MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE ...

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT PE ANUL 2008

-SINTEZA-

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Prevederi

definitive

Prevederibugetare

initiale

bugetareIncasarirealizate/

Anexa nr. 01/01 1Pag.

3/2

%

4

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE (ASIGURARI SOCIALE DE STAT)

0001 03 VENITURI - TOTAL 32.056.291.000 33.926.291.000 32.832.587.098 96,7

0002 I.VENITURI CURENTE 30.676.722.000 32.546.722.000 31.562.862.561 96,9

2000 B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI 30.501.780.000 32.371.780.000 31.448.036.124 97,1

2003 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 21.062.052.000 22.462.052.000 21.800.290.945 97,0

01 Contributii de asigurari sociale de stat

datorate de angajatori 21.020.237.000 22.420.237.000 21.125.854.350 94,2

01 Contributii pentru asigurari sociale

datorate de angajatori 20.978.514.417

02 Contributii pentru asigurari sociale

datorate de persoanele aflate in somaj 147.339.933

04 Contributii de asigurari pentru accidente

de munca si boli profesionale datorate

de angajatori 41.815.000 41.815.000 674.436.595 1612,9

01 Contributii de asigurare pentru

accidente de munca si boli profesionale

datorate de angajatori 674.050.795

02 Contributii de asigurari pentru


pentru someri pe durata practicii

profesionale 385.800

2103 CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR 9.439.728.000 9.909.728.000 9.647.745.179 97,3

01 Contributii de asigurari sociale de stat

datorate de asigurati 9.952.319.000 10.422.319.000 10.139.895.325 97,2

04 Contributia altor persoane asigurate 312.417.000 312.417.000 322.390.308 103,1

05 Contributii facultative ale asiguratilor 9.500.000 9.500.000 9.538.056 100,4

06 Contributii de asigurare pentru


datorate de alte persoane fizice care

incheie asigurare 2.000 2.000 49.569 2478,4

07 Contributia la fondul de pensii,

administrat privat(se scade) -834.510.000 -834.510.000 -821.977.642 98,4

08 Restituiri de contributii de asigurari

sociale de stat(se scad) -2.150.438

50 Alte contributii pentru asigurari

sociale datorate de asigurati 1

2900 03 C.VENITURI NEFISCALE 174.942.000 174.942.000 114.826.437 65,6

3000 C1.VENITURI DIN PROPRIETATE 10.322.000 10.322.000 12.695.556 122,9

3003 VENITURI DIN PROPRIETATE 10.000.000 10.000.000 14.994 0,1

07 Alte venituri pentru asigurarile de

accidente de munca si boli profesionale 10.000.000 10.000.000 14.994 0,1

3103 Venituri din Dobanzi 322.000 322.000 12.680.562 3938,0

05 Venituri din dobanzi din bugetul asigu-

Pag.1

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Prevederi

definitive

Prevederibugetare

initiale



3/2

%

4

3103 rarilor sociale de stat 322.000 322.000 348.884 108,3

06 Venituri din dobanzi ale sistemului de

asigurari de accidente de munca si boli

profesionale 12.331.678

3300 03 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 164.620.000 164.620.000 102.130.881 62,0

3303 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII

SI ALTE ACTIVITATI 74.620.000 74.620.000 76.348.192 102,3

08 Venituri din prestari de servicii 53.451

11 Contributia pentru bilete de tratament

si odihna 74.620.000 74.620.000 75.622.628 101,3

50 Alte venituri din prestari de servicii

si alte activitati 672.113

3603 DIVERSE VENITURI 90.000.000 90.000.000 25.782.689 28,6

50 Alte venituri 90.000.000 90.000.000 25.782.689 28,6

4100 03 IV.SUBVENTII 1.379.569.000 1.379.569.000 1.379.569.000 100,0

4200 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.379.569.000 1.379.569.000 1.379.569.000 100,0

4203 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 1.379.569.000 1.379.569.000 1.379.569.000 100,0

24 Subventii primite de bugetul

asigurarilor sociale de stat 1.379.569.000 1.379.569.000 1.379.569.000 100,0

4703 Sume in curs de distribuire -109.844.463

02 Contributii catre bugetul de asigurari

sociale de stat,bugetul asigurarilor

pentru somaj si bugetul fondului nati-

onal unic de asigurari sociale de sana-

tate in contul unic in curs de distribu-

ire -109.844.463

4903 01 Venituri sistem public de pensii 32.004.474.000 33.874.474.000 32.145.754.262 94,8

02 Venituri sistem accidente de munca

si boli profesionale 51.817.000 51.817.000 686.832.836 1325,4

5003 BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT 32.056.291.000 33.934.861.000 33.704.563.746 99,3

01 CHELTUIELI CURENTE 32.041.226.000 33.919.246.000 33.714.814.888 99,3

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 117.995.000 171.365.000 165.266.140 96,4

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 280.841.000 404.243.000 348.178.948 86,1

30 TITLUL III DOBANZI 12.178.000 14.678.000 13.506.131 92,0

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.148.000 1.148.000 646.306 56,2

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.000.000 3.000.000

57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 31.626.064.000 33.324.812.000 33.187.217.363 99,5

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 11.798.000 11.798.000 6.189.849 52,4

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 11.798.000 11.798.000 6.189.849 52,4

79 OPERATIUNI FINANCIARE 3.267.000 3.817.000 3.592.473 94,1

Pag.2

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Prevederi

definitive

Prevederibugetare

initiale



3/2

%

4

81 TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 3.267.000 3.817.000 3.592.473 94,1

84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT -20.033.464

85 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT -20.033.464

6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI

SOCIAL-CULTURALE 32.056.291.000 33.934.861.000 33.704.563.746 99,3












81 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 3.267.000 3.817.000 3.592.473 94,1



85 Titlul XV Plati efectuate in anii

precedenti si recuperate

in anul curent -20.033.464

01 Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent -20.033.464

6803 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 32.004.474.000 33.882.522.000 33.677.374.187 99,3



Cheltuieli salariale in bani 88.794.00001 130.269.000 125.675.098 96,4

Salarii de baza 56.671.00001 59.635.000 57.530.528 96,4

Salarii de merit 1.700.00002 2.513.000 2.033.426 80,9

Indemnizatie de conducere 2.300.00003 3.300.000 2.928.734 88,7

Spor de vechime 8.500.00004 11.730.000 11.593.140 98,8

Sporuri pentru conditii de munca 400.00005 1.686.000 1.617.422 95,9

Alte sporuri 800.00006 1.805.000 1.786.473 98,9

Ore suplimentare 6.200.00007 6.088.000 5.555.146 91,2

Fond de premii 5.000.00008 12.857.000 12.800.911 99,5

Prima de vacanta 4.723.00009 4.857.000 4.346.212 89,4

Indemnizatii platite unor persoane din12

afara unitatii 300.000 450.000 374.353 83,1

Pag.3

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Prevederi

definitive

Prevederibugetare

initiale



3/2

%

4

10 Indemnizatii de delegare 200.00001 13 248.000 151.894 61,2

Alte drepturi salariale in bani 2.000.00030 25.100.000 24.956.859 99,4

Contributii 24.249.00003 35.622.000 34.172.974 95,9

Contributii de asigurari sociale de01

stat 15.836.000 24.049.000 24.034.944 99,9

10 Contributii de asigurari de somaj 1.770.00003 02 2.187.000 1.303.165 59,5


sanatate 5.315.000 7.261.000 6.868.428 94,5

10 Contributii de asigurari pentru03 04

accidente de munca si boli profesionale 354.000 574.000 550.137 95,8

10 Contributii pentru concedii si03 06

indemnizatii 753.000 1.425.000 1.412.065 99,0

10 Contributii la Fondul de garantare a03 07

creantelor salariale 221.000 126.000 4.235 3,3


Bunuri si servicii 31.980.00001 36.430.000 33.763.164 92,6

Furnituri de birou 2.500.00001 4.800.000 4.711.844 98,1

Materiale pentru curatenie 335.00002 335.000 156.439 46,6

Incalzit, iluminat si forta motrica 4.000.00003 4.805.000 4.776.825 99,4

Apa, canal si salubritate 837.00004 837.000 661.729 79,0

Carburanti si lubrifianti 1.350.00005 1.345.000 731.682 54,4

Piese de schimb 503.00006 503.000 157.304 31,2

Transport 59.00007 59.000 46.835 79,3

Posta, telecomunicatii, radio, tv,08

internet 7.000.000 9.900.000 9.658.698 97,5

20 Materiale si prestari de servicii cu01 09

caracter functional 283.000 283.000 128.051 45,2

20 Alte bunuri si servicii pentru01 30

intretinere si functionare 15.113.000 13.563.000 12.733.757 93,8

20 Reparatii curente 3.000.00002 4.000.000 2.137.032 53,4

Hrana 232.00003 232.000 147.872 63,7

Hrana pentru oameni 232.00001 232.000 147.872 63,7

Medicamente si materiale sanitare 558.00004 558.000 149.114 26,7

Medicamente 330.00001 330.000 45.613 13,8

Materiale sanitare 228.00002 228.000 103.501 45,3

Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.378.00005 1.878.000 1.465.531 78,0

Lenjerie si accesorii de pat 103.00003 103.000

Alte obiecte de inventar 1.275.00030 1.775.000 1.465.531 82,5

Deplasari, detasari, transferari 3.150.00006 3.150.000 1.865.791 59,2

Deplasari interne, detasari, transferari 3.000.00001 2.800.000 1.727.237 61,6

Deplasari in strainatate 150.00002 350.000 138.554 39,5

Carti, publicatii si materiale11

Pag.4

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Prevederi

definitive

Prevederibugetare

initiale



3/2

%

4

documentare 122.000 122.000 69.713 57,1

20 Consultanta si expertiza 41.00012 41.000 600 1,4

Pregatire profesionala 1.679.00013 1.679.000 1.339.133 79,7

Protectia muncii 20.00014 20.000 9.665 48,3

Comisioane si alte costuri aferente24

imprumuturilor 24.000 28.000 23.822 85,0

20 Comisioane si alte costuri aferente24 01

imprumuturilor externe 24.000 28.000 23.822 85,0

20 Alte cheltuieli 237.688.00030 355.136.000 306.296.502 86,2

Protocol si reprezentare 12.00002 22.000 18.868 85,7

Chirii 2.500.00004 2.496.000 1.428.742 57,2

Prestari servicii pentru transmiterea06

drepturilor 216.897.000 335.349.000 295.446.341 88,1

20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 18.279.00030 30 17.269.000 9.402.551 54,4


Dobanzi aferente datoriei publice02

externe 2.178.000 2.178.000 1.752.169 80,4

30 Dobanzi aferente creditelor externe02 02

contractate de ordonatorii de credite 2.178.000 2.178.000 1.752.169 80,4

30 Alte dobanzi 10.000.00003 12.500.000 11.753.962 94,0

Dobanda datorata trezoreriei statului 10.000.00002 12.500.000 11.753.962 94,0


Asigurari sociale 30.985.344.00001 32.503.592.000 32.484.222.213 99,9

Ajutoare sociale 599.372.00002 779.872.000 682.252.708 87,4

Ajutoare sociale in numerar 256.742.00001 362.242.000 330.294.894 91,1

Ajutoare sociale in natura 342.630.00002 417.630.000 351.957.814 84,2



Active fixe 9.818.00001 8.500.000 4.109.408 48,3

Constructii 6.316.00001

Masini, echipamente si mijloace de02

transport 302.000 500.000 322.043 64,4

71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03

active corporale 2.700.000 7.000.000 3.731.355 53,3

71 Alte active fixe 500.00001 30 1.000.000 56.010 5,6

Reparatii capitale aferente activelor03

fixe 1.580.000 2.898.000 2.080.441 71,7



Rambursari de credite externe 3.267.00001 3.817.000 3.592.473 94,1

Rambursari de credite externe contractate01

de ordonatorii de credite 3.267.000 3.817.000 3.592.473 94,1

Pag.5

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Prevederi

definitive

Prevederibugetare

initiale



3/2

%

4






85 Plati efectuate in anii precedenti si01


6803 03 Pensii si ajutoare pentru batranete 30.985.344.000 32.503.592.000 32.484.222.213 99,9

04 Asistenta acordata persoanelor in

varsta 342.630.000 417.630.000 351.957.814 84,2

05 Asistenta sociala in caz de boli si

invaliditati 500.000 120.444 24,0

01 Asistenta sociala in caz de boli 500.000 120.444 24,0

06 Asistenta sociala pentru familie si

copii 5.000.000 1.032.118 20,6

09 Ajutoare pentru urmasi 256.742.000 356.742.000 329.142.332 92,2

50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor

si asistentei sociale 419.758.000 599.058.000 510.899.266 85,2

02 Cheltuieli cu transmiterea si plata

drepturilor 216.897.000 335.349.000 295.446.341 88,1

03 Alte cheltuieli de administrare fond 202.861.000 263.709.000 215.452.925 81,7

6903 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI

BOLI PROFESIONALE 51.817.000 52.339.000 27.189.559 51,9

01 CHELTUIELI CURENTE 51.417.000 51.939.000 27.717.825 53,3



Salarii de baza 2.569.00001 2.349.000 2.348.528 99,9

Salarii de merit 31.00002 32.000 31.246 97,6

Indemnizatie de conducere 15.00003 13.000 4.694 36,1

Spor de vechime 385.00004 448.000 447.858 99,9

Sporuri pentru conditii de munca 15.00005 132.000 131.330 99,4

Ore suplimentare 250.00007 172.000 171.109 99,4

Fond de premii 236.00008 497.000 496.985 99,9

Prima de vacanta 214.00009 181.000 180.300 99,6

Indemnizatii de delegare 50.00013 37.000 1.369 3,7

Alte drepturi salariale in bani 100.00030 443.000 442.610 99,9

Contributii 1.087.00003 1.170.000 1.162.039 99,3


stat 726.000 822.000 821.664 99,9

10 Contributii de asigurari de somaj 76.00003 02 46.000 45.517 98,9


Pag.6

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Prevederi

definitive

Prevederibugetare

initiale



3/2

%

4

sanatate 229.000 234.000 233.132 99,6




indemnizatii 32.000 45.000 44.101 98,0


creantelor salariale 10.000 5.000 53 1,0

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 969.000 969.000 911.009 94,0

Bunuri si servicii 689.00001 790.000 765.279 96,8

Furnituri de birou 24.00001 50.000 49.993 99,9

Materiale pentru curatenie 10.00002 4.000 877 21,9

Incalzit, iluminat si forta motrica 71.00003 74.000 73.790 99,7


Carburanti si lubrifianti 95.00005 171.000 170.659 99,8

Piese de schimb 14.00006 7.000 6.220 88,8

Transport 2.00007 2.000 271 13,5


internet 190.000 107.000 106.850 99,8


caracter functional 8.000 4.000


intretinere si functionare 251.000 359.000 348.681 97,1

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 67.00005 24.000 9.356 38,9

Alte obiecte de inventar 67.00030 24.000 9.356 38,9

Deplasari, detasari, transferari 10.00006 15.000 6.618 44,1

Deplasari interne, detasari, transferari 7.00001 7.000 6.618 94,5

Deplasari in strainatate 3.00002 8.000


documentare 13.000 7.000 3.502 50,0

20 Consultanta si expertiza 6.00012 3.000

Pregatire profesionala 11.00013 45.000 44.831 99,6

Protectia muncii 3.00014 3.000

Alte cheltuieli 170.00030 82.000 81.423 99,2

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 170.00030 82.000 81.423 99,2



51 Transferuri curente 1.148.00001 1.148.000 646.306 56,2

Transferuri din bugetul asigurarilor21

sociale de stat catre bugetul fondului

national unic de asigurari sociale de

sanatate reprezentand contributia

persoanelor aflate in concediu medical din

Pag.7

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Prevederi

definitive

Prevederibugetare

initiale



3/2

%

4

cauza de accident de munca sau boala

profesionala 1.148.000 1.148.000 646.306 56,2


A. Transferuri interne 3.000.00001 3.000.000

Transferuri pentru programe si proiecte17

de prevenire a accidentelor de munca

si a bolilor profesionale 3.000.000 3.000.000

57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 41.348.000 41.348.000 20.742.442 50,1




70 CHELTUIELI DE CAPITAL 400.000 400.000

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 400.000 400.000

Active fixe 400.00001 400.000

Constructii 200.00001 200.000

Mobilier, aparatura birotica si alte03

active corporale 200.000 200.000


RECUPERATE IN ANUL CURENT -528.266



IN ANUL CURENT -528.266


recuperate in anul curent -528.266

6903 05 Asistenta sociala in caz de boli si

invaliditati 34.003.000 34.342.000 19.310.210 56,2

01 Asistenta sociala in caz de boli 19.234.000 13.473.000 11.304.718 83,9

02 Asistenta sociala in caz de invali-

ditate 14.769.000 20.869.000 8.005.492 38,3

07 Asigurari pentru somaj 7.253.000 5.314.000


15 Prevenirea excluderii sociale 3.000.000 3.000.000

50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii

excluderii sociale 3.000.000 3.000.000

50 Alte cheltuieli in domeniul asigura-

rilor si asistentei sociale 6.321.000 6.843.000 5.800.811 84,7


9903 EXCEDENT/DEFICIT -8.570.000 -871.976.648

Pag.8

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT-SINTEZA-

fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli PE ANUL 2008

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Credite

definitive

Credite

bugetare

initiale

bugetare


3/2%

4


5000 TOTAL GENERAL

______________ 32.060.581.000 33.951.831.000 33.708.131.465 99,2









































Pag.9

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Credite

definitive

Credite

bugetare

initiale

bugetare


3/2%

4










5003 BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT 32.056.291.000 33.934.861.000 33.704.563.746 99,3

































Pag.10

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Credite

definitive

Credite

bugetare

initiale

bugetare


3/2%

4

6803 03 Pensii si ajutoare pentru batranete 30.985.344.000 32.503.592.000 32.484.222.213 99,9

04 Asistenta acordata persoanelor in

varsta 342.630.000 417.630.000 351.957.814 84,2

05 Asistenta sociala in caz de boli si

invaliditati 500.000 120.444 24,0

01 Asistenta sociala in caz de boli 500.000 120.444 24,0

06 Asistenta sociala pentru familie si

copii 5.000.000 1.032.118 20,6





drepturilor 216.897.000 335.349.000 295.446.341 88,1



















6903 05 Asistenta sociala in caz de boli si

invaliditati 34.003.000 34.342.000 19.310.210 56,2

01 Asistenta sociala in caz de boli 19.234.000 13.473.000 11.304.718 83,9

02 Asistenta sociala in caz de invali-

ditate 14.769.000 20.869.000 8.005.492 38,3

07 Asigurari pentru somaj 7.253.000 5.314.000


15 Prevenirea excluderii sociale 3.000.000 3.000.000


excluderii sociale 3.000.000 3.000.000

50 Alte cheltuieli in domeniul asigura-

Pag.11

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Credite

definitive

Credite

bugetare

initiale

bugetare


3/2%

4

6903 rilor si asistentei sociale 6.321.000 6.843.000 5.800.811 84,7


9903 EXCEDENT/DEFICIT -8.570.000 -871.976.648

5006 CREDITE EXTERNE

_______________ 4.290.000 16.970.000 3.567.719 21,0

01 CHELTUIELI CURENTE 300.000 470.000 232.040 49,3




6806 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 4.290.000 16.970.000 3.567.719 21,0





Pag.12

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STATpe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

PE ANUL 2008(sume alocate din credite externe)

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Credite

definitive

Credite

bugetare

initiale

bugetare


3/2%

4



_______________ 4.290.000 16.970.000 3.567.719 21,0



Bunuri de natura obiectelor de inventar 300.00005 450.000 232.040 51,5


Pregatire profesionala13 20.000



Active fixe 3.990.00001 16.500.000 3.335.679 20,2


active corporale 740.000 5.800.000 971.319 16,7

71 Alte active fixe 3.250.00001 30 10.700.000 2.364.360 22,0






Pregatire profesionala13 20.000



Active fixe 3.990.00001 16.500.000 3.335.679 20,2


active corporale 740.000 5.800.000 971.319 16,7

71 Alte active fixe 3.250.00001 30 10.700.000 2.364.360 22,0

6806 50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor



Pag.13

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ PE ANUL 2008

-SINTEZA-

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Prevederi

definitive

Prevederibugetare

initiale



3/2

%

4

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE (SOMAJ)

0001 04 VENITURI - TOTAL 1.957.311.000 1.957.802.000 1.966.024.369 100,4

0002 I.VENITURI CURENTE 1.877.311.000 1.877.802.000 1.951.017.992 103,8

2000 B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI 1.854.504.000 1.854.995.000 1.920.627.386 103,5

2004 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 1.293.338.000 1.293.829.000 1.371.132.990 105,9

02 Contributii de asigurari pentru somaj

datorate de angajatori 1.085.626.000 1.086.117.000 1.170.726.980 107,7

01 Contributii ale angajatorilor si ale

persoanelor juridice asimilate

angajatorului 1.085.626.000 1.086.117.000 1.170.726.980 107,7

06 Contributia angajatorilor la fondul de

garantare pentru plata creantelor

salariale 207.712.000 207.712.000 200.406.010 96,4

2104 CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR 561.166.000 561.166.000 549.494.396 97,9

02 Contributii de asigurari pentru somaj

datorate de asigurati 561.166.000 561.166.000 549.494.396 97,9

01 Contributii individuale 486.655.000 486.655.000 549.207.240 112,8

02 Contributii datorate de persoanele care

incheie contract de asigurare pentru

somaj 74.511.000 74.511.000 287.156 0,3

2900 04 C.VENITURI NEFISCALE 22.807.000 22.807.000 30.390.606 133,2

3000 C1.VENITURI DIN PROPRIETATI 15.242.000 15.242.000 23.369.677 153,3

3104 VENITURI DIN DOBANZI 15.242.000 15.242.000 23.369.677 153,3

03 Alte venituri din dobanzi 14.137.000 14.137.000 22.272.387 157,5

04 Venituri din dobanzi la fondul de garan-

tare pentru plata creantelor salariale 1.105.000 1.105.000 1.097.290 99,3

3600 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 7.565.000 7.565.000 7.020.929 92,8

3604 DIVERSE VENITURI 7.565.000 7.565.000 7.020.929 92,8

12 Alte venituri la fondul de garantare

pentru plata creantelor salariale 756.500 756.500

50 Alte venituri 6.808.500 6.808.500 7.020.929 103,1

4000 04 III.OPERATIUNI FINANCIARE 80.000.000 80.000.000 15.006.377 18,7

4004 INCASARI DIN RAMBURSAREA

IMPRUMUTURILOR ACORDATE 80.000.000 80.000.000 15.006.377 18,7

03 Incasari din rambursarea imprumuturilor

acordate pentru infiintarea si dezvolta-

rea de intreprinderi mici si mijlocii 80.000.000 80.000.000 15.006.377 18,7

4904 01 Venituri sistem asigurari pentru somaj 1.747.737.500 1.748.228.500 1.764.521.069 100,9

02 Venituri fond garantare pentru plata

creantelor salariale 209.573.500 209.573.500 201.503.300 96,1

5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ 1.838.202.000 1.583.113.000 1.386.219.456 87,5



Pag.14

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Prevederi

definitive

Prevederibugetare

initiale



3/2

%

4


Salarii de baza 50.383.00001 49.339.000 48.996.331 99,3

Salarii de merit 1.407.00002 1.652.000 1.581.075 95,7


Spor de vechime 8.350.00004 9.510.000 9.414.451 98,9

Alte sporuri 434.00006 4.158.000 4.152.548 99,8

Ore suplimentare 220.00007 2.045.000 2.040.004 99,7

Fond de premii 5.531.00008 10.529.000 10.454.575 99,2

Prima de vacanta 6.016.00009 11.225.000 11.097.944 98,8


afara unitatii 2.003.000 2.213.000 2.208.454 99,7



Cheltuieli salariale in natura 29.00002 1.232.000 1.212.767 98,4

Tichete de masa01 1.187.000 1.186.054 99,9

Locuinta de serviciu folosita de04

salariat si familia sa 14.000 30.000 26.713 89,0

10 Transportul la si de la locul de munca 15.00002 05 15.000

Contributii 18.167.00003 25.865.000 25.230.444 97,5


stat 12.210.000 18.054.000 17.815.053 98,6

10 Contributii de asigurari de somaj 1.340.00003 02 1.091.000 938.496 86,0


sanatate 3.780.000 5.185.000 5.078.858 97,9




indemnizatii 321.000 995.000 981.235 98,6

10 Contributii la Fondul de garantare03 07

a creantelor salariale 202.000 47.000 770 1,6



Furnituri de birou 1.472.00001 1.472.000 1.002.037 68,0





Piese de schimb 602.00006 602.000 332.508 55,2


internet 4.381.000 4.381.000 2.482.312 56,6


caracter functional 31.542.000 21.492.000 14.596.499 67,9

Pag.15

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Prevederi

definitive

Prevederibugetare

initiale



3/2

%

4




Bunuri de natura obiectelor de inventar 2.024.00005 2.324.000 847.210 36,4

Alte obiecte de inventar 2.024.00030 2.324.000 847.210 36,4





documentare 334.000 414.000 246.673 59,5


Pregatire profesionala 1.187.00013 1.187.000 607.211 51,1


Studii si cercetari 96.00016 96.000


imprumuturilor 100.000 21.862 21,8


imprumuturilor externe 100.000 21.862 21,8

20 Alte cheltuieli 28.433.00030 29.133.000 18.390.094 63,1


Chirii 4.923.00004 7.623.000 6.753.729 88,5


drepturilor 6.856.000 10.326.000 6.360.363 61,5

20 Executarea silita a creantelor bugetare 105.00030 09 105.000 19.462 18,5

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 16.449.00030 10.979.000 5.248.667 47,8



externe 4.468.000 5.318.000 5.106.563 96,0



40 TITLUL IV SUBVENTII 15.869.000 8.853.000 4.599.156 51,9

Plati catre angajatori pentru formarea09

profesionala a angajatilor 9.494.000 2.478.000 742.212 29,9

40 Plati pentru stimularea creerii de19

locuri de munca 6.375.000 6.375.000 3.856.944 60,5


ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 307.860.000 280.766.000 256.958.396 91,5

51 Transferuri curente 307.860.00001 280.766.000 256.958.396 91,5

Transferuri catre institutii publice 17.205.00001 26.221.000 11.874.893 45,2


pentru somaj catre bugetul asigurarilor

sociale de stat 183.539.000 154.686.000 151.750.776 98,1

Pag.16

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Prevederi

definitive

Prevederibugetare

initiale



3/2

%

4

51 Transferuri din bugetul asigurarilor01 18

pentru somaj catre bugetele locale pt.

finantarea programelor pentru ocuparea

temporara a fortei de munca si

subventionarea locurilor de munca 61.545.000 61.545.000 57.844.666 93,9


pentru somaj catre bugetul fondului


sanatate 45.357.000 38.100.000 35.428.328 92,9



sociale de stat reprezentand asigurare

pentru accidente de munca si boli

profesionale pentru someri pe durata

practicii profesionale 214.000 214.000 59.733 27,9

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 10.172.000 13.472.000 883.744 6,5

A. Transferuri interne 9.972.00001 13.272.000 862.942 6,5

Programe PHARE si alte programe cu08

finantare nerambursabila 300.000 3.600.000 825.722 22,9

55 Cofinantarea asistentei financiare01 11

nerambursabile post aderare de la

Comunitatea Europeana 9.672.000 9.672.000 37.220 0,3

55 B. Transferuri curente in strainatate02

(catre organizatii internationale) 200.000 200.000 20.802 10,4

55 Contributii si cotizatii la organisme02 01

internationale 200.000 200.000 20.802 10,4

57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 1.034.712.000 998.203.000 924.741.634 92,6

Asigurari sociale 855.209.00001 795.209.000 723.360.613 90,9




59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 142.423.000 4.423.000 3.932.332 88,9

Sume aferente platii creantelor25

salariale 142.423.000 4.423.000 3.932.332 88,9



Active fixe 69.733.00001 14.833.000 5.298.065 35,7

Constructii 65.000.00001 8.741.000 2.060.712 23,5


transport 3.890.000 3.890.000 2.629.879 67,6


active corporale 643.000 566.000 186.254 32,9

Pag.17

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Prevederi

definitive

Prevederibugetare

initiale



3/2

%

4

71 Alte active fixe 200.00001 30 1.636.000 421.220 25,7


fixe 13.500.000 9.500.000 6.148.338 64,7


80 TITLUL XIII IMPRUMUTURI 41.300.000 33.110.000 3.241.016 9,7

Imprumuturi din bugetul asigurarilor04

pentru somaj 40.000.000 31.810.000 3.220.991 10,1

80 Imprumuturi acordate de agentiile09

guvernamentale si administrate prin

agentii de credit 1.300.000 1.300.000 20.025 1,5












5400 04 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE -3.910





in anul curent -3.910












6404 CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE

PLATA CREANTELOR SALARIALE 153.942.000 13.942.000 5.042.011 36,1


10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.543.000 1.543.000 725.415 47,0

Pag.18

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Prevederi

definitive

Prevederibugetare

initiale



3/2

%

4

Cheltuieli salariale in bani 1.171.00001 1.171.000 572.192 48,8

Salarii de baza 611.00001 611.000 401.325 65,6

Salarii de merit 65.00002 65.000 5.920 9,1

Spor de vechime 140.00004 140.000 64.704 46,2

Fond de premii 107.00008 107.000 50.449 47,1

Prima de vacanta 172.00009 172.000 46.112 26,8

Indemnizatii de delegare 6.00013 6.000


Contributii 372.00003 372.000 153.223 41,1


stat 268.000 268.000 113.014 42,1



sanatate 81.000 81.000 32.253 39,8




indemnizatii 13.000 13.000 3.368 25,9


a creantelor salariale 2.000 2.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 9.976.000 7.976.000 384.264 4,8

Bunuri si servicii 3.181.00001 3.181.000 139.496 4,3




Materiale si prestari de servicii cu09

caracter functional 1.590.000 1.590.000 57.195 3,5






Alte cheltuieli 5.849.00030 3.849.000 89.465 2,3


drepturilor 997.000 1.467.000 3.204 0,2

20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 4.852.00030 30 2.382.000 86.261 3,6



salariale 142.423.000 4.423.000 3.932.332 88,9

6404 01 Asigurari pentru plata creantelor

salariale 142.423.000 4.423.000 3.932.332 88,9

02 Cheltuieli de gestionare ale Fondului

Pag.19

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Prevederi

definitive

Prevederibugetare

initiale



3/2

%

4

6404 de garantare a creantelor salariale 11.519.000 9.519.000 1.109.679 11,6


drepturilor 997.000 1.467.000 3.204 0,2


6500 04 PARTEA III CHELTUIELI

SOCIAL-CULTURALE 1.405.379.000 1.267.689.000 1.131.268.716 89,2





40 TITLUL IV SUBVENTII 9.494.000 2.478.000 742.212 29,9







81 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 9.357.000 10.007.000 9.492.019 94,8








6504 INVATAMANT 54.984.000 52.984.000 30.955.162 58,4


10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 552.000 552.000 392.604 71,1

Cheltuieli salariale in bani 422.00001 422.000 307.147 72,7

Salarii de baza 228.00001 228.000 175.762 77,0

Salarii de merit 7.00002 7.000

Indemnizatie de conducere 25.00003 25.000 17.030 68,1

Spor de vechime 50.00004 50.000 32.112 64,2

Alte sporuri 4.00006 8.000 7.611 95,1

Ore suplimentare 20.00007 20.000 19.954 99,7

Fond de premii 42.00008 42.000 33.731 80,3

Prima de vacanta 16.00009 17.000 16.234 95,4


afara unitatii 3.000 3.000

10 Indemnizatii de delegare 5.00001 13 5.000 819 16,3


Contributii 130.00003 130.000 85.457 65,7

Pag.20

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Prevederi

definitive

Prevederibugetare

initiale



3/2

%

4


stat 80.000 80.000 59.110 73,8



sanatate 30.000 29.000 16.904 58,2




indemnizatii 4.000 5.000 4.000 80,0


creantelor salariale 2.000 2.000







Carburanti si lubrifianti 59.00005 59.000 24.593 41,6

Piese de schimb 84.00006 84.000 35.827 42,6


internet 198.000 198.000 141.185 71,3





20 Reparatii curente 350.00002 350.000 240.559 68,7



Deplasari, detasari, transferari 10.00006 30.000 11.725 39,0

Deplasari interne, detasari, transferari 10.00001 30.000 11.725 39,0


documentare 200.000 180.000 90.438 50,2

20 Pregatire profesionala 150.00013 150.000 69.159 46,1

Protectia muncii 3.00014 3.000 600 20,0

Alte cheltuieli 309.00030 509.000 394.634 77,5

Chirii 119.00004 319.000 290.903 91,1



Plati catre angajatori pentru formarea09

profesionala a angajatilor 9.494.000 2.478.000 742.212 29,9



Pag.21

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Prevederi

definitive

Prevederibugetare

initiale



3/2

%

4


Transferuri catre institutii publice 17.205.00001 26.221.000 11.874.893 45,2






Active fixe 1.186.00001 1.186.000 816.019 68,8


transport 890.000 890.000 610.083 68,5



71 Alte active fixe 100.00001 30 100.000 60.968 60,9


fixe 8.500.000 4.500.000 2.031.835 45,1








6504 07 Invatamant nedefinibil prin nivel 17.205.000 26.221.000 11.874.893 45,2

01 Centre de specializare, perfectionare,

calificare si recalificare 17.205.000 26.221.000 11.874.893 45,2

50 Alte cheltuieli in domeniul

invatamantului 37.779.000 26.763.000 19.080.269 71,2





Salarii de baza 49.544.00001 48.500.000 48.419.244 99,8

Salarii de merit 1.335.00002 1.580.000 1.575.155 99,6


Spor de vechime 8.160.00004 9.320.000 9.317.635 99,9

Alte sporuri 430.00006 4.150.000 4.144.937 99,8

Ore suplimentare 200.00007 2.025.000 2.020.050 99,7

Fond de premii 5.382.00008 10.380.000 10.370.395 99,9

Prima de vacanta 5.828.00009 11.036.000 11.035.598 99,9


afara unitatii 2.000.000 2.210.000 2.208.454 99,9


Pag.22

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Prevederi

definitive

Prevederibugetare

initiale



3/2

%

4


Cheltuieli salariale in natura 29.00002 1.232.000 1.212.767 98,4

Tichete de masa01 1.187.000 1.186.054 99,9

Locuinta de serviciu folosita de04

salariat si familia sa 14.000 30.000 26.713 89,0

10 Transportul la si de la locul de munca 15.00002 05 15.000

Contributii 17.665.00003 25.363.000 24.991.764 98,5


stat 11.862.000 17.706.000 17.642.929 99,6

10 Contributii de asigurari de somaj 1.325.00003 02 1.076.000 932.111 86,6


sanatate 3.669.000 5.075.000 5.029.701 99,1




indemnizatii 304.000 977.000 973.867 99,6


creantelor salariale 198.000 43.000 770 1,7



Furnituri de birou 1.177.00001 1.177.000 928.583 78,8





Piese de schimb 518.00006 518.000 296.681 57,2


internet 4.183.000 4.183.000 2.341.127 55,9






Bunuri de natura obiectelor de inventar 800.00005 1.100.000 447.356 40,6

Alte obiecte de inventar 800.00030 1.100.000 447.356 40,6





documentare 134.000 234.000 156.235 66,7



Pag.23

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Prevederi

definitive

Prevederibugetare

initiale



3/2

%

4


Studii si cercetari 96.00016 96.000


imprumuturilor 100.000 21.862 21,8


imprumuturilor externe 100.000 21.862 21,8

20 Alte cheltuieli 20.195.00030 21.695.000 16.388.609 75,5


Chirii 4.804.00004 7.304.000 6.462.826 88,4


drepturilor 5.859.000 8.859.000 6.357.159 71,7

20 Executarea silita a creantelor bugetare 105.00030 09 105.000 19.462 18,5




externe 4.468.000 5.318.000 5.106.563 96,0








sociale de stat 183.539.000 154.686.000 151.750.776 98,1


pentru somaj catre bugetul fondului


sanatate 45.357.000 38.100.000 35.428.328 92,9



sociale de stat reprezentand asigurare

pentru accidente de munca si boli

profesionale pentru someri pe durata

practicii profesionale 214.000 214.000 59.733 27,9


Asigurari sociale 855.209.00001 795.209.000 723.360.613 90,9





Active fixe 68.547.00001 13.647.000 4.482.046 32,8

Constructii 65.000.00001 8.741.000 2.060.712 23,5

Pag.24

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Prevederi

definitive

Prevederibugetare

initiale



3/2

%

4


transport 3.000.000 3.000.000 2.019.796 67,3



71 Alte active fixe 100.00001 30 1.536.000 360.252 23,4


fixe 5.000.000 5.000.000 4.116.503 82,3













6804 07 Asigurari pentru somaj 1.084.319.000 988.209.000 910.599.450 92,1

15 Prevenirea excluderii sociale 20.173.000 17.173.000 15.943.901 92,8


excluderii sociale 20.173.000 17.173.000 15.943.901 92,8




drepturilor 5.859.000 8.859.000 6.357.159 71,7


8000 04 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 278.881.000 301.482.000 249.912.639 82,8








8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,

COMERCIALE SI DE MUNCA 278.881.000 301.482.000 249.912.639 82,8



Alte cheltuieli 2.080.00030 3.080.000 1.517.386 49,2


Pag.25

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Prevederi

definitive

Prevederibugetare

initiale



3/2

%

4


Plati pentru stimularea creerii de19

locuri de munca 6.375.000 6.375.000 3.856.944 60,5





pentru somaj catre bugetele locale pt.

finantarea programelor pentru ocuparea

temporara a fortei de munca si

subventionarea locurilor de munca 61.545.000 61.545.000 57.844.666 93,9


A. Transferuri interne 9.972.00001 13.272.000 862.942 6,5

Programe PHARE si alte programe cu08

finantare nerambursabila 300.000 3.600.000 825.722 22,9

55 Cofinantarea asistentei financiare01 11

nerambursabile post aderare de la

Comunitatea Europeana 9.672.000 9.672.000 37.220 0,3

55 B. Transferuri curente in strainatate02

(catre organizatii internationale) 200.000 200.000 20.802 10,4

55 Contributii si cotizatii la organisme02 01

internationale 200.000 200.000 20.802 10,4






Imprumuturi din bugetul asigurarilor04

pentru somaj 40.000.000 31.810.000 3.220.991 10,1

80 Imprumuturi acordate de agentiile09

guvernamentale si administrate prin

agentii de credit 1.300.000 1.300.000 20.025 1,5








8004 02 Actiuni generale de munca 278.881.000 301.482.000 249.912.639 82,8

04 Masuri active pentru combaterea

somajului 63.625.000 64.625.000 59.362.052 91,8

Pag.26

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Prevederi

definitive

Prevederibugetare

initiale



3/2

%

4

8004 05 Stimularea crearii de locuri de munca 163.784.000 190.275.000 187.723.615 98,6

30 Alte actiuni generale de munca 51.472.000 46.582.000 2.826.972 6,0

8904 01 Cheltuieli pentru asigurari pentru

somaj 1.684.260.000 1.569.171.000 1.381.177.445 88,0

02 Cheltuieli fond garantare pentru plata

creantelor salariale 153.942.000 13.942.000 5.042.011 36,1

9904 EXCEDENT/DEFICIT 119.109.000 374.689.000 579.804.913 154,7

10 Excedent/deficit sistem asigurari pentru

somaj 63.477.500 179.057.500 383.343.624 214,0

11 Excedent/deficit fond garantare pentru

plata creantelor salariale 55.631.500 195.631.500 196.461.289 100,4

Pag.27

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ-SINTEZA-

fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli PE ANUL 2008

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Credite

definitive

Credite

bugetare

initiale

bugetare


3/2%

4


5000 TOTAL GENERAL

______________ 1.848.070.000 1.592.981.000 1.391.378.959 87,3



























6500 INVATAMANT 54.984.000 52.984.000 30.955.162 58,4














Pag.28

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Credite

definitive

Credite

bugetare

initiale

bugetare


3/2%

4



































8700 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 1.989.000 1.989.000 470.020 23,6

79 OPERATIUNI FINANCIARE 1.989.000 1.989.000 470.020 23,6

80 TITLUL XIII IMPRUMUTURI 1.989.000 1.989.000 470.020 23,6

5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ 1.838.202.000 1.583.113.000 1.386.219.456 87,5





Pag.29

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Credite

definitive

Credite

bugetare

initiale

bugetare


3/2%

4




























Cheltuieli salariale in bani 1.171.00001 1.171.000 572.192 48,8

Salarii de baza 611.00001 611.000 401.325 65,6

Salarii de merit 65.00002 65.000 5.920 9,1

Spor de vechime 140.00004 140.000 64.704 46,2

Fond de premii 107.00008 107.000 50.449 47,1

Prima de vacanta 172.00009 172.000 46.112 26,8

Indemnizatii de delegare 6.00013 6.000


Contributii 372.00003 372.000 153.223 41,1


stat 268.000 268.000 113.014 42,1



sanatate 81.000 81.000 32.253 39,8


Pag.30

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Credite

definitive

Credite

bugetare

initiale

bugetare


3/2%

4



indemnizatii 13.000 13.000 3.368 25,9


a creantelor salariale 2.000 2.000


Bunuri si servicii 3.181.00001 3.181.000 139.496 4,3




Materiale si prestari de servicii cu09







Alte cheltuieli 5.849.00030 3.849.000 89.465 2,3


drepturilor 997.000 1.467.000 3.204 0,2

20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 4.852.00030 30 2.382.000 86.261 3,6



salariale 142.423.000 4.423.000 3.932.332 88,9

6404 01 Asigurari pentru plata creantelor

salariale 142.423.000 4.423.000 3.932.332 88,9

02 Cheltuieli de gestionare ale Fondului

de garantare a creantelor salariale 11.519.000 9.519.000 1.109.679 11,6


drepturilor 997.000 1.467.000 3.204 0,2


6504 INVATAMANT 54.984.000 52.984.000 30.955.162 58,4











Pag.31

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Credite

definitive

Credite

bugetare

initiale

bugetare


3/2%

4








50 Alte cheltuieli in domeniul

invatamantului 37.779.000 26.763.000 19.080.269 71,2


















6804 07 Asigurari pentru somaj 1.084.319.000 988.209.000 910.599.450 92,1

15 Prevenirea excluderii sociale 20.173.000 17.173.000 15.943.901 92,8


excluderii sociale 20.173.000 17.173.000 15.943.901 92,8




drepturilor 5.859.000 8.859.000 6.357.159 71,7









Pag.32

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Credite

definitive

Credite

bugetare

initiale

bugetare


3/2%

4










8004 02 Actiuni generale de munca 278.881.000 301.482.000 249.912.639 82,8


somajului 63.625.000 64.625.000 59.362.052 91,8

05 Stimularea crearii de locuri de munca 163.784.000 190.275.000 187.723.615 98,6

30 Alte actiuni generale de munca 51.472.000 46.582.000 2.826.972 6,0


_______________ 9.868.000 9.868.000 5.159.503 52,2
















COMERCIALE SI DE MUNCA 683.000 683.000 530.885 77,7



8006 02 Actiuni generale de munca 683.000 683.000 530.885 77,7


somajului 683.000 683.000 530.885 77,7




8706 50 Alte actiuni economice 1.989.000 1.989.000 470.020 23,6

Pag.33

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI ASIGURARILOR PENTRU SOMAJpe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

PE ANUL 2008(sume alocate din credite externe)

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Credite

definitive

Credite

bugetare

initiale

bugetare


3/2%

4



_______________ 9.868.000 9.868.000 5.159.503 52,2





Consultanta si expertiza 146.00012 396.000

Studii si cercetari 450.00016

Alte cheltuieli 1.683.00030 883.000 636.278 72,0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.683.00030 883.000 636.278 72,0



Active fixe 4.300.00001 4.300.000 3.062.088 71,2


active corporale 1.600.000 900.000 316.747 35,1

71 Alte active fixe 2.700.00001 30 3.400.000 2.745.341 80,7



Imprumuturi pentru persoane cu statut02

de refugiat 1.989.000 1.989.000 470.020 23,6






Consultanta si expertiza 146.00012 396.000

Studii si cercetari 450.00016

Alte cheltuieli 1.000.00030 200.000 105.393 52,6

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.000.00030 200.000 105.393 52,6



Active fixe 4.300.00001 4.300.000 3.062.088 71,2


active corporale 1.600.000 900.000 316.747 35,1

71 Alte active fixe 2.700.00001 30 3.400.000 2.745.341 80,7





COMERCIALE SI DE MUNCA 683.000 683.000 530.885 77,7



Pag.34

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Plati efectuate

32

Credite

definitive

Credite

bugetare

initiale

bugetare


3/2%

4

Alte cheltuieli 683.00030 683.000 530.885 77,7


8006 02 Actiuni generale de munca 683.000 683.000 530.885 77,7


somajului 683.000 683.000 530.885 77,7




Imprumuturi pentru persoane cu statut02

de refugiat 1.989.000 1.989.000 470.020 23,6

8706 50 Alte actiuni economice 1.989.000 1.989.000 470.020 23,6

Pag.35

-lei-Anexa nr. 02 /

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

bugetare Realizari

21

Contul de executie a bugetuluiinstitutiilor publice finantate partial din venituri proprii

pe anul 2008

32

Prevederi

initiale

Prevederibugetare

definitive3/2

%

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

________________________________ 18.469.000 27.485.000 12.826.415 46,6

0002 10 I.VENITURI CURENTE 1.264.000 1.264.000 951.522 75,2

2900 C.VENITURI NEFISCALE 1.264.000 1.264.000 951.522 75,2

3300 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 1.264.000 1.264.000 951.522 75,2


SI ALTE ACTIVITATI 1.264.000 1.264.000 951.522 75,2

3310 50 Alte venituri din prestari servicii si

alte activitati 1.264.000 1.264.000 951.522 75,2

4300 10 IV.SUBVENTII 17.205.000 26.221.000 11.874.893 45,2

4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 17.205.000 26.221.000 11.874.893 45,2

09 Subventii pentru institutii publice 17.205.000 26.221.000 11.874.893 45,2

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

_____________________________________ 18.469.000 27.485.000 12.091.438 43,9

5010 01 CHELTUIELI CURENTE 17.884.000 20.200.000 12.080.549 59,8


10 Cheltuieli salariale in bani 3.160.00001 4.228.000 2.934.149 69,3

10 Salarii de baza 1.972.00001 01 2.274.000 1.801.449 79,2

10 Salarii de merit 137.00001 02 157.000 40.438 25,7

10 Indemnizatie de conducere 123.00001 03 155.000 133.241 85,9

10 Spor de vechime 382.00001 04 510.000 350.521 68,7

10 Alte sporuri 19.00001 06 31.000 16.088 51,8

10 Ore suplimentare 111.00001 07 147.000 102.138 69,4

10 Fond de premii 260.00001 08 272.000 192.400 70,7

10 Prima de vacanta01 09 350.000 263.293 75,2

10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12


5010 10 Indemnizatii de delegare 48.00001 13 70.000 23.897 34,1

10 Alte drepturi salariale in bani 90.00001 30 238.000 10.684 4,4

10 Contributii 940.00003 1.272.000 795.885 62,5

10 Contributii de asigurari sociale de03 01

stat 570.000 778.000 564.346 72,5

5010 10 Contributii de asigurari de somaj 80.00003 02 102.000 30.975 30,3


sanatate 220.000 288.000 160.176 55,6

5010 10 Contributii de asigurari pentru03 04


5010 10 Contributii pentru concedii si03 06

indemnizatii 30.000 42.000 19.685 46,8

5010 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 11.974.000 12.890.000 7.976.269 61,8

20 Bunuri si servicii 11.055.00001 11.657.000 7.660.243 65,7

20 Furnituri de birou 51.00001 01 51.000 33.581 65,8

20 Materiale pentru curatenie 34.00001 02 34.000 20.030 58,9

20 Incalzit, iluminat si forta motrica 752.00001 03 852.000 346.348 40,6

20 Apa, canal si salubritate 76.00001 04 88.000 35.424 40,2

Pag.36

-lei-Anexa nr. 02 /

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

bugetare Realizari

21

32

Prevederi

initiale

Prevederibugetare

definitive3/2

%

5010 20 Carburanti si lubrifianti 126.00001 05 126.000 90.083 71,4

20 Piese de schimb 148.00001 06 148.000 47.091 31,8

20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08

internet 263.000 263.000 111.615 42,4

5010 20 Materiale si prestari de servicii cu01 09


5010 20 Alte bunuri si servicii pentru01 30

intretinere si functionare 1.215.000 1.305.000 646.481 49,5

5010 20 Reparatii curente 80.00002 80.000 27.493 34,3


20 Alte obiecte de inventar 207.00005 30 407.000 98.834 24,2

20 Deplasari, detasari, transferari 196.00006 290.000 92.717 31,9

20 Deplasari interne, detasari, transferari 196.00006 01 290.000 92.717 31,9

20 Carti, publicatii si materiale11

documentare 53.000 53.000 22.056 41,6

5010 20 Pregatire profesionala 95.00013 95.000 29.137 30,6

20 Protectia muncii 167.00014 187.000 3.523 1,8

20 Alte cheltuieli 121.00030 121.000 42.266 34,9

20 Chirii 90.00030 04 90.000 40.748 45,2

20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 31.00030 30 31.000 1.518 4,8

57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 1.810.000 1.810.000 374.246 20,6

57 Ajutoare sociale 1.810.00002 1.810.000 374.246 20,6

57 Ajutoare sociale in natura 1.810.00002 02 1.810.000 374.246 20,6

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 585.000 7.285.000 13.914 0,1

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 585.000 7.285.000 13.914 0,1

71 Active fixe 485.00001 485.000 13.914 2,8



5010 71 Alte active fixe 425.00001 30 425.000 4.760 1,1

71 Reparatii capitale aferente activelor03

fixe 100.000 6.800.000

5010 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


5010 85 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII



5010 85 Plati efectuate in anii precedenti si01


6510 INVATAMANT 18.469.000 27.485.000 12.091.438 43,9



10 Cheltuieli salariale in bani 3.160.00001 4.228.000 2.934.149 69,3

10 Salarii de baza 1.972.00001 01 2.274.000 1.801.449 79,2

10 Salarii de merit 137.00001 02 157.000 40.438 25,7


Pag.37

-lei-Anexa nr. 02 /

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

bugetare Realizari

21

32

Prevederi

initiale

Prevederibugetare

definitive3/2

%

6510 10 Spor de vechime 382.00001 04 510.000 350.521 68,7

10 Alte sporuri 19.00001 06 31.000 16.088 51,8


10 Fond de premii 260.00001 08 272.000 192.400 70,7

10 Prima de vacanta01 09 350.000 263.293 75,2





10 Contributii 940.00003 1.272.000 795.885 62,5


stat 570.000 778.000 564.346 72,5



sanatate 220.000 288.000 160.176 55,6




indemnizatii 30.000 42.000 19.685 46,8







20 Carburanti si lubrifianti 126.00001 05 126.000 90.083 71,4

20 Piese de schimb 148.00001 06 148.000 47.091 31,8


internet 263.000 263.000 111.615 42,4




intretinere si functionare 1.215.000 1.305.000 646.481 49,5







documentare 53.000 53.000 22.056 41,6



20 Alte cheltuieli 121.00030 121.000 42.266 34,9

20 Chirii 90.00030 04 90.000 40.748 45,2


Pag.38

-lei-Anexa nr. 02 /

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

bugetare Realizari

21

32

Prevederi

initiale

Prevederibugetare

definitive3/2

%

6510 57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 1.810.000 1.810.000 374.246 20,6

57 Ajutoare sociale 1.810.00002 1.810.000 374.246 20,6

57 Ajutoare sociale in natura 1.810.00002 02 1.810.000 374.246 20,6

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 585.000 7.285.000 13.914 0,1

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 585.000 7.285.000 13.914 0,1

71 Active fixe 485.00001 485.000 13.914 2,8



6510 71 Alte active fixe 425.00001 30 425.000 4.760 1,1


fixe 100.000 6.800.000

6510 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI







Pag.39

-lei-Anexa nr. 02 /

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR BRASOV

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

bugetare Realizari

2101


pe anul 2008

32

Prevederi

initiale

Prevederibugetare

definitive3/2

%


________________________________ 4.519.000 3.985.000 2.124.987 53,3

0002 10 I.VENITURI CURENTE 300.000 300.000 104.863 34,9

2900 C.VENITURI NEFISCALE 300.000 300.000 104.863 34,9

3300 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 300.000 300.000 104.863 34,9


SI ALTE ACTIVITATI 300.000 300.000 104.863 34,9


alte activitati 300.000 300.000 104.863 34,9

4300 10 IV.SUBVENTII 4.219.000 3.685.000 2.020.124 54,8




_____________________________________ 4.519.000 3.985.000 2.020.124 50,6



10 Cheltuieli salariale in bani 581.00001 592.000 469.587 79,3

10 Salarii de baza 420.00001 01 310.000 304.589 98,2

10 Salarii de merit 12.00001 02 12.000 10.813 90,1


10 Spor de vechime 50.00001 04 61.000 60.778 99,6

10 Alte sporuri 5.00001 06 5.000 2.762 55,2


10 Fond de premii 23.00001 08 33.000 32.640 98,9

10 Prima de vacanta01 09 100.000 16.013 16,0


10 Alte drepturi salariale in bani 25.00001 30 25.000

10 Contributii 172.00003 157.000 131.803 83,9


stat 101.000 101.000 91.566 90,6



sanatate 42.000 30.000 25.868 86,2




indemnizatii 5.000 7.000 6.090 87,0








20 Piese de schimb 16.00001 06 16.000 5.579 34,8

Pag.40

-lei-Anexa nr. 02 /

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

bugetare Realizari

2101

32

Prevederi

initiale

Prevederibugetare

definitive3/2

%

5010 20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08

internet 70.000 69.000 18.184 26,3





5010 20 Reparatii curente 10.00002 10.000






documentare 10.000 10.000 2.678 26,7


20 Protectia muncii 60.00014 60.000 360 0,6

20 Alte cheltuieli 13.00030 13.000

20 Chirii 10.00030 04 10.000

20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3.00030 30 3.000

57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 450.000 450.000 115.828 25,7

57 Ajutoare sociale 450.00002 450.000 115.828 25,7

57 Ajutoare sociale in natura 450.00002 02 450.000 115.828 25,7



71 Active fixe 35.00001 35.000



5010 71 Alte active fixe 25.00001 30 25.000

6510 INVATAMANT 4.519.000 3.985.000 2.020.124 50,6




10 Salarii de baza 420.00001 01 310.000 304.589 98,2

10 Salarii de merit 12.00001 02 12.000 10.813 90,1


10 Spor de vechime 50.00001 04 61.000 60.778 99,6

10 Alte sporuri 5.00001 06 5.000 2.762 55,2


10 Fond de premii 23.00001 08 33.000 32.640 98,9

10 Prima de vacanta01 09 100.000 16.013 16,0



10 Contributii 172.00003 157.000 131.803 83,9


stat 101.000 101.000 91.566 90,6


Pag.41

-lei-Anexa nr. 02 /

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

bugetare Realizari

2101

32

Prevederi

initiale

Prevederibugetare

definitive3/2

%

6510 10 Contributii de asigurari sociale de03 03

sanatate 42.000 30.000 25.868 86,2




indemnizatii 5.000 7.000 6.090 87,0








20 Piese de schimb 16.00001 06 16.000 5.579 34,8


internet 70.000 69.000 18.184 26,3











documentare 10.000 10.000 2.678 26,7




20 Chirii 10.00030 04 10.000







71 Active fixe 35.00001 35.000



6510 71 Alte active fixe 25.00001 30 25.000

07 Invatamant nedefinibil prin nivel 4.519.000 3.985.000 2.020.124 50,6



Pag.42

-lei-Anexa nr. 02 /

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR CALARASI

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

bugetare Realizari

2102


pe anul 2008

32

Prevederi

initiale

Prevederibugetare

definitive3/2

%


________________________________ 3.119.000 3.005.000 1.895.464 63,0







alte activitati 250.000 250.000 208.625 83,4

4300 10 IV.SUBVENTII 2.869.000 2.755.000 1.686.839 61,2




_____________________________________ 3.119.000 3.005.000 1.686.840 56,1




10 Salarii de baza 406.00001 01 300.000 265.513 88,5

10 Salarii de merit 14.00001 02 14.000 8.339 59,5


10 Spor de vechime 86.00001 04 86.000 52.904 61,5

10 Alte sporuri 6.00001 06 6.000 3.999 66,6


10 Fond de premii 90.00001 08 90.000 26.393 29,3

10 Prima de vacanta01 09 48.000 47.321 98,5





10 Contributii 174.00003 174.000 125.553 72,1


stat 104.000 104.000 88.704 85,2



sanatate 43.000 43.000 24.903 57,9




indemnizatii 5.000 5.000 3.827 76,5







Pag.43

-lei-Anexa nr. 02 /

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

bugetare Realizari

2102

32

Prevederi

initiale

Prevederibugetare

definitive3/2

%

5010 20 Carburanti si lubrifianti 30.00001 05 30.000 12.750 42,5

20 Piese de schimb 17.00001 06 17.000 1.774 10,4


internet 25.000 25.000 17.822 71,2






20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 10.00005 10.000 950 9,5

20 Alte obiecte de inventar 10.00005 30 10.000 950 9,5




documentare 9.000 9.000 2.985 33,1


20 Protectia muncii 3.00014 3.000


20 Chirii 10.00030 04 10.000







71 Active fixe 10.00001 10.000



5010 71 Reparatii capitale aferente activelor03

fixe 100.000 100.000

6510 INVATAMANT 3.119.000 3.005.000 1.686.840 56,1




10 Salarii de baza 406.00001 01 300.000 265.513 88,5

10 Salarii de merit 14.00001 02 14.000 8.339 59,5


10 Spor de vechime 86.00001 04 86.000 52.904 61,5

10 Alte sporuri 6.00001 06 6.000 3.999 66,6


10 Fond de premii 90.00001 08 90.000 26.393 29,3

10 Prima de vacanta01 09 48.000 47.321 98,5




Pag.44

-lei-Anexa nr. 02 /

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

bugetare Realizari

2102

32

Prevederi

initiale

Prevederibugetare

definitive3/2

%

6510 10 Alte drepturi salariale in bani 26.00001 30 10.000 2.062 20,6

10 Contributii 174.00003 174.000 125.553 72,1


stat 104.000 104.000 88.704 85,2



sanatate 43.000 43.000 24.903 57,9




indemnizatii 5.000 5.000 3.827 76,5








20 Piese de schimb 17.00001 06 17.000 1.774 10,4


internet 25.000 25.000 17.822 71,2











documentare 9.000 9.000 2.985 33,1




20 Chirii 10.00030 04 10.000







71 Active fixe 10.00001 10.000



Pag.45

-lei-Anexa nr. 02 /

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

bugetare Realizari

2102

32

Prevederi

initiale

Prevederibugetare

definitive3/2

%


fixe 100.000 100.000




Pag.46

-lei-Anexa nr. 02 /

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR CLUJ

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

bugetare Realizari

2103


pe anul 2008

32

Prevederi

initiale

Prevederibugetare

definitive3/2

%


________________________________ 2.888.000 3.464.000 2.612.674 75,4







alte activitati 250.000 250.000 236.412 94,5

4300 10 IV.SUBVENTII 2.638.000 3.214.000 2.376.262 73,9




_____________________________________ 2.888.000 3.464.000 2.376.018 68,5




10 Salarii de baza 297.00001 01 297.000 278.361 93,7

10 Salarii de merit 8.00001 02 8.000 7.889 98,6


10 Spor de vechime 63.00001 04 63.000 56.762 90,0

10 Alte sporuri 5.00001 06 5.000 2.733 54,6


10 Fond de premii 49.00001 08 44.000 34.911 79,3

10 Prima de vacanta01 09 59.000 58.387 98,9



10 Contributii 138.00003 149.000 129.709 87,0


stat 82.000 92.000 91.531 99,4



sanatate 33.000 33.000 26.007 78,8




indemnizatii 4.000 5.000 4.004 80,0




20 Materiale pentru curatenie 2.00001 02 2.000 948 47,4




20 Piese de schimb 69.00001 06 69.000 9.871 14,3

Pag.47

-lei-Anexa nr. 02 /

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

bugetare Realizari

2103

32

Prevederi

initiale

Prevederibugetare

definitive3/2

%


internet 83.000 83.000 21.613 26,0











documentare 16.000 10.000 4.339 43,3



20 Alte cheltuieli 27.00030 27.000 1.518 5,6

20 Chirii 10.00030 04 10.000





70 CHELTUIELI DE CAPITAL 110.000 110.000 4.760 4,3

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 110.000 110.000 4.760 4,3

71 Active fixe 110.00001 110.000 4.760 4,3



5010 71 Alte active fixe 100.00001 30 100.000 4.760 4,7








6510 INVATAMANT 2.888.000 3.464.000 2.376.018 68,5




10 Salarii de baza 297.00001 01 297.000 278.361 93,7

10 Salarii de merit 8.00001 02 8.000 7.889 98,6


10 Spor de vechime 63.00001 04 63.000 56.762 90,0

10 Alte sporuri 5.00001 06 5.000 2.733 54,6


10 Fond de premii 49.00001 08 44.000 34.911 79,3

Pag.48

-lei-Anexa nr. 02 /

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

bugetare Realizari

2103

32

Prevederi

initiale

Prevederibugetare

definitive3/2

%

6510 10 Prima de vacanta01 09 59.000 58.387 98,9



10 Contributii 138.00003 149.000 129.709 87,0


stat 82.000 92.000 91.531 99,4



sanatate 33.000 33.000 26.007 78,8




indemnizatii 4.000 5.000 4.004 80,0








20 Piese de schimb 69.00001 06 69.000 9.871 14,3


internet 83.000 83.000 21.613 26,0











documentare 16.000 10.000 4.339 43,3



20 Alte cheltuieli 27.00030 27.000 1.518 5,6

20 Chirii 10.00030 04 10.000







71 Active fixe 110.00001 110.000 4.760 4,3

Pag.49

-lei-Anexa nr. 02 /

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

bugetare Realizari

2103

32

Prevederi

initiale

Prevederibugetare

definitive3/2

%

6510 71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03


6510 71 Alte active fixe 100.00001 30 100.000 4.760 4,7











Pag.50

-lei-Anexa nr. 02 /

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR DOLJ

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

bugetare Realizari

2104


pe anul 2008

32

Prevederi

initiale

Prevederibugetare

definitive3/2

%


________________________________ 2.555.000 2.550.000 1.947.288 76,3







alte activitati 150.000 150.000 118.945 79,2

4300 10 IV.SUBVENTII 2.405.000 2.400.000 1.828.343 76,1




_____________________________________ 2.555.000 2.550.000 1.828.343 71,6




10 Salarii de baza 290.00001 01 290.000 281.095 96,9

10 Salarii de merit 9.00001 02 9.000 762 8,4


10 Spor de vechime 40.00001 04 40.000 37.706 94,2

10 Ore suplimentare 23.00001 07 23.000

10 Fond de premii 28.00001 08 23.000 22.041 95,8





10 Contributii 138.00003 138.000 95.984 69,5


stat 84.000 84.000 69.389 82,6



sanatate 34.000 34.000 19.926 58,6




indemnizatii 5.000 5.000








20 Piese de schimb 12.00001 06 12.000 9.800 81,6

Pag.51

-lei-Anexa nr. 02 /

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

bugetare Realizari

2104

32

Prevederi

initiale

Prevederibugetare

definitive3/2

%


internet 27.000 27.000 22.640 83,8











documentare 6.000 6.000



20 Alte cheltuieli 16.00030 16.000 700 4,3

20 Chirii 10.00030 04 10.000 700 7,0







71 Active fixe 110.00001 110.000



5010 71 Alte active fixe 100.00001 30 100.000

6510 INVATAMANT 2.555.000 2.550.000 1.828.343 71,6




10 Salarii de baza 290.00001 01 290.000 281.095 96,9

10 Salarii de merit 9.00001 02 9.000 762 8,4


10 Spor de vechime 40.00001 04 40.000 37.706 94,2

10 Ore suplimentare 23.00001 07 23.000

10 Fond de premii 28.00001 08 23.000 22.041 95,8





10 Contributii 138.00003 138.000 95.984 69,5


stat 84.000 84.000 69.389 82,6


Pag.52

-lei-Anexa nr. 02 /

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

bugetare Realizari

2104

32

Prevederi

initiale

Prevederibugetare

definitive3/2

%

6510 10 Contributii de asigurari sociale de03 03

sanatate 34.000 34.000 19.926 58,6




indemnizatii 5.000 5.000








20 Piese de schimb 12.00001 06 12.000 9.800 81,6


internet 27.000 27.000 22.640 83,8











documentare 6.000 6.000



20 Alte cheltuieli 16.00030 16.000 700 4,3

20 Chirii 10.00030 04 10.000 700 7,0







71 Active fixe 110.00001 110.000



6510 71 Alte active fixe 100.00001 30 100.000




Pag.53

-lei-Anexa nr. 02 /

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR TELEORMAN

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

bugetare Realizari

2105


pe anul 2008

32

Prevederi

initiale

Prevederibugetare

definitive3/2

%


________________________________ 2.403.000 2.522.000 1.875.152 74,3







alte activitati 45.000 45.000 65.889 146,4

4300 10 IV.SUBVENTII 2.358.000 2.477.000 1.809.263 73,0




_____________________________________ 2.403.000 2.522.000 1.809.263 71,7




10 Salarii de baza 285.00001 01 334.000 333.587 99,8

10 Salarii de merit 9.00001 02 10.000 9.513 95,1


10 Spor de vechime 80.00001 04 80.000 74.945 93,6

10 Alte sporuri01 06 5.000 4.918 98,3


10 Fond de premii 43.00001 08 37.000 36.830 99,5

10 Prima de vacanta01 09 70.000 69.058 98,6



10 Contributii 151.00003 165.000 154.363 93,5


stat 96.000 110.000 109.325 99,3



sanatate 31.000 31.000 30.922 99,7




indemnizatii 5.000 5.000 4.116 82,3








20 Piese de schimb 21.00001 06 21.000 14.113 67,2

Pag.54

-lei-Anexa nr. 02 /

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

bugetare Realizari

2105

32

Prevederi

initiale

Prevederibugetare

definitive3/2

%


internet 32.000 32.000 17.876 55,8











documentare 6.000 6.000 2.277 37,9



20 Alte cheltuieli 10.00030

20 Chirii 10.00030 04






71 Active fixe 110.00001 110.000



5010 71 Alte active fixe 100.00001 30 100.000

6510 INVATAMANT 2.403.000 2.522.000 1.809.263 71,7




10 Salarii de baza 285.00001 01 334.000 333.587 99,8

10 Salarii de merit 9.00001 02 10.000 9.513 95,1


10 Spor de vechime 80.00001 04 80.000 74.945 93,6

10 Alte sporuri01 06 5.000 4.918 98,3


10 Fond de premii 43.00001 08 37.000 36.830 99,5

10 Prima de vacanta01 09 70.000 69.058 98,6



10 Contributii 151.00003 165.000 154.363 93,5


stat 96.000 110.000 109.325 99,3



Pag.55

-lei-Anexa nr. 02 /

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

bugetare Realizari

2105

32

Prevederi

initiale

Prevederibugetare

definitive3/2

%

sanatate 31.000 31.000 30.922 99,7




indemnizatii 5.000 5.000 4.116 82,3








20 Piese de schimb 21.00001 06 21.000 14.113 67,2


internet 32.000 32.000 17.876 55,8











documentare 6.000 6.000 2.277 37,9



20 Alte cheltuieli 10.00030

20 Chirii 10.00030 04






71 Active fixe 110.00001 110.000



6510 71 Alte active fixe 100.00001 30 100.000




Pag.56

-lei-Anexa nr. 02 /

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR VALCEA

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

bugetare Realizari

2106


pe anul 2008

32

Prevederi

initiale

Prevederibugetare

definitive3/2

%


________________________________ 2.985.000 3.115.000 2.277.930 73,1







alte activitati 269.000 269.000 216.788 80,5

4300 10 IV.SUBVENTII 2.716.000 2.846.000 2.061.142 72,4




_____________________________________ 2.985.000 3.115.000 2.277.930 73,1




10 Salarii de baza 274.00001 01 303.000 301.193 99,4

10 Salarii de merit 85.00001 02 50.000 3.122 6,2


10 Spor de vechime 63.00001 04 63.000 61.580 97,7

10 Alte sporuri 3.00001 06 3.000 1.676 55,8


10 Fond de premii 27.00001 08 37.000 36.434 98,4

10 Prima de vacanta01 09 73.000 72.514 99,3



10 Contributii 167.00003 168.000 143.381 85,3


stat 103.000 104.000 103.207 99,2



sanatate 37.000 37.000 29.490 79,7




indemnizatii 6.000 6.000 1.176 19,6








20 Piese de schimb 13.00001 06 13.000 5.954 45,8

Pag.57

-lei-Anexa nr. 02 /

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

bugetare Realizari

2106

32

Prevederi

initiale

Prevederibugetare

definitive3/2

%


internet 26.000 26.000 13.480 51,8











documentare 6.000 12.000 9.777 81,4



20 Alte cheltuieli 40.00030 50.000 40.048 80,0

20 Chirii 40.00030 04 50.000 40.048 80,0






71 Active fixe 110.00001 110.000 9.154 8,3



5010 71 Alte active fixe 100.00001 30 100.000

6510 INVATAMANT 2.985.000 3.115.000 2.277.930 73,1




10 Salarii de baza 274.00001 01 303.000 301.193 99,4

10 Salarii de merit 85.00001 02 50.000 3.122 6,2


10 Spor de vechime 63.00001 04 63.000 61.580 97,7

10 Alte sporuri 3.00001 06 3.000 1.676 55,8


10 Fond de premii 27.00001 08 37.000 36.434 98,4

10 Prima de vacanta01 09 73.000 72.514 99,3



10 Contributii 167.00003 168.000 143.381 85,3


stat 103.000 104.000 103.207 99,2



Pag.58

-lei-Anexa nr. 02 /

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

bugetare Realizari

2106

32

Prevederi

initiale

Prevederibugetare

definitive3/2

%

sanatate 37.000 37.000 29.490 79,7




indemnizatii 6.000 6.000 1.176 19,6








20 Piese de schimb 13.00001 06 13.000 5.954 45,8


internet 26.000 26.000 13.480 51,8











documentare 6.000 12.000 9.777 81,4



20 Alte cheltuieli 40.00030 50.000 40.048 80,0

20 Chirii 40.00030 04 50.000 40.048 80,0






71 Active fixe 110.00001 110.000 9.154 8,3



6510 71 Alte active fixe 100.00001 30 100.000




Pag.59

-lei-Anexa nr. 02 /

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR MURES

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

bugetare Realizari

2107


pe anul 2008

32

Prevederi

initiale

Prevederibugetare

definitive3/2

%


________________________________ 3.845.000 40.440 1,0

4300 10 IV.SUBVENTII 3.845.000 40.440 1,0

4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 3.845.000 40.440 1,0

09 Subventii pentru institutii publice 3.845.000 40.440 1,0


_____________________________________ 3.845.000 40.440 1,0

5010 01 CHELTUIELI CURENTE 1.145.000 40.440 3,5

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 688.000 34.027 4,9

10 Cheltuieli salariale in bani01 522.000 26.718 5,1

10 Salarii de baza01 01 326.000 18.793 5,7

10 Salarii de merit01 02 10.000

10 Indemnizatie de conducere01 03 11.000 3.771 34,2

10 Spor de vechime01 04 64.000 2.797 4,3

10 Alte sporuri01 06 6.000

10 Ore suplimentare01 07 11.000

10 Fond de premii01 08 6.000 1.227 20,4


afara unitatii 3.000

5010 10 Indemnizatii de delegare01 13 11.000 130 1,1

10 Alte drepturi salariale in bani01 30 74.000

10 Contributii03 166.000 7.309 4,4


stat 104.000 5.171 4,9

5010 10 Contributii de asigurari de somaj03 02 11.000 263 2,3


sanatate 34.000 1.461 4,2


accidente de munca si boli profesionale 11.000 188 1,7


indemnizatii 6.000 226 3,7

5010 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 457.000 6.413 1,4

20 Bunuri si servicii01 297.000 3.926 1,3

20 Incalzit, iluminat si forta motrica01 03 50.000

20 Apa, canal si salubritate01 04 6.000


internet 1.000


caracter functional 200.000 3.240 1,6


intretinere si functionare 40.000 686 1,7

5010 20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05 100.000 645 0,6

20 Alte obiecte de inventar05 30 100.000 645 0,6

20 Deplasari, detasari, transferari06 50.000 1.842 3,6

20 Deplasari interne, detasari, transferari06 01 50.000 1.842 3,6

Pag.60

-lei-Anexa nr. 02 /

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

bugetare Realizari

2107

32

Prevederi

initiale

Prevederibugetare

definitive3/2

%

5010 20 Protectia muncii14 10.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.700.000

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 2.700.000


fixe 2.700.000

6510 INVATAMANT 3.845.000 40.440 1,0

01 CHELTUIELI CURENTE 1.145.000 40.440 3,5



10 Salarii de baza01 01 326.000 18.793 5,7



10 Spor de vechime01 04 64.000 2.797 4,3


10 Ore suplimentare01 07 11.000

10 Fond de premii01 08 6.000 1.227 20,4




10 Alte drepturi salariale in bani01 30 74.000

10 Contributii03 166.000 7.309 4,4


stat 104.000 5.171 4,9



sanatate 34.000 1.461 4,2










internet 1.000




intretinere si functionare 40.000 686 1,7

6510 20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05 100.000 645 0,6

20 Alte obiecte de inventar05 30 100.000 645 0,6



20 Protectia muncii14 10.000

Pag.61

-lei-Anexa nr. 02 /

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

bugetare Realizari

2107

32

Prevederi

initiale

Prevederibugetare

definitive3/2

%

6510 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.700.000



fixe 2.700.000

6510 07 Invatamant nedefinibil prin nivel 3.845.000 40.440 1,0


calificare si recalificare 3.845.000 40.440 1,0

Pag.62

-lei-Anexa nr. 02 /

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR MEHEDINTI

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

bugetare Realizari

2108


pe anul 2008

32

Prevederi

initiale

Prevederibugetare

definitive3/2

%


________________________________ 4.999.000 52.480 1,0

4300 10 IV.SUBVENTII 4.999.000 52.480 1,0

4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 4.999.000 52.480 1,0

09 Subventii pentru institutii publice 4.999.000 52.480 1,0


_____________________________________ 4.999.000 52.480 1,0

5010 01 CHELTUIELI CURENTE 999.000 52.480 5,2



10 Salarii de baza01 01 114.000 18.318 16,0



10 Spor de vechime01 04 53.000 3.049 5,7


10 Fond de premii01 08 2.000 1.924 96,2




10 Alte drepturi salariale in bani01 30 90.000 856 0,9

10 Contributii03 155.000 7.783 5,0


stat 79.000 5.453 6,9



sanatate 46.000 1.599 3,4












intretinere si functionare 50.000

5010 20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05 100.000 4.360 4,3

20 Alte obiecte de inventar05 30 100.000 4.360 4,3






Pag.63

-lei-Anexa nr. 02 /

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

bugetare Realizari

2108

32

Prevederi

initiale

Prevederibugetare

definitive3/2

%


fixe 4.000.000

6510 INVATAMANT 4.999.000 52.480 1,0

01 CHELTUIELI CURENTE 999.000 52.480 5,2



10 Salarii de baza01 01 114.000 18.318 16,0



10 Spor de vechime01 04 53.000 3.049 5,7


10 Fond de premii01 08 2.000 1.924 96,2




10 Alte drepturi salariale in bani01 30 90.000 856 0,9

10 Contributii03 155.000 7.783 5,0


stat 79.000 5.453 6,9



sanatate 46.000 1.599 3,4












intretinere si functionare 50.000

6510 20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05 100.000 4.360 4,3

20 Alte obiecte de inventar05 30 100.000 4.360 4,3







fixe 4.000.000

6510 07 Invatamant nedefinibil prin nivel 4.999.000 52.480 1,0


Pag.64

-lei-Anexa nr. 02 /

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

bugetare Realizari

2108

32

Prevederi

initiale

Prevederibugetare

definitive3/2

%

calificare si recalificare 4.999.000 52.480 1,0

Pag.65

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE ...

Documents

Transcript of MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE ...