PROIECT BUGET 2011 SECTIUNEA DE FUNC ŢIONARE buget 2011.pdf · CAPITOLE DE VENITURI / TITLURI DE...
3
Pagina 1 DIRECŢIA BUGET FINANŢE BIROUL ECONOMIC FINANCIAR -lei- Nr Crt CAPITOLE DE VENITURI / TITLURI DE CHELTUIELI Realizări 31.12.2010 PROIECT 2011 TOTAL VENITURI din care: 51.048.327 37.979.000 1 Impozite şi taxe, alte venituri din care: 9.674.913 9.638.000 1a Persoane fizice 3.201.802 3.204.000 - impozit cl ădiri 1.809.115 1.810.000 - impozit teren 341.590 342.000 - taxa auto 1.051.097 1.052.000 1b Persoane juridice 3.349.442 3.351.000 - impozit cl ădiri 2.002.079 2.002.000 - impozit teren 928.738 930.000 - taxă auto 418.625 419.000 1c Alte impozite si taxe pe proprietate 0 0 1d Taxe şi tarife eliberări licente şi alte taxe pe utilizare de bunuri 285.897 300.000 1e Alte taxe şi venituri 2.731.423 2.681.000 Impozit teren extravilan anii anteriori 68.412 70.000 Taxe judiciare de timbru 520.544 600.000 Taxe hoteliere 19.815 20.000 Alte impozite şi taxe 147.789 150.000 Venituri din concesiuni şi închirieri 796.545 797.000 Venituri din prestări de servicii 227.343 231.000 Venituri din taxe administrative, eliberări permise 152.307 153.000 Amenzi, penalităţi şi confisc ări 554.643 600.000 Diverse venituri 50.373 50.000 Donaţii şi sponsorizări 58.300 0 Venituri din valorificarea unor bunuri 125.564 0 Impozit pe spectacole 3.035 3.000 Alte taxe pentru utilizarea bunurilor 6.753 7.000 2 Impozit pe profit 4.583 0 3 Impozit pe venit si alte impozite pe venit 101.766 102.000 4 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 17.555.988 11.759.000 - cote defalcate din impozitul pe venit 8.235.261 7.348.000 - sume alocate D.G.F.P. echilibrare 6.065.590 4.411.000 - sume alocate C.J. cota 20% 3.255.137 0 SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE PROIECT BUGET 2011
Transcript of PROIECT BUGET 2011 SECTIUNEA DE FUNC ŢIONARE buget 2011.pdf · CAPITOLE DE VENITURI / TITLURI DE...
Pagina 1
DIRECŢIA BUGET FINANŢEBIROUL ECONOMIC FINANCIAR
-lei-
NrCrt CAPITOLE DE VENITURI / TITLURI DE CHELTUIELI Realizări
31.12.2010 PROIECT 2011
TOTAL VENITURI din care: 51.048.327 37.979.0001 Impozite şi taxe, alte venituri
din care: 9.674.913 9.638.0001a Persoane fizice 3.201.802 3.204.000
- impozit clădiri 1.809.115 1.810.000 - impozit teren 341.590 342.000 - taxa auto 1.051.097 1.052.000
1b Persoane juridice 3.349.442 3.351.000 - impozit clădiri 2.002.079 2.002.000 - impozit teren 928.738 930.000 - taxă auto 418.625 419.000
1c Alte impozite si taxe pe proprietate 0 0
1d Taxe şi tarife eliberări licente şi alte taxe pe utilizare debunuri
285.897 300.000
1e Alte taxe şi venituri 2.731.423 2.681.000Impozit teren extravilan anii anteriori 68.412 70.000Taxe judiciare de timbru 520.544 600.000Taxe hoteliere 19.815 20.000Alte impozite şi taxe 147.789 150.000Venituri din concesiuni şi închirieri 796.545 797.000Venituri din prestări de servicii 227.343 231.000Venituri din taxe administrative, eliberări permise 152.307 153.000Amenzi, penalităţi şi confiscări 554.643 600.000Diverse venituri 50.373 50.000Donaţii şi sponsorizări 58.300 0Venituri din valorificarea unor bunuri 125.564 0Impozit pe spectacole 3.035 3.000Alte taxe pentru utilizarea bunurilor 6.753 7.000
2 Impozit pe profit 4.583 03 Impozit pe venit si alte impozite pe venit 101.766 102.0004 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 17.555.988 11.759.000
- cote defalcate din impozitul pe venit 8.235.261 7.348.000 - sume alocate D.G.F.P. echilibrare 6.065.590 4.411.000 - sume alocate C.J. cota 20% 3.255.137 0
SECTIUNEA DE FUNCŢIONAREPROIECT BUGET 2011
Pagina 2
NrCrt CAPITOLE DE VENITURI / TITLURI DE CHELTUIELI Realizări
31.12.2010 PROIECT 2011
5 Sume defalcate din TVA 21.313.907 16.569.000 - cheltuieli descentralizate la nivel de judet 0 0 - cheltuieli personal instituţii de invăţământ 16.463.157 13.417.000 - cheltuieli descebtralizate din care: 2.315.750 1.446.000 - burse şi obiecte de inventar 0 0 - ajutor de încălzire 243.775 233.000 - drepturile asistenţilor personali 2.071.975 1.213.000 - serviciu de evidenţa a populatiei 0 0 - cheltuielile creşelor 0 0 - sume echilibrare CJ 581.000 0
* - sume echilibrare DGFP din care: 1.810.000 1.706.000 - Fondul de rezerva al Guvernului României 375.000 0 - sume defalcate TVA infrastructura 144.000 0
6 Subvenţii de la bugetul de stat 2.088.037 13.000 - planuri şi regulamente de urbanism 0 0 - pietruire drumuri 0 0 - finanţări cheltuieli de capital învăţământ 0 0 - lucrari de cadastru 0 0 - compensare crestere preţ combustibili 1.796.000 0 - constituirea familiei 53.634 0 - ajutor încălzire lemne 80.377 13.000 - trusou nou născuţi 39.300 0 - finanţarea sănătăţii 118.726 0
7 Subvenţii de la alte administraţii 398.952 0 - Sume de la bugetul de somaj (legea 76) 248.952 0 - Sume de la CJ pentru situaţii de extrema urgenta 150.000 0
8 Subvenţii de la UE postaderare 16.530 0TOTAL CHELTUIELI din care: 51.186.534 36.679.200
10 Cheltuieli de personal 26.453.016 21.491.000Administraţia locală 3.995.043 5.200.000Serviciul de Evidenţă a Populaţiei 295.502 260.000Protectie civila 0 0Învăţământ 16.463.157 13.417.000Cabinete medicale 176.769 200.000Bibliotecă 128.801 71.000Serviciul de Asistentă Socială 3.239.244 2.343.000Serviciul ADPP 2.154.500 0
20 Bunuri şi servicii 8.906.527 6.760.000Administraţie locală 787.902 800.000Serviciul de Evidenţa a Populaţiei 39.290 40.000Tranzacţii - datorii şi imprumuturi 108.877 60.000Protecţie civilă 42.992 50.000Învăţământ 2.721.406 2.800.000Sanatate 7.419 8.000Cultură, recreere şi religie 702.495 800.000Serviciul de Asistentă Socială 621.229 700.000Locuinţe servicii şi dezvoltare publică 2.390.692 2.400.000
Pagina 3
NrCrt CAPITOLE DE VENITURI / TITLURI DE CHELTUIELI Realizări
31.12.2010 PROIECT 2011
Protecţia Mediului 1.848 2.000Transporturi 1.482.377 1.500.000
30 Dobânzi 193.991 700.00040 Subvenţii buget local 3.313.000 792.000
- Compensare cresteri preţ la combustibili 1.796.000 0 - Contributie buget local - 10% 1.517.000 792.000
51 Transferuri între instituţii 3.488.567 3.060.000Protecţia Copilului şi CASS ajutor social 15.635 670.000 Serviciul de Poliţie Comunitară 1.842.340 900.000 Spitalul Municipal 789.799 800.000 Cultură, recreere şi religie 840.793 690.000 Club Sportiv Municipal Făgăraş 211.698 220.000
55 Alte transferuri 190.000 0Administraţie locală 190.000 0
56 Proiecte cu finantare din Fonduri externenerambursabile (FEN) postaderare 29.845 0 - Cultura recreere si religie 29.845 0
57 Asistenţă socială 544.705 396.000 - Ajutor încălzire 51.272 246.000 - Indemnizaţii persoane cu handicap 118.489 140.000 - Ajutor de urgentă 9.130 10.000Ajutoare sociale in natura 0 0
59 Alte cheltuieli 293.909 305.000Învăţământ - burse elevi 53.909 55.000Cultură, recreere şi religie 240.000 250.000 - Asociaţii şi fundaţii 240.000 250.000
Fond de rezervă an 2010 0 043.413.560 33.504.000
PRIMARCONSTANTIN SORIN MĂNDUC
TOTAL CHELTUIELI FUNCTIONALE
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
