ROMANIA – TIMISOARA

str. Baader nr 11,Cod postal1900

Tel & Fax 056-436755;056-200368; 092259249

e-mail: office@doset2.dnttm.ro

www.dosetimpex..ro

APROBAT DIRECTOR GENERAL

Ing. Ioan Silviu Dobosi

CONTROLUL DOCUMENTELOR

Cod: PSQ -05

Copie nr.Copie controlata x

Copie informativa

Posesor copie:

PSQ-05-F-01/ Rev.0

DOSET Impex

CONTROLUL DOCUMENTELOR

PSQ-05

Pag. 2 / 9

Ed.1 Rev. 0

DOCUMENTUL ESTE PROPRIETATEA S.C.DOSETIMPEX SRL. : MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU DIFUZAREA DOCUMENTULUI SI / SAU A INFORMATIILOR CUPRINSE IN ACEST DOCUMENT, ESTE INTERZISA FARA ACORDUL S.C. DOSETIMPEX SRL.

EVIDENTA SI CONTROLUL REVIZIILOR

Elaborat Verificat Aprobat

Ed. Revizia:NUME Ing.

Ing. Stefan Duna

Ing. Ioan Silviu Dobosi

FUNCTIA Asigurarea Calitatii

Director Executiv

Director General

1

0 1 2 3 4 5

DATA dec.2001 dec.2001 dec.2001

XSEMNATURA

Pag Rev.

Descrierea reviziei Pag.

Rev.

Descrierea reviziei

1- 9 0

PSQ-05-F-02/Rev.0

DOSET Impex

CONTROLUL DOCUMENTELOR

PSQ-05

Pag. 3 / 9

Ed.1 Rev. 0

PSQ-05-F-02/Rev.0

DOSET Impex

CONTROLUL DOCUMENTELOR PSQ -05

Pag. 3 / 9

Ed.1 Rev. 0

1. SCOP1.1 Prezenta procedura are drept scop stabilirea modalitatilor de control a tuturor documentelor,

originale sau revizuite, in vigoare, care sunt in legatura cu SMQ aplicat in SC Dosetimpex SRL inclusiv pentru controlul documentelor de provenienta externa ale firmelor cu care societatea este in relatii contractuale.

1.2 Procedura stabileste modul de emitere si aprobare a documentelor pentru identificarea stadiuluireviziilor in vigoare in vederea prevenirii utilizarii unor documente nevalabile si/sau perimate.

1.3 Scopul procedurii este si de a preciza modul de analiza si aprobare a modificarilor aduse docu-mentelor precum si posibilitatea identificarii acestora in document.

2. DOMENIU2.1 Procedura se aplica la nivelul tuturor unitatilor functionale ale firmei, care elaboreaza, difuzeaza,

actualizeaza, retrag din uz si arhiveaza documente care sunt in legatura cu conditiile dinreferential.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI

3.1 DefinitiiTerminologia utilizata in prezentul document este in conformitate cu definitiile din documentele de referinta. Alte definitii specifice procedurii sunt:Copie controlata : copia unui document in care sunt introduse eventualele modificari

care se efectueaza dupa emiterea lui.Copie informativa : copia unui document in care nu se mai introduc eventualele modificari aparute.

Suport informatic : termen general care desemneaza mijloacele de inregistrare magnetice, optice sau modalitatile de inregistrare la nivel molecular al

informatiilor. Caracteristica esentiala a suportului informatic este capacitatea de

stocare, stergere, copiere si modificare rapida si facila a informatiilor. Exemplu: discketa, hard-disk etc.

3.2 Prescurtari SMQ - Sistemul de Management al Calitatii

MC - Manualul CalitatiiRM - Reprezentantul MangementuluiDG - Director General PSQ - Procedura functie de sistem

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

4.1 de baza:SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de Management al Calitatii-CerinteSR EN ISO 9000 :2000 Sistemul de Management al Calitatii .Principii fundamentale si vocabular.MC-01 Manualul Calitatii al S.C. Dosetimpex SRL.

4.2 conexe:PG-01, Elaborarea procedurilor si instructiunilor

PSQ-05-F-03 / Rev.0

DOSET Impex

CONTROLUL DOCUMENTELOR

PSQ -05

Pag. 4 / 9

Ed.1 Rev. 0

PSQ-16, Controlul inregistrarilor calitatii

5. RESPONSABILITATI5.1 Director General

- Avizeaza toate documentele SMQ elaborate precum si modificarile ( actualizarile ) acestora.

5.2 Direcror tehnic- asigura aplicarea si actualizarea procedurii, delegand aceasta atributie RM;- aproba MC,PSQ,PO si modificarile acestora;- analizeaza si aproba circulatia documentelor interne, inclusiv Listele de difuzare;- aproba toate documentele contractuale sau cele care angajeaza activitati in relatia cu terti,

precum si alte documente elaborate de entitatiile organizatorice din subordine;- verifica din punct de vedere al asigurarii calitatii documentele SMQ elaborate.

5.3 Seful Asigurarii Calitatii ( RM )- asigura aplicarea si actualizarea prezentei proceduri;- verifica periodic respectarea procedurii prin audituri interne;- are autoritatea si responsabilitatea de a initia si verifica modul cum sunt mentinute sub

control documentele relative la SMQ si la activitatea curenta ;- asigura un sistem de codificare si evidenta a documentelor elaborate si actualizate in

cadrul S.C. Dosetimpex SRL;- coordoneaza elaborarea, elaboreaza si actualizeaza documentele SMQ;- urmareste la toate nivelurile structurii organizatorice ca prin procedurile elaborate,

indiferent de tipul si activitatea la care se refera, sa fie in deplina concordanta cu cerinteleimpuse de standardele de referinta aplicabile;

- intocmeste Listele de difuzare si difuzeaza controlat documentele SMQ elaborate;- identifica si inregistreaza problemele referitoare la calitate;- actualizeaza documentele SMQ odata la doi ani sau ori de cate ori este nevoie.

5.4 Sefii de compartimente- controleaza aplicarea procedurii de catre entitatile functionale din subordine;- aproba toate documentele elaborate de personalul din subordine, altele decat cele pe care

le aproba DG.

5.5 Secretariat- Inregistreaza toate documentele atat cele venite din afara societatii cat si cele care pleaca

din societate intr-un registru unic de Intrari – Iesiri;

6. MOD DE LUCRU

6.1. Generalitati6.1.1 Scopul controlului tuturor documentelor utile SMQ este de a asigura ca executantii

activitatilor cunosc existenta si modul de acces la documentele aplicabile si ca acestea sunt disponibile acolo unde sunt necesare.

6.1.2 Controlul documentelor se asigura pe intreaga durata de viata a cestora, pentru a asigura ca:- documentele sunt verificate si aprobate de personal autorizat, inainte de difuzare,pentru

PSQ-05-F-03 / Rev.0

DOSET Impex

CONTROLUL DOCUMENTELOR

PSQ -05

Pag. 5 / 9

Ed.1 Rev. 0

a intra in sistem numai documentele adecvate; - editiile valabile ale documentelor, inclusiv actualizarile, sunt disponibile in toate entitatiile organizatorice ale firmei la care se aplica;- toate modificarile aduse documentelor sunt analizate de aceleasi functii care au elaborat, analizat si aprobat documentele initiale, sau de catre alte persoane calificate, delegate de conducerea S.C. Dosetimpex SRL;- modificarile aprobate sunt inscrise in documentatie inainte de implementare;- documentele perimate sunt retrase promt din uz si daca sunt pastrate in scopuri juridice si / sau de conservare a cunostintelor, sunt identificate in mod corespunzator .

6.1.3 In cadrul S.C. Dosetimpex SRL sunt asigurate facilitati, prin tehnica computerizata, pentru a rezolva:- pastrarea formei documentului original cu posibilitati de reproducere;- multiplicarea si difuzarea controlata a documentelor. Multiplicarea se executa numai în

limita listei de difuzare. Atunci cand o copie trebuie înlocuita, se va returna documentul initial;

- posibilitatea de regasire rapida a oricarui document si accesul la consultare în mod controlat ( accesul se face numai pentru functia “read only “ , fara a exista posibilitatea de modificare in text sau de multiplicare);

- mentinerea la zi a stadiului documentelor. Determinatrea stadiului se va face periodic în functie de document, dar nu mai tarziu decat o data pe an;

6.1.4 Categoriile de documente externe care sunt gestionate de S.C. Dosetimpex SRL in activitatile pe care le desfasoara se supun acelorasi reguli ca si documentele interne. Categoriile de documente externe sunt prezentate in anexa la procedura.

6.2 Documentele si instrumentele manageriale in SMQ din S.C. Dosetimpex SRL6.2.1 Rolul si continutul documentelor Sistemului de Management al Calitatii avand in vedere

fluxul documentelor si instrumentelor manageriale, evidentiat interactiv, pe trepte ierarhice, intre entitati externe , management si nivelele ierarhice ale structurii organizatorice S.C. Dosetimpex SRL, in sens ascendent informational si descendent al deciziilor, sunt detaliate in anexa PSQ-05/0.

6.2.2 Documentele tinute sub control in cadrul firmei S.C. Dosetimpex SRL trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

- redactarea sa fie cat se poate de accesibila, cuprinzatoare, clara si corecta;- accesul celui caruia ii sunt destinate informatiile sa fie imediat, practic neangradit

si corect;- toate documentele utilizate in SMQ trebuie sa fie verificate, aprobate si

inregistrate;- documentele difuzate trebuie sa fie lizibile si sa respecte prevederile prezentei

proceduri;- in toate entitatile organizatorice ale firmei se utilizeaza numai documente aflate la

ultima actualizare valabila;- toate documentele si activitatile care le-au generat, care nu respecta prevederile

prezentei proceduri se trateaza ca neconformitati;

6.3 Identificarea documentelor PSQ-05-F-03 / Rev.0

DOSET Impex

CONTROLUL DOCUMENTELOR

PSQ -05

Pag. 6 / 9

Ed.1 Rev. 0

6.3.1 Toate documentele SMQ care se elaboreaza in cadrul S.C. Dosetimpex SRL se codifica conform procedurii, cod: PG-01” Elaborarea procedurilor si instructiunilor”.Fiecare document controlat (manual, proceduri si formulare aferente) emis in cadrul S.C. Dosetimpex SRL se va identifica in mod unic prin cod, editie, revizie.

6.3.2 Documentele de provenienta externa se identifica astfel:- documentele furnizorilor/ beneficiarilor sunt inregistrate in registrul de intrari- iesiri si

sunt pastrate in dosarele acestora .Ele se identifica prin numarul de contract;- documentele privind reglementarile in domeniu sunt identificate prin numarul

documentului, clasificate pe domenii.

6.4 Elaborarea si aprobarea documentelor6.4.1 Toate documentele sunt elaborate, verificate, aprobate/avizate si actualizate in conformitate cu

responsabilitatile stabilite in proceduri.6.4.2 Toate documentele SMQ se elaboreaza in conformitate cu prevederile procedurii ,cod: PG-01

“Elaborarea procedurilor si instructiunilor”.

6.5 Controlul difuzarii documentelor 6.5.1 Documentele SMQ care se adreseaza utilizatorilor interni si externi se difuzeaza controlat sub

forma de copii, prin consemnare in “Lista de difuzare”, cod : PSQ-05-F-01, anexa PSQ-05/1, care este intocmita de RM.

6.5.2 In functie de regimul copiilor, acestora li se precizeaza caracterul de “copie controlata” sau”copie informativa” la rubrica observatii din Lista de difuzare si sunt urmarite in mod corespunzator.

6.5.3 Pe baza datelor din Lista de difuzare documentele difuzate sunt inlocuite(total sau partial) sau retrase, astfel incat in uz sa fie numai copii ale documentelor in vigoare.

6.5.4 Copiile informative sunt difuzate la cerere, numai cu aprobarea DG. Ele nu sunt tinute la zi prin actualizari si vor purta facsimilul “copie informativa”

6.5.5 In scopul evidentierii acestei difuzari controlate pe prima pagina a fiecarui document al SMQ apare numarul copiei din Lista de difuzare, felul copiei si posesorul ei.

6.5.6 Documentele care se transmit clientilor sunt insotite de adrese de transmitere.6.5.7 Documentele care circula fara lista de difuzare, sunt puse la dispozitie pe baza de semnatura

de primire.

6.6 Controlul actualizarilor6.6.1 Daca se constata ca un document controlat necesita actualizari persoana care l-a elaborat

intocmeste o “Fisa pentru solicitare de revizie”, cod: PSQ-05-F-02, cu propuneri concrete asupra continutului reviziei.

6.6.2 Modificarea documentelor SMQ elaborate in S.C. Dosetimpex SRL se efectueaza numai daca actualizarile precizate in Fisa pentru solicitare de actualizare au fost verificate aprobate / avizate de aceleasi functii ca si documentele initiale.

6.5.2 Toate actualizarile efectuate in text sunt mentionate in capitolul Evidenta si controlul reviziei, capitol distinct al fiecarui document al SMQ, modelul si modul de completare fiind precizat in procedura,cod: PG-01 Elaborarea procedurilor si instructiunilor.

6.6.3 Textul modificat, pentru anlizare, se marcheaza prin scrierea acestuia pe fond galben (Highlight-Yellow) numai in situatia in care documentul nu se modifica integral.

6.6.4 Modificarile efectuate vor fi transmise de RM in toate punctele in care documentele initiale PSQ-05-F-03 / Rev.0

DOSET Impex

CONTROLUL DOCUMENTELOR

PSQ -05

Pag. 7 / 9

Ed.1 Rev. 0

au fost transmise.

6.7 Controlul documentelor scoase din uz6.7.1 La difuzarea documentului modificat integral sau a paginilor modificate, posesorii inlocuiesc

copiile iesite din uz si le inapoiaza distribuitorului pe baza de semnatura de retragere, evitan-du-se astfel utilizarea documentelor nevalabile.

6.7.2 Copiile controlate difuzate in afara firmei care nu mai sunt valabile sunt retrase si distruse de posesori . Retragerea documentelor iesite din uz si obligativitatea confirmarii distrugerii lor se aduce la cunostinta posesorului prin adresa de insotire a documentelor actualizate.

6.7.3 Copiile controlate depreciate prin utilizare vor fi retrase si inlocuite cu exemplare noi, lizibile.6.7.4 Documentele scoase din uz pastrate din diferite motive se inscriptioneaza vizibil “ANULAT”6.7.5 Documentele scoase din uz se distrug in baza unui Proces Verbal de distrugere care va

identifica prin enumerare documentele scoase din uz, numar pagini, mod de distrugere.

6.8 Evidenta documentelor6.8.1 Documentele proprii SMQ ( manual, proceduri sistem calitate, proceduri generale, proceduri

de certificare) sunt inregistrate in “Lista documentelor in vigoare”, cod: PSQ-05-F-03.6.8.2 Formularele in vigoare sunt inregistrate in “Lista formularelor in vigoare”, cod: PSQ-05-F-04.

6.9 Arhivarea documentelor6.9.1 Arhivarea documentelor este prezentata in procedura,cod: PG-01 “Elaborarea procedurilor si

Instructiunilor”.

7 INREGISTRARI7.1 Lista de difuzare7.1.1 Se completeaza initial de catre persoana care a elaborat documentul si se anexeaza la original.7.1.2 In Lista de difuzare se inregistreaza si copiile controlate sau informative solicitate

suplimentar, dar numai cu aprobarea DG.7.2 Lista documentelor in vigoare, care se va afisa la loc vizibil.7.3 Lista formularelor in vigoare, care se va afisa la loc vizibil.

8. ANEXEAnexa PSQ-05/0 - Fluxul documentelor si instrumentelor manageriale ale SMQ.Anexa PSQ-05/1 - Lista de difuzare, cod: PSQ-05-F-01/Rev.1.Anexa PSQ-05/2 - Fisa pentru solicitare de actualizare, cod: PSQ-05-F-02/Rev.1.Anexa PSQ-05/3 - Lista documentelor in vigoare, cod: PSQ-05-F-03/Rev.1.Anexa PSQ-05/4 - Lista formularelor in vigoare, cod: PSQ-05-F-04/Rev.1.Anexa PSQ-05/5 - Fisa de transmitere , cod :PSQ-04/10 -F-01 / Rev.1.

PSQ-05-F-03 / Rev.0

DOSET Impex

CONTROLUL DOCUMENTELOR

PSQ -05

Pag. 8 / 9

Ed.1 Rev. 0

LISTA DOCUMENTELOR DE PROVENIENTA EXTERNA

1 Documentele Sistemului de Management al Calitatii ale subcontractantilorManualul CalitatiiProcedurile functie de sistem Procedurile generaleProceduri operationalePlanurile calitatii

2 Standarde specifice domeniului de Asigurarea Calitatii

Standardul SR EN ISO 9001/1995 Standardul SR EN ISO 9002/1995Standardul SR EN ISO 9003/1995Standardul SR EN ISO 9001/ 2001Standardul SR EN ISO 9000/2000

3 Legi , normative si reglementari tehnice specifice domeniului tehnic

3.1Constructii.Legea 10/1995 privind calitatea in constructiiLegea 90/1996 privind protectia munciiLegea 50/1995 privin autorizarea executarii constructiilor si a unor masuri

pentru realizarea locuintelor HG.399/1995 Regulament privind elaborarea reglementarilor tehnice in

constructii pentru componenta SQ HG 795/1992 Regulament privind protectia si igena muncii in constructii HG 152 / 1994 Regulament privind activitatea de metrologie in constructii

3.2 Servicii de inginerie Documentatii tehnice de proiectareSTAS 10265-75 Tolerante in constructii. Calitatea suprafetelor finisate. Termeni si notiuni de baza. STAS 7009-79 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Tolerante si ansamblari in constructii.STAS 10265/1-84 Tolerante in constructii. Tolerante la suprafete din beton aparent. STAS 10265/2-90 Constructii civile ,industriale si agrozootehnice. Calitatea suprafetelor elementelor din beton .

PSQ-05-F-03 / Rev.0

DOSET Impex

CONTROLUL DOCUMENTELOR

PSQ -05

Pag. 9 / 9

Ed.1 Rev. 0

Tolerante la betonul aparentSTAS 9824/2-75 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor. Prescriptii generale.STAS 9824/5-75 Masuratori terestre. Trasara pe teren a retelor de conducte, canale si cabluri. STAS 9824/1 -87 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale si Agrozootehnice. STAS 2561 /2 –81 Teren de fundare. Fundatii pe piloti. Incercari in teren a pilotiilor de proba. STAS 6200/8 -71 Produse de piatra naturala pentru constructii. Metode de incercari fizico – mecanice si mineralogice. Determinarea rezistentei la soc mecanic.STAS 5089-71 Produse din piatra naturala pentru constructii. Terminologie. STAS 4606 -80 Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali. Metode de Incercare. STAS 3349/ 1,2-83 Betoane de ciment. Prescriptii pentru stabilirea gradului de agresivitate la apa.STAS 1799-88 Constructii de beton ,beton armat si beton comprimat. Tipul si frecventa verificarilor calitatii materialelor si betoanelor destinate executiei lucrarilor de constructii.STAS 8625 -90 Aditiv plastifiant mixt pentru betoane STAS 3622-86 Betoane de ciment. Clasificare.STAS2320-88 Incercari pe betoane si mortare. Tipare metalice demontabile pentru confectionarea epruvetelor. STAS3519-76 Incercari pe betoane. Verificarea impermeabilitatii la apa. STAS 5585-71 Incercari nedistructive ale betonului. STAS 388-80 Lianti hidraulici. Ciment portland. STAS 1500-78 Lianti hidraulici. Ciment cu adausuri.

Normativ cu caracter republican Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat C 140-86.Normativ pentru executarea lucrarilor din betonprecomprimatC 21 –85.Normativ pentru executarea lucrarilor de fundatii din BCM 1/ 87. P 10-86.Normativ privind proiectarea si executarea constructiilor fundat pe teren P7-77.Normativ pentru alcatuirea si executarea pilotilor pentru fundatii B.C. 8 / 85. C 160-75.Normativ privind cuprinsul si modul de intocmire , completare si pastrare a cartii tehnice a constructiilor C 167- 87.Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente C56-85. Normativ tehnic de reparatii capitale la cladiri si constructii speciale C 112-80.

PSQ-05-F-03 / Rev.0

DOSET Impex

CONTROLUL DOCUMENTELOR

PSQ -05

Pag. 10 / 9

Ed.1 Rev. 0

Reglementari legislative specifice domeniului HG 152 /1994 Regulament privind activitatea de metrologie.HG 399/ 1995 Regulament privind elaborarea reglementarilor tehnice in constructii pentru componenta sistemului calitatii ;HG768/ 1994 Hotararea pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea calitatii produselor folosite in constructii.Legea 50/ 1995 Legea privind autorizarea executarii constructiilor si a unor masuri pentru realizare alocuintelor.Ordinul 32 / 1984 Pentru aprobarea instructiunilor privind organizarea si desfasurarea actiunii de autorizare a personalului in activitatea de control tehnic si laborator din unitatile de constructii montaj.Ordinul 564 / D / 1991 Privind reluarea de constructii intrerupte pe o perioada mai mare de 30 zile si la care nu au fost luate masuride conservare.Ordinul 20 1984 al I.S.C.I.C privind fazele determinante.

4 Legi , normative si reglementari tehnice specifice domeniului pentru functionarea societatii.

din punct de vedere administrativ, financiar contabil , resurse umane etc.5 Documente de interfata cu organisme de certificare, beneficiari, organisme de control, desemnate etc.6 Documente contractuale si modificari ale acestora.

PSQ-05-F-03 / Rev.0