19

Anexa la nr. X-16296 /PIIS/20.01.2017

PENITENCIARUL IAȘI APROB,

Comisar șef de penitenciare Marian – Pompiliu DIMA DIRECTOR

GRAFICELE CU INDICATORII DE EVALUARE AI ACTIVITĂŢILOR AFERENTE PLANULUI ANUAL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI

DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI PENITENCIAR 2015-2020

OBIECTIV STRATEGIC I: Garantarea siguranţei sistemului administraţiei penitenciare şi aplicarea regimului penitenciar

I. Obiectiv general: Îmbunătăţirea sistemului de pază şi supraveghere a deţinuţilor

I.1.1. Obiectivul specific: Reducerea numărului de obiecte interzise

0 0

8098

288

76 76

143

0

50

100

150

200

250

300

Sistem reducere

semnal GSM

Telefoane mobile în

cmr

Telefoane mobile

înainte de a ajunge

posesia det.

Percheziții

Realizat 2016

Realizat 2015

20

I.1.2. Obiectivul specific: Stabilirea locurilor şi momentelor vulnerabile

25 259

12

0

5

10

15

20

25

Riscuri identificate Nr. întruniri comisie

vulnerabilitate

Realizat 2016

Realizat 2015

I.1.3. Obiectivul specific: Asigurarea conformităţii dintre situaţia din teren şi documentele operative

81

87

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

Carnete ale posturilor

actualizate

Realizat 2016

Realizat 2015

21

I.2. Obiectiv general: Îmbunătăţirea managementului incidentelor prin dezvoltarea de competenţe profesionale

I.2.1. Obiectivul specific: Asigurarea unui nivel ridicat de instruire personalului unităţii pentru gestionarea incidentelor operaţionale/critice

156

253

0

50

100

150

200

250

300

Instruire personal - sesiuni formare urmate

2015

2016

121

171

5 5

0

50

100

150

200

Controale inopinate efectuate Exerciții alarmare P. Iași

Realizat 2016

Realizat 2015

22

I.3. Obiectiv general: Îmbunătăţirea condiţiilor de exercitare a drepturilor prevăzute de lege de către deţinuţi, în funcţie de regimul de executare stabilit, vârstă şi sex

I.3.1. Obiectivul specific: Depunerea diligenţelor pentru asigurarea drepturilor în conformitate cu legislaţia în vigoare

658516519438

5016245880

16058

466215564

14841

70987201 8 12

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

Apeluri

telefonice

Cumpărături Scrisori Vizite Pachete Căsătorii

Realizat 2016

Realizat 2015

3 3 88 52

6492

2649 961

1002

39 40 12 12 67 71

1212416900

27856 31573

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Infochișcuri Recompense Agresiuni Deficiențe/lună Cereri

Realizat 2016

Realizat 2015

23

I.3.2. Obiectivul specific: Cunoaşterea permanentă a stării de spirit a deţinuţilor

05

321

324

0

50

100

150

200

250

300

350

Deținuți

vulnerabili

Formulare

privind

istoricul

escortării

Realizat 2016

Realizat 2015

I.3.3. Obiectivul specific: Gestionarea corectă a fondurilor băneşti aparţinând deţinuţilor

5.561.117

1.294.730

6.826.4776.231.784

1.190.163

7.523.184

Încasări prin numerar Încasări prin virament Plăţi

Gestionarea corectă a fondurilor bănești aparținând deținuților

31.12.2015 31.12.2016

24

I.4. Obiectiv general: Creşterea numărului deţinuţilor implicaţi în activităţi productive, de calificare şi ocupaţionale, în vederea reintegrării sociale şi pentru obţinerea de venituri suplimentare

I.4.1. Obiectivul specific: Intensificarea demersurilor de atragere a beneficiarilor forţei de muncă speciale prin creşteerea vizibilităţii publice

277

332

240

260

280

300

320

340

Total folosit la munca

2016

2015

1114

0

2

4

6

8

10

12

14

Contracte

2016

2015

I.4.2. Obiectivul specific: Cresterea veniturilor obtinute din munca prestata cu detinutii

1850830

1570274,81

1000000

1100000

1200000

1300000

1400000

1500000

1600000

1700000

1800000

1900000

Venituri proprii

Propus BVC 2016

Realizat 2016

1570274,81

1783739,34

1000000

1100000

1200000

1300000

1400000

1500000

1600000

1700000

1800000

Venituri proprii

Realizat 2016

Realizat 2015

25

I.4.3. Obiectivul specific: Valorificarea potenţialului spaţiilor interioare la dispoziţie şi a atelierelor de producţie

25794,8

13468,7

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Venituri realizate productie interioara

2016

2015

I.5. Obiectiv general: Asigurarea legalităţii deţinerii

1.5.1. Obiectivul specific: Evidenţa nominală şi statistică a deţinuţilor

321

352

10873

12103

39 53

23572676

25572602

853 790 378 957

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Nou-

depuși

Predați

cercetări

Sosiți în

transfer

Modificări

sit.jur.

Realizat 2016

Realizat 2015

26

413418

83 941261

2091

28733 27545

17551933 893959

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Liberați Deț. risc ptr

sig.det.

Stab./Ind./Sch

reg.ex.

Înd. acte

procedură

Plecați tranzit Veniți în tranzit

Realizat 2016

Realizat 2015

277

332

277

332

13712037

1413

1488

0

500

1000

1500

2000

2500

Media det.

folositi

munca

Nr. mediu

detinuti

Realizat 2016

Realizat 2015

27

1.5.2. Obiectivul specific: Asigurarea condiţiilor de detenţie şi acordarea drepturilor cuvenite deţinuţilor, în funcţie de nevoi, în condiţii de legalitate

16.671

18.003

2.824

9.663

8.330

3.966

1.332 1.332

16.671

18.003

2.824

9.663

8.330

3.203

1.332 1.332

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

aparate de ras( buc )

hartie igienica (buc )

perie dinti (buc )

pasta de dinti (buc )

crema de ras (buc )

sapun ( kg ) sampon buc pieptene

Asigurarea dreptului la materiale de igienă personală deţinuţi

Normat 2016

Realizat 2016

28

196.200186.191

0

50.000

100.000

150.000

200.000

Apa ( mc )

Consumul de apa comparativ 2015/2016

2015

2016

339.025 339.591

0

100.000

200.000

300.000

400.000

Gaze naturale ( mc )

Consumul de gaze naturale 2015/2016

2015 2016

29

713.910 755.389

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Energie electrica ( kw )

Consum energie electrica 2015/2016

2015

2016

30

39.728,74

252.567

38.071,91

226.328

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

consum carburant (litri) Numar km parcursi anual ( km)

Consum carburant raportat la kilometri parcursi

2016

2015

31

3,76

4,34

2,753

3,521

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Valoare financiară ( lei fără TVA ) Norma 17 Valoare financiară ( lei fără TVA ) Norma 18

Asigurarea dreptului la hrană deţinuţi

Aprobată 2016

Realizată 2016

32

2.855

3.175

2.840

3.110

2.600

2.700

2.800

2.900

3.000

3.100

3.200

3.300

Calorii Norma 17 Calorii Norma 18

Nr. mediu calorii acordate zilnic/detinut in anul 2016

Normat 2016

Realizat 2016

99,47% 97,95%

73,20%81,10%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Realizat Norma 17 (%) Realizat Norma 18(%)

Hrana distribuita medie zilnica/detinut in anul 2016 (%)

Nr. Calorii acordate in 2015 (%)

Valoare fianciararealizata/abrobata (%)

33

OBIECTIV STRATEGIC II: Educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială adaptate nevoilor deţinuţilor, în vederea creşterii şanselor de reintegrare socială

II.1. Obiectiv general: Dezvoltarea capacităţii instituţionale şi interinstituţionale în domeniul reintegrării sociale a deţinuţilor, precum şi a programelor şi activităţilor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială

II.1.1. Obiectivul specific: Creşterea gradului de standardizare a sistemului de evaluare educativa şi asistenţă psihosocială

2.1.1. 1. Activitatea: Continuarea implementării, la nivelul SEAP, a „Strategiei de Reducere a Comportamentelor Agresive în mediul carceral”;

32

105

167

0

50

100

150

200

Detinuti implicati in activitatile din

Planul de implementare a Strategiei

Penitenciarul Iasi

Realizat 2015

Propus 2016

Realizat 2016

2.1.1.2. Activitatea: Implementarea, la nivel de sistem, a proiectelor de activitate destinate Sărbătorilor Pascale, Zilei de 1 Iunie, Poezie de puşcărie (VIII), Sfinţii Petru şi Pavel, Ziua mondială de prevenire a suicidului, Ziua naţională a educaţiei în penitenciare, De vorbă cu personalităţile, Biblioteca vie, Bursa locurilor de muncă, Sărbătoarea Crăciunului;

6

10

12

0

2

4

6

8

10

12

Proiecte de activitate

Penitenciarul Iasi

Realizat 2015

Propus 2016

Realizat 2016

34

II.1.2. Obiectivul specific: Creşterea nivelului de implicare în organizarea şi participarea la activităţi interpenitenciare 2.1.2.1. Activitatea: Participarea la „Festivalului Multiart pentru Deţinuţi”;

0

1

0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Participari ,Festivalul Multiart pentru detinuti,

Penitenciarul Iasi

Realizat 2015

Propus 2016

Realizat 2016

2.1.2.2. Activitatea: Participarea la Festivalului Naţional de Tradiţii şi Folclor, susţinut de către persoanele private de libertate

0

1

0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Participari ,Festivalul National de Traditii si Folclor,

Penitenciarul Iasi

Realizat 2015

Propus 2016

Realizat 2016

35

2.1.2.3. Activitatea: Implementarea activităţilor regionale asumate de cele 6 unităţi prin Planul de Activitate al Regiunii N-E;

7 7

5

0

2

4

6

8

Activitati regionale ale Planului de

activitate al Regiunii N-E

Penitenciarul Iasi

Realizat 2015

Propus 2016

Realizat 2016

II.2. Obiectiv general: Elaborarea şi implementarea unui sistem unitar de evaluare şi intervenţie axat pe nevoile de educaţie, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială ale deţinuţilor şi pe cerinţele societăţii

II.2.1. Obiectivul specific: Creşterea eficienţei metodologiilor de lucru prin revizuire şi formalizare 2.2.1.1. Activitatea: Formularea de propuneri pentru revizuirea cadrului normativ în acord cu prevederile regulamentului de aplicare a Legii 254/2013

1

5 5

0

1

2

3

4

5

Propuneri pentru revizuirea cadrului normativ

Penitenciarul Iasi

Realizat 2015

Propus 2016

Realizat 2016

36

2.2.1.2. Activitatea: Utilizarea instrumentului standard de evaluare a activităţii deţinuţilor, în vederea utilizării acestuia în comisia de stabilire/schimbare a regimului de executare a pedepselor, precum şi pentru propunerile pentru liberare condiţionată;

22021582

0

500

1000

1500

2000

2500

Detinuti evaluati cu ajutorul instrumentului

standard de evaluare

Penitenciarul Iasi

Propus 2016

Realizat 2016

II.2.2. Obiectivul specific: Creşterea numărului de deţinuţi cuprinşi în programe educative şi psihosociale 2.2.2.1. Activitatea: Implementarea activităţilor de scurtă durată prevăzute în Calendarul tematic al activităţilor de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială 2016

54

51

58

46

48

50

52

54

56

58

Implementare activitati de scurta

durata

Penitenciarul Iasi

Realizat 2015

Propus 2016

Realizat 2016

37

2.2.2.2. Activitatea: Evaluarea iniţială/periodică/finală a persoanelor private de libertate, în vederea individualizării regimului de executare

6165

2500

2728

0

2000

4000

6000

8000

Persoane private de libertate evaluate

Penitenciarul Iasi

Realizat 2015

Propus 2016

Realizat 2016

2.2.2.3. Activitatea: Consilierea psihologică, socială, educaţională în conformitate cu Statistica nevoilor de asistenţă specifică a deţinuţilor şi pentru situaţii de criză

9041441 1305

0

500

1000

1500

Detinuti Consiliati

Penitenciarul Iasi

Realizat 2015

Propus 2016

Realizat 2016

38

2.2.2.4. Activitatea: Desfășurarea de programe educative, de asistenţă psihologică şi socială educaţională în conformitate cu Statistica nevoilor de asistenţă specifică a deţinuţilor

2109

200

7893

0

2000

4000

6000

8000

Detinuti implicati in programe

educative, de asistenta psihosociala si

sociala educationala

Penitenciarul Iasi

Realizat 2015

Propus 2016

Realizat 2016

2.2.2.5. Activitatea: Derularea activității de împrumut carte/bibliotecă

838

720

954

0

200

400

600

800

1000

Derularea activitatii de imprumut carte/biblioteca

Penitenciarul Iasi

Realizat 2015

Propus 2016

Realizat 2016

39

2.2.2.6. Activitatea: Susținerea de activităţi/concursuri, campionate şi competiţii sportive în conformitate cu Calendarul activităţilor sportive

1455

720789

0

500

1000

1500

Detinuti implicati in activitati/concursuri

Penitenciarul Iasi

Realizat 2015

Propus 2016

Realizat 2016

2.2.2.7. Activitatea: Aplicarea programelor moral-religioase cuprinse în „Culegerea de programe moral-religioase”

213

90

171

0

50

100

150

200

250

Detinuti implicati in programe moral-religioase

Penitenciarul Iasi

Realizat 2015

Propus 2016

Realizat 2016

40

2.2.2.8. Activitatea: Implementarea proiectelor de activitate, care să susţină organizarea şi desfăşurarea activităţilor semistructurate moral-religioase, precum şi a altor tipuri de activităţi în conformitate cu Calendarul activităţilor din proiectul «Mărturisire şi Memorie în penitenciarele româneşti»

7524900

4689

0

2000

4000

6000

8000

Detinuti implicati in proiecte de activitate

Penitenciarul Iasi

Realizat 2015

Propus 2016

Realizat 2016

II.3. Obiectiv general: Implementarea, împreună cu instituţiile publice ce au atribuţii în domeniul asistenţei postdetenţie, a Strategiei Naţionale de Reintegrare Socială a Persoanelor Private de Libertate

II.3.1. Obiectivul specific: Creşterea gradului de conştientizare instituţională privind reintegrarea deţinuţilor 2.3.1.1. Activitatea: Implementarea/promovarea activităţilor din cadrul Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate (Hotărârea Guvernului nr. 389/2015);

2 23

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Implementare/promovare activitati

Penitenciarul Iasi

Realizat 2015

Propus 2016

Realizat 2016

41

II.3.2. Obiectivul specific: Reducerea riscurilor infracţionale postdetenţie 2.3.2.1. Activitatea: Derularea programului de pregătire pentru liberare

427350

474

0

100

200

300

400

500

Derularea programului de pregatire pentru liberare

Penitenciarul Iasi

Realizat 2015

Propus 2016

Realizat 2016

2.3.2.2. Activitatea: Derularea programului de Reducerea riscului la recidivă după închisoare

15 1620

0

5

10

15

20

Derularea programului de reducerea riscului

la recidiva dupa inchisoare

Penitenciarul Iasi

Realizat 2015

Propus 2016

Realizat 2016

42

2.3.2.3. Activitatea: Monitorizarea deţinuţilor foşti consumatori de droguri şi susţinerea activităţilor de prevenţie

3250 35

0

10

20

30

40

50

Monitorizare detinuti fosti consumatori de droguri

Penitenciarul Iasi

Realizat 2015

Propus 2016

Realizat 2016

2.3.2.4. Activitatea: Susţinerea de activităţi de mediere a legăturii cu mediul de suport

791

500

319

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Sustinerea de activitati de mediere a legaturii cu

mediul de suport

Penitenciarul Iasi

Realizat 2015

Propus 2016

Realizat 2016

43

II.4. Obiectiv general: Dezvoltarea de parteneriate cu organizaţii neguvernamentale şi instituţii publice, care să conducă la facilitarea reintegrării sociale a deţinuţilor

II.4.1. Obiectivul specific: Dezvoltarea mediului suport pentru reintegrarea deţinuţilor 2.4.1.1. Activitatea: Încheierea de noi protocoale de colaborare cu parteneri sociali şi, după caz, actualizarea celor existente;

52 4

0

1

2

3

4

5

Protocoale de colaborare

Penitenciarul Iasi

Realizat 2015

Propus 2016

Realizat 2016

II.4.2. Obiectivul specific: Creşterea şanselor de reintegrare a deţinuţilor 2.4.2.1. Activitatea: Organizarea şi monitorizarea activităţii de instruire şcolară

8846

49

0

20

40

60

80

100

Organizarea si monitorizarea

activitatii de instruire scolara

Penitenciarul Iasi

Realizat 2015

Propus 2016

Realizat 2016

44

2.4.2.2. Activitatea: Organizarea şi monitorizarea activităţii de calificare profesională

14

50

20

0

10

20

30

40

50

Organizarea si monitorizarea activitatii de

calificare profesionala

Penitenciarul Iasi

Realizat 2015

Propus 2016

Realizat 2016

45

II.5. Obiectiv general: Dezvoltarea colaborării cu structurile de specialitate, inclusiv la nivel internaţional, în cadrul proiectelor cu finanţare europeană care vizează domeniul reintegrării sociale a deţinuţilor şi al formării personalului

II.5.1. Obiectivul specific: Identificarea şi contactarea structurilor de profil, care activează în Uniunea Europeană (ONG, instituţii etc.), în măsură să faciliteze schimbul de bune practici în domeniul reintegrării sociale 2.5.1.1. Activitatea: Identificarea şi contactarea structurilor de profil, care activează în Uniunea Europeană/la nivel naţional (ONG, instituţii etc.), în măsură să faciliteze schimbul de bune practici în domeniul reintegrării sociale ;

19

1

50

5

10

15

20

Identificarea si contactarea

structurilor de profil

Penitenciarul Iasi

Realizat 2015

Propus 2016

Realizat 2016

46

2.5.1.2. Activitatea: Dezvoltarea de aplicaţii de proiecte

0 0 0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Dezvoltare de aplicatii de proiecte

Penitenciarul Iasi

Realizat 2015

Propus 2016

Realizat 2016

2.5.1.3. Activitatea: Facilitarea schimbului de bune practici în domeniul reintegrării sociale prin dezvoltarea de aplicații de proiecte cu finanțare externă

0 0 0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Schimburi de bune practici

Penitenciarul Iasi

Realizat 2015

Propus 2016

Realizat 2016

47

2.5.1.4. Activitatea: Derularea de activităţi în proiecte, care au ca scop reintegrarea socială a persoanelor private de libertate,

realizate în colaborare cu structurile europene.

3

2

9

0

2

4

6

8

10

Derulare de activitati in proiecte

Penitenciarul Iasi

Realizat 2015

Propus 2016

Realizat 2016

48

OBIECTIV STRATEGIC III: Asigurarea asistenţei medicale de calitate, protejarea şi promovarea sănătăţii, precum şi prevenirea îmbolnăvirilor

III.1. Obiectiv general: Implementarea activităţilor de ocrotire a sănătăţii, a integrităţii fizice şi de menţinere a normelor epidemiologice şi igienico - sanitare

III.1.1. Obiectivul specific: Asigurarea asistenţei medicale deţinuţilor

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Asigurarea asistenţei medicaleprimare deţinuţilor la cerere, la

depunere, la transfer, tranzit şi laliberare

Asigurarea asistenţei medicalestomatologice

61485

1846

47824

1090

realizat 2015

realizat 2016

49

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Supravegherea pacienților internați în

infirmerie/ care execută o măsură

disciplinară

Nr. Decese deținuți

Nr. agresiuni între deținuți

Dispensarizareabolnavilor

cronici

Controlul medical periodic

al deținuților

Asigurarea asistenței

medicale de specialitate în

unitate

287

4

310

663 663

2037

233

4

222

768

1120

2779

realizat 2015

realizat 2016

50

III.1.2. Obiectivul specific: Prevenirea îmbolnăvirilor şi promovarea sănătăţii în rândul deţinuţilor

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 0

240

18

398

53

0

335300

6

144

50

realizat 2015

realizat 2016

51

III.1.3. Obiectivul specific: Desfăşurarea activităţilor organizatorice şi funcţionale conexe actului medical

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Întocmirea documentației

medicale necesare prezentării

deținuților la CEPH/ CECM

Raportarea asistenței medicale

acordate deținuților

Actualizarea listelor de regimuri

alimentare și a capacităților de

muncă

Prelucrarea deciziilor și a

actelor normative care

reglementează activitatea cabinetului

medical

Desfășurarea audiențelor cu

deținuții

Expertize medico-legale (pt

întrerupereapedepsei)

98242

3182

12

1527

10778

181

2903

13

1073

78

realizat 2015

realizat 2016

52

III.1.4. Obiectivul specific: Asigurarea asistenţei medicale personalului unităţii

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Asigurarea asistenței medicale de urgență personalului unității

Întocmirea documentației specifice pentru

personalul care necesită evaluarea CEMM

Efectuarea controluluimedical periodic al

personalului

Asigurarea și completarea baremului dulapului de

urgență

29 26

372

4

35 33

405

3

realizat 2015

realizat 2016

53

III.2. Obiectiv general: Asigurarea condiţiilor optime de natură organizatorico-funcţională, în vederea îmbunătăţirii calităţii actului medical

III.2.1. Obiectivul specific: Îmbunătăţirea actului medical prin asigurarea resurselor umane necesare

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Încheierea de contracte cu medici medicină de familie și

cu asistenți medicali generaliști

Încheierea de contracte devoluntariat

Încheierea de protocoale de colaborare medic dentist, specialiști MS, laboratoare

3

15

7

5

6 6realizat 2015

realizat 2016

54

III.2.2. Obiectivul specific: Asigurarea bazei tehnico-materiale

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Asigurarea medicaentelor pe rețete compensate/

gratuite

Încheierea contractelor de colectare a deșeurilor medicale și de service

aparatură medicală

Încheierea de contracteprestări servicii cu

farmacii

Întocmirea necesarului demedicamente, materiale

sanitare

5841

6 3 3

6043

2 3 8

realizat 2015

realizat 2016

55

IV OBIECTIV STRATEGIC : Management instituţional performant

IV.1. Obiectiv general: Optimizarea sistemului de control managerial la nivelul sistemului administraţiei penitenciare în conformitate cu prevederile Ordinului secretariatului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial la entităţile publice

IV.1.2. Obiectivul specific: Fiabilitatea informaţiilor patrimoniale

24.491.117

4.754.617

79.662.276

3.373.713

Active Datorii

Situaţia activelor şi a datoriilor

31.12.2015 31.12.2016

92

68

Nr.activități planificate Nr.activități realizate

Implementarea planului de măsuri a recomandărilor DAPI

56

IV.1.3. Obiectivul specific: Utilizarea fondurilor publice în condiţii de eficacitate, economicitate şi eficienţă cu încadrare în limita creditelor bugetare repartizate şi aprobate

35.931.411

24.419.692

8.772.825

443.000 2.135.706160.188

35.678.618

24.400.914

8.591.497394.329 2.132.084

159.794

Executia bugetuluiTOTAL din care:

(lei)

Cheltuieli depersonal (lei)

Bunuri si servicii(lei)

Capital ( lei) Transferuri (lei) Ajutoare (lei)

Execuția bugetului pe anul 2016

planificat (buget) executat

57

58

IV.2. Obiectiv general: Redimensionarea structurilor existente în baza unor criterii de stabilire a necesarului de personal pe domenii de activitate

IV.2.1. Obiectivul specific: Revizuirea structurilor organizatorice ale unităților penitenciare

472

380

92

472

419

53

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Personal Prevazut Personal Existent Functii Vacante

2015

2016

59

IV.3. Obiectiv general: Îmbunătăţirea asigurării cu personal a sistemului penitenciar

IV.3.2. Obiectivul specific: Acordarea drepturilor de personal funcţionarilor publici cu statut special din unitate

IV.3.3. Obiectivul specific: Asigurarea încadrării din sursă internă/externă a posturilor vacante cu respectarea prevederilor legale

2 5 40 0

4 6 7 7

53

0

10

20

30

40

50

60

Academii SNPAP Mutări din alteunităţi

Ofiţeri sursăinternă/externă

Agenţi sursăexternă

Încadrări 2015

Încadrări 2016

60

IV.4. Obiectiv general: Dezvoltarea competențelor personalului din sistemul penitenciar la nivel de excelență

IV.4.1. Obiectiv specific: Implementarea sistemului de evaluare a performanţelor profesionale individuale a funcţionarilor publici cu statut special din unitate

61

IV.4.3. Obiectiv specific: Îmbunătăţirea procesului de pregătire continuă defăşurat cu personalul unităţii

IV.5. Obiectiv general: Consolidarea cadrului organizatorico – funcţional al activităţii de prevenire a criminalităţii şi terorismului în mediul penitenciar

IV.5.1. Obiectiv specific: Consolidarea cadrului organizatorico – funcţional al activităţii de prevenire a criminalităţii şi terorismului în mediul penitenciar

62

IV.6. Obiectiv general: Întărirea raporturilor profesionale cu celelalte componente ale sistemului de ordine publică, siguranţă şi apărare

IV.6.1. Obiectiv specific: Întărirea raporturilor profesionale cu celelalte componente ale sistemului de ordine publică, siguranţă şi apărare

IV.7. Obiectiv general: Aplicarea planului sectorial de implementare a strategiei naționale anticorupție in ANP

IV.7.1. Obiectiv specific: Aplicarea planului sectorial de implementare a strategiei naţionale anticorupţie

1

2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Activitati de implementare SNA

Realizat 2016

Realizat 2015

63

IV.8. Obiectiv general: Asigurarea respectării cadrului legislativ care reglementează activitatea sistemului penitenciar

IV.8.1. Obiectivul specific: Evitarea erorilor de interpretare a actelor normative care stau la baza desfăşurării activităţii specifice structurilor din unitate

103

269

7725

62

128

459

1553 33

Avi

zare

aco

ntr

acte

/pro

toco

ale

Avi

zare

a d

eciz

iilo

rd

irec

tor

Solu

tio

nar

e p

lân

geri

pre

alab

ile

Înto

cmir

e p

un

cte

de

ved

ere

Par

tici

par

e c

om

isii

Evitarea erorilor de interpretare a actelor normative care stau la baza desfășurării activităților specifice structurilor din unitate

Realizate 2015

Realizate 2016

64

IV.9. Obiectiv general: Asigurarea reprezentării intereselor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor si ale Penitenciarului Iaşi în faţa instanţelor de judecată, în relaţia cu persoanele fizice ori juridice

IV.9.1. Obiectivul specific: Obţinerea unei poziţii favorabile Penitenciarului Iasi în relaţiile cu persoanele fizice ori juridice

101

26 15

115

23

427

122

8

10685

Re

pre

zen

tare

a în

inst

ante

Form

ula

re c

ere

rich

em

are

jud

ecat

a,ra

spu

nsu

ri, e

tc.

Pro

pu

ne

ri m

od

ific

are

act

e n

orm

ativ

e

Ras

pu

nsu

ri a

dre

sein

stit

uți

i pu

blic

e,

per

soan

e

Ges

tio

nar

ea

po

pri

rilo

r

Obtinerea unor poziții favorabile Penitenciareului Iași în relații cu persoanele fizice ori juridice

Realizate anul 2015

Realizate anul 2016

65

IV.10. Obiectiv general: Dezvoltarea sistemului penitenciar prin accesarea și implementarea de proiecte

IV.10.1. Obiectivul specific: Îmbunătățirea activității Penitenciarului Iași prin dezvoltarea, aplicarea și implementarea de proiecte

16 16

0

5

10

15

20

Activități în proiectul Colaborarea previne discriminarea

Propus 2016

Realizat 2016

IV.11. Obiectiv general: Optimizarea sistemului de gestiune a informaţiilor clasificate în vederea protejării efective a acestora

IV.11.1. Obiectivul specific: Optimizarea sistemului de gestiune a inf. clasificate în vederea protejării efective a acestora

14 970

0

12 12

70 0 0

6 890

100

6 6 354 5 12

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Realizat2016

66

IV.12. Obiectiv general: Îmbunătăţirea continuă a nivelului de securitate şi sănătate în muncă

IV.12.1. Obiectivul specific: Dezvoltarea culturii de prevenire privind securitatea şi sănătatea în muncă

375

332

372

12

426

277

405

12

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Instruire angajaţi Media lunara instruri detinuti Control periodic medicinamuncii

Controale efectuate

Anul 2015

Anul 2016

IV.13. Obiectiv general: Asigurarea capacităţii instituţionale de reacţie în situaţii de urgenţă

IV. 13.1. Obiectivul specific: Îmbunătăţirea managementului situaţiilor de criză şi de urgenţă

375

9

160

2712

121

426

9

160

2712

212

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Instruire angajaţi Exercitii periodice Verificareaechipamentelor

Planuri actualizate Controale proprii Permise de lucru cufocul deschis

Anul 2015

Anul 2016

67

IV.14. Obiectiv general: Îmbunătățirea modului de implementare și respectare a legislației în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă

IV.14.1. Obiectivul specific: Reducerea numărului de accidente de muncă

4

12

4

12

0

2

4

6

8

10

12

14

Sinteze trimestriale Controale efectuate

Anul 2015

Anul 2016

IV.16. Obiectiv general: Eficientizarea componentei de relații publice și mass-media

IV.16.1. Obiectivul specific: Optimizarea activităţii derulate de structura de relaţii publice şi mass – media

0

50

100

150

200

250

300

350

Comunicate depresă

Articole de presă

74

345

68

348

Realizat în 2015

Realizat în 2016 0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Coeficientimagine

0,42

0,35 Realizat2015

Realizat2016

68

IV.16.2. Obiectivul specific: Îmbunătățirea și promovarea imaginii sistemului penitenciar

0

5

10

15

20

25

30

35

Informatii de interes public cf. Legii nr 544/2001

9

32

Realizat în2015

Realizat în2016

Audienţe sustinute de directorul unitatii cu persoane civile

135

132

Realizat în 2015 Realizat în 2016

69

IV.17. Obiectiv general: Eficientizarea modului de soluţionare a circuitului informaţional al documentelor la nivelul unităţii

IV. 17.1. Obiectivul specific: Urmărirea modului de soluţionare a cererilor, petiţiilor şi sesizărilor

594

616

580

590

600

610

620

Număr petiţii înregistrate

2015

2016

IV. 17.2. Obiectivul specific: Îmbunătăţirea mediului operativ specific circuitului informaţional

84.00086.00088.00090.00092.00094.00096.00098.000

100.000

Documente inregistrate

90.320

99.410 Realizat în2015Realizat în2016

35

36

37

Sigilii gestionate

3736

Realizat în 2015 Realizat în 2016

70

2000

2100

2200

2300

Cereri concedii odihna- Invoiri

2076 2220

Realizat în 2015 Realizat în 2016

0

20

40

Dosare arhivistice consultate

1425

Realizat în 2015 Realizat în 2016

0

2000

4000

Unităţi arhivistice predate/primite înarhiva unităţii

3480

20

Realizat în 2015 Realizat în 2016

0

10

20

30

Decizii DG ANP inregistrate

29

16

Realizat în2015

Realizat în2016

71

IV. 17.3. Obiectivul specific: Asigurarea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea comunicării interne organizaţionale

22

24

26

28

Sedinte consiliu conducere

28

24

Realizat în 2015 Realizat în 2016

0

20

Informări către ServiciulCabinet ANP

12 12

Realizat în 2015 Realizat în 2016

OBIECTIV STRATEGIC VI : Dezvoltarea capacităţii administrative instituţionale şi interinstituţionale prin modernizarea serviciilor informatice şi de comunicaţii existente, precum şi prin introducerea unor instrumente informatice de tip suport decizional, de raportare, analiză, măsurare, planificare, previzionare, securizare şi managemnetul performanţei

VI.1. Obiectiv general: Crearea unei aplicaţii informatice de tip suport decizional care să asigure informarea operativă şi strategică a managerilor de la toate nivelurile organizaţionale

VI.1.1. Obiectivul specific: Mentenanța sistemului IT

0

100

200

300

400

Diagnosticare/reparareechipamente defecte

Salvări de siguranţăserver fişiere

Salvări de siguranţăbaze de date

Salvări de siguranţămaşini virtuale

Asigurarea securităţiidatelor

240

366366 366

0

240

366 366 366

0

Propus 2016

Realizat 2016

72

VI.2. Obiectiv general: Adaptarea, armonizarea, securizarea şi dezvoltarea sistemului informatic şi de comunicaţii în funcţie de necesităţile de colectare, prelucrare şi exploatare a datelor şi informaţiilor fiecărei structuri/subdiviziuni organizatorice

VI.2.1. Obiectivul specific: Achiziția și darea în funcțiune a echipamentelor programate a se cumpăra în 2016

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Achiziţia şi darea în funcţiune a echipamentelorprogramate a se achiziţiona în anul 2016

100% 100%

Propus2016

Realizat2016

VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE!!!