PLAN DE AUDIT

SC TORNADO INVEST SRL RESTAURANT L’ESPERANCEStr. Clucerului nr. 86 sector1 PLAN DE AUDIT

CODPA 01.0Data Nr.inreg

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Limba utilizată in timpul auditului Romana

Perioada şi locul de desfăşurare al

auditului

Sedinţa de deschidere

Auditul propriu- zis Şedinţa de închidere

Entităţile organizatorice care trebuie auditate

Echipa de audit Auditor şef Auditor Auditor Compart. auditat

Nume şi prenume Nume şi prenume

Nume si prenume

Nume si prenume

Semnături

Difuzat la

FORMULAR COD: F – 7.3.3 – 02, Rev. 0

RAPORT DE AUDIT

SC TORNADO INVEST SRL RESTAURANT L’ESPERANCEStr. Clucerului nr. 86 sector1

RAPORT DE AUDITCODRA 01.0Data

Planul de audit COD PA 01.01

Nr.înreg. plan

de audit

Nr.inreg

Documente de refeinţă

Neconformităţi constatateAcţiuni

corective/ preventive

Termen ResponsabilNeconformităţi

minoreNeconformităţi

majore

Echipa de audit

Auditor şef Auditor Auditor Compart. auditat

Nume şi prenume Nume şi prenume

Nume si prenume

Nume si prenume

SemnăturiDifuzat la

FORMULAR COD: F – 7.3.3 – 02, Rev. 0

RAPORT DE ACŢIUNI CORECTIVE

SC TORNADO INVEST SRL RESTAURANT L’ESPERANCEStr. Clucerului nr. 86 sector1

RAPORT DE ACŢIUNI CORECTIVECod RAC 01.0DataNr.inreg.

Documentul de referinţă

Acţiuni corective/preventive

Responsabil pentru îndeplinire

Semnătură Termen de

realizare

Echipa de audit Auditor şef Auditor Auditor Personal auditatNume şi prenume

Nume şi prenume

Nume şi prenume

Nume şi prenume

Semnături

Difuzat la

FORMULAR COD: F – 7.3.3 – 02, Rev. 0

RAPORT DE NECONFORMITATE

SC TORNADO INVEST SRL RESTAURANT L’ESPERANCEStr. Clucerului nr. 86 sector1

RAPORT DE NECONFORMITATECod RN 01.0DataNr.inreg.

Documentul de referinţă

Neconformităţi constatate

Tipul de neconformitate Acţiuni corective/preventive

Termen de

realizareMinoră Majoră

Echipa de audit Auditor şef Auditor Auditor Personal auditatNume şi prenume

Nume şi prenume

Nume şi prenume

Nume şi prenume

Semnături

FORMULAR COD: F – 7.3.3 – 02, Rev. 0

FORMULAR COD: F – 7.3.3 – 02, Rev. 0