(

(

ROMANIA JUDETUL BRA$0V

PRIMARIA MUNICIPIULLUI SA.CELE Str. Piata Libe1tati i nr. 17, Sacele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 I 273.091

www.municipiul sacele.ro, E-mail : primaria@municipiulsacele.ro

HOTARAREA Nr. 8 Data: 30.01.2020

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL

pentru aprobarea execufiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2019

Consiliul Local al Municipiului Sacele, lntrunit In ~edinta ordinara In data de 30.01.2020, Analizand Referatul de aprobare nr. 1693/1 0.01.2020 al initiatorului - Primar Ing. Popa Virgil,

precum ~i obligativitatea aprobarii executiei bugetare pe trimestrul IV al anu lui 2019; A vand !n vedere Rapo1tul de specialitate nr. 1.694/10.01.2020 al Serviciului Financiar

Contabilitate Salarizare Buget Ordonantare C.F.P. ~i Avizele Comisiilor de specialitate; Vazand prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea

actelor normative, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; art. 49 alin. (12) ~i alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modifi carile ~i completarile ulterioare; Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modifi carile si completarile ulterioare;

In temeiul dispozitiilor ait. 88; art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. a); a1t. 133 alin . (1); art. 134 al in. (1) I it. a); art. 139 alin. (3) lit a); art 196 al in. (1) lit a); ait. 197 alin. (1) art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completarile ulterioare,

HOTARA~TE :

Art. 1. Se aproba executia bugetara pe trimestrul IV al anului 2019, conform anexelor 1, lA, lB ~i 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Primarul Municipiului Sacele, prin aparatul de specialitate, raspunde de ducerea la !ndeplinire a prezentei hotarari.

Anexa I, IA, JB Anexa 2

- Buget local - executia bugetara pe trimestrul JV al anului 20 19. - BugetuJ activitatilor finantate integral din venituri proprii ~i subventii - executia

bugetara pe trimestrul IV al anu lui 2019.

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALlTATE SECRET ARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SA CELE

C.J. ZAMFJR GETA

{

(

,\NEXA NR J In 1-lCL nr. 8/30.01.2020

BllGET LOCA L - EXECUTll<: BUG ET ARA PE THIMESTIUJL IV 20 19 - VENITURI CENTRALIZAT mii lei

Dl'numirr iudicalor

A VENI I URI TOTAL I l111p1uil 111· H'n il

lmpozitnl pe veniturile din trnnsferul proprictatilor imobiliarc din patrimoniul personal

2 C'otl' si s111111• th'l'alrah' 11i11 imp111il11l 111· nuil

Cote defalcate d in impozitu l pc vcnit Sumc rcpartintc din fondul la dispozitia Consiliului Judetean

J 1\11'0/.lll'il I \\I l'Ll'IH>l'H ll·T\11 lmpozil pc cladiri I mpozil IJC tcrcnuri Taxcj udiciarc de limbru, activ notariala, alte taxe

t ..,, \ILIHl.\IC \ 11 1>1' I\.\ Sume defalcate din TVA pt finantarca chcltuiclilor

Sume defolcate din TVA pt echilibrarea bugctclor locale S J \ \1.1'1. l 111 I/. Ill 'l HllOH

Taxa asupra mijloacclor de transport Taxe si tarife pentru cliberarca de liccntc de limctionare

(1 \LIE l\ll'OZI 11:. S I I \:\L l'l "C' \LF

Aile impozitc si taxe(taxc finna, publicitate) 7 n :'n l JU 1)1\ l'JWl'J{ IET \TE

Varsamintc din pro litul nct Ve111tun dm conces111111 s1 mc111ncn

H \ 'enilllri din rn·\tnri de \\'n idi si nlk 11c1h ilHli venituri din prestari de scrvicii Venituri din rccup. chclt. de judccata, imputatii si despagubiri

9 \ E"Tl JU Ill~ T.\ :XE ,\l)\ll "' ISTR\Tl\'E I axe extra1uc11ciarc de llmbru

10 A,\IE!\Zl, l'E:'\,\Lll.\TI SI < 'O:\'F ISC,\IU Venituri din mnenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispoz.legale Inacasari valorificari bunuri Aile amcnz1,pcnallt s1 connl1scan

11 IDI\ l'. HSlo, n .. -..1 I l IU

( 'ud

00.01 03.02

03.02. 18 11-1.112

04 .02.01 04.02.05 07.111

07.02.0 1 07.02.02 07.02.03 I I.Ill

11 .02.02

11 .02.06 I <1. ll l

16.02.02 16.02.03 18.02 18.02.50 311.02 30.02.0 1

33.112 33.02.08 33.02.28 3-1.02 IJ 4.UZ.Ul 35.0.2

35.02.0 I 35.02.03 IJ5.U2.50 IJ<•.112

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile inslitutiilor pub 36.02.05 Taxe speciale 36.02.06 Aile ven1tun IJ<>.OL.:>U

J 2 Tr1111,fornri \0olunh1rc, allele th•cHt 'uhnntiilr 37.02 Donatii s1 sponsorizari 37.02.01 Varsaminte din sectiunea de functionare pt finan.scc.dczvoltarc 37.02.03 varsammtc dm scctnmca tie lunct1onare J7.0L.04

13 \ 'E1'1Tl 'IU DIN \ '. \l.ORIFIC.\RL \ l':'\OR lll'"' llU 39.112 Vcnituri din valori flcarca unor bunuri ale instit.publice 39.02.0 I Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurilc statulu 39.02.03 , Venllun d111 vanzarea unor btmun apartmanct ctomc111u1u1 pnvat J Y.UZ.U'/

H :-illl>\'Cl1111 ti t' In l>llj!l'llll (I(' stnt -IL.Ill

S1Jriiin linanciar DI incalzirea locuintei 42.02.34 Subv.din bug. de stat pt finantarca sanatalii 42.02.41 Subvent ii pentru finantarea locuintclor Finantmea Pro11.ramului National de Dezvoltare Subv. de la bug. de stat catrc bug. locale ncccsare sustinerii dcrularii proicclelor linantate din fonduri externe nermnbursabile (FEN) postaderare, aferen tc pcrioadci de programarc 20 14-2020

I 5 Sub\•cntii tic In 11ltc udministrntii Aile subventii primite de la administratia centrala pentru finan tarea unor activitati

Sume alocate d in bugetul /\FIR, pentru sustincrca proicctelor

42.02 .55 42.02.65

42.02.69

-13.02

43.02.20

d in PNDR 20 14-2020 ·" n.,_3 1

Uuj!d inilial

J

-15.479,67 lll,119

212,09 12.8511.110

12.358,00 500,00

:>., 23.s? 3.040,48 2.422,26

26 1,15 I l. l -1<1,llO 2.664,00

9.482,00 2.:\0,59

1.959,7 1 553,88

25,011 25,00

25119,92 1.656,23

'/JJ,69

580,S l 579, 17

1,34 0,33 U,JJ

1.1 72,'>2

1.115,80 20,17 J6,9)

JJ7,J7 0,00

292,38 44,99

1,20 1,20

-1 .570,50 l.:>/U,)U

88,28

1,29 0,90

lS6,U9 -1.11:-1 .....

20,00 6, 15 0,00

3.859,55

765,72

385,1-1

0,00

385,14

Prc\•cdcri bugrtarr annalr

' 59.162,12 1 12,0•J

212,09 12.1158.00 12.358,00

500,00 6.1197,8'> 3.4 14,48 2.422,26

261 ,15 ll.105,1111 2.724,00

19.38 1,00 ?.772.59

2.218,7 1 553,88

25.00 25,00

3 . .2 17,-16 2.268,77

948,69 (153, 18 651 ,64

1,54 0,33 U,JJ

IA70,92

1.41 3,80 20, 17 J6,95

l.J::ll,17 940,00 366, 18 44,99 1-1,20 14,20

-2.550,00 2.5:>U,UU

695,-15 1,29 4,80

OISY,J() -1.i::l'J,!>'J

20,00 6, 15

108,27 3.859,55

765,72

735,J-I

350,00

385,14

lncnsnl'i rcaliznte

31/12/2019

~

S-1.036,80 l 'i 1,1•>

15 1,49 12. IH .. l?

11.724,66 398,7 1

<1.WH,ll'>

3.605,84 2.358,79

243,46 11.111-1, 1-1 2.723, 14

19.38 1,00 2.923.'>2

2.34 1,95 581 ,97

23,llS 23,85

3.2-16,-1-1 2.268,78

'111 ,0 0

7 11 ,73 709,69

2,04 0,38 U,Jll

1.506,06

1.49 1,50 13,86 0,70

l.J81J,7-I 940,00 397, 10 43,64 1-1.20 14,20

-2.256,98 2.256,98

696,-10 1,29 4,94

O'IU, I / l,'f-1 1,'ll.

3, 19 6,16 0,00

2.70 1,13

3 1,24

0,00

0,00

Pro1·1•nt di• realirnrr

fot11 de bu::. annnl 'Vo

91,3-1 71,H

71,43 ., 1,2'1

94,88 79,74

111 1,8 1

105,60 97,38 93,23

11111,1111

99 97

100,00

105,55 105,07 '>S.-111 95,40

1011,911 100,00 IUJ,U)

IOH,'>6 108,9 1 132,47 I IS, IS 11 ::., 1:> I 02,3'>

105,50 68,72

l ,!l'J 102,11)

100,00 108,44 97,uu

11,110 100,00 88,5 1 88,5 1

100.1-1 100,00 102,92 IUU, IL

15,95 100, 16

0,00 69,99

4,08

0,00

0,00

0,00 0,00 -Sumc 111·imile de In l IE I al ti tlonntori in contul rl.)l>i!oQ ':I,.\ , "l\j f ".J -"' I\ NI A -to ~

16 efectu11le si nfercule c11tlrului linnncinr 201-1-29tt!_ ~...... ,u:t.2, • l'I. 2.19>1,01 2.1 9-1,01 20-1,27 9,3 1 % Fondul Social European (FSE) / / u.v •. ())... \ 233,60 233,60 204,27 / ~ 87,~4 \f:>- ~> )

L.....i~l·~·o~nd~t~1l~e~u~ro•p~ca~11~a~1g~1n~·c~ol~d~c~d~c~zv~o~ltfaircir~u~ra~la~(t~~IE~A~Drift~)~~~~,~~~lftr-0~·4~'-ir--~' 1~.9~6~0,~4~1..._....;l~.9~6~0~,4~1.&...----~0~,0~0.i...--•1 ~~~.ll"~~JO~~f 5 PR ES EDINTE DE SEDINT1 j ..... :A"' \ I :

CONSILI ER LOCAL ~ ~;;;,!IM.,~l\Ml l\ l'RIM AR \,. .!) ,s" 1 1~~- Geczi Gelle~ j~,(v~· ~ ~ .:;' Ing. Popa Vir ii'-':.-? $ ~

......-- ---7//.f:',1- 7 - -~~,, ,,., .... -:~. ~ u:, .v ~ INTOCMJT <"' 0~1.,:-v \IG:1~ W'o C '?' ~amuescu 1::.ugen _

s ff_ r u t. \.. \ ,_...."._ __ _

(

ANEXA NR. tA la HCL nr. 8/30.01.2020 BUGET LOCAL - EXECUTlE BUG ET ARA PE TRIM. IV 2019 - VEN ITU RI SECT. FUNCTIONARE mii lei

Prevederi Int·asar i Procent de

Dcnnmire indicator Cod bugeta re realizate realizare fata

anuale 31/12/2019 de bug. nnua1 %

0 L l 3 s 6

A VENITURI TOTAL 00.01 48.603,98 48.146,78 99,06 I lmpozit pc vcnit 03.02 2 12.09 15 1A9 71 ,-B

lmpoz itul pe venituril e din transfcru l proprictatilor imobiliare d in patrimoniul personal 03.02.18 2 12,09 15 1,49 7 1,43

2 Cote ~i ~ llllll' clcfn k'atc d in impozit ul pr n•n it 04.0Z 17..858,00 12.123,37 94,29

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 12.358,00 11 .724,66 94,88 Surne repartizale din fondul la di spozitia Cons ili ulu i Judetean 04.02.05 500,00 398,7 1 79,74

3 li\ IPOZITE SI I.\ \E PE PIWPRIE I.\ IE 07.02 6.097,89 6.208,09 101 ,81

lmpozit pe clad iri 07.02.01 3.4 14,48 3.605,84 105,60 lmpozit pe terenuri 07.02.02 2.422,26 2.358,79 97,38 Taxe judiciare de timbru, acli v nolariala, al le taxe 07.02.03 26 1, 15 243,46 93,23

4 Sll i\IE OEF.\LCATE DIN T VA 11.02 22. 105,00 l2. 10-U 4 100,00 Surne defalcate din TVA pt finan tarca chcltuicli lor 11 .02.02 2.724,00 2.723, 14 99,97

Sume defalcate din T V/\ pl echil ibrarea bugetelor locale 11 .02.06 19.38 1,00 19.38 1,00 100,00

5 TAXE PE UTIUZ BUNURILOR 16.02 2.772.59 2.923.92 105,46

Taxa asupra mij loacelor de transport 16.02.02 2.2 18,7 1 2.341 ,95 105,55 Taxe s i tarife pentru eliberarca de li centc de functionare 16.02.03 553,88 58 1,97 105,07

6 ALTE IM POZITESI TAXE FISCALE 18.02 25,00 23,85 95,40 Alte 1111poz1te s1 taxe(taxe tll'ma, publ1 e1 tate) l lS.U:,D U L.'.l,UU LJ,lS) ';1),40

7 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 .U l 7.46 3.246.44 100,90 Varsaminle din profitul net 30.02.0 1 2.268,77 2.268,78 100,00 Ven1 tun d 111 conces1un1 s1 1nch1r1en 30.02.05 948,69 977,66 103,05

8 Venituri din prestnri de servicii s i altc activitati 33.02 653, 18 7 11 ,73 108,96 veni turi d in prestari de servicii 33.02.08 65 1,64 709,69 108,9 1 Ven1lun d 111 recup. chelt. de Judecata, 1mputat11 s1 despagubm 33.02.28 1,54 2,04 132,47

9 VEN ITURI DIN TAXE AOi\ llNISTRATl\IE 34.02 0,33 0,38 11 5, 15 l axe extrn.1uc11c1are de t11nbru IJ4.UL.UL U,JJ U,JlS 11 ) , 1)

10 Ai\IENZI, P ENA LITA TI SI CONFISCARI 35.02 1.470,92 1.506,06 102,39 Venituri d in amenzi si alte sanctiuni apt. polrivil d ispoz. legale 35.02.0 1 1.4 13,80 1.491,50 105,50 lnacasari valorificari bunuri 35.02.03 20, 17 13,86 68,72 Alte amenz1,penaht s1 conhscan 35.02.50 36,95 0,70 1,89

II DIVE RS E VEN ITURr 36.02 1.35 1.1 7 1.380,74 102, 19 Varsaminte din venilurile si/sau disponibi lilatile institul iilor pu 36.02.05 940,00 940,00 100,00 Taxe speciale 36.02.06 366,18 397,10 108,44 Alte ven1 tun 36.02.50 44,99 43,64 97,00

12 Transferu r i voluntare, a ltele decat subventiile 37.02 -2.535,80 -2.242,78 88,44 Donatii s i sponsorizari 37.02.01 14,20 14,20 100,00 Varsammte d 111 scct1unea cle tuncl1onare pt. tinant.see.dezvoltan 37.02.03 -2.550,00 -2.256,98 88,5 1

13 Subventii de la l.mgetul de stat 42.02 26,15 9,35 35,76

Sprij in financiar pt incalzirea loeui nlei 42.02.34 20,00 3, 19 15,95 Subv.d in bug. de stat pt fi nantarea sanatati i 42.02.4 1 6 , 15 6, 16 100,16

l4 i:SUtH 1£N 111 IJI£ L A ALJ 1£ AUIVllN l:S I l{J\TIJ 4J.UZ J 5U,UU u,uu U,UU ~ Alte subventii pr imite de la administratia centrala pentru £0"' .

'!. « '<- 0,00 .:;,)

finantarea unor aclivilali ,,,.,-_ ~ ... ~ 43.02.20 350,00 0,00 " :ti '¢--V. -- ~ 'l.<1 \ 1o:d,~p, PRESED *1~:- * co' {R rr

11 ~ - G1czi ( . ~-- £ \' ,:; -1$ 1< ,~

.. -· INTOC MIT -

Ail ~

~ / ~ ~ ~' f6 ~ O+ .-...'-

(' 1.j· ·\," " 01\,~·l;L• >;iC\f\\- (, t' IL/UL 1,_,0

(

ANEXA NR. rn la HC L n r . 8/30.01.2020 BUGET LOCAL - EXECUTIE BUG ET ARA PE TRIM . IV 2019 - VENITURI SECT. DE DEZVOLTARE mi i lei

Denu m ire indicator

A VENITURI TOT AL 1 Transl'crttri rnlun tarr, alldr d\•(•nl sulncntiill'

Varsaminle din seeliunea de functionare

1 \"F.\ITl RI DI'\\ \lO Rll· IC\RE \ l \OH Bl '\l IH

Venituri din valorifi carea unor bunuri ale instit.publice

Veni turi din vanzarea locuinle lor conslrui te di n fonclurile slalu lui Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului prival

J Suhvc ntii de la bugetul clc stat

Subvenlii pentrn finantarea loeuinte lor

Finantarea Programului N ational de Dezvohare

Subv. de la bug. de slat cat re bug. locale necesare suslinerii

derularii proieete lor finanta le din fonduri externe nerambursabile

C od

2

00.01

37.02

37.02.04

39.02

39.02.01

39.02.03 39.02.07

-12.02

42.02.55 42.02.65

(r EN) poslaclerare, aferente periuadei de prograrnare 20 14-2020 42.02 .69

-I S ubvenlii de ht a ltc administratii -13.02 ;:,ume a1ocare um ougeru 1 Ar 11~, pemru susunerea pro1ee1e1or um

PN DR 20 14-2020 43.02.3 1

Sumc primitc de la I EI alti dona tori in contu l platilor

Prevederi huge tare anua lc

.I

10.558,14

2.:1SO,OO

2.550,00

695,-15

1,29

4,80 689,36

·1.733,5-1

108,27 3.859,55

765,72 385,1-1

385, 14

l ncasari Procent de 1·calizatc rcaliza r c fata

31/12/2019 d e bug. a nual

'Yo

5 ,, 5.890,02 55,79

2.l56,IJI! 88,51

2 .256,98 88,5 l

696,-10 100,1-1

1,29 100,00

4.94 102,92

690, 17 100, 12

7..732,37 57,72

0,00 0,00 2 .70 1, 13 69,99

3 1,24 4,08

0,00 0,00

0,00 0,00

1---S~c-·C_rc_·1_u_a_1c_~_i~a-tc_·r_c_nt_c_c_a_d~r-u_l11~i-fi_n_a_n~ci~a~r~2=0=1-l~-~2~02~1-J ________ +--l-8._0_2 ____ -+---2-._1_9~_.~0-J f-----2-U_-l,~2-71--------~9~,3"1"'1J \;1 ~. ~F_o_n_d1_1 l_S_o_ci_a_I E_"1_11_·0Li:)e_a_n~(_FS_E~)'--~/"":.'--'~~~'''tv1 ....... Aw...L-~~'h''~..--'""c-~~-1-4-s_.0_2_.0_2~-t-~~2_3~3,~6~01--~-20_4~,2_7-t-~~~8~;r,- ~,4'1,4 ~~S\· Fondul eurupean agricol de dez}'6°l 1tt re\.u1 .~M'DRl. '\_ 48.02 .04 1.960,4 1 0,00 i~',OO B.\f' ".',

I / ·-o--\ \ fl ' ?) 1J ~ i PRESEDn t rn itE s - ::i '(,"' PRIMA[{ .... (J

CON5 Lil! R L' jj • · ~ \ V Ing. Popa Vi ii "" ~ ,s""' Ing. Gee i Ge ~ Ill: _..,......J....-- "1 .~ o~ /J~\ ~\ .._ 'i ~ ~I ,.Y ~.'.f-0€Mi'l

-----,_.f-7-C..Al( __ Ee. adu lesc " en

7 \.~ 1..""'" 0 J\.'. V.lfl•:<;it:WI\) C \>'-1L/UL1,..0

(

ANEXA NR. 1 la HCL 111" 8/30.01.2020 BUGET LOCAL - EXECUTrE BUGETARA PE TRIM. rv 201 9 - CHELTUIELI CENTRALIZAT mii lei

Prevederi Pia t i Procen t de

Denumire indicator Cod Buget initial bugetare efcctuate realizare fata

anua le 31/12/2019 de bug. anual %

0 I 2 3 4 6 7

B Cll ELTUIELI TOTAL 50.02 52.736,88 67.927,93 58.766,82 86,51 I Al'TORITATI PU BLICE 51.02 6.205,23 8.862,82 8.577,65 96,78

A UTORIT. EXECUTIVE 51.02.01.03 6.205,23 8.862,82 8.577,65 96,78

cheltuieli de personal 10 4.128,00 6.69 1,70 6.688,79 99,96 bunuri si scrvicii 20 1.788,47 1.836,69 1.684,6 1 9 1,72 alte lransfe ruri curente inlerne 55 0,00 5, 19 5, 19 100,00 proiecte cu finantare din fonclu ri ex terne neram 58 236,95 236,95 207,69 87,65 alte cheltuieli 59 55,00 65,50 5 1,8 1 79, 10 chcltuicli de capital 7 1 1,8 1 77,9 1 76,5 1 98,2 1 plat i ef. in anii precedenti s i recup. in anul cure 85.0 1.01 -5,00 -5 1, 12 - 136,95 267,9 1

2 ALTE SER\ ' PllB GENERA LE 54.02 338.00 5 18,00 5 15,66 99.55

cheltuieli de personal 10 302,00 504,00 503,85 99,97 bunuri s i servicii 20 16,00 14,00 11 ,8 1 84,35 fond de rezcrva bug. la disp. aut. Locale so 20,00 0,00 0,00 0,00 Fond de rezer11a bug. fa disp. aut. locale 54. 02. 05 20,00 0,00 0,00 0,00 fond de rezerva bug. la disp. aul. locale 50.04 20,00 0,00 0,00 0,00

( Ser11 pub co1111111 de evid 11 pers 54.02.10 3 10,00 510,00 508,52 99,71 cheltuicli de personal LO 302,00 504,00 503,85 99,97 bun uri s i servicii 20 8,00 6,00 4,67 77,80 A/te ,\'ervicii pubfice genem/e 54.02.50 8,00 8,00 7,14 89,26 bunuri si servicii 20 8,00 8,00 7, 14 89,26

3 DOBANZI 55.02 3 12,00 322,00 314,23 97,59

bunu ri si scrvicii 20 22,00 22,00 16,34 74,26 dobanzi aferente datoriei publice interne 30 290,00 300,00 297,90 99,30

4 ORDINE PlJBLICA SI SIG NATIONALA 61 .02 2.106,00 3.250,30 3.235,05 99,53

chelluieli de personal 10 1.890,00 3.069,40 3.065,34 99,87 bunuri si scrvici i 20 2 16,00 180,90 169,7 1 93,8 1 Politie co111u11itara 61.02.03.04 1.395,00 2.234,30 2.232,13 99,90 chcltuicli de personal 10 1.28 1,00 2.145,40 2.145,05 99,98 bunuri si servici i 20 114,00 88,90 87,08 97,95 Protectie civila si profecfie contra i11cemliifor 61.02.05 711,00 1.016,00 1.002,92 98,71 cheltuieli de personal 10 609,00 924,00 920,29 99,60 bunuri si servicii 20 102,00 92,00 82,63 89,82

5 LNVATAMANT 65.02 3.844,50 4.1 84,21 3.880,85 92,75 cheltuieli de personal 10 l 18,00 11 8,25 100,20 84,74 bunuri si servicii 20 3. 123,50 3.323, 1 S 3.128,89 94,15

( asistenta sociala 57 322,00 47 1,90 437,70 92,75 burse 59 24 1,00 236, 10 18 1,70 76,96 chcltuieli de capital 7 1 40,00 40,00 37,55 93,88 Plati efecluate in an ii prcc. si rec. in an curcnt 85.0 1.0 I 0,00 -5, 19 -5, 19 100,00

6 SANATATE 66.02 2.981,50 7.793,74 7. 147,04 91,70

Spitale generate 66.02.06.01 2.429,00 6.933,43 6.338,51 334,14 bunuri si servicii 20 190,00 166,00 165,76 99,85 transferuri curente 51.01.46 1.800,00 4.350,00 4.350,00 100,00 transfcruri de capital s 1.02.28 1,00 2.248,43 1. 725,50 76,74 cheltuie li de capital 71 438,00 169,00 97,26 57,55 Serv. de s111111t11fe pub/ica 66.02.08 404,50 677,50 672,69 99,29 cheltuie li de personal 10 397,00 670,00 666, 18 99,43 bunuri si servicii 20 7,50 7,50 6,52 86,90 Alie imtitutii si acti1111i .rn11ifare 66.02.50.50 148,00 182,81 135,84 74,30 bunuri si servicii 20 148,00 194,00 147,05 75,80 Plati efecluate in anii prcc. si rec. in an curcnl 85 0,00 - 11, 19 - I l ,22 100,23

7 CUL TURA RECREERE SI RELIGIE din c1 67.02 2.252,07 2.674,18 2.504,86 93,67

chelluieli de personal 10 400,00 67 1,20 670,92 99,96 bunuri si scrvicii 20 969,00 1.1 64, I 0 1.060,54 9 1, 10 asistenta sociala 57 55,00 14,00 13,25 94,64 alte chelluieli cu asociatii 59 499,00 487,50 428,95 87,99 cheltuieli de capital 7 1 329.07 337,38 33 1,24 98, 18 plati e f in anii precedenli si recup. in anul cure 85 0.00 0,00 -0,04 0,00

Biblioteca 67.02.03.02 87,50 101,30 81 ,43 80,38 cheltuieli de personal 10 37,00 59,30 59, 13 99,71 bunuri si servici i 20 50,50 42,00 22,30 53,09

Prevederi P ia ti Proceut de

Denumire indicator Cod Buget initial bugetare efectuate realizare fata

anuale Jl/1212019 de bug. nnual 'Vo

0 l 2 3 4 6 7

Case de caltum 67.02. 03.06 506,00 774,40 730,28 94,30 chcltuicli de personal 10 363,00 6 11 ,90 6 11 ,79 99,98 bunuri s i servicii 20 143,00 162,50 11 8,49 72,92

Alie servicii c11/111m le 67.02.03.30 708,00 604,00 545,48 90,31 bunuri si servicii 20 537,00 433,00 4 12,77 95,33 altc chcltuieli cu asociati i 59 17 1,00 17 1,00 132,70 77,60 Sport 67.02. 0!i.OI 600,57 672,38 634,28 94,33 bunuri si servici i 20 38,50 154,50 143 ,58 92,93 as istenta sociala 57 55,00 14,00 13,25 94,64 alte cheltuicli cu asociatii 59 178,00 166,50 146,25 87,84 chcltuieli de capital 7 1 329,07 337,38 33 1,24 98, 18 Plati efectuate in anii prec. si rec. in an curcn l 85.01 .01 0,00 0,00 -0,04 0,00 l 11treti11ere gradlni pub/ice 11arc11ri si zone 11er 67. 02. 05. 03 200,00 372,1 0 363,40 97,66 bunuri si servicii 20 200,00 372, 10 363,40 97,66 Servicii religioase 67.02. 06 150,00 150,00 150,00 100,00 altc che ltu1eli cu sustinerea cultelor 59 150,00 150,00 150,00 100,00

8 ASIGlil{ARI SI ASIST.SOC IALA d in <'arc: 68.02 9.367,50 9.680,-lO 9.2 10,0-l 95,l-l cheltuiel i de personal 10 4.384,00 4.704,90 4.387.01 93,24 bunmi si servicii 20 527.50 296.00 240, 17 8 1, 14

( transfcru ri intcrnc 55 260,00 402,50 382,27 94,97 asistenla socia la 57 4.206,00 4.25 1.00 4.2 11 . 10 99,06 cheltuieli de capita l 7 1 0,00 36,00 0,3 1 0,85 Plati cfoctuatc in an ii prec. si rec. in an curent 85 - 10.00 - I0.00 - I 0,82 108, 15 Asislenla .wciala ill caz de boa/a si invaliditati 68.02. 05.02 7.742,00 7.716,50 7.377,80 95,61 chcltuieli de personal 10 3.392,00 3.1 59,00 2.842,36 89,98 alte trans feruri curente interne 55 260,00 402,50 382,27 94,97 asistenta sociala - ajutoarc socialc in numerar 57 4. 100,00 4.165,00 4. 163,64 99,97 Plati efectuale in anii prec. s i rec. in an curcn l 85.0 1.0 I - 10,00 - 10,00 - 10,47 104,67 Crese 68.02.11 0,00 36,00 0,31 0,85 cheltu iel i de capital 7 1 0,00 36,00 0,3 1 0,85 Preve11irea exc!uderii sociale ajutor social 68.02. 15.01 66,00 66,00 30,91 46,84 ajutor social in numcrar 57 66,00 66,00 3 1,26 47,36 plati ef. in ani i precedenti s i recup. in an ul cure 85.0 1.0 I 0,00 0,00 -0,35 0,00 Prevenirea excl11derii sociale Crmlina ajulor s 68.02. 15.02 612,50 501,80 453,47 90,37 che/tuie/i de personal JO 156,00 227,80 227, 16 99,72 bunuri si scrvici i 20 456,50 274,00 226,3 1 82,59 Alte act.priv.asist soc. ,alocatii,pcnsii,aj utoarE 68.02.50.50 947,00 1.360, LO 1.347,56 99,08 cheltuie li de personal 10 836,00 1.3 18, I 0 1.3 17,49 99,95 bunuri s i servicii 20 7 1,00 22,00 13,86 63,02 as1stcnta sociala 57 40,00 20,00 16,20 8 1,00

9 LOClllNTE SEIWIClf SI DEZY PUBLrCA 70.02 5.917,99 6.8 I0,36 5. 122,93 75,22 chltuieli de personal JO 11 2,00 172,80 170,47 98,65 bunuri si servicii 20 1.626,00 2.053,50 1.870. 12 9 1,07 che l!uieli de capital 7 1 4.1 79,99 4.585,76 3.084, 15 67,25 plati c l'. in m1ii precedenli si recup. in anul cure1 85 0,00 - 1.70 - 1.82 o.oo Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.0J 0,00 128,27 4,88 3,80 che ltuieli de capital 7 1 0,00 128,27 4,88 3,80 Alie clteltuie/i in llome11i11l loc11i11te!or 70.02.03.30 329,00 334,30 294, 75 88,17 bunuri su servicii 20 329,00 336,00 296,56 88,26 plati ef. in an ii preccdcnti s i rccup. in anul cure 85.0 1.01 0,00 - 1,70 - 1,82 0,00 Alime11111re cu 11p11 70.02.05.01 3.945,00 4.047,00 2.853,69 70,51 bunuri si servicii 20 0,00 27,00 26,82 99,34 chcltuicli de capital 7 1 3.945,00 4.020,00 2.826,87 70,32 l/uminal public 70.02.06 1.200,00 1.752,50 1.626,85 92,83 bunuri si servicii 20 1.200,00 1.620,00 1.500,82 92,64 cheltu ieli de capital 7 1 0,00 132,50 126,03 95,12 Alie acli1111i priv.dezv.pub/ica si /oc11i11le 70.02.50 443,99 548,29 342,76 62,51 cheltuicli de personal 10 11 2,00 172,80 170,47 98,65 bunuri si servic ii 20 97,00 70,50 45,92 65, 13 che l!uieli de capital 7 1 234,99 304,99 126,37 41,44

10 PROTECTIA MEDIULUI 74.02 4.528,85 6.800,08 6.330,41 93,09 bunuri si servicii 20 1.864,00 3.276,40 3.232,23 98,65 transferuri interne 55 134,00 134,00 129,26 96,47 che ltuicli de capital 71 2.530,85 3.389,68 2.968,92 87,59 Salubritate 74.02.05.01 1.399,85 3.079,35 2.681,81 87,09 bunuri si servicii 20 l.355,00 2.684,50 2.657,37 98,99

Prevcdcri Pia ti Proccnt de

Denumire indicator Cod Buget initial bugetare efectuutc rea lizare fota

anuale 31/1 2/2019 de bug. anual %

0 1 2 3 4 6 7

chelluieli de capital 7 1 44,85 394,85 24,45 6, 19 Ca11afizare si tmt11re11 apefor reziduafe 74.02.06 2.995,00 3.586,73 3.519,33 98, 12 bunuri si scrvicii 20 509,00 591 ,90 574,86 97, 12 cheltuieli capital 7 1 2.486,00 2.994,83 2.944,47 98,32 Alie servic:ii in dom. protectiei mediului 74.02.50 134,00 134,00 129,26 96,47 trnnscfcruri intcrne 55 134,00 134,00 129,26 96,47

11 .\Cl ll ~I GENldt\L[ EC'ON01\IJ('f, 80.02 1.720,()0 1.796,00 I. 70J, 76 94,86

bunuri s i servicii 20 1.500,00 1.560,00 J .468,00 94, 10 transfcruri intcrnc 55 220,00 236.00 235.76 99.90 Preve11ire si combatere imulatii si i11gheturi 80.02.01.06 1.500,00 1.560,00 1.468,00 94,10 bunuri si scrvicii 20 1.500,00 1.560,00 1.468,00 94,10 Alie cl1e/tuieli pe11tru actiu11i eco11omice 80.02.01.30 220,00 236 ,00 235,76 99,90 transferuri interne 55 220,00 236,00 23 5,76 99,90

12 TRANSPORTllRI 84.02 13.103,24 15.200.84 10.190,57 67,04

bunuri si servici i 20 1.305,50 1.67 1,00 1.601 ,50 95.84 subvcnti i 40 1.000.00 2.708,00 2.579.93 95.27 transferuri interne 55.0 1 800,00 1.000,00 976.30 97,63 proiecte finantate din foncluri externe nerambursabile aferenle cadrului financiar 20 14-2020 58 4.500,58 4.500,58 32, 13 0,7 1 chcltuicl i de capital 7 1 3.508. 16 3.202,26 2.882,92 90,03 active financiare 72 0,00 130,00 130.00 0,00 rambursmi de crcditc interne 8 1.02 1.989,00 1.989.00 1.988,22 99,96 plati cf. in anii preccdenti si recup. in anul cure 8<1 0.00 0,00 -0 12 0,00 Dru mu ri si po du ri 84. 02.03. 01 4.500,58 4.500,58 32,13 0,71 proiccte finantate din fonduri cxlerne ncrnmbursabile arcrcntc cadrului financiar 2014-2020 58 4.500,58 4.500,58 32, 13 0,7 l Trtmsporturi in co1111111 84.02.03.02 1.830,00 3.859,50 3.704,17 95,98 bunuri si scrvicii 20 30,00 10,00 6,94 69,43 subventii 40 1.000,00 2.708,00 2.579,93 95,27 transf'eruri interne 55 800,00 1.000,00 976,30 97,63 cheltuicli de capital 71 0,00 11 ,50 11 ,42 99,34 active financiare 72 0,00 130,00 130,00 100,00 Plati cfcctuatc in anii prec. si rec. in an curent 84 0,00 0,00 -0 ,42 0,00 Strazi 84.02.03.03 6.772,66 6 .840,76 6.454,27 94,35 bunuri s i servicii 20 1.275,50 1.66 1,00 1.594,55 96,00 chcltuicli de capital 7 1 3.508, 16 3.190,76 2.87 1,50 89,99 rambursari de credite interne 8 1 1.989,00 1.989,00 1.988,22 99,96

13 ALTE ACTlllN I ECONOMJCE 87.02 60,00 35,00 JJ,76 • 96,46

Turism 87.02.04 60,00 35,00 33,7,(i ~v 96;q.~ ~ ~ >-;-~~ 33l16 96,46

\ bunuri si servici i 60,00 35,00 ) \

~ \'-.\.)I :: '-Vj *\ I~ PRESEDTNTE DE ri PRIMA ~ 1 2 CONSILIER I OC L :tt;cJ':"' Ing. Popa V~ -~ ~f//

Ing. Gcczi C clle1I . ~ I A/ .,. "~'\. --~

INTOCMIT

c~ ..,

~ (;.<> .~

~~ ' . I

(' f , - • '

' \t ••

(

ANEXA NR. IA la UCL nr. 8/30.01.2020 IlllGET LOCAL - EXECll'flE BUGETARA PE TIUl\IESTRllL IV 201 9 CHELT UIELI - SECTI UNEA DE FUNCTIONARE mii lei

Prcwdcri Pia ti Proct-nt de

Ocnu min.• indicator Cod bugctarc cfcctua fl' rculizarc fata anualc 31/1 2/2019 de bug. ur1ual

% 0 I 2 3 5 6

B CIIEL TUIELI TOTAL 50.02 48.603,98 46.827,6 1 96,35

I .\ l 'TORIT.\TJ l'l llLICE 5 1.02 8.5-17,96 8.293,-'5 97,02

AUTOR!T. EXECUTIVE 51.02.01.03 8.547,96 8.293,45 97,02

chcltuicl i de personal 10 6.691 ,70 6.688,79 99,96 bunuri si scrvicii 20 1.836,69 1.684,6 1 9 1,72 transferuri interne 55 5, 19 5, 19 100,00 alte chelluie li 59 65,50 5 1,8 1 79, 10 plati ef. in anii precedent i si recup. in anul curent 85 -5 1, 12 136,95 267,9 1

2 \LTLS ER\ Pl BC.E \ ER\l.E 5-1.02 :) 18,011 5 15.6<1 99,55

chclluicl i de personal 10 504,00 503,85 99,97 bunuri si servicii 20 14,00 11,8 1 84,35 fond de rezerva bug. la disp. aut. locale 50 0,00 0,00 0,00

[011d de rezervfl b11J:. la di~p. a11t. locale 54.02.05 0,00 0,00 0,00 fond tie rezerva bug. la disp. aut. locale 50 0,00 0,00 0,00

Serv fJI/ b co mu 11 de evid avers 54. 02. 10 5 10,00 508,52 99,71 cheltuieli de personal 10 504,00 503,85 99,97 bunuri si servici i 20 6,00 4,67 77,80 A/fe servicii pub/ice ge11erale 54.02.50 8,00 7,14 89,26 bunuri si scrvicii 20 8,00 7, 14 89,26

J DOB.\ -..;z1 55.02 322,IJO 3 1-1,23 97,59

bunuri si servicii 20 22,00 16,34 74,26 DOBANZI AFERENTE DAT PUB INTERNE 30 300,00 297,90 99,30

-I ORDl:'\E PllBl.IC.\ SI SIG :'\ATIONAL.\ (11.02 3.250,30 3.235,05 99,53

chcltuicli de personal 10 3.069,40 3.065,34 99,87 bunu ri si scrvicii 20 180,90 169,7 1 93,8 1

Poli tie c01111111ilam 61.02.03.04 2.234,30 2.232,13 99,90 cheltuieli de personal 10 2. 145,40 2. 145,05 99,98 bunuri si servicii 20 88,90 87,08 97,95

Protectie civila l"i protectie contra i11ce11diilor 61.02.05 L.01 6,00 l.002,92 98,71 cheltuieli de personal 10 924,00 920,29 99,60 bunuri si servicii 20 92,00 82,63 89,82

5 IN\ '.\TAl\l.\NT 65.02 -l.1-1-1,21 3.l!-'3,30 '}2,74

cheltuiel i de personal 10 11 8,25 100,20 84,74 bunuri si servici i 20 3.323, 15 3. 128,89 94, 15 asistenta sociala 57 47 1,90 437,70 92,75 burse 59 236, 10 18 1,70 76,96 plati ef. in anii precedcnti si rccup. in anul curcnt 85 -5, 19 -5, 19 100,00

6 SA;'l;.\TATE 66.02 5.376,31 5.32-1,29 99,03

Spitale ge11ernle 66. 02.06.01 4.516,00 4.515,76 99,99 bunuri si scrv icii 20 166,00 165,76 99,85 transferuri curente 5 1.46 4.350,00 4.350,00 100,00 S er11. de .mnatate publica 66. 02.08 677,50 672,69 99,29 chelluieli de personal 10 670,00 666, 18 99,43 bunuri si servicii 20 7,50 6,52 86,90 Alte i11stitutii si flcti1111i sa11itare 66. 02.50.50 182,81 135,84 74,30 bunuri si servicii 20 194,00 147,05 75,80 plati ef. in anii precet!enti si recup. in anul curent 85 -11, 19 - 11,22 100,23

7 CllLTllRA RECREERE SI RELIGIE din cat 67.02 2.336,80 2.173,62 93,02

cheltu icli de personal 10 671 ,20 670,92 99,96 bunuri si servicii 20 1.164,10 1.060,54 91, 10 asistcnta sociala 57 14,00 13,25 94,64 alte cheltuieli cu asociatii 59 487,50 428,95 87,99 plati ct: in anii prccedcnti si rccup. in amrl curcnt 85 0,00 -0.04 o.oo Biblioteca 67.02.03.02 101,30 81,43 80,38 cheltuieli de personal 10 59,30 59,13 99,7 1 bunuri si servicii 20 42,00 22,30 53,09 Case de c11lt11ra 67.02.03.06 774,40 730,28 94,30 cheltuieli de personal 10 6 11,90 6 11 ,79 99,98 bunuri si servicii 20 162,50 11 8,49 72,92

Alte servicii culturale 67.02.03.30 604,00 545,48 90,31 bunuri si servicii 20 433,00 412,77 95,33 alte cheltuieli cu asociatii 59 17 1,00 132,70 77,60

Svort 67.02.05.01 335,00 303,04 90,46

Dl'numirc indicator Cod

0 2

bunuri s i scrvicii 20 asistcnta sociala 57 allc cheltuieli cu asocialii 59

I plali ct: in an ii prccedenli si n:cup. in anul curcnl 84 l11treti11ere vadi11i pub/ice /Htrcuri si zo11e verzi 67. 05.03 bunuri s i scrvici i 20

Servicii reliKioase 6 7.02.06 altc chcltu1e l1 cu sustmerea cullelor 59

8 .\SIGl n \RI SI \SIS I'.SOCl.\L.\ 68.02

cheltuicli de personal 10

bunuri si servicii 20 transferuri inlerne 55 asislenta sociala - ajutoarc socialc in numcrar 57.02.0 1

111lall t:J 111 a11 11 111,,·,dl'llll s1 r.:cun in ;111111 nnull 8~

Asiste11t11 l·oci11/11 i11 caz de boa/a si invaliditati 68. 02.05. 02 chcltuicl i de personal l 0 alte transforuri curenlc intcrnc 55 asistenla sociala - ajuloare sociale in nurnerar 57 1plali cf. in an ii prcccdcnli s i rccup. in cu1ul curent 85

Prel'e11irea excluderii socia/e ajutor social 68.02.15. 01 ~~jutor socia l in numerar 57 .02.0 I iplali ef. in an ii p1eccdenti s i recun. in anul curcnl 85

( Preveuirea excluderii soci11le Ca11ti111111j11tor soc 68. 02.15. 02 cheltuicli de personal I 0 bunuri si servicii 20 Alie c/Je/t. i11 t/0111. asig. si "sist. Socia/e 68.(12.50.50 cheltu iel i de personal I 0 bunuri si scrvicii 20 <'\)Utor social 111 numerar 57

9 LOCI l!\TE SERVICll SI DEZ\' PllBLICA 70.02

cheltuieli de personal I 0 bunuri si scrvicii 20

lrlali e l. in anii pm:edenli s i rec:uu. in anul Cllll'nt 85

Alte c/Jeltuieli in do111e11i11/ /oc11i11tei (ANL-iutre 70.02. 03.30 bunuri si scrvicii 20 ,plati cf. in an ii 1Jrccedcnti s i rccup. in anu l curcnl 85

Alime11tare c11 "P" 70.02. 05. 01 bunuri si scrvicii 20

I/11111i11at public 70.02.06 bunuri si scrvicii 20 Alte serl'icii in t!o111 /oc11i11telor serviciilor si dez 70.02.50 chcltuicli de personal I 0 bunuri si servicii 20

10 PROTECTIA MIWWLlll 74.02

S"/11 britate 74.02.05.01 bunuri si scrvicii 20

Cmwlizare si traf(lrea ape/or reziduale 74.02.06 bunuri si servicii 20

11 ACTH'Nl GENERALE ECONO:\IJCE 80.02

Pre11enire si combatere imu/atii si i11Kliet11ri 80.02.01.06 bunuri si servicii 20

12 TIL\NSPORTllRI 8..t.02

Tra11sport11ri ill co1111111 84.IJ2.03.02

bunuri si scrvicii 20 subvcntii 40 altc transferuri curcntc interne 55

1plat i cf. in an ii preccdcnti s i rccup. in anul curcnt 85,0 1

Strazi 84.02.03.03 bunuri si servicii 20 rambursari de crcdite internc A

10 ..l__

13 ALTE ACTlLINI ECONOMICE /-0 QNL .:;;.;~ "-. Turism / ,,~ __,.., •• ; 8'7:0i.d'4 '\

bunuri si servicii / / \...,.;. lQ '\ PRESEDlNTE DE SE DIN-.,/\

c oNSILlER Lot · ALI ~~ v ) Ing. Geczi GeW ·t \ k ~ -~ "'

XJfi\. ., .......... -~ 0. . ......

-/ ~~11· "'".., 'v ol\; U\. lfL'"i(\Y1oG \'-S 1 u uL \..

Prl'vcdcri hugl'tarc anuak

J

154,50 14,00

166,50 0,00

372,10 372, 10 150,00 150,00

9.6.u,.rn

4.704.90 296,00 402,50

4.25 1.00 1000

7.716,50 3 .1 59,00

402,50 4. 165,00

- 10,00

66,00 66,00 0,00

501 ,80 227,80 274,00

1.360,10 1.318, I 0

22,00 W,oo

2.22..t,60

172.80

2.053,50 - 1.70

334,30 336,00

- 1,70 27,00 27,00

1.620,00 1.620,00

243,30 172,80 70,50

3.276,40

2.684,50 2.684,50

591,90 591 ,90

1.560,011

1.560,00 l.560,00

7.368,00

3.718,00 10,00

2.708,00 1.000,00

0,00 3 .650,00

1.661 ,00 1.989,00

35,00

35,00 35,00

Ph1ti Procent de cfrduatc rcalizarc fata

31112/2019 cle bug. anual % 6

143,58 92,93

13,25 94,64 146,25 87,84

-0,04 0,00

363,40 97,66 363,40 97,66 150,00 100,00 150,00 100,00

9.20?,73

4.387,0 I 93.2tl

240, 17 8 1, 14

382,27 94,97

4.2 11 , 10 99.06 HUP 108 IS

7.377,80 95,61 2.842,36 89,98

382,27 94,97 4 .1 63,64 99,97

- 10,47 104,67 30,91 46,84 3 1,26 47,36 -0,35 0,00

453,47 90,37 227, 16 99,72 226,3 1 82,59

1.347,56 99,08 1.317,49 99,95

13,86 63,02 1-0,20

2.038,78 91.65

170,47 98.65

1.870. 12 9 1,07

- 1.82 0.00 294,75 88,17 296,56 88,26

- l ,82 0,00 26,82 0,00 26,82 99,34

1.500,82 92,64 l .500,82 92,64

216,38 88,94 170,47 98,65 45,92 65,13

3.232,23 98,65

2.657,37 98,99

2.657,37 98,99 574,86 97,12 574,86 97, 12

t . ..t68,00 94.10

1.468,00 94,10 1.468,00 94, 10

7.145,51 96,98

3.562,74 95,82 6,94 69,43

2.579,93 95,27 976,30 97,63

-0,42 0 ,00 3.582,77 98,16 l .594,55 96,00 1.988,22 99,96

33,76 96,46 - =----33,76 96,,f(( o~A Ni_,, * 33,76 9,7,4t -»0

Ing. Popa Vir · ~ -i 5 <. ' ~

PRIMAR1 (2':. ARIA ~ )

\ .f:J

~~~~ .. "~

(

ANEXA NR. Ill la HCL nr. 8/30.01.2020

BUGET LOCAL - EXECUTIE BUGETARA PE TRIM. IV 2019 CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVO LTA RE mii lei

Dl•1111m il'r indil'atnr Cod l' rcv1•dcri l' lati Renli.1.nrc

bugcta rc cfectuatc fa tn de bug. anunlc 3 1/1 2/2019 annal %

0 1 2 3 4 5 13 CIIEL TUIELl TOTAL 50.02 19.323,95 11.939,21 61,78

I .\l TOIUl\TI Pl BLICE 5 1.02 3 1-1,86 28-1,20 90,26

AVTORIT. EXECUTIVE 51.02.01.03 314,86 284,20 90,26

proiecte cu fi nantare di n fonduri extcme nerambursabile 58 236,95 207,69 87,65

chclluicli de capital 71 77,9 1 76,5 1 98,2 1

7. I\ \\['\\(.\ \ £' 65.11 2 -l(),00 37,55 1)3,88

cheltuieli de capital 7 1 40,00 37,55 93,88

3 S.\\ \ l.\11·. 6(1.02 2.-1 17.-IJ l .1!22.76 7:\-Hl

Spitale generate 66.02. 06. 01 2.41 7,43 t .822,76 75,40

lrnns fcruri de capita l 5 1.02.28 2.248,43 1.725,50 76,74 che ll11ieli de capital 7 1 169,00 97,26 57,55

-I ('l l.lTR\ IU:< REERE SI RELICIE tlin 1·a1·1·: 67.02 337.38 33 1.H \11!,IS

Sport 67.02. 05.01 337,38 331,24 98,18

cheln1ieli de capital 7 1 337,38 33 1,24 98, 18

7 \S IGl"R\ RI SI \SIST.SOC'l.\LA din CH •·c : 61!.112 36,110 0,3 1 U,85

Crese 68.02.11 36.00 0,31 0,85

cheltuieli de capital 7 1 36,00 0,3 1 0,85

5 LOC'l 1\TE SERVICll S I DEZ\' Pl ilU .J CA 70.02 -l.585,76 3.08-1,15 67,25

Dczvoltarea sistc mului de locuinte 70.02.03.01 128.27 4,88 3,80

cheltuieli de capital 7 1 128,2 7 4,88 3,80

Afi111e11fare c11 apa 70.02.05.01 4.020,00 2.826,87 70,32

cheltuieli de capital 7 1 4.020,00 2 .826,87 70,32

Jf11111i1111f public 70.02. 06 132,50 126,03 95,12

chcltuiel i de capital 7 1 132,50 126,03 95, 12

Alie servicii in do111 loc11i11telor seri•iciifor si dezl'. 70.02.50 304,99 126,37 41,44

cheltuieli de capital 7 1 304,99 126,37 4 1,44

6 PIWTEC'TI.\ i\IEDJLILlll 7-l.02 3.523,68 J.098,111 87,1)2

Sal11britMe 74.02.05.01 394,85 24,45 6,19

cheltuiel i capital 70 394,85 24 ,45 6,19

Crmalizare si frafarea ape/or rezid1111fe 74.02.06 2.994,83 2.944,47 98,32

ehelluicli capital 7 1 2.994,83 2.944,47 98,32

Alie serv. in do111. protecliei 111e<fi11f11i 74.02.50 134,00 129,26 96.47

transferuri intemc 55.0 1 134,00 129,26 96,4 7

7 .\CTllfi\I GEi\'. EIULE EC0'.'10:\llCE 80.02 236,00 235,76 99,90

Alie c/1elt11ieli peulm 11cti11ni eco110111ice 80.02.01.30 236,00 235,76 99,90

transferuri inteme 55 236,00 235,76 99,90 II TR\NSl'ORITIU 8-l.02 7.832,8.4 3.045,05 38,88

Dm11111ri si poduri 84.02.03.01 4.500,58 32, 13 0,71

proiecte fi nantate din fondur i externe nerambursabile aferente cadrului financ iar 20 14-2020 58 4 .500,58 32, 13 0,7 1

Tr11m1Jort11ri in co1111111 84.02.03.02 141,50 141,42 99,95 chelniieli de capital 7 1 l l ,50 11 ,42 99,34

active financiare 72 130,00 130,00 100,0Q .

Strazi /~OMANJA'·., 84.02.03.03 3.190,76 2.871,50 ~JP.9 AN 1~~-

' ""'";'Ji de ~~~:EDINT:f ,. ~ 3.190,76 .f· ,g" * )> 2.87 1,50 , * 9,92 17 '

PIU~1ri ~ . Ing. Popa Y.~ · tR -CON SIL • R LOC ~ j ·,

lng. Gt czi g e ller r ~- ~ ' (' 1

~1M~ ' ~·~' "' ~

q. -~~ ·!,\( '\..,. ,, .. ~'"""('-·· ~_0:.-~/

(

ANEXA NR. 2 la HCL 111'. 8/30.01.2020 OUG£TIJL ACTIVITATIL.OR FINANTAT£ INTEGRAL. OIN VEN ITU Ill PltOP IUI SI SUDVENTll

EXECIJTIA UIJG£TAllA l'E Tltl~ I. IV 2019 - CENTRA LIZAT

111ii lei CnJ Denum11 <' 111thrnh11 Preved~r1 Pr"vedt::nf Incas.ml Proccnl Jr

bu!lctnr~ hugctate 1c!Sluuh," r<.·alu ut fota de

1111t1ale ununle 31/1'.!/'.?019 de bug anu:il ~'•

000 11 0 TOTAL \ 'ENlTURI 2 I .223,95 23.3 1·1,77 22.505,10 96,53

.111111 \I '1 11 Ill Ill\ l'IHll'IUI I\ If 1'1,HI .lh~.61 r 10,1;;, I 'H,b7

301005 Vcnituri din conccsiuni si 111chi1 ieri 31,69 45,49 43,49 95,60

301009 Venituri din utilizarea pasunilor comunalc 3 15 .62 3 15,62 426,96 135 ,28

301050 Altc ve111turi din proprielate 4,50 •1,50 0 ,00 0 ,00

1.1111 \ I '\ 1 l Ill Ill\ l'ltl \ I \ltl Ill " II\ I( II SI 'JX.<, ' I I. 1 11,IP 3.l'JJ~ I •Jl.UI

\I II \(' 11\ II \ 111

331 005 Taxc s1 altc vcnituri din mvntarmml 0,00 24,00 6, 19 25,78

3 31 008 Venituri din prestari de scrv1c11 308 ,90 265,44 142,7 4 53,77

331 0 14 Contnbutia clcvilor s1 studcnulor pt nHernate. 199 ,81 247,43 2•17; 13 100,00

331021 Venitun din contractclc mchcmtc cu casclc de 4 875,00 3 190,00 2 .995,36 93 ,90

~·Ill SI I!\ L\ 111 01 I \ 111 c;1 II I Ill \I \I I J,!'i-l 11,1111 111,M·I 11,1111

42.10.70 Subvcntii de la bugctul cle srnt catrc institu1ii 13,55 0,00 14 1,84 0 ,00

publicc tinantate partial sau integral din vcnituri proprii ncccsarc sustmcrn dcnalai ii proiectelor linantatc din fonduri extemt: ncrambursab1lc (~EN) postadernre afcrcntc pcnoadci de

1-·-u• - •n - • - ..,"1 , t .')1\.,1'1

.J.llll SI ll\l: \ 111 01:1 \\I 11 \ll\ll\l\11l\lll 15.H l .1111 l~) . .222.?t) 18.1 ~(t,511 C) 4,~fl

43 1010 Subventii din bugetclc locale pcntru finanrnrea I 800.00 4 350,00 4 350,00 100.00

chchuichlor curcnte din domen1ul sanaiatii

431014 Subvcruii d in bugetcle locale pentm finantarea 1,00 2 248,43 1.725,50 76,74

cheltuielilor de capital din domcniul sanatati1

,1.11033 Subventii din bugetul Fondului National Unic de 13.640,00 12 623,86 12.071,00 95,62

asigurari socialc de s:matntc pcnlru ncoperirect

crcstcrilor ~a lariale ~8 111 Sumr rwimite ti e lu l E/:11ti llon1110ri in i:ontul .IJ,88 11.1111 354,611 0.011

plutilur l'frttmn~ ~• prctinont:1r i :11'1.•r cnh.' ·ndrul11i fin1111d·1r :?01 -1·20:?0

48100101 Subvenlii dm bugelclc locale pcntm finantarea 33,88 0,00 354,60 0.00 chcltuicl ilor de caoital dm domeniul sanatatii

50 10 TOTALCl rEL.TUIELI 23.J80,20 2·1.SJl,0 2 2 1.642,58 88 ,23

01 CllEL'I UIELI CURENTE 23 380,20 24531,02 21 642,58 88.23

10 TITLUL. I CllEL. TIJIELI DE PERSONAL 16 576,00 16.440,63 14.494,88 88, 17

20 TITLIJL.11 BIJNURJ SI SERVl('ll 6 658,26 5.725.0S 5 .446,30 95, 13

58 TITLUL. X PROIECTE ('U FINANT1\RF. DIN 48,43 48,43 2 1,9•1 45,3 1

59 Al.TE CllEL.TIJIELI 95.00 105,00 87,78 83,60

70 ('HEL TUIELI CAPITAL 2,51 2202,5 1 1748,04 79,37

HS Tl rL \IL X\'11 PLAll ll H lllA II· I\! '" II 0,00 l-1,bJ ll>tl.17 IU•> l,77

l'RH SI RH'l l'~RA II I'\ \ "l l •I U R[ '\ f 6510 f,\\'AT.\MA'>T 221,73 307,15 279,23 90,'H

01 CHELTUIELI CURENTE 221,73 307,15 279,23 90,9 1

10 T ITWL. I C HEL.TUIELI DE PERSONAL 0,00 24,00 3,80 15,83

20 TITLUL.11 B!JNURI SI SF.RVICll 221,73 283, 15 275,44 97,28

611111 SANATA'IE 21.718,H 23.723,8~ 20.903,37 HH,11

0 1 CHELT UIELI CURENTE 2 1 718,44 23.723.8•1 20.903,37 88,11

10 TITLUL I CHEL.TUIF.1.1 DE PERSONAL. 16 .576,00 16.440,63 14.494,88 88,17

20 TITLUL 11 BUNIJRI SI SERVIC ll 4 .996,50 4.94 1,90 47 10,89 95,33

58 T ITLUL. X PROIECTE CU FINANTARE DIN 48,43 48,43 21 ,94 45,31

FONDURJ EXTERNE NERAMBURSABILE 59 TITL.UL XI ALTE CllELTUIELI 95,00 105,00 87,78 83,60

70 CHEl.TUIEl.1 CAPITAL 2,51 2202,5 1 1748,04 79,37

84 Plall cf 111 ani1 precedenll s 1 recup in anul curent 0,00 - 11,63 - 160, 17 109·1,77

70IO LOCTIN'f'E, SEll\'f( ' lf S I l>E7.\'. l'l'DLICA S4M3 194,03 176,08 90,75

01 CHEl.TUIELI CURENTE 5 44,03 194,03 176,08 90,75

20 TIT LUL. ll BUNIJRI SI SERVIC ll 544,03 194,03 176,08 90,75

83 10 ,\ GRICllLTURA, SILV ICllL'll'flA SI 866,00 306,00 283,90 92,78

\' ·' " \TOARE 0 1 CllELTIJIELI CURENTIO 866,00 306,00 283,90 92,78

20 TITLUL II BIJNUR~l~I~ - .. 866,00 306,00 283,90 92,78

8~10 'IRANSl'OR'I Lil£I .n \.)I' • (.' 30,00 0,00 0,00 0,00

01 CllEL TUIEV'ClfrRE~f'." .. 30,00 0,00 0,00 0,00

20 TITLUL 1 1/flUNU~ Sf'SE K'VJl.," 11 I '· 30,00 0,00 000 000 7

r~rb•N i Wt · PRI M All CC NSll ,l~ 1 \ 1ng. Popa v irgi(

I ig. G - l~ ~\; !

/;'f...,..f~ ~~~ ~-~ i INTOCM IT

. . adulc!~ , '• I ,, ~,--,_ 0 1.,,,, -J\·s I 1

l 'l\..~" .. ~-

* '

nf?. r

~~ "1,-y