A3 24 50 - cdep.ro · • Promovarea circulatiei internationale si de tranzit a persoanelor si...

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Anexa nr.3/24

Nr.

formular

01

02

04

05

11

15

20

21

22

23

25

2627

28

29

Sume alocate de la bugetul de stat

Sinteza bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri

proprii

CUPRINS

Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale

ordonatorilor principali de credite pentru anul 2015 si perspectiva 2016-2018

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

Sume alocate din fonduri externe nerambursabile

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

Proiecte cu finantare nerambursabila

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti

donatori si din alte facilitati postaderare

Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti

donatori si din alte facilitati postaderare

Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente

Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor

facilitati si instrumente postaderareFisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de

Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si

instrumente postaderare

Programe de investitii publice

Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare

Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor

aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri

externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente

postaderare

Bugetul pe programe

Sinteza finantarii programelorFisele programelor

DOCUMENT SINTEZA PRIVIND POLITICILE SI PROGRAMELE BUGETARE

PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE

pentru anul 2015 si perspectiva 2016-2018

1. TITULAR: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COD TITULAR: 24

2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE

Rolul Ministerului Transporturilor

Ministerul Transporturilor(MT) este organ de specialitate al administratiei publice centrale,

care stabileste politica in domeniul transporturilor la nivel national, elaboreaza strategia si

reglementarile specifice de dezvoltare si de armonizare a activitatilor de transport in

cadrul politicii generale a Guvernului si indeplineste rolul de autoritate de stat in domeniul

transporturilor si al infrastructurii de transport.

MT este autoritate publica centrala responsabila cu elaborarea, reglementarea si

implementarea politicilor de transport comunitare.

Cadrul legal de functionare

Activitatea MT si a unitatilor aflate in subordinea sau sub autoritatea sa se desfasoara

potrivit dispozitiilor OUG nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in

cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, cu

modificarile si completarile ulterioare, dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 24/2013, cu

modificarile si completarile ulterioare, a reglementarilor (legi, hotarari ale Guvernului,

ordine de ministru) si a documentelor de politici publice existente/elaborate (Programul de

Guvernare 2013-2016, programe si strategii sectoriale, planuri de dezvoltare, programe

de dezvoltare).

Functii si responsabilitati

In contextul functiilor (strategie, reglementare, autoritate de stat, administrare a

proprietatii statului si reprezentare) si atributiilor stabilite prin cadrul normativ-legislativ

general si specific, MT este principalul responsabil pentru asigurarea infrastructurilor

nationale de transport si furnizarea de servicii de transport si conexe transporturilor.

MT este responsabil pentru dezvoltarea echilibrata a sistemului national de transport,

economiei locale si regionale, imbunatatirea confortului calatorilor si cresterea sigurantei

acestora, eficientizarea transportului de marfa, marirea mobilitatii populatiei precum si cu

imbunatatirea calitatii mediului.

MT este responsabil pentru cresterea accesibilitatii Romaniei prin integrarea retelelor

nationale de transport feroviar, rutier, naval, aerian (si logistica) la retelele europene,

respectiv la cele internationale.

3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE MT

Prioritatile strategice in domeniul infrastructurilor si serviciilor de transport vizeaza

reabilitarea/modernizarea si dezvoltarea infrastructurilor si serviciilor de transport care,

conectate la reteaua europeana de transport, permit o dezvoltare semnificativa a

competitivitatii economice si, implicit, crearea premiselor integrarii rapide a economiei

romanesti in piata europeana.

In acest context si ca raspuns la angajamentele asumate prin documentele programatice

nationale, Master Planul General de Transport (MPGT) elaborat are ca obiectiv

general : asigurarea conditiilor pentru realizarea unui sistem de transport eficient, durabil,

flexibil, sigur, echilibrat intre modurile de transport, in armonie cu mediul si in conectivitate

cu retelele transeuropene de transport. MPGT are o abordare multimodala a modelarii și

investițiilor in domeniul transporturilor, in scopul justificarii intervențiilor in acest sector.

MPGT furnizeaza elementele necesare pentru priotizarea investițiilor in domeniul

transportului, pentru toate modurile de transport (rutier, feroviar, naval, aerian), pe baza

unei analize multicriteriale.

Prioritatile strategice, astfel fundamentate, vor putea fi respectate/implementate prin

asigurarea unui suport financiar corespunzator.

In cadrul procesului de alocare a resurselor financiare pe programe/proiecte si moduri de

transport MT va avea aceeasi abordare, respectiv:

- utilizarea unei politici de finantare coerente;

- continuarea politicii agresive de atragere masiva a fondurilor europene

nerambursabile;

- continuarea politicii de incurajare a participarii sectorului privat printr-un

aranjament de tip parteneriat public-privat.

Coroborat cu politicile enuntate, prioritatile strategice ale MT sunt focalizate in principal

pe finalizarea lucrarilor la obiectivele/proiectele de investitii aflate intr-un stadiu avansat

de realizare, cu finantare asigurata si continuarea lucrarilor la obiectivele/proiectele de

investitii aflate in derulare, precum si inceperea de noi lucrari, situate pe reteaua TEN-T,

cu finantare asigurata din fonduri nerambursabile si fonduri rambursabile, concretizandu-

se in:

- constructia de autostrazi/drumuri expres pe TEN-T;

- reabilitarea și modernizarea infrastructurii feroviare aflate pe reteaua TEN-T, prin

finalizarea sectiunilor lipsa aferente coridoarelor pe TEN-T centrala, incluzand și

acțiuni de creștere a calitații serviciilor de transport feroviar;

- realizarea de studii și proiecte tehnice pentru linia de cale ferata de mare viteza;

- imbunatatirea conditiilor de navigatie pe Dunare si canale navigabile;

- modernizarea si dezvoltarea infrastructurii porturilor maritime si fluviale;

- modernizarea si dezvoltarea retelei de drumuri nationale, inclusiv prin constructia

de variante de ocolire;

- investitii in infrastructura aeroportuara;

- reconfigurarea sistemului de transport intermodal;

- derularea proiectelor privind sistemele inteligente de transport pentru

managementul traficului.

Concret, prioritatile strategice se materializeaza prin programe/proiecte coordonate de

MT si derulate de unitatile de sub autoritatea acestuia.

Proiectele prioritare ale MT pentru anul 2015 si perspectiva 2016-2018, sunt:

Infrastructura rutiera

- continuarea lucrarilor la autostrada Nadlac-Arad; autostrada Lugoj – Deva;

autostrada Timișoara- Lugoj și a variantei de ocolire Timișoara;autostrada Oraștie

- Sibiu;

- continuarea lucrarilor la autostrada Transilvania;

- elaborare studiu de fezabilitate pentru Autostrada Ploiești – Buzau;

- realizarea coridoarelor de legatura cu autostrazile, prin intermediul drumurilor

europene si drumurilor expres;

- continuarea programului de constructie a variantelor de ocolire(ex:Caracal,Craiova

sud,Mihailesti, Sacuieni, Toplița, Sighișoara, Fagaraș, Huedin, Barlad și Timișoara

Sud);

- reabilitare poduri si pasaje (ex: reabilitare pod Giurgiu peste Dunare, pasaje

supraterane peste drumul de centura al municipiului Oradea).

Infrastructura feroviara

- modernizarea/reabilitarea liniei de cale ferata Frontiera - Curtici- Arad –Simeria-

Coslariu -Sighisoara;

- modernizarea a 30 de statii de cale ferata dintre care 16 statii CF se afla in

executie (ex: Ramnicu Valcea, Tg. Mures, Pitesti);

- construirea de linii noi de cale ferata si dublarea celor existente: construirea liniei

noi de cale ferata Valcele-Ramnicu Valcea, construirea si electrificarea firului II pe

sectiunea Marasesti-Tecuci-Barlad-Iasi;

- modernizarea instalatiilor pentru cresterea sigurantei circulatiei - proiectul-pilot de

implementare a Sistemului Feroviar European de Management al Traficului nivel 2

(ERTMS nivel 2);

- dezvoltarea transportului de tip RO-LA si a platformelor de transport intermodal.

Metrou

- extinderea retelei de metrou prin execuția tronsoanelor: 1 Mai-Laminorului- Lac

Straulesti; Drumul Taberei-Universitate-Pantelimon; tronsonul 1 Mai - Aeroport

Otopeni;

- achizitia de material rulant pentru innoirea parcului existent cat si dotarea noilor

magistrale de metrou cu trenuri.

Infrastructura aeriana

− continuarea implementarii programelor strategice de dezvoltare aferente

aeroporturilor cuprinse in reteaua centrala de transport europeana (TEN-T),

respectiv, Aeroporturi Bucuresti si Aeroportul International Traian Vuia - Timisoara;

− sprijinirea programelor de dezvoltare si modernizare a infrastructurii aeroportuare

la aeroporturile regionale, inclusiv a accesarii de fonduri europene, astfel incat

aceste aeroporturi sa ofere conditii pentru dezvoltarea traficului de pasageri si

marfuri si sa se transforme in reali poli de dezvoltare regionala;

− finantarea functionarii si mentinerii standardelor de siguranta si securitate pe

Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta, avand in vedere

caracterul strategic al acestui aeroport;

− continuarea procesului de eficientizare a companiei TAROM si de pregatire a

acesteia pentru privatizare, in conditii de piata favorabile;

− continuarea procesului de implementare a conceptului de Bloc Functional de

Spatiu Aerian instituit intre Romania si Republica Bulgaria (DANUBE FAB);

− sprijinirea implementarii unor proiecte avand ca efect reducerea emisiilor de gaze

cu efect de sera in domeniul aviatiei civile;

− continuarea proiectului de investitii al ROMATSA privind instalarea si

modernizarea sistemului de aterizare instrumentala (ILS).

Infrastructura navala

- lucrari de infrastructura in vederea dezvoltarii de terminale specializate in portul

Constanța Sud - Mol 3S și 4S in portul Constanța;

- platforma industriala in portul Constanța Sud;

- finalizarea digului de larg in portul Constanta;

- imbunatatirea conditiilor de navigatie pe Dunare intre Calarasi si Braila, km 375-

km 175;

- modernizare ecluze - echipamente si instalatii la Canalul Dunare - Marea Neagra

si Poarta Alba Midia – Navodari;

- modernizarea porturilor dunarene si dezvoltarea acestora ca centre logistice

intermodale.

Transport Intermodal

- realizarea de centre intermodale prin accesarea unor proiecte cu finantare

europeana (locatii prioritare: Bucuresti, Timisoara, Oradea, Turda, Iasi, Cluj-

Napoca, Craiova, Bacau, Suceava).

Implementarea acestor proiecte/programe va conduce la asigurarea unei infrastructuri de

transport extinse, moderne si durabile, care va contribui la dezvoltarea economiei

romanesti.

Ministerul Transporturilor, prin Direcția Generala Managementul Fondurilor Externe, are

rolul de Autoritate de Management pentru Programul Operational Sectorial – Transport

2007-2013, desemnata prin Hotararea de Guvern numarul 497/2004, cu modificarile și

completarile ulterioare.

Programul Operational Sectorial – Transport 2007-2013 este finanțat din Fondul de

Coeziune și Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Denumirea axelor prioritare / domenii majore de intervenție la care participa Ministerul

Transporturilor, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational

Sectorial – Transport sunt urmatoarele:

Lista axelor prioritare POS-T si a zonelor cheie de interventie

Axele Prioritare POS-T

Fond UE

Domenii Majore de Interventie

1.1: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul rețelei centrale TEN-T. 1.2: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii feroviare de-a lungul rețelei centrale TEN-T, și dezvoltarea transportului feroviar de calatori, inclusiv via rețeaua de transport cu metroul in orașul București.

Axa prioritara 1: Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem durabil de transport si integrarii acestuia in retelele de transport ale UE.

Fondul de Coeziune

1.3: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport naval de-a lungul rețelei centrale TEN-T și a canalelor navigabile.

2.1: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere nationale. 2.2: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii feroviare nationale si a serviciilor pentru calatori si dezvoltarea transportului cu metroul. 2.3: Modernizarea si dezvoltarea porturilor dunarene si maritime.

Axa prioritara 2: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in scopul dezvoltarii unui sistem national durabil de transport.

Fondul European de Dezvoltare Regionala

2.4: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian.

Axa prioritara 3 Modernizarea sectorului de transport in scopul imbunatatirii protectiei mediului, a sanatatii umane si a sigurantei pasagerilor.


3.1 Promovarea transportului inter-modal. 3.2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport. 3.3 Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului.

4.1 Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS-T.

Axa prioritara 4 Asistența Tehnica


4.2 Sprijin pentru informare si publicitate privind POS-T.

Obiectivul global al Programului Operational Sectorial – Transport (POS-T) este sa

promoveze in Romania un sistem de transport durabil, care sa permita deplasarea rapida,

eficienta si in conditii de siguranta a persoanelor si bunurilor intre si in cadrul regiunilor

Romaniei, asigurandu-se un nivel al serviciilor corespunzator standardelor.

Obiectivele specifice ale Programului Operational Sectorial – Transport (POS-T) sunt

urmatoarele:

• Promovarea circulatiei internationale si de tranzit a persoanelor si bunurilor in

Romania prin asigurarea de conexiuni pentru portul Constanta, precum si cresterea

tranzitului dinspre UE catre sud, prin modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T

relevante, aplicand masurile necesare pentru protectia mediului inconjurator;

• Promovarea circulatiei eficiente a persoanelor si bunurilor intre regiunile Romaniei

si transferul acestora din interiorul tarii catre axele prioritare prin modernizarea si

dezvoltarea retelelor nationale si TEN-T in conformitate cu principiile dezvoltarii durabile;

• Promovarea dezvoltarii unui sistem de transport echilibrat in ceea ce priveste toate

modurile de transport, prin incurajarea dezvoltarii sectoarelor feroviar, naval, cu metroul si

inter-modal;

• Sprijinirea dezvoltarii transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale

transportului asupra mediului si prin imbunatatirea sigurantei traficului si a sanatatii

umane.

Contribuția fondurilor europene la Programul Operațional Sectorial – Transport (POS-T):

- Euro - Anul

Fondul

European de

Dezvoltare

Regionala (1)

Fondul de

Coeziune

(2)

Total (3) = (1)+(2)

2013 122.526.794 638.917.136 761.443.930

2014 - - -

2015 - - -

Total 2013-2015 122.526.794 638.917.136 761.443.930

Conform prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr.3469/2007, modificata prin Decizia C

(2014) 76775/29.10.2014 alocarile Programului Operațional Sectorial 2007-2013 se

opresc la anul 2013, permițandu-se utilizarea acestora pana la data de 31.12.2015.

La momentul acesta execuția fondurilor europene aferente Programului Operațional

Sectorial Transport 2007-2013 se prezinta conform situației de mai jos:

Alocare

(a)

Execuție

(sume autorizate)

(b)

Rest de rambursat

(c) = (a)-(b)

Fondul de

Coeziune

3.246.398.237 1.867.573.365 1.378.824.872

Fondul

European de

Dezvoltare

Regionala

1.041.736.542 536.834.060 504.902.482

Total 4.288.134.779 2.404.407.425 1.883.727.354

Prin urmare in anul 2015 pentru absorbtia integrala a sumelor alocate Programului

operațional Sectorial de Transport trebuie efectuate și rambursate urmatoarele cheltuieli:

Anul

Fondul

European de

Dezvoltare

Regionala (1)

Fondul de

Coeziune

(2)

Total

(3) = (1)+(2)

2015 504.902.482 1.378.824.872 1.883.727.354

Total 504.902.482 1.378.824.872 1.883.727.354

Pentru anul 2015, in procesul de implementare a Programului operațional

Sectorial – Transport se prevede:

• Continuarea implementarii cererilor de finanțare aprobate, in

particular proiectele majore:

- Construcția autostrazii Oraștie – Sibiu;

- Construcția autostrazii Nadlac – Arad;

- Construcția autostrazii Arad – Timișoara;

- Construcția autostrazii Lugoj – Deva, construcția sectorului Dumbrava –

Deva (lot 2,3 și 4);

- Construcția Digului de larg in Portul Constanța;

- Reabilitarea DN24,limita de județ Galați-Vaslui-Crasna și DN24B Crasna-

Albița;

- Reabilitare DN 1H Zalau – Aleșd;

- Reabilitare DN6 Alexandria-Craiova;

- Reabilitarea caii ferate Coșlariu – Sighișoara;

- Reabilitarea Podurilor CF Dunarene;

- Modernizare ecluze. Echipamente și instalații;

- Modernizare aeroport Iași.

• Aprobarea/contractarea proiectelor majore:

- Reabilitare DN 56 Craiova-Calafat;

- Reabilitare DN 66 Rovinari - Petroșani;

- Reabilitare DN 76 Deva – Oradea;

- Reabilitare DN 14 Sibiu – Sighișoara;

- Reabilitare DN 73 Pitești – Brașov;

- Construcția variantei de ocolire Brașov;

- Construcția autostrazii Campia Turzii–Ogra–Tg. Mureș;

- Construcția autostrazii Sebeș - Turda;

- Reabilitarea caii ferate Gurasada – Simeria;

- Imbunatațirea serviciilor de transport public de calatori cu metroul pe

magistrala 2 Berceni – Pipera;

- Construcție Magistrala 4 Metrou Tronson Parc Bazilescu - Lac

Straulești.

SIN

TE

ZA

PO

LIT

ICIL

OR

SI

A P

RO

GR

AM

ELO

R B

UG

ET

AR

E F

INA

NT

AT

E P

RIN

BU

GE

T

- m

ii le

i -

Ca

pitol b

ug

eta

r fina

nța

t p

rin

pro

iect

ul d

e

bu

ge

t/p

rog

ram

e b

uge

tare

C

od

R

ea

liza

ri 2

013

E

xecu

tie

p

relim

ina

ta

20

14

Pro

pu

ne

ri

20

15

E

stim

ari

20

16

E

stim

ari

20

17

E

stim

ari

20

18

1

2

3

4

5

6

7

8

Ca

pitole

fin

an

țate

to

tal:

5

.84

0.1

17

7

.76

5.6

59

8

.65

7.6

40

9

.18

8.5

02

6

.98

5.3

25

7

.55

0.4

96

C

ap

itol 1

5

4.0

1

Ca

pitol 2

6

6.0

1

Ca

pitol 3

6

7.0

1

Ca

pitol 4

6

8.0

1

Ca

pitol 5

8

4.0

1

Ca

pitol 1

Ca

pitol 2

1.

Pro

gra

mul d

e a

sig

ura

re a

asis

ten

tei

me

dic

ale

si psih

olo

gic

e p

en

tru

pe

rson

alu

l din

tra

nsp

ort

uri c

u a

trib

utii i

n

sig

ura

nta

circula

tiei s

i na

vig

atie

i

26

.223

2

.02

5

1.5

10

1

.55

5

1.5

97

1

.63

7

Ca

pitol 3

1.

Pro

gra

mul de

pro

mo

vare

a

sp

ort

uri

lor

de

masa

7.0

75

7

.40

0

8.4

00

8

.56

6

8.7

98

9

.01

7

Ca

pitol 4

1.

Pro

gra

mul de

asi

gu

rare

a s

erv

iciu

lui

pu

blic

de

tra

nspo

rt p

en

tru u

nele

ca

teg

ori

i de

pe

rso

ane

ca

re b

en

efic

iaza

d

e f

acili

tati

sta

bili

te p

rin

leg

e

11

5.6

95

5

41

.08

8

11

3.0

47

2

30

.51

4

23

6.4

94

2

42

.18

1

Ca

pitol 5

1.

Pro

gra

mul d

e d

ezv

olta

re s

i m

od

ern

iza

re a

in

fra

str

uctu

rii f

ero

via

re s

i a

sta

tiilo

r de

ca

le fe

rata

2

.09

4.0

01

2

.28

0.3

15

4

.03

4.5

65

5

.22

2.5

85

2

.99

9.3

03

3

.19

6.0

99

2.

Pro

gra

mul d

e r

ep

ara

ții c

ure

nte

la

infr

astr

uctu

ra fe

rata

pub

lica

51

.853

4

.33

0

15

0.0

00

1

50

.00

0

15

0.0

00

1

50

.00

0

3.

Pro

gra

mul d

e m

od

ern

iza

re a

m

ijlo

ace

lor

de

tra

nsp

ort

fe

rovi

ar

1

39

.66

7

70

.072

2

3.1

98

1

1.4

92

4.

Pro

gra

mul d

e r

ea

bili

tare

, m

od

ern

iza

re

si de

zvo

lta

re a

in

fra

str

uctu

rii p

e D

un

are

, ca

nale

na

vig

abile

si p

ort

uri

mari

tim

e s

i flu

via

le

66

0.0

89

5

46

.33

1

54

5.5

54

1

91

.24

4

42

9.3

46

9

21

.89

4

5.

Pro

gra

mul d

e c

reste

re a

cap

acita

tii

ae

rop

ort

ua

re s

i a

sig

ura

nte

i tr

an

spo

rtulu

i ae

ria

n

85

.026

1

38

.70

7

93

.137

7

5.1

77

1

20

.52

9

57

.059

Ca

pitol b

ug

eta

r fina

nța

t p

rin

pro

iect

ul d

e

bu

ge

t/p

rog

ram

e b

uge

tare

C

od

R

ea

liza

ri 2

013

E

xecu

tie

p

relim

ina

ta

20

14

Pro

pu

ne

ri

20

15

E

stim

ari

20

16

E

stim

ari

20

17

E

stim

ari

20

18

6.

Pro

gra

mul d

e r

ea

bili

tare

si

mo

de

rniz

are

a m

etr

oulu

i B

ucure

sti

9

46

.24

8

1.4

23

.00

6

2.0

70

.08

3

1.4

25

.99

0

1.1

56

.84

0

1.0

08

.89

8

7.

Pro

gra

mul d

e a

sig

ura

re a

vo

lum

ulu

i d

e t

ranspo

rt f

ero

via

r pu

blic

de

ca

lato

ri

1

.21

8.9

78

1

.53

0.8

02

1

.32

0.0

00

1

.79

8.9

30

1

.85

2.4

36

1

.85

2.4

36

8.

Pro

gra

mul d

e a

sig

ura

re a

fun

ctio

na

rii

ap

ara

tulu

i ce

ntr

al a

l min

iste

rulu

i

49

8.2

62

1

.22

1.5

83

2

98

.14

6

72

.449

2

9.9

82

1

11

.27

5

Denumire indicator

SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

pe anii 2013-2018

Anexa nr. 3 / 24 / 01 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5000

5400

6600

6700

6800

8400

01

10

20

30

40

51

55

56

57

59

65

70

71

72

79

81

84

85

01

20

70

71

01

51

01

51

01

57

84

85

01

10

20

30

40

51

TOTAL GENERAL

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBANZI

TITLUL IV SUBVENTII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

OPERATIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE


CHELTUIELI DE CAPITAL


SANATATE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICECULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTRANSPORTURI

CHELTUIELI CURENTE



TITLUL III DOBANZI

TITLUL IV SUBVENTII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

5.829.171

5.188.934

23.277

7.141

34.454

1.603.274

667.685

301.732

2.149.572

107.748

25.266

268.786

402.460

2.114

400.346

258.250

258.250

-20.473

-20.473

14

3

3

11

11

14.848

14.848

14.848

7.075

7.075

7.075

107.715

107.748

107.748

-33

-33

5.699.519

5.059.260

23.277

7.138

34.454

1.603.274

645.762

7.938.932

7.344.733

28.441

23.332

27.266

2.035.245

919.309

311.788

3.282.949

592.714

95.221

28.468

404.904

2.605

402.299

189.295

189.295

11

3

3

8

8

20.579

20.579

20.579

7.400

7.400

7.400

592.714

592.714

592.714

7.318.228

6.724.037

28.441

23.329

27.266

2.035.245

891.330

8.661.788

8.398.573

26.800

7.307

26.285

1.695.554

890.575

351.200

5.254.148

105.047

13.657

28.000

113.010

3.010

110.000

150.205

150.205

11

3

3

8

8

1.510

1.510

1.510

8.400

8.400

8.400

105.047

105.047

105.047

8.546.820

8.283.613

26.800

7.304

26.285

1.695.554

880.665

9,11

14,35

-5,77

-68,68

-3,60

-16,69

-3,13

12,64

60,04

-82,28

-85,66

-1,64

-72,09

15,55

-72,66

-20,65

-20,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-92,66

-92,66

-92,66

13,51

13,51

13,51

-82,28

-82,28

-82,28

16,79

23,19

-5,77

-68,69

-3,60

-16,69

-1,20

9.188.502

9.081.056

27.604

7.526

20.908

2.279.558

895.257

1.027.371

4.476.888

221.498

20.683

103.763

3.108

3.108

104.338

104.338

11

3

3

8

8

1.555

1.555

1.555

8.566

8.566

8.566

221.498

221.498

221.498

8.956.872

8.849.434

27.604

7.523

20.908

2.279.558

885.136

6.985.325

6.905.844

28.349

7.729

19.103

2.353.570

896.718

244.581

3.001.396

227.478

20.874

106.046

3.194

3.194

76.287

76.287

12

3

3

9

9

1.597

1.597

1.597

8.798

8.798

8.798

227.478

227.478

227.478

6.747.440

6.667.968

28.349

7.726

19.103

2.353.570

886.323

A B

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

7.550.496

7.482.734

29.060

7.922

16.626

2.353.570

896.977

246.967

3.576.580

233.165

15.821

106.046

3.274

3.274

64.488

64.488

12

3

3

9

9

1.637

1.637

1.637

9.017

9.017

9.017

233.165

233.165

233.165

7.306.665

7.238.912

29.060

7.919

16.626

2.353.570

886.323

Realizari 2013

Executie preliminata

2014

Propuneri 2015

Crestere / descrestere2015/2014

Estimari 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5001

5100

5401

6500

01

01

55

56

59

65

70

71

72

79

81

84

85

01

10

20

30

40

51

55

56

57

59

65

70

71

72

79

81

84

85

01

20

70

71

01

20

70

71

01

51

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL XI ALTE CHELTUIELI






PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE



TITLUL III DOBANZI

TITLUL IV SUBVENTII


TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA







PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE




ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE




Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALECHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

301.732

2.149.572

25.266

268.786

402.449

2.103

400.346

258.250

258.250

-20.440

-20.440

5.827.185

5.187.101

21.903

6.681

34.454

1.603.274

667.685

301.732

2.149.572

107.748

25.266

268.786

402.307

1.961

400.346

258.250

258.250

-20.473

-20.473

14

3

3

11

11

14

3

3

11

11

129.638

129.671

21.923

311.788

3.282.949

95.221

28.468

404.896

2.597

402.299

189.295

189.295

7.934.180

7.339.981

28.441

23.332

27.266

2.035.245

919.309

311.788

3.278.197

592.714

95.221

28.468

404.904

2.605

402.299

189.295

189.295

11

3

3

8

8

11

3

3

8

8

620.693

620.693

27.979

351.200

5.254.148

13.657

28.000

113.002

3.002

110.000

150.205

150.205

8.657.640

8.394.425

26.800

7.307

26.285

1.695.554

890.575

351.200

5.250.000

105.047

13.657

28.000

113.010

3.010

110.000

150.205

150.205

11

3

3

8

8

11

3

3

8

8

114.957

114.957

9.910

12,64

60,04

-85,66

-1,64

-72,09

15,59

-72,66

-20,65

-20,65

9,12

14,37

-5,77

-68,68

-3,60

-16,69

-3,13

12,64

60,15

-82,28

-85,66

-1,64

-72,09

15,55

-72,66

-20,65

-20,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-81,48

-81,48

-64,58

1.027.371

4.476.888

20.683

103.763

3.100

3.100

104.338

104.338

9.188.502

9.081.056

27.604

7.526

20.908

2.279.558

895.257

1.027.371

4.476.888

221.498

20.683

103.763

3.108

3.108

104.338

104.338

11

3

3

8

8

11

3

3

8

8

231.619

231.619

10.121

244.581

3.001.396

20.874

106.046

3.185

3.185

76.287

76.287

6.985.325

6.905.844

28.349

7.729

19.103

2.353.570

896.718

244.581

3.001.396

227.478

20.874

106.046

3.194

3.194

76.287

76.287

12

3

3

9

9

12

3

3

9

9

237.873

237.873

10.395

A B


246.967

3.576.580

15.821

106.046

3.265

3.265

64.488

64.488

7.550.496

7.482.734

29.060

7.922

16.626

2.353.570

896.977

246.967

3.576.580

233.165

15.821

106.046

3.274

3.274

64.488

64.488

12

3

3

9

9

12

3

3

9

9

243.819

243.819

10.654

Realizari 2013


2014

Propuneri 2015


Estimari 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6601

6701

6801

8000

8401

01

57

84

85

01

51

01

51

01

57

84

85

01

10

20

30

40

51

55

56

59

65

70

71

72

79

81

84

85

01

10

20

30

40

51

55

56

59


PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTSANATATE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICECULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE


PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE



TITLUL III DOBANZI

TITLUL IV SUBVENTII









CHELTUIELI CURENTE



TITLUL III DOBANZI

TITLUL IV SUBVENTII



107.748

-33

-33

14.848

14.848

14.848

7.075

7.075

7.075

107.715

107.748

107.748

-33

-33

5.697.533

5.057.427

21.903

6.678

34.454

1.603.274

645.762

301.732

2.149.572

25.266

268.786

402.296

1.950

400.346

258.250

258.250

-20.440

-20.440

5.697.533

5.057.427

21.903

6.678

34.454

1.603.274

645.762

301.732

2.149.572

25.266

592.714

20.579

20.579

20.579

7.400

7.400

7.400

592.714

592.714

592.714

7.313.476

6.719.285

28.441

23.329

27.266

2.035.245

891.330

311.788

3.278.197

95.221

28.468

404.896

2.597

402.299

189.295

189.295

7.313.476

6.719.285

28.441

23.329

27.266

2.035.245

891.330

311.788

3.278.197

95.221

105.047

1.510

1.510

1.510

8.400

8.400

8.400

105.047

105.047

105.047

8.542.672

8.279.465

26.800

7.304

26.285

1.695.554

880.665

351.200

5.250.000

13.657

28.000

113.002

3.002

110.000

150.205

150.205

8.542.672

8.279.465

26.800

7.304

26.285

1.695.554

880.665

351.200

5.250.000

13.657

-82,28

-92,66

-92,66

-92,66

13,51

13,51

13,51

-82,28

-82,28

-82,28

16,81

23,22

-5,77

-68,69

-3,60

-16,69

-1,20

12,64

60,15

-85,66

-1,64

-72,09

15,59

-72,66

-20,65

-20,65

16,81

23,22

-5,77

-68,69

-3,60

-16,69

-1,20

12,64

60,15

-85,66

221.498

1.555

1.555

1.555

8.566

8.566

8.566

221.498

221.498

221.498

8.956.872

8.849.434

27.604

7.523

20.908

2.279.558

885.136

1.027.371

4.476.888

20.683

103.763

3.100

3.100

104.338

104.338

8.956.872

8.849.434

27.604

7.523

20.908

2.279.558

885.136

1.027.371

4.476.888

20.683

227.478

1.597

1.597

1.597

8.798

8.798

8.798

227.478

227.478

227.478

6.747.440

6.667.968

28.349

7.726

19.103

2.353.570

886.323

244.581

3.001.396

20.874

106.046

3.185

3.185

76.287

76.287

6.747.440

6.667.968

28.349

7.726

19.103

2.353.570

886.323

244.581

3.001.396

20.874

A B


233.165

1.637

1.637

1.637

9.017

9.017

9.017

233.165

233.165

233.165

7.306.665

7.238.912

29.060

7.919

16.626

2.353.570

886.323

246.967

3.576.580

15.821

106.046

3.265

3.265

64.488

64.488

7.306.665

7.238.912

29.060

7.919

16.626

2.353.570

886.323

246.967

3.576.580

15.821

Realizari 2013


2014

Propuneri 2015


Estimari 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5008

8000

8408

5010

8000

8410

08

10

65

70

71

72

79

81

84

85

01

56

01

56

01

56

01

10

20

70

71

01

10

20

70

71

01

10

20

70

71






PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPARTEA a V-a ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETRANSPORTURI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREVENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE





PARTEA a V-a ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE





TRANSPORTURI

CHELTUIELI CURENTE





268.786

402.296

1.950

400.346

258.250

258.250

-20.440

-20.440

1.986

1.833

1.374

460

153

153

1.986

1.833

1.374

460

153

153

1.986

1.833

1.374

460

153

153

28.468

404.896

2.597

402.299

189.295

189.295

4.752

4.752

4.752

4.752

4.752

4.752

4.752

4.752

4.752

28.000

113.002

3.002

110.000

150.205

150.205

4.148

4.148

4.148

4.148

4.148

4.148

4.148

4.148

4.148

-1,64

-72,09

15,59

-72,66

-20,65

-20,65

-12,71

-12,71

-12,71

-12,71

-12,71

-12,71

-12,71

-12,71

-12,71

103.763

3.100

3.100

104.338

104.338

106.046

3.185

3.185

76.287

76.287

A B


106.046

3.265

3.265

64.488

64.488

Realizari 2013


2014

Propuneri 2015


Estimari 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2013-2018

(sumele alocate din bugetul de stat)


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5001

01

10

20

01

03

01

02

04

05

06

11

12

13

14

24

25

30

01

05

06

12

13

30

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

02

01

03

30

01

02

01

01

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE


Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru conditii de munca

Alte sporuri

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Alte drepturi salariale in bani

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii


Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente

Medicamente si materiale sanitare

Materiale sanitare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilorexterneCheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleAlte cheltuieli

Reclama si publicitate

5.827.185

5.187.101

21.903

17.359

15.677

1.415

15

1

139

112

4.544

3.535

85

884

33

7

6.681

4.991

103

1.414

206

415

1

392

1.029

1.432

185

20

20

666

303

363

16

2

53

69

55

624

7.934.180

7.339.981

28.441

22.727

21.269

1.035

20

4

220

179

5.714

4.063

112

1.173

49

317

23.332

5.380

112

6

1.876

269

536

8

1

377

511

1.684

553

1

1

124

1

123

852

328

524

22

477

98

46

1

1

13.897

1.881

10

8.657.640

8.394.425

26.800

21.907

20.124

1.441

16

6

220

100

4.893

3.427

109

1.128

45

184

7.307

5.191

104

4

1.115

277

647

3

3

410

1.313

1.315

60

2

2

59

10

1

48

770

245

525

31

112

129

66

2

2

100

785

8

9,12

14,37

-5,77

-3,61

-5,38

39,23

-20,00

50,00

0,00

-44,13

-14,37

-15,65

-2,68

-3,84

-8,16

-41,96

-68,68

-3,51

-7,14

-33,33

-40,57

2,97

20,71

-62,50

200,00

8,75

156,95

-21,91

-89,15

100,00

100,00

-52,42

0,00

-60,98

-9,62

-25,30

0,19

40,91

-76,52

31,63

43,48

100,00

100,00

-99,28

-58,27

-20,00

9.188.502

9.081.056

27.604

7.526

6.985.325

6.905.844

28.349

7.729

A B


7.550.496

7.482.734

29.060

7.922

Realizari 2013


2014

Propuneri 2015


Estimari 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

30

40

51

55

56

02

02

04

05

14

01

02

01

02

01

02

03

08

02

04

07

30

02

01

03

55

62

12

34

09

12

28

29

01

01

02

03

04

01

02

03

01

02

03

04

Protocol si reprezentare

Chirii

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBANZI

Dobanzi aferente datoriei publice externe

Dobanzi aferente creditelor externe contractate deordonatorii de crediteTITLUL IV SUBVENTII

Subventii pe activitati

Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori Subventii pentru transportul de calatori cu metroul

Sustinerea infrastructurii de transport

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice

Actiuni de sanatate

Intretinere infrastructurii feroviare publice

Transferuri din bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor cu pregatirea personalului aueronautic si a celor aferente misiunilor de asistenta medicala publica de urgenta Transferuri de capital

Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale Transferuri pentru finantarea proiectului de investitii la metrouTITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Programe ISPA

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

Cheltuieli neeligibile ISPA

Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top upPrograme din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala



Programe din Fondul de Coeziune(FC)




Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top upPrograme Instrumentul European de Vecinatate si

32

213

2

377

34.454

34.454

34.454

1.603.274

7.980

1.218.978

328.138

48.178

667.685

489.472

37.415

2.057

450.000

178.213

12.791

165.422

301.732

300.117

2.978

173.868

71.418

51.853

1.615

1.615

2.149.572

776.020

85.333

469.143

221.544

16.455

2.004

13.331

1.120

1.348.910

149.794

868.714

330.402

59

158

16

1.638

27.266

27.266

27.266

2.035.245

8.374

1.601.802

369.015

56.054

919.309

771.007

37.665

855

730.020

2.467

148.302

19.724

128.578

311.788

309.903

576

89.399

215.598

4.330

1.885

1.885

3.278.197

925.790

51.684

533.828

218.162

122.116

19.334

2.525

14.280

2.529

2.307.825

142.787

1.348.248

369.902

446.888

313

52

120

16

589

26.285

26.285

26.285

1.695.554

8.000

1.320.000

328.000

39.554

890.575

889.699

39.065

634

850.000

876

876

351.200

349.106

49.106

150.000

150.000

2.094

2.094

5.250.000

1.743.654

190.211

1.132.016

421.427

9.567

1.105

6.256

2.206

3.392.183

319.176

2.149.314

923.693

3.064

-11,86

-24,05

0,00

-64,04

-3,60

-3,60

-3,60

-16,69

-4,47

-17,59

-11,11

-29,44

-3,13

15,39

3,72

-25,85

16,44

-99,41

-95,56

12,64

12,65

-45,07

-30,43

3.364,20

11,09

11,09

60,15

88,34

268,03

112,06

93,17

-50,52

-56,24

-56,19

-12,77

46,99

123,53

59,42

149,71

878,91

20.908

2.279.558

895.257

1.027.371

4.476.888

19.103

2.353.570

896.718

244.581

3.001.396

A B


16.626

2.353.570

896.977

246.967

3.576.580

Realizari 2013


2014

Propuneri 2015


Estimari 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5100 01

57

59

65

70

71

72

79

81

84

85

01

20

16

20

02

01

32

33

34

01

01

03

01

01

01

01

03

01

02

03

01

02

03

04

02

01

02

03

30

01

01

Parteneriat(ENPI)



Alte facilitati si instrumente postaderare




Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala



Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top upTITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in natura


Burse

Rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aerianaSume destinate mentinerii navigabilitatii aeronavelor pentru zboruri speciale Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate in concesiunea companiei care administreaza infrastructura feroviaraTITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL


Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe


Active financiare

Participare la capitalul social al societatilor comercialeOPERATIUNI FINANCIARE


Rambursari de credite externe

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de creditePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentPartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE


1.689

1.689

6.498

714

3.952

1.832

107.748

107.748

107.748

25.266

5.650

10.375

9.241

268.786

268.786

402.307

1.961

1.010

33

620

269

88

951

400.346

400.346

400.346

258.250

258.250

258.250

258.250

-20.473

-20.473

-20.473

14

3

3

122

191

8.798

7.278

1.520

16.137

1.259

10.844

2.700

1.334

592.714

592.714

592.714

95.221

7.061

79.000

831

8.329

28.468

28.468

404.904

2.605

1.779

60

788

631

300

826

402.299

402.299

402.299

189.295

189.295

189.295

189.295

11

3

3

879

2.185

27.532

11.699

10.699

5.134

74.000

8.508

50.872

14.620

105.047

105.047

105.047

13.657

7.000

6.657

28.000

28.000

113.010

3.010

1.830

62

808

650

310

1.180

110.000

110.000

110.000

150.205

150.205

150.205

150.205

11

3

3

620,49

1.043,98

212,93

60,74

603,88

358,57

575,77

369,13

441,48

-82,28

-82,28

-82,28

-85,66

-0,86

-20,07

-1,64

-1,64

-72,09

15,55

2,87

3,33

2,54

3,01

3,33

42,86

-72,66

-72,66

-72,66

-20,65

-20,65

-20,65

-20,65

0,00

0,00

0,00

221.498

20.683

103.763

3.108

3.108

104.338

104.338

11

3

3

227.478

20.874

106.046

3.194

3.194

76.287

76.287

12

3

3

A B


233.165

15.821

106.046

3.274

3.274

64.488

64.488

12

3

3

Realizari 2013


2014

Propuneri 2015


Estimari 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5401

6500

6601

6701

6801

8000

50

01

06

05

50

01

01

01

50

70

71

01

20

70

71

01

51

57

84

85

01

51

01

51

01

57

84

85

01

01

01

01

02

01

02

01

09

02

03

12

01

02



ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE


Bunuri si servicii

Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalCHELTUIELI DE CAPITAL


Active fixe


Alte servicii publice generale

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALECHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTSANATATE

CHELTUIELI CURENTE


Actiuni de sanatate

Transferuri de capital

Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

Spitale generale

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE



Servicii recreative si sportive

Sport

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE


Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in natura

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE

11

11

14

3

3

3

3

11

11

11

11

14

129.638

129.671

21.923

107.748

-33

-33

14.848

14.848

14.848

2.057

2.057

12.791

12.791

14.848

14.848

7.075

7.075

7.075

7.075

7.075

7.075

7.075

107.715

107.748

107.748

107.748

107.748

-33

-33

-33

107.715

107.715

5.697.533

5.057.427

8

8

11

3

3

3

3

8

8

8

8

11

620.693

620.693

27.979

592.714

20.579

20.579

20.579

855

855

19.724

19.724

20.579

20.579

7.400

7.400

7.400

7.400

7.400

7.400

7.400

592.714

592.714

592.714

592.714

592.714

592.714

592.714

7.313.476

6.719.285

8

8

11

3

3

3

3

8

8

8

8

11

114.957

114.957

9.910

105.047

1.510

1.510

1.510

634

634

876

876

1.510

1.510

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

105.047

105.047

105.047

105.047

105.047

105.047

105.047

8.542.672

8.279.465

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-81,48

-81,48

-64,58

-82,28

-92,66

-92,66

-92,66

-25,85

-25,85

-95,56

-95,56

-92,66

-92,66

13,51

13,51

13,51

13,51

13,51

13,51

13,51

-82,28

-82,28

-82,28

-82,28

-82,28

-82,28

-82,28

16,81

23,22

8

8

11

3

3

8

8

231.619

231.619

10.121

221.498

1.555

1.555

1.555

8.566

8.566

8.566

221.498

221.498

221.498

8.956.872

8.849.434

9

9

12

3

3

9

9

237.873

237.873

10.395

227.478

1.597

1.597

1.597

8.798

8.798

8.798

227.478

227.478

227.478

6.747.440

6.667.968

A B


9

9

12

3

3

9

9

243.819

243.819

10.654

233.165

1.637

1.637

1.637

9.017

9.017

9.017

233.165

233.165

233.165

7.306.665

7.238.912

Realizari 2013


2014

Propuneri 2015


Estimari 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8401

10

20

30

40

51

55

56

59

65

70

71

72

79

81

84

85

01

10

20

01

03

01

02

04

05

01

05

06

12

13

30

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

02



TITLUL III DOBANZI

TITLUL IV SUBVENTII









CHELTUIELI CURENTE


Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru conditii de munca

Alte sporuri

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Alte drepturi salariale in bani

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii


Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Medicamente si materiale sanitare

Materiale sanitare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

21.903

6.678

34.454

1.603.274

645.762

301.732

2.149.572

25.266

268.786

402.296

1.950

400.346

258.250

258.250

-20.440

-20.440

5.697.533

5.057.427

21.903

17.359

15.677

1.415

15

1

139

112

4.544

3.535

85

884

33

7

6.678

4.988

103

1.414

206

415

1

392

1.026

1.432

185

20

28.441

23.329

27.266

2.035.245

891.330

311.788

3.278.197

95.221

28.468

404.896

2.597

402.299

189.295

189.295

7.313.476

6.719.285

28.441

22.727

21.269

1.035

20

4

220

179

5.714

4.063

112

1.173

49

317

23.329

5.377

112

6

1.876

269

536

8

1

377

508

1.684

553

1

1

124

26.800

7.304

26.285

1.695.554

880.665

351.200

5.250.000

13.657

28.000

113.002

3.002

110.000

150.205

150.205

8.542.672

8.279.465

26.800

21.907

20.124

1.441

16

6

220

100

4.893

3.427

109

1.128

45

184

7.304

5.188

104

4

1.115

277

647

3

3

410

1.310

1.315

60

2

2

59

-5,77

-68,69

-3,60

-16,69

-1,20

12,64

60,15

-85,66

-1,64

-72,09

15,59

-72,66

-20,65

-20,65

16,81

23,22

-5,77

-3,61

-5,38

39,23

-20,00

50,00

0,00

-44,13

-14,37

-15,65

-2,68

-3,84

-8,16

-41,96

-68,69

-3,51

-7,14

-33,33

-40,57

2,97

20,71

-62,50

200,00

8,75

157,87

-21,91

-89,15

100,00

100,00

-52,42

27.604

7.523

20.908

2.279.558

885.136

1.027.371

4.476.888

20.683

103.763

3.100

3.100

104.338

104.338

8.956.872

8.849.434

27.604

7.523

28.349

7.726

19.103

2.353.570

886.323

244.581

3.001.396

20.874

106.046

3.185

3.185

76.287

76.287

6.747.440

6.667.968

28.349

7.726

A B


29.060

7.919

16.626

2.353.570

886.323

246.967

3.576.580

15.821

106.046

3.265

3.265

64.488

64.488

7.306.665

7.238.912

29.060

7.919

Realizari 2013


2014

Propuneri 2015


Estimari 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

30

40

51

55

56

06

11

12

13

14

24

25

30

02

02

04

05

14

01

02

01

02

01

01

03

30

01

02

01

01

02

04

07

30

02

01

55

62

34

09

12

28

29

01

01

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Chirii

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBANZI

Dobanzi aferente datoriei publice externe

Dobanzi aferente creditelor externe contractate deordonatorii de crediteTITLUL IV SUBVENTII

Subventii pe activitati

Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori Subventii pentru transportul de calatori cu metroul

Sustinerea infrastructurii de transport



Intretinere infrastructurii feroviare publice

Transferuri din bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor cu pregatirea personalului aueronautic si a celor aferente misiunilor de asistenta medicala publica de urgenta Transferuri de capital

Transferuri pentru finantarea proiectului de investitii la metrouTITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Programe ISPA

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

Cheltuieli neeligibile ISPA

Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala

20

666

303

363

16

2

53

69

55

624

32

213

2

377

34.454

34.454

34.454

1.603.274

7.980

1.218.978

328.138

48.178

645.762

480.340

30.340

450.000

165.422

165.422

301.732

300.117

2.978

173.868

71.418

51.853

1.615

1.615

2.149.572

776.020

85.333

1

123

852

328

524

22

477

98

46

1

1

13.897

1.881

10

59

158

16

1.638

27.266

27.266

27.266

2.035.245

8.374

1.601.802

369.015

56.054

891.330

762.752

30.265

730.020

2.467

128.578

128.578

311.788

309.903

576

89.399

215.598

4.330

1.885

1.885

3.278.197

925.790

51.684

10

1

48

770

245

525

31

112

129

66

2

2

100

785

8

52

120

16

589

26.285

26.285

26.285

1.695.554

8.000

1.320.000

328.000

39.554

880.665

880.665

30.665

850.000

351.200

349.106

49.106

150.000

150.000

2.094

2.094

5.250.000

1.743.654

190.211

0,00

-60,98

-9,62

-25,30

0,19

40,91

-76,52

31,63

43,48

100,00

100,00

-99,28

-58,27

-20,00

-11,86

-24,05

0,00

-64,04

-3,60

-3,60

-3,60

-16,69

-4,47

-17,59

-11,11

-29,44

-1,20

15,46

1,32

16,44

12,64

12,65

-45,07

-30,43

3.364,20

11,09

11,09

60,15

88,34

268,03

20.908

2.279.558

885.136

1.027.371

4.476.888

19.103

2.353.570

886.323

244.581

3.001.396

A B


16.626

2.353.570

886.323

246.967

3.576.580

Realizari 2013


2014

Propuneri 2015


Estimari 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

59

65

70

71

72

79

81

02

03

08

16

20

01

32

33

34

01

01

03

01

02

03

04

01

02

03

01

02

03

04

01

03

01

02

03

01

02

03

04

01

02

03

30

01



Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top upPrograme din Fondul Social European(FSE)




Programe din Fondul de Coeziune(FC)




Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top upPrograme Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)Finantarea nationala


Alte facilitati si instrumente postaderare




Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala



Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top upTITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Burse

Rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aerianaSume destinate mentinerii navigabilitatii aeronavelor pentru zboruri speciale Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate in concesiunea companiei care administreaza infrastructura feroviaraTITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL


Active fixe

Constructii


Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe


Active financiare

Participare la capitalul social al societatilor comercialeOPERATIUNI FINANCIARE


469.143

221.544

16.455

2.004

13.331

1.120

1.348.910

149.794

868.714

330.402

1.689

1.689

6.498

714

3.952

1.832

25.266

5.650

10.375

9.241

268.786

268.786

402.296

1.950

999

33

609

269

88

951

400.346

400.346

400.346

258.250

258.250

533.828

218.162

122.116

19.334

2.525

14.280

2.529

2.307.825

142.787

1.348.248

369.902

446.888

313

122

191

8.798

7.278

1.520

16.137

1.259

10.844

2.700

1.334

95.221

7.061

79.000

831

8.329

28.468

28.468

404.896

2.597

1.771

60

780

631

300

826

402.299

402.299

402.299

189.295

189.295

1.132.016

421.427

9.567

1.105

6.256

2.206

3.392.183

319.176

2.149.314

923.693

3.064

879

2.185

27.532

11.699

10.699

5.134

74.000

8.508

50.872

14.620

13.657

7.000

6.657

28.000

28.000

113.002

3.002

1.822

62

800

650

310

1.180

110.000

110.000

110.000

150.205

150.205

112,06

93,17

-50,52

-56,24

-56,19

-12,77

46,99

123,53

59,42

149,71

878,91

620,49

1.043,98

212,93

60,74

603,88

358,57

575,77

369,13

441,48

-85,66

-0,86

-20,07

-1,64

-1,64

-72,09

15,59

2,88

3,33

2,56

3,01

3,33

42,86

-72,66

-72,66

-72,66

-20,65

-20,65

20.683

103.763

3.100

3.100

104.338

104.338

20.874

106.046

3.185

3.185

76.287

76.287

A B


15.821

106.046

3.265

3.265

64.488

64.488

Realizari 2013


2014

Propuneri 2015


Estimari 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

01

03

04

05

06

50

01

01

02

02

84

85

01

01

01

Rambursari de credite externe

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de creditePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Administratie centrala

Transport rutier

Drumuri si poduri

Transport feroviar

Transport pe cale ferata

Transport cu metroul

Transport pe apa

Transport aerian

Aviatia civila

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

258.250

258.250

-20.440

-20.440

-20.440

501.311

-422

-422

4.441.174

3.494.927

946.247

658.533

85.026

85.026

11.911

189.295

189.295

119.203

6.213.135

4.976.382

1.236.753

835.373

129.998

129.998

15.767

150.205

150.205

147.106

7.076.295

5.600.113

1.476.182

1.139.385

160.428

160.428

19.458

-20,65

-20,65

23,41

13,89

12,53

19,36

36,39

23,41

23,41

23,41

A B


Realizari 2013


2014

Propuneri 2015


Estimari 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

1 2 3 4 5 6 7

0424

AN

EX

A n

r. 0

3

1P

ag.

//

din

MIN

IST

ER

UL

TR

AN

SP

OR

TU

RIL

OR

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

4

0 21 29 33

Cod

p

rogr

am

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000C

od i

nd

icat

or

TO

TA

L C

HE

LT

UIE

LI

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Pro

iect

ul

pen

tru

mod

ern

izar

ea r

etel

ei e

ner

geti

ce f

erov

iare

TO

TA

L G

EN

ER

AL

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Pro

iect

ul

de

pro

teja

re a

mal

ulu

i ca

nal

ulu

i S

uli

na

TO

TA

L G

EN

ER

AL

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Pro

iect

ul

pri

vin

d r

eab

ilit

area

lin

iei

de

cale

fer

ata

Cu

rtic

i-S

imer

ia

2.3

9

A3 24 50 - cdep.ro · • Promovarea circulatiei internationale si de tranzit a persoanelor si...

Documents

Transcript of A3 24 50 - cdep.ro · • Promovarea circulatiei internationale si de tranzit a persoanelor si...