63 %20cota
3
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL CÓDIGO: PM01-PR09-F02 VERSIÓN: 3.0 DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DE COSTOS ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPIO DE COTA MODALIDAD DE AUDITORÍA: AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AMBIENTAL – ATENCION QUEJA VIGENCIA: 2014 MEMORANDO DE ENCARGO: 56 FECHA DE INICIO AUDITORIA: 2015 – 10 - 26 FECHA ENTREGA INFORME: 2016 – 01 - 06 No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: No. 14 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2015 GRUPO AUDITOR: JAVIER DARÍO FORERO ENCISO Coordinador N/A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS No NOMBRE ACTO ADMTIVO Y FECHA CREACION REPRESENTANTE LEGAL DIRECCION Y TELÉFONO % PARTICIPACION DEL MUNICIPIO 1 N/A N/A N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A ENTIDADES EN LIQUIDACION No NOMBRE ACTO ADMTIVO Y FECHA DE DECISIÓN GERENTE LIQUIDADOR DIRECCION Y TELÉFONO ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN 1 N/A N/A N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A RECURSO HUMANO NIVEL FUNCIONARIOS DE PLANTA PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS Directivo N/A N/A Asesor N/A N/A Profesional N/A N/A Técnico asistencial N/A N/A Otro. Cual? ________________________ N/A N/A TOTAL N/A N/A
description
http://www.contraloriadecundinamarca.gov.co/attachment/003%20auditorias/003%20sector%20medio%20ambiente/003%20fichas%20tecnicas/2015/63.%20COTA.pdf
Transcript of 63 %20cota
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
CÓDIGO: PM01-PR09-F02 VERSIÓN: 3.0
DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DE COSTOS
ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPIO DE COTA
MODALIDAD DE AUDITORÍA: AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL
MODALIDAD ESPECIAL AMBIENTAL – ATENCION QUEJA VIGENCIA: 2014 MEMORANDO DE ENCARGO: 56 FECHA DE INICIO AUDITORIA: 2015 – 10 - 26
FECHA ENTREGA INFORME: 2016 – 01 - 06
No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: No. 14 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2015
GRUPO AUDITOR: JAVIER DARÍO FORERO ENCISO
Coordinador N/A
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
No NOMBRE ACTO ADMTIVO Y FECHA
CREACION
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCION Y TELÉFONO
% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO
1 N/A N/A N/A N/A N/A
2 N/A N/A N/A N/A N/A
ENTIDADES EN LIQUIDACION
No NOMBRE ACTO ADMTIVO Y FECHA DE DECISIÓN
GERENTE LIQUIDADOR
DIRECCION Y TELÉFONO
ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
1 N/A N/A N/A N/A N/A
2 N/A N/A N/A N/A N/A
RECURSO HUMANO
NIVEL
FUNCIONARIOS DE PLANTA
PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS
Directivo N/A N/A
Asesor N/A N/A
Profesional N/A N/A
Técnico asistencial N/A N/A
Otro. Cual?
________________________
N/A N/A
TOTAL N/A N/A
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
CÓDIGO: PM01-PR09-F02 VERSIÓN: 3.0
RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL
RESULTADOS DE AUDITORIA
% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES
CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS
FENECIMIENTO
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO
M.E.C.I.* VIGENCIA
% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO N/A *Modelo Estándar de Control Interno
HALLAZGOS DE AUDITORIA ADMINISTRATIVOS
DISCIPLINARIOS
PENALES FISCALES DESCRIPCION
VALOR(Pesos)
7 0 0 0 0 0
TOTAL
FUNCIONES DE ADVERTENCIA
MODALIDAD DE AUDITORÍA
Y/0 VIGENCIA COMUNICACIÓN ASUNTO
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN
MODALIDAD DE
AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
COMUNICACIÓN ASUNTO RESPUESTA
N/A N/A N/A N/A
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
CÓDIGO: PM01-PR09-F02 VERSIÓN: 3.0
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
COMUNICACIÓN ASUNTO
Firma Responsable de la Información:
JAVIER DARÍO FORERO ENCISO.- Auditor
![Acest material a fost realizat cu sprijin tehnic [i ...1).pdfSARCIN~ NEDORIT~, CONTRACEP}IE 63 Semnele sarcinii 63 Planificare familial` 63 Ce este contracep]ia? 64 Riscurile sarcinii](https://static.fdocumente.com/doc/165x107/60b5b10a506f6418356156d1/acest-material-a-fost-realizat-cu-sprijin-tehnic-i-1pdf-sarcin-nedorit.jpg)
