Verificările ex-post ale procedurilor de achiziţii publice

Direcţia Generală AM POS Mediu

1. Mecanismul de implementare a Instrumentelor Structurale (cf. Art. 59 al Reg. CE 1083/2006 ): AM – autoritatea de gestionare (art. 60) – asigură gestionarea şi aplicarea programului operaţional în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiareACP – autoritatea de certificare (art. 61) - stabileşte şi transmite către Comisie declaraţiilor certificate de cheltuieli şi a cererilor de platăAA (art. 62) – (a) se asigură asupra funcţionării eficiente a sistemului de gestiune şi a controlului programului operaţional;

(b) se asigură că se efectuează controale ale operaţiunilor pe baza unui eşantion adecvat pentru a se verifica cheltuielile declarate

2. Eşantion verificare contracte de achiziţii publice : Sunt cuprinse în Declaratiile Lunare de Cheltuieli transmise la ACP aferente

lunilor mai, iunie, iulie. Nu au fost verificate de Auditul DG Regio sau de Autoritatea de Audit, Nu au fost transmise până la aceasta dată suspiciuni de nereguli, Nu sunt in perioada de anchetare a unei suspiciuni de nereguli.

3. Proiecte în eşantion:14 proiecte Axa Prioritară 1 (verificate 6)

5 proiecte Axa Prioritară 2 (verificate 5)4. Contracte de achiziţie publică în eşantion:

48 contracte de achiziţii publice Axa Prioritară 1 (verificate 25)

21 contracte de achiziţii publice Axa Prioritară 2 (verificate 21)

5. Aspecte verificate: derularea procedurii de achiziţii publice , începând cu publicarea anunţului de intenţie şi finalizând cu semnarea contractului, inclusiv modul de derulare a evaluării ofertelor, indiferent dacă procedurile au fost sau nu supuse verificărilor UCVAP şi/sau ANRMAP

6. Procedura de verificare – în baza listei de verificare propuse de ACIS7. În cadrul verificărilor se pune accent deosebit pe identificarea situaţiilor în care:

- au fost utilizate criterii de selecţie care nu asigură tratament egal şi nediscriminatoriu,- termenul de depunere a ofertelor a fost scurtat nejustificat în comparaţie cu complexitatea contractului de achiziţie publică,- a fost utilizată în mod nejustificat procedura accelerată de achiziţie publică - au fost încheiate actele adiţionale care au condus la încălcarea condiţiilor concurenţiale de la data atribuirii contractului de achiziţii publice (ex. în condiţile în care, în cadrul evaluării ofertelor, a fost punctat termenul de execuţie iar ulterior, prin act adiţional, câştigătorul contractului a beneficiat de prelungirea acestui termen),- au fost identificate conflicte de interes între ofertanţi şi personalul autorităţilor contractante.

8. Finalizare verificări curente: 15 septembrie 2011 aspectele identificate ca suspiciuni de nereguli se transmit Compartimentului

Nereguli al AM POS Mediu sau, după caz, DLAF pentru continuarea investigaţiilor

Suspiciunile de nereguli pot fi:1. confirmate corecţii financiare OUG 66/2011.2. infirmate.

9. Tratamentul neregulilor - se face în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare şi a Regulamentelor 1083/2006 şi 1828/2006 precum şi a OUG 66/2011, indiferent de rezultatul verificărilor anterioare ale UCVAP şi ANRAMP.

10. Continuare verificări: - în baza de eşantion bazat pe analiza de risc pentru

toate contractele pentru care au fost rambursate cheltuieli (termen 15 octombrie 2011)

- permanent pentru celelalte contracte în baza de eşantion bazat pe analiza de risc

11. Situaţie Nereguli până la data prezentei verificări (nu sunt incluse

rezultatele verificărilor în curs):- Nereguli anchetate : 23, din care:

- 14 pentru care au fost stabilite creanţe bugetare în valoare de 4,23 mil. lei

- 9 neconfirmate.

- Suspiciuni de nereguli în curs de investigare: 15, din care:- 6 ca urmare a unui raport final al AA - 9 ca urmare a unor deficienţe semnalate de ANRMAP.- 1 alte cauze.

MULŢUMESC şi succes în implementarea

proiectelor dvs.!www.posmediu.ro

Adrian MÎNDROIU0754-231051