PS-03 extras

[Compania]

[adresa] tel / fax: [telefon] / [fax]

Procedură de Sistem

AUDIT INTERN

Cod Document: [cod]-PS-03

Ediția / Revizia: 01 / 0

Exemplar: [exemplar]

Pag. 1 / 9

Referențial: ISO 9001:2008 Data: [DataCompletare]

Prezentul Document este proprietatea ThesanCo SRL. Orice multiplicare fără acordul emitentului este interzisă şi se sancŃionează conform legilor în vigoare.

PPPrrroooccceeeddduuurrrăăă dddeee SSSiiisssttteeemmm

AAAUUUDDDIIITTT IIINNNTTTEEERRRNNN

Cod: [cod]-PS-03

REFERENŢIALE:

SR EN ISO 9001:2008

ÎNTOCMIT VERIFICAT RMC

APROBAT Director General

Nume [Întocmit] [Verificat] [Manager] Semnătura Data [DataCompletare] [DataVerificare] [DataAprobarii]

[Compania]



AUDIT INTERN




Pag. 2 / 9



LISTA DE CONTROL AL REVIZIILOR / MODIFICĂRILOR

Nr. rev

Data Pagina, paragraf

Cauza actualizării / modificării

0. [DataCompletare] - Elaborare iniţială

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

[Compania]



AUDIT INTERN




Pag. 3 / 9



1. SCOP

1.1. Procedura are drept scop stabilirea modului de efectuare a auditului intern, astfel încât să se asigure că toate procesele şi activităţile se desfăşoară în conformitate cu cerinţele Sistemului de Management al Calității din cadrul [Compania] şi că acesta este efectiv implementat şi menţinut.

2. DOMENIU

2.1. Se aplică tuturor funcţiilor SMC şi tuturor proceselor desfăşurate în cadrul [Compania], care pot influenţa calitatea produselor și serviciilor livrate clienților.

3. DEFINIŢII 6I PRESCURTĂRI

Conform precizărilor din Maualul Managementului Calității - cap. III

Audit intern - proces sistematic, independent şi documentat pentru obţinerea şi evaluarea obiectivă a dovezilor de audit în scopul determinării măsurii în care criteriile de audit sunt îndeplinite

Dovada obiectivă - date în sprijinul existenţei sau veridicităţii unui fapt

Program de audit - set de audituri planificate pentru un cadru specific de timp şi având un scop precis

FCC - fişa chestionar de audit

SMC - Sistemul de Management al Calității

RMC - Reprezentantul Managementului Calității

RAI - Raport de Audit Intern

RNC - Raport de Neconformitate

RAC - Raport de Acțiuni Corective

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

� SR ISO 9000:2006 - Sisteme de Management al Calităţii. Principii esențiale și vocabular

� SR ISO 9001:2008 - Sisteme de Management al Calităţii. Cerinţe

� [cod]-MMC-01 - Manualul Managementului Calității

� [cod]-PS-01 - Controlul documentelor

� [cod]-PS-02 - Controlul înregistrărilor

� [cod]-PS-04 - Controlul produsului neconform

� [cod]-PS-05 - Acțiuni corective

[Compania]



AUDIT INTERN




Pag. 9 / 9



h) Întocmește Rapoartele de neconformități, cele de observații și elaborează Raportul de audit.

i) Difuzează Rapoartele de neconformități și observații și Raportul de audit, [cod]-F03-04 reprezentanților zonelor auditate.

5.9.5. Membrii echipei de audit

a) Studiază Planul de audit și procedurile de desfășurare a auditului, completează chestionarele de audit și desfășoară auditul intern cu respectarea specificațiilor procedurii.

6. ÎNREGISTRĂRI

6.1. Program de audituri interne pentru anul ....

6.2. Plan de Audit

6.3. Raport de Audit

6.4. Raport de Neconformități

6.5. Raport de Acțiuni corective

6.6. Fișa Chestionar de Control

6.7. Dosarul auditului

6.8. Sinteza rapoartelor de audit intern

6.9. Corespondență internă: memo, e-mail, etc.

7. ANEXE - Formulare

7.1. Formular – Program de audituri interne pentru anul .... [cod]-F03-01

7.2. Formular – Plan de Audit [cod]-F03-02

7.3. Formular – Fișa Chestionar de Control [cod]-F03-03

7.4. Formular – Raport de Audit [cod]-F03-04

7.5. Formular – Sinteza Rapoartelor de audit [cod]-F03-05

PS-03 extras

Documents

Transcript of PS-03 extras