Modul_3_OCSC_2009

7/25/2019 Modul_3_OCSC_2009

1/23

7/25/2019 Modul_3_OCSC_2009

2/23

Masterat IMSC ID:Disciplina Organizareai conducerea sistemelor calitii

Pagina 2M3.OCSC

INTRODUCERE

n cadrul acestui modul se prezintcerinele standardului SR EN ISO 9001 dela capitolul 4 intitulat Sistem de management al calitii i anume cerinele generalereferitoare la procese, modul de identificare, stabilire i documentare al proceselor.

Pe parcursul modulului cerinele prezentate din standard sunt ncadrate nchenar. Acestea sunt comentate i ilustrate cu exemple din activitatea ageniloreconomici.

Obiective

Organizarea sarcinilor de lucru

Recomandri bibliografice suplimentare

Obiectivele acestui modul sunt:

S prezinte domeniul de aplicare al manualului calitii, terminologiafolositn cadrul SMC, tipurile de procese din organizaii;

S prezinte modalitile n care procesele sunt identificate, este stabilitsuccesiunea i interaciunea proceselor i sunt redactate matriceaproceselor i harta proceselor.

Parcurgei cele 4 lecii ale modulului de studiu. La fiecare lecie urmrii exemplele ilustrative i efectuai activitile

cerute. Fixai principalele idei ale modului de studiu prezentate n rezumat. Completai testul de autoevaluare. La fiecare sarcinavei indicat timpul de lucru. Timpul mediu necesar pentru asimilarea modulului este de 120 de minute. Timpul de lucru pentru parcurgerea activitilor este de 100 de minute. Timpul de lucru pentru parcurgerea testului de autoevalure este de 40

minute.

Pentru o detaliere suplimentara aspectelor prezentate n acest modulputei parcurge lucrrile:[1] Isaic Maniu, Al., Vod, V. Gh. Manualul calitii. Editura Economic.

Bucureti, 1997.[2] Moldovan, L. Managementul calitii. Litografia Universitii Petru

Maior, Tg.Mure, 2000.[3] Mirams, M., McElheron, P. Certificarea ISO 9000.Editura Teora.

7/25/2019 Modul_3_OCSC_2009

3/23


Pagina 3M3.OCSC

ORIENTAREA SPRE PROCES

DOMENIU DE APLICARE (cap. 1. din EN ISO 9001)

Generaliti (cerina 1.1. din EN ISO 9001)

Standardul ISO 9001 stabilete cerinele pentru un SMC, atunci cnd o organizaie:a) are nevoie s demonstreze capacitatea de a furniza constant produse care s

ndeplineasccerinele clientului i cerinele reglementrilor aplicabile ib) urmrete s creasc satisfacia clientului prin aplicarea eficace a sistemului,inclusiv a proceselor de mbuntire continu a sistemului i prin asigurareaconformitii cu cerinele clientului i cu cele ale reglementrilor aplicabile.

Aplicare (cerina 1.2. din EN ISO 9001)

Toate cerinele standardului ISO 9001 sunt generice i sunt destinate aplicrii de ctretoate organizaiile, indiferent de tipul, mrimea i produsul furnizat.Atunci cnd una sau mai multe cerine ale acestui Standard Internaional nu pot fiaplicate datorit naturii unei organizaii i a produsului su, acestea pot fi luate nconsiderare pentru excludere.Atunci cnd se fac excluderi, declararea conformitii cu standardul ISO 9001 nu este

acceptabildect dacaceste excluderi sunt limitate la cerine din capitolul 7 i dac

LECIA 1

7/25/2019 Modul_3_OCSC_2009

4/23


Pagina 4M3.OCSC

astfel de excluderi nu afecteaz abilitatea organizaiei, sau responsabilitatea sa de afurniza un produs care ssatisfaccerinele clientului i ale reglementrilor aplicabile.

EXEMPLU ILUSTRATIV 1: Domeniul de aplicare a sistemuluide management al calitii la firma Modinvest, inclusiv excluderi

MANUALUL CALITII, Cod: MC-01 se aplictuturor activitilori proceselor desfurate de organizaie. Organizaia nu desfoaractiviti de proiectare, astfel cprevederile clauzei 7.3 privind proiectareai dezvoltarea nu sunt aplicabile.

Activitile S.C. MODINVEST S.R.L. la care se aplic prezentulmanual sunt:

Constucii civilei industriale

(Construcii de cldirii lucrri de geniu, cod CAEN 4521). Executarea de instalaii de nclzire Executarea de instalaii sanitare Montarea/instalarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi

(Lucrri de instalaii tehnico-sanitare, cod CAEN 4533)

ntreg personalul este obligats respecte prevederile aplicabileale documentelor sistemului de

management al calitii.

Activitatea 1

Timpde lucru: 20 minuteStabilii domeniul de aplicare al sistemului de management al calitii la

firma la care lucrai.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

7/25/2019 Modul_3_OCSC_2009

5/23


Pagina 5M3.OCSC

REFERINE NORMATIVE (cap. 2. din EN ISO 9001)

Organizaiile au obligaia aplicrii celei mai noi ediii a standardului ISO 9001. Alturide acesta constituie referine normative standardele conexe din seria ISO 9000, dar inorme specifice domeniului, legislaia de securitate n munc, paza contra incendiilor,regulamente de ordine interioaretc.

EXEMPLU ILUSTRATIV2: Referine normative la firmaModinvest

Urmtoarele documente normative conin prevederi care, prinreferire n acest text constituie prevederi ale prezentului Manual:

a. SR EN ISO 9000: 2006 - Sisteme de management al calitii.Noiuni fundamentalei vocabular;

b. SR EN ISO 9001: 2001 - Sisteme de management al calitii.Cerine;

c. SR EN ISO 19011: 2003 Ghid pentru auditarea sistemelor demanagement al calitiii/sau al mediului;

d. Legea 319/2006 Legea securitiii sntii n munc;e. Legea nr.53/2003 - Codul Muncii;

f. PT A12002 - Cerine tehnice privind utilizarea aparatelorconsumatoare de combustibili gazoi;

g. Ordin nr. 101/2001 privind obligativitatea respectrii pe teritoriuljudeului a normelor de prevenirei stingere a incendiilor;

h. Monitorul Oficial al Consiliului Judeean Mure, anul X nr.5/2000. Reguli i dispoziii de aprare mpotriva incendiilor pentrudomeniul public privat al judeului Mure;

i. Regulament de Ordine Interioar.

TERMENI I DEFINIII (cap . 3 din ISO 9001)

n cadrul sistemului de management al calitii se folosesc termenii i definiiilegenerale din standardul ISO 9000, la care se adaugdefiniii specifice domeniului deactivitate al organizaiei.Pentru scopul acestui Standard Internaional se aplic termenii i definiiile din ISO9000.Pentru a descrie lanul de furnizare, se folosesc urmtorii termeni:

furnizor ................ organizaie ................... clientTermenul produs, folosit n documentaie poate avea semnificaia i de serviciu.n documentaie se mai pot folosi prescurtri pentru: proceduri, documentaii, funciiledin organigrametc.

7/25/2019 Modul_3_OCSC_2009

6/23


Pagina 6M3.OCSC

EXEMPLU ILUSTRATIV 3: Termeni definiii i prescurtri la

firma ModinvestTermenii i definiiile utilizate n prezentul Manual al calitii se

regsesc n documentele de referin.

SMC Sistem de Management al Calitii

MC Manualul Calitii

PS Procedurde Sistem

PO ProcedurOperaional

ROI Regulament de Ordine Interioar

AD Administrator

.

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITII (cap . 4 din ISO 9001)

Cerine generale (cerina 4.1 din ISO 9001)

Organizaie trebuie sstabileasc, sdocumenteze, simplementeze i smeninun

SMC i s mbunteasc continuu eficacitatea acestuia n conformitate cu cerinelestandardului ISO 9001.Organizaia trebuie:

a) sidentifice procesele necesare SMC i aplicarea lor n ntreaga organizaie,b) sdetermine succesiunea i interaciunea acestor procese,c) s determine criteriile i metodele necesare pentru a se asigura c att

operarea ct i controlul acestor procese sunt eficace,d) sse asigure de disponibilitatea resurselor i informaiilor necesare pentru a

susine operarea i monitorizarea acestor procese,e) smonitorizeze, smsoare i sanalizeze aceste procese i

f) s implementeze aciuni necesare pentru a realiza rezultatele planificate imbuntirea continua acestor procese.

Organizaie trebuie s administreze aceste procese n conformitate cu cerinelestandardului ISO 9000.

Atunci cnd o organizaie decide s utilizeze procese din afara ei, procese careinflueneazconformitatea produsului cu cerinele, organizaie trebuie sse asigure decontrolul asupra unor astfel de procese. Controlul asupra unor asemenea proceseexterne trebuie sfie identificat n cadrul SMC.

7/25/2019 Modul_3_OCSC_2009

7/23

7/25/2019 Modul_3_OCSC_2009

8/23


Pagina 8M3.OCSC

Fig. 3.2: Orientarea spre proces = o reorientare cu 90 a organizriii amodului de gndire al angajailor

Organizaia trebuie s identifice procesele necesare sistemului de managemental calitii i aplicarea acestora n ntreaga organizaie, rapunznd la urmtoarelentrebri:

Care sunt procesele necesare pentru sistemul de management al calitii? Cine sunt clienii fiecrui proces (interni i/sau externi)?

Care sunt crintele acestor clieni?

Cine este responsabilul procesului? Sunt unele din aceste procese externalizate? Care sunt intrrile i ieirile pentru fiecare proces?

Identificarea proceselor semnific stabilirea tuturor activitilor care se desfoarn organizaie. n acest sens pot fi parcurse urmtoarele etape:

a)

Stabilirea unei echipe care sa identifice procesele. Din aceasta echipa serecomanda sa fac parte persoane din managementul de vrf, ntruct numaiacestea au posibilitatea de a decide restructurarea unor compartimente,stabilirea responsabililor, transferarea responsabilitilor de la o persoana laalta. n echipa trebuie inclus i reprezentantul managementului cu calitatea careva include i procesele specifice generate de EN ISO 9001.

b) Echipa va stabili procesele prin: elaborarea unor liste, pe tipuri de procese;ntocmire matrice cu relaii intre procese; stabilire responsabili de procese, subprocese.

c) Se practic n unele organizaii i ntocmirea unor fie de proces care descriuprocesul, stabilesc elementele de intrare, ieire precum i responsabilitilepersonalului implicat. n principiu aceasta fisa poate deveni i procedura deproces.

Orientarea spre proces nseamn mai mult viziune extern i mai puinviziune intern.

CONCLUZIE

7/25/2019 Modul_3_OCSC_2009

9/23


Pagina 9M3.OCSC

Fig. 3.3:Procesul de aprovizionare

n ceea ce privete procesele, acolo unde este cazul, un proces poate fi mpritn subprocese, de ex.:

procesul de instruire la organizaii mari poate include subprocesele:determinarea necesitailor de instruire, planificarea instruirilor, determinareaeficacitii acestora

procesul de producie n construcia de maini poate include subprocesele:debitare, prelucrri mecanice, tratament termic, inspecie etc.

procesul de aprovizionare (Fig. 3.3) poate fi subdivizat, ntr-o organizaie maren: cereri de oferte, comparare oferte, evaluare furnizori, emitere comenzi, recepieetc.

Tipuri de proceseMulte surse recomando clasificare a proceselor. n SR EN ISO 9001:2001, la

cap. 4.1 se spune cprocesele sistemului de management al calitii trebuie sincludprocesele de management a activitilor, de asigurare a resurselor, de realizare aprodusului i de msurare. Se observo analogie cu titlurile capitolelor standarduluiEN ISO 90001.

Pot fi identificare urmtoarele tipuri de procese: Procesele de management ale organizaiei: acestea includ toate acele procese de

asigurare a resurselor care sunt necesare pentru execuie procese, pentruadministrarea unei organizaii, pentru realizare, msurare i monitorizare;

Procese de realizare a produsului: acestea includ toate procesele care asiguraobinerea rezultatelor dorite ale organizaiei, produse / servicii;

Procese de msurare, analiza i mbuntire: acestea includ acele procesenecesare pentru msurarea i colectarea datelor pentru analiza performantelor

i mbuntirea randamentului i eficientei. Ele includ msurarea,

7/25/2019 Modul_3_OCSC_2009

10/23


Pagina 10M3.OCSC

monitorizarea i auditarea proceselor, aciuni corective i preventive i suntparte integranta managementului.

n SR EN ISO 9004:2001, la cap. 5.1.1 se face referire la identificareaproceselor de realizare a produsului care furnizeazvaloare adugata n organizaie ila identificarea proceselor suport care influeneazeficacitatea i eficienta proceselor

de realizare.TV CERT recomanda clasificarea proceselor n trei categorii, ca n fig. 3.4.

Fig. 3.4:Tipuri de procese recomandate de TV CERT

Plecnd de la categorisirea proceselor, se poate ntocmi o harta a proceselor.Utilizarea unei hri a proceselor prezintdificulti n cazul unor organizaii mari darpoate fi utila.

Procesele principale sunt cele care creeazplus valoare, cele care au o influen

directa asupra produsului, serviciului, care ajung la clieni. Procesele principale includde obicei procese de realizare care sunt precizate n cap. 7 din standard.

Nu exista reguli stricte referitoare la clasificarea proceselor. De la o organizaiela alta este posibila ncadrarea unui proces la un alt tip.

Interaciunea proceselor se poate stabili, n principal, prin elementele de ieirecare pot deveni elemente de intrare pentru un alt proces, relaiile ntre responsabilii de

procese etc.

CONCLUZIE

7/25/2019 Modul_3_OCSC_2009

11/23


Pagina 11M3.OCSC

STABILIREA I DOCUMENTAREA PROCESELOR

Identificare proceselorProcesele necesare sistemului de management dintr-o organizaie se determin

prin analiza de text a SR EN ISO 9001:2001.Analiza de text consta din identificarea (depistarea + listarea) predicatelor n

textul standardului. Predicatele sunt introduse, n SR EN ISO 9001:2001, prin formulaorganizaia trebuie. Fiecare predicat descoperit este o cerina SMC pentru care artrebui sa se stabileasc aciuni de managementul calitii, adic proceduridocumentate, implementate.

SR EN ISO 9001:2008 cere n mod explicit documentarea n proceduri a aseprocese: controlul documentelor, controlul nregistrrilor, audit intern., controlul

produsului neconform, aciune corectiv, aciune preventiv.

Identificarea (stabilirea + listarea) i managementul tuturor celorlalte procesecare au loc n organizaie sunt lsate la latitudinea acesteia; organizaia este maiinteresatdect oricine sse asigure de planificarea, operarea i tinerea sub controleficace a proceselor sale. Puctul de plecare l constituie activitile curente ale

organizaiei (Fig. 3.5). Sunt stabilite procesele, activitile desfurate n cadrulproceselor i sarcinile care revin personalului operativ. Plecnd de la aceste elemente

CONCLUZIE

LECIA 2

7/25/2019 Modul_3_OCSC_2009

12/23

7/25/2019 Modul_3_OCSC_2009

13/23


Pagina 13M3.OCSC

Pentru fiecare proces compartimental (care se desfoar ntr-un singurcompartiment; descris prin proceduri de proces) este numit un responsabil de proces executantul sau eful de compartiment.

Pentru procesele intercompartimentale, ca i pentru proiecte, se numescproprietari de proces / proiect acetia rspund de inerea sub control a interfeelor i

de atingerea indicatorilor de performan ai procesului. Punctul de plecare nredactarea proceselor intercompartimentale l constituie diagrama flux de conexiune adepartamentelor(Fig.3.7).

Fig. 3.7:Diagrama flux de conexiune a departamentelor

O listorientativa cu procesele necesare sistemului de management al calitiimergnd pe firul SR EN ISO 9001:2008 este datn continuare:

procesul de planificarea a sistemului de management al calitii;

procesul de (inere sub) control al documentelor;

procesul de (inere sub) control al nregistrrilor; procesul de comunicare intern; procesul de analiza efectuata de management; procesul de management al resurselor;

procesul de instruire; procesul de evaluare a competentei

procesul de planificare a realizrii produsului (proiectarea procesuluitehnologic);

procesul de analiza a cerinelor referitoare la produs; procesul de comunicare cu clientul (cerine, proprietate, satisfacie);

procesul de proiectare i dezvoltare (constructiv, referitoare la produse noi)

procesul de aprovizionare; procesul de producie (inerea sub control a proceselor tehnologice); procesul de prestare serviciu;

procesul de control EMM (metrologia);

7/25/2019 Modul_3_OCSC_2009

14/23


Pagina 14M3.OCSC

procesul de audit intern; procesul de monitorizare i msurare (capabilitate) proces;

procesul de monitorizare i msurare produs (inspecii, ncercri);

procesul de (inere sub) control al produsului neconform etc.

Criteriile pentru stabilirea necesarului de procese care trebuie documentate nproceduri, instruciuni de lucru sunt specificate n SR EN ISO 9001:2008 i se referla: mrimea organizaiei, tipul activitilor, complexitatea i interaciunea proceselor,competenta personalului.

EXEMPLU ILUSTRATIV 5: Identificarea proceselor la firmaMODINVEST

Categorii de procese la ModinvestProcesele SMC identificate sunt mprite n patru categorii:

1)procese de baz, care adaugvaloare,2)procese de management,3)procese suport,4)procese de msurare, analizi mbuntire.

1) Procesele de bazProcesele de bazsunt:

procesul de executare construcii civilei industriale procesul de execuie instalaii; .......................

Proceduri conexe:EXECUTAREA TRASRII PE TEREN A CONSTRUCIILOR, cod: PO-05EXECUTAREA SPTURILOR I SPRIJINIRILOR, cod: PO-06

ARMAREA BETONULUI, cod: PO-07

.........2) Procesele de management

Procesele de management necesare pentru coordonarea activitiiorganizaiei sunt:

procesul de management general al societii: procesul de stabilire cerine client; procesul de stabilire politici obiective ale calitii; procesul de planificare; procesul de analizefectuatde management; procesul de management al resurselor:

procesul de management al resurselor umane; procesul de management al resurselor financiare;

CONCLUZIE

7/25/2019 Modul_3_OCSC_2009

15/23


Pagina 15M3.OCSC

procesul de management al resurselor materiale.Proceduri conexe:

ANALIZA EFECTUATDE MANAGEMENT, cod: PO-01COMPETEN, CONTIENTIZARE I INSTRUIRE, cod: PO-02

...........

3) Procesele suportProcesele suport necesare pentru desfurarea activitii sunt: procesul de control al documentelor; procesul de control al nregistrrilor; procesul de comunicare interni extern; procesul de instruire;

.Proceduri conexe:

CONTROLUL DOCUMENTELOR, cod: PS-01CONTROLUL NREGISTRRILOR, cod: PS-02

.................4) Procesele de msurare, analizi mbuntireProcesele necesare pentru msurarea, analiza i mbuntirea

eficacitii SMC sunt: procesul de monitorizare a satisfaciei clientului; procesul de audit intern; procesul de control al neconformitilor;

..Proceduri conexe:

MONITORIZAREA SATISFACIEI CLIENTULUI, cod: PO-20

AUDIT INTERN, cod: PS-03.........................Fiecare proces are un responsabil de proces, numit de

Administrator, care coordoneaz activitile din cadrul acelui proces, nconformitate cu Matricea proceselor, cod: F-01-MC-01.

Activitatea 2Timpde lucru: 20 minute

Stabilii procesele sistemului de management al calitii la firma la carelucrai.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

7/25/2019 Modul_3_OCSC_2009

16/23


Pagina 16M3.OCSC

Matricea proceselorMatricea proceselor este un document de sintez, n care sunt prezentate

procesele pe categorii, denumirea proceselor, modul de documentare,responsabilul/proprietarul de proces, datele de intrare i datele de ieire din proces,metoda i frecvena de msurare, indicatori.

EXEMPLU ILUSTRATIV 6: Matricea proceselor la firmaMODINVEST

PROCESE DE BAZ

PROCESE DE MANAGEMENT

..........................

Dupmodul n care sunt alese mrimile de msurare a proceselor/indicatorii deproces, acestea stimuleazperformana realizrii proceselor.

Criteriile pentru alegerea metodelor de msurare/indicatorilor sunt: pe ct posibil sfie mrimi msurabile;

scuprindsistemul de motivare al personalului care opereazncadrul procesului.

Nrcrt

Denumi-re

proces

Documen-tat n

Respon-sabilproces

Date de intrare Date de ieireMetoda demsurare /indicatori

Frecvde

ms

..........

2Execuie

instalaii

PO-

05H. C.

Fia de lucrriProiect lucrareInstruciuni delucru - Lucrri demontare / instalareaparateFia Tehnologic- Lipireeav/fitinguri dePPR FiaTehnologicSudurelectricuroxiacetilenic

Procesverbal demontareinstalare

Registru deproiecteRegistru delucrri

Numruluide contracteexecutateNumrulde neconfor-

miti/defecte nprocesul deexecuieinstalaii

Anu-

al

............

CONCLUZIE

7/25/2019 Modul_3_OCSC_2009

17/23


Pagina 17M3.OCSC

Activitatea 3

Timpde lucru: 30 minuteElaborai matricea proceselor, pentru patru procese (cte unul din fiecare tip:

de management, de baz, suport i msurare,mbuntire) la firma la care lucrai.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

Succesiunea i interaciunea proceselorn vederea stabilirii sccesiunii i interaciunii proceselor, trebuie sse rspund

la cteva ntrebri: Care este fluxul general al proceselor din organizaie?

Cum se poate descrie? (harta proceselor sau diagrame flux) Care sunt interfeele dintre procese?

Care este documentaia de care este nevoie?

Dupidentificarea proceselor, definirea acestora n sensul de a stabili datele deintrare, de ieire i responsabilul, trebuie stabilita succesiunea i interaciuneaproceselor.

Succesiunea i interaciunea proceselor este reprezentat n documentul numitHarta proceselor.

EXEMPLU ILUSTRATIV 7: Harta proceselor la firmaMODINVEST

CONCLUZIE

7/25/2019 Modul_3_OCSC_2009

18/23

7/25/2019 Modul_3_OCSC_2009

19/23


Pagina 19M3.OCSC

Furnizarea ncrederii clienilor i altor pri interesate n privina performanteiconstante a organizaiei;

Transparenta operaiilor n cadrul organizaiei;

Costuri mai mici i durate mai scurte, prin utilizarea eficienta a resurselor; Punctele slabe, abaterile vor fi analizate prin prisma procesului, nu prin

prisma compartimentului sau a persoanei;

Echipele responsabile de proces analizeaz, optimizeazi documenteazprocesele;

Se utilizeazpotenialul de cunoatere i experiena salariailor;

Omul este n punctul central, motivarea i comunicarea sunt mai bune;

Mai buna calificare a angajailor prin folosirea metodei nvaexecutnd(teaching by doing);

Rezultate mbuntite;

Constituie punctul de pornire pentru TQM (Managementul Calitii Totale)

ncurajarea implicrii salariailor i clarificarea responsabilitilor lor.

Activitatea 4

Timpde lucru: 30 minute

Elaborai harta proceselor la firma la care lucrai.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea bazatpe proces, cerutde standardul EN ISO 9001, favorizeazorientarea proceselor organizaiei ctre client (Fig. 3.8).

Fig. 3.8:Orientarea ctre client a proceselor organizaiei

CONCLUZIE

7/25/2019 Modul_3_OCSC_2009

20/23


Pagina 20M3.OCSC

REZUMAT

n LECIA 1 am artat cerinele standardului SR EN ISO 9001 de lacapitolul 4 intitulat Sistem de management al calitii i anume domeniul deaplicare, referinele normative, termeni i definiii, cerinele generale referitoare laprocese, modul de identificare a proceselor, tipurile de procese (de management,principale, de sprijin recomandate de TV CERT).

n LECIA 2 Am artat modul de identificare, descompunere idocumentare al proceselor pornind de la activitile curente ale organizaiei. SR ENISO 9001:2008 cere n mod explicit documentarea n proceduri a ase procese:controlul documentelor, controlul nregistrrilor, audit intern, controlul produsuluineconform, aciune corectiv, aciune preventiv.

Am artat cum se elaboreaz matricea proceselor ca document de sintez, ncare sunt prezentate procesele pe categorii, denumirea proceselor, modul dedocumentare, responsabilul/proprietarul de proces, datele de intrare i datele de ieiredin proces, metoda i frecvena de msurare, indicatori. De asemenea am stabilitsuccesiunea i interaciunea proceselor, documentatprin harta proceselor. n final amartat beneficiile abordrii bazate pe proces.

REZULTATE ATEPTATE

Dup studierea acestui modul, artrebui sputei sspecificai domeniul deaplicare al manualului calitii norganizaia dv., terminologia SMC, sidentificai procesele din organizaie i sredactai matricea proceselor i hartaproceselor.

7/25/2019 Modul_3_OCSC_2009

21/23


Pagina 21M3.OCSC

P U N C T E

C H E I E

Domeniul de aplicare a sistemului de management alcalitii poate avea excluderi numai de la capitolul 7 alSR EN ISO 9001.

Referinele normative din manualul calitii suntconstituite din standardele calitii, legislaie specificdomeniului de activitate al organizaiei, norme desecuritate n munc, paza i stingerea incendiilor.

Terminologia folositn documentaia SMC este ceageneraldin standardul ISO 9000 la care se adaugtermeni specifici obiectului de activitate al organizaiei.

utilizarea unei echipe echipa de proces se nlturainterfeele inutile i crete considerabil viteza dedesfurare a procesului.

Orientarea spre proces nseamn mai mult viziuneexterni mai puinviziune intern. TV CERT recomand urmtoarele tipuri de procese:

procese de management, procese principale i procese desprijin (procese suport i procese de msurare, analizi

mbuntire.

Interaciunea proceselor se poate stabili, n principal, prinelementele de ieire care pot deveni elemente de intrarepentru un alt proces.

SR EN ISO 9001:2008 cere documentarea n proceduri a

ase procese: controlul documentelor, controlulnregistrrilor, audit intern, controlul produsuluineconform, aciune corectiv, aciune preventiv.

Pentru ca orientarea spre procese sa funcioneaz iactivitile sa fie sub control, este necesara odocumentare a acestora.

Pentru fiecare proces compartimental este numit unresponsabil de proces.

Pentru procesele intercompartimentale se numescproprietari de proces.

Criteriile pentru stabilirea necesarului de procese sunt:mrimea organizaiei, tipul activitilor, complexitatea iinteraciunea proceselor, competenta personalului.

Matricea proceselor este un document de sintez, n caresunt prezentate procesele pe categorii, denumireaproceselor, modul de documentare,responsabilul/proprietarul de proces, datele de intrare idatele de ieire din proces, metoda i frecvena demsurare, indicatori.

Succesiunea i interaciunea proceselor este reprezentatn documentul numit Harta proceselor.

7/25/2019 Modul_3_OCSC_2009

22/23


Pagina 22M3.OCSC

TEST DE AUTOEVALUARE

1) Printre procesele cerute n mod explicit SR EN ISO 9001:2008 pentru a fidocumentate se afl:a) controlul documentelor. Da / Nub) controlul proceselor. Da / Nuc) controlul produsului neconform. Da / Nud) aciune corectiv. Da / Nu

2)Fiele de proces:a) descriu procesul. Da / Nub) stabilesc elementele de intrare, ieire. Da / Nuc) stabilesc responsabilitile personalului implicat. Da / Nud) sunt obligatorii pentru organizaiile care i implementeazSMC. Da / Nu

3)Succesiunea i interaciunea proceselor este descrisn:a) matricea proceselor. Da / Nub) harta proceselor. Da / Nu

4)Tipurile de procese recomanadate de SR EN ISO 9001: 2008 sunt:a) procese de management a activitilor. Da / Nub) procese de asigurare a resurselor. Da / Nuc) procese de realizare a produsului. Da / Nud) procese de sprijin. Da / Nue) procese de msurare. Da / Nu

5)Orientarea spre proces:a) se poate realiza n termen foarte scurt. Da / Nu

b) presupune schimbarea modului de gndire al angajailor. Da / Nu

ncercuii rspunsurile corecte lantrebrile urmtoare.

ATENIE: pot exista unul, niciunul saumai multe rspunsuri corecte la aceeai

ntrebare.

Timp lucru: 30 minute

7/25/2019 Modul_3_OCSC_2009

23/23


Pagina 23

6) Numrul proceselor cerute n mod explicit SR EN ISO 9001:2008 pentru a fidocumentate n proceduri este de:a) opt procese. Da / Nub) apte procese. Da / Nuc) ase procese. Da / Nu

7)Pentru fiecare proces compartimental este numita) un responsabil de proces executantul sau eful de compartiment. Da / Nub) proprietar de proces. Da / Nu

8)n vederea identificrii proceselor organizaia trebuie sstabileasc:a) care sunt procesele necesare pentru sistemul de management al calitii. Da / Nub) care sunt procesele externalizate. Da / Nuc) cine sunt clienii fiecrui proces (interni i/sau externi). Da / Nud) care sunt procesele la furnizori. Da / Nu

e) cine este responsabilul procesului. Da / Nuf) care sunt intrrile i ieirile pentru fiecare proces. Da / Nu

9)TV CERT recomanda clasificarea proceselor urmtoarele categorii:a) procese de management. Da / Nub) procese principale. Da / Nuc) procese de sprijin. Da / Nud) procese de msurare. Da / Nu

10)Gradul de detaliere documentaiei proceselor:

a) este prevzut n standard, care indicnumrul de pagini alocat pe proces. Da / Nub) depinde de mai muli factori: complexitatea proceselor, mrimea organizaiei etc.

Da / Nu

Prin conectare la internet la adresa de sitewww.mmsc.upm.ro, v logai cu datele deautentificare primite (user i parol) icompletai n modulul TESTE rspunsurilecorecte la ntrebri (pe care le-ai ncercuitanterior).

ATENIE: Numai dup transmiterea on-line a testului v-ai ndeplinit obligaiile deparcurgere a modulului.

Timp lucru: 10 minute

Modul_3_OCSC_2009

Documents

Transcript of Modul_3_OCSC_2009