Proiect Spital Smeeni 2012

7/28/2019 Proiect Spital Smeeni 2012

1/8

Page 1 of 8

PLANUL DE MANAGEMENT AL SPITALULUI DE BOLI CRONICE

SMEENI PENTRU ANUL 2012

Fundamentarea bugetului de venituri i cheltuieli pe secii pentru

mbuntirea eficienei alocrii fondurilor

Bioinginer medical doctorand,

Spec. bioinformatic si management sanitarMarilena Grban

Ianuarie 2012


2/8


3/8

Page 3 of 8

Analiza SWOT:Puncte tari identificate:

- Spital modern, reabilitat aproape integral

- Dotat cu aparatura medicala

- Experiena i profesionalismul medicilori asistenilor medicali;

- Laboratoare i compartimente specializate de investigaie dotate cu aparatur

performant;

-Amplasarea staiei de ambulan n incinta spitalului (posibilitatea adresabilitiirapide n cazul solicitrii acestui serviciu);

- Resurse umane bine pregtite;

- Accesarea de fonduri europene pentru reabilitarea, modernizarea si echiparea

ambulatoriului de specialitate al spitalului, aflat in implementare

- Indicatori buni ai activitii clinice la nivelul judeului i chiar prin raportare la

mediile pe ar.

Puncte slabe identificate:

- Venituri proprii reduse;

- Centrala termic cu randament scazut

-Lipsa unui sistem informatic integrat care s interconecteze toate serviciile medicale,

care s permit o mai bun gestionare a fondurilor disponibile i din care s rezulte

prognoze capabile s creasc adaptabilitatea sistemului la nevoile reale ale populaiei;

- Ambulatoriul de specialitate slab organizat, cu personal medical superior deficitar,

dotare deficitar;

- Lipsa unui circuit funcional modern al bolnavilor, alimentelor, deeurilor i

vizitatorilor;

- Lipsa responsabilizrii efilor de secii/laboratoare/departamente n vederea

eficientizrii activitii i reducerii cheltuielilor nejustificate;

- Lipsa controlului ierarhic, mutual, autocontrolului;

-

Lipsa circuitului documentelor;- Lipsa unui management al calitii implementat;

- Deficien n asumarea responsabilitilor;

- Motivaie intrinsec sczut datorit slabei capaciti de difereniere ntre persoanele

cu productivitate diferit;

- Un climat organizational care nu favorizeaz munca n echip.

Oportuniti:

1. Atragerea factorilor decizionali de la nivelul Consiliului Local in procesul deredresare a spitalului;

2. Colaborri cu alte clinici de specialitate;3. Adresabilitate crescut a unei comuniti bine conturate;4. Adresabilitate fr restricii pentru asiguraii CNAS;5. Crearea de saloane private conform normelor europene care s permit condiii

hoteliere optime;

6. Colaborare cu firme de ngrijire a bolnavilor la domiciliu ce au contract cu CAS;7. Proiectarea unui sistem de management performant axat pe managementul prin

obiective, bugete, centre de cost;

8. Atragerea unor surse externe de finanare (firme private, oameni de afaceri).

Ameninri:

1. Creterea datoriilor;2. Instabilitatea legislativ;3. Nivelul de trai sczut datorit ratei mari a omajului;


4/8

Page 4 of 8

4. Posibiliti reduse de utilizare a serviciilor n regim de coplat;5. Acreditarea spitalelor poate fi o ameninare dac situaia existent mai

persist;

6. Tendina migrrii corpului medical ctre rile UE;7. Creterea costurilor asistenei medicale;8. Politica de personal dictat uneori de forurile tutelare;9. Presiunea social prin lipsa posibilitilor proprii ale pacienilor de

tratament sau ngrijire la domiciliu;10.Perspectiva asigurrilor private de sntate;11.Ineria personalului la schimbare;12.Subfinanarea prelungit a serviciilor prestate i lipsa fondurilor de

investiii pentru continuarea lucrrilor de reabilitare/modernizare pn n

prezent afecteaz nu doar capacitatea de adaptare la normele europene, ci

nsi desfurarea curent a actului medical (calitatea acestuia);

13. Concurena: Spitalul Sf SavaPrincipalele probleme ale spitalului sunt:

- procentul de cheltuieli cu medicamentele din totalul cheltuielilor este foartemic n comparaie cu cheltuielile materiale ale spitalului- imobilul are serioase probleme legate de instalaia de alimentare cu ap icanal, nclzirea central si izolarea termic.- nu exist reea informatici suport logistic pentru nregistrarea costurilor lanivel de pacient- numarul de externri depaete cu mult posibilitile de spitalizare, mai alesn perioada friguroas a anului.

Problema prioritar considerat este cea de ordin financiar, ntruct sicelelalte deriv din alocarea eficient a fondurilor n funcie de prioritileevideniate la nivel de secie i spital.

Pentru aceasta soluia propus este organizarea pe secii a bugetului nbaza contractului de administrare semnat cu efii de secii i evaluarea n timpa eficienei resurselor alocate prin indicatorii financiari monitorizai periodic.

Scopul este obinerea unui management financiar performant din punctde vedere al alocrii fondurilor.

Obiectivul principal al fundamentrii bugetului de venituri si cheltuielieste determinarea precis a cheltuielilor pe sectii i tipuri de cheltuieli i

direcionarea ctre o alocare eficient a resurselor.Indicatorii de interes pentru monitorizare si optimizare sunt:

9. structura cheltuielilor pe tipuri de servicii i n funcie de sursele definanare:

1. - % venituri din servicii spitaliceti din total buget2. - % venituri proprii din total venituri

10. procent cheltuieli din total buget1. - % cheltuieli de personal din total cheltuieli2. - % cheltuieli cu medicamente din total cheltuieli

3. - % cheltuieli cu alte bunuri i servicii11.- cost pe zi de spitalizare pe cele 2 secii


5/8

Page 5 of 8

12. durata medie a spitalizrii pe fiecare secie i fa de durata optim - 14zile

Activitile desfaurate:1. evaluarea situaiei actuale a spitalului pe secii i a necesarului

pentru anul 2012

Termen 15 ianuarie 20122. fundamentarea bugetului: stabilirea planului anual de achiziii pentru

2012, estimarea cheltuielilor de personal, a consumului demedicamente i materiale sanitare, alte cheltuieli materiale. Fiecareef de secie va fundamenta bugetul pe care l consider necesar

pentru desfaurarea n bune condiii a activitii spitaliceti i vaestima numrul de externri pentru a calcula tariful pe zi despitalizare.

i.Termen 15 februarie 2012

METODELE DE FUNDAMENTARE:

1. FUNDAMENTARE VENITURI

- PE CATEGORII - Spital, ambulator, servicii paraclinice,asistenti comunitari

- PE SURSE contract CJAS, transfer fonduri,sponsorizari, venituri proprii

3.

JUSTIFICARE CHELTUIELI- PE CATEGORII- Spital, ambulator, servicii paraclinice,

asistenti comunitari- PE DESTINATII de personal, bunuri si servicii,

medicamente, etc pe fiecare sectie in functie dereferatele de necesitate si calculul salariilor.

4. calcul tarif pe zi de spitalizare- Cheltuieli directe pe pacient: medicamente, hrana, etc- Alocare cheltuieli indirecte se evalueaza necesarul si se

aloca pe fiecare zi de spitalizare/pacient in functiede numarul de externari planificate

5. Calcul indicatori pentru perioada analizata (anul 2011) sipentru perioada propusa (ANUL 2012) corelarea indicatorilorcu cei optimi pentru tipul de spital

6. Monitorizarea PERIODICA a indicatorilor contractati se vaface in urma validarii cazurilor de catre SNSPMS, lunar,trimestrial si anual.

7. In functie de rezultatele obtinute, se vor lua masuri decorectare a deficientelor constatate, prin ajustare acolo unde

este cazul.


6/8

Page 6 of 8

2. aprobarea bugetelor i semnarea contractelor de administrare pesecii cu asumare de indicatori.

i.Termen 31 martie 20123. monitorizarea indicatorilor asumai - edina de evaluare lunar

pn n data de 7 a lunii pentru rezultatele lunii anterioare istabilirea msurilor de urmat pentru ncadrarea n buget i realizarea

indicatorilor stabilii.i.termen permanent

Resurse necesare:1. umane departamentul financiar-contabil, eful de secie2. materiale nu necesit cheltuieli suplimentare i alocri de fonduri

speciale pentru realizarea acestui proiect; se va stabili dinainte datai durata edinelor de evaluare pentru a se asigura continuitateafuncionrii activitilor curente ale spitalului

3. responsabiliti managerul, directorul financiar contabil, sefii desecii.

Graficul GANTT privind defaurarea acestui proiect:

Activitatea TrimestrulI

2012

TrimestrulII

2012

TrimestrulIII

2012

TrimestrulIV

2012Evaluare situaie

actualFundamentarebuget seciiAsumareindicatoriMonitorizareindicatori

Rezultate asteptate:- Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitaluluiBilanul anual- 31.12.2011= 3,28 %

Prognozat 2012: 5,37 %

Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitaluluiBilanul anual-31.12.2011=:57,46 %Prognozat 2012: 54,96 %

- Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului Bilanulanual- 31.12.2011= 3,65 %

Prognozat 2012: 4 %

Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor spitaluluiBilanul anual31.12.2011= 1,73 %Prognozat 2012: 1,5%


7/8

Page 7 of 8

Costul mediu pe zi spitalizare pentru fiecare secie ExBuget 2, Raportare la CJASultimele 12 luni- (31.12.2011 / PROGNOZAT 2012)

- MEDICINA INTERNA -117,5 LEI / 126,39 LEI- COMPARTIMENT PEDIATRIE 128,23 LEI / 171,65 LEI

- Execuie bugetar fa de bugetul de cheltuieli aprobat

Bilanul anualultimele 12 luni- 31.12.2011= 80,99 %

PROGNOZAT 2012 31.03.2012= 79,65%

- Costul total pe o zi de spitalizareultimele 12 luni- LA 31.12.2011=128,13LEI,

- PROGNOZAT 2012= 137,65 lei

- Costul total pe bolnav internatultimele 12 luni- LA 31.12.2011=1688,90 LEI

PROGNOZAT 2012 = 1785,34 LEI

Pe spital indicatorii de interes sunt legai de creterea ponderiicheltuielilor cu medicamente i materiale sanitare pentru a se asigura

pacienilor tratament medicamentos complet i eficient.Deasemeni prin fundamentarea pe secii a bugetului se vor evidenia n

prima faza decalajele ntre resursele alocate i rezultatele obinute (ex.Consum de medicamente pe o secie mai mare dect se justific la numarul deexternri/ pre decontare pe ziua de spitalizare ca pondere din acelt tarif).

Un alt rezultat este creterea eficienei alocative, fiind considerateprioritare reparaii, renovri, reabilitri acolo unde este mai mare nevoie i nudin alte considerente.

Ponderea cheltuielilor de personal se prognozeaz s scad n urma

bugetrii pe secii datorit organizrii seciei cu personal n funcie denecesiti i nu n funcie de normativ. Cu alte cuvinte, dac o secie areinternri puine, va prefera s cheltuiasc bani pe medicamente sau reparaii nlocul angajrii de personal excedentar ca i volum de munca.

O alt latur a bugetrii pe secii este achiziionarea de materiale nfuncie de necesarul strict al seciilor i se realizeaz astfel planul anual deachiziii i implicit ncadrarea n bugetul iniial.

Partea implicit semnrii contractelor de administrare cu efii de seciiaduce i responsabilizarea acestora la o cheltuire economic a resurselor

financiare pe un buget limitat.Compartimentul funcional (departamentul financiar contabil,laboratoarele de analize medicale i explorri paraclinice, serviciul de gard,igiena, sterilizarea, farmacia, etc) vor avea bugetare separat, cu respectareasumelor fundamentate la constituirea bugetului.

Monitorizarea se va face lunar i trimestrial n funcie de cheltuielileangajate i plile efectuate, precum i raportrile la SNSPMS i CJAS:cazurile externate, numrul zilelor de spitalizare, etc.

Prezentul proiect nu are pretenia sa acopere ntreaga activitate careimplic realizarea efectiv a acestei idei i nici metodele de calcul care duc laindicatorii prognozai. Nu sunt cuprini n cadrul restrns al acestei lucrri niciriscurile care apar (ntarziere n luarea deciziilor prin divizarea


8/8

Page 8 of 8

responsabilitilor, implicarea personalului medical n probleme financiare(eful de secie care este medic), etc.). Acestea sunt ns controlabile iargradul de risc este sub un prag semnificativ.

Deasemeni, ca plan colateral se are n vedere extinderea surselor devenit ale spitalului prin nfiinarea unui serviciu de ngrijire la domiciliu i

pentru monitorizarea bolnavilor cronici din zon far a necesita spitalizarea.Aceasta va influena bugetul i implicit indicatorii de performan, n toatecategoriile: de la cei financiari, de resurse umane, ct i de cretere a calitiiserviciilor. n fond, aceasta este misiunea spitalului: n condiiile actuale, cudotrile avute i pentru populaia arondat, s oferim cele mai potrivite iaccesibile ngrijiri medicale: n spital, ambulator sau la domiciliul pacientului.

Spitalul de Boli Cronice Smeeni are astfel de parcurs cteva etapepentru a deveni un spital de referinta pentru profilul su, pentru ngrijireabolnavilor cu afeciuni cronice, prin complexitatea i complementaritatea

tipurilor de servicii medicale disponibil.

Proiect Spital Smeeni 2012

Documents

Transcript of Proiect Spital Smeeni 2012