SISTEMUL DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL DE LA NIVELUL

ACADEMIEI DE POLIŢIE

2011

Scurt istoric Sistemul de control intern s-a implementat având la bază

standardul SR EN ISO 9001:2001, „Sisteme de management al calităţii” şi Manualul de Management al Calităţii în Academia de Poliţie, începând cu anul 2006.

În anul 2006, Direcţia de Management Logistic din M.A.I.

în urma unei misiuni de certificare a sistemelor de management, a evaluat şi acreditat sistemul de management al calităţii în Academia de Poliţie, acordându-i certificatul nr. 278/2006.

SR EN ISO 9001:2001, Standardul SR EN ISO 9001:2008 „Sisteme de management al calităţii” Manualul de Management al Calităţii

Procedură

de control intern

La sfârşitul fiecărui an, pe baza rapoartelor de control, a fost realizat un material de analiză a rezultatelor acţiunilor de control care a constituit un bun instrument de lucru pentru conducerea Academiei în stabilirea obiectivelor şi acţiunilor de îmbunătăţire a activităţii.

PREGĂTIREA PERSONALULUI

DE CONTROL

* 5 persoane * Serviciul pentru Asigurarea Calităţii Învăţământului * certificare * membrii cu drepturi depline in control intern * specialişti în şi din domeniul controlat

Evaluare externă a sistemului de management conform prevederilor noului standard SR EN ISO 9001:2008, acţiune în urma căreia s-a obţinut re-certificarea

sistemului de management, Certificat nr. C.2881.1/22.12.2009.

La data de 25.01.2010 M.A.I. a elaborat Programul de dezvoltare a sistemului de control al M.A.I., şi a dispus ca activitatea de control intern din cadrul structurilor interne să se realizeze pe baza dispoziţiilor O.M.F.P. nr.946/2005 şi pe baza O.M.A.I. 318/2007.

Situaţia specifică

perioadei

2010/2011

Etapele în cadrul acestui proces au vizat : 1). Stabilirea priorităţilor şi a direcţiilor principale

de acţiune în scopul realizării unei activităţi de evaluare şi control cât mai eficiente la nivelul tuturor compartimentelor funcţionale ale Academiei, activitate care s-a realizat prin :

a) Proiectarea şi întocmirea unui Programului de dezvoltare a sistemului de control intern, precum şi un „Plan propriu de dezvoltare a sistemului de control intern”,.

b) Elaborarea „Declaraţiei de Politică În Domeniul Calităţii” de către Rectorul ACADEMIEI

- elaborarea unei Declaraţii de politică de calitate şi postarea ei pe site-ul Academiei

- identificarea direcţiilor principale de acţiune - stabilirea priorităţilor pentru activitatea de control - c) Revizuirea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern conform recomandărilor Corpului de control al ministrului.

2). Identificarea principalelor obiective ale Academiei care vor face obiectul controlului intern, activitate care a vizat- stabilirea elementelor principale în vederea elaborării Planului Strategic al Academie de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, - aceasta realizându-se prin stabilirea obiectivelor generale şi specifice proprii Academiei în activitatea de control şi elaborarea Mandatului, a Viziunii şi Analiza mediului intern din Planul strategic al Academiei.

3) Evaluarea şi stabilirea formelor de control intern care se vor desfăşura, în funcţie de specificul activităţii controlate. Astfel a fost întocmită o planificare şi un grafic cu datele de efectuare a controalelor, activitate realizată şi prin consultarea şefilor de structuri, planificare distribuită şi acestora după aprobarea ei de către conducerea Academiei.

4). Stabilirea compartimentului / biroului sau a colectivului de persoane care va desfăşura activitatea de organizare şi desfăşurare a controlului, a responsabilităţilor, termenelor şi a modului de raportare, activitate care s-a realizat prin elaborarea Proiectului de Dispoziţie a Rectorului privind stabilirea compartimentului şi a responsabilităţilor în desfăşurarea activităţii de control, precum şi trecerea noilor sarcini în fişele postului, la persoanele responsabile.

5). Evaluarea procedurilor interne de lucru, stabilirea unor revizuiri periodice ale acestora şi gestionarea lor, activitate care s-a realizat prin:

- evaluarea calitativă şi cantitativă a procedurilor întocmite,

- revizuirea anuală a procedurilor interne de lucru,

- stabilirea unei proceduri de revizuire a acestora periodic.

6). Realizarea controalelor anuale la toate compartimentele ACADEMIEI, întocmirea planurilor de control, desfăşurarea propriu-zisă a controalelor, identificarea neconformităţilor, stabilirea măsurilor corective şi întocmirea rapoartelor finale. Activitatea care s-a realizat prin: - întocmirea unei Planificări a controalelor interne - realizarea controalelor anuale la fiecare structură sau compartiment funcţional din cadru ACADEMIEI - desfăşurarea de controale ad-hoc.

7). Identificarea procedurilor de urmat în cazul descoperirii unor neconformităţi sau acţiuni de corectat, stabilirea circuitului documentelor în cadrul instituţional, ceea ce s-a realizat prin - elaborarea unei proceduri de acţiune în cazul identificării unor neconformităţi sau neajunsuri, rezultate în urma acţiunilor de control intern.

8). Inventarierea la nivelul Academiei de Poliţie

a principalelor riscuri şi vulnerabilităţi din Registrele de riscuri ale compartimentelor şi stabilirea unor direcţii de acţiune şi măsuri de remediere sau înlăturare a lor – etapă care a necesitat - elaborarea şi gestionarea Registrului de riscuri al ACADEMIEI – precum şi revizuirea anuală a riscurilor şi stabilirea unui Plan de minimizare a acestora, sarcină realizată de şefii compartimentelor şi structurilor din cadrul instituţiei.

9). Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a desfăşurării activităţilor principale ale Academiei din perspectiva sistemului de control intern, ca instrument de autocontrol şi evaluare periodică al conducerii instituţiei, raportarea periodică (sau la cerere) a stadiului implementării instrumentelor ale controlului intern, aceasta realizându-se prin - stabilirea unei forme de control şi monitorizare permanentă a stadiului îndeplinirii sarcinilor rezultate din Programul de dezvoltare a sistemului de control intern şi - elaborarea de rapoarte şi informări pentru factorii interesaţi.

10). Evaluarea anuală a eficacităţii sistemului de control intern pe baza unui Raport de realizări şi recomandări care să poată oferi prin metoda comparaţiei măsura eficienţei sale, activitate realizată prin

- elaborarea unui Raport anual privind eficacitatea sistemului de control intern,

- stabilirea de 3,5 noi direcţii de acţiune pe linia controlului intern, pentru anul 2011.

In loc de încheiere ……….

Cea mai buna dovada în acest sens este obţinerea calificativului „GRAD DE INCREDERE RIDICAT„ din partea ARACIS, în urma evaluării instituţionale care a avut loc în anul 2009, standarde care ACADEMIA le-a menţinut printr-o activitate susţinută.

PUNCTELE TARI •cadre calificate în toate domeniile de studiu şi cercetare • sistem de management al calităţii performant certificat SR EN ISO 9001:2008 – de către SIMTEX CO - organism acreditat RENAR • caracter de unicitate, Academia fiind singura instituţie care asigură pregătirea iniţială şi continuă pentru personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor • o pregătire teoretică consistentă în domeniile acreditate • experienţă vastă în problematică de drept şi ordine şi siguranţă naţională • progrese consistente în domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicării, prin dezvoltarea bazei informatice • sistemul curricular cerut de directivele europene • creşterea nivelului de pregătire a studenţilor • lărgirea şi modernizarea bazei tehnico-materiale • excelentă colaborare cu structuri similare naţionale şi internaţionale • o bună imagine şi relaţie cu mediul academic – universitar • planuri de dezvoltare a resurselor umane proprii şi granturi şi contracte de cercetare

Vă mulţumesc !