Proiect Curs MP Ambulanta Help Final[1]
-
Upload
serban-mihaela -
Category
Documents
-
view
89 -
download
6
description
Transcript of Proiect Curs MP Ambulanta Help Final[1]
3/29/2013
1
Echipa 1
Serviciul de ambulanta
Mimi Oros
Cristian Padurariu
Cristian Tudor
Daniel Vlad
Andrei Szilagyi
Our Goal: Saving Lives!
Echipa 1
Serviciul de ambulanta
HELL…. P
- Analiza situatia firmei
- Identificarea problemele majore cu care se confrunta firma.
- Bugetul maxim.
- Sursele de finantare la care poate apela firma.
- In ce masura firma satisface conditiile surselor de finantare identificate.
3/29/2013
2
Analiza situatie firmei
Serviciul de ambulanta din SubTampa este concesionat unei firme private din anul 1995. Dotarea tehnica a firmei Help este la standarde ridicate, dispunand de cincisprezece ambulante dotate modern si complet, personal calificat si suficient ca numar, statie computerizata de preluare a apelurilor si directionare radio a urgentelor.
Firma Help trebuie sa acopere intreaga suprafata a orasului precum si zonele limitrofe, ceea ce inseamna o arie de de 300 Km2. Poputatia deservita este concentrata in oras (200.000 locuitori), dar aproximativ 80.000 locuitori locuiesc in zona limitrofa reprezentata de sate si comune.
Serviciul de ambulanta este impartit in doua echipe: una pentru accidente si urgente (AU) si una pentru transportul pacientilor (TP). O treime din cursele efectuate sunt realizate de echipa AU, iar 2/3 de echipa TP. Personalul este alocat dupa cum urmeaza: 50% pentru AU, 25 % pentru TP si 25 % pentru administrarea activitatii.
Probleme Majore
informatiile primite de la apelanti sunt incomplete sau imprecise, de aceea localizarea pe harta a pozitiei interventiei este de multe ori facuta cu aproximare si greoi.
deplasarea documentelor intre diferitele statii de lucru si apoi intre diverse persoane, intarzie procesul de mobilizare a ambulantelor,
reperarea prin radio a ambulantelor tine de informatiile pe care le are asistentul de echipa si de intuitia acestuia.
comunicarea prin radio cu ambulantele din trafic este consumatoare de timp, iar informatiile transmise sunt de cele mai multe ori trunchiate.
apelurile duble sunt identificate prin intuitia operatorilor, deci sunt supuse erorilor.
in unele cazuri, apelantii revin cu solicitarea, dar sistemul nu permite identificarea similitudinilor, deci sunt cazuri cand pentru aceeasi solicitare sunt mobilizate doua ambulante. In cele mai multe cazuri, aceste erori au fost limitate de sesizarile responsabilului sau asistentului de echipa.
identificarea incidentelor care solocita un raspuns foarte rapid se face in intregime pe baza judecatii umane.
3/29/2013
3
Bugetul si timpul proiectului
Bugetul si durata maxima de realizare a
implementarii proiectului
Buget 200.000 E
Timp de executie 99 zile
Posibile surse de finantare
Autoritati locale (primarii, consilii judetene,
cluburi sportive, organizatii umanitare, etc)
Autoritati nationale (guvern, minister,
organizatii umanitare, etc)
Autoritati internationale (orase infratite,
crucea rosie, fonduri structurale, etc)
Surse proprii si credite bancare
3/29/2013
4
Timp prea lung
de interventie
Pierdere de vieti
omenesti
Scaderea calitatii
vietii in zona
Scaderea rentabilitati
serviciului de ambulanta
Informatii
incomplete Birocratie Mare
Restrictii
tehnice Erori umane
Instruire deficitara
in selectia
apelurilor
Documentatia
printata intarzie
timpul de reactie
Comunicarea
Radio intarzie si
trunchiaza info
Lipsa
proceduri
operationale
Scurtarea timpului de
interventie
Salvarea mai multor
vieti omenesti
Cresterea calitatii
vietii in zona
Cresterea rentabilitatii
serviciului de
ambulanta
Informatii bine
definite Simplificarea
documentatiei
Imbunatatirea
tehnica Diminuarea de
erori umane
Definirea unor
proceduri
operationale
Instruirea
operatorilor
Introducerea
documentatiei
electronice
Introducerea
unei tehnologii
GSM
3/29/2013
5
OBIECTIVELE GENERALE
Salvarea de vieti omenesti
Cresterea rentabilitatii serviciului de ambulanta
Cresterea calitatii vietii in zona
OBIECTIVUL SPECIFIC
Scurtarea timpului de interventie la max. 10 min
de la solicitare
Strategii
A. Sporirea nr. de resurse umane si materiale.
B. Restrangerea ariei de acoperire a serviciului
de ambulanta.
C. Retehnologizarea sistemului.
Folosind metoda multicriteriala am ajuns la
concluzia ca varianta C este cea optima
3/29/2013
6
S-a ales varianta C
(Retehnologizarea sistemului)
Are un raport optim consum de resurse/satisfactie beneficiari
Retehnologizarea sistemului presupune: Achizitia unei centrale telefonice noi si dotarea ambulantelor
cu telefoane GSM (pentru dublarea comunicatiei radio) inregistrarea apelurilor de la solicitanti.
Dotarea masinilor cu sisteme GPS si monitorizarea lor zilnica in aria acoperita pentru o mai buna distribuire a celei mai apropiate masini de locul unui eveniment
Realizarea unei harti interactive care cuprinde pozitia precisa a solicitantului (preluata de sateliti) precum si pozitia celei mai apropiate masini libere (GPS)
Realizarea unui sistem de comunicatii electronice interdepartamentale care sa scurteze timpul de preluare a solicitarilor
Matricea Cadrul Logic
Interventia logica Indicatori verificabili obiectivi Surse de verificare Premise
Obiective generale: Salvarea de vieti omenesti
Cresterea rentabilitatii serviciului
de ambulanta
Cresterea calitatii vietii in zona
Veniturile firmei cresc cu 25% dupa
3 ani
Aria de acoperire clienti mai mare cu
20% dupa 2 ani
Bilant contabil
Baza de date a firmei
Rapoarte specifice (timp de
interventie / interventie realizata
cu succes)
Existenta cererii
pe piata
Scop: Reducerea timpului de
interventie (Reducerea
pierderilor firmei)
Cifra de afaceri a firmei creste cu
15% dupa primul an
Satisfactia clientilor mai mare cu
10% dupa 1 an
Bilant contabil
Baza de date a firmei
---
Rezultate: Timp scurt de interventie
Calitate buna a serviciilor
prestate
Profit
Scaderea costului de exploatare cu
30% dupa 1 an
Scaderea incidentelor dublate cu
50% dupa 1 an
Profit mai mare cu 10% dupa 1 an
Bilant contabil
Feedback-ul populatie deservite
Datele furnizate de sistemul de
monitorizare
Implicare crescuta a angajatilor
Activitati:
- Conform WBS
Mijloace:
Finantare proprie
Finantare externa din credite la banci
Finantare din fonduri de la bugetul
local
Costuri:
Buget total proiect:
200 000 Euro
Existenta fortei de munca deja
calificata.
Intereseul crescut al angajatilor
Pre-conditii:
Sustinerea factorilor de decizie
Obtinerea creditului
3/29/2013
7
Defalcarea Etapelor PROIECTULUI
Managementul si controlul
Definirea echipei (Echipa1) (Toti)
Monitorizare proiectului (Fiecare)
Controale (Fiecare)
Rapoarte
Informare (Cand sunati la 112 prezentati cat mai corect detaliile problemei….)(M.O.)
Retehnologizarea sistemului (AS CP)
Proiect tehnologic (se vor pune in pararelel cu cel vechi pentru a nu se opri activitatea Serviciului de Ambulanta) (AS CP)
Caiet de sarcini (CP)
Proceduri de achizitie (Licitatie, achizitie directa) (CP)
Instruirea personalului (MO)
Selectie (MO)
Definire Proceduri operationale (Protocoale) (MO)
Instruire (MO)
Implementarea si testare sistemului (DV si CT)
Punerea in functiune (DV si CT)
Corectii (DV, CT, CP, AS)
Structura de defalcare pe activitati - WBS
3/29/2013
8
Management si control
Definirea Echipei de Proiect Mimi OROS responsabil resurse umane (se ocupa de selectia si
instruirea personalului, defineste procedurile de lucru)
Andrei SZILAGYI responsabil logistica (se ocupa cu calculul
distantelor intocmeste harta interactiva de interventie)
Cristian PADURARIU responsabil documentatie tehnica (intocmeste
caietele de sarcini pentru achizitia aparaturii necesare pentru
retehnologizare)
Cristian TUDOR responsabil implementare software (proiecteaza si
implementeaza noul sistem software pentru transmiterea datelor
interdepartamente si de preluare a informatiilor de la solicitanti)
Dan VLAD responsabil implemantare hardware (se ocupa cu
instalatarea noului sistem de gps si a sistemelor de comunicatie)
Timp 3 zile
Buget 200 E
Monitorizare proiectului
Fiecare manger de proiect are datoria sa monitorizeze activitatea in Ti si Tj si sa intocmeasca raportul preventiv si corectiv
Timp necesar 1 zi
Buget 50E/zi/pers
Nr. Pers =5
i=33 ; j=66
Total buget Monitorizare =500 E
Total pesonal =5
Total zile =2
3/29/2013
9
Planificare activitati Activitate Nr. zile Nr. Pers. Buget
Conditie
Predecesor
A Management 3 5 700 -
B Training 33 1 3300 A
C Caiet sarcini +
Achizitie 30 1 100900 A
D Punerea in
functiune 5 2 1000 A, B, C
E Testarea 14 4 2000 D,G
F Corectii 14 4 40000 D, E,G
G Stabilire rute 21 1 2100 A
H Control 1 1 5 250 B,C
I Control 2 1 5 250 D,G
Diagrama cu sageti (PERT)
3/29/2013
10
Graficul Gantt
Drumul Critic
3/29/2013
11
Resurse umane
SELECTIE PERSONAL
stabilirea fiselor de post
stabilirea continutului postului (responsabilitati si sarcini)
calitati necesare postului (aptitudini, cunostinte, calificari, experienta, trasaturi de personalitate)
alegerea candidatului care sa corespunda cel mai bine specificatiilor de personal din fisa postului
3/29/2013
12
INSTRUIRE PERSONAL
cresterea nivelului performantei in raport cu
nivelul tehnologiei noi introduse
sporirea aptitudinilor si deprinderilor de lucru
pentru cresterea performantelor individuale si
atingerea nivelului de competenta rapid si
eficient
actiune corectiva, modalitate de schimbare a
comportamentului si atitudinii
EVALUARE PERSONAL
verificarea cunostintelor acumulate
interviuri cu angajatii
observare directa (schimbari produse dupa instruire)
aprecierea evaluatorului
propuneri privind rezultatele evaluarii (mentinerea
pe post, trecerea pe un alt post superior/inferior,
reinstruire/plan de dezvoltare personala,
crestere/diminuare salariala, incetarea contractului
individual de munca)
3/29/2013
13
Bugetul proiectului
Nr. Crt. Denumire activitati Valoare toatala a cheltuielii (Euro)
1. Recrutare echipa proiect 500
2. Achizitionarea sistemului GPS 80 000
3. Implementarea software a sistemului GPS 25 000
4. Monitorizarea sistemului 2 000
5. Achizitionarea echipamentelor auto 15 000
6. Instruirea personalului 5500
7. Mentenata / contract service 54 000 (900 x 60 luni)
8. Cheltuieli neprevazute 18 000
TOTAL 200 000
Previziunea financiara (urmatorii 4 ani)
An/Indice 0 1 2 3 4
Flux(FL) 200.000 80.000 120.000 150.000 130.000
a=15% 1 0,87 0,76 0,66 0,57
VA (200.000) 69.600 91.200 99.000 74.100
VPN - - - - 133.900
a=10% 1 0,91 0,83 0,75 0,68
VA (200.000) 72.800 99.600 112.500 88.400
VPN - - - - 173.300
a=30% 1 0,77 0,59 0,45 0,35
VA (200.000) 61.600 70.800 67.500 45.500
VPN - - - - 45.400
a=50% 1 0,67 0,44 0,30 0,20
VA (200.000) 53.600 52.800 45.000 26.00
VPN - - - - -22.600
3/29/2013
14
Rezultate analiza financiara
RIR = 40%
Analiza riscului
Activitate Probabilitate
Impact
Scazut Mediu Ridicat
2.1 2.2 2.4 3.3 4.1 4.2 4.3 5.3
mica 2.1 2.2 3.3 4.1
4.2 4.3 5.3 2.4
1.1 2.3 5.1 5.2 1.2 medie 2.3 5.1 5.3 1.1 1.2
1.3 3.1 3.2 mare 1.3 3.2 3.1
3/29/2013
15
Concluzii
In urma analizelor facute la inceperea
proiectului si a rezultatelor din graficele de
previziuni am ajuns la concluzia ca proiectul
poate fi implementat
Bugetul proiectului s-a incadrat in previziuni
In afara zilelor in care unele activitati s-au
suprapus, resursele umane au fost folosite
optim
VA URAM:
Sa ne sunati cat mai rar!