NEW Anexa 17 Raportul de Monitorizare Al OI-expost - Instructiunea 90

MDRTPO XVI Procedura de monitorizare

Emitent: AM POR / DMP

Cod PO/ XVI/OI/

Ediţia 2

Revizuire 1

Data Martie 2012

PO/ XVI/OI/ Anexa 17 – Raportul de monitorizare al OI – perioada ex-post

Raportul de monitorizare ex-post al Organismului Intermediar

Nr. raport / data de înregistrare

I. Prezentare generală

OI / Regiunea de Dezvoltare

Perioada de raportare

Proiecte Nr proiec

te

Valoare totala

eligibila(Lei)

FEDR(Lei)

Bugetul de Stat

(Lei)

Contribuţie

beneficiar(Lei)

Valoare TVA

(Lei)

AXA / domeniul major de intervenţie

1Proiecte finalizate aflate în observaţie

2Proiecte reziliate în perioada ex-post¹

3

Proiecte care prezintă nereguli – conform OUG 66/2011²

1,2 – se vor detalia în cap.V

II. Modificări contractuale

Nr. crt.

AXA / domeniul major

de interven

ţie

Cod SMIS

Notificări privind

schimbări aduse

contractului

Motiv Observaţii/concluzii

Anexa 17 – Raportul de monitorizare al OI – perioada ex-post Pag. 1 din 5



Cod PO/ XVI/OI/

Ediţia 2

Revizuire 1

Data Martie 2012

III. Progres tehnic

III.1 Indicatori

Modificări aduse indicatorilor înregistraţi la sfârşitul perioadei de implementare (output)

Indicatori

Output

AXA / domeniul major de

intervenţie

Nr proiec

te

Realizaţi la sfârşitul

perioadei de implementare (agregat)

Modificări aduse

indicatorilor

Motiv de modificar

e

Concluzii

III.2 Stadiul sub-proiectelorProiecte Cod SMIS Stadiu** Probleme*** Concluzii


AProiect finalizat cu lucrări/bunuri în afara perioadei de garanţie

BProiect finalizat cu lucrări/bunuri în perioada de garanţie

CProiecte reziliate de beneficiar

** La coloana de stadiu se va trece numărul, data de emitere şi emitentul garanţiei precum şi data de expirare a Garanţiei de Bună Execuţie***Se vor menţiona modificările de valoare, valabilitate, emitent ale Garanţiilor de bună Execuţie

III.3 Probleme identificate în urma vizitelor ex post efectuate

Nr. crt. DMI Cod SMIS

Beneficiar Probleme identificate în urma vizitelor

Măsuri luate/ Recomandări

Observaţii




Cod PO/ XVI/OI/

Ediţia 2

Revizuire 1

Data Martie 2012

ex post efectuate

IV. Stadiu financiar

Proiecte Valoare totala

eligibila(Lei)

FEDR(Lei)

Bugetul de Stat

(Lei)

Contribuţie beneficiar

(Lei)


1Sume finale contractate

2Sume finale rambursate

3Sume deduse ca urmare a neregulilor / corecţiilor financiare

V. Proiecte reziliate/ nereguli

V.1 Proiecte reziliate in perioada de observaţie (ex-post)

I. Distribuţie proiecte

Nr.crt


Nr proiecte

In observaţie

Nr. proiecte reziliate la

cererea beneficiarulu

i

Nr. proiecte reziliate la cererea OI


cererea AMPOR


cererea altor organisme (ex. Aut. de

Audit, Comisia

Europeana, etc)

II. Motivele rezilierii

Nr.

crt.


Cod SMIS

Denumire proiect Beneficiar

Iniţiator procedură reziliereBL/OI/

Motive




Cod PO/ XVI/OI/

Ediţia 2

Revizuire 1

Data Martie 2012

de interven

ţie

AMPOR

V.2 Nereguli în perioada post-implementare

Neregula semnalată


de interven

ţie

Cod SMIS

Măsuri Observaţii*

* De exemplu: contestaţii, rezilieri, procese pe rol, neregulă acceptată de beneficiar

VI. Ajutor de stat/regula de minimis (inclusiv proiecte generatoare de venit)

VI.1 Ajutor de stat/regula de minimis

Nr. crt

AXA / domeniul major de intervenţi

e

/ Cod SMIS

Ajutor de

stat (D/N)

Regula de minimis

(D/N)

Probleme apărute

Concluzii/corecţii

financiare cerute

1….




Cod PO/ XVI/OI/

Ediţia 2

Revizuire 1

Data Martie 2012

VI.2. Proiecte generatoare de venit

Nr. crt

AXA / domeniul major de intervenţi

e

Cod SMIS

Probleme apărute

Concluzii/corecţii

financiare cerute

1….

Reprezentant OI

Semnătura:

Data


NEW Anexa 17 Raportul de Monitorizare Al OI-expost - Instructiunea 90

Documents

Transcript of NEW Anexa 17 Raportul de Monitorizare Al OI-expost - Instructiunea 90