1

RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE AL CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SUCEAVA PENTRU ANUL 2006

CAP.I Prezentare generală 1. Încadrarea în mediul economico-social al judeţului cu reflectare în activitatea casei de asigurări de sănătate:

a. Populaţia judeţului – 705.730 (de la Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava). b. Nr. Angajatori – 17.531.

c. Total asiguraţi, din care:

Categorie asiguraţi Total Salariaţi 145.033 Persoane fizice fără contract de muncă 9.838 Liber profesionişti (inclusiv asociat unic) 19.859 Asociat unic Agricultori 9.012 Alte persoane nesalariate 9.249 Şomeri 6.147 Copii (0-17ani) 148.840 Tineri (18-26 ani) 3.432 Beneficiari ajutor social 1.040 Beneficiari legi speciale 3.261 Co-asiguraţi 1.455 Pensionari 226.199

d. Total beneficiari pachet minimal – 5.320. e. Total furnizori de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale din judeţ pe

categorii de asistenţă medicală (de la Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Suceava) şi furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale din judeţ pe categorii de asistenţă medicală, aflaţi în relaţii contractuale cu CAS Suceava la sfârşitul anului 2006, conform tabelului:

Tip asistenţă medicală Total furnizori

existenţi în judeţ

Total furnizori

în contract cu

CAS Suceava la

31.12.2006

2

Primară 287 284

De specialitate 208 98

Stomatologică 270 121

Paraclinică 32 17

Îngrijiri la domiciliu 1 1

Medicamente în ambulatoriu (farmacii) 188 88

Programe de sănătate 10 5

Dializa 1 1

Dispozitive medicale 1 50

Spitalicească 11 11

Recuperare medicală 15 13

Ambulanţă 1 1

Unităţi medico-sociale 5 5

S-au reziliat în anul 2006:

- Asistenţa medicala primară -9 contracte;

- Asistenţa ambulatorie de specialitate- 6 contracte;

- Asistenţa medicală stomatologică -11 contracte;

- Asistenţa medicală de recuperare – 1 contract;

- Servicii medicale paraclinice – 2 contract;

f. Starea de sănătate a populaţiei (de la Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Suceava): Demografie

Evenimentul demografic Total Născuţi vii 7.820 Gravide nou luate în evidenţă 6.329 Avorturi 2.228 Decese prin complicaţii ale sarcinii, naşterii şi lehuziei

1

Decese generale 7.238 Decese 0-1 an 118 Decese în primele 6 zile de la naştere 61 Decese în primele 28 zile de la naştere 71 Născuţi morţi 56

Morbiditate Boala Nr. Total cazuri în Total cheltuieli

3

Cazuri noi

evidenţă în cadrul subprogramelor de sănătate

HIV/SIDA 4 151 Postexpunere HIV/SIDA

TBC 594 678 Afecţiuni oncologice (toate localizările)

1.982 6.613 30.000

Scleroză multiplă 25 - Diabet zaharat insulino-dependent

237 2.860 289.000

Hemofilie 14 - Talasemie - - Osteoporoză 1.822 - Guşă datorată carenţei de Iod

1.415 7.130 15.000

Guşă datorată proliferării maligne

- -

IRC (dializaţi) 424 1.438 Hepatită virală 574 - Ciroză hepatică 1.195 8.335 Cap. II Obiective/ţinte propuse pentru anul 2006

A. Obiective pentru asiguraţi 1. Realizarea veniturilor în proporţie de 78,35% şi recuperarea creanţelor în proporţie de 75,71%. 2. Realizarea cheltuielilor efectuate pentru prestări servicii cu caracter medical în slujba

asiguraţilor în proporţie de 100%. 3. Asigurarea accesului asiguraţilor la îngrijiri medicale de bază cu accent pe populaţiile în

situaţie de incapacitate temporară de muncă, cu deficienţe organice sau funcţionale sau cu boli cronice:

- compensarea în proporţie de 100 % a pierderii veniturilor datorită incapacităţii temporare de muncă prin acordarea indemnizaţiilor de boală şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. - acoperirea 98% cu medici de familie în totalul necesar de medici de familie şi măsurile propuse pentru atragerea acestora. - acoperirea cu 100 % cu îngrijiri la domiciliu prin comparaţie cu recomandările pentru astfel de îngrijiri pentru asiguraţi. - acoperirea cu 100 % cu servicii medicale necesare pentru pacienţii cu insuficienţă renală cronică care necesită dializă.

- asigurarea de dispozitive medicale ( în cursul anului 2006 au fost onorate 3464 cereri de dispozitive medicale in valoare de 1.466.000 lei) prin comparaţie cu recomandările medicale pentru astfel de servicii medicale (pe lista de aşteptare sunt înregistrate la 31.12.2006 un nr. de 878 cereri, ponderea fiind pentru proteze auditive - 563 solicitări) şi managementul listelor de aşteptare prin aplicarea

4

hotărârii Consiliului de Administraţie al CAS Suceava privind prioritizarea, în funcţie de anumite criterii, a eliberării unor dispozitive medicale.

4. Prevenirea îmbolnăvirilor - 96,6% acoperire cu imunizări prin comparaţie cu Programul local de imunizări al Autorităţii de

Sănătate publică a judeţului Suceava. - 100% cazuri TBC luate în evidenţă pentru aplicarea tratamentului strict supravegheat prin

comparaţie cu numărul total de cazuri noi depistate. - participarea la programe de prevenţie ale Ministerului Sănătăţii Publice, derulate prin

Autoritatea de Sănătate Publică Suceava: vaccinologie medici de familie, derulat în octombrie 2006; îmbunătăţirea consultaţiei prenatale; planificare familială.

5. Investigarea periodică a satisfacţiei asiguraţilor prin aplicarea unui chestionar pe trimestru şi analiza concluziilor sondajelor cu luarea de măsuri de remediere a deficienţelor rezultate. În decursul anului trecut s-au aplicat 4 chestionare de opinie, câte unul în fiecare trimestru: primul chestionar a fost aplicat în luna ianuarie 2006 pe un eşantion de 244 persoane din toate zonele judeţului, al doilea chestionar a fost aplicat în luna aprilie 2006 pe un eşantion de 280 persoane, 194 de sex feminin si 80 persoane de sex masculine, al treilea chestionar a fost aplicat în luna iulie 2006 pe un eşantion de 280 persoane, cu întrebări care au vizat serviciile medicale de medicină de familie, prescrierea de medicamente şi relaţia asigurat – farmacie şi cel de-al patrulea chestionar a fost aplicat în luna noiembrie 2006, pe un număr de 1.000 de subiecţi.

B. Obiective pentru eficientizarea activităţii Casei de Asigurări de Sănătate Suceava: 6. Eficientizarea resurselor umane şi materiale din CAS Suceava: - organizarea activităţii conform organigramei şi acoperirea necesarului de personal în proporţie de 94,3 % - 42 % din personal să participe la cursuri de pregătire profesională şi programe de educaţie continuă a personalului - Chetuielile de administrare a fondului să reprezinte 1,95% din totalul cheltuielilor pe anul 2006.

-auditul intern: Evaluarea bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară încheiat la data de 31.12.2005, Evaluarea bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară

încheiat la data de 30.06.2006, Identificarea şi analiza sistemelor de control intern în cadrul CAS Suceava, Analiza şi evaluarea activităţii de inventariere a patrimoniului C.A.S. Suceava, Analiza şi evaluarea modului de repartizare a sumelor acordate furnizorilor de servicii farmaceutice în perioada 01.01.2006 - 28.02.2006, Analiza activităţii Compartimentului Juridic şi Contencios din cadrul C.A.S. Suceava, Auditarea activităţilor financiare din momentul alocării fondurilor până la utilizarea acestora de către CAS Suceava pentru furnizorii de servicii medicale - stomatologie în perioada 01.01.2005-31.12.2005, Analiza activităţii Compartimentului Tehnologia Informaţiei din cadrul CAS Suceava, Analiza şi evaluarea proiectului de buget pe anul

2007, Analiza şi evaluarea activităţii de contractare a serviciilor medicale pe anul 2006, Analiza modului de desfăşurare a activităţii de acreditare a furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice.

5

7. Dezvoltarea tehnologiei informaţiei: desfăşurarea activităţii în direcţia dezvoltării celor două domenii de activitate: Hardware şi Software, a prelucrării datelor si a întocmirii de rapoarte statistice.

C. Obiective pentru eficientizarea relaţiei cu furnizorii

8. Monitorizarea contractelor cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, a raportării acestora şi a respectării termenelor de raportare şi plată cu prezentarea trimestrială de rapoarte de monitorizare, conducerii CAS Suceava: urmărirea lunară a termenului de valabilitate a documentelor ce stau la baza încheierii ş i derulării contractelor de furnizare servicii medicale cu anunţarea furnizorilor înaintea termenului de expirare a acestora în vederea reactualizarii lor, monitorizarea în permanenţă a numărului de asiguraţi înscriş i pe lista fiecărui medic de familie din mediul urban şi mediul rural, urmărindu-se ca acesta să nu scadă timp de 3 luni consecutive sub numărul minim stabilit de reglementarile legale, urmărirea permanentă a utilizării fondurilor alocate farmaciilor pentru a asigura accesul bolnavilor la medicamente pe toată durata lunii, îndrumându-se pacienţii la acele farmacii care au plafon neconsumat, verificarea farmaciilor în primele zile ale lunii cu scopul monitorizării sumelor consumate pe fiecare farmacie din fondurile alocate.

- 110,60% furnizori controlaţi în totalul controalelor planificate la furnizorii de servicii

medicale şi medicamente, conform unui plan unic de control.

9. Rezolvarea 100% a litigiilor cu furnizorii şi analiza modalităţii de rezolvare cu propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei şi de eficientizare a activităţii acestora. D. Obiective pentru eficientizarea relaţiilor publice 10. ,,Ascultarea strategică”prin analiza lunară a petiţiilor, reclamaţiilor, sugestiilor, TEL VERDE şi a audienţelor atât cu publicul cât şi cu furnizorii. 11. Monitorizarea săptămânală a reflectării în media locală a activităţii CAS Suceava şi a furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi prezentarea lunară de rapoarte către conducerea CAS Suceava cu privire la măsurile necesare a fi luate pentru rezolvarea aspectelor semnalate. 12. Desfăşurarea unui program de informare permanentă atât a publicului cât şi a furnizorilor prin mijloacele media locale despre drepturile şi obligaţiile ce le revin, modificările legislative, activitatea CAS Suceava. Cap. III Analiza stadiului realizării obiectivelor şi activităţilor propuse A. Analiza realizării obiectivelor în slujba asiguraţilor stabilite

1. Analiza detaliată a realizării veniturilor prin comparaţie cu cele propuse a le realiza şi stadiul

recuperării creanţelor

6

Veniturile la FNUASS realizate în decursul anului 2006 au fost în sumă de 132.574 mii lei, faţă de prevederile aprobate prin fila de buget de 137.454 mii lei, reprezentând un procent de realizare de 96,44 %.

Din suma menţionată, veniturile colectate de CAS Suceava se ridică la 5.182 mii lei, faţă de prevederile definitive aprobate prin fila de buget în sumă de 6.614 mii lei, reprezentând un procent de realizare de 78,35%. Nerealizarea prevederilor se datorează faptului că iniţial aceste prevederi s-au estimat la suma de 4.423 mii lei conform proiecţiei de buget transmisă la C.N.A.S. prin adresa nr.12696 din 19.07.2006,ulterior stabilindu-se un buget definitiv de 6.614 mii lei.

Pe categorii socio-profesionale încasările sunt repartizate astfel : - liber-profesionişti = 2.388,65 mii lei; - agricultori = 1.344,47 mii lei; - persoane nesalariate = 1.448,88 mii lei,

din care : - contribuţie = 4.537,23 mii lei; - majorări de întârziere = 556,07 mii lei; - penalităţi de întârziere = 88,70 mii lei

Soldul creanţelor la FNUASS la data de 31.12.2006 este de 11.623,88 mii lei din evidenţa D.G.F.P.S. şi 773,17 mii lei din evidenţa CAS Suceava. La nivelul CAS Suceava soldul creanţelor este repartizat astfel :

- contribuţie = 375,99 mii lei; - majorări de întârziere = 397,18 mii lei Pentru recuperarea creanţelor din evidenţa CAS Suceava s-au întocmit şi trimis

debitorilor un număr de 1.045 înştiinţări de plată în sumă de 585,37 mii lei, respectiv un număr de 1.131 somaţii şi titluri executorii în sumă totală de 490,42 mii lei. Prin procedura de executare silită s-a recuperat suma de 150,96 mii lei.

Situaţia asiguraţilor persoane fizice aflaţi în evidenţă la data de 31.12.2006, se prezintă astfel :

- liber-profesionişti = 19.859; - agricultori = 39.012; - persoane nesalariate = 9.249 TOTAL = 68.120 Pentru actualizarea bazei de date privind persoanele fizice autorizate s-a solicitat

DGFP Suceava punerea la dispoziţie a bazei cuprinzând persoanele fizice care desfăşoară activităţi autorizate, respectiv profesii liberale, pe baza unui protocol încheiat între cele două instituţii.In urma acestei solicitări DGFP a transmis pe baza procesului-verbal de predare-primire nr.15175 din 02.11.2006 6 fişiere tip dbf cu datele solicitate, pentru care s-a început procedura de trimitere a înştiinţărilor de plată.

Încasările privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii a fost de 2.610,26 mii lei, din care CAS – 26,05 mii lei, faţă de prevederi în sumă de 5.536 mii lei, din care CAS - 371 mii lei, rezultând un procent de realizare în proporţie de 47 %.

În decursul anului 2006 a fost achitată suma de 1.774,88 mii lei indemnizaţii privind concediile medicale şi s-au făcut compensări în sumă de 6.130 mii lei.

S-au primit un număr de 78.834 declaraţii privind obligaţiile de plată pentru concedii şi indemnizaţii de la un număr de 8.715 agenţi economici.

Totodată s-au primit un număr de 87.398 liste nominale cu salariaţii de la un număr de 9.341 agenţi economici.

7

În perioada analizată, valoarea creanţelor înregistrate pentru persoanele fizice se ridică la suma de 773,17 mii lei, din care s-a recuperat suma de 585,37 mii lei, într-un procent de 75,71%.

Suma recuperată se referă la recuperări din executare silită în valoare de 150,96 mii lei şi recuperări creanţe din înştiinţări de plată în valoare de 434,41 mii lei.

Pentru o mai bună activitate de încasare a creanţelor s-a dispus ca persoanele fizice să poată achita datoriile la fond în 5 puncte de colectare în judeţ, prin deplasarea unui salariat al CAS, în zilele din săptămână stabilite şi aduse la cunoştinţa asiguraţilor prin mass-media.

2. Analiza realizării cheltuielilor efectuate

În anul 2006, Casa de Asigurări de Sănătate Suceava, a încheiat un numar de 689 contracte pentru prestari servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale.

Contractele încheiate la 31.12.2006 cu furnizorii de servicii medicale farmacetice si de dispozitive pe tipuri de asistenta medicala conform Contractului cadru aferent anului 2006 aprobat prin H.G. 706 / 2006 si a Normelor metodologice de aplicare a acestuia , sunt dupa cum urmeaza :

asistenta medicala primara 284 contracte

asistenta medicala de specialitate 98 contracte

asistenta medicala paraclinica 17 contracte

asistenta medicala stomatologica 121 contracte

asistenta spitaliceasca 11 contracte

unitati medico –sociale 5 contracte

asistenta medicala de urgenta 1 contracte

farmacii 88 contracte

asistenta medicala de recuperare 13 contracte

dispozitive medicale 50 contracte

ingrijiri medicale la domiciliu 1 contract

TOTAL 689 contracte

Baza materială necesară derulării acţiunilor asistenţei medicale a populaţiei a fost asigurată pe anul 2006 prin indicatorii economico- financiari repartizaţi prin bugetul de venituri si celtuieli aprobat ,deschiderea de finanţare fiind în suma totala de 144.473.652 lei , după cum urmează:

- 139.765.872 lei de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin deschidere de finanţare pentru servicii medicale şi medicamente;

- 626.950 lei de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin deschideri de finanţare pentru cheltuieli materiale;

- 2.142.950 lei de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate prin deschidere de finantare pentru cheltuieli de personal;

8

- 163.000 lei de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate prin deschidere de finantare pentru cheltuieli de capital;

- 1.774.880 lei de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate prin deschidere de finantare pentru cheltuieli privind asigurari şi asistenta sociala.

Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul 2006 , se prezintă in Anexa 1 ş i Anexa 2.

Conform datelor prezentate in Anexa 1 veniturile la FNUASS pentru anul 2006 din contribuţia datorată la nivelul judeţului sunt în sumă de 139.152.302 lei. Conform normelor metodologice privind incheierea executiei bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate , la nivelul unitatii noastre s-a constituit fondul de rezerva in suma de 1.313.705 lei prin aplicarea cotei de 1 % asupra veniturilor colectate , fond care s-a virat la Casa Nationala de Asigurari sociale de Sanatate in ianuarie 2007 , operatiune care priveste executia bugetara a anului 2006.

La 31.12.2006 ne inregistram cu un deficit in suma de 12.756.996 lei ,deficit obtinut ca diferenta intre veniturile incasate pe anul 2006 diminuate cu rezerva, in suma de 137.838.597 lei si platile efectuate in anul 2006 din FNUASS în sumă de 150.595.593 lei.

Analizand datele prezentate in anexe , reiese ca in judetul nostru veniturile colectate la fondul de asigurari sociale de sanatate in anul 2006 sunt in procent de 98,45 % fata de bugetul aprobat.

Veniturile privind contributia datorata de alte persoane asigurate colectate de unitatea noastra in conformitate cu prevederile OUG 86/2003 sunt in procent de 78,35 % fata de bugetul definitiv aprobat pe anul 2006 . Nerealizarile prevederilor se datoreaza suplimentarii bugetului la finele anului 2006. Estimarile efectuate de CAS Suceava in functie de structura socio-profesionala a populatiei judetului pentru anul 2006 au fost in suma de 4.423.000 lei.

In darea de seama contabila pe anul 2006 nu sunt inregistrate drepturi de incasat ,deci nici incasari efective corespunzator codurilor de clasificatie 21.05.05 „Contributii facultative ale asiguratilor „ si 21.05.50 „Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati”.

Deşi asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii, la data de 31.12.2006 la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate s-au înregistrat datorii în sumă totală de 12.517.830 lei, din care:

- 784.983 lei din evidenţa CAS (conf. OG 86/2003, art. 27, alin (3)

- 11.732.847 lei din evidenţa DGFPP (conf. OG 86/2003, art. 27, alin (3)).

Conform datelor prezentate in Anexa 2 pentru „cheltuieli proprii de administrare şi funcţionare” s-a utilizat suma de 2.925.611 lei, reprezentând 1,95 % din totalul platilor efectuate din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate înregistrate la 31.12.2006, pentru:

cheltuieli de personal - 2.140.949 lei

cheltuieli materiale şi servicii – 622.099 lei

cheltuieli de capital - 162.563 lei

Disponibilul faţă de bugetul de venituri ş i cheltuieli aprobat pentru anul 2006 la “cheltuieli de administrare a fondului” este în sumă totală de 7.389 lei pentru: cheltuieli de personal 2.051 lei, cheltuieli materiale în sumă de 4.901 lei ş i cheltuieli de capital, 437 lei.

9

La capitolul „Servicii medicale si medicamente” , creditele bugetare aprobate pentru anul 2006 s-au utilizat in proportie de 100 % . Pe domenii de asistenta medicala, situatia se prezinta astfel :

La ASISTENTA MEDICALA PRIMARA s-au inregistrat plati în suma de 12.061.996 lei ,reprezentind 8,62 % din totalul serviciilor medicale.

S-au platit furnizorilor de asistenta medicala primara la 31.12.2006 un număr de 5.675.028,90 puncte per capita şi 3.622.843 puncte servicii. Numarul de asigurati inregistrati la 31.12.2006 este de 520.676.

La ASISTENTA MEDICALA DE SPECIALITATE AMBULATORIE s-au inregistrat plati în suma de 5.576.954 lei reprezentind 3,99 % din totalul servicii lor medicale.

In anul 2006 s-au acordat un numar de 167.891 consultatii initiale, 260.884 consultatii de control, alte servicii mentionate în contractul cadru 134.090 şi 5.187 consultatii pentru persoane neasigurate (urgente).

La SERVICII MEDICALE PARACLINICE s-au inregistrat plati în suma de 3.229.997 lei reprezentind 2,32 % din totalul serviciilor medicale.

S-au efectuat un numar de 361.970 investigatii paraclinice recomandate de medcii de familie şi 264.958 investigatii paraclinice recomandate de medicii din ambulatoriu la 31.12.2006 , total investigatii fiind de 626.928, din care 49.424 cazuri de urgenta şi 35.480 gravide.

La 31.12.2006 ASISTENTA MEDICALA ÎN SPITAL s-au inregistrat plati în suma de 74.051.952 lei reprezentind 52,97 % din totalul serviciilor medicale.

În cursul perioadei raportate s-au inregistrat un numar de 115.487 bolnavi externati.

La spitale cu plata pe baza de tarif caz rezolvat, sistem DRG şi tarif mediu pe caz rezolvat au fost externati un numar de 106.187 bolnavi.

La spitalele de cronici şi sectii (compartimente de cronice din cadrul spitalelor ) s-au externat un numar de 9.300 bolnavi şi au fost realizate un numar de 200.519 zile de spitalizare.

Suma decontata pentru serviciile de dializa a fost de 2.922.395 pentru un numar de 180 bolnavi pentru care s-au realizat un numar de 25.207 sedinte.

La ASISTENTA MEDICALA DE RECUPERARE s-au inregistrat plati în suma de 799.993 lei reprezentind 0,58 % din totalul serviciilor medicale.

La PROTEZE,ORTEZE ŞI MATERIALE SANITARE s-au inregistrat plati în suma de 1.448.000 lei . Acest subcapitol reprezinta 1,04 % din totalul serviciilor medicale.

La 31.12.2006, datorita bugetului insuficient s-au emis decizii numai la 3464 cereri ale asiguratilor, restul de 878 inscriindu-se pe lista de asteptare.

La MEDICAMENTE s-au efectuat plati la 31.12.2006 în suma de 31.218.962 lei din care pentru medicamente eliberate în regim compensat în valoare de 13.993.377 lei , iar pentru medicamente eliberate în regim gratuit în valoare de 17.225.585 lei. Valoarea medicamentelor eliberate în regim gratuit şi compensat în anul 2006 pe asigurat este de 59,88 lei.

Furnizorii neachitati la medicamente la 31.12.2006 sunt în suma de 4.836.452 lei , în termen legal de plata. Acest subcapitol reprezinta 22,33 % din totalul serviciilor medicale.

În anul 2006 s-au decontat un numar de 598.633 retete.

10

Pe categorii de asigurati situatia se prezinta astfel :

La 31.12.2006

- copii nr.retete 126.554

- salariati nr.retete 56.237

- pensionari “ 346.537

- alte categ de asig “ 69.305

TOTAL 598.633

La SERVICIUL DE AMBULANTA ŞI TRANSPORT SANITAR s-au înregistrat plăţi în sumă de 5.920.927 lei. Acest subcapitol reprezintă 4,23 % din totalul serviciilor medicale.

S-au realizat un număr de 1.655.300 km echivalenţi , 551.436 km transport dializati şi un numar de 25.093 solicitari.

Valoarea contractata la 31.12.2006 de 6.516.176,81 lei se detaliaza astfel:

1.857.741,37 lei aferenta km contractati ;.

595.176,81 lei reprezentand transport dializati ;

4.063.258,63 lei aferenta solicitarilor contractate.

Solicitarile contractate la 31.12.2006 se compun din : - 12.184 solicitari majore

- 9.942 solicitari de gr.II

Km contractati la 31.12.2006 se compun din : - 346.488 km urban

- 1.209.663 km rural

Km contractati pentru transport dializati la 31.12.2006 se compun din: - 102.548 km urban

- 427.344 km rural

Solicitarile realizate la 31.12.2006 sunt de 25.093 , astfel : 13.954 solicitari majore

11.139 solicitari de gr. II

Km realizati la 31.12.2006 sunt 1.655.300 şi se impart in : 389.392 km urban

1.265.908 km rural

Km realizati pentru transport dializati la 31.12.2006 sunt de 551.436 din care:

99.655 km urban

451.781 km rural

La ASISTENŢĂ MEDICALĂ STOMATOLOGICĂ s-au efectuat plăţi în sumă de 1.340.997 lei pentru 75.162 servicii medicale stomatologice, din care 13.596 urgenţe.

Acest tip de asistenţă medicală reprezintă 0,96 % din totalul serviciilor medicale.

11

3. Asigurarea accesului asiguraţilor la îngrijiri medicale de bază cu accent pe populaţiile în situaţie de incapacitate temporară de muncă, cu deficienţe organice sau funcţionale sau cu boli cronice

- analiza stadiului realizării nivelului propus de compensare a pierderii veniturilor datorită incapacităţii temporare de muncă prin acordarea indemnizaţiilor de boală şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.

La ,,Cheltuieli pentru asigurări şi asistenţă socială” creditele bugetare alocate s-au utilizat în proporţie de 100 %. Din acest buget s-au restituit agenţilor economici contravaloarea concediilor medicale solicitate in suma de 1.774.878 lei si s-a inregistrat si contravaloarea concediilor medicale în suma de 6.130.000 lei , reprezentând compensări din contribuţia de 0,75 % constituită la Fondul de asigurari sociale de sănătate, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.158/2005.

- analiza situaţiei acoperirii cu medici de familie în totalul necesar de medici de familie şi măsurile luate pentru atragerea acestora. Acoperirea cu medici de familie în judeţ este de 98%. Într-o comună fără medic de familie (com.Coşna), numărul mic de locuitori nu permite realizarea unei liste de asiguraţi, populaţia din această comună fiind arondată la medicii de familie din localităţile învecinate. În viitor sperăm la o îmbunătăţire a facilităţilor oferite de autorităţile locale medicilor de familie care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate de pe raza judeţului noastru. Pentru acoperirea teritoriala cu furnizori de servicii medicale, CAS Suceava a colaborat cu ASP Suceava, in vederea ocupării cu medici a zonelor rurale deficitare.

În perioada 01.01-31.12.2006 s-au derulat prin C.A.S. Suceava un număr de 284 contracte, în baza cărora au oferit servicii medicale un număr de 288 medici de familie.

La 31 decembrie 2006, pe listele medicilor de familie erau înscrişi 520.676 asiguraţi reprezentând 73,68 % din populaţia judeţului în următoarea structură:

- urban – 256.831 - rural - 263.845

Structura pe grupe de vârsta a asiguraţilor înscrişi pe listele medicilor de familie la data de 31.12.2006 este următoarea :

- sub 1 an = 7.430 ; - 1 - 4 ani = 39.251 ; - 5- 59 ani = 363.120 ; - 60 ani si peste = 110.875 ; ;

Numărul asiguraţilor înscrişi pe listele medicilor de familie a crescut in cursul anului 2006 cu 14.383 asiguraţi .

In cursul anului 2006 s-au încheiat cu medicii de familie un număr de 626 acte adiţionale in baza cărora au oferit servicii medicale un număr de 288 medici.

In anul 2006 medicii de familie au beneficiat de 5.675.078,90 puncte “per capita” şi 3.619.829 puncte pentru servicii medicale.

In cursul anului 2006 s-au încheiat 5 conventii de furnizare servicii medicale in asistenta medicala primara .

Toate sumele aferente medicinei de familie au fost achitate în termen. - analiza situaţiei acordării de îngrijiri la domiciliu prin comparaţie cu recomandările pentru astfel de îngrijiri pentru asiguraţi.

12

În anul 2006 a fost încheiat un contract de furnizare servicii de îngrijiri medicale la domiciliu. Numărul de pacienţi beneficiari de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu este de 25, toate recomandările eliberate fiind onorate. În anul 2007 se va avea în vedere creşterea numărului de furnizori de îngrijiri la domiciliu.

- analiza situaţiei asigurării cu servicii medicale necesare pentru pacienţii cu insuficienţă renală cronică care necesită dializă.

În anul 2006 s-a înregistrat un număr mediu de 180 de bolnavi pentru care s-au acordat un număr de 25.207 de şedinte de dializa, toţi bolnavii care au necesitat dializă, au beneficiat de aceste servicii.

- analiza situaţiei acordării de dispozitive medicale prin comparaţie cu recomandările medicale pentru astfel de servicii medicale. În cursul anului 2006 au fost onorate 3.464 cereri de dispozitive medicale in valoare de 1.466.000 lei, pe lista de aşteptare sunt înregistrate la 31.12.2006 un nr. de 878 cereri, ponderea fiind pentru proteze auditive - 563 solicitări, valoarea cererilor aflate pe listele de aşteptare însumând 886.471 lei. În perioada 01.01 – 31.12.2006 CAS Suceava a încheiat 50 acte adiţionale şi 50 contrate cu furnizorii de dispozitive medicale : - 14 contracte cu furnizorii de dispozitive pentru membru superior si inferior - 18 contracte cu furnizorii de orteze - 12 contracte cu furnizorii de dispozitive pentru deficientele O.R.L - 13 contracte cu furnizorii de dispozitive pentru deficiente vizuale - 15 contracte cu furnizorii de sisteme stomice - 3 contracte cu furnizorii de solutie vascoelastica - 1 contracte cu un furnizor pentru aparat de administrare continua cu oxigen Având în vedere cererile adresate de unele categoriide asiguraţi care solicită aprobarea în regim de urgenţă a unor dispozitive medicale s-a emis o hotărâre a Consiliului de Administraţie al CAS Suceava privind criterii de prioritizare în acordarea dispozitivelor medicale :

· Pentru copii, elevi, studenţi datorita posibilitatii de recuperare a deficientelor; · Pentru persoanele apte de munca si care sunt întreţinători de familie; · Pentru gravide şi lehuze ; · Pentru persoane de vârstă înaintata care nu au aparţinători şi nu sunt în întreţinerea unor

instituţii sociale; · Pentru lentilele intraoculare · Persoane pentru care exista recomandare pentru situatii de urgenta medicala( ex. aparat de

administrare continua cu oxigen) În aceste condiţii, lunar, prin Consiliul de Administraţie s-au acordat în medie câte 20 de

dispozitive medicale, rezolvându-se cazurile deosebite. 4. Prevenirea îmbolnăvirilor - analiza gradului de acoperire cu imunizări prin comparaţie cu Programul local de imunizări. 96,6% acoperire cu imunizări prin comparaţie cu Programul local de imunizări al Autorităţii de Sănătate publică a judeţului Suceava. - analiza situaţiei asigurării prevenţiei buco-dentară prin comparaţie cu necesarul de astfel de îngrijiri pentru asiguraţi. În anul 2006 un număr de 2.011 asiguraţi au beneficiat de 4.691 de servicii de prevenţie buco-dentară.

13

- analiza situaţiei cazurilor cu TBC luate în evidenţă pentru aplicarea tratamentului strict supravegheat prin comparaţie cu numărul total de cazuri noi depistate. Au fost depistate 110 cazuri noi de către medicii de familie şi toate cazurile au fost luate în evidenţă pentru aplicarea tratamentului strict supravegheat. - participarea la programe de prevenţie ale Ministerului Sănătăţii Publice, derulate prin Autoritatea de Sănătate Publică Suceava: vaccinologie medici de familie, derulat în octombrie 2006; îmbunătăţirea consultaţiei prenatale; planificare familială. 5. Investigarea periodică a satisfacţiei asiguraţilor prin aplicarea unui chestionar pe trimestru şi

analiza concluziilor sondajelor cu luarea de măsuri de remediere a deficienţelor rezultate. În decursul anului trecut s-au aplicat 4 chestionare de opinie, câte unul în fiecare trimestru:

- primul chestionar a fost aplicat în luna ianuarie 2006 pe un eşantion de 244 persoane din toate zonele judeţului, din care 134 din zona rurală şi 110 din zona urbană. Chestionarele au fost anonime şi au conţinut 12 întrebari cu răspunsuri prestabilite (întrebari închise). Întrebarile au vizat în special asistenţa medicală spitalicească şi s-au referit la posibilitatea de a obţine îngrijiri medicale, necesitatea de a cheltui din banii personali, timpul de aşteptare la examinare , condiţii de igiena şi felul in care asiguratul a primit îngrijirile medicale necesare. Chestionarul a fost aplicat pe subiecţi cu vârste cuprinse între 17 ani şi 80 ani, cu ocupaţii diverse (pensionari, salariati, someri, agricultori, asistati sociali, coasigurati, alte categorii. Din totalul celor chestionati, 170 de persoane (un procent de 70%) au răspuns că au primit îngrijiri medicale spitaliceşti de urgenţă şi 74 persoane (30%), îngrijiri medicale spitaliceşti cu programare.

Din evaluarea răspunsurilor la chestionare reiese ca 242 persoane, reprezentând un procent de 99% sunt înscrise la un medic de familie şi 2 persoane (1%) nu sunt înscrise. Referitor la timpul de asteptare la internare până la examinare 186 persoane (76%) îl apreciaza ca fiind scurt , 54 persoane (22%) ca fiind mediu şi doar 4 persoane (2%) ca fiind lung. Din totalul de 244 persoane chestionate , 107 (44%) nu au beneficiat de servicii medicale spitalicesti în ultimul an, iar din cele 137 persoane ( 56%) care au beneficiat, 74 persoane au primit îngrijiri medicale de urgenţă şi 63 îngrijiri medicale pentru o boala cronică. Serviciile medicale acordate în spital 88% (214 persoane) au fost apreciate în sondaj ca fiind foarte bune şi bune, 11% (28 persoane) au declarat ca acestea sunt acceptabile şi doar 1% le considera slabe sau foarte slabe. Îngrijirile medicale de care au beneficiat au fost corecte în raport cu starea de sănătate pentru 84 % dintre subiecţi, necorespunzatoare pentru 2 % şi 14 % nu pot aprecia acest lucru. 77 % din persoanele chestionate consideră ca au primit toate îngrijirile medicale de care aveau nevoie, 7 % (18 persoane) nu au primit şi 16% (39 persoane ) nu au cunostintele necesare. Referitor la felul în care sunt consultati de medici, 205 persoane (84%) consideră că aceasta a fost amănunţită, 36 persoane (15%) consideră că au fost consultaţi în grabă dar cu atenţie şi doar 3 persoane au primit consultaţii superficiale. Jumatate din cei chestionaţi au declarat că nu au cheltuit din banii proprii atunci când s-au tratat (123 persoane), 41% (101 persoane) au cheltuit şi 8 % nu-şi pot permite acest lucru. Referitor la condiţiile de igiena din spitale, 133 persoane (55 %) le-au apreciat ca fiind foarte bune, 102 persoane (42%) s-au declarat mulţumiţi şi 9 persoane (4%) au considerat că sunt precare. Personalul medical a răspuns cu promtitudine la solicitările făcute în condiţii de urgentă apreciază 66 % din cei chestionaţi, 30 % în timp util, 1% nu au răspuns, iar 3% au declarat că nu a fost cazul.

14

Comparativ cu o internare anterioară, 131 dintre subiecţi (54%) consideră că îngrijirea primită a fost mai bună, 49 persoane (20%) s-au declarat satisfăcuţi, 4 persoane (2%) consideră că ingrijirea a fost insuficientă, iar 60 persoane (25%) nu au mai fost internaţi.

- al doilea chestionar a fost aplicat în luna aprilie 2006 pe un eşantion de 280 persoane, 194 de sex feminin si 80 persoane de sex masculin. Chestionarul a fost aplicat pe toate categoriile de asiguraţi si anume 127 pensionari (45%), 71 persoane salariate (25%), agricultori 19 (7%), coasiguraţi 17 (6%), asistaţi social 5 (2%) si alte categorii 29 persoane (10%).Chestionarele au fost anonime şi au conţinut un număr de 6 întrebări cu răspunsuri prestabilie (întrebări închise), referitoare la îndatoririle şi obligaţiile asiguratului, tipuri de servicii medicale de care au beneficiat ca asiguraţi ai sistemului, cum apreciaza serviciile medicale. Chestionarul a fost aplicat pe subiecţi cu vârste cuprinse între 17 ani şi 80 ani din toate zonele judeţului (urban şi rural), remarcându- se o preocupare sporită pentru acest subiect. Din totalul de 274 persoane chestionate, 58% (162 persoane) cunosc care sunt îndatoririle şi obligaţiile ce le revin în calitate de asigurat, 33% cunosc foarte puţin, iar doar 9% nu-şi cunosc care sunt drepturile şi îndatoririle ce le revin. 151 persoane (55%) consideră că sunt suficient informaţi în legatură cu serviciile medicale de care pot beneficia, 64 persoane (23%) chestionate nu cred că sunt bine informaţi, iar 62 persoane (22%) nu se pot pronunţa. Toate persoanele chestionate au beneficiat de cel putin un tip de servicii medicale in ultimul an, 98% au beneficiat de servicii medicale, medicina de familie, 51% dintre persoane s-au adresat medicilor din ambulatoriu de specialitate, 30% persoane au fost internate, 47% au beneficiat de analize medicale, 65% au primit medicamente compensate sau gratuite si doar 4% nu au beneficiat de nici unul dintre serviciile medicale menţionate. Serviciile medicale acordate asiguraţilor au fost appreciate de 79 % dintre persoanele chestionate ca fiind bune si foarte bune (221 persoane), 12% (33 persoane) consideră că sunt satisfacatoare, 8% au declarat că sunt slabe sau foarte slabe (23 persoane) şi 1 % nu pot aprecia acest lucru. Referitor la accesibilitatea la serviciile medicale 180 persoane (64%) consideră că întotdeauna au primit îngrijirile medicale de care aveau nevoie, 46 persoane, (16%) doar uneori, 46 persoane au beneficiat de servicii medicale doar în caz de urgenţă şi doar 7 persoane (3 %) nu au beneficiat niciodată de servicii medicale. Un procent semnificativ dintre cei chestionaţi (71%) au declarat că nu sunt de acord sa platească o suma suplimentară pentru unele servicii medicale deoarece: 83 persoane (30%) sunt persoane asigurate, 95 persoane (35%) nu au posibilităţi financiare, 16 persoane (6%) consideră că plătesc mai mult decât consumă; 29 % dintre persoanele chestionate sunt de acord să plăteasca suplimentar pentru unele servicii medicale.

- al treilea chestionar a fost aplicat în luna iulie 2006 pe un eşantion de 280 persoane, cu întrebări care au vizat serviciile medicale de medicină de familie, prescrierea de medicamente şi relaţia asigurat - farmacie. Chestionarul a fost anonim şi a conţinut un număr de 6 întrebări închise (prestabilite) şi a fost aplicat pe eşantion de 280 persoane din mediul rural şi urban, asiguraţi cu ocupaţii diverse (muncitori, agricultori, casnice, ingineri, doctori, şomeri, asistaţi social, pensionari). Referitor la modul în care s-au înscris la medicul de familie, 135 persoane (48%) au răspuns că l-au cunoscut personal, 52 persoane l-au cunoscut din auzite (19%), şi 91 persoane (33%) s-au înscris la recomandarea cuiva. Un

15

procent semnificativ 77 % (216 persoane) au declarat că nu au schimbat niciodata medicul de familie şi 23 % (63 persoane) au schimbat medicul de familie cel puţin o dată. 144 persoane (51%) se afla in evidenţa medicului cu boli cronice, 121 persoane chestionate (43 %) nu sunt bolnavi cronici şi 4 persoane (1%) nu ştiu acest lucru. Referitor la câte reţete primesc într-o lună, 92 persoane chestionate au declarat că nu primesc nici o reţetă, 130 persoane au beneficiat de 1 reţetă, 55 persoane 2 reţete lunar şi 3 persoane au primit chiar şi 3 reţete într-o singură lună. Persoanele chestionate au declarat că aşteaptă la cabinet pentru o consultaţie intre 30 minute-1 oră, 40% (112 persoane), sub 30 minute, 31% (87 persoane), şi 28 % (78 persoane) peste 1 oră. Relaţia asigurat /personalul din farmacii este considerata bună şi foarte bună de un număr de 208 persoane (74%) chestionate, 47 persoane (17%) o consideră satisfăcătoare şi 24 persoane (9%) nesatisfăcătoare.

- cel de-al patrulea chestionar a fost aplicat în luna noiembrie 2006, pe 1.000 de

subiecţi, cu o marjă de eroare de 3%, cu întrebări ce au vizat medicii de familie, acordarea medicamentelor compensate şi gratuite, activitatea medicilor specialişti, serviciile medicale acordate în spitale, cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor asiguraţilor şi modul de informare asupra acestora. Chestionarul a fost anonim şi a conţinut un număr de 15 întrebări închise. Întrebările au vizat toate tipurile de asistenţă medicală şi au făcut referiri la posibilitatea de a obţine îngrijiri medicale, necesitatea de a cheltui din banii personali, întrebări ce au vizat prescrierea de medicamente, fondurile alocate farmaciilor precum si relaţia asigurat – furnizori de servicii medicale. Din totalul de 1000 de persoane chestionate 910 (91%) sunt înscrise pe listele unui medic de familie si 90 (9%) nu sunt înscrise. 44% au beneficiat de controlul profilactic anual la medicul de familie, 53% nu au beneficiat, iar 3% nu au ştiut că au acest drept. Referitor la tipul de servicii medicale de care au beneficiat în ultimul an, 280 persoane (28%) au fost consultaţi de către medicul de familie 70 persoane (7%), 70 persoane (7%) au beneficiat de internare, 90 persoane (9%) analize medicale, 100 persoane(10%) au beneficiat de medicamente compensate şi gratuite şi 390 persoane (39%) nu au beneficiat de nici un serviciu medical. Din evaluarea răspunsurilor la chestionare reiese ca 23% sunt în evidenţele medicului cu boli cronice, 76% nu sunt , iar 10% nu au cunoştinţă de acest lucru. Un procent semnificativ 77% au declarat că nu primesc nici o reţetă gratuită sau compensată, 21 % primesc cate una lunar, 2% primesc cate două reţete lunar şi nici o persoană mai mult de două reţete lunar. 880 persoane din cele chestionate consideră că fondurile alocate farmaciilor sunt insuficiente şi doar 120 persoane consideră că acestea sunt suficiente. Referitor la aprecierea relaţiei cu personalul din farmacii 85 % (880 persoane) o consideră foarte bună şi bună,12%(120persoane) o consideră satisfăcătoare şi doar 3%(30 persoane) o consideră nesatisfăcătoare. 710 persoane (71%) consideră serviciile medicale acordate de medicul specialist bune şi foarte bune, 200 persoane (20%) satisfăcătoare şi 90 persoane(9%) le consideră slabe. Serviciile medicale acordate în spital au fost apreciate ca fiind bune şi foarte bune de un număr de 240 persoane, 290 persoane s-au declarat satisfăcute de acestea şi 470 peroane le consideră slabe sau foarte slabe. Pentru 18% din persoanele chestionate este întotdeauna uşor să obţină îngrijirile medicale de care au nevoie, 43% consideră că uneori este uşor să le obţină, pentru 31% nu este uşor şi 8% nu au cunoştinţă de acest lucru.

16

330 persoane au beneficiat de analize medicale de laborator în ultimul an, 310 nu au avut nevoie şi 360 nu au beneficiat. Îngrijirile medicale de care au beneficiat au fost corecte în raport cu starea de sănătate pentru 52% din subiecţi, necorespunzătoare pentru 21% şi 27% nu pot aprecia acest lucru. 810 persoane declară că este necesar să cheltuie din banii personali pentru a se trata, 150 persoane (15%) nu sunt asiguraţi şi 40 (4%) nu îşi pot permite.

B. Analiza realizării obiectivelor pentru eficientizarea activităţii Casei de Asigurări de Sănătate Suceava: 6. Eficientizarea resurselor umane şi materiale din CAS Suceava: - analiza stadiului organizării activităţii conform organigramei şi măsurile luate pentru acoperirea necesarului de personal, sau/şi pentru stabilitatea personalului. Necesarul de personal a fost acoperit în proporţie de 94,3 %. În anul 2006 s-a obţinut

,,Avizul favorabil de la ANFP” pentru organizarea a patru concursuri pentru funcţii vacante de funcţionari publici, s-au organizat patru concursuri pentru ocuparea posturilor vacante pentru personalul contractual şi două concursuri pentru posturi tempoar vacante şi un concurs de promovare în clasă superioară. De asemenea s-a organizat un concurs pentru promovare în grad profesional a funcţionarilor publici. În anul 2006 au plecat (prin tranfer şi la cerere) în alte instituţii 7 angajaţi, iar în urma concursurilor organizate au fost angajate 10 persoane. Măsuri luate pentru stabilitatea personalului:

- acordarea lunară a stimulentelor în conformitate cu legislaţia în vigoare; - acordarea de premii din fondul de 10% şi 2% din cheltuielile cu salariile aferente funcţiilor

publice şi personalului contractual; - orele suplimentare au fost plătite (în limita fondurilor disponibile prin buget) sau compensate

cu timp liber; - informarea permanentă a salariaţilor cu rezultatele şi problematica cu care se confruntă

instituţia; - încurajarea iniţiativei; - favorizarea unei bune comunicări interne, atât între servicii, cât şi între salariaţi şi conducerea

CAS Suceava. - Avasarea în trepte de salarizare, în conformitate cu art.34 din OG nr. 2/2006, a unui număr de

26 de salariaţi; - Promovarea prin concurs a 4 funcţionari publici în grade profesionale;

- În procesul de consiliere a angajaţilor s-a ţinut seama de problemele ridicate de salariaţi în timpul desfăşurării activităţii profesionale, în întâlnirile la nivelul fiecărui compartiment, birou, serviciu , prin creşterea autonomiei şi libertăţii de acţiune, prin stabilirea de comun acord a obiectivelor angajatului şi adoptarea unui program de lucru flexibil; - Au fost organizate întâlniri ale angajaţilor interesaţi cu reprezentanţi ai băncilor. - În colaborare cu Autoritatea de Sănătate Publică Suceava, angajaţii CAS Suceava au beneficiat de testări medicale şi vaccinuri antigripale gratuite.

- analiza stadiului programului de pregătire profesională şi/sau a programelor de educaţie continuă a personalului.

În anul 2006, un număr de 35 de salariaţi au participat la 43 de cursuri de perfecţionare organizate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Toţi salariaţii care au participat la aceste cursuri s-au

17

remarcat în activitatea defăşurată, fapt care a condus la obţinerea calificativelor de ,,foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru anul 2006.

Un salariat al instituţei urmează cursurile Masterului -,, Integrare europeană – politică şi economie europeană “ aprobat de CNAS. De asemenea, un număr de 2 funcţionari publici au absolvit în cursul anului 2006 şi 10 funcţionari publici s-au înscris la cursurile de masterat (din venituri proprii).

- Cheltuielile de administrare a fondului au reprezentat 1,95% din totalul cheltuielilor pe anul 2006.

Pentru „cheltuieli proprii de administrare şi funcţionare” s-a utilizat suma de 2.925.611 lei, reprezentând 1,95 % din totalul plăţilor efectuate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate înregistrate la 31.12.2006, pentru:

cheltuieli de personal - 2.140.949 lei

cheltuieli materiale şi servicii – 622.099 lei

cheltuieli de capital - 162.563 lei

Disponibilul faţă de bugetul de venituri ş i cheltuieli aprobat pentru anul 2006 la “cheltuieli de administrare a fondului” este în sumă totală de 7.389 lei pentru: cheltuieli de personal 2.051 lei, cheltuieli materiale în sumă de 4.901 lei ş i cheltuieli de capital, 437 lei.

La cheltuieli materiale , disponibilul în sumă de 4.901 lei , se datorează rezervării de credite pentru acoperirea contravalorii cheltuielilor privind cazarea şi transportul la cursurile planificate de C.N.A.S. pentru sfârşitul lunii noiembrie ş i începutul lunii decembrie 2006, cheltuieli care nu s-au mai efectuat întrucât aceste cursuri au fost anulate.

La cheltuieli de capital, disponibilul în sumă de 437 lei reprezintă economii realizate prin achiziţionarea de mijloacele fixe conform listei de investiţii aprobată de C.N.A.S.pentru anul 2006.

La “Cheltuieli de administrare a fondului “ la 31.12.2006 au rămas credite bugetare nedeschise la “cheltuieli de personal “ întrucât sumele rămase necheltuite faţă de buget reprezintă posturi rămase vacante ş i temporar vacante în condiţiile în care s-au organizat concursuri.

- auditul intern Eficienţa misiunilor de audit

Principalele constatări

Evaluarea bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară încheiat la data de 31.12.2005 Evaluarea bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară încheiat la data de 30.06.2006 Bilanţul contabil, în forma prezentată, este corelat cu anexele la bilanţ şi cu extrasele de cont ale

Trezoreriei: Bilanţul contabil este întocmit pe baza Balanţei de verificare a conturilor sintetice, în concordanţă

cu registrele contabile ţinute după reglementările în vigoare; Conturile sintetice din bilanţ corespund cu conturile analitice. Operaţiunile contabile au fost corect încadrate în conturile contabile conform funcţiunii acestora

din Planul de conturi aprobat de Ministerul Finanţelor Publice; Conturile sintetice prezentate în Bilanţul contabil reflectă în mod corect operaţiunile contabile

înregistrate în baza documentelor justificative; Bilanţul contabil, Contul de execuţie bugetară şi anexele sunt întocmite conform machetelor si

dispoziţiilor transmise de ordonatorul principal de credite.

18

Din verificarea prin sondaj a documentelor care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, s-a constatat că înregistrările în contabilitate se fac cronologic cu respectarea succesiunii documentelor şi a datei de intrare în instituţie.

În urma efectuării verificării asupra documentelor contabile, s-a constatat respectarea Ordinului nr. 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice. Identificarea şi analiza sistemelor de control intern în cadrul CAS Suceava

Conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Casei de Asigurări de Sănătate Suceava (aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 25.10.2004), din atribuţiile Biroului A.C.D.S.F.D.M. făcea parte „coordonarea activităţii de acreditare a farmaciilor solicitând, verificând şi păstrând documentele stabilite prin Norme” (art.23). Pentru această activitate nu sunt elaborate proceduri scrise.

Deşi sunt precizate persoanele responsabile cu anumite lucrări specifice Serviciului Administrativ Dotări, acest lucru nu era necesar întrucât procedurile trebuie să asigure continuitatea activităţilor în pofida fluctuaţiilor de personal (ex. Ec. Ionaşcu A. era persoana responsabilă de eliberarea foilor de parcurs, însă din 01.07.2005 a fost transferat la alt serviciu din cadrul CAS Suceava).

Controlul financiar preventiv la nivelul CAS Suceava este organizat în cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate. Acest tip de control este efectuat de către ec. Oana Picioc, desemnată prin Decizia nr. 2099/01.12.2003, înlocuitorul acesteia fiind ec. Maria Cantea. În funcţie de executanţi, la nivelul CAS Suceava se remarcă mai mult un control direct şi ierarhic, după cum rezultă şi din fişele posturilor şefilor de servicii/birouri care au ca activităţi de control verificarea şi coordonarea. De asemenea, există şi forma de autocontrol prin activitatea de verificare a diferitelor documente/ lucrări, cuprisă în fişa posturilor angajaţilor CAS Suceava.

În cadrul instituţiei este prezentă forma de control intern de specialitate prin persoana desemnată cu efectuarea controlului financiar preventiv. În funcţie de momentul efectuării controlului intern, formele existente în cadrul CAS Suceava reprezintă controale concomitente. În urma verificării prin sondaj a fişelor posturilor, se constată că atribuţiile cuprinse în acestea vizează un control de conformitate, prin faptul că stipulează ca operaţiunile produse în cadrul serviciilor/birourilor să corespundă obiectivelor instituţiei. În perioada auditată, activitatea de control intern la nivelul CAS Suceava s-a desfăşurat cu personal propriu, care implică persoane cu studii de specialitate în conformitate cu specificul activităţii serviciului/biroului. În urma verificării deciziilor în ceea ce priveşte acordarea salariului de merit sau a altor drepturi salariale, existente la nivelul Biroului R.U.O.S.E.P., s-a constatat că nu toate deciziile prin care se modifică cuantumul sporului de vechime de care beneficiază salariaţii au fost prezentate pentru obţinerea vizei de control financiar preventiv.

Analiza şi evaluarea activităţii de inventariere a patrimoniului C.A.S. Suceava Inventarierea elementelor de activ şi de pasiv din bilanţul CAS Suceava a avut loc la finalul anului

2005, în baza Deciziei nr.1217/28 noiembrie 2005 emisă de Preşedintele Director General al CAS Suceava. Prin aceeaşi decizie a fost stabilită componenţa comisiei de inventariere.

Pentru efectuarea inventarierii au fost constituite subcomisii formate din câte doi/trei membri, care au verificat fiecare gestiune în parte.

Persoanele care fac parte din comisia de inventariere a conturilor din bilanţul instituţiei la data de 31.12.2005 au pregătire economică şi tehnică.

19

În ceea ce priveşte inventarierea efectuată la 30.06.2005, soldurile conturilor din contabilitatea CAS Suceava au fost stabilite conform documentelor justificative prezentate la Serviciul Buget Financiar Contabilitate până pe data de 01.07.2005, data finală a inventarierii. Aceste solduri coincid cu cele din balanţa anexată la Procesul verbal de inventariere.

La inventarierea de final de an soldurile conturilor inventariate coincid cu cele din bilanţul încheiat la 31.12.2005. În acest scop, au fost verificate disponibilităţile băneşti aflate în conturi prin prezentarea extraselor de cont din ultima zi în care au avut loc mişcări pe rulajul respectivelor conturi. Pe aceste extrase este prezentă viza Trezoreriei municipiului Suceava.

Analiza şi evaluarea modului de repartizare a sumelor acordate furnizorilor de servicii farmaceutice

în perioada 01.01.2006 - 28.02.2006 CAS Suceava a încheiat în lunile ianuarie şi februarie 2006 acte adiţionale de furnizare de

medicamente cu sau fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu la contractele de furnizare de servicii farmaceutice pentru anul 2005.

Pentru luna ianuarie 2006 s-au încheiat acte adiţionale cu un număr de 91 furnizori, iar pentru luna februarie 2006 cu un număr de 88 furnizori de servicii farmaceutice.

Stabilirea valorilor de contract la farmaciile care au intrat în relaţie contractuală cu CAS Suceava pentru lunile ianuarie şi februarie 2006 s-a efectuat conform Anexei nr. 30, art. 17 din Normele Metodologice de aplicare a Contractului-Cadru aprobate prin Ordinul MS şi CNAS nr. 56/45/2005, Ordinul Preşedintelui CNAS nr. 270/28.12.2005 şi a Hotărârii Guvernului nr. 1747/22.12.2005.

Deşi punctajul în baza căruia a fost stabilită valoarea contractată pentru luna februarie a fost modificat, nu s-au întocmit acte adiţionale în care să fie menţionate elementele care au stat la baza punctajului.

Pentru luna martie 2006, au fost încheiate acte adiţionale de modificare a punctajului pentru furnizorii de servicii farmaceutice la care au survenit modificări referitoare la condiţiile de desfăşurare a relaţiei contractuale, iar valorile acestora au fost calculate luându-se în considerare noul punctaj.

Analiza activităţii Compartimentului Juridic şi Contencios din cadrul C.A.S. Suceava

În cadrul acestui compartiment există separarea sarcinilor între persoanele care se ocupă de evidenţa şi urmărirea recuperării cheltuielilor de spitalizare urmare a agresiunilor şi accidentelor rutiere, precum şi recuperării debitelor la F.N.U.A.S.S.. Controlul intern asupra acestei activităţi este efectuat de către coordonatorul compartimentului prin verificarea dosarelor în etapa de finalizare a acestora, urmând apoi a dispune punerea în executare a deciziilor date în dosarele respective.

Nu în toate cazurile chitanţele întocmite sunt complete din punctul de vedere al existenţei tuturor datelor cu privire la identitatea părţii vătămate (numele complet al acesteia).

Sunt cazuri în care dosarele sunt incomplete, ele conţinând doar lista cu persoanele spitalizate urmare a agresiunilor/accidentelor rutiere transmisă de spitale, nu şi hotărârile judecătoreşti sau copiile după documentele de plată ale cheltuielilor de spitalizare.

CAS Suceava a acţionat, prin Compartimentul Juridic şi Contencios, întocmind pentru persoanele fizice autorizate care încadrează personal şi pentru persoanele care desfăşoară profesii liberale un număr de 810 somaţii şi titluri executorii, din care au fost fructificate 420 cazuri.

Auditarea activităţilor financiare din momentul alocării fondurilor până la utilizarea acestora de către CAS Suceava pentru furnizorii de servicii medicale - stomatologie în perioada 01.01.2005-

31.12.2005

20

La nivelul Serviciului Contractare, Statistică, Asistenţă ambulatoriul de specialitate, paraclinic, stomatologie şi dispozitive medicale, Verificare raportări, se realizează verificarea lunară a raportărilor medicilor aflaţi în relaţie contractuală cu CAS Suceava, aceasta efectuându-se pe baza desfăşurătoarelor tratamentelor stomatologice şi a facturilor care cuprind sumele totale ce urmează a fi decontate de către casa de asigurări de sănătate.

Din analiza bugetului FNUASS s-a constatat încadrarea în fondurile bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite.

Analiza activităţii Compartimentului Tehnologia Informaţiei din cadrul Casei de Asigurari de

Sanatate Suceava În vederea implementării SIUI, CAS Suceava a primit în anul 2004, 2 servere de aplicaţie HP

Proliant, iar în anul 2006 – 15 staţii de lucru şi 2 imprimante care urmează a fi instalate de specialiştii furnizorului de echipament informatic.

Pentru conexiunea la internet se foloseşte serverul Debian GNU Linux, care include server HTTP, POP3, IMAP şi este configurat ca router între reţeaua locală şi internet. Pe acest server este găzduită şi pagina WEB www.cassv.ro şi mailserverul mail.cassv.ro

Pe pagina WEB www.cassv.ro sunt promovate şi actualizate periodic informaţiile publice referitoare la activitatea CAS Suceava, atât pentru asiguraţi cât şi pentru furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice.

Sistemul informatic existent la nivelul CAS Suceava cuprinde aplicaţii dezvoltate prin eforturi proprii în cadrul compartimentului, aplicaţii puse la dispoziţie de CNAS şi aplicaţii achiziţionate de la firme de specialitate.

La nivelul compartimentului, în cadrul administrării bazelor de date şi a aplicaţiilor utilizate se actualizează aplicaţiile, sunt stabilite drepturile de acces ale utilizatorilor, sunt instruiţi utilizatorii şi optimizaţi parametrii de lucru.

Modificările primite pentru aplicaţii sunt testate, apoi se generează kit-uri care sunt distribuite furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice, precum şi agenţilor economici.

Listele de erori existente în urma raportărilor pe suport magnetic de către farmacii sunt transmise acestora în vederea corectării respectivelor erori.

Din analiza modului de organizare a sistemului informaţional la nivelul CAS Suceava, se constată o centralizare a preluării şi procesării datelor la nivelul Compartimentului Tehnologia Informaţiei.

La nivelul Compartimentului Tehnologia Informaţiei există proceduri de lucru privind activitatea desfăşurată, însă acestea nu sunt avizate de conducătorul instituţiei şi nu sunt semnate pentru luare la cunoştinţă de personalul din cadrul structurii.

Din punctul de vedere al controlului intern s-a constatat exercitarea de funcţii incompatibile de către personalul din cadrul Compartimentului. În opinia noastră considerăm că două sau mai multe funcţii din cadrul instituţiei sunt incompatibile dacă realizarea acestora de către un angajat conferă posibilitatea apariţiei riscului de comitere şi ascundere unei erori sau chiar fraude.

În vederea protejării sistemelor informatice şi a informaţiilor stocate, atât în ceea ce priveşte viruşii informatici cât şi împotriva accesării de către utilizatori neautorizaţi, specialiştii IT au întreprins măsuri de protejare a acestora.

Stocarea datelor pentru arhivare este făcută lunar şi manual pe CD-uri inscripţionate în vederea păstrării acestora. Începând cu luna decembrie 2005, arhivarea informaţiilor generate se face inscripţionându-se lunar pe DVD-uri care permit salvarea unei cantităţi mai mari de informaţii. Începând cu anul în curs, pentru DVD-urile inscripţionate în vederea arhivării este utilizat un program

21

informatic prin care se ţine evidenţa cu informaţiile existente pe acestea. Pentru perioada anterioară anului 2006, nu există un index referitor la informaţiile arhivate.

Copiile zilnice sunt făcute pe benzi magnetice şi pot fi păstrate 7 zile, sistemul folosit fiind denumit „back-up incremental”.

Aplicaţia din cadrul Serviciului Buget Contabilitate este administrată de firma de service cu care CAS Suceava are încheiat contract de service, back-up-ul făcându-se de către specialiştii firmei respective.

Analiza şi evaluarea proiectului de buget pe anul 2007

Propunerile privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pot asigura desfăşurarea normală a operaţiunilor, activităţilor şi acţiunilor specifice CAS Suceava;

Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007 nu comportă anomalii semnificative şi oferă o imagine fidelă a necesarului de credite solicitate de CAS Suceava pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin.

Analiza şi evaluarea activităţii de contractare a serviciilor medicale pe anul 2006 la Casa de

Asigurări de Sănătate Suceava În etapa premergătoare încheierii contractelor prin serviciile/birourile de specialitate, furnizorii de servicii medicale au fost înştiinţaţi de declanşarea procedurii de contractare şi de documentaţia necesară încheierii contractelor.

Pentru eliberarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul celor 11 boli cronice prevăzute la art.17 alin.2 Anexa 30 la Normele Metodologice de aplicare a Contractului cadru cu modificările ulterioare, CAS Suceava a organizat o şedinţă deschisă în data de 28.04.2006 pentru negocierea adaosului comercial în urma căreia s-au stabilit farmaciile care eliberează medicamente specifice acestor afecţiuni, încheindu-se acte adiţionale la contractul de furnizare de servicii farmaceutice cu un număr de 14 farmacii din municipiul Suceava şi 11 farmacii din judeţul Suceava.

Contractele au fost încheiate în urma solicitării scrise a furnizorilor de a continua relaţiile contractuale sau de a încheia contracte de furnizare de servicii medicale şi farmaceutice pentru furnizorii care nu au fost în relaţii contractuale cu CAS Suceava în anul 2005.

În cursul anului 2006 s-au încheiat:

- 288 contracte de furnizare servicii medicale medicină primară

- 104 contracte de furnizare servicii medicale clinice. - 25 contracte de furnizare de servicii medicale paraclinice. - 97 contracte de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul

ambulatoriu - 132 contracte de furnizare servicii medicale stomatologice - 11 contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu unităţile sanitare cu paturi; - 5 contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu unităţi medico-sociale; - 1 contract pentru asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar - 50contracte cu furnizori autorizaţi şi acreditaţi, menţionaţi în Lista cuprinzând furnizorii de

dispozitive medicale acreditaţi, listă stabilită de CNAS. - 13 contracte de furnizare servicii medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii - 1 contract de furnizare îngrijiri medicale la domiciliu

22

Auditorii constată încadrarea în fondurile alocate prin bugetul anual aprobat de CNAS pe categorii de servicii medicale, respectându-se art.4 alin.(2) şi (3) din Legea privind finanţele publice nr.500/2002.

Din analiza formei şi valabilităţii contractelor de furnizare de servicii medicale încheiate pentru anul 2006 s-a constatat utilizarea modelelor de contracte de furnizare conform Cap.I Art.2 din Hotărârea 52/2005, precum şi introducerea de clauze suplimentare negociate cu reprezentanţii furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice.

Auditarea activităţilor financiare din momentul alocării fondurilor până la utilizarea acestora de către CAS Suceava pentru furnizorii de servicii medicale – medicină primară în perioada 01.01.2005-31.12.2005

Compartimentul CSAPVR întocmeşte lunar centralizatoarele facturilor aferente serviciilor medicale efectuate, acestea fiind certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii de către coordonatorul compartimentului şi purtând viza de „Bun de plată” a ordonatorului secundar de credite. Pe baza acestora, se emite ordonanţarea de plată care se prezintă pentru viza CFPP la Serviciul Buget Finanţe Contabilitate şi Decontare pe Domenii de Asistenţă. În cadrul acestui serviciu se emit ordinele de plată în vederea decontării veniturilor realizate de furnizorii din asistenţa primară.

Nu au fost constatate abateri financiare privind efectuarea decontărilor la contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară şi CAS Suceava.

Nu s-au constatat situaţii de decontare preferenţială a furnizorilor de servicii medicale din asistenţa medicală primară.

Nu au fost constatate deficienţe în calculul regularizării trimestriale a plăţilor datorate, în funcţie de valoarea definitivă unică a punctului pe ţară.

La nivelul Serviciului Contractare, Statistică, Asistenţă primară, Verificare raportări, se realizează verificarea lunară a raportărilor medicilor aflaţi în relaţie contractuală cu CAS Suceava, aceasta efectuându-se pe baza desfăşurătoarelor serviciilor medicale şi a facturilor care cuprind sumele totale ce urmează a fi decontate de către casa de asigurări de sănătate.

Sunt întocmite proceduri scrise de verificare a serviciilor medicale, avizate de conducerea instituţiei. Aceste proceduri au fost prelucrate cu personalul din subordine, care a semnat de luare la cunoştinţă.

Auditarea activităţilor financiare din momentul alocării fondurilor până la utilizarea acestora de

către CAS Suceava pentru furnizorii de servicii farmaceutice Facturile care conţin prescripţiile medicale sunt însoţite de borderouri centralizatoare, separate pe medicamente fără contribuţie personală (copii 0-18 ani şi tineri de la 18 ani până la vârsta de 26 ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi; gravide şi lehuze; veterani şi văduve de război; adulţi - alte gratuităţi; adulţi - boli cronice; adulţi - legi speciale) şi separat pe medicamente cu contribuţia personală a asiguratului.

La nivelul Biroului Contractare, Statistică, Farmacii, Verificare raportări, se realizează verificarea lunară a reţetelor eliberate de farmaciile aflate în relaţie contractuală cu CAS Suceava, aceasta efectuându-se pe baza borderourilor centralizatoare şi a facturilor care cuprind sumele totale ce urmează a fi decontate de către casa de asigurări de sănătate. Toate documentele primite de la furnizorii de servicii farmaceutice sunt înregistrate într-un Registru de evidenţă , întocmit la nivelul biroului.

23

Din analiza situaţiilor trimestriale a sumelor contractate comparativ cu cele decontate, s-a constatat încadrarea în plafoanele contractuale anuale a serviciilor farmaceutice decontate de CAS Suceava.

Sunt întocmite proceduri scrise de verificare a serviciilor farmaceutice avizate de conducerea instituţiei. Aceste proceduri au fost prelucrate cu personalul din subordine, care a semnat de luare la cunoştinţă.

Din analiza modului de exercitare a controlului intern asupra documentelor prezentate la decontare s-au constatat următoarele:

- Verificarea documentelor justificative se efectuează de persoanele împuternicite cu lichidarea cheltuielilor, respectiv verificarea existenţei angajamentelor şi a realităţii sumelor datorate;

- Certificarea furnizării serviciilor farmaceutice şi respectarea condiţiilor legale de întocmire a documentelor justificative se efectuează prin acordarea vizei de compartiment de ”Certificat în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii”;

- Documentul de ordonanţare la plată a contravalorii serviciilor farmaceutice este însoţit de factura în original, fiind astfel asigurată viza de control financiar preventiv şi aprobarea ordonatorului de credite;

- Sunt întocmite instrumentele de plată conform cheltuielilor ordonanţate.

Auditarea activităţilor financiare din momentul alocării fondurilor până la utilizarea acestora de către CAS Suceava pentru programele de sănătate finanţate de CAS Suceava.

Unităţile spitaliceşti prin care se deruleză subprogramele de sănătate nu transmit Casei de Asigurări de Sănătate Suceava cererea justificativă pentru medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice aprovizionării pentru luna în curs, ci doar copia facturii emise de furnizor însoţită de adresa de înaintare a acestora.

În ceea ce priveşte transmiterea lunară a evidenţei nominale a beneficiarilor de medicamente şi/sau materiale sanitare, în cazul unor unităţi spitaliceşti, nu este organizată conform normelor în vigoare, în sensul existenţei următoarelor deficienţe constatate:

- raportările transmise nu sunt semnate de persoanele responsabile cu derularea subprogramelor de sănătate (Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava pentru subprogramul Prevenţie şi control al hemofiliei şi talasemiei);

- există neconcordanţă între datele transmise prin raportările lunare pe machete şi cele din evidenţa nominală a beneficiarilor de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice;

- nu există lista cu CNP-urile persoanelor beneficiare de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice pentru toate lunile.

În urma verificării fişelor conturilor pentru subprogramele de sănătate finanţate de CAS Suceava, auditorii au constatat că datele la care au fost decontate sumele aferente acestui tip de asistenţă nu respectă termenul de decontare, întrucât unităţile spitaliceşti nu respectă data de depunere la CAS a deconturilor lunare, respectiv primele 5 zile ale lunii următoare celei pentru care a fost întocmit decontul.

La nivelul CAS Suceava au fost nominalizate persoanele cu responsabilităţi de verificare, monitorizare, analiză şi raportare a indicatorilor specifici programelor/ subprogramele de sănătate, prin Decizia nr.833/10.06.2004 modificată cu Decizia nr. 1017/12.10.2005 ca urmare a înlocuirii unui membru din comisie. Comisia de control nu a întocmit Rapoarte asupra modului de derulare a programelor de sănătate, aşa cum este prevăzut în Normele Metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului sănătăţii şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.42/55/2005 pentru aprobarea derulării

24

programelor şi subprogramelor de sănătate finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2005.

În urma verificărilor s-a constatat încadrarea în bugetul aprobat de ordonatorul principal de credite pentru acest tip de asistenţă medicală.

Analiza şi evaluarea proiectelor de rectificare a bugetului

Casei de Asigurări de Sănătate Suceava pe anul 2006 Propunerile pentru rectificările de buget pe anul 2006 sunt exprimate într-o manieră fundamentată şi

confirmă nevoile reale ale CAS Suceava pentru desfăşurarea normală a operaţiunilor, activităţilor şi acţiunilor specifice.

Apreciem că însuşirea şi implementarea recomandărilor formulate în Rapoartele de audit public

intern încheiate conduce la asigurarea conformităţii operaţiunilor, activităţilor sau acţiunilor auditate, la eliminarea riscurilor identificate în timpul misiunii de audit, precum şi la eficientizarea activităţii Casei de Asigurări de Sănătate Suceava.

7. Analiza măsurilor şi stadiului de dezvoltare a tehnologiei informaţiei.

În anul 2006, activitatea Compartimentului Tehnologia Informaţiei s-a desfăşurat in direcţia dezvoltării celor două domenii de activitate: Hardware şi Software, a prelucrării datelor si a întocmirii de rapoarte statistice. Întreaga activitate s-a realizat de personalul din cadrul compartimentului TIS . Activităţile stabilite ca ţinte la inceputul anului 2006 au fost realizate si cuprind:

I. Administrarea, întreţinerea şi dezvoltarea reţelei de calculatoare: - S-a modificat intreaga arhitectura a retelei prin integrarea in retea si a statiilor de lucru din cadrul

compartimentelor care si-au schimbat locatia . - S-au reparat defecţiunile apărute atât în infrastructura reţelei, cât şi cele apărute în funcţionarea

staţiilor de lucru şi a imprimantelor cu respectarea normelor de utilizare - S-au executat operaţiuni de intretinere la serverele funcţionale si statiile de lucru, precum si teste

în vederea îmbunătăţirii funcţionării, securităţii şi stabilităţii lor. II. Administrarea aplicatiilor specifice, intretinerea si dezvoltarea lor conform cerintelor exprimate de utilizatori

1. S-au implementat upgrade-uri la aplicatii si s-au distribuit unele aplicatii noi tuturor utilizatorilor ( compartimente CAS Suceava, furnizori de servicii medicale si farmaceutice, contribuabili)

· programul WINFARM de monitorizare a consumului de medicamente – upgrade-uri si kituri noi de instalare,liste de medicamente valabile pentru anul 2006 si instructiuni de instalare si raportare a datelor in format electronic.

· progamul ASSET de evidenta a contibuabililor la FASS a fost actualizat pe toate statiile de lucru cu modificarile primite de la furnizorul de soft conform cerintelor legislative din 2006.

S- au pus la dispozitia agentilor economici programele pentru depunerea declaratiilor de 6.5 % si 7%, instructiuni de instalare si configurare a echipamentelor de calcul. · programul FNUASS pentru calculul contributiei de 0.75 % si calculul indemnizatiei

pentru concediile medicale. · Programul FNUASS de raportare a concediilor medicale de catre medicii care au incheiat

conventii pe anul 2006 cu CAS Suceava.

25

· Programe de sănătate - validare cnp-uri ,eliminare dubluri, centralizare raportari · S-a actualizat zilnic agenda legislativa cu legislatia anului 2006. 2. S-au modificat toate modulele de program utilizate la nivel CAS Suceava pentru

subsistemul medical privind decontarea serviciilor medicale. Modificările au fost realizate conform cerintelor exprimate de utilizatori.

3. S-a modificat si distribuit softul de raportare a serviciilor medicale de catre furnizorii pe anul 2006 si s-au stabilit instructiuni de instalare si raportare a datelor in format electronic.

III. Administrarea bazelor de date proprii si aplicarea procedurilor de salvare/restaurare - S-au creat structuri de date in conformitate cu cerintelor utilizatorilor - S-au creat legaturi intre structurile de date existente si cele nou create in vederea asigurari

unicitatii informatiilor stocate. - S-au optimizat si reindexat bazele de date in vederea reducerii spatiului ocupat pe disc si

cresterii vitezei de lucru. - S-au actualizat bazelor de date cu furnizorii de servicii medicale si farmaceutice pe anul 2006. - S-au actualizat bazele de date cu contribuabili la FASS pe anul 2006 - S-au aplicat procedurile de salvare a datelor pentru evitarea pierderilor acestora .

IV. Activitati derulate pentru realizarea Sistemului Integrat al Asigurarilor Sociale de Sanatate · S-au definitivat lucrarile pentru realizarea DataCenter conform cerintelor si s-a realizat

constructia retelei de calculatoare cu firma HP. · S-au primit 15 calculatoare si 2 imprimante pentru aplicatiile care vor fi derulate.

Echipamentele au fost livrate la sediul CAS Suceava si instalate de catre firma HP. · S-au mai achizitionat 31 calculatoare, 1 server Ş i 2 imprimante necesare pentru derularea

aplicatiilor SIUI. · S-a primit si instalat solutia server ALPHA pentru SIUI. · S-au instalat echipamentele de comunicatie radio pentru conexiunea cu CNAS · S-a participat la activitatile de training pentru SIUI in perioada stabilita de CNAS.

Participarea la aceste cursuri s-a facut impreuna cu personalul din compartimentele care vor utiliza aceste aplicatii.

· S-a efectuat analiza sistemului informatic al CAS impreuna cu reprezentanti ai firmei SIVECO si au fost completate machetele de cu structurile de date pentru migrare in SIUI

· S- a inceput pregatirea datelor pentru migrarea in SIUI prin evidenta pe CNP a tuturor persoanelor beneficiare de servicii medicale .

· S-a marit numarul de specialisti IT&C din cadrul Compartimentului IT prin angajarea a unui programator si a unui inginer de sistem .

V. Comunicaţiile de date - S-a actualizat zilnic pagina WEB www.cassv.ro cu informatii utile atit pentru furnizorii de

servicii medicale si farmaceutice cit si pentru contribuabili la FASS. - S-au preluat si verificat datele primite prin e-mail de la contribuabili ( angajaţi, coasiguraţi),

farmacii (reţete, centralizatoare stocuri), medici (servicii medicale , spitale), CNAS, alte institutii publice.

VI. Statistica - Compartimentul TIS furnizeaza date statistice necesare factorilor de decizie din CAS si

CNAS,DSP si altor organe centrale si locale pentru - elaborarea unor studii si prognoze.

C. Analiza stadiului realizării obiectivelor stabilite pentru eficientizarea relaţiei cu furnizorii

26

8. Analiza activităţii de monitorizare a contractelor cu furnizorii de servicii medicale,

medicamente şi dispozitive medicale, a raportării acestora şi a respectării termenelor de raportare/plată

Monitorizarea contractelor de furnizare de servicii medicale spitalicesti se desfăşoară lunar şi are în vedere ca toată documentaţia depusă la încheierea contractelor să fie actualizată şi valabilă pentru toată perioada derulării contractelor, în special autorizaţia sanitară de funcţionare, asigurarea de răspundere civilă in domeniul medical a personalului sanitar si a unităţilor sanitare.Controlul datelor raportate pentru serviciile medicale în vederea decontării presupune verificarea bilunară a încadrării în sumele contractate a serviciilor medicale realizate.Verificarea datelor raportate se face în funcţie de datele primite de la I.N.C.D.S. Bucureşti, în legătură cu cazurile externate validate.Controlul datelor raportate se face şi din punct de vedere al realităţii, legalităţii şi regularităţii sumelor raportate şi are în vedere respectarea Normelor de aplicare a Contractului Cadru.Formularele de raportare a serviciilor realizate trebuie să respecte decizia C.N.A.S, Ordinul 204/2006 privind formularele unice de raportare a serviciilor medicale realizate pentru 2006.

În cazul seviciilor medicale acordate de medicii de familie şi de specialitate, s-au verificat continuu, documentele prezentate de furnizori la încheierea contractului, în mod deosebit: - autorizaţia sanitara de funcţionare - dovada de acreditare a furnizorului - autorizaţia de libera practică - dovada asigurării de răspundere civila S-au făcut notificări, pentru fiecare furnizor înainte de expirarea valabilităţii documentelor. S-au verificat în totalitate datele raportate lunar de către furnizorii de servicii medicale, excluzându-se cele care nu îndeplinesc condiţiile de decontare.

În cazul derulării contractelor cu farmaciile din judeţ s-a urmărit permanent utilizarea fondurilor alocate farmaciilor pentru a asigura accesul bolnavilor la medicamente pe toata durata lunii , îndrumându-se pacienţii la acele farmacii care au plafon neconsumat . De asemenea, s-au verificat farmaciile în primele zile ale lunii cu scopul monitorizării sumelor consumate pe fiecare farmacie din fondurile alocate . Pentru a evita abaterile de la norme, lunar se verifică valabilitatea actelor care au stat la baza contractării: autorizaţia de funcţionare, autorizaţia de liberă practică, certificatul de acreditare, contractele de muncă ale angajaţilor. Se urmăreşte ş i are loc raportarea lunară ş i zilnică a consumului de medicamente. S-a manifestat o preocupare continuă pentru a asigura eliberarea în fiecare lună a medicamentelor în tratamentul ambulatoriu.

În acest sens consumul de medicamente a fost analizat lunar din punct de vedere al: - valorii totale, al ponderii medicamentelor gratuite ş i compensate cât ş i a celor pentru boli cronice

în total - numărul ş i valoarea reţetelor eliberate pe tipuri de asistenţă medicală - valoarea medie a unei reţete - consumul înregistrat la bolile cornice

Această analiză este prezentată lunar Consiliului de Administraţie al CAS Suceava. În cadrul biroului s-a verificat zilnic modul de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor, iar în cazul constatării abaterii de la norme în ceea ce priveşte modul de prescriere ş i taxare a prescripţiilor medicale aduse spre decontare de farmacii s-au refuzat la plata reţetele cu deficienţe:

27

prescriptii medicale care nu au fost completate conform normelor, reţete eliberate peste termenele legale de valabilitate, cantităţi mai mari de medicamente eliberate faţă de necesarul prevăzut în legislaţie pentru afecţiunile acute ş i subacute , reţete care conţin modificări ale datelor sau taxării. - analiza stadiului planului de controale propus:

Activitatea de monitorizare şi control s-a desfăşurat până la data 28.05.2006 în baza OUG nr.

150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate cu modificările şi completările ulterioare şi începând cu data de 28.05.2006 în baza art. 295 Titlul VIII „Asigurările Sociale de Sănătate” din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Acţiunile de monitorizare şi control s-au desfăşurat în baza Planului de monitorizare şi control pe anul 2006.

Elaborarea planului de control şi monitorizare pentru furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale pentru anul 2006 s-a realizat având în vedere următoarele elemente de fundamentare:

1) Criteriile şi indicatorii specifici cuprinşi în contractul de administrare al sistemului de asigurări sociale de sănătate încheiat de Preşedinte Director General al C.A.S. Suceava respectiv:

- ponderea numărului de controale efectuate la furnizori(din numărul total de contracte încheiate) şi acoperire teritorială (număr distinct de unităţi controlate) să depăşească 71%;

- număr litigii pierdute cu furnizorii de servicii prin comisia de arbitraj să nu fie mai mare de 1;

2) Criteriile semnal şi sugestiile Preşedintelui Director General al C.A.S. Suceava având în vedere deficienţele semnificative constatate anterior în actele de control încheiate urmare a acţiunilor de control şi monitorizare din anul 2005;

Procedura de selectare a furnizorilor de servicii medicale a ţinut cont, în principal, de:

a) valoarea anuală a contractului încheiat cu C.A.S. Suceava; b) deficienţele semnificative constatate în actele de control anterioare;

În trim. IV 2006 Planul anual de control s-a modificat în sensul includerii unui număr de 25 acţiuni de control la persoane fizice. Necesitatea includerii acestor acţiuni de control la persoanele fizice care au obligaţia să vireze contribuţia de asigurări sociale de sănătate la casele de asigurări de sănătate a fost determinată de valoarea mare a debitelor acumulate la Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate, acesta fiind şi criteriul de selectare a persoanelor fizice incluse în Planul de control şi monitorizare pentru anul 2006.

În Anexa nr. 3 este prezentată situaţia comparativă planificat /realizat a numărului de furnizori

pe domenii de asistenţă şi a persoanelor fizice şi defalcarea lor trimestrială.

Se constată realizarea în procent de 110.60% a controalelor efectuate în totalul controalelor planificate la furnizorii de servicii medicale şi medicamente şi 104% a controalelor efectuate în totalul controalelor planificate la persoane fizice care au obligaţia să vireze contribuţia de asigurări sociale de sănătate la casele de asigurări de sănătate.

28

Urmare a acţiunilor de control din anul 2006 s-a recuperat suma totală de 331.922,69 lei din care 102.700 lei reprezintă debite şi majorări de întârziere restante recuperate de la persoane fizice care au obligaţia să vireze contribuţia de asigurări sociale de sănătate la casele de asigurări de sănătate.

Obiectivele urmărite, constatările rezultate şi măsurile luate în cadrul acţiunilor de control

din anul 2006

A. Furnizori de servicii medicale în asistenţa medicală primară Obiectivele de control au fost următoarele: · Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale; · Verificarea concordanţei raportărilor transmise către CAS Suceava cu datele existente în

documentele medicale ale cabinetului medical; · Verificarea cererilor de transfer/ declaraţii pe propria răspundere pentru pacienţii înscrişi pe

listele unui medic de familie ca urmare a sesizărilor adresate CAS Suceava de către pacienţi. Principalele constatări privind activitatea desfăşurată în cadrul cabinetelor medicale:

- nerespectarea programului de activitate stabilit prin contractul încheiat cu CAS Suceava la 14 medici de familie;

- nerespectarea criteriilor de calitate a actului medical respectiv neconsemnarea consultaţiei cu simptomatologie, diagnostic prezumptiv şi recomandări nejustificate de investigaţii paraclinice la 21 medici de familie;

- neconsemnarea în documentele de evidenţă a serviciilor medicale raportate şi decontate de către CAS Suceava la 12 medici de familie;

- prescrieri nejustificate de medicamente la 5 medici de familie; - deficienţe cu privire la modul de completare al documentelor ce notifică activitatea

medicală la un număr de 35 de medici de familie. - inexistenţa la nivelul cabinetului a cererilor de transfer/înscriere ale pacienţilor menţionaţi

in sesizări; Măsurile propuse şi aprobate ca urmare a deficienţelor constatate:

- diminuarea cu 10% a valorii minim garantate a punctului „per capita” pentru nerespectarea

programului de activitate declarat în contractul încheiat cu C.A.S. Suceava la 14 medici de familie;

- diminuarea cu 10% a valorii minim garantate a punctului „per capita” pentru recomandări

nejustificate de investigaţii paraclinice la 21 medici de familie;

- diminuarea cu 10% a valorii minim garantate a punctului „per capita” pentru prescrierea

nejustificată de medicamente la 5 medici de familie.

- restituirea sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor medicale nejustificate în documentele de evidenţă a serviciilor medicale de către 12 medici de familie;

29

- reînscrierea persoanelor asigurate pe listele medicilor de familie pentru care îşi exprimă opţiunile conform cererilor formulate şi adresate CAS Suceava; - monitorizarea modului de completare a documentelor de evidenţă a serviciilor medicale la cei 35 de medici de familie. B.Furnizori de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate clinică

Obiectivele de control avute în vedere la furnizorii de servicii medicale clinice au fost următoarele:

1. Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale. 2. Concordanţa între serviciile medicale contractate, raportate de către furnizor şi decontate de

către C.A.S şi serviciile consemnate în evidenţele specifice existente la nivelul cabinetului. Constatări:

- nerespectarea programului de activitate stabilit prin contractul încheiat cu CAS Suceava la 9 medici specialişti; - recomandări nejustificate de investigaţii paraclinice la 8 medici specialişti; - prescrieri nejustificate de medicamente la 4 medici specialişti; - deficienţe cu privire la modul de completare al documentelor ce notifică activitatea medicală la un număr de 5 medici specialişti şi în acordarea unui concediu medical la un medic specialist.

Măsuri: - diminuarea cu 10% a valorii minim garantate a punctului pentru nerespectarea programului de activitate declarat în contractul încheiat cu C.A.S. Suceava la 9 medici specialişti; - diminuarea cu 10% a valorii minim garantate a punctului pentru recomandări nejustificate de investigaţii paraclinice la 8 medici specialişti; - diminuarea cu 10% a valorii minim garantate a punctului pentru prescrierea nejustificată de medicamente la 4 medici specialişti ;

- monitorizarea modului de completare a documentelor de evidenţă a serviciilor medicale la cei 5 medici specialişti, sesizarea Serviciului Medical al CAS Suceava şi a Comisiei de Disciplină a Colegiului Medicilor Suceava.

C. Furnizori de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate paraclinică

Obiectivele de control avute în vedere la furnizorii de servicii medicale paraclinice au fost următoarele:

3. Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale. 4. Concordanţa între serviciile medicale contractate, raportate de către furnizor şi decontate de

către C.A.S şi serviciile consemnate în evidenţele specifice existente la nivelul laboratorului. Urmare a verificărilor efectuate s-au constatat următoarele:

- nerespectarea programului de activitate declarat la CAS Suceava de către medicul de laborator de către 2 furnizori de servicii medicale paraclinice; - reţinerea nejustificată la nivelul laboratorului pentru pacienţii programaţi a biletelor de trimitere în original la 2 laboratoare de analize medicale; - deficienţe cu privire la modul de completare al documentelor ce notifică activitatea medicală la un număr de 5 laboratoare medicale. - neînscrierea denumirii investigaţiilor paraclinice efectuate cu plată pe chitanţe / bonuri fiscale la 3 laboratoare de analize medicale.

30

- existenţa unor bilete de trimitere nedatate şi neparafate de către medicii examinatori şi lipsa semnăturii de confirmare a efectuării investigaţiei de către pacient la un laborator de radiologie; Măsuri - diminuarea contravalorii serviciilor medicale paraclinice cu 10% respectiv 15% pentru nerespectarea programului de activitate a medicului de laborator ; - ridicarea biletelor de trimitere în original existente la nivelul laboratorului pentru .pacienţii programaţi şi care nu s-au prezentat; - începând cu data 12.05.2006 s-a dispus măsura nereţinerii biletului de trimitere în original la nivelul laboratorului şi completarea pe biletul de trimitere pentru confirmarea efectuării investigaţiilor de către beneficiari şi a unui nr. de telefon de contact ; - efectuarea unui control de către o echipă formată din personal de specialitate din cadrul Serviciului Medical din cadrul CAS Suceava, în vederea verficării modului de eliberare a biletelor de trimitere către Laboratorul de radiologie. - monitorizarea modului de completare a documentelor de evidenţă a serviciilor medicale la un număr de 5 laboratoare medicale. - înscrierea denumirilor de investigaţii paraclinice efectuate cu plată pe chitanţele/ bonurile fiscale emise

D.Furnizori de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate stomatologică.

Obiectivele avute în vedere în efectuarea verificărilor la cabinetele medicale stomatologice au fost următoarele:

1. Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale. 2. Concordanţa între serviciile medicale contractate, raportate de către furnizor şi decontate de către C.A.S şi serviciile consemnate în evidenţele specifice existente la nivelul cabinetului.

Principalele constatări:

- 22 medici stomatologi nu au respectat programul de activitate stabilit prin contractul cu CAS Suceava; - evidenţierea serviciilor medicale de medicină dentară numai pe registrul de consultaţii la 24 de furnizori; - evidenţierea serviciilor medicale de medicină dentară numai pe fişe de tratament stomatologic la 2 furnizori, fără existenţa registrului de consultaţii ca opis al activităţii zilnice;

Măsurile stabilite ca urmare a deficienţelor constatate: - diminuarea cu 10% , respectiv 15 %, a contravalorii serviciilor de medicină dentară din lunile în care s-a constatat nerespectarea programului de lucru declarat în contractul de furnizare servicii medicale încheiat cu C.A.S Suceava; - organizarea evidenţei serviciilor medicale stomatologice prin înregistrarea cronologică a pacienţilor consultaţi şi trataţi în registrul de consultaţie şi deschiderea de fişe individuale de tratamente stomatologice pentru fiecare pacient . E.Furnizori de medicamente aflaţi în relaţii contactuale cu CAS Suceava Principalele obiectivele urmărite au fost:

· Modul de respectare a clauzelor contractuale. · Concordanţa între cantitatea de medicamente eliberate şi cantitatea de medicamente

aflate în gestiunea farmaciei în perioada verificată.

31

În cursul acestor acţiuni s-au constatat următoarele: Ø Nerespectarea programului de activitate de către farmacist la 10 furnizori de medicamente. Ø Eliberări de medicamente pe baza prescripţiilor medicale nejustificate prin faptul că pentru

aceste medicamente nu există documente justificative de intrare în gestiune înregistrate în contabilitatea societăţii. Ø Lipsa evidenţei gestiunii cantitativ - valorice; Ø Neconcordanţa între suma înscrisă pe prescripţiile medicale compensate ca fiind contribuţia

asiguratului şi suma de pe bonul fiscal emis, precum şi nerespectarea prevederilor O.U. 28/1999 în ceea ce priveşte elementele obligatorii care trebuie să le conţină un bon fiscal; Ø Neasigurarea interfeţei între casa de marcat fiscalizată şi aplicaţia informatică de evidenţă a

gestiunii cantitativ –valorice;

Măsurile întreprinse în urma acţiunilor de monitorizare şi control au fost următoarele: Ø Avertizarea în scris a farmaciilor la care s-a constatat nerespectarea programului de activitate

de către farmacist. Ø S-a dispus măsura rezilierii unilaterale a contractului de furnizare de medicamente la un număr

de 8 farmacii care nu practicau evidenţă de gestiune cantitativ – valorică sau la care s-au constatat eliberări nejustificate de medicamente prin faptul că pentru acestea nu existau documente justificative de intrare în gestiune. Ø Informarea D.G.F.P.C.F.S. Suceava cu privire la nerespectarea prevederilor Ordonanţei de

Urgenţă nr. 28/1999. Ø Asigurarea interfeţei între casa de marcat fiscalizată şi aplicaţia informatică de evidenţă a

gestiunii cantitativ –valorice până la o dată stabilita prin actul de control; F. Furnizori de servicii medicale spitaliceşti

Obiective: · Verificarea conformităţii serviciilor medicale spitaliceşti pe baza grupelor de

diagnostice raportate în perioada 1 - 15 ale lunii; · Verificarea conformităţii serviciilor medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi

raportate la CAS Suceava. Urmare a verificărilor efectuate s-au constatat următoarele : - nerespectarea modului de raportare a indicatorilor specifici realizaţi în perioada 1- 15 a lunii

pentru a efectua de către CAS Suceava până la data de 20 decontarea contravalorii serviciilor medicale din luna curentă pentru perioada 1 – 15, prin raportarea de indicatori specifici nerealizaţi;

- nerespectarea Ordinului 440/2003 cu modificările şi completările ulterioare referitoare la tipurile de servicii medicale care pot fi furnizate în regim de spitalizare de zi;

- recomandări de investigaţii paraclinice în neconcordanţă cu diagnosticul principal; - recomandarea de investigaţii paraclinice uzuale pentru evaluarea stării de sănătate - pacienţii nu au beneficiat de vreun tratament medicamentos în spital; - fişe medicale necompletate cu investigaţiile/procedurile recomandate; - cazurile nevalidate nu dovedesc acordarea de asistenţă medicală pentru care este necesară

internarea în regim de spitalizare de zi; - rezultatele investigaţiilor paraclinice nu sunt semnate şi parafate de către medicul de

laborator;

32

Măsurile stabilite ca urmare a deficienţelor constatate: - plata de către spitale a majorărilor pentru utilizarea sumei încasate nejustificat de la CAS Suceava pentru indicatorii specifici nerealizaţi şi raportaţi pentru perioada 1-15 ale lunii - respectarea prevederilor din Anexa nr.2 la Ordinul 440/2003; - recomandarea de către medicul curant a investigaţiilor şi procedurilor în concordanţă cu diagnosticul primar şi secundar; - restituirea de către spitale a sumei reprezentând contravaloarea cazurilor cu servicii medicale în regim de spitalizare de zi raportate şi nevalidate.

G. Persoane fizice autorizate

Obiectivele avute în vedere : · Verificarea modului de stabilire a obligaţiei de plată la FNUASS; · Verificarea modului de respectare a obligaţiilor privind declararea şi virarea

contribuţiei de asigurări sociale de sănătate; · Stabilirea eventualelor diferenţe de plată şi calculul accesoriilor aferente.

Principalele constatări:

- Din verificarea situaţiei sumelor încasate şi a debitelor declarate şi calculate pentru contribuţii , majorări de întârziere , stopaj la sursă , penalităţi pentru stopajul la sursă s-au constatat in cadrul celor 26 acţiuni de control efectuate : Total debit 192.850 lei reprezentând: 126.185 lei contribuţie restantă la asigurările sociale de sănătate; 66.665 lei majorări de întârziere. Măsurile stabilite ca urmare a deficienţelor constatate:

- achitarea până la termenul prevăzut de OG 92/2003 a obligaţiei de plată restantă la FNUASS. În vederea recuperării debitelor s-a dispus continuarea de către Compartimentul Evidenţă Asiguraţi şi Compartimentul Juridic a procedurilor de executare silită.

Urmare a acţiunilor de control din anul 2006 s-a recuperat suma totală de 331.922,69 lei din care 102.700 lei reprezintă debite şi majorări de întârziere restante recuperate de la persoane fizice care au obligaţia să vireze contribuţia de asigurări sociale de sănătate la casele de asigurări de sănătate.

9. Rezolvarea litigiilor cu furnizorii:

În anul 2006, litigiile cu furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice au fost soluţionate în proporţie de 100%. Litigiile înregistrate au fost: 2 la Comisia Centrală de Arbitraj, soluţionate favorabil pentru CAS Suceava, prin obligarea la plată a sumelor datorate de către aceşti furnizori, cu titlul de venituri necuvenite; un litigiu cu Serviciul Judeţean de Ambulanţă Suceava, în valoare de 175.000 lei, a fost soluţionat de Judecătoria Suceava, în sensul obligării acestui furnizor la restituirea sumei, cu titlu de venituri încasate în mod ilegal. D. Analiza stadiului de realizare a obiectivelor stabilite pentru eficientizarea relaţiilor publice

10. ,,Ascultarea strategică” prin analiza corespondenţei:

33

În anul 2006 au fost înregistrate 188 apeluri pe TEL VERDE, comparativ cu 138 apeluri înregistrate în anul 2005, problemele sesizate de asiguraţi fiind diverse: Ø Solicitarea listelor cu farmaciile din judeţul Suceava care eliberează medicamente compensate şi gratuite, a informaţiilor referitoare la prescrierea medicamentelor şi nemulţumirea beneficiarilor legilor speciale de faptul ca nu obţin medicamentele gratuit 100% (plătesc diferenţa dintre pretul de referinta si cel de vanzare) – 156 apeluri; Ø Solicitări de dispozitive medicale în condiţiile existenţei listelor de aşteptare pentru anumite tipuri de dispozitive şi modalităţile de procurare a acestora – 3 apeluri; Ø Modalităţi de plată a contribuţiei la FNUASS (pentru nesalariaţi, persoane fizice,

agricultori) – 10 apeluri; Ø Solicitarea informaţiilor privind modul de înscriere la medicul de familie, de schimbare a medicului de familie, posibilităţile de obţinere a carnetului (adeverinţei) de asigurat – 6 apeluri; Ø Informaţii referitoare la concedii medicale – 6 apeluri; Ø Fonduri insuficiente pentru analize medicale, care se epuizează foarte repede şi

întocmirea listelor de aşteptare pe perioade foarte mari – 4 apeluri; Ø Apeluri greşit adresate – solicitări de informaţii referitoare la acte normative ale

CNPAS, ANPH, MS, MMSS, CMR – 3 apeluri.

De asemenea, în anul 2006 s-au preluat, s-au înregistrat, s-a asigurat redactarea răspunsurilor şi trimiterea lor destinatarilor pentru un număr de 139 petiţii adresate CAS Suceava, comparativ cu 154 înregistrate în anul 2005 şi au fost înregistrate 813 persoane în audienţă (comparativ cu 1.221 înregistrate în anul 2005), sinteza acestora fiind transmisă lunar la CNAS. Problemele sesizate de asiguraţi sunt diverse: Ø Solicitarea listelor cu farmaciile din judeţul Suceava care eliberează medicamente compensate şi gratuite, a informaţiilor referitoare la prescrierea medicamentelor şi nemulţumirea beneficiarilor legilor speciale de faptul ca nu obţin medicamentele gratuit 100% (plătesc diferenţa dintre pretul de referinta si cel de vanzare) – 370 persoane în audienţă şi 61 petiţii; Ø Solicitări de dispozitive medicale în condiţiile existenţei listelor de aşteptare pentru anumite tipuri de dispozitive şi modalităţile de procurare a acestora – 187 persoane în audienţă şi 47 petiţii; Ø Modalităţi de plată a contribuţiei la FNUASS (pentru nesalariaţi, persoane fizice,

agricultori) –123 persoane în audienţă şi 8 petiţii; Ø Solicitarea informaţiilor privind modul de înscriere la medicul de familie, de schimbare a medicului de familie, posibilităţile de obţinere a carnetului (adeverinţei) de asigurat – 28 persoane în audienţă si 3 petitii; Ø Informaţii privind concediile medicale – 35 persoane în audienţă. Ø Fonduri insuficiente pentru analize medicale, care se epuizează foarte repede şi

întocmirea listelor de aşteptare pe perioade foarte mari – 25 persoane în audienţă şi 12 petiţii; Ø Apeluri greşit adresate – solicitări de informaţii referitoare la acte normative ale

CNPAS, ANPH, MS, MMSS, CMR – 45 audienţe şi 8 petiţii. Toate sesizările asiguraţilor au fost aduse zilnic la cunoştinţa conducerii, putându-se lua măsuri în timp optim.

În anul 2006 au existat, la nivelul CAS Suceava, în total, 23 solicitări de informaţii de interes public.

34

Solicitările de informaţii de interes public, departajate pe domenii de interes, au următoarea componenţă:

Ø 3 solicitări privind activitatea şi atribuţiile compartimentelor Casei de Asigurări de

Sănătate Suceava (rapoarte de activitate, structura Comp. Relatii Publice); Ø 10 solicitări referitoare la furnizorii de servicii medico- farmaceutice aflaţi în contract

cu CAS Suceava (listele de furnizori de servicii medicale paraclinice, spitale, sume alocate farmaciilor, spitalelor);

Ø 9 solicitări privind plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (documentele necesare, categorii de persoane beneficiare de asigurare, fără plata contribuţiei, stabilite prin lege);

Ø 1 solicitare privind informatii referitoare la concediile medicale.

Toate solicitările au fost rezolvate favorabil. Nu au existat solicitări respinse şi din totalul solicitărilor 7 au fost adresate pe suport de hârtie şi 16 pe suport electronic. Un număr de 13 solicitări de interes public au fost adresate de persoane fizice, iar un număr de 10 solicitări de interes public au fost adresate de persoane juridice. Nu au fost înregistrate reclamaţii administrativeşi nu au existat plângeri în instanţă.

11. Analiza rezultatelor monitorizării reflectării în media locală a activităţii CAS Suceava: În presa locală au apărut 462 articole referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate

care au abordat diverse teme din activitatea CAS Suceava. Din totalul articolelor publicate în presa locală, 278 articole au fost pozitive, 21 negative şi 163 neutre, reprezentarea procentuală fiind următoarea:

60%

35%

5%articole pozitive

articole neutre

articole negative

Alocarea de fonduri suficiente pentru medicamente compensate şi gratuite (inclusiv verificarea modului de eliberare a medicamentelor prin intermediul condicilor de sugestii şi reclamaţii aflate la farmacii), controlul furnizorilor de servicii medico-farmaceutice şi diverse informaţii referitor la sistemul asigurărilor de sănătate au condus la o imagine pregnant pozitivă a CAS Suceava în presa locală. Săptămânal a fost transmisă la CNAS, Direcţia Relaţii Media, Relaţii Publice, Purtător de Cuvânt, Revista presei sucevene, precum şi, atunci când a fost cazul, copii după articolele apărute.

35

12. Analiza măsurilor luate pentru informarea publicului şi a furnizorilor de servicii medicale prin mijloacele media: În anul 2006 s-au transmis spre publicare, presei locale, 90 de comunicate de presă şi informări

privind activitatea CAS Suceava şi modul de funcţionare a sistemului de asigurări sociale de sănătate şi s-au organizat 9 conferinţe de presă. De asemenea, pentru informarea furnizorilor de servicii medico-farmaceutice au fost publicate (contra cost) în mass-media locală 5 anunţuri.

E. Analiza stadiului de realizare a altor obiective şi activităţi specifice perioadei propuse:

Activitatea Serviciului Medical s-a desfăşurat pe următoarele direcţii:

1. Urmărirea modului de acordare a serviciilor medicale şi medicamentelor şi calitatea serviciilor acordate de către furnizorii aflaţi în control cu CAS Suceava, în scopul respectării intereselor asiguraţilor: a). Prin acţiunile de control a activităţii furnizorilor desfăşurate în cursul ANULUI 2006 am realizat:

- un total de controale la furnizori – 318 din care: controale inopinate – 312

controale planificate – 6.

Controalele inopinate efectuate în colaborare cu reprezentanţii DSP şi Colegiului Medicilor au avut ca obiective:

- prezenţa la program a medicilor / farmaciştilor şi a personalului angajat de furnizori - eliberarea unor documente medicale la nivelul cabinetelor, eliberarea medicamentelor

în farmacii - modul de eliberare al concediilor medicale, împreună cu medicul expert de expertiză a

capacităţii de muncă Controalele planificate în funcţie de obiectivul principal se prezintă astfel:

- prescrierea nejustificată a medicamentelor de către medicii din ambulatoriu – 6 - modul de eliberare a medicamentelor în farmacii – 90

Pe tipuri de furnizori de servicii situaţia controalelor efectuate se prezintă astfel:

- medici de familie – 71 - medici de specialitate din ambulatoriu – 49 - medici dentişti – 26 - farmacii – 104.

Au fost intocmite Note de constatare cu penalitati de 10% la:

- medici de familie – 11 - medici specialisti – 4 - medici dentisti – 1.

b). Monitorizarea prescrierii şi eliberării medicamentelor cu şi fără contribuţie personală.

Monitorizarea consumului de medicamente s-a făcut lunar întocmindu-se situaţia consumului valoric la nivelul întregului judeţ. Datele au fost analizate pe următoarele criterii:

36

- tipuri de asistenţă medicală - categorii de compensare - categorii de asiguraţi beneficiari de tratament în ambulatoriu - cost mediu/prescripţie medicală, cost mediu/asigurat - consumul valoric pentru medicamente utilizate în tratamentul ambulatoriu al unor boli

cronice (medicamente acordate compensat 100%), număr de beneficiari pe fiecare boală cronică analizată.

Analiza lunară efectuată comparativ cu luna precedentă a fost utilizată în stabilirea unor acţiuni de control pentru perioada următoare.

Supravegherea consumului de medicamente în tratamentul ambulatoriu s-a făcut pe ANUL 2006 prin verificarea detaliată a unui număr de 350.500 prescripţii medicale. Pentru nerespectarea prevederilor legale de prescriere a medicamentelor, altele decât prescrierile nejustificate, medicii prescriptori au fost atenţionaţi în scris.

Pentru nerespectarea prevederilor legale de prescriere şi eliberare a medicamentelor s-au întocmit un număr de 415 note de constatare: - 19 la medici

- 396 la farmacii.

Valoarea refuzului la farmacii este de 35.614,99 RON.

Monitorizarea tratamentului ambulatoriu în cazul unor boli cronice s-a axat pe următoarele elemente:

- întocmirea evidenţei nominale a beneficiarilor de tratament cu scheme standardizate şi costuri ridicate ale medicaţiei (hepatite cronice, stări post-transplant, poliartrită reumatoidă – artrită juvenilă, boli oncologice, nanism hipofizar, bolnavi cu proteze valvulare şi vasculare), cu excepţia bolilor psihice , evidenţa beneficiarilor tratamentului în celelalte boli enumerate se bazează pe dosare individuale. În această modalitate au fost monitorizaţi un număr total de 484 bolnavi cronici.

- urmărirea dinamicii consumurilor valorice şi a numărului de beneficiari ai tratamentului în ambulatoriu pentru celelalte boli cronice.

În scopul măririi accesului bolnavilor psihici şi neurologici la tratamentul ambulatoriu şi utilizării juducioase a fondurilor alocate au fost organizate întâlniri de lucru cu medicii din specialităţile psihiatrie şi neuropsihiatrie infantilă, prilej cu cere s-au stabilit scheme de tratament în ambulatoriu acceptate de către toţi medicii prescriptori din judeţ.

Concomitent a fost supravegheat consumul lunar de medicamente la nivelul unităţilor spitaliceşti, utilizând rapoartele transmise către CAS.

c). În cadrul Serviciului Medical au fost analizate documentele medicale şi au fost avizate dosarele depuse în vederea acordării dispozitivelor medicale de recuperare, pentru un număr de 3.464 asiguraţi (576 proteze auditive, 2.125 sisteme stomice, 157 perechi ghete ortopedice, 245 cristaline artificiale, 14 aparate pentru administrare de oxigen, 70 dispozitive de mers, proteze membre 124, orteze 139, SYNVISC – 14 fiole).

2. Analiza în cadrul comisiilor de evaluare a cazurilor solicitate de spitale pentru revalidare a avut ca obiect un număr de 654 cazuri invalidate de către INCDS Bucureşti în cursul ANULUI 2006, din care în urma verificării foilor de observaţie au fost propuse pentru revalidare un număr de 496 de cazuri. Având în vedere numărul relativ mare de cazuri invalidate la Spitalul

37

Judeţean Suceava, Spitalul Municipal Fălticeni şi Spitalul Municipal Rădăuţi, au fost analizate împreună cu conducerile spitalelor menţionate cazele principale care au generat invalidarea.

3. Serviciul Medical a participat la analiza şi soluţionarea sesizărilor şi cererilor scrise ale asiguraţilor, circumscrise tematicii medicale, majoritatea fiind axate pe probleme privind obţinerea medicamentelor acordate în tratamentul ambulatoriu prescrise sau recomandate doar pentru anumite boli, predominante fiind cazurile de boli cronice.

4. Activitatea nucleelor de calitate din spitalele judeţului şi rapoartele înaintate de acestea către CAS au fost analizate în colaborare cu reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică.

5. Participarea zilnică la rezolvarea cererilor cu conţinut medical adresate de asiguraţi direct, prin prezentarea la sediul CAS, s-a concretizat în a furniza informaţiile solicitate referitoare la acordarea unor servicii medicale, sau condiţiile obţinerii medicamentelor şi dispozitivelor medicale precum şi pentru avizarea unor documente medicale.

6. Informarea furnizorilor de servicii medicale prin participarea la întâlniri de lucru organizate periodic pe tipuri de asistenţă medicală, în colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică, Colegiul Medicilor, Colegiul Farmaciştilor, precum şi prin întocmirea şi distribuirea notelor informative.

7. Analiza dosarelor depuse cu concedii medicale şi vizarea acestora în vederea punerii în plată. S-au verificat un număr de 2.839 dosare depuse de angajatori şi s-au intocmit un numar de 630 Note de constatare pentru aminare sau refuz la plata.

8. Efectuarea analizei privind situaţia bolilor cronice din evidenţele medicilor de familie. În funcţie de fondul alocat pentru VHC – VHB s-a trimis Comisiei Naţionale un număr de 52

dosare în vederea iniţierii tratamentului.

S-a estimat lunar necesarul şi încadrarea în sumele alocate pentru cele 4 boli cronice licitate: transplant renal şi hepatic, hepatită cronică de etiologie virală, poliartrită reumatoidă, boli psihice.

S-a urmărit lunar respectarea cedării cotei de adaos la bolile licitate de către farmacii.

S-au verificat biletele de trimitere pentru investigatii paraclinice depuse la CAS, prin metoda sondajului, la un numar de:

- laboratoare de analize medicale – 10

- laboratoare de radiologie – 5

- cabinete de pneumoftiziologie – 2

- echografie -1.

S-au efectuat 3 sondaje de opinie privind gradul de satisfacere al pacientilor:

- unul cu subiect desfasurat in spitale - unul desfasurat in cabinetele medicale din ambulatoriu - unul cu tematica generala privind serviciile medicale.

o Programe de sănătate

EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE BENEFICIARI CUPRINŞI ÎN PROGRAMELE NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PE ANUL 2006

38

SUBPROGRAMUL DE SĂNĂTATE ANUL 2006

1 Tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA si postexpunere (profesionala si verticala)

137

2 Tratamentul bolnavilor cu tuberculoza 1.072

4 Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice 1.951

6 Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat 9.152

2.5 Profilaxie în patologia psihiatrică şi psihosociala 132

11 Tratamentul de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica

281

7 Tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie si tratamentul cu chelatori de fier al bolnavilor cu talasemie

13

8 Tratamentul bolnavilor cu osteoporoza si tratamentul bolnavilor cu gusa datorata carentei de iod si proliferarii maligne

144

9 Tratamentul prin endoprotezare al bolnavilor cu afectiuni articulare preexistente sau dobindite

57

La nivelul CAS Suceava s-a realizat monitorizarea indicatorilor raportaţi de unităţile sanitare prin care se derulează subprogramele de sănătate pe fiecare unitate şi global pe întreg judeţul, atât sub aspect medical, cât şi economic. Subprogramele de sanatate derulate in judetul Suceava sunt: Tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA si postexpunere (profesionala si verticala) – sectia Spitalului judetean de urgenta Stefan cel Mare Suceava, Tratamentul bolnavilor cu tuberculoza – sectie si ambulatoriu Spital judetean Suceava, sectie si ambulator Spital municipal Radauti, sectie si ambulator Spital municipal Falticeni, ambulatoriu de specialitate Spital municipal Vatra Dornei, ambulatoriu de specialitate Spital municipal Cimpulung Moldovenesc, ambulatoriu de specialitate Spital orasenesc Gura Humorului, Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice - sectie si ambulatoriu Spital Judetean Suceava, ambulatoriu de specialitate Spital municipal Cimpulung Moldovenesc, Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat - Centrul de Diabetologie Suceava şi secţia Spitalului Judeţean Suceava, ambulatoriu de specialitate spitalele municipale Vatra Dornei, Gura Humorului, Rădăuţi, Câmpulung Moldovenesc, Falticeni şi spital orasenesc Siret, 2.5 Profilaxie în patologia psihiatrică şi psihosociala – sectie si ambulatoriu Spital judetean Suceava, ambulatoriu de specialitate Spital de psihiatrie Siret, Tratamentul de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica - compartimentul de hemodializă al secţiei Medicală I la Spitalul Judeţean Suceava, Tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie si tratamentul cu chelatori de fier al bolnavilor cu talasemie - compartimentul de hematologie al Spitalului Judeţean Suceava, Tratamentul bolnavilor cu osteoporoza si tratamentul bolnavilor cu gusa datorata carentei de iod si proliferarii maligne - compartimentul de boli endocrine Suceava, precum şi prin ambulatoriile de specialitate din Rădăuţi, Fălticeni, Tratamentul prin endoprotezare al bolnavilor cu afectiuni articulare preexistente sau dobindite – sectia Spitalului judetean Suceava.

39

Analiza dinamicii indicatorilor fizici şi de eficienţă raportaţi lunar şi trimestrial s-a bazat pe rapoartele unităţilor sanitare care conţin numărul de bolnavi trataţi, costul mediu pe bolnav, cheltuiala medie pe bolnav, cheltuiala medie cu medicamente şi materiale sanitare/ bolnav, valoarea stocului la sfârşitul intervalului verificat.

Comenzile de medicamente întocmite de spitale au fost analizate în privinţa încadrării în sumele alocate, rulajului de medicamente şi valorii stocurilor existente la data transmiterii comenzii.

Participarea la recepţia medicamentelor livrate în cadrul subprogramelor de sănătate s-a concretizat în încheierea şi avizarea proceselor verbale de recepţie, asigurându-se circuitul legal al documentelor prevăzute de reglementările legale în vigoare.

De asemenea s-a asigurat circuitul documentelor medicale aferentă acordării unor medicamente cu aprobarea Comisiilor de specialitate al CNAS, fiind întocmită evidenţa nominală a beneficiarilor tratamentelor în cadrul subprogramelor de sănătate.

Efectuarea controlului trimestrial al subprogramelor de sănătate derulate de unităţile sanitare sub aspectul realităţii indicatorilor raportaţi s-a axat pe următoarele aspecte:

- încadrarea în bugetul aprobat - realitatea indicatorilor fizici raportaţi - acurateţea şi validarea datelor raportate - respectarea responsabilităţilor persoanelor implicate în derularea subprogramelor de

sănptate. Rapoartele de control au evidenţiat deficienţele sau disfuncţionalităţile identificate în cadrul

fiecărei unităţi sanitare, fiind analizate cu conducerea unităţilor sanitare implicate.

o Acreditarea serviciilor de sănătate

S-a făcut evaluarea în vederea acreditării a:

ü 70 farmacii ü 8 cabinete medicină dentară ü 12 cabinete medici specialişti ü 13 laboratoare + 1 laborator histopatologie ü 2 servicii radiologie ü 1 serviciu echografie ü 1 serviciu pneumoftiziologie

o Prognoza serviciilor de sănătate

Principalele activităţi desfăşurate au avut ca obiectiv stabilirea numărului de bolnavi cronici trataţi în ambulatoriu pentru anumite boli cronice precum şi a necesarului de fonduri destinate acestui scop.

Estimările s-au făcut detaliat lunar, trimestrial şi anual, utilizând datele de morbiditate aferente unor categorii de boli cronice.

40

PROPUNERI

1. Prevederea în Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii a posibilităţii recuperării sumelor datorate de către furnizori Casei de Asigurări de Sănătate, ca sume necuvenite, prin emiterea de titluri executorii şi reţinerea acestor sume din veniturile realizate de aceştia.

2. Principalele probleme întâlnite în desfăşurarea activităţii de contractare a serviciilor medicale spitaliceşti sunt legate de posibilitatea negocierii tarifelor pentru serviciile medicale de transport sanitar cu serviciile judeţene de ambulanţă.

3. Având în vedere legislaţia nou apărută în cursul anului 2006 (OUG nr. 158/2005 privind indemnizaţiile şi concediile medicale, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii), activitatea CAS Suceava s-a diversificat, devenind mult mai complexă şi un volum de muncă mult mai mare, iar numărul de personal a rămas acelaşi din anul 2005. 4. Propunem ca numărul personalului care participă la cursurile de instruire organizate de CNAS să fie mai mare, având în vedere procentul mic de salariaţi care au fost pregătiţi în acest an.

5. Necesitatea elaborării de softuri unitare pentru validarea serviciilor medicale (pentru anumite boli cronice, pentru gavide, pentru copii 1-4 ani), precum şi pentru monitorizarea tratamentului în ambulatoriu pentru unele boli cronice.

6. Crearea posibilităţii de validare a datelor cuprinse în certificatele de concediu medical prin intermediul unei aplicaţii de program informatic.

PREŞEDINTE DIRECTOR GENERAL, DR. CRISTINA IORDĂCHEL

41

Serviciul buget financiar contabilitate

Anexa 1

REALIZAREA VENITURILOR

la 31 DECEMBRIE 2006

Denumirea indicatorilor Prevederi bugetare

definitive Încasari realizate

% de realizare

A 1 2 3

VENITURI -TOTAL 141.347.870 139.152.302 98,45

I. VENITURI CURENTE 137.892.870 135.485.176 98,25

B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI 137.692.870 135.037.082 98,07

CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 70.603.870 72.183.376 102,24

Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori

70.603.870 72.183.376 102,24

Contributii de la persoane juridice sau fizice care angajeaza personal salariat

60.405.000 62.309.429 103,15

Contributii pt. asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj

1.340.000 1.159.742 86,55

Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre AVAS

0

Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice

8.713.870 8.713.867 100,00

Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj

145.000 338 0,23

CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR 67.089.000 62.853.706 93,69

Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati

65.765.000 62.853.706 95,57

Contributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de angajat

58.780.000 57.551.497 97,91

Contributia datorata de alte persoane asigurate 6.614.000 5.181.814 78,35

Contributii pt. pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati

371.000 26.050 7,02

Contributia datorata de pensionari 94.345

Contributii facultative ale asiguratilor 394.000 0

Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati

930.000 0

C.VENITURI NEFISCALE 200.000 448.094 224,05

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE 200.000 448.094 224,05

VENITURI DIN PROPRIETATE 200.000 257.639 128,82

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

200.000 257.639 128,82

Alte venituri din proprietate 0

42

Venituri din dobanzi 0 190.455

Alte venituri din dobanzi 190.455

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 0 0

DIVERSE VENITURI 0 0

Alte venituri 0

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE

0 0

Donatii si sponsorizari

IV. SUBVENTII 3.455.000 3.667.126 106,14

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

3.455.000 3.667.126 106,14

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 3.230.000 2.935.679 90,89

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen

340.000 310.467 91,31

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv

50.000 12.072 24,14

Subventii primite de la bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

0

Contributii individuale de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului

2.840.000 2.613.140 92,01

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 225.000 731.447 325,09

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical sau in concedii medicale pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani

179.000 350.890 196,03

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauza de accidente de munca si boli profesionale

46.000 23.291 50,63

Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

357.266

Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice

0

43

Serviciul buget financiar contabilitate

ANEXA 2

SITUATIA CHELTUIELILOR

la 31. decembrie 2006

lei Prevederi %

realizare in

Denumirea indicatorilor

definitive

Plăţi efectuate

buget

Cheltuieli efective

A 1 2 3 4

CHELTUIELI- TOTAL 150.604.110 150.595.593 99,99 151.285.093

CHELTUIELI CU PRESTARI SERVICII CU CARACTER MEDICAL total,din care :

139.766.230 139.765.104

100,00

139.677.675

Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale

36.772.230 36.771.290 100,00

36.715.055

Medicamente cu si fara contributie personala

31.219.000 31.218.962 100,00

31.178.029

- Medicamente cu contributie personala

13.993.380 13.993.377 100,00

14.192.048

- Medicamente fara contributie personala

17.225.620 17.225.585 100,00

16.985.981

Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ

511.330 510.722

99,88

510.722

Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ

87.850 87.722 99,85

87.722

Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala

3.506.050 3.505.884 100,00

3.495.997

Dispozitive si echipamente medicale 1.448.000 1.448.000 100,00 1.442.585

Servicii medicale in ambulator 23.010.000 23.009.937 100,00 22.984.217

Asistenta medicala primara 12.062.000 12.061.996 100,00 12.061.587

Asistenta medicala pentru specialitati clinice

5.577.000 5.576.954 100,00

5.576.857

Asistenta medicala stomatologica 1.341.000 1.340.997 100,00 1.329.208

Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice

3.230.000 3.229.997 100,00

3.218.321

Asist.medic.in centre med.multifunctionale(serv. med. de recuperare)

800.000 799.993

100,00

798.244

Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar

5.921.000 5.920.927 100,00

5.921.000

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

74.052.000 74.051.952 100,00

74.046.405

Spitale generale 73.396.000 73.395.952 100,00 73.390.405

Unitati medico-sociale 656.000 656.000 100,00 656.000

44

Unitati de racuperare-reabilitare a sanatatii

Alte unitati sanitare cu paturi

Ingrijiri medicale la domiciliu 11.000 10.998 99,98 10.998

CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI total,din care :

2.933.000 2.925.611 99,75

3.106.407

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.143.000 2.140.949 99,90 2.284.477

Cheltuieli de salarii in bani 1.655.500 1.654.495 99,94 1.759.416

Salarii de baza 921.600 921.600 100,00 991.279

Salarii de merit 33.800 33.765 99,90 36.197

Indemnizatie de conducere 57.000 56.844 99,73 60.129

Spor de vechime 179.000 179.000 100,00 191.332

Alte sporuri 19.000 18.737 98,62 20.806

Ore suplimentare 60.000 59.997 100,00 71.069

Fond de premii 302.600 302.598 100,00 306.342

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

49.000 48.610 99,20

48.610

Indemnizatii de delegare 4.000 3.924 98,10 3.924

Alte drepturi salariale in bani 29.500 29.420 99,73 29.728

Contributii 487.500 486.454 99,79 525.061

Contributii de asigurari sociale de stat 311.500 311.446 99,98 336.398

Contributii de asigurari de somaj 40.000 40.000 100,00 43.276

Contributii de asigurari sociale de sanatate

116.000 115.493 99,56

124.301

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

8.000 7.830 97,88

8.457

Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati

Contributii pentru concedii si indemnizatii

12.000 11.685 97,38

12.629

Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

TITLUL II BUNURI SI SERVICII adm fond total,din care :

627.000 622.099 99,22

607.105

Bunuri si servicii 444.400 443.103 99,71 476.544

Furnituri de birou 61.600 61.593 99,99 64.553

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica 77.000 76.911 99,88 86.382

Apa, canal si salubritate 6.000 5.989 99,82 6.537

Carburanti si lubrifianti 28.800 28.775 99,91 36.645

Piese de schimb 0

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 103.000 102.690 99,70 106.229

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional pt ch.proprii

17.000 16.671 98,06

17.211

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

151.000 150.474 99,65

158.987

Reparatii curente 60.300 60.244 99,91 60.244

Bunuri de natura obiectelor de inventar 37.500 37.486 99,96 0

45

Uniforme si echipament

Alte obiecte de inventar 37.500 37.486 99,96

Deplasari, detasari, transferari 46.000 43.128 93,76 43.128

Deplasari interne, detasari, transferari 46.000 43.128 93,76 43.128

Carti, publicatii si materiale documentare

11.000 10.949 99,54

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala 4.300 4.250 98,84 4.250

Protectia muncii

Studii si cercetari

Alte cheltuieli 23.500 22.939 97,61 22.939

Reclama si publicitate 6.000 5.446 90,77 5.446

Protocol si reprezentare

Chirii 17.500 17.493 99,96 17.493

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 163.000 162.563 99,73 214.825

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 163.000 162.563 99,73 214.825

Active fixe(inclusiv reparatii capitale) 163.000 162.563 99,73 214.825

Alte active fixe(inclusiv reparatii capitale) 163.000 162.563 99,73 214.825

CHELTUIELI PT ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

7.904.880 7.904.878 100,00

8.501.011

Asigurari si asistenta sociala 7.904.880 7.904.878 100,00 8.501.011

Asistenta sociala 7.904.880 7.904.878 100,00 8.501.011

Ajutoare sociale 7.904.880 7.904.878 100,00 8.501.011

Ajutoare sociale in numerar 7.904.880 7.904.878 100,00 8.501.011

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

5.065.370 5.065.368 100,00

5.407.202

Asistenta sociala in caz de boli 5.065.370 5.065.368 100,00 5.407.202

Asistenta sociala in caz de invaliditati

Asistenta sociala pentru familie si copii 2.839.510 2.839.510 100,00 3.093.809

REZERVE 0 1.313.705 0

Fond de rezerva 1.313.705

46

Casa de Asigurari de Sanatate Suceava ANEXA 3

Situatia realizării PLANULUI DE CONTROL ŞI MONITORIZARE PENTRU ANUL 2006

Nr. DENUMIREA ACTIUNII

NR. TOTAL NR. TOTAL DIN CARE

Crt. DE CONTROL

FURNIZORI /PERSOANE FIZICE PLANIFICATI(E)

FURNIZORI /PERSOANE FIZICE REALIZATI(E)

TRIM I PLAN

TRIM I REALIZAT

TRIM II PLAN

TRIM II REALIZAT

TRIM III PLAN

TRIM III REALIZAT

TRIM IV PLAN

TRIM IV REALIZAT

1. Controlul şi monitorizare activităţii furnizorilor din asistenţa medicala primară;

203 202 50 50 50 54 55 44 48 54

2. Controlul şi monitorizarea activităţii furnizorilor din asistenţa medicala din ambulatoriu pentru specialităţi clinice;

80 78

15 - 25 31 40 47 - -

3. Controlul şi monitorizarea activităţii furnizorilor din asistenţa medicală din ambulatoriu pentru specialităţi paraclinice;

20 19 2 3 7 9 5 4 6 3

4. Controlul şi monitorizarea activităţii furnizorilor din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină

90 108 20 17 25 30 35 42 10 19

47

dentară;

5. Controlul şi monitorizarea activităţii furnizorilor din asistenţa medicală spitalicească

6 8 - - 3 4 1 1 2 3

6. Controlul şi monitorizarea activităţii furnizorilor din asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească

1 - - - - - - - 1 -

7. Controlul şi monitorizare activităţii furnizorilor de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

90 128 70 77 11 33 5 14 4 4

8. Controlul şi monitorizarea activităţii furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale

2 - - - - - 1 1 -

9 Controlul şi monitorizarea activităţii furnizorilor din asistenţa medicală de specialitate de recuperare (pentru sanatorii şi preventorii)

6 8 - - - - 3 5 3 3

10 Controlul privind respectarea obligaţiilor de declarare, constituire şi de plată a contribuţiei de asigurări

25 26 - - - - - - 25 26

48

sociale de sănătate la persoanele fizice care au obligaţia să vireze contribuţia de asigurări sociale de sănătate la casele de asigurări de sănătate.

523 577 157 147 121 161 145 157 100 112

49