UDEŢUL RAŞOV PRIMĂRIA MUNICIPIULLUI SĂCELE …...R O M Â N I A JUDEŢUL BRAŞOV PRIMĂRIA...
13
R O M Â N I A JUDEŢUL BRAŞOV PRIMĂRIA MUNICIPIULLUI SĂCELE Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091 www.municipiulsacele.ro, E-mail: [email protected] HOTĂRÂREA Nr. 13 Data: 28.07.2016 HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL pentru aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II al anului 2016 Consiliul Local al Municipiului Sacele, intrunit in sedinta ordinara in data de 28.07.2016, Analizând obligativitatea aprobarii executiei bugetare pe trimestrul II al anului 2016; Având în vedere Raportul de specialitate nr. 42873/18.07.2016 al Serviciului Contabilitate Financiar Salarizare Buget Ordonanțare C.F.P. şi Avizele Comisiilor de specialitate; Vazand prevederile art. 49 alin. (12) si alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; ale Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal si ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala; In temeiul art. 36 alin. (l), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a); art. 45 alin. (2) lit. a); art. 61 alin. (2); art. 115 alin. (1) lit. b) şi art. 117 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E : Art. 1. Se aproba executia bugetara pe trimestrul II al anului 2016, conform anexelor 1, 1A, 1B, si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare. Art. 2. Primarul Municipiului Săcele, prin aparatul de specialitate, răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. Anexa 1, 1A, 1B - Buget local - executia bugetara pe trimestrul II al anului 2016. Anexa 2 - Bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si subventii - executia bugetara pe trimestrul II al anului 2016. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ CONTRASEMNAT CONSILIER LOCAL SECRETARUL MUNICIPIULUI SĂCELE BĂLĂȘESCU MARIUS C.J. GORAN ADRIANA Redactat: Insp. Acăroaie Elena/5ex. Hotărârea a fost adoptată: 16 voturi pentru, - împotrivă, - abțineri Nr. consilierilor în funcţie: 19 Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:16
Transcript of UDEŢUL RAŞOV PRIMĂRIA MUNICIPIULLUI SĂCELE …...R O M Â N I A JUDEŢUL BRAŞOV PRIMĂRIA...
R O M Â N I A
JUDEŢUL BRAŞOV
PRIMĂRIA MUNICIPIULLUI SĂCELE
Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091
www.municipiulsacele.ro, E-mail: [email protected]
HOTĂRÂREA Nr. 13 Data: 28.07.2016
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL
pentru aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II al anului 2016
Consiliul Local al Municipiului Sacele, intrunit in sedinta ordinara in data de 28.07.2016,
Analizând obligativitatea aprobarii executiei bugetare pe trimestrul II al anului 2016;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 42873/18.07.2016 al Serviciului Contabilitate Financiar
Salarizare Buget Ordonanțare C.F.P. şi Avizele Comisiilor de specialitate;
Vazand prevederile art. 49 alin. (12) si alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare; ale Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal si ale Legii nr.
207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
In temeiul art. 36 alin. (l), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a); art. 45 alin. (2) lit. a); art. 61 alin. (2); art.
115 alin. (1) lit. b) şi art. 117 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se aproba executia bugetara pe trimestrul II al anului 2016, conform anexelor 1, 1A, 1B, si 2
care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Primarul Municipiului Săcele, prin aparatul de specialitate, răspunde de ducerea la îndeplinire
a prezentei hotărâri.
Anexa 1, 1A, 1B - Buget local - executia bugetara pe trimestrul II al anului 2016.
Anexa 2 - Bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si subventii - executia
bugetara pe trimestrul II al anului 2016.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ CONTRASEMNAT
CONSILIER LOCAL SECRETARUL MUNICIPIULUI SĂCELE
BĂLĂȘESCU MARIUS C.J. GORAN ADRIANA
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/5ex.
Hotărârea a fost adoptată: 16 voturi pentru, - împotrivă, - abțineri
Nr. consilierilor în funcţie: 19
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:16
Prezenta hotărâre s-a difuzat la:
- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov
- 1 ex. Dosar colecţie
- 1 ex. Dosar şedinţă
- 1 ex. D-l Primar
- 1 ex. Serviciului Contabilitate Financiar Salarizare Buget Ordonanțare C.F.P.
Prevederi Prevederi Incasari Procent de Procent de bugetare bugetare realizate realiz.fata realizareanuale trimestriale
cumulat 30.06.2016de bug.
trimestrial%
fata de bug. anual %
0 1 2 3 4 5 6 8 7
A VENITURI TOTAL 00.01 52.747,52 52.987,32 33.674,82 32.799,32 97,40 61,901 Impozit pe venit 03.02 398,00 398,00 200,00 187,39 93,70 47,08
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 398,00 398,00 200,00 187,39 93,70 47,08
2 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 15.278,00 15.278,00 8.000,00 9.801,42 122,52 64,15Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 7.860,00 7.860,00 4.000,00 5.785,94 144,65 73,61Sume aloc.din cotele defalc.din imp. pe venit pentru echil.bug.loc 04.02.04 7.418,00 7.418,00 4.000,00 4.015,48 100,39 54,13
3 ALTE IMPOZ PE VENIT, PROFIT DE LA PERS FIZICE 05.02 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00Alte incasari din impozite directe alte imp si taxe populatie 05.02.50 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
4 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 07.02 7.261,00 7.261,00 5.710,00 4.869,45 85,28 67,06Impozit pe cladiri 07.02.01 4.347,00 4.347,00 3.200,00 2.222,69 69,46 51,13Impozit pe terenuri 07.02.02 2.824,00 2.824,00 2.450,00 2.588,34 105,65 91,66Taxe judiciare de timbru, activ notariala, alte taxe 07.02.03 90,00 90,00 60,00 58,42 97,37 64,91
5 SUME DEFALCATE DIN TVA 11.02 20.108,30 20.190,30 11.158,30 10.078,91 90,33 49,92Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor 11.02.02 17.883,00 17.965,00 9.891,00 8.811,61 89,09 49,05Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 2.225,30 2.225,30 1.267,30 1.267,30 100,00 56,95
6 TAXE PE UTILIZ BUNURILOR 16.02 2.106,00 2.106,00 1.630,00 1.315,36 80,70 62,46Taxa asupra mijloacelor de transport 16.02.02 1.788,00 1.788,00 1.400,00 1.223,00 87,36 68,40Taxe si tarife pentru eliberarea de licente de functionare 16.02.03 318,00 318,00 230,00 92,36 40,16 29,04
7 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 18.02 28,00 28,00 28,00 14,74 52,64 52,64Alte impozite si taxe(taxe firma, publicitate) 18.02.50 28,00 28,00 28,00 14,74 52,64 52,64
8 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 2.198,00 2.198,00 2.082,00 429,90 20,65 19,56Varsaminte din profitul net 30.02.01 1.302,00 1.302,00 1.302,00 0,00 0,00 0,00Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 896,00 896,00 780,00 429,90 55,12 47,98
9 VENITURI DIN DOBANZI 31.02 4,00 4,00 4,00 0,44 11,00 11,00Alte venituri din dobanzi 31.02.03 4,00 4,00 4,00 0,44 11,00 11,00
10 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02 314,00 314,00 199,00 139,65 70,18 44,47venituri din prestari de servicii 33.02.08 235,00 235,00 120,00 138,50 115,42 58,94Venituri din recup. chelt. de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 79,00 79,00 79,00 1,15 1,46 1,46
11 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 34.02 144,00 144,00 80,00 65,05 81,31 45,17Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 144,00 144,00 80,00 65,05 81,31 45,17
12 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 35.02 702,00 702,00 386,00 481,55 124,75 68,60Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispoz.legale 35.02.01 696,00 696,00 380,00 478,99 126,05 68,82Inacasari valorificari bunuri 35.02.03 4,00 4,00 4,00 0,59 14,70 14,70Alte amenzi,penalit si connfiscari 35.02.50 2,00 2,00 2,00 1,97 98,50 98,50
13 DIVERSE VENITURI 36.02 249,00 287,70 202,70 163,68 194,92 164,17Taxe speciale 36.02.06 235,00 235,00 150,00 127,55 85,03 54,28Sume provenite din finantarea bugetara a aniilor precedenti 36.02.32 0,00 38,70 38,70 32,50 83,97 83,97Alte venituri 36.02.50 14,00 14,00 14,00 3,63 25,91 25,91
14 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Varsaminte din sectiunea de functionare pt finan.sec.dezvoltare 37.02.03 -123,85 -11,95 -11,95 -11,00 92,05 92,05Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 123,85 11,95 11,95 11,00 92,05 92,05
15 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 39.02 20,00 139,10 139,10 144,81 104,10 104,10Venituri din valorificarea unor bunuri ale instit.publice 39.02.01 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 39.02.07 20,00 139,10 139,10 144,43 103,83 103,83
16 Incasari din rambursari imprumuturi Acordate 40.02 0,00 0,00 0,00 1.536,91 0,00 0,00Sume din fd de rulment pentru acop.golurilor temporare de casă 40.02.11 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea gol.tempor de casa ale sectiunii de dezvolt 40.02.14 0,00 0,00 0,00 1.086,91 0,00 0,00
17 Subventii de la bugetul de stat 42.02 769,00 769,00 687,50 612,08 89,03 79,59Subv.de la bug.stat pentru sustinere proiecte FEN 42.02.20 627,00 627,00 627,00 584,72 93,26 93,26Sprijin financiar pt incalzirea locuintei 42.02.34 80,00 80,00 20,00 5,31 26,53 6,63Subv.din bug. de stat pt finantarea sanatatii 42.02.41 62,00 62,00 40,50 22,05 54,45 35,57
18 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 45.02 3.167,22 3.167,22 3.167,22 2.957,98 93,39 93,39Fondul european de dezvoltare regionala 45.02.01 1.862,00 1.862,00 1.862,00 1.866,69 100,25 100,25Fondul social european 45.02.02 1.305,22 1.305,22 1.305,22 1.091,29 83,61 83,61
PRESEDINTE DE SEDINTA PRIMARCONSILIER Ing. Popa Virgil
Balasescu Marius
ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 13/28.07.2016
Cod Buget initial
BUGET LOCAL - EXECUTIE BUGETARA PE TRIMESTRUL II 2016 - VENITURI CENTRALIZAT mii lei
Denumire indicator
Prevederi Prevederi Incasari Procent de bugetare bugetare realizate realiz.fata de anuale trimestriale
cumulat30.06.2016
trimestrial
%0 1 2 3 4 5 7
A VENITURI TOTAL 00.01 49.042,05 29.729,55 28.013,90 94,231 Impozit pe venit 03.02 398,00 200,00 187,39 93,70
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 398,00 200,00 187,39 93,70
2 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 15.278,00 8.000,00 9.801,42 122,52Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 7.860,00 4.000,00 5.785,94 144,65Sume aloc.din cotele defalc.din imp. pe venit pentru echil.bug.loc04.02.04 7.418,00 4.000,00 4.015,48 100,39
3 ALTE IMPOZ PE VENIT, PROFIT DE LA PERS FIZICE 05.02 1,00 1,00 0,00 0,00Alte incasari din impozite directe alte imp si taxe populatie 05.02.50 1,00 1,00 0,00 0,00
4 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 07.02 7.261,00 5.710,00 4.869,45 85,28Impozit pe cladiri 07.02.01 4.347,00 3.200,00 2.222,69 69,46Impozit pe terenuri 07.02.02 2.824,00 2.450,00 2.588,34 105,65Taxe judiciare de timbru, activ notariala, alte taxe 07.02.03 90,00 60,00 58,42 97,37
5 SUME DEFALCATE DIN TVA 11.02 20.190,30 11.158,30 10.078,91 90,33Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor 11.02.02 17.965,00 9.891,00 8.811,61 89,09Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 2.225,30 1.267,30 1.267,30 100,00
6 TAXE PE UTILIZ BUNURILOR 16.02 2.106,00 1.630,00 1.315,36 80,70Taxa asupra mijloacelor de transport 16.02.02 1.788,00 1.400,00 1.223,00 87,36Taxe si tarife pentru eliberarea de licente de functionare 16.02.03 318,00 230,00 92,36 40,16
7 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 18.02 28,00 28,00 14,74 52,64Alte impozite si taxe(taxe firma, publicitate) 18.02.50 28,00 28,00 14,74 52,64
8 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 2.198,00 2.082,00 429,90 20,65Varsaminte din profitul net 30.02.01 1.302,00 1.302,00 0,00 0,00Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 896,00 780,00 429,90 55,12
9 VENITURI DIN DOBANZI 31.02 4,00 4,00 0,44 11,00Alte venituri din dobanzi 31.02.03 4,00 4,00 0,44 11,00
10 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02 314,00 199,00 139,65 70,18venituri din prestari de servicii 33.02.08 235,00 120,00 138,50 115,42Venituri din recup. chelt. de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 79,00 79,00 1,15 1,46
11 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 34.02 144,00 80,00 65,05 81,31Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 144,00 80,00 65,05 81,31
12 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 35.02 702,00 386,00 481,55 124,75Venituri din amenzi si alte sanctiuni apl. potrivit dispoz.legale 35.02.01 696,00 380,00 478,99 126,05Inacasari valorificari bunuri 35.02.03 4,00 4,00 0,59 14,70Alte amenzi,penalit si confiscari 35.02.50 2,00 2,00 1,97 98,50
13 DIVERSE VENITURI 36.02 287,70 202,70 163,68 80,75Taxe speciale 36.02.06 235,00 150,00 127,55 85,03Sume provenite din finantarea bugetara a aniilor precedenti 36.02.32 38,70 38,70 32,50 83,97Alte venituri 36.02.50 14,00 14,00 3,63 25,91
14 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 -11,95 -11,95 -11,00 92,05Varsaminte din sectiunea de functionare pt.finant.sec.dezvoltare. 37.02.03 -11,95 -11,95 -11,00 92,05
15 Incasari din rambursari imprumuturi acordate 40.02 0,00 0,00 450,00 0,00Sume din fd de rulment pentru acop.golurilor temporare de casă 40.02.11 0,00 0,00 450,00 0,00
16 Subventii de la bugetul de stat 42.02 142,00 60,50 27,36 45,22Sprijin financiar pt incalzirea locuintei 42.02.34 80,00 20,00 5,31 26,53Subv.din bug. de stat pt finantarea sanatatii 42.02.41 62,00 40,50 22,05 54,45
PRESEDINTE DE SEDINTA PRIMARCONSILIER Ing. Popa Virg
Balasescu Marius
Denumire indicator Cod
ANEXA NR. 1A LA HCL NR. 13/BUGET LOCAL - EXECUTIE BUGETARA PE TRIM. II 2016 - VENITURI SECT. FUNCTIONARE mii le
Procent de realizare fatade bug. anual
%6
57,1247,08
47,0864,1573,6154,13
0,000,00
67,0651,1391,6664,9149,9249,0556,9562,4668,4029,0452,6452,6419,56
0,0047,9811,0011,0044,4758,94
1,4645,1745,1768,6068,8214,7098,5056,8954,2883,9725,9192,0592,05
0,000,00
19,276,63
35,57
gil
/28.07.2016 ei
BUGET LOCAL - EXECUTIE BUGETARA PE TRIM. II 2016 - VENITURI SECT. DE DEZVOLTARE mii leiDenumire indicator Cod Prevederi Prevederi Incasari Procent de Procent de
bugetare bugetare realizate realiz.fata de realizare fataanuale trimestriale
cumulat30.06.2016 bug.
trimestrial%
de bug. anual %
0 1 2 3 4 5 7 6
A VENITURI TOTAL 00.01 3.945,27 3.945,27 4.785,42 121,29 121,291 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 11,95 11,95 11,00 92,05 92,05
Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 11,95 11,95 11,00 92,05 92,052 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 39.02 139,10 139,10 144,81 104,10 104,10
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instit.publice 39.02.01 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 39.02.07 139,10 139,10 144,43 103,83 103,83
3 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPR. ACORDATE 40.02 0,00 0,00 1.086,91 0,00 0,00Sume din excedentul bugetului local utilizate ptr finantarea chelt.sectiunii de dezvoltare 40.02.14 0,00 0,00 1.086,91 0,00 0,00
4 Subventii de la bugetul de stat 42.02 627,00 627,00 584,73 93,26 93,26Subventii de la bugetul de stat pentru sustinere proiecte FEN 42.02.20 627,00 627,00 584,73 93,26 93,26
5 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 45.02 3.167,22 3.167,22 2.957,98 93,39 93,39Fondul european de dezvoltare regionala 45.02.01 1.862,00 1.862,00 1.866,69 100,25 100,25Fondul social european 45.02.02 1.305,22 1.305,22 1.091,29 83,61 83,61
PRESEDINTE DE SEDINTA PRIMARCONSILIER Ing. Popa Virgil
Balasescu Marius
ANEXA NR. 1B LA HCL NR. 13/28.07.2016
BUGET LOCAL - EXECUTIE BUGETARA PE TRIM. II 2016 - CHELTUIELI CENTRALIZAT mii leiPrevederi Prevederi Plati Procent de Procent de bugetare bugetare efectuate realiz.fata realizare fata
anuale trimestriale 30.06.2016 de bug. trimest %
de bug. anual %
0 1 2 3 4 5 6 8 7
B CHELTUIELI TOTAL 50,02 60.751,30 61.450,90 37.328,40 21.579,85 57,81 35,121 AUTORITATI PUBLICE 51,02 6.612,64 6.629,44 4.628,99 2.360,54 50,99 35,61
AUTORIT. EXECUTIVE 51.02.01.03 6.612,64 6.629,44 4.628,99 2.360,54 50,99 35,61cheltuieli de personal 10 4.200,00 4.200,00 3.029,00 1.609,48 53,14 38,32bunuri si servicii 20 2.268,14 2.268,14 1.438,69 683,87 47,53 30,15cheltuieli de capital 70 144,50 161,30 161,30 67,20 41,66 41,66
2 ALTE SERV PUB GENERALE 54,02 757,00 664,00 547,70 167,15 30,52 25,17cheltuieli de personal 10 520,00 427,00 310,70 127,61 41,07 29,88bunuri si servicii 20 107,00 107,00 107,00 39,54 36,95 36,95fond de rezerva bug. la disp. aut. Locale 50 130,00 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00Fond de rezerva bug. la disp. aut. locale 54.02.05 130,00 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00fond de rezerva bug. la disp. aut. locale 50,04 130,00 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00Serv pub comun de evid a pers 54.02.10 367,00 367,00 250,70 135,16 53,91 36,83cheltuieli de personal 10 320,00 320,00 203,70 127,61 62,64 39,88bunuri si servicii 20 47,00 47,00 47,00 7,56 16,07 16,07Alte servicii publice generale 54.02.50 260,00 167,00 167,00 31,98 19,15 19,15cheltuieli de personal 10 200,00 107,00 107,00 0,00 0,00 0,00bunuri si servicii 20 60,00 60,00 60,00 31,98 53,31 53,31
3 DOBANZI 55,02 446,00 446,00 270,00 235,45 87,20 52,79bunuri si servicii 20 30,00 30,00 30,00 19,72 65,72 65,72dobanzi aferente datoriei publice interne 30.01 416,00 416,00 240,00 215,73 89,89 51,86
4 ORDINE PUBLICA SI SIG NATIONALA 61,02 2.946,20 2.996,20 1.902,20 981,92 51,62 32,77cheltuieli de personal 10 2.420,00 2.420,00 1.404,00 865,80 61,67 35,78bunuri si servicii 20 309,00 309,00 231,00 19,09 8,26 6,18cheltuieli de capital 70 217,20 267,20 267,20 97,04 36,32 36,32Politie comunitara 61.02.03.04 2.405,20 2.405,20 1.496,20 801,34 53,56 33,32cheltuieli de personal 10 2.000,00 2.000,00 1.129,00 693,43 61,42 34,67bunuri si servicii 20 218,00 218,00 180,00 10,87 6,04 4,98cheltuieli de capital 70 187,20 187,20 187,20 97,04 51,84 51,84Protectie civila si protectie contra incendiilor 61.02.05 541,00 591,00 406,00 180,59 44,48 30,56cheltuieli de personal 10 420,00 420,00 275,00 172,36 62,68 41,04bunuri si servicii 20 91,00 91,00 51,00 8,22 16,12 9,04cheltuieli de capital 70 30,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00
5 INVATAMANT 65,02 17.374,78 17.456,78 10.619,53 8.181,60 77,04 46,87cheltuieli de personal 10 13.195,00 13.195,00 7.902,95 6.906,40 87,39 52,34bunuri si servicii 20 3.504,50 3.504,50 1.980,80 1.039,17 52,46 29,65proiecte finantate din fonduri externe nerambursa 56 3,78 3,78 3,78 3,75 99,21 99,21asistenta sociala 57 0,00 82,00 82,00 12,70 15,49 15,49burse 59 216,50 216,50 195,00 127,97 65,63 59,11cheltuieli de capital 70 400,00 400,00 400,00 36,60 9,15 9,15rambursari de credite interne 81 55,00 55,00 55,00 55,00 100,00 100,00
6 SANATATE 66,02 585,50 585,50 469,70 147,50 31,40 25,19Spitale generale 66.02.06.01 270,00 270,00 270,00 6,11 2,26 2,26bunuri si servicii 20 0,00 270,00 270,00 6,11 2,26 2,26transferuri curente 51.01 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serv. de sanatate publica 66.02.08 315,50 315,50 199,70 141,39 70,80 44,82cheltuieli de personal 10 310,00 310,00 194,20 141,39 72,81 45,61bunuri si servicii 20 5,50 5,50 5,50 0,00 0,00 0,00
7 CULTURA RECREERE SI RELIGIE din car67,02 2.107,50 2.751,10 2.540,30 728,88 28,69 26,49cheltuieli de personal 10 120,00 259,50 207,70 48,20 23,21 18,57bunuri si servicii 20 491,50 595,60 436,60 157,56 36,09 26,45programe FEDR european 56 812,00 1.212,00 1.212,00 184,71 15,24 15,24alte cheltuieli cu asociatii 59 550,00 550,00 550,00 299,83 54,51 54,51cheltuieli de capital 70 134,00 134,00 134,00 38,58 28,79 28,79Biblioteca 67.02.03.02 237,00 237,00 170,20 55,67 32,71 23,49cheltuieli de personal 10 120,00 120,00 68,20 43,77 64,17 36,47bunuri si servicii 20 73,00 73,00 58,00 11,90 20,52 16,31cheltuieli de capital 70 44,00 44,00 44,00 0,00 0,00 0,00Case de cultura 67.02.03.06 812,00 1.455,60 1.455,60 190,18 13,07 13,07cheltuieli de personal 10 0,00 139,50 139,50 4,44 3,18 3,18bunuri si servicii 20 0,00 104,10 104,10 1,04 1,00 1,00programe FEDR european - cheltuieli neeligibile 56.01.03 812,00 1.212,00 1.212,00 184,71 15,24 15,24
ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 13/28.07.2016
Denumire indicator Cod Buget initial
Prevederi Prevederi Plati Procent de Procent de bugetare bugetare efectuate realiz.fata realizare fata
anuale trimestriale 30.06.2016 de bug. trimest %
de bug. anual %
0 1 2 3 4 5 6 8 7
Denumire indicator Cod Buget initial
Alte servicii culturale 67.02.03.30 400,00 400,00 385,00 146,16 37,96 36,54bunuri si servicii 20 60,00 60,00 45,00 17,94 39,87 29,90alte cheltuieli cu asociatii 59 300,00 300,00 300,00 128,22 42,74 42,74cheltuieli de capital 70 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00Sport 67.02.05.01 218,50 218,50 209,50 121,13 57,82 55,44bunuri si servicii 20 68,50 68,50 59,50 32,52 54,66 47,48alte cheltuieli cu asociatii 59 150,00 150,00 150,00 88,61 59,08 59,08Intretinere gradini publice parcuri si zone verzi67.02.05.03 340,00 340,00 220,00 132,74 60,33 39,04bunuri si servicii 20 290,00 290,00 170,00 94,16 55,39 32,47cheltuieli de capital 70 50,00 50,00 50,00 38,58 77,16 77,16Servicii religioase 67.02.06 100,00 100,00 100,00 83,00 83,00 83,00alte cheltuieli cu sustinerea cultelor 59 100,00 100,00 100,00 83,00 83,00 83,00
8 ASIGURARI SI ASIST.SOCIALA din care : 68,02 5.799,00 5.799,00 3.290,10 2.429,88 73,85 41,90cheltuieli de personal 10 2.215,00 2.215,00 1.330,10 984,99 74,05 44,47bunuri si servicii 20 688,00 688,00 450,00 189,67 42,15 27,57transferuri interne 55,01 400,00 400,00 250,00 196,78 78,71 49,19asistenta sociala 57 2.496,00 2.496,00 1.260,00 1.058,45 84,00 42,41Asistenta sociala in caz de boala si invaliditati 68.02.05.02 4.650,00 4.650,00 2.641,50 2.111,30 79,93 45,40cheltuieli de personal 10 2.000,00 2.000,00 1.191,50 883,58 74,16 44,18alte transferuri curente interne 55 400,00 400,00 250,00 196,78 78,71 49,19asistenta sociala - ajutoare sociale in numerar 57 2.250,00 2.250,00 1.200,00 1.030,94 85,91 45,82Prevenirea excluderii sociale ajutor social 68.02.15.01 216,00 216,00 30,00 17,91 59,69 8,29ajutor social in numerar 57 216,00 216,00 30,00 17,91 59,69 8,29Prevenirea excluderii sociale Cantina ajutor so68.02.15.02 414,00 414,00 265,00 156,07 58,89 37,70bunuri si servicii 20 414,00 414,00 265,00 156,07 58,89 37,70Alte act.priv.asist soc.,alocatii,pensii,ajutoare 68.02.50.50 519,00 519,00 353,60 144,61 40,90 27,86cheltuieli de personal 10 215,00 215,00 138,60 101,41 73,17 47,17bunuri si servicii 20 274,00 274,00 185,00 33,60 18,16 12,26asistenta sociala 57 30,00 30,00 30,00 9,60 32,00 32,00
9 LOCUINTE SERVICII SI DEZV PUBLICA 70,02 6.255,00 6.255,00 3.619,00 616,06 17,02 9,85bunuri si servicii 20 1.856,00 1.856,00 1.116,00 616,06 55,20 33,19cheltuieli de capital 70 4.399,00 4.399,00 2.503,00 0,00 0,00 0,00Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00cheltuieli de capital 70 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30 174,00 174,00 159,00 18,82 11,83 10,81bunuri su servicii 20 111,00 111,00 96,00 18,82 19,60 16,95cheltuieli de capital 70 63,00 63,00 63,00 0,00 0,00 0,00Alimentare cu apa 70.02.05.01 2.286,00 2.286,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00cheltuieli de capital 70 2.286,00 2.286,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00Iluminat public 70.02.06 2.205,00 2.205,00 1.555,00 536,03 34,47 24,31bunuri si servicii 20 1.550,00 1.550,00 900,00 536,03 59,56 34,58cheltuieli de capital 70 655,00 655,00 655,00 0,00 0,00 0,00Alte actiuni priv.dezv.publica si locuinte 70.02.50 1.340,00 1.340,00 615,00 61,21 9,95 4,57bunuri si servicii 20 195,00 195,00 120,00 61,21 51,01 31,39cheltuieli de capital 70 1.145,00 1.145,00 495,00 0,00 0,00 0,00
10 PROTECTIA MEDIULUI 74,02 4.843,37 4.843,37 1.748,37 1.281,29 73,28 26,45bunuri si servicii 20 2.259,00 2.259,00 1.359,00 1.125,44 82,81 49,82transferuri interne 55 121,00 121,00 121,00 120,48 99,57 99,57cheltuieli de capital 70 2.428,37 2.428,37 233,37 0,37 0,16 0,02rambursari de credite interne 81 35,00 35,00 35,00 35,00 100,00 100,00Salubritate 74.02.05.01 1.494,00 1.494,00 944,00 727,57 77,07 48,70bunuri si servicii 20 1.459,00 1.459,00 909,00 692,57 76,19 47,47rambursari de credite interne 81 35,00 35,00 35,00 35,00 100,00 100,00Canalizare si tratarea apelor reziduale 74.02.06 3.228,37 3.228,37 683,37 433,24 63,40 13,42bunuri si servicii 20 800,00 800,00 450,00 432,87 96,19 54,11cheltuieli capital 70 2.428,37 2.428,37 233,37 0,37 0,16 0,02Alte servicii in dom. protectiei mediului 74.02.50 121,00 121,00 121,00 120,48 99,57 99,57transeferuri interne 55,01 121,00 121,00 121,00 120,48 99,57 99,57
11 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE 80,02 2.127,31 2.127,31 1.427,31 1.052,48 73,74 49,47bunuri si servicii 20 1.800,00 1.800,00 1.100,00 783,29 71,21 43,52transferuri interne 55.01 108,00 108,00 108,00 49,89 46,19 46,19rambursari de credite interne 81,02 219,31 219,31 219,31 219,30 100,00 100,00Prevenire si combatere inudatii si ingheturi 80.02.01.06 2.019,31 2.019,31 1.319,31 1.002,59 75,99 49,65bunuri si servicii 20 1.800,00 1.800,00 1.100,00 783,29 71,21 43,52rambursari de credite interne 81 219,31 219,31 219,31 219,30 100,00 100,00
Prevederi Prevederi Plati Procent de Procent de bugetare bugetare efectuate realiz.fata realizare fata
anuale trimestriale 30.06.2016 de bug. trimest %
de bug. anual %
0 1 2 3 4 5 6 8 7
Denumire indicator Cod Buget initial
Alte cheltuieli pentru actiuni economice 80.02.01.30 108,00 108,00 108,00 49,89 46,19 46,19transferuri interne 55.01 108,00 108,00 108,00 49,89 46,19 46,19
12 AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VAN 83,02 407,00 407,00 278,00 0,00 0,00 0,00bunuri si servicii 20 407,00 407,00 278,00 0,00 0,00 0,00
13 TRANSPORTURI 84,02 10.310,00 10.310,20 5.987,20 3.397,10 56,74 32,95bunuri si servicii 20 2.880,00 2.880,00 1.170,00 252,74 21,60 8,78subventii 40 1.110,00 1.110,00 600,00 521,06 86,84 46,94transferuri interne 55.01 1.350,00 1.350,00 850,00 579,85 68,22 42,95cheltuieli de capital 70 3.174,00 3.174,00 2.455,00 1.158,24 47,18 36,49active financiare 72 0,00 0,20 0,20 0,20 100,00 100,00rambursari de credite interne 81.02 1.796,00 1.796,00 912,00 885,00 97,04 49,28Transporturi in comun 84.02.03.02 2.560,00 2.560,20 1.550,20 1.101,11 71,03 43,01subventii 40 1.110,00 1.110,00 600,00 521,06 86,84 46,94transferuri interne 55.01 1.350,00 1.350,00 850,00 579,85 68,22 42,95cheltuieli de capital 70 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00active financiare 72 0,00 0,20 0,20 0,20 100,00 100,00Strazi 84.02.03.03 7.750,00 7.750,00 4.437,00 2.295,99 51,75 29,63bunuri si servicii 20 2.880,00 2.880,00 1.170,00 252,74 21,60 8,78cheltuieli de capital 70 3.074,00 3.074,00 2.355,00 1.158,24 49,18 37,68rambursari de credite interne 81.02 1.796,00 1.796,00 912,00 885,00 97,04 49,28
14 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 87,02 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00Turism 87.02.04 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00bunuri si servicii 20 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRESEDINTE DE SEDINTA PRIMARCONSILIER Ing. Popa Virgil
Balasescu Marius
BUGET LOCAL - EXECUTIE BUGETARA PE TRIMESTRUL II 2016 CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
mii leiPrevederi Prevederi Plati Procent de Procent de
bugetare efectuate realiz.fata de realizare fatatrimestriale 30.06.2016 bug.
trimestrial %de bug. anual
%0 1 2 3 4 5 7 6
B CHELTUIELI TOTAL 50,02 49.042,05 29.729,55 19.822,79 66,68 40,421 AUTORITATI PUBLICE 51,02 6.468,14 4.467,69 2.293,34 51,33 35,46
AUTORIT. EXECUTIVE 51.02.01.03 6.468,14 4.467,69 2.293,34 51,33 35,46cheltuieli de personal 10 4.200,00 3.029,00 1.609,48 53,14 38,32bunuri si servicii 20 2.268,14 1.438,69 683,87 47,53 30,15
2 ALTE SERV PUB GENERALE 54,02 664,00 547,70 167,15 30,52 25,17cheltuieli de personal 10 427,00 310,70 127,61 41,07 29,88bunuri si servicii 20 107,00 107,00 39,54 36,95 36,95fond de rezerva bug. la disp. aut. locale 50 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00fond de rezerva bug. la disp. aut. locale 54.02.05 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00fond de rezerva bug. la disp. aut. locale 50 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00Serv pub comun de evid a pers 54.02.10 367,00 250,70 135,16 53,91 36,83cheltuieli de personal 10 320,00 203,70 127,61 62,64 39,88bunuri si servicii 20 47,00 47,00 7,56 16,07 16,07Alte servicii publice generale 54.02.50 167,00 167,00 31,98 19,15 19,15Cheltuieli de personal 10 107,00 107,00 0,00 0,00 0,00bunuri si servicii 20 60,00 60,00 31,98 53,31 53,31
3 DOBANZI 55,02 446,00 270,00 235,45 87,20 52,79bunuri si servicii 20 30,00 30,00 19,72 65,72 65,72DOBANZI AFERENTE DAT PUB INTERNE 30.01 416,00 240,00 215,73 89,89 51,86
4 ORDINE PUBLICA SI SIG NATIONALA 61,02 2.729,00 1.635,00 884,89 54,12 32,43cheltuieli de personal 10 2.420,00 1.404,00 865,80 61,67 35,78bunuri si servicii 20 309,00 231,00 19,09 8,26 6,18Politie comunitara 61.02.03.04 2.218,00 1.309,00 704,30 53,80 31,75cheltuieli de personal 10 2.000,00 1.129,00 693,43 61,42 34,67bunuri si servicii 20 218,00 180,00 10,87 6,04 4,98
Protectie civila si protectie contra incendiilor 61.02.05 511,00 326,00 180,59 55,40 35,34cheltuieli de personal 10 420,00 275,00 172,36 62,68 41,04bunuri si servicii 20 91,00 51,00 8,22 16,12 9,04
5 INVATAMANT 65,02 17.053,00 10.215,75 8.141,25 79,69 47,74cheltuieli de personal 10 13.195,00 7.902,95 6.906,40 87,39 52,34bunuri si servicii 20 3.504,50 1.980,80 1.039,17 52,46 29,65asistenta sociala 57 82,00 82,00 12,70 15,49 15,49burse 59 216,50 195,00 127,97 65,63 59,11rambursari de credite interne 81 55,00 55,00 55,00 100,00 100,00
6 SANATATE 66,02 585,50 469,70 147,50 31,40 25,19
Spitale generale 66.02.06.01 270,00 270,00 6,11 2,26 2,26bunuri si servicii 20 270,00 270,00 6,11 2,26 2,26transferuri curente 51.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serv. de sanatate publica 66.02.08 315,50 199,70 141,39 70,80 44,82cheltuieli de personal 10 310,00 194,20 141,39 72,81 45,61bunuri si servicii 20 5,50 5,50 0,00 0,00 0,00
7 CULTURA RECREERE SI RELIGIE din care67,02 1.405,10 1.194,30 505,59 42,33 35,98cheltuieli de personal 10 259,50 207,70 48,20 23,21 18,57bunuri si servicii 20 595,60 436,60 157,56 36,09 26,45alte cheltuieli cu asociatii 59 550,00 550,00 299,83 54,51 54,51Biblioteca 67.02.03.02 193,00 126,20 55,67 44,11 28,84cheltuieli de personal 10 120,00 68,20 43,77 64,17 36,47bunuri si servicii 20 73,00 58,00 11,90 20,52 16,31Case de cultura 67.02.03.06 243,60 243,60 5,48 2,25 2,25cheltuieli de personal 10 139,50 139,50 4,44 3,18 3,18bunuri si servicii 20 104,10 104,10 1,04 1,00 1,00Alte servicii culturale 67.02.03.30 360,00 345,00 146,16 42,36 40,60bunuri si servicii 20 60,00 45,00 17,94 39,87 29,90
ANEXA NR. 1A LA HCL NR. 13/28.07.2016
Denumire indicator Cod bugetare anuale
Prevederi Prevederi Plati Procent de Procent de bugetare efectuate realiz.fata de realizare fata
trimestriale 30.06.2016 bug. trimestrial %
de bug. anual %
0 1 2 3 4 5 7 6
Denumire indicator Cod bugetare anuale
alte cheltuieli cu asociatii 59 300,00 300,00 128,22 42,74 42,74Sport 67.02.05.01 218,50 209,50 121,13 57,82 55,44bunuri si servicii 20 68,50 59,50 32,52 54,66 47,48alte cheltuieli cu asociatii 59 150,00 150,00 88,61 59,08 59,08Intretinere gradini publice parcuri si zone verzi 67.05.03 290,00 170,00 94,16 55,39 32,47bunuri si servicii 20 290,00 170,00 94,16 55,39 32,47Servicii religioase 67.02.06 100,00 100,00 83,00 83,00 83,00alte cheltuieli cu sustinerea cultelor 59 100,00 100,00 83,00 83,00 83,00
8 ASIGURARI SI ASIST.SOCIALA 68,02 5.799,00 3.290,10 2.429,88 73,85 41,90cheltuieli de personal 10 2.215,00 1.330,10 984,99 74,05 44,47bunuri si servicii 20 688,00 450,00 189,67 42,15 27,57transferuri interne 55,01 400,00 250,00 196,78 78,71 49,19asistenta sociala - ajutoare sociale in numerar 57.02.01 2.496,00 1.260,00 1.058,45 84,00 42,41Asistenta sociala in caz de boala si invaliditati 68.02.05.02 4.650,00 2.641,50 2.111,30 79,93 45,40cheltuieli de personal 10 2.000,00 1.191,50 883,58 74,16 44,18alte transferuri curente interne 55 400,00 250,00 196,78 78,71 49,19asistenta sociala - ajutoare sociale in numerar 57 2.250,00 1.200,00 1.030,94 85,91 45,82Prevenirea excluderii sociale ajutor social 68.02.15.01 216,00 30,00 17,91 59,69 8,29ajutor social in numerar 57.02.01 216,00 30,00 17,91 59,69 8,29Prevenirea excluderii sociale Cantina ajutor soci 68.02.15.02 414,00 265,00 156,07 58,89 37,70bunuri si servicii 20 414,00 265,00 156,07 58,89 37,70Alte chelt. in dom. asig. si asist. Sociale 68.02.50.50 519,00 353,60 144,61 40,90 27,86cheltuieli de personal 10 215,00 138,60 101,41 73,17 47,17bunuri si servicii 20 274,00 185,00 33,60 18,16 12,26ajutor social in numerar 57.02.01 30,00 30,00 9,60 32,00 32,00
9 LOCUINTE SERVICII SI DEZV PUBLICA 70,02 1.856,00 1.116,00 616,06 55,20 33,19bunuri si servicii 20 1.856,00 1.116,00 616,06 55,20 33,19Alte cheltuieli in domeniul locuintei (ANL-intret.70.02.03.30 111,00 96,00 18,82 19,60 16,95bunuri si servicii 20 111,00 96,00 18,82 19,60 16,95Iluminat public 70.02.06 1.550,00 900,00 536,03 59,56 34,58bunuri si servicii 20 1.550,00 900,00 536,03 59,56 34,58Alte servicii in dom locuintelor serviciilor si dezv.70.02.50 195,00 120,00 61,21 51,01 31,39bunuri si servicii 20 195,00 120,00 61,21 51,01 31,39
10 PROTECTIA MEDIULUI 74,02 2.294,00 1.394,00 1.160,44 83,25 50,59Salubritate 74.02.05.01 1.494,00 944,00 727,57 77,07 48,70bunuri si servicii 20 1.459,00 909,00 692,57 76,19 47,47rambursari de credite interne 81 35,00 35,00 35,00 100,00 100,00Canalizare si tratarea apelor reziduale 74.02.06 800,00 450,00 432,87 96,19 54,11bunuri si servicii 20 800,00 450,00 432,87 96,19 54,11
11 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE 80,02 2.019,31 1.319,31 1.002,59 75,99 49,65Prevenire si combatere inudatii si ingheturi 80.02.01.06 2.019,31 1.319,31 1.002,59 75,99 49,65bunuri si servicii 20 1.800,00 1.100,00 783,29 71,21 43,52rambursari de credite interne 81 219,31 219,31 219,30 100,00 100,00
12 AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANA 83,02 407,00 278,00 0,00 0,00 0,00bunuri si servicii 20 407,00 278,00 0,00 0,00 0,00
13 TRANSPORTURI 84,02 7.136,00 3.532,00 2.238,66 63,38 31,37Transporturi in comun 84.02.03.02 2.460,00 1.450,00 1.100,91 75,92 44,75subventii 40 1.110,00 600,00 521,06 86,84 46,94alte transferuri curente interne 55 1.350,00 850,00 579,85 68,22 42,95Strazi 84.02.03.03 4.676,00 2.082,00 1.137,74 54,65 24,33bunuri si servicii 20 2.880,00 1.170,00 252,74 21,60 8,78rambursari de credite interne 81 1.796,00 912,00 885,00 97,04 49,28
14 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 87,02 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00Turism 87.02.04 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00bunuri si servicii 20 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRESEDINTE DE SEDINTACONSILIER
Balasescu Marius
PRIMARIng. Popa Virgil
BUGET LOCAL - EXECUTIE BUGETARA PE TRIM. II 2016 CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE mii lei
Denumire indicator Cod Prevederi Prevederi Plati Procent de Realizare bugetare bugetare efectuate realiz.fata de fata de bug.
anuale trimestriale 30.06.2016
bug.trimestri anual %
0 1 2 3 4 5 7 6B CHELTUIELI TOTAL 50,02 12.408,85 7.598,85 1.757,06 23,12 14,161 AUTORITATI PUBLICE 51,02 161,30 161,30 67,20 41,66 41,66
AUTORIT. EXECUTIVE 51.02.01.03 161,30 161,30 67,20 41,66 41,66cheltuieli de capital 70 161,30 161,30 67,20 41,66 41,66
2 ORDINE PUBLICA SI SIG NATIONALA 61,02 267,20 267,20 97,04 36,32 36,32Politie locala 61.02.03.04 187,20 187,20 97,04 51,84 51,84cheltuieli de capital 70 187,20 187,20 97,04 51,84 51,84Protectie civila si protectie contra incendiilor 61.02.05 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00cheltuieli de capital 70 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00
3 INVATAMANT 65,02 403,78 403,78 40,35 9,99 9,99proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile 56 3,78 3,78 3,75 99,21 99,21cheltuieli de capital 70 400,00 400,00 36,60 9,15 9,15
4 CULTURA RECREERE SI RELIGIE din care: 67,02 1.346,00 1.346,00 223,29 16,59 16,59Biblioteca 67.02.03.02 44,00 44,00 0,00 0,00 0,00cheltuieli de capital 70 44,00 44,00 0,00 0,00 0,00Case de cultura 67.02.03.06 1.212,00 1.212,00 184,71 15,24 15,24programe FEDR european - cheltuieli neeligibile 56,03 1.212,00 1.212,00 184,71 15,24 15,24cheltuieli de capital 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Alte servicii culturale 67.02.03.30 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00cheltuieli de capital 70 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00Intretinere gradini publice parcuri si zone verzi 67.02.05.03 50,00 50,00 38,58 77,16 77,16cheltuieli de capital 70 50,00 50,00 38,58 77,16 77,16
5 LOCUINTE SERVICII SI DEZV PUBLICA 70,02 4.399,00 2.503,00 0,00 0,00 0,00Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00cheltuieli de capital 70 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00Alte cheltuieli in domeniul locuintei (ANL-intret.) 70.02.03.30 63,00 63,00 0,00 0,00 0,00cheltuieli de capital 70 63,00 63,00 0,00 0,00 0,00Alimentare cu apa 70.02.05.01 2.286,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00cheltuieli de capital 70 2.286,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00Iluminat public 70.02.06 655,00 655,00 0,00 0,00 0,00cheltuieli de capital 70 655,00 655,00 0,00 0,00 0,00Alte servicii in dom locuintelor serviciilor si dezv. 70.02.50 1.145,00 495,00 0,00 0,00 0,00cheltuieli de capital 70 1.145,00 495,00 0,00 0,00 0,00
6 PROTECTIA MEDIULUI 74,02 2.549,37 354,37 120,85 34,10 4,74Canalizare si tratarea apelor reziduale 74.02.06 2.428,37 233,37 0,37 0,16 0,02cheltuieli capital 70 2.428,37 233,37 0,37 0,16 0,02Alte serv. in dom. protectiei mediului 74.02.50 121,00 121,00 120,48 99,57 99,57transferuri interne 55,01 121,00 121,00 120,48 99,57 99,57
7 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE 80,02 108,00 108,00 49,89 46,19 46,19Alte cheltuieli pentru actiuni economice 80.02.01.30 108,00 108,00 49,89 46,19 46,19transferuri interne 55.01 108,00 108,00 49,89 46,19 46,19
8 TRANSPORTURI 84,02 3.174,20 2.455,20 1.158,44 47,18 36,50Transporturi in comun 84.02.03.02 100,20 100,20 0,20 0,20 0,20cheltuieli de capital 70 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00active financiare 72 0,20 0,20 0,20 100,00 100,00Strazi 84.02.03.03 3.074,00 2.355,00 1.158,24 49,18 37,68cheltuieli de capital 70 3.074,00 2.355,00 1.158,24 49,18 37,68
PRESEDINTE DE SEDINTA PRIMARCONSILIER Ing. Popa Virgil
Balasescu Marius
ANEXA NR. 1B LA HCL NR. 13/28.07.2016
mii leiPrevederi Prevederi/ Prevederi/ Incasari/ Procent de Procent de bugetare bugetare bugetare realizate realizare fata realizare fata de initiale anuale trimestriale 30.06.2016 de bug.
trimestrial % de bug.anual %
00011 0 TOTAL VENITURI 870,22 600,22 553,50 457,73 82,70 76,263010 VENITURI DIN PROPRIETATE 373,70 373,70 352,00 305,88 86,90 81,85
301005 Venituri din concesiuni si inchirieri 88,70 88,70 67,00 20,14 30,05 22,70301009 Venituri din utilizarea pasunilor comunale 285,00 285,00 285,00 285,74 100,26 100,26
3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATII
225,02 225,02 200,00 139,69 69,84 62,08
331014 Contributia elevilor si studentilor pt. internate,
225,02 225,02 200,00 139,69 69,84 62,083710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECA 1,50 1,50 1,50 3,12 207,73 207,73
371001 Donatii si sponsorizari 1,50 1,50 1,50 3,12 207,73 207,734010 DIVERSE VENITURI 0,00 0,00 0,00 9,04 0,00 0,00
401015 Sume utilizate din excedentul anului precedent ptr
0,00 0,00 0,00 9,04 0,00 0,004310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
431010 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5010 TOTAL CHELTUIELI 1.829,19 1.559,19 1.508,87 137,85 9,14 8,8401 CHELTUIELI CURENTE 1.829,19 1.559,19 1.508,87 137,85 9,14 8,8420 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.829,19 1.559,19 1.508,87 137,85 9,14 8,84
6510 INVATAMANT 368,56 368,56 322,24 133,70 41,49 36,2801 CHELTUIELI CURENTE 368,56 368,56 322,24 133,70 41,49 36,2820 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 368,56 368,56 322,24 133,70 41,49 36,2870 CHELTUIELI CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6610 SANATATE 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 CHELTUIELI CURENTE 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7010 LOCUINTE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA 9,00 9,00 5,00 1,58 31,69 17,6001 CHELTUIELI CURENTE 9,00 9,00 5,00 1,58 31,69 17,6020 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 9,00 9,00 5,00 1,58 31,69 17,60
8310 AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE
1181,63 1181,63 1181,63 2,57 0,22 0,22
01 CHELTUIELI CURENTE 1.181,63 1181,63 1181,63 2,57 0,22 0,2220 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.181,63 1181,63 1181,63 2,57 0,22 0,22
PRESEDINTE DE SEDINTA PRIMARCONSILIER Ing. Popa Virgil
Balasescu Marius
ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 13/28.07.2016BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
EXECUTIA BUGETARA PE TRIM. II 2016 - CENTRALIZAT
Cod Denumire indicator
