MINISTERUL MUNCH, FAMILIEI 51 PROTECTIEI SOCIALE

1tIjn

nr. Q... din

Avãnd In vedere:

- Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistentei sociale;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea

,,Codulu/ contro/ulu/ intern/manager/al, cuprinzând standardele de

control intern/manager/a/la entitat/le pub/ice / pentru dezvo/tarea

s/stemelor de control intern/managerial" republicat cu modificárile §1

completarile ulterioare;

- Rezultatele subgrupului de lucru ,,Proceduri pentru dezvoltarea i

/mplementarea S/stem u/ui informational un/c Ia n/ye/ui M/n/sterului

Munch, Fam/liel / Protect/el Soc/ale",

In temeiul art. 12 din Hotárârea Guvernului nr. 11/2009 privind

organizarea §1 funcçionarea Ministerului Munch, Familiei §i Proteciei Sociaie,

cu modificàrile §1 competariIe ulterloare,

ministrul muncil, familiei §1 proteciei sociale emite urmàtorul

mu

Art. I - Se aprobà ,,Procedura opera/onaIã pr/v/nd elahorarea

procedur/lor pr/n care se reglementeazã modu/ de stab/lire si acordare a

bene f/c/i/or de as/stentã soc/ala sau alte presta// de as/gurãr/ soc/ ale '

COD P-MM-001, prevàzutã In anexa nr. 1:

Art. 2 - Procedurile prin care se sintetizeazá modul de stabilire si

acordare a beneficlilor de asistentã socialà sau a altor drepturi de asigurãri

sociale vor fi elaborate pe baza modelului ,,Model de procedurã operaionalã"

COD F-MM-001, prevàzutã In anexa nr. 2;

Art. 3 - Incepând cu data intràrii in vigoare a prezentului ordin,

Intreg personalul Ministerului Munch, Familiei si Protectiei Sociale cu atributii

privind stabilirea si acordarea de beneficii de asistená socialä sau a altor

drepturi de asigurãri sociale are obligaia ca in situaia identificárii unor

elemente ce fac necesarã modificarea unei proceduri sã propuna revizuirea

acesteia folosind formularul ,,Cerere de mod/f/care procedurã" COD F-MM-

00 1-02 prevãzut in anexa nr. 3;

Art. 4 - Aplicarea procedurilor operaionale prin care se

sintetizeazà modul de stabilire Si acordare a beneficiilor de asistentã socialã

sau a altar drepturi de asigurãri sociale de càtre instituiile cu atributii in acest

sens, se realizeazã treptat, pe mãsura intràrii in vigoare a legislatiei

subsecvente Legil asistentel soc/ale, aferente domeniului.

Art. 5 - Anexele 1 - 3 fac parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 6 - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Muncii,

Familiei Si Protectiei Sociale, Casei National de Pensii Publice, Ageniei

Nationale pentru Plãi si lnspecie Socialã,, Agentiei Nationale pentru

Ocuparea Fortei de Muncã, precum si Directihle Generale de Asisten'ça

Socialä si Protecia Copilului judelene var aduce la Indephinire prevederile

prezentului ordin, care se va publica prin grija Directiei Resurse Umane.

4L I,., MINI ST RU t)Q11q 4-tvoTfl

Claudia

4q /tP( Meap4 ( GA — '

pi~ 1

/ 2

COD: P-MM-001 IONALA

DCEDURILOR EAZA MODUL Edi;ia 1 Revizia 0

EWARE A TA SOCIALA Pagina I / 13 ASIGURARI

JIONALA

UN CARE SE REGLEMENTEAZA IILOR DE ASISTENTA SOCIALA SAU

JRARI SOCIALE 01

Operaiunea Numele §i prenumele Functia Data Semnãturà Elaborat

Vcrificat

Avizat

Aprobat

ELABORAREA PROCEDURILOR PRIN CARE SE SINTETIZEAZA MODUL DE STABILIRE I ACORDARE A BENEFICIILOR DE ASISTENTA SOCIALA SAU A ALTOR DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE COD: P-MM-001 Ed.

1/Rev. Pag. 2/12

Cuprins

1. Situaia editiilor si a reviziilor....................................................................................................................3

2. Scopul procedurii........................................................................................................................................3

3. Domeniul de aplicare a procedurii..............................................................................................................3

4. Documente de referinA (reglementAri) aplicabile activitãii procedurate..................................................3

5. Definiii qi abrevieri ale termenilor utilizati In procedura .......................................................................... .3

6. Descrierea procedurii..................................................................................................................................4

7. Responsabi1itAi si räspunderi In derularea activitAtii, inclusiv re1aia cu pàri externe ............................ 12

8. Formulare ................................................................................................................................................. 12

9.Anexe ............................. ........................................................................................................................... 12

ELABORAREA PROCEDURILOR PRIN CARE SE SINTETIZEAZA MODUL DE STABILIRE I ACORDARE A BENEFICHLOR DE ASISTENTA SOCIALA SAU A ALTOR DREPTURI DE ASIGIJRARI SOCIALE COD: P-MM-001 Ed.

lfRev. Pag. 3/12

1. Situatia editillor si a rev iziilor

Nr. Cri.

Editla/ revizia Componenta modificatä Descrierca rnodificärii Data aplicàrii

1 1/0 Versiune initialà -

DIFUZARE: Prezenta procedurã este mentmut Intr-un singur exemplar original aflat In grija persoanei desemnate responsabilà de procedurä. Procedura este dispombilA Intregului personal al institutiei find postatã pe reteaua internA a acesteia. Nicio altA versiune decât cea originalä sau cea aflatã pe reteaua internA a institutiei flu este validA.

2. Scopul procedurii

Defmete modul de elaborare unitarã a procedurilor prin care se sintetizeazA stabilirea si acordarea beneficiior de asistentä socialA sau a altor drepturi de asiguràri sociale de cätre institutiile in structura Ministerului Muncii, Familiei i Protecliei Sociale.

3. Domeniul de aplicare a procedurii

Prezenta procedura se aplicä In vederea elaborärii tuturor procedurilor care sintetizea.zã stabilirea si acordarea beneficiilor de asistentä socialA sau a altor drepturi de asigurri sociale de cAtre institutiile din structura Ministerului Muncii, Familiei qi Protectiei Sociale.

4. Documente de referintà (reglementãri) aplicabile activitätii procedurate

4.1 Legislaie primarã

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial,

cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sisternelor dc

control intern/managerial, cu modiflcärile si complethrile ulterioare

5. Definitli si abrevieri ale termenilor ufflizati In procedurà

5.1 Definitii ale termenilor

ELABORAREA PROCEDIJRILOR PRIN CARE SE SINTETIZEAZA MODUL DE STABILIRE I ACORDARE A BENEFICIILOR DE ASISTENTA SOCIALA SAU A ALTOR DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE COD: P-MM-001 Ed.

1/Rev. Pag. 4/12

Nr. Termenul Definitia i/sau, dacà este cazul, (rt. actul care defmete termenul

Prezentarea formalizatA, In scris, a tuturor pai1or ce trebuie urmaçi, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat

Procedura in vederea rea1izrii activitatii, cu privire la aspectul procesual, conform OUT nr.946/2005 Forma iniçialä sau actualizatã, dupã caz, a unei proceduri

2 Ediie a unei proceduri operaionale, aprobatA si difuzatä, conform OMF nr.946/2005 Aciunile de modificare, adAugare, suprimare sau altele

3 Rcvizia in cadrul unei ediiii asemenea, dupA caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operaionale, actiuni care au fost aprobate si difuzate, conform OMF nr.946/2005 Beneficiile de asistentA socialA reprezintA o formA de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obtmute din muncA, In vederea

Beneficii de asistenä socialã sau asigurärii unui nivel de trai minimal, precum § i o formA de

aite drepturi de asigurari sociale sprijin in scopul promovarii incluziunii sociale i creterii calitAtii vietii anumitor categorii de persoane ale cäror drepturi sociale sunt prevazute expres de lege. Beneficiile de asistenA socialA se acordä In barn sau In naturA si cuprind alocatii, indemnizatii, ajutoare sociale i facilitäti.

5.2 Abrevieri ale termenilor Prezenta procedurA nu include abrevieri.

6. Descrierea proceduril 6.1 Descrierea activitàiilor 6.1.1 Elaborarca procedurilor

Procedurile operaionale privind stabilireai acordarea beneficiilor de asistei4ä socialà sau a altor drepturi de

asigurAri sociale vor fi elaborate folosind formularul Model de procedurd opera,tionald (F-MM-001-01), In

conformitate cu cerintele de mai jos.

Antetul procedurii va contine:

a. Pc copertA:

- In stãnga: sigla institutiei, denumirea ministerului qi denumirea institutiei;

- la mijloc: expresia "procedurã operaionala" s i denwnirea procedurii;

- la dreapta: numarul editiei curente, al reviziei curente, numarul paginii din totalul de pagini al procedurii si codul procedurii.

b. Pe celelalte pagim:

- denumirea procedurii, codul procedurii, editia/revizia, numãrul paginii/din total pagini.

Coperta procedurii include expresia "procedurä operaionalA", denumirea procedurii si codul acesteia.

Procedurile ce unneazã a fi standardizate vor fi codificate si enumerate Intr-o anexA la prezentul document. Codificarea procedurilor si formularelor aferente acestora se face dupa cum urmeazA:

- Codul procedurii este alocat de persoana desemnatã de cätre conducàtorul institutiei pentru gestionarea documentatiei.

- Codul pentru proceduri este de forma P-AA-nnn, unde:

ELABORAREA PROCEDURILOR PRIN CARE SE SINTETIZEAZA MODUL DE STABILIRE I ACORDARE A BENEFICIILOR DE ASISTENTA SOCIALA SAU A ALTOR DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE COD: P-MM-001 Ed.

I/Rev. Pag. 5/12

P - mnseamnà procedurã; AA - este abrevierea In douA litere a institutiei; nmi - este numrul In trei cifre a! procedurii In cadrul institutiei unde se aplicà.

Abrevierile utilizate pentru institutii sunt urmätoarele: MMFPS - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale CNPP - Casa NationalA de Pensii Publice IM - Inspectia Muncii ANOFM - Agenia Nationala pentru Ocuparea Fortei de MuncA DGASPC - Directia GeneralA de Asistenta SocialA si Protectia Copilului ANPIS - Agenia Nationa1 pentru Plati i Inspecia SocialA

Formularele utilizate In procedurile standardizate vor fi codificate si enumerate Intr-o anexã a prezentului document. Pentru fonnularele generate de procedurà codul este mentionat In subsolul paginii, In partea dreapta, de forma F-AA-nnn-xx, unde: F - Inseamnä formular AA-nnn - este partea specifica din codul procedurii care genereazä formularul, incluzând cele douA litere

specifice institutiei §i cele trei cifre aräthnd numärul procedurii xx - este numrul In douã cifre a! fomiularului In cadrul procedurli care II genereazA. formularele codificate de alte reglementãri sunt preluate cu codul definit de acestea.

Pe copertA, Intr-un tabel, sunt mentionati responsabilii cu elaborarea, verificarea, avizarea s i aprobarea procedurii, care include numele si prenumele persoanelor implicate, functia i semnAtura acestora. Pentru elaborarea procedurilor, conducAtorul instituçiei poate stabili, dupã caz, grupuri de lucru din care vor face parte specialiti din compartimentul de profil q i din compartimente conexe. Se recomandA ca responsabilul cu elaborarea si tinerea la zi a fiecãrei proceduri sá fie un angajat CU 0 bung cunoatere si o suficientà experienã In operarea procesului descris In procedura. Verificarea continutului procedurii se recomandà a fi fcutA de coordonatorul activitAtii descrise de aceasta, care poate fi seful ierarhic imediat superior angajatului responsabil de procedura. Avizarea procedurli se realizeazà numai atunci când pe circuitul de aprobare a acesteia se aflã unul sau mai multe nivele ierarhice intermediare care trebuie sA 0 avizeze In vederea aprobrii ei. Aprobarea procedurii se face mntotdeauna de cAtre conducãtorul institutiei.

Cuprinsul procedurii se aft pe prima paging de dupA copertA si include numiirul capitolului, denumirea acestuia si pagina la care se aflã capitolul. Cuprinsul va fi realizat cu faciitatea specificA editorului de texte, astfel Incât sà se poatA adapta cu uurinta numru1 paginii aferente In cuprins qi sä pästeze 0 legaturà (link) Intre titlul din cuprins si capitolul din procedurA, facilitând astfel accesul direct la acesta.

Situatia editiilor §i reviziilor va contine toate editiile si reviziile procedurii Incepând cu editia 1, revizia 0 - versiunea initiala a acesteia qi pânä la editia/revizia curentA. Fiecare modificare a procedurii va conduce la o nouã revizie a acesteia. De fiecare datA dupa a 5-a revizie sau atunci când este necesarA o modificare semnificativA a continutului procedurii se trece la editia urmàtoare. Situatia centralizatoare va include componentele modificate de editie/revizie, o desenere pe scurt a modificãrii §i data aplicãrii ediliei/reviziei.

Difuzarea procedunlor: Procedurile sunt mentinute intr-un singur exemplar martor original, pe suport de hârtie, care contine semnäturile tuturor persoanelor implicate In elaborarea, verificarea, avizarea si aprobarea acestora. Toate exemp!arele martor ale procedurilor sunt gestionate de persoana desemnatä de conducätorul institutiei, care are obligaia ca, imediat ce o procedura nouA sau o editie/revizie nouA a unei proceduri a fost aprobatà, sA se asigure Ca este postatA In format pdfpe reteaua internA a institutiei, Inlocuind, dupA caz, varianta veche. Persoana responsabila este obligatA sa intreprinda mAsurile de comunicare cAtre Intreg personalul implicat In punerea In aplicare a cerintelor procedurii privind modificarea apärutA.

ELABORAREA PROCEDURILOR PRJN CARE SE SINTETIZEAZA MODUL DE STAB! LIRE I ACORDARE A BENEFICIILOR DE ASISTENTA SOCIALA SAU A ALTOR DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE COD: P-MM-001 Ed.

I/Rev. Pag. 6/12 Atunci când conducAtorul unei instituçii constatA cA flu ar fi eficace o astfel de distribuie, acesta poate decide difuzarea, de copii, pe suport de hârtie, purtând senmtura persoanei responsabile (de conformitate cu originalul). in acest caz fiecare procedurä va include o listA a persoanelor càtre care se face difuzarea, jar pe prima pagina a acesteia va fi notat numArul exemplarului. La difuzarea unei fbi editiilrevizii persoana desemnatA, responsabilà Cu gestionarea docunientaçiei, se va asigura de fiecare datA de retragerea exemplarului perimat qi distrugerea lui, pAstrAnd numai exemplarul martor din fiecare procedurA/ediie/revizie pentru referine ulterioare.

Scopul procedurii: In acest capitol se menioneazA pe scurt care stint activitatile pentru care procedura stabilete cerine.

Domemul procedurii: In acest capitol se mentioneaza pe scurt care sunt compartimentele care aplicA procedura precum si tipurile de activitAti.

Documente de referintA: Capitolul include lista documentelor cu prevederi pentru domeniul activith4ii procedurate, IncepAnd cu legislaçia intemationala, dupA caz, i pAnA la cerinte ale autoritAtilor locale sau documente interne (de ex. ROF).

Capitolul cu definitii va include numai termenii cheie utiizati in textul procedurii sau acei termeni care, In utilizarea br generalA, sunt intelei diferit fata de sensul dat de contextul proceduni. Lista abrevierilor va contine numai abrevierile folosite In textul procedurii, care vor fi limitate la cele uzuale utilizate in practicA.

Descrierea activitAçilor procedurii va include o prezentare generalA sub formA de text si un tabel cu paii de urmat In realizarea activitAtii, responsabilul, docunientul generat, termenele i compartimentul cAruia Ii este comunicat rezultatul parcurgerii pasului respectiv. Prezentarea sub formA de text poate arAta cadrul general de desfurarea a activitAtii, conditii de defurare, clasificAri sau alte elemente necesare operArli pai1or descrii in forma tabelarA. Paii parcuri pentru realizarea activitAtii procedurate vor fi grupai in categorii dupA subprocesul descris (de ex. primirea documentelor, verificarea documentelor etc.). In descrierea tabelarA vor fi precizate toate formularele folosite cu denumirea completA § i codul br, fie cA acestea sunt generate de procedura curentA, fie de altA procedurA sau normA legalA.

Capitolul privind responsabilitAi1e si rAspunderile in derularea activitAtilor grupeazA pe functii, IncepAnd de la cea mai InaltA, responsabilitAile incluse In descrierea tabelarA, facilitAnd observarea de cAtre fiecare persoanA implicatE a sarcinilor ce ii revin In realizarea activitatii procedurate.

Capitolul privind formularele centralizeazE toate formularele amintite In descrierea tabelarA cu denumirea completE qi codul br, fie cA acestea sunt generate de procedura curentE, fie de altE procedurE sau normA legalA.

Anexele vor include: - un tabel cu documentele si informaiile din acestea ce vor fi verificate, incluzAnd responsabilii sl

instituliile sau compartirnentele unde vor fi fàcute verificArile; - formularele generate de procedura curentA; - alte tabele, liste, diagrame etc. necesare pentru desfurarea eficace a activitAtilor procedurate.

6.1.2 Revizia procedunlor

Intreg personalul are obligaia Ca, la identificarea necesitEtii actualizArii unei proceduri pentru asimilarea unor bune practici, ca urmare a modificArilor legislative sau din alt motiv relevant, sA propunA revizia acesteia utilizAnd formulanil Cerere de modcareprocedurd (F-MM-001-02).

• ELABORAREA PROCEDURILOR PRIN CARE SE SINTETIZEAZA MODUL DE STABILIRE 1 ACORDARE A BENEFICIILOR DE ASISTENTA SOCIALA SAU A ALTOR DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE COD: P-MM-001 Ed.

I/Rev. Pag. 7/12

Persoana desemnatä are obIigaia de a se asigura de mençinerea la zi a cerinçelor procedurii.

Pentru aprobarea unei noi editii/revizii, procedura urmeazA aceiai pai ca In cazul elaborãrii.

ModificArile aduse procedurii se vor evidentia cu culoarea ,,rou" pentru o identificare facilà, In cazul fiecärei revizii.

Anual fiecare procedurA este analizatA de persoana responsabila cu elaborarea acesteia si, dupà caz, ImbunAtAlitA, luãnd In considerarea cele mai bune practici din domeniu, modificarea politicilor institutiei sau alte elemente relevente.

Propunerea de Imbunäthtire urmeazä aceiai pai ca In cazul elaborärii.

0 - 0•

cn.

00

CIO

LLJ

LZJ

,<

N I—

I-

Iu

F )0

0

V I- V

C)

V

Cd

cn

U at

0 C)

Fi

CJ

i 'i-II i

ca U o .- . - cc o U 0QC)

cd 2 :

a cd

- to

0 V V

-o

V N = 0

0 () 0 .E

,0 0

0

2 -D 84

0 04 0 20

o 0

000 '0o0 CV

E C)

u 0 0

co

cql 0 00. "0

o N • - N'0 N N

n cn 0- cli 0- 0-

C) C) C) C)

0 —

0 0

0

..- 0.

.

0 50 00 0 .. 0 0 V

0 o- : 00 o

0- 0 0- 0 0- 0 oC. 0. 0

iv

ca 0

0- - -o

-

0 2 cc 0 cd cu 0- o

0 — V V ,000-.- V — v — 09 E -- cz

2 E - . Xd

00 V 0 cn- V

0 '0 :

o 0 o0

° Cd -o

•

rn

-

Do

co : .-.-

0

— 2 o 0

cc 2 cc . ca

C) 2 0 ca

C) CO 0

00

Cd

00

0 U Tv

4) 4) C) -

- V V C.) 0

co N E

0 N

C) co co Q KC C) C)

I-.

CZ C)

-C) C)

0. 000

0 -5 0.0 00 00

0.0 0-

0.0 Os-.

C) 0

0 0

ci _ C)

ca

4) s-• N 0

C) o N N N

N N 0. 0. 0. N N 0.

C) U

xv .0 cc

C). —

0 as

Cl) C N

C)

000

Cl) C 0 0

000

C) o. r.

C) U

0 :

0. 0.

C) C)

C)

4) W 0.

2 2

2 0

.-. -C)

N V I-I Cl) C)

tM C)

00 C ocl) C.) OC

0 0.4) 0g

C)

0. C)

'C) 4)

0 C)

....C) cc co C)

cc

- 0 0 5-

C — N — —

<U) 0 ce 09 C..)

U)..

U)

0 t

N

U) NIU

EA

a.

1- z Cl)

U)

C.)

0

U) 0

Cd 0

0

U) U)

° C: co

° U) v () U)

C) U) 0)0

U) 0) C)

: C: CO .-.

co 00

cd 0 .2 2

0 0

S. c 0 00

03 0

tQ Co

cz

C) C C)( C 0) C) c

C) C) U.

0) 0) C)

C) C) .

tO 0 0

C.) 0

. . 6 °

- )

..0. C)

Ko 0)0)

C) 0 6. 0

— 42 =

0 N N

N I., C14 C: P. C'1

0 0 0 C.)

C)

C) U) ) C)

: rm P.

cd I- C

C)

000 0 4I C)

00 0 00 ca 0 v CA 2 cc 0

914 U. .p.. 2

: 0) :

: C.)

C) .

C C- - C C

C) Cl) :

C) - 0)

0

U)-

co -

C-.

C- C-

C.) 0) C co

0 fj C C C

E )C

o

C P. P.

o C) 0)0) C2 0) C)

C) C) C) C C) ca co

C C0 0)0 C-C- VP.

tn. > co

— — — — —

C— oc — — C

C-I —

-4

I S

0

-

0

rn

1<

C) )CC)

to

4-.

5-

C) .-

.d 4- •

o C C) C

Ch

o •4 ;::.

cd CA

xv rA

C 0 - 0 cn ii

C V C) Cl) ø C) ..-5

0) E - çj r5

C) C)C)

C) 0)

c • . 2 C)<

)C.C)

- C)

C) < = C= 0

• s c Cl) 4- 0

a

- . . 5-

C) C)

-— g

C 00) '. F- . A4 •- C)

o C)

: cd U)

I iii COO

P 2

cd

Q_ C) cn ca

I- - t 4 ( •C C) C)

C.) • wl

NO N .c. rl —

C)

co Cd 2.. c" •

C).—.

OCO

I C.)

U). C)

C) -

El g a

C) C) cz C93 -

c.J c—I

ELABORAREA PROCEDURILOR PRIN CARE SE SINTETIZEAZA MODUL DE STABILIRE I ACORDARE A BENEFICIILOR DE ASISTENTA sOCIALA SAU A ALTOR DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE COD: P-MM-001 Ed.

1/Rev. Pag. 12/12

7. Responsabilitãti Si ràspunderi in derularea activitãtii, inclusiv relatia en

prti externe

7.1. Conducätorul institutiei Stabi1ete grupurile de lucru si persoanele responsabile cu elaborarea, verificarea si avizarea procedurilor. Aprobà, modificã propunerile de proceduri si revizia acestora, dupA caz.

7.2 Persoana responsabilä cu verificarea procedurii Verified, modified propunerile de procedurA sau de revizie a acestora, dupA caz.

7.3 Persoana responsabilà cu avizarea procedurii Analizeazà, modificA si avizeazä propunerile de procedurà sau de revizie a acestora, dupà caz.

7.4. Persoana responsabilá CU elaborarea procedurii Asigurä elaborarea propunerii de procedurä si a reviziilor. Solicitä puncte de vedere de la factorii interesati. Solicità verificarea, avizarea si aprobarea propunerii de procedurA sau a modificàrilor acesteia.

Preia modificãrile factorilor interesati, persoanelor responsabile cu verificarea qi avizarea, precum si de la conducãtorul institutiei. Asigura difuzarea procedurilor aprobate qi a reviziilor acestora, precum si retragerea celor perimate.

7.5. Factorli interesati (Persoanele care aplicà procedura) Raspund de pAstrarea In conditii corespunzãtoare a procedurilor care le-au fost difuzate, dupa caz. Fac propuneri de revizie a procedurilor.

8. Formulare 8.1 Model deprocedurd operationald (F-MM-001-01) 8.2 Cerere de modflcareprocedurã (F-MM-001-02)

9. Anexe 9.1 Formular pentru Model de procedurá opera)tionalá (F-MM-001-01) 9.2 Formular pentru Cerere de modjflcare procedurd (F-MM-001-02)

& p

COD: P-

PROCEDURA OPERATIONALA (INSTITUTIA)(SICLA) (NUMARuL

MMFPS PROCEDURII)

(DENUMIREA INSTITUTIEI) Editia n Revizia n (DENUMIRE PROCEDURA)

Pagina 1 / 7

PROCEDURA OPERATIONALA (DENUMIRE PROCEDURA)

COD: P-(INSTITUT1A)-(NUMARUL PROCEDURII)

Operatiunea Numele A prenumele Functia Data Semnáturà Elaborat

Verificat

Avizat

Aprobat

(Denumire procedurá) (Cod procedurà) Ed. n/Rev. n Pag. 2/7

Cuprins 1. Situatia editiilor si a reviziilor ............................... ..................................................................................... 3

2. Scopul procedurii........................................................................................................................................3

3. Domeniul de aplicare a procedurii..............................................................................................................3

4. Doewnente de referintA (reglement.ri) aplicabile activitatii procedurate..................................................3

5. Defmiii si abrevien ale termenilor utilizati in procedura..........................................................................4

6. Descrierea procedurii.................................................................................................................................. 5

7. Responsabilith4i qi raspunderi in denilarea activitãtii, inclusiv relatia cu pä4i externe .............................. 6

8. Formulare ................................................................................................................................................... 6

9. Anexe..........................................................................................................................................................6

F-MM -001-01

(Denumire procedurá) (Cod procedurã) Ed. n/Rev. n

Pag. 3/7

1. Situatia editiilor si a revizifior

Nr. Crt.

Editia/ revizia Componenta modificatà

Descrierea modificãrii Data aplicàrii

DISTRIBUTIE: Prezenta procedura este pãstratà Intr-un singur exemplar original aflat In grija persoanei desemnate responsabila de procedura. Procedura este disponibila Intregului personal al institutiei find postatà pe reteaua intemä a institutiei. Nici o altä versiune decât cea originala sau cea aflatà pe reteaua internà a institutiei nu este validä.

2. Scopul procedurii

2.1 (Stabileste modul de realizare a activitätii, compartimentele, persoanele implicate si inregistranle generate)

2.2 (Dã asigurãri cu privire la existenta documentatiei adecvate derulãrii activittii;) 2.3 (Asigurä continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului;) 2.4 (Sprijinä auditul iIsau alte organisme abilitate In actiuni de auditare iIsau control, jar pe manager, in

luarea deciziei;) 2.5 (Alte scopuri specifice procedurii).

3. Domeniul de aplicare a procedurii

3.1 (Precizarea/definirea activitäii la care se referã procedura) 3.2 (Delimitarea explicitä a activitãçii procedurate In cadrul portofoliului de activitati desfaurate de entitatea publica;)

4. Documente de referinta (reglementãri) aplicabile activitãtii procedurate

4.1 Reglementàri internationale

4.2 Legislaie primarã

F-M M-OO1-01

(Denumire procedurã) (Cod procedurã) Ed. n/Rev. n

Pag. 4/7

4.3 Legislaie secundarä

4.4 Alte documente, inclusiv reglementãri interne ale entitatii publice

5. Definiii si abrevieri ale termenilor utilizati In procedurá

5.1 Definitii ale termenilor

Nr. Termenul Definitia i/sau, dacA este cazul,

Cr1. actul care defineste termenul (Prezentarea formalizatâ, in scris, a tuturor pailor ce trebuie

I (Procedura) urmati, a metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat in vederea realizärii activitàtii, cu privire la aspectul procesual)

2 (Editie a unei proceduri) (Forma initiala sau actualizatã, dupã caz, a unei proceduri operaionale, aprobatã i difuzatA) (Aciuni1e de modificare, adãugare, suprimare sau altele

3 (Revizia In cadrul unei edtii) asemenea, dupä caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operaiona1e, actiuni care au fost aprobate i difuzate)

n

5.2 Abrevieri ale termenilor

Nr. Abrevierea Termenul abreviat

I (P.) (Procedura)

2

3

4

5

6

n

F-MM-001-01

.-

a-

a-

a)

a) a)

PC

a) a)

E a) Q

W

PIZ

PC

na

E 0

.,

a)

a)

a) I-

N

C'3 a)

a)

0

E

a) a) Cl,

a)

a) N a) I..

a) a)

C) a)

I-

a)

a) a)

a) Cl,

a)

In

(0 0

C

a) 0

C) C)

ci)

CO

0 C.)

C CO

C)

I.

:E U,.

C) C)

- 0 CO

ci) N - C)

(CO

-

a) 1) .- C) CO

C)

C) CO CO C)

a) CO

a) C CO

- 4-• CO

a) b N a) 0

C

C 0>

- a)

C) C)

C- COO H>

-

-4

-1 0 0

U-

a)

CO C)

CO

C o L)

CO I- C) C C)

C C)

C C) 0

C C)

C C)

CO • C I-. C co o . CL E rA 0

U

C C

< • C)

C) a:

4) C) 0

0. .0 C Cl,

0 0. _ CO

U,

0.

(Denumire procedurà) (Cod procedurã) Ed. n/Rev. n Pag. 6/7

7. Responsabilitati si rãspunderi In derularea activitã4ii, inclusiv relatia Cu

pãrti externe Angajatul care aplica procedura in realizarea activitçii sale

7.1 (eful directiei sau compartimentului beneficiar)

7.1.1

7.1.2

7.2 (Alte direcii/compartimente al càror domeniu de activitate este acoperit de procedurã)

7.2.1

7.2.2

7.3 (Comisia de monitorizare, coordonare si Indrumare metodologica a dezvoltàrii controlului managerial)

7.3.1

7.3.2

7.4 (Secretarul Genera1/Preedinte1e Comisiei de monitorizare, coordonare si Indrumare metodologicã a dezvoltArii controlului managerial)

7.4.1

7.4.2

8. Formulare (dupá caz, dacä existä) 8.1 8.2

9. Anexe 9.1 Tabel cu documentele si datele ce urmeazã a fi verificate

Conditii ce

D t e Persoana ce trebuie sà fie Frecventa de

Nr. Denumirea Sursa Modalitatea va face Indeplinite de actualizare a crt. documentului

de ven .ficat

datelor de verificare verificarea persoana ce datelor de la datelor va face sursa

verificarea

Sursa datelor se referà la persoana sau institutia care furnizeazã datele respective.

F-MM-001-01

(Denumire procedurã) (Cod procedur) Ed. n/Rev. n Pag. 7/7

Modalitatea de verificare poate Ii:

- Prin accesarea unei surse de date externe; - Prin accesarea unor date interne; - Prin verificare cu documentul original; - Prin certificarea origina1itàii (pentru documentele emise de notariate, alte state sau alte autoritati).

Conditiile se referä la accesul la informatii clasificate sau de existenta credentialelor privind accesarea surselor de date.

F-MM-001-01

Cerere modificare procedurà F-MM-001-02 Ed. 1/Rev. 0 Pag. 1/1

CERERE DE MODIFICARE PROCEDURA

1. Procedura pentru care se solicitã modificarea:

COD____ DENUMIRE

2. Motivare

3. Textul care va fi modificat

4. Textul propus

Operaiunea Numele si prenumele Funcia Data Semnàtura

Solicitare