Anexa 3

1

Documentele SMCla data de 01.03.2012

Manualul CalitatiiDenumire Cod

Manualul calitatii MC

Proceduri de SistemDenumire Cod

Controlul documentelorControlul inregistrarilorAudituri interneControlul serviciului neconformActiuni corectiveActiuni preventive

PS-01PS-02PS-03PS-04PS-05PS-06

Proceduri de ProcesDenumire Cod

Analiza efectuata de managementAsigurare resurseManagementul resurselor umaneInfrastructuraAprovizionareManagementul proceselorStudii universitare de licentaStudii postuniversitare de rezidenţiat, specializare, cursuri de perfecţionareOrganizarea activitatii didactice pentru invatamantul universitar de masterOrganizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctoratCercetare universitara, Programe nationale si europeneRelatii internationale si Programe comunitareAdministrativTehnicActivitati administrative ale Serviciului Facilitati StudentiOrganizarea si functionarea Bibliotecii Centrale U.M.F. “Gr.T.Popa” IasiRegistraturaArhivaSecretariatAudit public internControl financiar preventiv propriuConsiliere juridicaEdituraTipografiaAdministrarea patrimoniuluiPrevenirea si stingerea incendiilorProtectia munciiCentrul de comunicatii

PP-01PP-02PP-03PP-04PP-05PP-06PP-07PP-08PP-09PP-10PP-11PP-12PP-13PP-14PP-15PP-16PP-17PP-18PP-19PP-20PP-21PP-22PP-23PP-24PP-25PP-26PP-27PP-28

Proceduri OperationaleDenumire Cod

Evaluarea satisfactiei clientilorOrganizarea si Functionarea Departamentului pentru Pregatirea Personalului DidacticManagementul deseurilor biologiceManagementul deseurilor chimiceMetodologie de elaborare a fisei postuluiConsiliere de orientare profesionala in situatii de retragere si intrerupere a studiilor

PO-01PO-02PO-03PO-04PO-05PO-06

Anexa 3

2

Controlul echipamentelor de masurare si monitorizareManagementul riscurilor

PO-07PO-08

Proceduri de LucruDenumire Cod

Contabilitate:Evidenta contabila a actelor din contul de venituri propriiElaborarea bugetelor de venituri si cheltuieliEvidenta contabila pentru subventia la camine-cantineEvidenta contabila a activitatii de regie camine-cantineEvidenta contabila a activitatii de cercetareFluxul de operare pentru incasarea taxelor de studiiEvidenta contabila a activelor fixeEvidenta contabila a programelor externeBilantul contabil si conturile in afara bilantului – fara cele aferente ordonatorilor si CFPPIntocmirea situatiei financiare trimestriale si anualeIntocmirea OP catre Trezorerie si banci comercialeEvidenta contabila a finantarii de bazaEvidenta contabila a finantarii complementare. Dotari, burse, transport.Evidenta contabila a cursurilor postuniversitareFluxul de operare a taxelor de studii universitare in leiFluxul de operare a taxelor de studii in valutaPL privind evidenta contabila la gestiunea de materiale

Administrativ :Achizitia directaCererea de oferteLicitatie deschisaNegociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participareDepozite materialeParc autoPazaSpatii inchiriateIngrijire patrimoniuAchizitia de servicii pentru anexa 2B-O.U.G.34/2006

Tehnic:Urmarirea comportarii in timp a constructiilorProcedura de lucru pentru dirigintii de santierProcedura de lucru pentru responsabilul cu supravegherea tehnica a instalatiilorProcedura de lucru pentru atelier

Administrare Patrimoniu :Intocmire bon miscare mijloace fixe, registru de evidenta numere de inventar si receptiecalitativa si de punere in functiune a mijloacelor fixeScoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventarTransferul mijloacelor fixe si al obiectelor de inventarInventarierea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si materialelor consumabile

Control Financiar Preventiv PropriuCFPP pentru ordinul/actul ontern de decizie privind angajarea sau avansareapersonalului; acordarea salariului de merit; numirea cu caracter temporar a personaluluide executie pe functii de conducereCFPP pentru contractul de comodat in care entitatea publica are calitatea de comodatarCFPP pentru contract de concesionare/inchiriereCFPP pentru contracte/comenzi de achizitii publiceCFPP pentru contractul de sponsorizare in entitatea publica este beneficiar alsponsorizariiCFPP pentru actul intern de decizie privind organizarea actiunilor de protocol, a unormanifestari cu caracter cultural-stiintific sau a altor actiuni cu caracter specific, inclusivdevizul estimativ pe categorii de cheltuieliCFPP pentru decontul de cheltuieli privind deplasarea in strainatate pentru indeplinirea

PL-01PL-02PL-03PL-04PL-05PL-06PL-07PL-08PL-09PL-10PL-11PL-51PL-52PL-71PL-73PL-74PL-76

PL-12PL-13PL-14PL-15PL-16PL-17PL-18PL-19PL-50PL-77

PL-53PL-54PL-55PL-56

PL-45

PL-46PL-47PL-48

PL-20

PL-21PL-22PL-23PL-24

PL-25

PL-26

Anexa 3

3

unor misiuni cu caracter temporarCFPP pentru decontul de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasariin tara si/sau pentru achizitii prin cumparare directaCFPP pentru decontul privind cheltuielile ocazionate de organizarea actiunilor deprotocol, a manifestarilor cu caracter cultural-stiintific sau a altor actiuni cu caracterspecificCFPP pentru actul intern de decizie privind deplasarea in strainatate, inclusiv devizulestimativ de cheltuieliCFPP pentru actul intern de decizie privind delegarea sau detasarea in tara apersonalului, inclusiv devizul estimativ de cheltuieliCFPP pentru dispozitia de incasare catre casierieCFPP pentru lichidarea cheltuielilorCFPP pentru ordonantare de plata privind avansuri sau sume cuvenite titularului dedecont, care se acorda prin casierieCFPP pentru ordonantare de avansuri (in lei) acordate unor terte persoane juridice incadrul contractelor incheiateCFPP pentru ordonantarea cheltuielilorCFPP pentru ordonantare de plata privind achizitia publica de produse, servicii saulucrariCFPP pentru ordonantare de plata privind redevente, chirii sau alte cheltuieli legate deconcesionare sau inchiriereCFPP pentru ordonantarile de plata ale salariilor, altor drepturi salariale acordatepersonalului, precum si ale obligatiilor fiscale aferente acestoraCFPP pentru ordonantare de plata privind cheltuieli ce se efectueaza din fonduri primitede la persoane juridice sau fizice cu titlu de donatie sau sponsorizareCFPP pentru contractul de parteneriat public-privatCFPP privind plata cheltuielilorCFPP pentru proces verbal de scoatere din functiune a mijlocului fixCFPP pentru actul intern de decizie privind organizarea actiunilor de protocol, a unormanifestari cu caracter cultural-stiintific sau a altor actiuni cu caracter specific, inclusivdevizul estimativ pe categorii de cheltuieliCFPP pentru inregistrarea in registrul de control financiar preventiv a tuturoroperatiunilor supuse acestuia

Serviciul Facilitati StudentiIntocmire state plata burse studenti romani si straini, medici rezidenti, doctoranzi simasteranzi straini bursieri ai statului romanActivitatea de cazare a studentilor si medicilor rezidentiIntocmire state de plata pentru acordarea de subventii individuale de sprijin pentru cazarepentru studentii care locuiesc in alte locatii decat caminele studentestiIntocmirea debitarii pe camine, calculul subventiei si verificarea regiei de camin

FacultatiAlcătuirea şi completarea adeverinţei personalizateOrganizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţăAlcătuirea si circuitul cataloagelor de examen elaborate pentru evaluarea cunostintelorin sesiunile de examen a studentilor inscrisi la studii universitare de licenţăAlcătuirea şi completarea machetei privind situaţia şcolaraInregistrarea şi circulaţia documentelor, solicitări, cereri, avizări (studenţi, cadredidactice, discipline,catedre, personal auxiliar)Alcătuirea machetei şi completarea diplomei supplement pentru absolvenţii de studiiuniversitare de licenţăDesfasurarea examenului unic tip grila

Organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă

Biologie celularaEtapele pentru obtinerea probelor analizate in microscopia electronica

Cercetare stiintificaProcedura pentru depunerea, contractarea, desfăşurarea proiectelor / contractelor /granturilor de cercetare în competiţii naţionale sau internaţionale - postata pe site-uluniversitatii la sectiunea cercetare

Pl-27

PL-28

PL-29

PL-30

PL-31PL-32PL-33

PL-34

PL-35PL-36

PL-37

PL-38

PL-39

PL-40PL-41PL-42PL-43

PL-44

PL-57

PL-58

PL-59PL-60

PL-62PL-63PL-64

PL-65PL-66

PL-68

PL-81

PL-69

PL-70

PL-80

Anexa 3

4

Instructiuni proprii pe linie SSMDenumire Cod

Lucrari de interventie la instalatiile electrice IP-01

Documente RUDenumire Cod

Organigrama functionala a universitatiiStructuri organizatorice :Directia General AdmnistrativaSecretariat universitateAdministrare FacultatiBibliotecaServiciul AdministrativServiciul Facilitati StudentiCentru de ComunicatiiResurse UmaneDirectia Financiar ContabilaBirou Admnistrare PatrimoniuRegistraturaBirou Protectie ReglementataDepartament Managementul Proiectelor de cercetareDepartament Managementul Proiectelor EuropeneDepartament Operational AdministrativManagement Calitate – Control InternProrectorat Cercetare stiintifica, doctorate, relatii internationaleProrectorat probleme sociale si studentestiProrectorat studii postuniversitare, educatie medicala continua si rezidentiatProrectorat studii universitare de licenta si masterat, evaluare academicaPunct de lucru BotosaniSecretariat stiintific al universitatiiFacultatea de MedicinaFacultatea de Medicina DentaraFacultatea de FarmacieFacultatea de Bioinginerie Medicala

ORG F

SO-DGA(0)SO-SU(1)SO-AF(2)SO-Bibl(3)SO-Adm(4)SO-FS(5)SO-CC(6)SO-RU(7)

SO-DFC(8)SO-BAP(9)So-Reg(10)SO-BPR(12)SO-MPC(13)SO-MPE(14)SO-DOA(15)SO-MC-CIMSO- PrCRDP

SO-PrPSSSO-PrSP,EMC,REZ,RMC

SO-PrSLMSO-BT

SO-SSUSO-FacM

SO-FacMDSO-FacF

SO-FacBIM