1

Nr. ________ / 30.01.2017

Aprobat,

Primar

Petrică PRICHICI

Comuna Ion Creangă

PLANUL MULTIANUAL DE AUDIT INTERN AFERENT PERIOADEI 2017-2019 (varianta II)

Aprobarea a fost dată în baza Hotărârii Adunării Reprezentanților nr. 4 din data de 30.01.2017 (anexată la prezentul document)

Nr crt

Entitatea publică parteneră

Activități/Domeniul auditabil Tema misiunii de audit intern Anul auditării

2017 2018 2019

1 Comuna Ion Creangă

Financiar-contabilitate, achiziții publice, resurse umane

Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice, resurse umane

x

Funcțiile specifice din cadrul entității

Evaluarea derulării activității de administrare a impozitelor și taxelor locale , urbanism și amenajarea teritoriului

x

Financiar-contabilitate, achiziții publice

Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice din cadrul Şcolii Gimnaziale Ion Creangă

x

Funcțiile specifice din cadrul entității

Evaluarea derulării activității de registru agricol și inspecție fiscală, cadastru și bibliotecă

x

Funcțiile specifice din cadrul entității

Evaluarea derulării activității de SVSU, cămin cultural, transport, arhivă, asistență socială

x

Procesul bugetar

Evaluare procesului bugetar, constituirea angajamentelor și utilizarea fondurilor

x

Funcțiile specifice din cadrul entității

Evaluarea derulării activității salubrizare comunală, administrativ gospodăresc, pază

x

Funcțiile specifice din cadrul entității

Evaluarea derulării activității sistemelor de control intern x

2

Sistemul IT Evaluarea derulării activității Sistemului IT x

Avizat, Șef Serviciul de audit public intern

Feopenta Petrică