PP 01-1-0

PROCEDUR DE PROCESPP 01

PROCEDURA PROCEDURILORPg 1 / 5

1. SCOP

Prezentarea modului de ntocmire a procedurilor i instruciunilor de lucru din cadrul sistemului de asigurarea a calitii.

2. DOMENIUL DE APLICARE

n toate compartimentele n care se ntocmesc proceduri i instruciuni de lucru pentru sistemul de asigurare a calitii.

3. DEFINIII I ABREVIERI

3.1.Definiii.

instruciunedelucru(I.L.) =document care descrie, n detaliu, modul de desfurare a operaiilor din cadrul unui proces.

instruciuni de reglaj (I.L.R.)=document care descrie, n detaliu, modul de desfurare a operaiilor de reglaj a echipamentelor pentru asigurarea capabilitii lor.

procedur(P) =mod specificat de efectuare a unei activiti.

procedurde proces(P.P.)=procedur care descrie modul de desfurare a proceselor cu impact asupra asigurrii calitii produsului/serviciului.

procedurdesistem(P.S.)=procedur care descrie modul de desfurare a activitilor la care colaboreaz mai multe compartimente i care este necesar pentru a demonstra funcionarea S.M.Q., conform SR-EN-ISO 9001:2001.

procedurtehnic(P.T.)=procedur care descrie desfurarea unui proces tehnologic sau a unei faze a acestuia.

3.2. Abrevieri

P/IL=Proceduri / Instruciuni de lucru

4. REFERENIALE

SR-EN-ISO9001:2008SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITII. Cerine.

5. PROCEDURA

5.1.Forma de prezentare a P/IL.

P/IL se prezint n format tipizat (conform prezentei proceduri), care asigur identificarea permanent a ediiei, reviziei i, prin aceasta, identificarea stadiului lor de aplicabilitate.

5.2. Coninutul P/IL

Coninutul P/IL va corespunde indicaiilor prezentate n anexa APP 01-01.

5.3.Principii de redactare a P/IL.

La elaborarea P/IL trebuie s se implice persoanele care vor trebui s o respecte, aplicndu-se principiul Fac procedura pentru a lucra dup ea.

Textul trebuie s fie simplu i clar, cu fraze scurte.

Se recomand clasificarea zecimal a textului, pe cel mult 4 nivele, nct s se uureze trimiterile i meniunile n cadrul documentului.

Volumul P/IL trebuie s fie ct mai mic, strict necesar, fcndu-se trimiteri la documentele de rang inferior pentru detalierea unor aspecte. Trimiterile la alte documente, trebuie s se fac punctual, menionndu-se, dup caz, tipul, codul, capitolul / subcapitolul, paragraful, aliniatul.

Pentru refereniale, dac volumul de text este mare (nejustificat a fi reluat n P/IL), se pot anexa extrase (xerocopii) identificate.

5.4.Etapele ntocmirii unei P/IL

Procesul de elaborare a P/IL se prezint prin schema flux din anexa APP01-02. i const n urmtoarea succesiune de etape.

5.4.1.Stabilirea subiectului

Se definete activitatea pentru care urmeaz a se elabora P/IL.

Responsabilul A.Q. acord codul de identificare a P/IL.

5.4.2.Stabilirea compartimentului / compartimentelor interesate.

Se identific compartimentele n care P/IL va fi operabil, pentru a stabili participarea la elaborare, difuzarea n anchet a proiectului i, n final, lista de difuzare a P/IL.

5.4.3.Desemnarea elaboratorului

Dac P/IL este operabil ntr-un singur compartiment, acesta va fi nsrcinat cu elaborarea documentului.

n cazul n care P/IL este operabil n mai multe compartimente, unul dintre acestea (desemnat de Responsabilul A.Q.), primete responsabilitatea, dar redactarea o face n colaborare cu delegai ai celorlalte compartimente interesate.

5.4.4.Redactarea i verificarea proiectului de P/IL.

Se redacteaz proiectul de P/IL conform principiilor prezentate n prezenta procedur. Prima redactare se consider (convenional) a fi ediie preliminar.

Ediia preliminar se verific de eful compartimentului nsrcinat cu elaborarea i se transmite responsabilului A.Q., pentru verificarea ncadrrii n condiiile generale ale sistemului de asigurare a calitii, conform SR-EN-ISO 9001:2001.

5.4.5.Analiza i amendarea proiectului de P/IL.

Responsabilul A.Q. asigur multiplicarea i difuzarea, n regim controlat, a ediiei preliminare, nsoit de formularul Fiei de anchet (formular AP-01), tuturor compartimentelor interesate, n baza listei de difuzare stabilit conf. & 5.4.2. n nota de difuzare, se va preciza termenul ferm de transmitere a observaiilor i amendamentelor la proiectul de P/IL.

5.4.6.Rezolvarea amendamentelor

Compartimentul A.Q. asigur colectarea i nregistrarea Fielor de anchet i, mpreun cu elaboratorul, analizeaz i sintetizeaz observaiile i amendamentele propuse. Dac este necesar, la analiz vor fi invitai delegai ai compartimentelor interesate i ali specialiti n domeniu.

Sinteza observaiilor i modul de rezolvare stabilit se nregistreaz n Fia de sintez (formular AP-02).

5.4.7.Redactarea proiectului final

Elaboratorul face corecturile necesare, realiznd redactarea final a proiectului de P/IL i o prezint responsabilului A.Q. pentru avizare.

5.4.8.Aprobarea P/IL

Responsabilul A.Q. prezint proiectul de P/IL pentru aprobare, funciilor competente, dup cum urmeaz:

Directorul general, pentru procedurile cod PS i PP;

Directorul tehnic, pentru procedurile cod PT i instruciunile de lucru (IL i ILR).

Dup aprobare, redactarea devine ediia 1-revizia 0 i se trateaz n conformitate cu prevederile procedurii PS 01 - CONTROLUL DOCUMENTELOR.

6.ATRIBUII I RESPONSABILITI

6.1.Directorul general:

aprob procedurile de sistem (PS) i procedurile de proces (PP);

urmrete elaborarea, n termenele stabilite prin plan, a procedurilor i instruciunilor de lucru / reglaj.

6.2.Directorul tehnic:

verific procedurile de proces, prezentndu-le, pentru aprobare, Directorului general;

aprob procedurile tehnice i instruciunile de lucru.

6.3. Responsabilul A.Q.:

redacteaz procedurile de sistem (PS) i de proces (PP);

coordoneaz activitile de elaborare i redactare a proiectelor de P/IL;

acord asisten elaboratorilor P/IL, la cererea acestora;

asigur difuzarea proiectelor de P/IL compartimentelor interesate, pentru analiz;

ntocmete sinteza amendamentelor, particip la analiza i rezolvarea acestora, mpreun cu elaboratorul proiectului de P/IL;

avizeaz toate celelalte proiecte de P/IL i le prezint, pentru aprobare, funciilor competente n acest sens;

codific P/IL i le difuzeaz, n sistem controlat, compartimentelor interesate;

gestioneaz nregistrrile din cadrul activitii de elaborare a P/IL.

6.4.efii de compartimente:

asigur elaborarea i redactarea P/IL, n cadrul compartimentului pe care le conduc;

analizeaz i propune amendamente pentru proiectele de P/IL pentru care compartimentul este interesat;

particip la analiza i rezolvarea amendamentelor pentru proiectele de P/IL pentru care compartimentul este interesat.

7.NREGISTRRI

Plan de elaborare a P/IL;

Fie de anchet a proiectului P/IL (formular AP-01)

Sinteza amendamentelor la proiectul de P/IL (formular AP-02)

8.ANEXE

APP 01-01Coninutul P/IL

APP 01-02Schema flux a procesului de elaborare a P/IL

NUMELESEMNTURADATAEXEMPLAREDIIA

NTOCMITResp. AQ - Dr.ing. Ioan HRHUI 1.09.200512345

VERIFICATREGIMCREVIZIA

APROBATNC01234