Andrei Matei Şef direcţie buget, finanţe, asigurări Ministerul Sănătăţii al Republicii...

Cadrul bugetar pe termen mediu 2014-2016

Şedinţei Consiliului Sectorialde Sănătate în Domeniul Asistenţei Externe

15 Octombrie 2013

Andrei MateiŞef direcţie buget, finanţe, asigurări

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova

Cheltuielile totale în sectorul ocrotirii sănătăţii ca pondere din PIB

2008 2009 2010 2011 20120.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

10.7%

12.5%11.7%

10.2% 10.6%

% d

in P

IB

Sursa: Conturile Naţionale în Sănătate

Finanţarea cheltuielilor după surse principale

2008 2009 2010 2011 20120%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

50.5% 48.5% 45.8%52.4% 52.5%

49.5% 45.0% 46.5%43.7% 44.4%

4.7% 7.0% 9.6%3.9% 3.0%

AODSurse privateSurse publice

Sursa: Conturile Naţionale în Sănătate

Distribuirea alocărilor de resurse pe subprograme de cheltuieli în cadrul sectorului "Ocrotirea Sănătăţii", pe anii 2012-2016

Denumirea subprogramuluiTotal cheltuieli publice (mii lei) Prognoza (mii lei)

2012 Executat

2013 aprobat 2014 2015 2016

Subprogramul I. Politici şi management în domeniul ocrotirii sănătăţii

7.876,2 9.063,5 9.471,6 10.584,0 11.514,6

Subprogramul II. Administrare a fondurilor de asigurare obligatorie de asistență medicală

42.357,1 49.515,0 67.300,0 63.861,3 71.468,4

Subprogramul III. Monitorizare, evaluare a sistemului de sănătate și management al calității

85.163,9 60.545,1 56.545,2 59.973,6 63.564,1

Subprogramul IV. Sănătate publică

164.016,6 190.018,6 203.948,5 221.721,9 280.060,7

Subprogramul V. Asistență medicală primară 1.119.575,6 1.167.159,5 1.373.973,8 1.476.410,3 1.587.890,9

Subprogramul VI. Asistență medicală specializată de ambulatoriu

278.254,7 290.494,4 335.540,6 360.367,8 387.450,4

Subprogramul VIII. Îngrijiri medicale comunitare și la domiciliu

5.282,3 5.775,1 9.009,6 9.681,4 10.412,4

Subprogramul IX. Asistență medicală urgentă prespitalicească

324.209,2 333.663,0 382.910,7 411.458,6 442.527,0

Distribuirea alocărilor de resurse pe programe de cheltuieli în cadrul sectorului "Ocrotirea Sănătăţii", pe anii 2012-2016

Denumirea programului

Total cheltuieli publice (mii lei) Prognoza (mii lei)

2012 executat

2013 aprobat 2014 2015 2016

Subprogramul X. Asistență medicală spitalicească 1.924.450,5 1.960.541,6 2.252.416,1 2.420.344,7 2.603.099,9Subprogramul XI. Servicii medicale de înaltă performanță 127.546,5 134.635,2 153.164,3 164.583,4 177.010,8Subprogramul XIII. Asistență medicală de reabilitare și recuperare 89.765,7 96.092,0 109.639,4 117.885,3 125.263,2

Subprogramul XIV. Medicină legală21.835,3 34.385,5 27.280,5 39.390,6 38.013,6

Subprogramul XVI. Management rațional al medicamentelor și dispozitivelor medicale 20.301,3 28.481,8 39.574,8 34.521,0 34.521,0Subprogramul XVII. Management al fondului de rezervă al asigurării obligatorii de asistență medicală 2.059,3 65.781,7 84.735,8 51.089,1 54.975,7Subprogramul XVIII. Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 223.047,7 276.343,7 270.698,6 313.351,5 348.979,6Subprogramul XIX. Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății 326.909,7 334.325,2 240.138,9 708.282,6 321.710,5

Distribuirea alocărilor de resurse pe programe de cheltuieli în cadrul sectorului "Ocrotirea Sănătăţii", pe anii 2012-2016

Total cheltuieli publice (mii lei) Prognoza (mii lei) Ponderea fiecărui program în suma totală

a cheltuielilor din sector (%)

2012 executat

2013 aprobat 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

Total pe ramură (sector) 4.762.651,6 5.036.820,9 5.616.348,4 6.463.507,1 6.558.462,8 100,18 100,00 100,00 100,00Finanţat de la: Bugetul de stat total: 2.775.405,0 2.947.496,2 2.964.223,4 3.684.949,2 3.506.165,9 58,52 52,78 57,01 53,46inclusiv: cheltuieli de bază 2.412.855,7 2.562.812,5 2.716.326,3 2.973.519,8 3.203.700,8 50,88 48,36 46,00 48,85dintre care, Transferuri de la bugetul de stat catre FAOAM 2.043.236,5 2.143.049,1 2.269.457,3 2.382.956,8 2.499.829,3 42,55 40,41 36,87 38,12fonduri şi mijloace speciale 99.436,9 109.887,7 128.622,5 103.706,0 103.706,0 2,18 2,29 1,60 1,58proiecte investiţionale finanţate din surse externe 263.112,4 274.796,0 119.274,6 607.723,4 198.759,1 5,46 2,12 9,40 3,03

Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale 79.300,0 54.200,0 48.007,1 52.607,7 54.555,2 1,08 0,85 0,81 0,83Bugetul asigurărilor sociale de stat Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală 3.951.183,1 4.178.173,8 4.873.575,2 5.108.907,0 5.497.571,0 82,95 86,77 79,04 83,82

Total pe ramură (sector) 4.762.651,6 5.036.820,9 5.616.348,4 6.463.507,1 6.558.462,8 100,00 100,00 100,00 100,00

Subprogramul IV. Sănătate publică

Întreţinerea centrelor raionale, municipale şi a centrului naţional din cadrul Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice.

Dotarea cu transport şi modernizarea SSSSP (95 mln lei în 2016) Regionalizarea serviciilor de laborator în cadrul SSSSP (3,106 mii lei)

mii lei

2012

2013

2014

2015

2016

0.0

50,000.0

100,000.0

150,000.0

200,000.0

250,000.0

300,000.0

164,016.6

190,018.6203,948.5

221,721.9

280,060.7

Dinamica cheltuielilor

2013

2014

2015

2016

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.003.77 3.63 3.43

4.27

Ponderea din cheltuielile totale a Bugetului Public Naţional

Subprogramul V. Asistență medicală primară

Prestarea asistenţei medicale primare. Centrele comunitare prietenoase tinerilor. Aplicarea indicatorilor de performanţă în contractarea AMP (115 221 mii lei)

mii lei

2012

2013

2014

2015

2016

0.0

200,000.0

400,000.0

600,000.0

800,000.0

1,000,000.0

1,200,000.0

1,400,000.0

1,600,000.0

1,800,000.0

1,119,575.6 1,167,159.5

1,373,973.81,476,410.3

1,587,890.9


2013

2014

2015

2016

22.0022.5023.0023.5024.0024.5025.00

23.17

24.46

22.84

24.21

Ponderea din cheltuielile totale a Bugetului Public Naţional

Subprogramul VI. Asistență medicală specializată de ambulatoriu

Prestarea asistenţei medicale specializate de ambulator. Centrele Consultativ diagnostice din cadrul spitalelor şi CMF-lor.

Monitorizarea stării de săntate a sportivilor „AtletMed” (2,183 mii lei)

mii lei

2012

2013

2014

2015

2016

0.0

50,000.0

100,000.0

150,000.0

200,000.0

250,000.0

300,000.0

350,000.0

400,000.0

450,000.0

278,254.7 290,494.4

335,540.6360,367.8

387,450.4


2013

2014

2015

2016

5.305.405.505.605.705.805.906.006.10

5.77

5.97

5.58

5.91

Ponderea din cheltuieli totale

Subprogramul VII. Îngrijiri medicale comunitare și la domiciliu

Servicii comunitare şi îngrijiri la domiciliu.

mii lei

2012

2013

2014

2015

2016

0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

10,000.0

12,000.0

5,282.35,775.1

9,009.69,681.4

10,412.4


2013

2014

2015

2016

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.11

0.160.15

0.16

Ponderea din cheltuieli totale a Bugetului Public Naţional

Subprogramul VIII. Asistență medicală urgentă prespitaliceascămii lei

2012

2013

2014

2015

2016

0.0

50,000.0

100,000.0

150,000.0

200,000.0

250,000.0

300,000.0

350,000.0

400,000.0

450,000.0

500,000.0

324,209.2 333,663.0

382,910.7411,458.6

442,527.0


2013

2014

2015

2016

6.106.206.306.406.506.606.706.806.90

6.62

6.82

6.37

6.75


Subprogramul IX. Asistență medicală spitalicească

Întreţinerea SSSP.

În 2014 sunt planificate 15 mln pentru reparaţia sediului CNAM.

mii lei

2012

2013

2014

2015

2016

0.0

500,000.0

1,000,000.0

1,500,000.0

2,000,000.0

2,500,000.0

3,000,000.0

1,924,450.5 1,960,541.6

2,252,416.12,420,344.7

2,603,099.9


2013

2014

2015

2016

36.00

37.00

38.00

39.00

40.00

41.00

38.92

40.10

37.45

39.69


Subprogramul X. Servicii medicale de înaltă performanță

Prestarea serviciilor costisitoare: RMN, CT, USG, Laborator etc. În anul 2013 au fost introduse circa 400 de servicii costisitoare în Programul Unic

mii lei

2012

2013

2014

2015

2016

0.0

20,000.0

40,000.0

60,000.0

80,000.0

100,000.0

120,000.0

140,000.0

160,000.0

180,000.0

200,000.0

127,546.5134,635.2

153,164.3164,583.4

177,010.8


2013

2014

2015

2016

2.45

2.50

2.55

2.60

2.65

2.70

2.75

2.67

2.73

2.55

2.70


Subprogramul XIII. Management rațional al medicamentelor și dispozitivelor medicale

Asigurarea funcţionalităţii Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, inclusiv soldurile pentru anul 2014.

În 2013 a fost aprobată noua structură şi a fost predat în gestiune domeniul Dispozitivelor Medicale

mii lei

2012

2013

2014

2015

2016

0.0

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

30,000.0

35,000.0

40,000.0

45,000.0

20,301.3

28,481.8

39,574.8

34,521.0 34,521.0


2013

2014

2015

2016

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

0.57

0.70

0.53 0.53

Ponderea din cheltuielile totale a BPN

Subprogramul XIV. Management al fondului de rezervă al AOAM

Asigurarea funcţionalităţii Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale În 2013 a fost aprobată noua structură şi a fost predat în gestiune domeniul

Dispozitivelor Medicale

mii lei

2012

2013

2014

2015

2016

0.0

10,000.0

20,000.0

30,000.0

40,000.0

50,000.0

60,000.0

70,000.0

80,000.0

90,000.0

2,059.3

65,781.7

84,735.8

51,089.154,975.7


2013

2014

2015

2016

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

0.57

0.70

0.53 0.53


Subprogramul XVI. Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății

Construcţia şi reconstrucţia Centrelor de Sănătate din zonele rurale (BM) Construcţia blocului chirurgical adiacent a SCR (CE) Fondul de dezvoltare a CNAM Proiectul de dotare cu dispozitive medicale finanţat prin intermediul guvernului

Japonez

mii lei

2012

2013

2014

2015

2016

0.0

100,000.0

200,000.0

300,000.0

400,000.0

500,000.0

600,000.0

700,000.0

800,000.0

326,909.7 334,325.2

240,138.9

708,282.6

321,710.5


2013

2014

2015

2016

0.002.004.006.008.00

10.0012.00

6.64

4.28

10.96

4.91


Structura finanţării cheltuielilor din bugetul de stat, ponderea din Bugetul Public Naţional

2012 2013 2014 2015 20160

10

20

30

40

50

60

70

42.90 42.55 40.41 36.87 38.12

5.52 5.462.12 9.40

3.03

7.76 8.33

7.959.13

10.73cheltuieli de bazăproiecte investiţionale finanţate din surse ex-ternefonduri şi mijloace specialetransferuri de la bugetul de stat catre FAOAM

Ponderea FAOAM din Bugetul Public Naţional

2012 2013 2014 2015 201674

76

78

80

82

84

86

88

82.96 82.95

86.77

79.04

83.82

Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală

Volumul AOD debursate în 2011-2012, USD

Sursa: Raportul AOD 2012, MS, OMS

Debursările făcute pe funcţiile sistemului de sănătate


Debursările făcute pe componenta “Investiţii”

Debursările făcute pe programe de sănătate


Subprogramul XV. Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății

Programele naţionale în sănătate finanţate din bugetul de stat – 130 mln lei Fondul de profilaxie a CNAM – 47 mln lei Contribuţiile donatorilor la finanţarea PN HIV/SIDA, PN TB, PN imunizări

mii lei

2012

2013

2014

2015

2016

0.0

50,000.0

100,000.0

150,000.0

200,000.0

250,000.0

300,000.0

350,000.0

400,000.0

223,047.7

276,343.7 270,698.6

313,351.5

348,979.6


2013

2014

2015

2016

4.40

4.60

4.80

5.00

5.20

5.40

5.60 5.49

4.82 4.85

5.32


Ministerul Sănătăţii a majorat cheltuielile pentru următoare programe naţionale:

PN de profilaxie şi combatere a diabetului zaharat ( de la 24 mln MDL în 2011 pînă la 40 mln MDL în 2013, 2014, 2015, 2016)

PN de imunoprofilaxie şi măsuri antiepidemice (de la 12,4 mln MDL în 2012 pînă la 16,3 mln MDL în 2013) pentru anii 2014 – 2016 este estimată majorarea pînă la 28,5 mln MDL

PN de combatere a cancerului ( de la 3,7 mln MDL în 2012 pînă la 13,5 mln în 2013, cu majorări ulterioare în 2014, 2015, 2016 – estimate pînă la 18,71 mln,

PN HIV/SIDA – de la 1,37 mln MDL în 2013 pînă la 9,169 mln MDL în 2014, estimat în 2015 – 42,70 mln MDL, estimat în 2016 – 44,62 mln MDL

Ministerul Sănătăţii a majorat cheltuielile pentru următoare programe naţionale:

PN pentru controlul şi profilaxia TB (de la 1 mln în 2012 pînă la 7,9 mln în 2013, pînă la 28,3 mln în 2014, şi estimat pentru 2015 – 30 mln, 2016 – 64,6 mln)

Medicamente pentru comabterea bolilor rare (de la 4,8 mln MDL în 2013 pînă la 6,8 mln în 2014, estimat în 2015 – 8 mln, în 2016 – 9,41 mln MDL). Mucoviscedoza, Fenilcetonurie,

Transplantul de organe (de la 6,3 mln MLD în 2013 pînă la 15,12 mln în 2014, cu majorări estimate pentru anii 2015, 2016 – 16,15 mln.

Politica fiscală pentru anii 2014-2016

Prima de asigurare în formă procentuală – 8% Prima de asigurare în sumă fixă – 4056 lei Scutirile de la plata primei în sumă fixă pentru anul 2014:

50% - fondatorii de Î.I., titularii de patentă de întreprinzător, persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încăperi, utilaje etc, străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul RM.

75% - proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă Contribuţia în FAOAM din partea bugetului de stat pentru

acoperirea populaţiei cu asigurare garantată de stat – 12,1% din totalul cheltuielilor de bază a BS, cu excepţia cheltuielilor efectuate din veniturile cu destinaţie specială

Andrei Matei Şef direcţie buget, finanţe, asigurări Ministerul Sănătăţii al Republicii...

Documents

Transcript of Andrei Matei Şef direcţie buget, finanţe, asigurări Ministerul Sănătăţii al Republicii...