m.cdep.rom.cdep.ro/proiecte/2009/700/20/1/ax03_18.pdf · MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa...

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr.3/18

CUPRINS

Nr. formular

Documentul de politici publice sectoriale, strategie si coordonarea politicilor structurale pentru anul 2010 si perspectiva 2011-2013

01 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate de la bugetul de stat02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si

alineate Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza 06

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii 13 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si

alineate Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza 14

Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii15 Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

Programe de investitii publice28 29

Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantareFisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

pag.2

DOCUMENT DE POLITICI PUBLICE SECTORIALE, STRATEGIE SI COORDONAREA POLITICILOR STRUCTURALE

pentru anul 2010 si perspectiva 2011-2013

1. TITULAR: MINISTERUL APARARII NATIONALECOD TITULAR: 18

2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICEMinisterul Apararii Nationale este organul de specialitate al administratie

publice centrale care conduce si desfasoara, potrivit legii, activitatile in domeniul apararitarii, avand ca obiectiv general apararea si promovarea intereselor vitale ale Romaniei,precum si participarea activa a tarii noastre la asigurarea securitatii zonelor de interesNATO si UE .

3. REZULTATE OBTINUTE IN ACTIVITATEA SAPana in prezent, Ministerul Apararii Nationale are realizari apreciate si in cadrul

NATO, in urmatoarele domenii: - capabilitatii de inteligence la nivel strategic si operational; - capabilitati de transport aerian strategic si tactic; - elicoptere: SOCAT, de transport (NATO si MEDEVAC), navalizat si incepand

cu 2010, elicoptere CSAR1; - supraveghere aeriana, prin participarea la NATINADS2 (NATO Integrated Air

Defence System) si maritima, prin realizarea SCOMAR3 (Sistem de cercetare si observare maritima);

- capabilitati medicale ROL 2; - capabilitati ISTAR, CIMIC, EOD 4; - modernizarea aerodromurilor militare la standarde NATO cu sisteme de

radionavigatie, dirijare la aterizare si balizaj. Totodata, au fost luate masuri de maxima operativitate pentru cresterea

gradului de protectie si a capacitatii operationale a fortelor dislocate in operatiuni sub egida NATO, precum si pentru eliminarea deficitelor in domenii critice precum:

- puncte de comanda tip divizie si brigada; - platforme de transport multifunctionale; - modernizare fregate T 22 R, faza II-a, inclusiv suportul logistic pe termen lung;- nava de sprijin logistic; - capabilitati de lupta si capabilitati de sprijin logistic. Armata Romaniei este angajata intr-un proces de transformare structurala si

calitativa, proces care implica eforturi de ordin bugetar, organizatoric si social deosebite. Efortul pentru realizarea unei structuri de forte compatibila NATO este

concretizat si prin implementarea Obiectivelor Fortei asumate de Romania, in procesul de planificare aliat.

Se acorda prioritate realizarii in continuare a unei structuri de forte cu un gradridicat de sustinere si interoperabilitate, flexibile, mobile, desfasurabile in teatre de operatii,

1 Combat Search and Reascue (Cautare -Salvare prin lupta); Medical Evacuation (Evacuare medicala);2 Participarea la NATINADS – obligatie ce deriva din calitatea de membru al NATO; 3 SCOMAR – conform obiectivului Programului de guvernare 2009 -2012, cap. 25, pct.3 „Vizam consacrarea regiunii Marii Negre ca spatiu european de importanta strategica pentru NATO si UE”; 4 Intelligence, Surveillance, Target Aquisition and Reconnaissance (Capabilitati de culegere a informatiilor,supraveghere, identificare a tintelor si cercetare); Civil-Military Cooperation (Coperare civili-militari); Explosive Ordnance Disposal (Dispozitive de distrugere de munitiei neexplodate);

pag.3

capabila sa participe, atat la intreaga gama de misiuni NATO si UE, cat si la misiuni de tip„coalitie”.

Obiectivul de baza in domeniul logistic il constituie crearea unui sistem logisticintegrat cu o mare mobilitate, care sa asigure inzestrarea cu echipamente si tehnicaperformante, modernizarea si reabilitarea elementelor de infrastructura in scopul asigurariifacilitatilor necesare instruirii, antrenarii si refacerii fortelor. Actiunile in domeniul logistic auca finalitate implementarea angajamentelor asumate, in conformitate cu termenelestabilite, ridicarea nivelului de readiness al fortelor logistice la nivelul fortelor operationalepentru care se asigura suportul logistic, mentinerea nivelului de interoperabilitate tehnicain vederea participarii la misiuni de aparare colectiva, conduse de NATO/UE, derulareaprogramelor de achizitii-echipamente si tehnica conform strategiei de inzestrare a armatei.

Prin activitatea desfasurata in cadrul Statului Major General se urmaresteasigurarea unui cadru eficient si flexibil pentru conducerea, organizarea, planificarea sioperationalizarea fortelor, realizarea unitatii in domeniile conceptelor militare, a limbajuluioperational si a procedeelor de planificare si desfasurare a operatiilor militare.

In domeniul informatiilor pentru aparare se evidentiaza realizarea unui sisteminformational strategic specializat si multidirectional, concomitent cu dezvoltareasistemelor adecvate de comunicatii, necesare schimbului de informatii si dezvoltarea unestructuri de informatii flexibile si modulare.

La nivelul Ministerului Apararii Nationale se acorda o atentie deosebitaimplementarii unui management eficient in domeniile: politica de aparare, planificareintegrata a apararii, activitate legislativa, asistenta juridica, resurse umane, financiar-contabil, audit intern, asistenta religioasa, asistenta medicala, cercetare stiintificadomeniul militar si informare publica.

De asemenea, coordonarea politicii si activitatilor de integrare deplinaorganismele si organizatiile internationale la care Romania este parte, precum

in

insi

intretinerea si dezvoltarea relatiilor de cooperare politico – militara cu celelalte state se aflain atentia permanenta a institutiei.

4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARESursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt

structurate astfel:

5. MENTIUNI SPECIALEObiectivele prioritare ale Ministerului Apararii Nationale pentru anul 2010 sunt:

- implementarea obiectivelor asumate fata de NATO si a Obiectivului Global(HG 2010) al UE, prin continuarea operationalizarii/mentinerii nivelului operational afortelor sub comanda NATO, a celor dislocabile destinate NATO si UE si prin dezvoltareacelorlalte capabilitati, conform cerintelor;

- transformarea structurii de forte pentru cresterea ponderii fortelor ce pot fi dislocate si sustinute din totalul fortelor Armatei;

- aplicarea standardelor NATO/UE de instruire la nivel individual si colectiv si implementarea sistemelor de evaluare a nivelului de instruire al unitatilor;

- continuarea derularii programelor de achizitii si modernizare cu tehnicamilitara urmarindu-se finantarea cu prioritate a programelor pentru care sunt aprobatecredite multianuale de angajament, initierea unor programe noi, inclusiv programe de

pag.4

Surse de finantare:

Pondere - % -

Buget de stat 97,30 Venituri proprii 2,70

achizitii de importanta strategica, pentru realizarea capabilitatilor asumate in concordantacu angajamentele internationale;

- transformarea sistemului logistic actual, bazat pe depozitare si aprovizionare,intr-un sistem logistic structurat pe fluxuri de distributie;

- asigurarea, cu prioritate, a sprijinului logistic pentru fortele dislocabile; - casarea munitiei pentru armamentul si tehnica scoase din inzestrare, precum

si a celei cu termen de valabilitate depasit si continuarea procesului de valorificare aexcedentelor de tehnica si materiale;

- organizarea si desfasurarea achizitionarii si distributiei de bunuri materiale siservicii necesare sprijinului logistic al categoriilor de forte ale armatei;

- gestionarea rezervelor strategice si operative; - asigurarea mentenantei la tehnica comuna apartinand celorlalte programe de

finantare; - asigurarea suportului logistic al activitatilor de reprezentare, ceremonialuri si

protocol la nivelul Ministerului Apararii Nationale; - stabilirea unui cadru general, eficient si flexibil, care va oferi conditiile

necesare pentru realizarea gandirii unitare si a modului de actiune integrat in domeniilorconceptelor militare, a limbajului operational si a procedeelor de planificare si desfasurarea operatiilor militare;

- realizarea capacitatii operationale a fortelor; - asigurarea, cu prioritate, a resurselor financiare necesare desfasurarii

exercitiilor de catre fortele destinate NATO, UE si initiativelor regionale; - formarea si dezvoltarea capacitatii de actiune a individului si a structurilor

militare; - dezvoltarea sistemelor de modelare–simulare, ca fiind cea mai eficienta

metoda de instructie; - dezvoltarea deprinderilor colective ale structurilor de comanda si ale celor

actionale, evaluarea capacitatii operationale a acestora; - expertizarea manifestarii legilor si principiilor razboiului; - expertizarea sistemelor de armamente si categoriilor de tehnica ce au intrat si

vor intra in inzestrarea armatei. - stabilirea obiectivelor si prioritatilor politicii de aparare, pe baza documentelor

de planificare a apararii la nivel national si departamental, etapizarea indeplinirii acestora,precum si modul de alocare a resurselor necesare;

- modernizarea cadrului legislativ specific prin redefinirea statutului cadrelormilitare, stabilirea competentelor de analiza si numire pe functii a tuturor categoriilor de personal;

- selectionarea, pregatirea si numirea cadrelor militare in comandamenteleNATO si ale Uniunii Europene, cele multinationale, precum si a personalului participant lamisiuni internationale, la standardele impuse de fiecare post si misiune si valorificareaulterioara a experientei acestora prin numirea in functii importante din structura armatei;

- realizarea unui management financiar-contabil performant prin: - optimizarea planificarii financiare; - executia ritmica si echilibrata a bugetului; - finantarea unor programe suple, usor de urmarit si evaluat; - utilizarea cu prioritate a fondurilor pentru indeplinirea obiectivelor fortei si

a capabilitatilor planificate; - diminuarea pagubelor; - respectarea etapelor executiei bugetare in efectuarea tuturor cheltuielilor;- monitorizarea operativa a procesului bugetar; - informatizarea operatiunilor si componentelor activitatii financiar-

contabile;

pag.5

- cresterea raspunderii ordonatorilor de credite si a sefilorcompartimentelor financiar-contabile in gestionarea patrimoniului si a fondurilor.

- pregatirea si perfectionarea personalului armatei prin formele de invatamantmilitar propriu, cat si in cadrul scolilor NATO, precum si in institute din statele membreNATO;

- implementarea politicilor ce vizeaza cadrele militare in rezerva, in retragere siveteranii de razboi potrivit sistemelor existente in statele membre NATO;

- asigurarea asistentei juridice; - armonizarea actelor normative; - integrarea in sistemul de planificare, programare, bugetare si evaluare a

tuturor domeniilor de planificare a apararii; - perfectionarea capacitatii de estimare a costurilor; - imbunatatirea sistemului de indicatori sintetici utilizati in programele majore ale

Ministerului Apararii Nationale si a instrumentelor de raportare folosite in cadrul sistemului de planificare, programare, bugetare si evaluare;

- imbunatatirea capacitatii de reactie a sistemului de planificare a apararii,pentru a furniza in timp scurt, variante de solutionare, care sa sprijine procesul decizional,la aparitia unor solicitari suplimentare, neplanificate sau a unor constrangeri bugetare;

- informatizarea sistemului de management al resurselor pentru aparare; - desfasurarea activitatilor ce privesc informarea publica si mass-media militare;- dezvoltarea unor structuri de informatii flexibile si modulare, care pot fi incluse

in unitati de lupta dislocabile si care vor putea pune la dispozitie, in mod oportun si eficient,informatiile necesare indeplinirii misiunilor, inclusiv cele necesare pentru protectia trupelordislocate in diverse teatre de operatii;

- protectia informatiilor clasificate NATO, la nivelul standardelor NATO indomeniu si in conformitate cu reglementarile elaborate la nivelul Autoritatii Nationale deSecuritate;

- realizarea interoperabilitatii in domeniul componentelor de securitate ainformatiilor din cadrul retelelor de calculatoare si al sistemelor de comunicatii;

- alocarea cu prioritate a fondurilor pentru elementele de infrastructura carecontribuie in mod direct la operationalizarea structurilor specializate de informatii sicontrainformatii militare, imbunatatirea conditiilor de viata ale personalului si mentinereaoperativitatii echipamentelor;

- participarea activa in cadrul organismelor si organizatiilor internationale; - asigurarea reprezentarii Ministerului Apararii Nationale in raporturile cu

armatele altor state; - dezvoltarea relatiilor de cooperare politico-militara cu celelalte state; - cooperarea in domeniul instruirii personalului prin acceptarea ofertelor de

cursuri in domeniul militar; - organizarea de intalniri pe diferite teme specifice domeniului politico-militar, in

vederea incheierii de acorduri si parteriate; - realizarea schimbului informational pentru contributia la intarirea securitatii si

stabilitatii nationale; - configurarea unor noi parteneriate si forme de cooperare; - asigurarea accesului la

securitatii europene si euroatlantice. Indeplinirea obligatiilor ce

presupune continuarea unor reforme

procesul de luare a deciziilor majore in planul

decurg din calitatea de membru NATO si UEin domeniul resurselor de aparare si modificarea

cadrului legislativ, astfel incat sa corespunda noilor realitati institutionale, mediului desecuritate intern si international, precum si experientei dobandite in teatrele de operatii.Reformele vor viza eficientizarea procesului de planificare a apararii, concentrat asupra dezvoltarii de capabilitati pe termen mediu si lung, in scopul asigurarii coerentei tuturor

pag.6

disciplinelor de planificare a apararii si coordonarii acestora in mod unitar, avand la bazadocumentul “Linii generale pentru procesul de planificare a apararii in NATO” (Outlinemodel for a NATO defence planning process) prezentat sefilor de state si guverne dintarile membre NATO in cadrul Summit-ului de la Strasbourg-Kehl, 3-4 aprilie 2009.

In spiritul prevederilor Legii planificarii apararii, resursele alocate prin procesulbugetar anual au ca scop constituirea unor capabilitati, aducerea sau mentinerea acestorala nivelul standardelor precum si asigurarea functionalitatilor de baza ale institutiei.

Prin urmare, dislocarea si sustinerea fortelor in teatrele de operatii ar trebui safie acoperita prin alocarea de resurse suplimentare. In caz contrar, pe termen lung,resursele necesare pentru mentinerea standardelor (asigurarea operarii si mentenanteisistemelor din dotare si mai ales Inlocuirea acestora acolo unde este cazul) devininsuficiente, creindu-se o situatie de amanare, prin rostogolire in timp, a nivelului acoperirii.

6. STRATEGIA IN DOMENIUL INVESTITIILORRomania nu se afla in situatia unor tari membre NATO si UE care au redus

cheltuielile de aparare sub 2% din PIB, ca urmare a descresterii amenintarilor la adresasecuritatii lor si care, la momentul adoptarii acestei decizii, beneficiau deja de capacitati deaparare substantiale. Romania este in faza cruciala a generarii acestor capabilitati, care araduce importante dividende politice si strategice.

Modernizarea capabilitatilor presupune resurse bugetare semnificative indecursul perioadei viitoare. Nealocarea acestora va impiedica, pe de o parte, realizareaobiectivelor intarziate (eliminarea limitarilor constatate in afirmarea capabilitatilor angajatein ciclul de planificare 2006-2016), iar pe de alta parte, evitarea amanarii unor programede inzestrare necesare dotarii capabilitatilor angajate prin procesul de planificare aliat incadrul ciclului de planificare 2008-2018. Orice amanare cu mai mult de 1-2 ani va aveaconsecinte serioase asupra angajamentelor asumate de Romania atat din punct de vedereal echipamentelor, cat si al termenelor de punere la dispozitie.

In acest sens, prioritatile inzestrarii5, la nivelul Armatei Romaniei, vizeaza: a) dotarea contingentelor dislocate in teatrele de operatii cu echipamentele si

sistemele de arma necesare pentru realizarea capabilitatilor prevazute in situatia cucerintele structurii de forte si cele ale obiectivelor asumate fata de NATO si UE, precum sipentru cresterea nivelului protectiei si securitatii trupelor participante la misiuni;

b) achizitia echipamentelor necesare finalizarii implementarii conceptiei decomanda-control la nivel national;

c) achizitionarea echipamentelor pentru investitiile care contribuie la indeplinireacelorlalte obiective ale politicii de securitate a tarii in domeniul militar;

d) dotarea cu sisteme de armamente si echipamente a fortelor nedislocabile; e) programe de achizitii/modernizare pentru asigurarea protectiei teritoriului

national. Acest sistem de prioritizare este menit sa asigure realizarea capabilitatilor

operationale esentiale prevazute in planul de implementare a “Strategiei de transformare aArmatei Romaniei” si care permit executarea misiunilor incredintate armatei si indeplinireaobligatiilor si angajamentelor asumate, obiectiv strategic al politicii externe si de securitateal statului. Acestea determina capacitatea combativa a fortelor angajate in operatii sipermit prezenta militara romaneasca in zonele de risc si din proximitatea acestora.

Capabilitatile operationale esentiale 6 sunt: - sistemul de comanda-control-comunicatii-informatica-informatii-supraveghere

si recunoastere; - capacitatea de planificare si conducere a fortelor armate;

5 Sunt prevazute in cadrul „Strategiei de inzestrare a Armatei Romaniei”, aprobata de catre CSAT.

6 Sunt prevazute in cadrul „Strat egiei de inzestrare a Armatei Romaniei”, aprobata de catre CSAT.

pag.7

- capacitatea combativa a fortelor destinate NATO si UE, pentru indeplinireaintregii game de misiuni ce le revin in cadrul celor doua organizatii;

- capacitatea de dislocare si mobilitate; - capacitatea de angajare in actiuni militare; - capacitatea de autosustinere pe termen lung a fortelor in zona de dislocare; - protectia fortelor. In ceea ce priveste cele 6 PIIS, aprobate de Consiliul Suprem de Aparare a

Tarii, acestea vor fi tratate ca o capabilitate. Costurile de achizitie initiale, inclusiv celepentru infrastructura, reprezinta doar o parte a cheltuielilor aferente acestora, deoareceasigurarea capabilitatii presupune in plus existenta personalului de operare si intretinere,precum si alocarea unei sume semnificative pentru operare si mentenanta, cheltuieli peciclul de viata care in anumite situatii pot depasi costul investitiei initiale.

Mentionam ca, in fodurile alocate nu sunt incluse creditele necesare pentru cele4 programe de inzestrare de importanta strategica finantabile conform prevederilorOrdonantei de urgenta a Guvernului nr.111/2006 privind finantarea unor proiecte deinvestitii care necesita o perioada mai lunga de un an pana la finalizare.

.In scopul finantarii realizarii PIIS 7 a fost demarat un proces de modificare aactelor normative aplicabil finantarii unor proiecte de investitii care necesita o perioada mailunga de un an pana la finalizare, pentru a permite derularea acestor programe cu costuri de finantare mult mai reduse.

Continuarea procesului de transformare a Armatei Romaniei, prin care seurmareste crearea unei armate moderne, deplin profesionalizate, dimensionata sinzestrata corespunzator, cu forte expeditionare mobile si multifunctiona le, rapiddislocabile, flexibile si eficiente, capabile sa asigure credibilitatea apararii teritoriulunational, indeplinirea angajamentelor asumate in cadrul apararii colective si participarea lamisiuni internationale, in conformitate cu prioritatile si cerintele politicii externe si desecuritate presupune alocarea anuala, pe perioada 2010-2013, a unui nivel al resurselorfinanciare care sa faca posibila recuperarea intarzierilor din ciclul de planificare anterior,precum si angajarea celor sase PIIS, intr-o abordare succesiva, respectiv a altor programede inzestrare considerate prioritare si care vin in sprijinul indeplinirii angajamentelorasumate in cadrul NATO si UE, pe baza prioritatilor stabilite la nivelul Ministerului AparariNationale.

7 Programele de inzestrare de importanta strategica (PIIS) sunt: Avion multirol, Corveta multifunctionala,Vanator de mine, Transportoare blindate pentru trupe, Autoturisme de teren blindate si neblindate si Sistemde rachete sol-aer cu bataie mare – HSAM

pag.8

SINTEZA POLITICILOR PUBLICE FINANTATE PRIN PROIECTUL DE BUGET-mii lei-

pag.9

Capitol bugetar

Denumirea politicilor publice

Realizari 2008

Executiepreliminata

2009

Propuneri2010

Estimari pe termen mediu (2011-2013) 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 51.01, 54.01, 60.01,60.10, 61.01, 65.01, 65.10, 66.01, 66.10, 67.01, 67.10, 68.01, 80.10, 84.01

Aparare

7.542.924

6.957.884

7.000.794

7.149.517

7.241.396

7.441.977

Total 7.542.924 6.957.884 7.000.794 7.149.517 7.241.396 7.441.977

MINISTERUL APARARII NATIONALE

SINTEZA

fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli pe anii 2008 - 2013

Anexa nr. 3 / 18 / 01 Pag. 1 -mii lei-

GENERAL

CURENTE

CHELTUIELI DE PERSONAL

BUNURI SI SERVICII

DOBANZI

SUBVENTII

NSFERURI INTRE UNITATI RATIEI PUBLICE

ALTE TRANSFERURI

TENTA SOCIALA

ALTE CHELTUIELI

DE CAPITAL

ACTIVE NEFINANCIARE

NANCIARE

IMPRUMUTURI

MBURSARI DE CREDITE

ATE IN ANII PRECEDENTI

E IN ANUL CURENT

ATI EFECTUATE IN ANII

SI RECUPERATE IN ANUL

5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 5.999 5.699 5.713 5.847

pag.10

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali-ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri

Crestere / descrestere

2010 / 2009

2011

Estimari 2012

Estimari

2013 Estimari

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

5000

01

10

20

30

40

51

55

57

59

70

71

79

80

81

84

85

TOTAL

7.542.924

6.267.634

2.990.931

967.337

18.634

18.352

152.658

210.482

1.907.898

1.342

1.126.886

1.126.886

163.080

180

162.900

-14.676

-14.676

6.957.884

6.216.538

3.094.993

731.485

18.539

161.688

152.899

2.055.034

1.900

741.346

741.346

7.000.749

6.282.852

3.125.477

753.872

14.039

158.867

158.957

2.070.112

1.528

717.897

717.897

0,62

1,07

0,98

3,06

-24,27

-1,74

3,96

0,73

-19,58

-3,16

-3,16

7.149.517

6.426.513

3.095.269

749.115

14.488

163.951

164.044

2.238.069

1.577

723.004

723.004

7.241.396

6.501.273

3.074.174

777.789

14.865

168.214

168.309

2.296.304

1.618

740.123

740.123

7.441.977

6.658.471

3.148.735

799.438

15.207

172.083

172.180

2.349.173

1.655

783.506

783.506

CHELTUIELI

TITLUL I

TITLUL II

TITLUL III

TITLUL IV

TITLUL VI TRA

ALE ADMINIST

TITLUL VII

TITLUL IX ASIS

TITLUL X

CHELTUIELI

TITLUL XII

OPERATIUNI FI

TITLUL XV

TITLUL XVI RA

PLATI EFECTU

RECUPERAT

TITLUL XVII PL

PRECEDENTI

CURENT


pag.11

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali-ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri


2010 / 2009

2011

Estimari 2012

Estimari

2013 Estimari

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

01

10

20

55

70

71 5400

01

20

59

6000

01

10

20

30

51

55

57

59

70

71

79

81

84

85

CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE


TITLUL X ALTE CHELTUIELI

APARARE



TITLUL III DOBANZI

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE


TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA




OPERATIUNI FINANCIARE

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

1.149

1.149

27

1.122

5.079.382

3.849.059

2.634.838

821.636

18.634

103.995

210.482

59.254

220

1.080.909

1.080.909

162.900

162.900

-13.486

-13.486

1.731

1.731

51

1.680

4.322.362

3.625.958

2.747.738

615.396

109.685

152.899

20

220

696.404

696.404

2.882

1.127

655

1.100

3.117

3.117

1.336

1.336

50

1.286

4.269.982

3.597.104

2.706.716

633.214

98.971

157.857

104

242

672.878

672.878

-22,82

-22,82

-1,96

-23,45

-1,21

-0,80

-1,49

2,90

-9,77

3,24

420,00

10,00

-3,38

-3,38

4.606

1.137

655

2.814

1.093

1.093

1.402

1.402

52

1.350

4.308.204

3.622.227

2.731.724

629.199

99.726

161.230

121

227

685.977

685.977

5.623

1.129

655

3.839

90

90

1.438

1.438

53

1.385

4.338.498

3.635.339

2.713.161

655.024

102.319

164.470

132

233

703.159

703.159

5.792

1.157

655

3.980

55

55

1.471

1.471

54

1.417

4.472.050

3.726.337

2.779.069

674.013

104.673

168.200

144

238

745.713

745.713


pag.12

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali-ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri


2010 / 2009

2011

Estimari 2012

Estimari

2013 Estimari

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

6100

01

10

20

51

57

70

71

79

80

84

85

6500

01

10

20

57

70

71

84

85

6600

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL








TITLUL XV IMPRUMUTURI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI




CURENT

INVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE










CURENT

SANATATE

317.082

279.818

208.489

67.092

4.237

37.442

37.442

180

180

-358

-358

198.827

194.822

137.414

52.401

5.007

4.098

4.098

-93

-93

46.265

273.591

247.775

194.484

52.377

914

25.816

25.816

201.043

186.282

140.959

44.935

388

14.761

14.761

49.225

328.647

303.773

247.124

56.486

163

24.874

24.874

218.948

205.915

158.671

46.713

531

13.033

13.033

58.865

20,12

22,60

27,07

7,85

-82,17

-3,65

-3,65

8,91

10,54

12,57

3,96

36,86

-11,71

-11,71

19,58

290.384

264.714

203.840

58.294

2.580

25.670

25.670

201.536

192.137

146.174

45.344

619

9.399

9.399

56.085

291.247

264.910

202.454

59.809

2.647

26.337

26.337

201.825

192.158

145.110

46.376

672

9.667

9.667

57.157

298.209

271.266

207.373

61.185

2.708

26.943

26.943

206.570

196.650

148.537

47.380

733

9.920

9.920

58.454


pag.13

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali-ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri


2010 / 2009

2011

Estimari 2012

Estimari

2013 Estimari

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

01

10

20

51

57

70

71

84

85

6700

01

10

20

51

70

71 6800

01

10

20

51

57

84












CURENT

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE







ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE





TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

42.189

9.034

4.266

28.709

180

4.171

4.171

-95

-95

21.747

21.556

313

1.729

19.514

191

191

1.859.705

1.860.349

606

20.083

440

1.839.220

45.971

9.946

2.638

33.387

3.254

3.254

25.057

24.046

583

6.318

17.145

1.011

1.011

2.065.148

2.065.148

693

9.272

557

2.054.626

55.611

9.979

4.792

40.840

3.254

3.254

22.748

22.054

568

3.470

18.016

694

694

2.079.413

2.079.413

858

8.201

877

2.069.477

20,97

0,33

81,65

22,32

-9,21

-8,28

-2,57

-45,08

5,08

-31,36

-31,36

0,69

0,69

23,81

-11,55

57,45

0,72

56.085

10.590

3.348

42.147

23.374

22.659

613

3.453

18.593

715

715

2.247.428

2.247.428

731

8.463

905

2.237.329

57.157

10.517

3.397

43.243

23.897

23.177

616

3.485

19.076

720

720

2.305.839

2.305.839

727

8.683

929

2.295.500

58.454

10.773

3.444

44.237

24.379

23.654

622

3.517

19.515

725

725

2.358.873

2.358.873

744

8.883

950

2.348.296


CURENT

RECUPERATE IN ANUL

ECONOMICE,

PERSONAL

PERSONAL

I

INTRE UNITATI

PUBLICE

TRANSFERURI

LA

CIARE

pag.14

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali-ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri


2010 / 2009

2011

Estimari 2012

Estimari

2013 Estimari

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

85

8000

01

10

20

70

71 8400

01

40

5001

01

10

20

30

40

51

55

57

59

70

71

79

SI RECUPERATE IN ANUL

TITLUL XVII PLATI EFECTUA

PRECEDENTI SI

CURENT ACTIUNI GENERALE

COMERCIALE SI DE MUNCA

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE

TITLUL II BUNURI SI SERVICI


TITLUL XII ACTIVE NEFINAN

TRANSPORTURI

CHELTUIELI CURENTE TITLU

IV SUBVENTII CHELTUIELI -

BUGET DE STA

TE IN ANII I

CIARE

T

-644

-644

415

340

237

103

75

75

18.352

18.352

18.352

7.407.599

6.203.069

2.982.535

911.168

18.634

18.352

152.658

210.482

1.907.898

1.342

1.056.126

1.056.126

163.080

1.188

1.088

590

498

100

100

18.539

18.539

18.539

6.697.647

6.094.924

3.077.655

627.209

18.539

161.688

152.899

2.055.034

1.900

602.723

602.723

772

725

434

291

47

47

14.039

14.039

14.039

6.811.567

6.174.768

3.109.335

661.930

14.039

158.867

158.957

2.070.112

1.528

636.799

636.799

-35,02

-33,36

-26,44

-41,57

-53,00

-53,00

-24,27

-24,27

-24,27

1,70

1,31

1,03

5,54

-24,27

-1,74

3,96

0,73

-19,58

5,65

5,65

917

767

460

307

150

150

14.488

14.488

14.488

7.000.782

6.346.538

3.084.229

680.180

14.488

163.951

164.044

2.238.069

1.577

654.244

654.244

917

767

460

307

150

150

14.865

14.865

14.865

7.081.682

6.410.429

3.063.256

697.863

14.865

168.214

168.309

2.296.304

1.618

671.253

671.253

917

767

460

307

150

150

15.207

15.207

15.207

7.248.593

6.561.901

3.137.688

713.915

15.207

172.083

172.180

2.349.173

1.655

686.692

686.692

CHELTUIELI CURENTE


TITLUL II BUNURI SI SERVICI

TITLUL III DOBANZI

TITLUL IV SUBVENTII

TITLUL VI TRANSFERURI

ALE ADMINISTRATIEI

TITLUL VII ALTE

TITLUL IX ASISTENTA SOCIA



TITLUL XII ACTIVE NEFINAN



pag.15

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali-ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri


2010 / 2009

2011

Estimari 2012

Estimari

2013 Estimari

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

80

81

84

85

5100 01

01

10

20

55

59

70

71

5101

01

10

20

55

70

71

5401

01

20

59

6000 01

01

TITLUL XV IMPRUMUTURI TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE





CURENT

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE







AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

CHELTUIELI CURENTE






ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE



Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA

CHELTUIELI CURENTE

180

162.900

-14.676

-14.676

1.149

1.149

27

1.122

1.149

1.149

27

1.122

5.274.761

4.076.384

1.731

1.731

51

1.680

1.731

1.731

51

1.680

4.377.361

3.780.589

7.335

4.218

1.127

705

1.100

1.286

3.117

3.117

5.999

2.882

1.127

655

1.100

3.117

3.117

1.336

1.336

50

1.286

4.448.378

3.820.974

323,74

143,67

1.282,35

-23,45

-22,82

-22,82

-1,96

-23,45

1,62

1,07

7.101

6.008

1.137

707

2.814

1.350

1.093

1.093

5.699

4.606

1.137

655

2.814

1.093

1.093

1.402

1.402

52

1.350

4.472.612

3.825.940

7.151

7.061

1.129

708

3.839

1.385

90

90

5.713

5.623

1.129

655

3.839

90

90

1.438

1.438

53

1.385

4.492.747

3.828.231

7.318

7.263

1.157

709

3.980

1.417

55

55

5.847

5.792

1.157

655

3.980

55

55

1.471

1.471

54

1.417

4.599.873

3.920.036


pag.16

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali-ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri


2010 / 2009

2011

Estimari 2012

Estimari

2013 Estimari

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

10

20

30

51

55

57

59

70

71

79

80

81

01

01

84

85

6001

01

10

20

30

51

55



TITLUL III DOBANZI










Rambursari de credite externe

Rambursari de credite externe contractate

de ordonatorii de credite





CURENT

APARARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


TITLUL III DOBANZI




2.840.978

838.584

18.634

103.995

210.482

63.491

220

1.049.141

1.049.141

163.080

180

162.900

162.900

162.900

-13.844

-13.844

4.957.679

3.796.566

2.632.489

771.492

18.634

103.995

210.482

2.939.731

577.120

110.599

152.899

20

220

596.772

596.772

4.104.020

3.532.814

2.745.247

524.743

109.685

152.899

2.952.849

610.788

99.134

157.857

104

242

627.404

627.404

4.119.731

3.517.201

2.705.725

554.302

98.971

157.857

0,45

5,83

-10,37

3,24

420,00

10,00

5,13

5,13

0,38

-0,44

-1,44

5,63

-9,77

3,24

2.934.634

627.422

102.306

161.230

121

227

646.672

646.672

4.182.228

3.561.226

2.730.794

569.128

99.726

161.230

2.914.679

643.751

104.966

164.470

132

233

664.516

664.516

4.201.500

3.563.321

2.712.225

583.942

102.319

164.470

2.985.500

658.573

107.381

168.200

144

238

679.837

679.837

4.301.664

3.648.770

2.778.127

597.388

104.673

168.200


pag.17

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali-ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri


2010 / 2009

2011

Estimari 2012

Estimari

2013 Estimari

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

57

59

70

71

79

81

84

85

6101

01

10

20

51

57

70

71

79

80

84

85

6500 01

01











CURENT


CHELTUIELI CURENTE









TITLUL XV IMPRUMUTURI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI




CURENT

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

CHELTUIELI CURENTE

59.254

220

1.011.699

1.011.699

162.900

162.900

-13.486

-13.486

317.082

279.818

208.489

67.092

4.237

37.442

37.442

180

180

-358

-358

2.113.337

2.107.184

20

220

571.206

571.206

273.341

247.775

194.484

52.377

914

25.566

25.566

2.300.016

2.294.065

104

242

602.530

602.530

328.647

303.773

247.124

56.486

163

24.874

24.874

2.341.815

2.335.537

420,00

10,00

5,48

5,48

20,23

22,60

27,07

7,85

-82,17

-2,71

-2,71

1,82

1,81

121

227

621.002

621.002

290.384

264.714

203.840

58.294

2.580

25.670

25.670

2.506.581

2.500.102

132

233

638.179

638.179

291.247

264.910

202.454

59.809

2.647

26.337

26.337

2.566.919

2.560.272

144

238

652.894

652.894

298.209

271.266

207.373

61.185

2.708

26.943

26.943

2.626.195

2.619.395


pag.18

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali-ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri


2010 / 2009

2011

Estimari 2012

Estimari

2013 Estimari

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

10

20

51

57

70

71

84

85

6501

01

10

20

57

70

71

84

85

6601

01

10

20

51












CURENT

INVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE










CURENT

SANATATE

CHELTUIELI CURENTE




141.557

72.557

48.663

1.844.407

6.985

6.985

-832

-832

190.686

187.086

131.917

50.162

5.007

3.693

3.693

-93

-93

43.432

40.235

9.034

2.312

137.924

50.038

51.089

2.055.014

5.951

5.951

173.251

167.300

127.285

39.627

388

5.951

5.951

44.472

44.472

9.946

1.139

155.359

50.437

59.733

2.070.008

6.278

6.278

192.380

186.102

144.522

41.049

531

6.278

6.278

52.006

52.006

9.979

1.187

12,64

0,80

16,92

0,73

5,49

5,49

11,04

11,24

13,54

3,59

36,86

5,49

5,49

16,94

16,94

0,33

4,21

148.458

52.051

61.645

2.237.948

6.479

6.479

186.598

180.119

137.137

42.363

619

6.479

6.479

53.962

53.962

10.590

1.225

147.448

53.404

63.248

2.296.172

6.647

6.647

186.987

180.340

136.204

43.464

672

6.647

6.647

55.017

55.017

10.517

1.257

151.031

54.633

64.702

2.349.029

6.800

6.800

191.511

184.711

139.514

44.464

733

6.800

6.800

56.296

56.296

10.773

1.286


pag.19

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali-ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri


2010 / 2009

2011

Estimari 2012

Estimari

2013 Estimari

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

57

70

71

84

85

6701

01

51

6801

01

10

20

51

57

84

85

8000 01

01

40

8401









CURENT


CHELTUIELI CURENTE



ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE





TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI




CURENT

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL IV SUBVENTII

TRANSPORTURI

28.709

180

3.292

3.292

-95

-95

19.514

19.514

19.514

1.859.705

1.860.349

606

20.083

440

1.839.220

-644

-644

18.352

18.352

18.352

18.352

33.387

17.145

17.145

17.145

2.065.148

2.065.148

693

9.272

557

2.054.626

18.539

18.539

18.539

18.539

40.840

18.016

18.016

18.016

2.079.413

2.079.413

858

8.201

877

2.069.477

14.039

14.039

14.039

14.039

22,32

5,08

5,08

5,08

0,69

0,69

23,81

-11,55

57,45

0,72

-24,27

-24,27

-24,27

-24,27

42.147

18.593

18.593

18.593

2.247.428

2.247.428

731

8.463

905

2.237.329

14.488

14.488

14.488

14.488

43.243

19.076

19.076

19.076

2.305.839

2.305.839

727

8.683

929

2.295.500

14.865

14.865

14.865

14.865

44.237

19.515

19.515

19.515

2.358.873

2.358.873

744

8.883

950

2.348.296

15.207

15.207

15.207

15.207


NALA

TURALE

pag.20

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali-ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri


2010 / 2009

2011

Estimari 2012

Estimari

2013 Estimari

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

01

40 5010

01

10

20

70

71 6000 10

01

10

20

70

71 6010

01

10

20

70

71

6110

70

71

6500 10

01

10

20

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL IV SUBVENTII

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIEL

I

18.352

18.352

135.325

64.565

8.396

56.169

70.760

70.760

121.703

52.493

2.349

50.144

69.210

69.210

121.703

52.493

2.349

50.144

69.210

69.210

13.207

11.732

5.810

5.922

18.539

18.539

260.237

121.614

17.338

104.276

138.623

138.623

218.592

93.144

2.491

90.653

125.448

125.448

218.342

93.144

2.491

90.653

125.198

125.198

250

250

250

40.457

27.382

14.257

13.125

14.039

14.039

189.182

108.084

16.142

91.942

81.098

81.098

150.251

79.903

991

78.912

70.348

70.348

150.251

79.903

991

78.912

70.348

70.348

38.159

27.456

14.717

12.739

-24,27

-24,27

-27,30

-11,13

-6,90

-11,83

-41,50

-41,50

-31,26

-14,22

-60,22

-12,95

-43,92

-43,92

-31,19

-14,22

-60,22

-12,95

-43,81

-43,81

-5,68

0,27

3,23

-2,94

14.488

14.488

148.735

79.975

11.040

68.935

68.760

68.760

125.976

61.001

930

60.071

64.975

64.975

125.976

61.001

930

60.071

64.975

64.975

21.842

18.207

9.650

8.557

14.865

14.865

159.714

90.844

10.918

79.926

68.870

68.870

136.998

72.018

936

71.082

64.980

64.980

136.998

72.018

936

71.082

64.980

64.980

21.799

18.059

9.522

8.537

15.207

15.207

193.384

96.570

11.047

85.523

96.814

96.814

170.386

77.567

942

76.625

92.819

92.819

170.386

77.567

942

76.625

92.819

92.819

22.081

18.236

9.645

8.591





Partea a II-a APARARE, ORDINE

PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

CHELTUIELI CURENTE





APARARE





ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIO



PARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CUL

CHELTUIELI CURENTE




pag.21

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali-ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri


2010 / 2009

2011

Estimari 2012

Estimari

2013 Estimari

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

70

71 6510

01

10

20

70

71

6610

01

20

70

71

6710

01

10

20

70

71

8000 10

01

10

20

70

71

8010

01

10

CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

INVATAMANT





SANATATE

CHELTUIELI CURENTE





CHELTUIELI CURENTE





PARTEA a V-a ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE





ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,


CHELTUIELI CURENTE


1.475

1.475

8.141

7.736

5.497

2.239

405

405

2.833

1.954

1.954

879

879

2.233

2.042

313

1.729

191

191

415

340

237

103

75

75

415

340

237

13.075

13.075

27.792

18.982

13.674

5.308

8.810

8.810

4.753

1.499

1.499

3.254

3.254

7.912

6.901

583

6.318

1.011

1.011

1.188

1.088

590

498

100

100

1.188

1.088

590

10.703

10.703

26.568

19.813

14.149

5.664

6.755

6.755

6.859

3.605

3.605

3.254

3.254

4.732

4.038

568

3.470

694

694

772

725

434

291

47

47

772

725

434

-18,14

-18,14

-4,40

4,38

3,47

6,71

-23,33

-23,33

44,31

140,49

140,49

-40,19

-41,49

-2,57

-45,08

-31,36

-31,36

-35,02

-33,36

-26,44

-41,57

-53,00

-53,00

-35,02

-33,36

-26,44

3.635

3.635

14.938

12.018

9.037

2.981

2.920

2.920

2.123

2.123

2.123

4.781

4.066

613

3.453

715

715

917

767

460

307

150

150

917

767

460

3.740

3.740

14.838

11.818

8.906

2.912

3.020

3.020

2.140

2.140

2.140

4.821

4.101

616

3.485

720

720

917

767

460

307

150

150

917

767

460

3.845

3.845

15.059

11.939

9.023

2.916

3.120

3.120

2.158

2.158

2.158

4.864

4.139

622

3.517

725

725

917

767

460

307

150

150

917

767

460


pag.22

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali-ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri


2010 / 2009

2011

Estimari 2012

Estimari

2013 Estimari

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

20

70

71




103

75

75

498

100

100

291

47

47

-41,57

-53,00

-53,00

307

150

150

307

150

150

307

150

150


BUGETUL

pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate dupa caz pe anii 2008 - 2010

(sumele alocate din bugetul de stat)


descrestere

PERSONAL

persoane din

obligatoriu

munca

de

de

ionale

garantare a

pag.23

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali- ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009

Executie preliminata

2010

Propuneri

Crestere /

2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

5001

01

10

01

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

30

02

02

03

05

30

03

01

02

03

04

05

06

07

CHELTUIELI - BUGET DE STA

T cumul

7.407.599

6.203.069

2.982.535

2.008.924

721.970

36.251

26.340

161.808

199.827

151.909

2.725

162.759

4.417

445

5.451

25

134.290

868

399.839

717.038

472.913

84.690

8.908

150.527

256.573

137.021

7.716

102.100

2.577

7.069

90

6.697.647

6.094.924

3.077.655

1.989.408

732.516

35.876

29.654

162.622

201.778

144.163

1.210

92.999

1.277

637

3.169

21

181.016

873

401.597

837.938

630.834

37.035

10.723

159.346

250.309

143.672

3.489

92.226

3.638

7.284

6.811.567

6.174.768

3.109.335

2.017.140

773.539

36.923

32.769

166.941

188.349

133.477

103.951

1.352

760

4.463

36

175.391

852

398.337

831.454

585.343

90.383

12.400

143.328

260.741

144.009

4.694

97.976

7.350

6.712

1,70

1,31

1,03

1,39

5,60

2,92

10,50

2,66

-6,66

-7,41

11,78

5,87

19,31

40,83

71,43

-3,11

-2,41

-0,81

-0,77

-7,21

144,05

15,64

-10,05

4,17

0,23

34,54

6,23

-7,85

CHELTUIELI CURENTE


Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Salarii de merit

Indemnizatie de conducere

Spor de vechime

Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

Prima de vacanta

Fond pentru posturi ocupate prin

Fond aferent platii cu ora

Indemnizatii platite unor

afara unitatii

Indemnizatii de delegare

Indemnizatii de detasare

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Norme de hrana

Uniforme si echipament

Transportul la si de la locul de

Alte drepturi salariale in natura

Contributii

Contributii de asigurari sociale

stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale

sanatate

Contributii de asigurari pentru

accidente de munca si boli profes

Prime de asigurare viata platite

de angajator pentru angajati

Contributii pentru concedii si

indemnizatii

Contributii la Fondul de

creantelor salariale


descrestere

pag.24

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri

Crestere /

2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

20

01

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

02

03

01

02

04

01

02

03

04

05

01

03

30

06

01

02

10

11

12

13

14

15

16

24

01

25


Bunuri si servicii

Furnituri de birou Materiale

pentru curatenie Incalzit,

iluminat si forta motrica Apa,

canal si salubritate Carburanti si

lubrifianti

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet

Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare

Reparatii curente

Hrana Hrana pentru oameni Hrana

pentru animale Medicamente si

materiale sanitare Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate

Cercetare-dezvoltare Carti, publicatii si materiale

documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Munitie, furnituri si armament de natura

activelor fixe pentru armata

Studii si cercetari Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor externe

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din actiuni in reprezentarea

911.168

565.138

8.133

3.893

167.646

28.813

102.748

49.790

5.396

28.045

164.385

6.289

55.670

58.041

57.015

1.026

5.371

4.097

697

415

162

87.055

73.852

2.236

10.967

27.062

10.184

16.878

3.284

1.193

45

531

1.931

5.361

12

1.297

1.297

627.209

368.408

4.379

2.191

136.404

25.998

39.015

18.425

9.496

24.638

103.327

4.535

18.113

72.597

71.472

1.125

2.499

2.097

216

148

38

46.464

40.891

826

4.747

20.720

9.674

11.046

1.359

819

68

390

1.269

6.166

8

661.930

400.421

4.393

2.209

167.941

26.007

39.031

18.428

9.511

24.674

103.377

4.850

18.148

72.793

71.672

1.121

2.588

2.092

216

242

38

46.494

40.908

826

4.760

20.092

9.005

11.087

1.359

824

17

394

1.277

6.639

10

5,54

8,69

0,32

0,82

23,12

0,03

0,04

0,02

0,16

0,15

0,05

6,95

0,19

0,27

0,28

-0,36

3,56

-0,24

63,51

0,06

0,04

0,27

-3,03

-6,92

0,37

0,61

-75,00

1,03

0,63

7,67

25,00


descrestere

pag.25

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri

Crestere /

2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

30

01

02

03

04

06

30

30

02

02

40

02

51

01

01

03

26

02

12

55

01

18

02

01

57

01

02

01

02

59

11

17

70

71

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale

Alte cheltuieli Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Prestari servicii pentru transmiterea

drepturilor

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice

externe

Dobanzi aferente creditelor externe

contractate de ordonatorii de credite

TITLUL IV SUBVENTII

Subventii pe activitati TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI


Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice

Actiuni de sanatate

Transferuri privind contributia de

asigurari sociale de sanatate pentru

persoanele aflate in concediu pentru

cresterea copilului

Transferuri de capital

Transferuri pentru finantarea

investitiilor la spitale


A. Transferuri interne

Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente in strainatate

(catre organizatii internationale)

Contributii si cotizatii la organisme

internationale


Asigurari sociale

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale in natura


Asociatii si fundatii

Despagubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

20

99.157

738

2.416

4.970

2.739

20.024

68.270

18.634

18.634

18.634

18.352

18.352

152.658

141.025

36.590

103.995

440

11.633

11.633

210.482

210.482

210.482

1.907.898

1.825.430

82.468

81.745

723

1.342

220

1.122

1.056.126

1.056.126

32

88.297

20

1.388

6.906

2.491

9.188

68.304

18.539

18.539

161.688

145.475

34.319

110.599

557

16.213

16.213

152.899

152.899

152.899

2.055.034

1.994.766

60.268

59.855

413

1.900

220

1.680

602.723

602.723

42

90.832

67

1.382

6.904

2.492

8.031

71.956

14.039

14.039

158.867

138.027

38.016

99.134

877

20.840

20.840

158.957

1.100

1.100

157.857

157.857

2.070.112

2.011.397

58.715

57.959

756

1.528

242

1.286

636.799

636.799

31,25

2,87

235,00

-0,43

-0,03

0,04

-12,59

5,35

-24,27

-24,27

-1,74

-5,12

10,77

-10,37

57,45

28,54

28,54

3,96

3,24

3,24

0,73

0,83

-2,58

-3,17

83,05

-19,58

10,00

-23,45

5,65

5,65


descrestere

pag.26

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri

Crestere /

2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

01

01

02

03

30

03

79

80

03

81

01

01

84

85

01 5100 01

01

10

20

55

59

70

71

5101

01

10

01

01

03

04

06

08

13

30

02

02

Active fixe Constructii

Masini, echipamente si mijloace de

transport

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor

fixe

OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL

XV IMPRUMUTURI Imprumuturi

pentru institutii si servicii publice sau

activitati finantate integral din venituri

proprii









CURENT

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE







AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

CHELTUIELI CURENTE



Salarii de baza

Indemnizatie de conducere

Spor de vechime

Alte sporuri Fond de

premii Indemnizatii de

delegare



Norme de hrana

1.034.741

36.810

52.539

942.329

3.063

21.385

163.080

180

180

162.900

162.900

162.900

-14.676

-14.676

-14.676

1.149

1.149

27

1.122

592.015

40.852

3.305

9.210

538.648

10.708

1.731

1.731

51

1.680

628.664

47.245

4.293

7.911

569.215

8.135

7.335

4.218

1.127

705

1.100

1.286

3.117

3.117

5.999

2.882

1.127

842

582

45

109

70

15

11

10

53

53

6,19

15,65

29,89

-14,10

5,67

-24,03

323,74

143,67

1.282,35

-23,45


descrestere

pag.27

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri

Crestere /

2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

03

01

02

03

04

06

20

01

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

02

05

30

06

01

02

11

13

14

30

02

04

30

55

01

18

70

71

01

01

Contributii

Contributii de asigurari sociale de

stat



sanatate


accidente de munca si boli profesionale


indemnizatii


Bunuri si servicii





lubrifianti

Piese de schimb

Transport


internet


caracter functional



Reparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar Deplasari,

detasari, transferari Deplasari interne,

detasari, transferari Deplasari in

strainatate

Carti, publicatii si materiale

documentare

Pregatire profesionala Protectia muncii

Alte cheltuieli


Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


A. Transferuri interne

Alte transferuri curente interne CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

232

175

4

44

2

7

655

560

10

1

128

5

16

2

5

35

48

310

2

13

13

51

10

41

5

4

4

16

5

1

10

1.100

1.100

1.100

3.117

3.117

1.511

1.000


descrestere

pag.28

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri

Crestere /

2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

02

03

30

03 5101 01

03

5401

01

20

01

08

12

25

59

17 5401 50

6000 01

01

10

20

30

51

55

57

59

70

71

79

80

81

01

01

84

85


transport


active corporale


fixe

Autoritati executive si legislative

Autoritati executive ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE


Bunuri si servicii


internet

Consultanta si expertiza Cheltuieli judiciare si extrajudiciare





Despagubiri civile

Alte servicii publice generale Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA



TITLUL III DOBANZI

















1.149

1.149

27

3

3

13

11

1.122

1.122

1.149

5.274.761

4.076.384

2.840.978

838.584

18.634

103.995

210.482

63.491

220

1.049.141

1.049.141

163.080

180

162.900

162.900

162.900

-13.844

1.731

1.731

51

4

4

16

31

1.680

1.680

1.731

4.377.361

3.780.589

2.939.731

577.120

110.599

152.899

20

220

596.772

596.772

289

200

22

1.606

5.999

5.999

1.336

1.336

50

4

4

16

30

1.286

1.286

1.336

4.448.378

3.820.974

2.952.849

610.788

99.134

157.857

104

242

627.404

627.404

-22,82

-22,82

-1,96

-3,23

-23,45

-23,45

-22,82

1,62

1,07

0,45

5,83

-10,37

3,24

420,00

10,00

5,13

5,13


descrestere

pag.29

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri

Crestere /

2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

6001

01

10

01

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

30

02

02

03

05

30

03

01

02

03

04

05

06

07

20

01

01

02

03

04

CURENT

APARARE



Salarii de baza Salarii de

merit Indemnizatie de

conducere Spor de vechime

Sporuri pentru conditii de munca

Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

Prima de vacanta

Fond pentru posturi ocupate prin cumul


Indemnizatii platite unor persoane din

afara unitatii





Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Transportul la si de la locul de munca


Contributii


stat



sanatate



Prime de asigurare viata platite

de angajator pentru angajati


indemnizatii

Contributii la Fondul de garantare a



Bunuri si servicii




canal si salubritate

-13.844

4.957.679

3.796.566

2.632.489

1.743.676

632.878

32.252

21.935

137.596

167.627

117.878

1.953

143.474

3.087

51

43

10

133.264

816

350.812

662.194

434.958

75.644

8.690

142.902

226.619

122.642

7.006

87.952

2.577

6.373

69

771.492

529.048

6.399

2.799

151.297

25.179

4.104.020

3.532.814

2.745.247

1.745.415

644.623

31.793

24.710

138.705

169.185

120.203

773

81.867

515

47

76

5

180.215

860

351.838

777.926

582.928

33.392

10.438

151.168

221.906

128.759

3.144

79.922

3.638

6.443

524.743

341.868

3.600

1.681

123.981

22.867

4.119.731

3.517.201

2.705.725

1.723.171

655.000

32.735

27.448

140.000

152.603

108.449

83.000

790

50

420

6

173.928

835

347.907

753.976

534.000

73.747

11.886

134.343

228.578

126.965

4.193

84.156

6.559

6.705

554.302

372.011

3.600

1.681

154.124

22.867

0,38

-0,44

-1,44

-1,27

1,61

2,96

11,08

0,93

-9,80

-9,78

1,38

53,40

6,38

452,63

20,00

-3,49

-2,91

-1,12

-3,08

-8,39

120,85

13,87

-11,13

3,01

-1,39

33,37

5,30

4,07

5,63

8,82

24,31


descrestere

pag.30

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri

Crestere /

2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

05

06

07

08

09

30

02

03

01

02

04

01

02

03

04

05

01

03

30

06

01

02

10

11

12

13

14

15

24

01

25

30

01

02

03

04

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Transport


internet


caracter functional



Reparatii curente

Hrana

Hrana pentru oameni Hrana



Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti






Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate Cercetare-dezvoltare


documentare



Protectia muncii




imprumuturilor


imprumuturilor externe





Alte cheltuieli

Reclama si publicitate



Chirii

100.002

48.330

5.391

25.332

158.728

5.591

40.422

46.296

45.285

1.011

4.373

3.900

351

18

104

79.876

69.008

1.800

9.068

24.513

9.382

15.131

3.282

988

32

472

1.702

5.254

1.297

1.297

33.937

734

2.179

4.490

2.673

37.394

17.661

9.496

22.233

98.948

4.007

14.222

57.127

56.026

1.101

1.988

1.899

75

14

41.707

37.169

737

3.801

18.876

8.999

9.877

1.357

630

52

371

1.133

6.139

39.273

1.230

6.646

2.425

37.394

17.661

9.496

22.233

98.948

4.007

14.222

57.127

56.026

1.101

2.068

1.899

75

80

14

41.707

37.169

737

3.801

18.196

8.319

9.877

1.357

630

1

371

1.133

6.139

2

39.338

65

1.230

6.646

2.425

4,02

-3,60

-7,56

-98,08

0,17


descrestere

pag.31

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri

Crestere /

2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

30

30

02

02

51

01

03

55

02

01

57

02

01

02

59

11

70

71

01

01

02

03

30

03

79

81

01

01

84

85

01 6001 01

02

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice

externe

Dobanzi aferente creditelor externe

contractate de ordonatorii de credite



Transferuri curente

Actiuni de sanatate TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

B. Transferuri curente in strainatate

(catre organizatii internationale)

Contributii si cotizatii la organisme

internationale


Ajutoare sociale




Asociatii si fundatii



Active fixe

Constructii


transport


active corporale


fixe

OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE








CURENT



Administratie centrala

Aparare nationala

23.861

18.634

18.634

18.634

103.995

103.995

103.995

210.482

210.482

210.482

59.254

59.254

59.151

103

220

220

1.011.699

1.011.699

992.892

34.201

52.018

903.761

2.912

18.807

162.900

162.900

162.900

162.900

-13.486

-13.486

-13.486

317.878

4.356.161

28.972

109.685

109.685

109.685

152.899

152.899

152.899

20

20

20

220

220

571.206

571.206

563.426

35.585

2.946

7.225

517.670

7.780

272.578

3.537.049

28.972

98.971

98.971

98.971

157.857

157.857

157.857

104

104

104

242

242

602.530

602.530

599.495

35.472

3.839

6.332

553.852

3.035

272.578

3.552.760

-9,77

-9,77

-9,77

3,24

3,24

3,24

420,00

420,00

420,00

10,00

10,00

5,48

5,48

6,40

-0,32

30,31

-12,36

6,99

-60,99

0,44


descrestere

pag.32

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri

Crestere /

2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

03

25

50 6101

01

10

01

01

02

03

04

05

06

07

08

09

13

14

30

02

02

03

05

30

03

01

02

03

04

06

07

20

01

01

02

03

04

05

06

Participarea la misiuni si operatiuni

militare in afara teritoriului

statului roman Cercetare si dezvoltare pentru aparare

Alte cheltuieli in domeniul apararii


CHELTUIELI CURENTE







Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

Prima de vacanta





Norme de hrana




Contributii


stat



sanatate




indemnizatii




Bunuri si servicii





lubrifianti

Piese de schimb

240.235

26.864

16.541

317.082

279.818

208.489

165.243

53.422

2.171

2.883

14.629

25.686

25.790

387

11.841

1.330

697

33

26.374

29.710

18.849

5.892

134

4.835

13.536

4.383

208

8.754

188

3

67.092

10.347

1.040

190

2.732

365

1.371

722

262.205

23.252

8.936

273.341

247.775

194.484

149.081

52.834

2.319

3.128

14.341

26.637

15.868

129

6.481

762

572

26.010

33.193

26.010

1.720

196

5.267

12.210

4.417

97

7.439

257

52.377

8.033

516

113

2.491

300

785

458

262.205

23.252

8.936

328.647

303.773

247.124

185.609

74.777

2.094

3.303

16.318

29.083

16.583

13.860

562

1.068

27.961

48.142

29.177

12.796

339

5.830

13.373

4.658

146

8.326

243

56.486

8.043

516

113

2.491

300

785

458

20,23

22,60

27,07

24,50

41,53

-9,70

5,59

13,79

9,18

4,51

113,86

-26,25

86,71

7,50

45,04

12,18

643,95

72,96

10,69

9,52

5,46

50,52

11,92

7,85

0,12


descrestere

pag.33

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri

Crestere /

2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

07

08

09

30

02

03

01

02

04

01

02

04

05

01

03

30

06

01

02

11

13

14

15

25

30

02

03

30

51

01

03

57

02

01

70

71

01

Transport


internet


caracter functional



Reparatii curente

Hrana




Materiale sanitare

Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar






Deplasari in strainatate


documentare








Alte cheltuieli



Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI


Transferuri curente

Actiuni de sanatate TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

5

2.502

1.302

118

8.771

178

163

15

78

42

33

3

1.204

219

3

982

1.691

543

1.148

28

16

23

107

9

44.640

78

454

44.108

4.237

4.237

4.237

37.442

37.442

35.504

2.290

994

86

2.270

178

154

24

168

147

21

919

276

10

633

1.251

448

803

58

12

22

27

1

39.438

45

238

39.155

914

914

914

25.566

25.566

25.299

10

2.290

994

86

2.270

174

154

20

158

137

21

919

276

10

633

1.251

448

803

58

12

22

500

10

43.069

34

238

42.797

163

163

163

24.874

24.874

24.574

-2,25

-16,67

-5,95

-6,80

1.751,85

900,00

9,21

-24,44

9,30

-82,17

-82,17

-82,17

-2,71

-2,71

-2,87


descrestere

pag.34

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri

Crestere /

2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

01

02

03

30

03

79

80

03

84

85

01 6101 01

04

06

50

6500 01

01

10

20

51

57

70

71

84

85

6501

01

10

01

01

02

03

Constructii


transport


active corporale


fixe

OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL

XV IMPRUMUTURI Imprumuturi

pentru institutii si servicii publice sau

activitati finantate integral din venituri

proprii





CURENT



Administratia centrala

Siguranta nationala Autoritati judecatoresti

Alte cheltuieli in domeniul ordinii

publice si sigurantei nationale

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

CHELTUIELI CURENTE












CURENT

INVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE





conducere

217

446

34.807

34

1.938

180

180

180

-358

-358

-358

228.210

39.306

49.289

277

2.113.337

2.107.184

141.557

72.557

48.663

1.844.407

6.985

6.985

-832

-832

190.686

187.086

131.917

93.253

33.177

1.759

1.430

2.106

344

1.956

20.893

267

199.629

43.128

30.381

203

2.300.016

2.294.065

137.924

50.038

51.089

2.055.014

5.951

5.951

173.251

167.300

127.285

87.672

32.411

1.687

1.679

8.033

150

1.350

15.041

300

254.935

43.128

30.381

203

2.341.815

2.335.537

155.359

50.437

59.733

2.070.008

6.278

6.278

192.380

186.102

144.522

100.101

39.978

2.014

1.770

281,43

-56,40

-30,98

-28,01

12,36

27,70

1,82

1,81

12,64

0,80

16,92

0,73

5,49

5,49

11,04

11,24

13,54

14,18

23,35

19,38

5,42


descrestere

pag.35

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri

Crestere /

2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

04

05

06

07

08

10

11

12

13

14

30

02

02

03

05

30

03

01

02

03

04

06

07

20

01

01

02

03

04

05

06

08

09

30

02

03

01

Spor de vechime


Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

Fond pentru posturi ocupate prin cumul



afara unitatii





Norme de hrana




Contributii


stat



sanatate




indemnizatii




Bunuri si servicii





lubrifianti

Piese de schimb


internet


caracter functional



Reparatii curente

Hrana

Hrana pentru oameni

8.994

5.866

7.550

41

7.046

394

5.408

15

322

19

21.232

23.898

17.980

3.081

84

2.753

14.766

8.821

450

5.018

460

17

50.162

24.706

657

894

13.198

3.184

1.231

652

184

4.146

560

6.277

11.417

11.417

8.861

5.083

7.546

19

4.359

590

3.093

16

222

13

22.093

25.259

20.406

1.896

89

2.868

14.354

9.130

216

4.484

524

39.627

17.729

237

387

9.455

2.743

787

274

91

3.315

440

1.601

15.292

15.292

9.800

5.774

7.710

6.748

710

4.043

30

376

17

21.131

27.772

20.757

3.723

175

3.117

16.649

10.798

319

5.038

494

41.049

19.137

237

387

10.863

2.743

787

274

91

3.315

440

1.601

15.292

15.292

10,60

13,59

2,17

54,81

20,34

30,71

87,50

69,37

30,77

-4,35

9,95

1,72

96,36

96,63

8,68

15,99

18,27

47,69

12,36

3,59

7,94

14,89


descrestere

pag.36

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri

Crestere /

2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

04

01

02

03

04

05

01

03

30

06

01

02

10

11

13

14

16

30

01

02

03

04

30

57

02

01

02

70

71

01

01

02

03

30

03

84

85

01

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti







Deplasari in strainatate Cercetare-dezvoltare


documentare


Protectia muncii

Studii si cercetari

Alte cheltuieli




Chirii



Ajutoare sociale





Active fixe

Constructii


transport


active corporale


fixe





CURENT



232

155

67

2

8

5.939

4.617

433

889

845

246

599

2

174

41

167

10

352

4

159

23

66

100

5.007

5.007

4.480

527

3.693

3.693

3.053

2.392

75

469

117

640

-93

-93

-93

62

46

12

4

3.820

3.446

79

295

583

217

366

2

128

6

98

8

298

2

113

16

66

101

388

388

388

5.951

5.951

3.290

3.161

15

29

85

2.661

76

46

12

14

4

3.820

3.446

79

295

583

217

366

2

128

6

98

8

298

2

113

16

66

101

531

531

531

6.278

6.278

3.084

2.740

15

29

300

3.194

22,58

36,86

36,86

36,86

5,49

5,49

-6,26

-13,32

252,94

20,03


descrestere

pag.37

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri

Crestere /

2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

6501 03

01

04

02

06

01

07

01

25

50 6601

01

10

01

01

02

03

04

05

06

07

08

13

30

02

02

03

30

03

01

02

03

04

06

07

20

01

01

Invatamant prescolar si primar

Invatamant prescolar

Invatamant secundar

Invatamant secundar superior

Invatamant superior

Invatamant universitar

Invatamant nedefinibil prin nivel

Centre de specializare, perfectionare,

calificare si recalificare

Cercetare si dezvoltare pentru

invatamant

Alte cheltuieli in domeniul

invatamantului

SANATATE







Alte sporuri

Ore suplimentare Fond

de premii Indemnizatii de

delegare



Norme de hrana



Contributii


stat



sanatate




indemnizatii




Bunuri si servicii

Furnituri de birou

3.130

3.130

30.469

30.469

129.584

129.584

959

959

60

26.484

43.432

40.235

9.034

6.362

2.305

66

92

543

616

670

344

376

6

1.344

1.126

1.016

73

37

1.546

1.101

48

354

42

1

2.312

983

36

3.273

3.273

29.101

29.101

117.355

117.355

39

23.483

44.472

44.472

9.946

6.816

2.441

73

137

664

840

521

289

274

6

1.571

1.412

1.342

27

43

1.718

1.279

29

358

52

1.139

710

25

3.273

3.273

29.101

29.101

136.484

136.484

39

23.483

52.006

52.006

9.979

6.870

2.997

77

140

660

845

630

301

5

1.215

1.375

1.220

117

38

1.734

1.280

29

379

46

1.187

568

25

16,30

16,30

16,94

16,94

0,33

0,79

22,78

5,48

2,19

-0,60

0,60

20,92

9,85

-16,67

-22,66

-2,62

-9,09

333,33

-11,63

0,93

0,08

5,87

4,21

-20,00


descrestere

pag.38

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri

Crestere /

2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

02

03

04

05

06

08

09

30

02

03

01

04

02

03

04

05

01

30

06

01

11

13

14

16

30

01

03

30

51

01

01

02

12

57

02

01

70

71

01

03

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate


Piese de schimb


internet


caracter functional



Reparatii curente

Hrana

Hrana pentru oameni


Materiale sanitare

Reactivi


Uniforme si echipament Alte

obiecte de inventar Deplasari,

detasari, transferari



documentare


Protectia muncii

Studii si cercetari

Alte cheltuieli



Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI


Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice Transferuri de capital

Transferuri pentru finantarea

investitiilor la spitale


Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe


7

384

77

144

86

23

206

20

200

150

150

687

246

395

46

29

8

21

13

13

3

2

39

2

204

3

201

28.709

17.076

17.076

11.633

11.633

180

180

180

3.292

3.292

3.292

7

437

73

49

32

18

67

2

20

268

106

148

14

11

11

10

10

3

1

16

100

18

6

76

33.387

17.174

17.174

16.213

16.213

7

295

73

49

32

18

67

2

20

200

200

268

106

148

14

19

8

11

10

10

3

1

16

2

80

4

76

40.840

20.000

20.000

20.840

20.840

-32,49

72,73

-20,00

-33,33

22,32

16,46

16,46

28,54

28,54


descrestere

pag.39

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri

Crestere /

2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

84

85

01 6601 06

01

10

50

50

6701

01

51

01

01 6701 03

03

04

05

01

6801

01

10

01

01

02

03

04

05

06

08

13

30

02

02

03

01

02

active corporale PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI




CURENT



Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi

Spitale generale Cercetare aplicativa si dezvoltare

experimentala in sanatate

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

Alte institutii si actiuni sanitare


CHELTUIELI CURENTE



Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice Servicii culturale

Muzee

Institutii publice de spectacole si

concerte

Servicii recreative si sportive

Sport ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE







Alte sporuri Fond de

premii Indemnizatii de

delegare



Norme de hrana

Contributii


stat


3.292

-95

-95

-95

14.634

14.634

6.175

22.623

22.623

19.514

19.514

19.514

19.514

19.514

6.536

4.721

1.815

12.978

12.978

1.859.705

1.860.349

606

390

188

3

46

32

21

22

1

77

110

110

106

74

4

15.666

15.666

6.654

22.152

22.152

17.145

17.145

17.145

17.145

17.145

6.873

4.924

1.949

10.272

10.272

2.065.148

2.065.148

693

424

207

4

51

33

25

18

1

85

148

148

121

87

3

23.200

23.200

6.654

22.152

22.152

18.016

18.016

18.016

18.016

18.016

7.744

5.744

2.000

10.272

10.272

2.079.413

2.079.413

858

547

205

3

63

54

44

35

27

3

113

136

136

175

133

3

48,09

48,09

5,08

5,08

5,08

5,08

5,08

12,67

16,65

2,62

0,69

0,69

23,81

29,01

-0,97

-25,00

5,88

33,33

40,00

50,00

200,00

32,94

-8,11

-8,11

44,63

52,87


descrestere

pag.40

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri

Crestere /

2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

03

04

06

20

01

01

02

03

04

06

08

09

30

02

04

01

02

04

05

01

30

06

01

14

30

06

51

01

26

57

01

02

01

02

84


sanatate




indemnizatii


Bunuri si servicii




canal si salubritate

Piese de schimb


internet


caracter functional



Reparatii curente


Medicamente

Materiale sanitare

Dezinfectanti





Deplasari interne, detasari, transferari Protectia muncii

Alte cheltuieli

Prestari servicii pentru transmiterea

drepturilor



Transferuri curente

Transferuri privind contributia de

asigurari sociale de sanatate pentru

persoanele aflate in concediu pentru

cresterea copilului


Asigurari sociale

Ajutoare sociale


Ajutoare sociale in natura PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

22

6

20.083

51

1

3

35

8

1

3

1

1

7

7

20.024

20.024

440

440

440

1.839.220

1.825.430

13.790

13.697

93

23

8

9.272

64

1

3

40

15

2

3

13

5

2

6

7

7

9.188

9.188

557

557

557

2.054.626

1.994.766

59.860

59.855

5

33

6

8.201

98

5

20

40

19

1

3

5

5

33

18

10

2

6

16

9

7

1

1

4

8.031

8.031

877

877

877

2.069.477

2.011.397

58.080

57.959

121

43,48

-11,55

53,13

400,00

566,67

26,67

50,00

66,67

38,46

100,00

128,57

-12,59

-12,59

57,45

57,45

57,45

0,72

0,83

-2,97

-3,17

2.320,00


descrestere

pag.41

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri

Crestere /

2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

85

01 6801 03

06

08

50 8000 01

01

40

8401

01

40

02

8401 06

03




CURENT



Pensii si ajutoare pentru batranete

Asistenta sociala pentru familie si

copii

Ajutoare la trecerea in rezerva,

retragere sau pensionare

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor

si asistentei sociale

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL IV SUBVENTII

TRANSPORTURI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL IV SUBVENTII

Subventii pe activitati

Transport aerian

Zboruri speciale

-644

-644

-644

1.788.765

6.693

63.818

429

18.352

18.352

18.352

18.352

18.352

18.352

18.352

18.352

18.352

1.999.798

12.409

52.631

310

18.539

18.539

18.539

18.539

18.539

18.539

18.539

18.539

18.539

2.012.013

10.000

57.000

400

14.039

14.039

14.039

14.039

14.039

14.039

14.039

14.039

14.039

0,61

-19,41

8,30

29,03

-24,27

-24,27

-24,27

-24,27

-24,27

-24,27

-24,27

-24,27

-24,27

Ministerul Apararii Nationale Anexa 3 / 18 /06

Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza pe anul 2010(SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT)

- mii lei -

pag.42

Numar maxim de posturi finantate in

anul 2010

Fond aferent salariilor de baza

pe anul 2010 0 1 2

TOTAL din care: 5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 6001 APARARE 6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 6501 INVATAMANT 6601 SANATATE 6801 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

83.134

30

76.2613.6422.983

19523

773.539

582

655.000 74.777 39.978

2.997 205


BUGETUL

pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate , dupa caz pe anii 2008 - 2010

(sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)


Capi- Sub-

2010 / 2009

VENITURI

SERVICII

ICII

UNOR BUNURI

CHELTUIELI

pag.43

tol

capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali- ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri


A B 1 2 3 4=3/2

0001 10 0002 2900 3000 3010

05 3300 10 3310

05

07

08

20 3610

50 3900 10 3910

01 5010

01

10

01

01

02

03

04

05

06

07

08

09

11

12

13

VENITURI PROPRII TOTAL

85.721

35.490

35.490

3.830

3.830

3.830

31.660

31.012

7.366

10.998

12.648

648

648

50.231

50.231

50.231

135.325

64.565

8.396

6.636

866

33

12

223

87

331

165

1.502

15

26

260.237

117.947

117.947

12.480

12.480

12.480

105.467

104.279

14.869

8.585

49.114

31.711

1.188

1.188

142.290

142.290

142.290

260.237

121.614

17.338

14.488

1.379

98

13

407

152

258

15

426

35

3.456

115

1.364

189.182

93.789

93.789

9.046

9.046

9.046

84.743

83.971

13.768

8.000

38.311

23.892

772

772

95.393

95.393

95.393

189.182

108.084

16.142

13.407

1.359

73

15

288

274

516

494

3.556

117

281

-27,30

-20,48

-20,48

-27,52

-27,52

-27,52

-19,65

-19,47

-7,40

-6,81

-22,00

-24,66

-35,02

-35,02

-32,96

-32,96

-32,96

-27,30

-11,13

-6,90

-7,46

-1,45

-25,51

15,38

-29,24

80,26

100,00

15,96

2,89

1,74

-79,40

I.VENITURI CURENTE C.VENITURI

NEFISCALE C1.VENITURI DIN

PROPRIETATE VENITURI DIN

PROPRIETATE Venituri din concesiuni

si inchirieri C2.VANZARI DE BUNURI

SI VENITURI DIN PRESTARI DE

SERV SI ALTE ACTIVITATI

Taxe si alte venituri in invatamant

Venituri realizate cu ocazia participa-

rii la actiuni sub egida organizatiilor

internationale

Venituri din prestari servicii

Venituri din cercetare

DIVERSE VENITURI

Alte venituri II.VENITURI DIN CAPITAL

VENITURI DIN VALORIFICAREA

Venituri din valorificarea unor bunuri

ale institutiilor publice

VENITURI PROPRII - TOTAL






Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

Prima de vacanta

Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din

afara unitatii



Capi- Sub-

2010 / 2009

pag.44

tol

capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri


A B 1 2 3 4=3/2

30

02

02

03

05

30

03

01

02

03

04

06

07

20

01

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

02

03

01

04

01

02

04

05

01

03

30

06

01



Norme de hrana




Contributii


stat



sanatate




indemnizatii




Bunuri si servicii





lubrifianti

Piese de schimb Transport


internet


caracter functional



Reparatii curente

Hrana Hrana pentru oameni


Medicamente

Materiale sanitare Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament





3.376

530

298

41

191

1.230

789

39

381

20

1

56.169

40.922

274

134

2.789

282

7.355

3.781

1

82

26.046

178

4.809

24

24

4

2

1

1

3.229

779

17

2.433

147

33

6.770

545

488

57

2.305

1.324

127

766

88

104.276

58.425

2.033

463

4.925

486

2.606

4.776

66

218

41.301

1.551

12.931

51

51

54

52

2

7.088

333

194

6.561

609

294

6.434

672

564

50

58

2.063

1.142

106

751

4

60

91.942

60.006

910

353

10.163

621

4.579

4.612

67

171

37.793

737

11.891

1

1

56

53

2

1

4.739

430

122

4.187

691

277

-4,96

23,30

15,57

1,75

-10,50

-13,75

-16,54

-1,96

-31,82

-11,83

2,71

-55,24

-23,76

106,36

27,78

75,71

-3,43

1,52

-21,56

-8,49

-52,48

-8,04

-98,04

-98,04

3,70

1,92

-33,14

29,13

-37,11

-36,18

13,46

-5,78


Capi- Sub-

2010 / 2009

pag.45

tol

capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri


A B 1 2 3 4=3/2

02

09

10

11

13

14

15

30

01

02

03

04

30

70

71

01

01

02

03

30 6010

01

10

01

11

13

30

02

02

05

30

03

01

02

03

04

06

20


Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare


documentare

Pregatire profesionala Protectia muncii Munitie, furnituri si armament de natura


Alte cheltuieli Reclama si publicitate



Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii Masini, echipamente si mijloace de

transport


active corporale

Alte active fixe APARARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL






Norme de hrana



Contributii


stat



sanatate




indemnizatii


114

6.021

154

13

55

791

1

78

712

70.760

70.760

70.760

14.495

52.224

4.041

121.703

52.493

2.349

1.701

6

1.695

212

41

171

436

315

17

104

50.144

315

10

10.606

219

99

90

3.954

10.140

49

96

850

8

9.137

138.623

138.623

138.623

104

19.908

33.651

84.960

218.342

93.144

2.491

2.045

35

206

1.804

20

20

426

305

14

101

6

90.653

414

14

6.047

274

90

140

4.537

3.456

54

51

1.001

11

2.339

81.098

81.098

81.098

104

7.239

29.085

44.670

150.251

79.903

991

645

35

70

540

20

20

326

220

13

83

4

6

78.912

31,43

40,00

-42,99

25,11

-9,09

55,56

14,74

-65,92

10,20

-46,87

17,76

37,50

-74,40

-41,50

-41,50

-41,50

-63,64

-13,57

-47,42

-31,19

-14,22

-60,22

-68,46

-66,02

-70,07

-23,47

-27,87

-7,14

-17,82

-12,95


Capi- Sub-

2010 / 2009

pag.46

tol

capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri


A B 1 2 3 4=3/2

01

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

02

03

01

04

01

02

04

05

01

03

30

06

01

02

09

10

11

13

14

15

30

01

02

03

04

30

70

71

01

02

Bunuri si servicii Furnituri

de birou Materiale pentru

curatenie




Piese de schimb

Transport


internet


caracter functional



Reparatii curente

Hrana

Hrana pentru oameni


Medicamente

Materiale sanitare











documentare




Alte cheltuieli




Chirii


Active fixe


39.217

138

32

2.329

20

7.353

3.760

52

25.449

84

3.847

23

23

4

2

1

1

2.375

761

9

1.605

38

2

36

4.018

54

13

54

501

73

428

69.210

69.210

69.210

53.193

1.510

94

3.678

50

2.472

4.578

15

107

39.428

1.261

10.699

52

51

1

4.559

190

60

4.309

160

98

62

10

8.985

43

53

65

3.954

8.880

1

77

850

5

7.947

125.198

125.198

125.198

56.075

492

157

8.888

325

4.553

4.417

15

99

36.562

567

10.624

54

52

2

2.774

390

110

2.274

121

109

12

12

2.463

33

44

113

4.537

2.062

1

27

1.000

5

1.029

70.348

70.348

70.348

5,42

-67,42

67,02

141,65

550,00

84,18

-3,52

-7,48

-7,27

-55,04

-0,70

3,85

1,96

100,00

-39,15

105,26

83,33

-47,23

-24,37

11,22

-80,65

20,00

-72,59

-23,26

-16,98

73,85

14,74

-76,78

-64,94

17,65

-87,05

-43,81

-43,81

-43,81


Capi- Sub-

2010 / 2009

pag.47

tol

capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri


A B 1 2 3 4=3/2

03

30 6010 02

25 6110

70

71

01

30 6110 50 6510

01

10

01

01

02

03

04

05

06

08

11

12

13

30

02

02

03

30

03

01

02

03

06

07

20

01

01

transport


active corporale

Alte active fixe Aparare nationala

Cercetare si dezvoltare pentru aparare




Active fixe

Alte active fixe Alte cheltuieli in domeniul ordinii

publice si sigurantei nationale

INVATAMANT







Alte sporuri

Fond de premii



afara unitatii




Norme de hrana



Contributii


stat



sanatate


indemnizatii




Bunuri si servicii

Furnituri de birou

14.329

50.960

3.921

114.181

7.522

8.141

7.736

5.497

4.541

718

26

10

191

72

326

154

1.415

15

1.614

250

230

20

706

414

20

254

17

1

2.239

772

91

18.503

28.192

78.503

204.307

14.035

250

250

250

250

250

250

27.792

18.982

13.674

11.582

1.167

78

10

300

127

246

370

3.321

42

1.075

4.846

405

348

57

1.687

928

98

616

45

5.308

1.744

281

6.280

23.326

40.742

146.018

4.233

26.568

19.813

14.149

12.047

1.167

69

11

233

250

503

460

3.336

65

188

5.765

511

403

50

58

1.591

837

84

629

41

5.664

2.000

336

-66,06

-17,26

-48,10

-28,53

-69,84

-4,40

4,38

3,47

4,01

-11,54

10,00

-22,33

96,85

104,47

24,32

0,45

54,76

-82,51

18,96

26,17

15,80

1,75

-5,69

-9,81

-14,29

2,11

-8,89

6,71

14,68

19,57


Capi- Sub-

2010 / 2009

pag.48

tol

capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri


A B 1 2 3 4=3/2

02

03

04

06

07

08

09

30

02

03

01

05

01

30

06

01

02

09

10

11

13

30

01

02

04

30

70

71

01

01

02

03

30 6510 06

01

25

50 6610

Materiale pentru curatenie



Piese de schimb

Transport


internet


caracter functional



Reparatii curente

Hrana

Hrana pentru oameni Bunuri de natura obiectelor de inventar









documentare

Pregatire profesionala Alte cheltuieli



Chirii


Active fixe

Constructii


transport


active corporale

Alte active fixe Invatamant

superior Invatamant

universitar Cercetare si

dezvoltare pentru invatamant

Alte cheltuieli in domeniul

invatamantului

SANATATE

5

100

196

9

1

337

33

533

534

14

520

82

4

78

100

68

150

5

145

405

405

405

360

45

5.421

5.421

1.992

728

2.833

58

398

167

158

50

17

557

58

468

50

50

1.443

60

1.383

378

125

253

228

111

30

856

46

2

3

805

8.810

8.810

8.810

104

1.195

1.604

5.907

13.718

13.718

12.923

1.151

4.753

50

418

134

165

51

18

787

41

329

1.404

30

1.374

549

147

402

2

196

187

30

967

47

7

6

907

6.755

6.755

6.755

104

837

1.896

3.918

13.420

13.420

12.800

348

6.859

-13,79

5,03

-19,76

4,43

2,00

5,88

41,29

-29,31

-29,70

-2,70

-50,00

-0,65

45,24

17,60

58,89

-14,04

68,47

12,97

2,17

250,00

100,00

12,67

-23,33

-23,33

-23,33

-29,96

18,20

-33,67

-2,17

-2,17

-0,95

-69,77

44,31


Capi- Sub-

2010 / 2009

pag.49

tol

capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri


A B 1 2 3 4=3/2

01

20

02

05

30

10

11

30

30

70

71

01

03 6610 10 6710

01

10

01

01

02

03

04

05

06

07

08

11

12

13

30

02

02

03

01

02

03

06

20

01

CHELTUIELI CURENTE


Reparatii curente


Alte obiecte de inventar Cercetare-dezvoltare


documentare

Alte cheltuieli


Active fixe


active corporale

Cercetare aplicativa si dezvoltare

experimentala in sanatate


CHELTUIELI CURENTE







Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii



afara unitatii




Norme de hrana

Contributii


stat



sanatate


indemnizatii


Bunuri si servicii

1.954

1.954

3

1.903

48

48

879

879

879

879

2.833

2.233

2.042

313

237

50

2

2

11

5

5

6

87

15

5

49

30

30

46

30

1

13

2

1.729

901

1.499

1.499

25

75

75

1.383

6

10

10

3.254

3.254

3.254

3.254

4.753

7.912

6.901

583

455

72

5

3

20

12

12

5

16

100

73

77

60

50

50

78

39

5

27

7

6.318

3.282

3.605

3.605

25

175

175

3.383

12

10

10

3.254

3.254

3.254

3.254

6.859

4.732

4.038

568

432

52

4

4

22

11

13

12

185

52

23

54

51

51

85

41

5

28

11

3.470

1.872

140,49

140,49

133,33

133,33

144,61

100,00

44,31

-40,19

-41,49

-2,57

-5,05

-27,78

-20,00

33,33

10,00

-8,33

8,33

-25,00

85,00

-28,77

-70,13

-10,00

2,00

2,00

8,97

5,13

3,70

57,14

-45,08

-42,96


Capi- Sub-

2010 / 2009

pag.50

tol

capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri


A B 1 2 3 4=3/2

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

02

03

01

04

01

02

04

05

01

03

30

06

01

10

11

13

14

30

01

02

30

70

71

01

02

03

30 6710 03

06

8010





lubrifianti

Piese de schimb

Transport


internet


caracter functional



Reparatii curente

Hrana

Hrana pentru oameni


Medicamente

Materiale sanitare






Deplasari interne, detasari, transferari Cercetare-dezvoltare


documentare


Alte cheltuieli





Active fixe


transport


active corporale

Alte active fixe

Servicii culturale

Case de cultura

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,

43

97

347

66

11

27

251

59

423

1

1

318

4

8

306

27

27

32

1

26

1

25

191

191

191

166

25

2.233

2.233

212

296

819

254

114

20

1

88

1.266

212

1.669

1

1

2

1

1

991

83

134

774

71

71

10

59

10

15

208

2

17

189

1.011

1.011

1.011

210

601

200

7.912

7.912

77

145

849

160

22

10

1

50

434

124

903

1

1

2

1

1

376

10

2

364

21

21

5

42

10

22

216

6

17

193

694

694

694

75

609

10

4.732

4.732

-63,68

-51,01

3,66

-37,01

-80,70

-50,00

-43,18

-65,72

-41,51

-45,90

-62,06

-87,95

-98,51

-52,97

-70,42

-70,42

-50,00

-28,81

46,67

3,85

200,00

2,12

-31,36

-31,36

-31,36

-64,29

1,33

-95,00

-40,19

-40,19


Capi- Sub-

2010 / 2009

pag.51

tol

capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri


A B 1 2 3 4=3/2

01

10

01

01

02

04

05

07

08

09

13

30

02

02

03

01

02

03

06

20

01

01

02

03

04

05

06

08

09

30

02

05

03

30

13

14

30

03

30


CHELTUIELI CURENTE



Salarii de baza

Salarii de merit

Spor de vechime


Ore suplimentare

Fond de premii

Prima de vacanta




Norme de hrana

Contributii


stat



sanatate


indemnizatii


Bunuri si servicii





lubrifianti

Piese de schimb


internet


caracter functional



Reparatii curente





Protectia muncii

Alte cheltuieli



415

340

237

157

98

5

21

10

5

18

38

38

42

30

1

10

1

103

32

2

13

2

1

3

9

2

3

2

2

66

66

1.188

1.088

590

406

140

15

87

13

10

40

35

6

60

70

70

114

52

10

22

30

498

206

30

15

30

15

20

20

6

50

20

70

20

20

6

10

186

186

772

725

434

283

140

33

13

22

75

90

90

61

44

4

11

2

291

59

5

1

8

2

4

20

4

10

5

10

10

10

6

5

201

1

200

-35,02

-33,36

-26,44

-30,30

-62,07

-45,00

25,00

28,57

28,57

-46,49

-15,38

-60,00

-50,00

-93,33

-41,57

-71,36

-83,33

-93,33

-73,33

-86,67

-80,00

-33,33

-80,00

-75,00

-85,71

-50,00

-50,00

8,06

7,53


Capi- Sub-

2010 / 2009

pag.52

tol

capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri


A B 1 2 3 4=3/2

70

71

01

02

30 8010 01

30


Active fixe


transport

Alte active fixe Actiuni generale economice si comerciale

Alte cheltuieli pentru actiuni generale

economice si comerciale

75

75

75

75

415

415

100

100

100

100

1.188

1.188

47

47

47

47

772

772

-53,00

-53,00

-53,00

-35,02

-35,02

Ministerul Apararii Nationale Anexa 3 / 18 /14

Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza pe anul 2010 (SUMELE ALOCATE PENTRU ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII)

- mii lei -

pag.53

Numar maxim de posturi finantate in

anul 2010

Fond aferent salariilor de baza

pe anul 2010 0 1 2

TOTAL din care: 6510 INVATAMANT 6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 8010 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

63

43

713

1.359

1.167

52 140


SINTEZA

sumelor alocate pentru institutii publice finantate partial din venituri proprii

Anexa nr. 3 / 18 15 Pag. 1 -mii lei- /

Estimari

VENITURI

SERVICII

ICII

LE DECAT

STAT

ADMINISTRATII

pag.54

Capi- tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali-ne- at

Denumire indicator

2008 Realizari

2009 Executie preliminata

2010

Propuneri

Crestere/ descrestere

2010/2009

2011 Estimari

2012 Estimari

2013

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

0001 10 0002 10

2900

3000

3010

05

3300 10

3310 3310 19

3310 50 3710 3710 01

4210

11

4300 10

4310

VENITURI PROPRII TOTAL

40.610

3.699

3.699

141

141

141

3.558

3.474

205

3.269

84

84

321

321

36.590

36.590

40.901

6.582

6.582

600

600

600

5.982

5.982

762

5.220

34.319

34.319

45.177

7.161

7.161

800

800

800

6.361

6.361

1.021

5.340

38.016

38.016

10,45

8,80

8,80

33,33

33,33

33,33

6,34

6,34

33,99

2,30

10,77

10,77

47.839

7.121

7.121

800

800

800

6.321

6.321

981

5.340

40.718

40.718

49.412

7.121

7.121

800

800

800

6.321

6.321

981

5.340

42.291

42.291

53.943

7.121

7.121

800

800

800

6.321

6.321

981

5.340

46.822

46.822

I.VENITURI CURENTE C.VENITURI

NEFISCALE C1.VENITURI DIN

PROPRIETATE VENITURI DIN

PROPRIETATE Venituri din concesiuni

si inchirieri C2.VANZARI DE BUNURI

SI VENITURI DIN PRESTARI DE

SERV SI ALTE ACTIVITATI

Venituri din serbari si spectacole

scolare, manifestari culturale,

artistice si sportive

Alte venituri din prestari servicii si

alte activitati

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTE

SUBVENTIILE

Donatii si sponsorizari SUBVENTII DE LA BUGETUL DE

Subventii de la bugetul de stat pentru

spitale

IV.SUBVENTII

SUBVENTII DE LA ALTE


Estimari

pag.55

Capi- tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali-ne- at

Denumire indicator

2008 Realizari


2010

Propuneri


2010/2009

2011 Estimari

2012 Estimari

2013

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

09 5010 5010 01

10

01

01

02

03

04

05

06

07

08

13

14

30

02

02

03

05

30

03

01

5010 10 03 02

03

5010 10 03 04

Subventii pentru institutii publice VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIEL

I

36.590

40.600

37.553

19.284

13.793

5.680

172

259

1.337

1.221

1.030

128

729

267

2.970

2.520

2.349

70

12

89

2.971

2.023

112

757

34.319

40.901

39.046

21.757

15.525

6.386

226

394

1.632

1.364

1.244

57

731

630

2.861

2.871

2.681

90

15

85

3.361

2.285

128

840

38.016

45.177

43.177

23.942

17.041

6.775

230

428

1.690

1.500

1.500

821

1.000

20

3.077

3.252

3.000

100

25

127

3.649

2.463

155

921

16

10,77

10,45

10,58

10,04

9,76

6,09

1,77

8,63

3,55

9,97

20,58

12,31

58,73

7,55

13,27

11,90

11,11

66,67

49,41

8,57

7,79

21,09

9,64

40.718

47.839

44.258

23.640

42.291

49.412

44.737

24.015

46.822

53.943

47.923

23.666







Alte sporuri



delegare Indemnizatii de

detasare



Norme de hrana




Contributii


stat



sanatate




Estimari

pag.56

Capi- tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali-ne- at

Denumire indicator

2008 Realizari


2010

Propuneri


2010/2009

2011 Estimari

2012 Estimari

2013

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

5010 10 03 06

5010 10 03 07 5010 20

01

01

02

03

04

05

06

08

5010 20 01 09

5010 20 01 30

5010 20 02

03

01

02

04

01

02

03

04

05

01

03


indemnizatii




Bunuri si servicii





lubrifianti

Piese de schimb


internet


caracter functional



Reparatii curente

Hrana




Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti




73

6

18.269

11.430

43

233

1.832

1.025

71

70

117

7.494

545

2.231

912

861

51

220

154

18

23

25

1.066

665

97

108

17.289

10.075

75

181

1.778

947

86

115

228

6.303

362

1.834

961

911

50

404

304

100

1.286

840

154

94

19.235

10.808

137

329

2.045

1.044

110

159

264

6.347

373

1.739

1.240

1.140

100

605

505

100

1.539

962

200

-12,96

11,26

7,28

82,67

81,77

15,02

10,24

27,91

38,26

15,79

0,70

3,04

-5,18

29,03

25,14

100,00

49,75

66,12

19,67

14,52

29,87

20.618

20.722

24.257


Estimari

pag.57

Capi- tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali-ne- at

Denumire indicator

2008 Realizari


2010

Propuneri


2010/2009

2011 Estimari

2012 Estimari

2013

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

30

06

01

02

11

5010 20 12

13

14

15

5010 20 16

30

01

02

03

04

30

70

71

01

01

02

5010 71 01 03

5010 71 01 30 6610

01

10

Alte obiecte de inventar Deplasari,

detasari, transferari Deplasari interne,

detasari, transferari Deplasari in

strainatate


documentare



Protectia muncii



Studii si cercetari Alte cheltuieli




Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CHELTUIELI DE CAPITAL


Active fixe

Constructii


transport


active corporale

Alte active fixe

SANATATE

CHELTUIELI CURENTE


304

1.768

586

1.182

37

5

7

10

583

202

4

225

152

3.047

3.047

3.047

41

2.603

253

150

20.587

18.898

12.417

292

1.781

467

1.314

48

11

8

145

10

726

402

3

102

219

1.855

1.855

1.855

14

1.230

460

151

21.994

20.353

14.091

377

2.062

628

1.434

90

20

16

47

150

5

914

501

3

32

150

228

2.000

2.000

2.000

1.250

520

230

24.740

23.040

16.281

29,11

15,78

34,48

9,13

87,50

45,45

487,50

3,45

-50,00

25,90

24,63

47,06

4,11

7,82

7,82

7,82

1,63

13,04

52,32

12,49

13,20

15,54

3.581

3.581

29.246

26.861

17.261

4.675

4.675

30.336

26.861

17.261

6.020

6.020

34.428

29.851

17.261


Estimari

pag.58

Capi- tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali-ne- at

Denumire indicator

2008 Realizari


2010

Propuneri


2010/2009

2011 Estimari

2012 Estimari

2013

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

01

01

02

03

04

05

06

07

08

13

14

30

02

02

03

05

30

03

01

6610 10 03 02

03

6610 10 03 04

6610 10 03 06

6610 10 03 07 6610 20






Alte sporuri



delegare Indemnizatii de

detasare



Norme de hrana




Contributii


stat



sanatate




indemnizatii




9.204

3.861

108

190

899

955

699

122

447

37

1.886

1.300

1.250

36

1

13

1.913

1.284

69

506

51

3

6.481

10.318

4.353

149

308

1.139

1.031

869

55

510

103

1.801

1.544

1.486

43

15

2.229

1.499

73

588

69

6.262

11.796

4.600

174

327

1.350

1.380

1.194

571

153

20

2.027

1.869

1.794

50

25

2.616

1.705

100

717

14

80

6.759

14,32

5,67

16,78

6,17

18,53

33,85

37,40

11,96

48,54

12,55

21,05

20,73

16,28

66,67

17,36

13,74

36,99

21,94

15,94

7,94

9.600

9.600

12.590


Estimari

pag.59

Capi- tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali-ne- at

Denumire indicator

2008 Realizari


2010

Propuneri


2010/2009

2011 Estimari

2012 Estimari

2013

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

01

01

02

03

04

05

06

08

6610 20 01 09

6610 20 01 30

6610 20 02

03

01

02

04

01

02

03

04

05

01

03

30

06

01

02

11

Bunuri si servicii Furnituri

de birou Materiale pentru

curatenie




Piese de schimb


internet


caracter functional



Reparatii curente

Hrana




Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti









3.587

21

223

1.547

990

62

66

78

56

544

2.125

142

91

51

66

18

23

25

252

97

155

220

23

197

3.372

55

165

1.500

900

80

112

135

75

350

1.780

200

150

50

4

4

449

30

154

265

360

46

314

3.759

100

300

1.500

1.000

100

150

150

100

359

1.600

300

200

100

5

5

550

50

200

300

400

66

334

11,48

81,82

81,82

11,11

25,00

33,93

11,11

33,33

2,57

-10,11

50,00

33,33

100,00

25,00

25,00

22,49

66,67

29,87

13,21

11,11

43,48

6,37


Estimari

pag.60

Capi- tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali-ne- at

Denumire indicator

2008 Realizari


2010

Propuneri


2010/2009

2011 Estimari

2012 Estimari

2013

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

6610 20 12

14

30

02

30

70

71

01

02

6610 71 01 03

6610 71 01 30 6710

01

10

01

01

02

03

04

05

06

07

08

13

30

02

02

documentare


Protectia muncii

Alte cheltuieli




Active fixe


transport


active corporale

Alte active fixe CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE







Alte sporuri



delegare



Norme de hrana

2

5

82

1

81

1.689

1.689

1.689

1.300

239

150

20.013

18.655

6.867

4.589

1.819

64

69

438

266

331

6

282

230

1.084

1.220

1.099

3

5

89

89

1.641

1.641

1.641

1.230

260

151

18.907

18.693

7.666

5.207

2.033

77

86

493

333

375

2

221

527

1.060

1.327

1.195

15

30

100

100

1.700

1.700

1.700

1.250

300

150

20.437

20.137

7.661

5.245

2.175

56

101

340

120

306

250

847

1.050

1.383

1.206

400,00

500,00

12,36

12,36

3,60

3,60

3,60

1,63

15,38

-0,66

8,09

7,72

-0,07

0,73

6,98

-27,27

17,44

-31,03

-63,96

-18,40

13,12

60,72

-0,94

4,22

0,92

2.385

2.385

18.593

17.397

6.379

3.475

3.475

19.076

17.876

6.754

4.577

4.577

19.515

18.072

6.405


Estimari

pag.61

Capi- tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali-ne- at

Denumire indicator

2008 Realizari


2010

Propuneri


2010/2009

2011 Estimari

2012 Estimari

2013

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

03

05

30

03

01

6710 10 03 02

03

6710 10 03 04

6710 10 03 06

6710 10 03 07 6710 20

01

01

02

03

04

05

06

08

6710 20 01 09

6710 20 01 30 6710 20 02




Contributii


stat



sanatate




indemnizatii




Bunuri si servicii





lubrifianti

Piese de schimb


internet


caracter functional



Reparatii curente

34

11

76

1.058

739

43

251

22

3

11.788

7.843

22

10

285

35

9

4

39

7.438

1

106

47

15

70

1.132

786

55

252

39

11.027

6.703

20

16

278

47

6

3

93

6.228

12

54

50

25

102

1.033

758

55

204

2

14

12.476

7.049

37

29

545

44

10

9

114

6.247

14

139

6,38

66,67

45,71

-8,75

-3,56

-19,05

-64,10

13,14

5,16

85,00

81,25

96,04

-6,38

66,67

200,00

22,58

0,31

16,67

157,41

11.018

11.122

11.667


Estimari

pag.62

Capi- tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali-ne- at

Denumire indicator

2008 Realizari


2010

Propuneri


2010/2009

2011 Estimari

2012 Estimari

2013

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

03

01

04

01

03

05

01

30

06

01

02

11

6710 20 12

13

14

15

6710 20 16

30

01

02

03

04

30

70

71

01

01

02

Hrana

Hrana pentru oameni


Medicamente

Reactivi








documentare



Protectia muncii



Studii si cercetari

Alte cheltuieli




Chirii



Active fixe

Constructii


770

770

154

154

814

665

149

1.548

563

985

35

7

10

501

202

3

225

71

1.358

1.358

1.358

41

761

761

400

300

100

837

810

27

1.421

421

1.000

45

11

3

145

10

637

402

3

102

130

214

214

214

14

940

940

600

500

100

989

912

77

1.662

562

1.100

75

20

16

17

150

5

814

501

3

32

150

128

300

300

300

23,52

23,52

50,00

66,67

18,16

12,59

185,19

16,96

33,49

10,00

66,67

45,45

466,67

3,45

-50,00

27,79

24,63

47,06

-1,54

40,19

40,19

40,19

1.196

1.196

1.200

1.200

1.443

1.443


Estimari

pag.63

Capi- tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali-ne- at

Denumire indicator

2008 Realizari


2010

Propuneri


2010/2009

2011 Estimari

2012 Estimari

2013

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

6710 71 01 03 6710 71 01 30

transport


active corporale

Alte active fixe

1.303

14

200

220

80

10,00

Pag. 1

Anexa nr. 3 / 18 / 28 MINISTERUL APARARII NATIONALE

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

-mii lei-

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA

TOTAL Cheltuieli efectuate panala 31.12.2008


2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013

Estimari anii ulteriori

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL GENERAL

5000 TOTAL GENERAL I II I

II I

II I

II I

II I

II I

II I

II I

II I

II I

II I

II

16.041.18616.041.18615.319.66315.319.663

1.242.3681.242.3681.209.1301.231.533

13.889.70113.889.701

567.961667.874414.964414.964165.965165.965

8.868.1298.912.129

187.594187.594721.523721.523721.523721.523

4.224.5124.053.2413.957.0503.785.883

33.23810.835

4.866.446762.568

4.727.823623.945

17.82716.21317.82716.213

4.695.151594.493

40.35843.3303.3053.3059.2109.210

4.642.278538.648

14.84513.239

138.623138.623138.623138.623

770.935 738.737 689.941 657.639

10.600 20.840 10.600 20.840

672.812 628.664

45.245 47.245 4.293 4.293 7.911 7.911

615.363 569.215

6.529 8.135

80.994 81.098 80.994 81.098

1.916.273768.544

1.847.513699.784

1.155.60342.514

1.155.60342.514

640.415605.775142.090152.090143.379143.379

53.94553.945

301.001256.361

51.49551.49568.76068.76068.76068.760

716.409779.630647.539710.760

8.20034.7638.200

34.763605.858642.516120.008204.332127.644127.644

46.34146.341

311.865264.199

33.48133.48168.87068.87068.87068.870

825.554837.590728.740740.776

16.90048.34116.90048.341

681.726657.470176.260220.877136.343136.343

48.55848.558

320.565251.692

30.11434.96596.81496.81496.81496.814

2.721.057 8.100.876 2.721.057 8.100.876

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

50015102 Transferuri de capital1.068.862

5001510212 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale

50017101 Active fixe 1.068.862 2.721.057 7.032.014

44.000

3.872.6823.728.769

5001710101 Constructii

5001710102 Masini, echipamente si mijloace de transport

5001710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

5001710130 Alte active fixe 2.677.057 7.032.014

50017103 Reparatii capitale aferente activelor fixe

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

50107101 Active fixe

51.13046.279

267.462267.358267.462267.358

pag.64

Pag. 2



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5010710101 Constructii I II I

II I

II I

II

104208

72.84072.840

138.399138.399242.718242.718

104104

19.90819.90833.65133.65184.96084.960

104 7.239 7.239

29.085 29.085 44.670 44.670



5010710130 Alte active fixe

6.1146.114

25.16725.16737.47937.479

6.1206.120

25.22125.22137.52937.529

33.45933.45925.27525.27538.08038.080

pag.65

Pag. 3



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare


II I

II I

II I

II I

II I

II I

II I

II

1.883.9151.883.9151.883.6461.883.6461.201.3621.201.3621.175.8511.198.254

682.284682.284501.862600.803

269269269269104208

206.09884.650

205.93384.58925.5113.108

48.00549.36347.90149.25913.94812.33413.94812.33433.95336.92533.95336.925

104104104104104104

42.065 54.409 42.065 54.305

6.000 16.240

6.000 16.240 36.065 38.065 36.065 38.065

1.280.253177.164

1.280.253177.164

1.148.40335.314

1.148.40335.314

131.850141.850131.850141.850

95.555206.442

95.555206.442

167.939243.025167.939243.025

7.50038.9417.500

38.941160.439204.084160.439204.084

44.000 1.068.862

44.000 1.068.862


50015102 Transferuri de capital26.563 1.068.862


50017101 Active fixe 26.56395.555

179.87995.555

179.879

1.068.862 44.000 180.422

81.4815001710101 Constructii 44.000



16561

16561

104

104 5010710101 Constructii

104

pag.66

Pag. 4



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

B - Obiective (proiecte) de investitii noi


II I

II I

II I

II

7.4327.4327.4327.4323.2953.2953.2953.2954.1374.137

5.5293.9235.5293.9231.3921.3921.3921.3924.1372.531

1.000 2.606 1.000 2.606 1.000 1.000 1.000 1.000

903903903903903903903903




50017103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 1.606

pag.67

Pag. 5



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C - Alte cheltuieli de investitii


II I

II I

II I

II I

II I

II I

II I

II I

II I

II I

II

14.149.83914.149.83913.428.58513.428.585

41.00641.00633.27933.279

13.204.12213.204.122

62.80463.776

414.964414.964165.965165.965

8.868.1298.912.129

183.457183.457721.254721.254721.254721.254

4.018.4143.968.5913.751.1173.701.294

7.7277.727

4.812.912709.282

4.674.393570.763

3.8793.8793.8793.879

4.659.806556.176

5.0135.0133.3053.3059.2109.210

4.642.278538.648

10.70810.708

138.519138.519138.519138.519

727.870 681.722 646.876 600.728

4.600 4.600 4.600 4.600

635.747 589.599

8.180 8.180 4.293 4.293 7.911 7.911

615.363 569.215

6.529 6.529

80.994 80.994 80.994 80.994

635.117590.477566.357521.717

7.2007.2007.2007.200

507.662463.022

9.3379.337

143.379143.379

53.94553.945

301.001256.361

51.49551.49568.76068.76068.76068.760

620.854573.188551.984504.318

8.2008.2008.2008.200

510.303462.637

24.45324.453

127.644127.644

46.34146.341

311.865264.199

33.48133.48168.87068.87068.87068.870

657.615594.565560.801497.751

9.4009.4009.4009.400

521.287453.386

15.82116.793

136.343136.343

48.55848.558

320.565251.692

30.11434.96596.81496.81496.81496.814

2.677.057 7.032.014 2.677.057 7.032.014


50015102 Transferuri de capital


50017101 Active fixe 3.692.2603.647.288

2.677.057 7.032.014




5001710130 Alte active fixe 2.677.057 7.032.014




51.13046.279

267.297267.297267.297267.297

pag.68

Pag. 6



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9




I II I

II I

II

72.84072.840

138.399138.399242.718242.718

19.90819.90833.65133.65184.96084.960

7.239 7.239

29.085 29.085 44.670 44.670

6.1146.114

25.16725.16737.47937.479

6.1206.120

25.22125.22137.52937.529

33.45933.45925.27525.27538.08038.080

pag.69

Pag. 7



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

b.Dotari independente


II I

II I

II I

II I

II I

II I

II I

II I

II I

II

4.145.7624.145.7623.728.7003.728.700

20.56320.56313.18313.183

3.708.1373.708.137

414.964414.964165.965165.965417.062417.062417.062417.062

72.84072.840

138.399138.399

3.340.4113.340.4113.134.5883.134.588

7.3807.380

68.05768.05714.49814.498

1.9831.9831.9831.983

12.51512.515

3.3053.3059.2109.210

53.55953.55953.55953.55919.90819.90833.65133.651

50.528 50.528 14.204 14.204

2.000 2.000 2.000 2.000

12.204 12.204

4.293 4.293 7.911 7.911

36.324 36.324 36.324 36.324

7.239 7.239

29.085 29.085

231.305231.305200.024200.024

2.7002.7002.7002.700

197.324197.324143.379143.379

53.94553.94531.28131.28131.28131.2816.1146.114

25.16725.167

208.326208.326176.985176.985

3.0003.0003.0003.000

173.985173.985127.644127.644

46.34146.34131.34131.34131.34131.3416.1206.120

25.22125.221

247.135247.135188.401188.401

3.5003.5003.5003.500

184.901184.901136.343136.343

48.55848.55858.73458.73458.73458.73433.45933.45925.27525.275




50017101 Active fixe 3.127.2083.127.208





205.823205.823205.823205.823



pag.70

Pag. 8



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si alte studii


II I

II I

II I

II I

II

19.80519.80519.80519.805

5.9425.9425.8635.863

13.86313.86311.99611.996

1.9461.9461.9461.946

7979

3.2553.2553.2553.2551.7631.7631.7631.7631.4921.4921.4921.492

2.324 2.324 2.324 2.324 2.000 2.000 2.000 2.000

324 324 324 324

3.1373.1373.1373.137

600600600600

2.5372.5372.5372.537

4.3434.3434.3434.343

700700700700

3.6433.6433.6433.643

4.8004.8004.8004.800

800800800800

4.0004.0004.0004.000




50017101 Active fixe 1.8671.867


pag.71

Pag. 9



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

d.Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidarile


II I

II I

II I

II I

II

64.54564.54564.54564.545

5.6015.6015.3335.333

58.94458.94450.80851.780

8.4047.4328.4047.432

268268

3.6543.6543.6543.654

133133133133

3.5213.5213.5213.521

7.956 7.956 7.956 7.956

100 100 100 100

7.856 7.856 7.856 7.856

8.3008.3008.3008.3001.5001.5001.5001.5006.8006.8006.8006.800

22.51022.51022.51022.510

1.7001.7001.7001.700

20.81020.81020.81020.810

13.72114.69313.72114.693

1.9001.9001.9001.900

11.82112.79311.82112.793




50017101 Active fixe 8.1367.164


pag.72

Pag. 10



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor


II I

II I

II I

II I

II I

II I

II I

II I

II

9.919.7279.919.7279.615.5359.615.535

8.9008.9008.9008.900

9.423.1789.423.1788.868.1298.912.129

183.457183.457304.192304.192304.192304.192242.718242.718

667.653618.802606.179557.328

4.737.946634.316

4.652.986549.356

667.062 620.914 622.392 576.244

500 500 500 500

615.363 569.215 615.363 569.215

6.529 6.529

44.670 44.670 44.670 44.670 44.670 44.670

392.375347.735354.896310.256

2.4002.4002.4002.400

301.001256.361301.001256.361

51.49551.49537.47937.47937.47937.47937.47937.479

385.675338.009348.146300.480

2.8002.8002.8002.800

311.865264.199311.865264.199

33.48133.48137.52937.52937.52937.52937.52937.529

391.959327.937353.879289.857

3.2003.2003.2003.200

320.565251.692320.565251.692

30.11434.96538.08038.08038.08038.08038.08038.080

2.677.057 7.032.014 2.677.057 7.032.014




50017101 Active fixe 555.049511.049

4.642.278538.648

4.642.278538.648

10.70810.70884.96084.96084.96084.96084.96084.960

2.677.057 7.032.014 2.677.057 7.032.014





51.13046.27961.47461.47461.47461.474


pag.73

Pag. 11



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL CAPITOL 51 -- AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

BUGET DE STAT

I II

8.2788.278

5.5293.923

1.511 3.117

1.0931.093

9090

5555



I II I

II I

II I

II I

II I

II I

II

8.2788.2784.1414.1413.2953.295

2892894904906767

4.1374.137

5.5293.9231.3921.3921.3921.392

1.511 3.117 1.511 1.511 1.000 1.000

289 289 200 200 22 22

1.0931.0931.0931.093

903903

90909090

55555555





175175

1515

75751515

40401515


4.1372.531 1.606

pag.74

Pag. 12



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL CAPITOL 60 -- APARARE

6000 APARARE I II

14.502.49714.502.497

4.065.2933.966.352

4.797.062696.404

719.026 672.878

730.617685.977

683.501703.159

785.941745.713

2.721.057 7.032.014

BUGET DE STAT

6001 APARARE I II I

II I

II I

II I

II I

II I

II I

II

13.819.39013.819.390

1.9001.900

13.667.90613.667.906

527.652582.593410.817410.817143.286143.286

8.828.3578.872.357

149.584149.584

3.800.5063.701.565

1.9001.900

3.757.7943.658.853

4.671.864571.206

648.678 602.530

665.642621.002

618.521638.179

693.122652.894

2.721.057 7.032.014


60017101 Active fixe 4.664.084563.426

32.61335.5852.9462.9467.2257.225

4.621.300517.670

7.7807.780

645.643 599.495

35.472 35.472 3.839 3.839 6.332 6.332

600.000 553.852

3.035 3.035

620.799576.159130.393130.393142.445142.445

47.96147.961

300.000255.360

44.84344.843

592.396612.054114.239181.563125.569125.569

42.58842.588

310.000262.334

26.12526.125

666.133625.905170.935199.580136.018136.018

39.18039.180

320.000251.127

26.98926.989

2.721.057 7.032.014

44.000 6001710101 Constructii



6001710130 Alte active fixe 2.677.057 7.032.014


VENITURI PROPRII

40.81240.812

6010 APARARE I II

683.107683.107

264.787264.787

125.198125.198

70.348 70.348

64.97564.975

64.98064.980

92.81992.819

pag.75

Pag. 13



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

60107101 Active fixe I II I

II I

II I

II

683.107683.107

67.98767.987

121.088121.088229.245229.245

264.787264.787

125.198125.198

18.50318.50328.19228.19278.50378.503

70.348 70.348

6.280 6.280

23.326 23.326 40.742 40.742

64.97564.975

5.2855.285

23.19023.19036.50036.500

64.98064.980

5.2905.290

23.19023.19036.50036.500

92.81992.81932.62932.62923.19023.19037.00037.000




pag.76

Pag. 14



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL CAPITOL 61 -- ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

6100 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

BUGET DE STAT

I II

188.214188.214

102.01958.019

26.90226.902

22.874 24.874

15.13925.139

9.33726.337

11.94326.943



I II I

II I

II I

II I

II I

II I

II

187.714187.714178.399178.399

16.90960.9093.7533.753

19.84619.84638.87038.8709.3159.315

101.76957.76999.02155.021

26.65226.65226.38526.385

3.1923.192

344344

1.9561.956

20.89320.893

267267

22.874 24.874 22.574 24.574

6.033 8.033

150 150

1.350 1.350

15.041 15.041

300 300

15.13925.13913.13923.139

6.31016.310

909909

5.0845.084

836836

2.0002.000

9.33726.337

7.33724.337

67017.670

2.0502.0502.9172.9171.7001.7002.0002.000

11.94326.943

9.94324.943

70415.704

300300

8.5398.539

400400

2.0002.000






VENITURI PROPRII

2.7482.748



I II I

II

500500500500

250250250250

250250250250

pag.77

Pag. 15



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6110710130 Alte active fixe I II

250250

250250

pag.78

Pag. 16



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL CAPITOL 65 -- INVATAMANT

6500 INVATAMANT I II

82.00082.000

17.10311.176

14.76114.761

12.929 13.033

12.95612.956

14.41114.411

9.84015.663

BUGET DE STAT

6501 INVATAMANT I II I

II I

II I

II I

II I

II I

II

56.42656.42631.86831.86820.10521.077

105105

2.3432.343

835835

24.55824.558

16.05010.227

8.4807.508

5.9515.9513.2903.2903.1613.161

151529298585

2.6612.661

6.278 6.278 3.084 3.084 2.740 2.740

15 15 29 29

300 300

3.194 3.194

10.03610.036

5.3845.3844.4844.484

2525

725725150150

4.6524.652

11.39111.391

6.0356.0355.0995.099

2525

761761150150

5.3565.356

6.72012.543

5.5956.5674.6215.593

2525

799799150150

1.1255.976







VENITURI PROPRII

7.5702.719


II

25.57425.57425.57425.574

1.053949

1.053949

8.8108.8108.8108.810

6.651 6.755 6.651 6.755

2.9202.9202.9202.920

3.0203.0203.0203.020

3.1203.1203.1203.120


pag.79

Pag. 17



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


II I

II I

II

104208

4.1744.1747.6647.664

12.57912.579

104104

1.1951.1951.6041.6045.9075.907

104 837 837

1.896 1.896 3.918 3.918




714714

1.3381.338

868868

714714

1.3881.388

918918

714714

1.4381.438

968968

pag.80

Pag. 18



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL CAPITOL 66 -- SANATATE

6600 SANATATE I II

1.255.2611.255.261

39.62317.220

21.08119.467

13.854 24.094

1.155.60342.514

8.20034.763

16.90048.341 1.068.862

BUGET DE STAT

6601 SANATATE I II I

II I

II I

II

1.247.8551.247.8551.240.4681.240.4681.209.1301.231.533

7.3877.387

38.72516.32231.338

8.935

17.82716.21317.82716.21317.82716.213

10.600 20.840 10.600 20.840 10.600 20.840

1.155.60342.514

1.155.60342.514

1.155.60342.514

8.20034.763

8.20034.763

8.20034.763

16.90048.34116.90048.34116.90048.341

1.068.862 66015102 Transferuri de capital

1.068.862 6601510212 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale

66017101 Active fixe 1.068.862

7.3877.387

VENITURI PROPRII


II I

II

7.4067.4067.4067.4066.5086.508

898898898898

3.2543.2543.2543.2543.2543.254

3.254 3.254 3.254 3.254 3.254 3.254



pag.81

Pag. 19



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL CAPITOL 67 -- CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6700 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE I II

4.2644.264

399399

1.0111.011

694 694

715715

720720

725725

VENITURI PROPRII

6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE I II I

II I

II I

II I

II

4.2644.2644.2644.264

482482

3.1393.139

244244

399399399399

1.0111.0111.0111.011

210210601601200200

694 694 694 694

75 75

609 609

10 10

715715715715

6565

639639

1111

720720720720

6666

643643

1111

725725725725

6666

647647

1212





pag.82

Pag. 20



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL CAPITOL 80 -- ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8000 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

VENITURI PROPRII

I II

672672

7575

100100

47 47

150150

150150

150150



I II I

II I

II I

II

672672672672197197400400

75757575

100100100100

47 47 47 47 47 47

150150150150

5050

100100

150150150150

5050

100100

150150150150

5050

100100


8010710130 Alte active fixe 100100

pag.83

Pag. 21



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

6000 APARARE I II

655.203611.203

180.42081.479

28.65231.624

27.818 27.818

123.293123.293

93.085160.409

157.935186.580

44.000

BUGET DE STAT

6001 APARARE I II I

II I

II I

II

655.203611.203655.203611.203474.783529.724

15.75459.754

180.42081.479

180.42081.479

28.65231.62428.65231.62428.65231.624

3.1503.150

27.818 27.818 27.818 27.818 27.818 27.818

5.520 7.520

123.293123.293123.293123.293123.293123.293

6.11016.110

93.085160.409

93.085160.409

93.085160.409

47017.470

157.935186.580157.935186.580157.935186.580

50415.504

44.000

60017101 Active fixe 44.000

6001710101 Constructii 44.000


BUGET DE STAT



I II I

II I

II I

II

15.75459.75415.75459.75415.75459.75411.59611.596

3.1503.1503.1503.1503.1503.1502.2552.255

5.520 7.520 5.520 7.520 5.520 7.520 2.727 2.831

6.11016.110

6.11016.110

6.11016.110

2.4472.447

47017.470

47017.470

47017.470

2.0002.000

50415.504

50415.504

50415.504

2.0002.000


6500 INVATAMANT 16763

BUGET DE STAT

pag.84

Pag. 22



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


II I

II

11.32711.32711.32711.32711.32511.325

2222

2.1512.1512.1512.1512.1512.151

2.727 2.727 2.727 2.727 2.727 2.727

2.4472.4472.4472.4472.4472.447

2.0002.0002.0002.0002.0002.000

2.0002.0002.0002.0002.0002.000



VENITURI PROPRII


II I

II I

II

269269269269104208

1.201.3621.201.362

16561

16561

104104104104104104

13.94812.334

104 65107101 Active fixe

104 6510710101 Constructii

104 6.000

16.240 6600 SANATATE 25.511

3.1081.148.403

35.3147.500

38.94126.563 1.068.862 BUGET DE STAT


II I

II

1.201.3621.201.3621.201.3621.201.3621.175.8511.198.254

25.5113.108

25.5113.108

13.94812.33413.94812.33413.94812.334

6.000 16.240

6.000 16.240

6.000 16.240

1.148.40335.314

1.148.40335.314

1.148.40335.314

7.50038.941

7.50038.941

7.50038.941

26.563 1.068.862 66015102 Transferuri de capital

26.563 1.068.862 6601510212 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale 26.563 1.068.862

pag.85

Pag. 23



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

B - Obiective (proiecte) de investitii noi


BUGET DE STAT

I II

7.4327.432

5.5293.923

1.000 2.606

903903



I II I

II I

II I

II

7.4327.4323.2953.2953.2953.2954.1374.137

5.5293.9231.3921.3921.3921.3924.1372.531

1.000 2.606 1.000 1.000 1.000 1.000

903903903903903903


51017103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 1.606

pag.86

Pag. 24



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C - Alte cheltuieli de investitii


BUGET DE STAT

I II

846846

511 511

190190

9090

5555



I II I

II I

II I

II I

II I

II

846846846846289289490490

6767

13.847.29413.891.294

511 511 511 511 289 289 200 200

2222

691.208645.060

190190190190

90909090

55555555




1751751515

607.324562.684

75751515

590.416542.750

40401515

628.006559.133

6000 APARARE 3.884.8733.884.873

4.768.410664.780

2.677.057 7.032.014

BUGET DE STAT

6001 APARARE I II I

II I

II

13.164.18713.208.187

1.9001.900

13.012.70313.056.703

3.620.0863.620.086

1.9001.900

3.577.3743.577.374

4.643.212539.582

620.860 574.712

542.349497.709

525.436477.770

535.187466.314

2.677.057 7.032.014


60017101 Active fixe 4.635.432531.802

617.825 571.677

497.506452.866

499.311451.645

508.198439.325

2.677.057 7.032.014

pag.87

Pag. 25



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


II I

II I

II I

II

52.86952.869

410.817410.817143.286143.286

8.828.3578.872.357

149.584149.584

3.9613.9612.9462.9467.2257.225

4.621.300517.670

7.7807.780

7.654 7.654 3.839 3.839 6.332 6.332

600.000 553.852

3.035 3.035

7.1007.100

142.445142.445

47.96147.961

300.000255.360

44.84344.843

21.15421.154

125.569125.569

42.58842.588

310.000262.334

26.12526.125

13.00013.000

136.018136.018

39.18039.180

320.000251.127

26.98926.989



6001710130 Alte active fixe 2.677.057 7.032.014


VENITURI PROPRII

40.81240.812

6010 APARARE I II I

II I

II I

II I

II I

II

683.107683.107683.107683.107

67.98767.987

121.088121.088229.245229.245172.460128.460

264.787264.787264.787264.787

125.198125.198125.198125.198

18.50318.50328.19228.19278.50378.50323.75223.752

70.348 70.348 70.348 70.348

6.280 6.280

23.326 23.326 40.742 40.742 17.354 17.354

64.97564.97564.97564.975

5.2855.285

23.19023.19036.50036.500

9.0299.029

64.98064.98064.98064.980

5.2905.290

23.19023.19036.50036.500

8.8678.867

92.81992.81992.81992.81932.62932.62923.19023.19037.00037.00011.43911.439






102.01958.019

pag.88

Pag. 26



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BUGET DE STAT



I II I

II I

II I

II I

II I

II I

II

171.960127.960162.645118.645

1.1551.1553.7533.753

19.84619.84638.87038.8709.3159.315

101.76957.76999.02155.021

23.50223.50223.23523.235

4242

344344

1.9561.956

20.89320.893

267267

17.354 17.354 17.054 17.054

513 513 150 150

1.350 1.350

15.041 15.041

300 300

9.0299.0297.0297.029

200200909909

5.0845.084

836836

2.0002.000

8.8678.8676.8676.867

200200

2.0502.0502.9172.9171.7001.7002.0002.000

11.43911.439

9.4399.439

200200300300

8.5398.539

400400

2.0002.000






VENITURI PROPRII

2.7482.748



I II I

II I

II

500500500500250250

250250250250

250250250250250250


pag.89

Pag. 27



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6500 INVATAMANT I II

70.40470.404

16.93611.113

12.50612.506

10.202 10.202

10.50910.509

12.41112.411

7.84013.663

BUGET DE STAT


II I

II I

II I

II I

II I

II

45.09945.09920.54120.541

8.7809.752

105105

2.3432.343

835835

24.55824.558

16.04810.225

8.4787.506

3.8003.8001.1391.1391.0101.010

151529298585

2.6612.661

3.551 3.551

357 357 13 13 15 15 29 29

300 300

3.194 3.194

7.5897.5892.9372.9372.0372.037

2525

725725150150

4.6524.652

9.3919.3914.0354.0353.0993.099

2525

761761150150

5.3565.356

4.72010.543

3.5954.5672.6213.593

2525

799799150150

1.1255.976







VENITURI PROPRII

7.5702.719


II

25.30525.30525.30525.305

888888888888

8.7068.7068.7068.706

6.651 6.651 6.651 6.651

2.9202.9202.9202.920

3.0203.0203.0203.020

3.1203.1203.1203.120


pag.90

Pag. 28



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9




I II I

II I

II I

II

4.1744.1747.6647.664

12.57912.57953.89953.899

1.1951.1951.6041.6045.9075.9077.1337.133

837 837

1.896 1.896 3.918 3.918 7.854 7.854

714714

1.3381.338

868868

7.2007.200

714714

1.3881.388

918918

8.2008.200

714714

1.4381.438

968968

9.4009.400

6600 SANATATE 14.11214.112

BUGET DE STAT


II I

II I

II

46.49346.49339.10639.10633.27933.279

7.3877.387

13.21413.214

5.8275.827

3.8793.8793.8793.8793.8793.879

4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600

7.2007.2007.2007.2007.2007.200

8.2008.2008.2008.2008.2008.200

9.4009.4009.4009.4009.4009.400



66017101 Active fixe 7.3877.387

VENITURI PROPRII


II

7.4067.4067.4067.406

898898898898

3.2543.2543.2543.254

3.254 3.254 3.254 3.254


pag.91

Pag. 29



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


6700 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

I II I

II

6.5086.5084.2644.264

3.2543.2541.0111.011

3.254 3.254

694 694

399399

715715

720720

725725

VENITURI PROPRII

6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE I II I

II I

II I

II I

II I

II

4.2644.2644.2644.264

482482

3.1393.139

244244672672

399399399399

1.0111.0111.0111.011

210210601601200200100100

694 694 694 694

75 75

609 609

10 10 47 47

715715715715

6565

639639

1111

150150

720720720720

6666

643643

1111

150150

725725725725

6666

647647

1212

150150






VENITURI PROPRII

7575



I II I

II

672672672672

75757575

100100100100

47 47 47 47

150150150150

150150150150

150150150150

pag.92

Pag. 30



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



I II I

II

197197400400

47 47

5050

100100

5050

100100

5050

100100

100100

NOTA: In programul de investitii publice, obiectivele de investitii in continuare si noi sunt prevazute in pozitii globale, detalierea se face de catre ordonatorul principal decredite in conformitate cu prevederile Legii nr. 157/2007. .

pag.93

Pag. 1

MINISTERUL APARARII NATIONALE COD OBIECTIV 2

Anexa nr. 3 / 18 / 29 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE

INVESTITII b.Dotari independente

Tipul cheltuielii : C-Altecheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare

I/II Total Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2008


2009

Propuneri2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5000 TOTAL GENERAL I III

II

4.145.7624.145.762

779779

3.340.4113.340.411

68.05768.057

50.52850.528

489489

231.305231.305

175175

208.326208.326

7575

247.135247.135

4040


BUGET DE STAT



I II I

III

II I

III

II

779779779779289289490490

4.018.3544.018.354

489489489489289289200200

39.77739.777

175175175175

75757575

40404040

5101710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 5101710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6000 APARARE

175175

218.881218.881

7575

196.637196.637

4040

231.017231.017

3.275.1763.275.176

56.86656.866

BUGET DE STAT

6001 APARARE I II I

III

II I

III

II

3.625.7973.625.797

1.9001.900

3.623.8973.623.897

410.817410.817143.286143.286

3.071.6943.071.694

1.9001.900

3.069.7943.069.794

10.17110.171

10.17110.171

190.406190.406

168.157168.157

175.198175.198


60017101 Active fixe 10.17110.171

2.9462.9467.2257.225

10.17110.171

3.8393.8396.3326.332

190.406190.406142.445142.445

47.96147.961

168.157168.157125.569125.569

42.58842.588

175.198175.198136.018136.018

39.18039.180


VENITURI PROPRII

pag.94

Pag. 2






I/II Total Cheltuieli efectuate panala 31.12.2008


2009

Propuneri2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6010 APARARE I II I

II I

II I

II I

II

392.557392.557392.557392.557

67.98767.987

121.088121.088

72.52372.523

203.482203.482203.482203.482

46.69546.69546.69546.69518.50318.50328.19228.192

2.3002.300

29.60629.60629.60629.606

6.2806.280

23.32623.326

1.5001.500

28.47528.47528.47528.475

5.2855.285

23.19023.190

5.9935.993

28.48028.48028.48028.480

5.2905.290

23.19023.190

4.9674.967

55.81955.81955.81955.81932.62932.62923.19023.190

8.8398.839




BUGET DE STAT

48.92448.924



I II I

II I

II I

II

72.27372.27372.27372.273

3.7533.753

19.84619.846

48.67448.67448.67448.674

2.3002.3002.3002.300

344344

1.9561.956

1.5001.5001.5001.500

150150

1.3501.350

5.9935.9935.9935.993

909909

5.0845.084

4.9674.9674.9674.9672.0502.0502.9172.917

8.8398.8398.8398.839

300300

8.5398.539

6101710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 6101710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale VENITURI PROPRII



I III

II I

II

250250250250

16.43316.433

250250250250

2.1472.147

6500 INVATAMANT 2.8432.843

2.7772.777

2.8022.802

2.8882.888

2.9762.976

BUGET DE STAT

6501 INVATAMANT I III

II I

3.8013.8013.8013.801

105

1.3531.3531.3531.353

4444444415

4444444415

750750750750

25

786786786786

25

824824824824

25


6501710102 Masini, echipamente si mijloace de transport II 105 15 15 25 25 25

pag.95

Pag. 3








2009

Propuneri2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6501710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale VENITURI PROPRII

I II

2.3432.343

2929

2929

725725

761761

799799


II I

II I

II I

II

12.63212.63212.63212.632

4.1744.1747.6647.664

33.45633.456

794794794794

2.7992.7992.7992.7991.1951.1951.6041.6045.2375.237

2.7332.7332.7332.733

837837

1.8961.8965.2545.254

2.0522.0522.0522.052

714714

1.3381.3382.7002.700

2.1022.1022.1022.102

714714

1.3881.3883.0003.000

2.1522.1522.1522.152

714714

1.4381.4383.5003.500



6600 SANATATE 13.76513.765

BUGET DE STAT


II I

II I

II

26.05026.05018.66318.66313.18313.183

7.3877.387

12.86712.867

5.4805.480

1.9831.9831.9831.9831.9831.983

2.0002.0002.0002.0002.0002.000

2.7002.7002.7002.7002.7002.700

3.0003.0003.0003.0003.0003.000

3.5003.5003.5003.5003.5003.500


6601510212 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale 66017101 Active fixe 7.387

7.387VENITURI PROPRII

6610 SANATATE I III

II I

II I

II

7.4067.4067.4067.4066.5086.5084.0204.020

898898898898

3.2543.2543.2543.2543.2543.254

811811

3.2543.2543.2543.2543.2543.254

684684




VENITURI PROPRII

399399

704704

709709

713713

pag.96

Pag. 4








2009

Propuneri2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



I II I

II I

II I

II I

II

4.0204.0204.0204.020

482482

3.1393.139

197197

399399399399

811811811811210210601601

684684684684

7575

609609

4747

704704704704

6565

639639

5050

709709709709

6666

643643

5050

713713713713

6666

647647

5050



VENITURI PROPRII



I II

197197

4747

5050

5050

5050

I II I

197197197

474747

505050

505050

5050508010710102 Masini, echipamente

si mijloace de transport II 197 47 50 50 50

pag.97

Pag. 5



INVESTITII c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si alte studii




- mii lei -




2009

Propuneri2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


II

19.80519.80511.59711.597

1.9461.9461.8191.819

3.2553.2551.4801.480

2.3242.324

298298

3.1373.1372.0002.000

4.3434.3433.0003.000

4.8004.8003.0003.000

6000 APARARE

BUGET DE STAT

6001 APARARE I II I

III

II I

II

11.59711.59711.59711.597

9.7789.778

5454

1.8191.8191.8191.819

1.4801.4801.4801.4801.4801.480

11

298298298298298298

1313

2.0002.0002.0002.0002.0002.000

3.0003.0003.0003.0003.0003.000

3.0003.0003.0003.0003.0003.000




BUGET DE STAT

4040



I III

II I

III

II

545454541414

2.2122.212

40404040

111111

1111

1313131313131313


6500 INVATAMANT 88

537537

643643

1.0001.000

BUGET DE STAT

6501 INVATAMANT I 2.212 8 11 13 537 643 1.000 II 2.212 8 11 13 537 643 1.000

pag.98

Pag. 6



INVESTITII c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si alte studii





2009

Propuneri2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


II I

II

2.2122.2122.2042.2045.9425.942

88

11111111

1.7631.763

13131313

2.0002.000

537537537537600600

643643643643700700

1.0001.0001.0001.000

800800


6600 SANATATE 7979

BUGET DE STAT


II I

5.9425.9425.9425.9425.863

79797979

1.7631.7631.7631.7631.763

2.0002.0002.0002.0002.000

600600600600600

700700700700700

800800800800800


6601510212 Transferuri pentru finantarea investitiilorlaspitale II 5.863 1.763 2.000 600 700 800

pag.99

Pag. 7



INVESTITII d.Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidarile




- mii lei -




2009

Propuneri2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


II

64.54564.54544.24144.241

8.4047.4321.1501.150

3.6543.6542.4812.481

7.9567.9567.3567.356

8.3008.3005.1005.100

22.51022.51018.15418.154

13.72114.69310.00010.000

6000 APARARE

BUGET DE STAT

6001 APARARE I II I

III

II I

II

44.24144.24144.24144.24143.09143.091

1.1891.189

1.1501.1501.1501.150

2.4812.4812.4812.4812.4812.481

4141

7.3567.3567.3567.3567.3567.356

500500

5.1005.1005.1005.1005.1005.100

200200

18.15418.15418.15418.15418.15418.154

200200

10.00010.00010.00010.00010.00010.000

200200




BUGET DE STAT

4848



I III

II I

III

II

1.1891.1891.1891.1891.1411.141

13.51413.514

48484848

414141414141

999999

500500500500500500

200200200200200200

1.5001.500

200200200200200200

2.4562.456

200200200200200200

1.6212.593


6500 INVATAMANT 6.9385.966

BUGET DE STAT

6501 INVATAMANT I 13.514 6.938 999 1.500 2.456 1.621 II 13.514 5.966 999 1.500 2.456 2.593

pag.100

Pag. 8



INVESTITII d.Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidarile





2009

Propuneri2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


II I

II

13.51413.514

6.5767.5485.6015.601

6.9385.966

999999999999133133

1.5001.5001.5001.5001.5001.500

2.4562.4562.4562.4561.7001.700

1.6212.5931.6212.5931.9001.900


6600 SANATATE 268268

100100

BUGET DE STAT


II I

5.6015.6015.6015.6015.333

268268268268

133133133133133

100100100100100

1.5001.5001.5001.5001.500

1.7001.7001.7001.7001.700

1.9001.9001.9001.9001.900


6601510212 Transferuri pentru finantarea investitiilorlaspitale II 5.333 133 100 1.500 1.700 1.900

pag.101

Pag. 9



INVESTITII e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor




- mii lei -




2009

Propuneri2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


II

9.919.7279.919.727

6767

667.653618.802

4.737.946634.316

667.062620.914

2222

392.375347.735

1515

385.675338.009

1515

391.959327.937

1515

2.677.057 7.032.014


BUGET DE STAT



I II I

III

II I

II

676767676767

9.773.1029.817.102

222222222222

643.777597.629

151515151515

381.343336.703

151515151515

372.625324.959

151515151515

383.989315.116


6000 APARARE 606.728606.728

4.707.583603.953

2.677.057 7.032.014

BUGET DE STAT

6001 APARARE I III

II I

III

II

9.482.5529.526.5529.332.9689.376.9688.828.3578.872.357

149.584149.584

545.423545.423504.611504.611

4.629.080525.450

4.621.300517.670

4.621.300517.670

7.7807.780

603.035556.887600.000553.852600.000553.852

3.0353.035

344.843300.203300.000255.360300.000255.360

44.84344.843

336.125288.459310.000262.334310.000262.334

26.12526.125

346.989278.116320.000251.127320.000251.127

26.98926.989

2.677.057 7.032.014 2.677.057 7.032.014 2.677.057 7.032.014



60017103 Reparatii capitale aferente activelor fixe VENITURI PROPRII

40.81240.812

6010 APARARE I 290.550 61.305 78.503 40.742 36.500 36.500 37.000 II 290.550 61.305 78.503 40.742 36.500 36.500 37.000

pag.102

Pag. 10








2009

Propuneri2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


II I

II

290.550290.550229.245229.245

98.69454.694

61.30561.305

78.50378.50378.50378.50321.41021.410

40.74240.74240.74240.74215.34115.341

36.50036.50036.50036.500

2.8362.836

36.50036.50036.50036.500

3.7003.700

37.00037.00037.00037.000

2.4002.400



BUGET DE STAT

53.0079.007



I II I

II I

II I

II

98.44454.44489.12945.12938.87038.870

9.3159.315

53.0079.007

50.2596.259

21.16021.16020.89320.89320.89320.893

267267

15.34115.34115.04115.04115.04115.041

300300

2.8362.836

836836836836

2.0002.000

3.7003.7001.7001.7001.7001.7002.0002.000

2.4002.400

400400400400

2.0002.000


61017103 Reparatii capitale aferente activelor fixe VENITURI PROPRII

2.7482.748



I III

II I

II I

II

250250250250250250

38.24538.245

250250250250250250

8.6538.653


6500 INVATAMANT 7.8432.992

7.4127.412

5.6705.670

6.4246.424

2.2437.094

BUGET DE STAT


II I

II I

25.57225.572

1.0141.014

835835

24.558

7.7492.898

179179

2.7462.746

85858585

2.661

3.4943.494

300300300300

3.194

4.8024.802

150150150150

4.652

5.5065.506

150150150150

5.356

1.2756.126

150150150150

1.125



65017103 Reparatii capitale 7.570 aferente activelorfixe II 24.558 2.719 2.661 3.194 4.652 5.356 5.976

pag.103

Pag. 11








2009

Propuneri2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

VENITURI PROPRII

6510 INVATAMANT I III

II I

II I

II

12.67312.67312.67312.67312.57912.579

8.9008.900

94949494

5.9075.9075.9075.9075.9075.907

3.9183.9183.9183.9183.9183.918

500500

868868868868868868

2.4002.400

918918918918918918

2.8002.800

968968968968968968

3.2003.200



6600 SANATATE

BUGET DE STAT


II I

II I

II

8.9008.9008.9008.9008.9008.900

244244

500500500500500500

1010

2.4002.4002.4002.4002.4002.400

1111

2.8002.8002.8002.8002.8002.800

1111

3.2003.2003.2003.2003.2003.200

1212




VENITURI PROPRII

200200



I III

II I

II I

II

244244244244244244475475

200200200200200200100100

101010101010

111111111111

100100

111111111111

100100

121212121212

100100



VENITURI PROPRII

7575

8010 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE

I II

475475

7575

100100

100100

100100

100100

MUNCA

pag.104

Pag. 12








2009

Propuneri2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


475475400

7575

100100100

100100100

100100100

1001001008010710130 Alte active fixe

II 400 100 100 100 100

pag.105

Pag. 13



INVESTITII OBIECTIVE IN CONTINUARE

Tipul cheltuielii : A-Obiective (proiecte) de investitiiincontinuare



- mii lei -




2009

Propuneri2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


II

567.119576.579553.325518.785

166.83077.349

166.83077.349

16.50024.30213.24621.048

29.55931.55924.03924.039

102.680112.680

98.63498.634

69.494153.818

69.024136.348

138.056176.871137.552161.367

44.000

6000 APARARE 44.000

BUGET DE STAT

6001 APARARE I II I

III

II I

II

553.325518.785553.325518.785386.495441.436

13.69057.690

166.83077.349

166.83077.349

13.24621.04813.24621.04813.24621.048

3.1503.150

24.03924.03924.03924.03924.03924.039

5.5207.520

98.63498.63498.63498.63498.63498.634

4.04614.046

69.024136.348

69.024136.348

69.024136.348

47017.470

137.552161.367137.552161.367137.552161.367

50415.504

44.000

60017101 Active fixe 44.000

6001710101 Constructii 44.000


BUGET DE STAT



I III

II I

III

II

13.69057.69013.69057.69013.69057.690

104104

3.1503.1503.1503.1503.1503.150

104104

5.5207.5205.5207.5205.5207.520

4.04614.046

4.04614.046

4.04614.046

47017.470

47017.470

47017.470

50415.504

50415.504

50415.504


6500 INVATAMANT

VENITURI PROPRII

6510 INVATAMANT I 104 104 II 104 104

pag.106

Pag. 14



INVESTITII OBIECTIVE IN CONTINUARE





2009

Propuneri2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


104104104

1041041046510710101 Constructii

II 104 104

pag.107

Pag. 15



INVESTITII OBIECTIVE NOI




- mii lei -




2009

Propuneri2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


II

103.94294.482

101.87892.418

13.5904.130

13.5904.130

15.40610.57615.40610.576

3.7793.7793.7793.779

26.72326.72324.65924.659

24.06124.06124.06124.061

20.38325.21320.38325.213

6000 APARARE

BUGET DE STAT

6001 APARARE I II I

III

II I

II

101.87892.418

101.87892.41888.28888.2882.0642.064

13.5904.130

13.5904.130

15.40610.57615.40610.57615.40610.576

3.7793.7793.7793.7793.7793.779

24.65924.65924.65924.65924.65924.659

2.0642.064

24.06124.06124.06124.06124.06124.061

20.38325.21320.38325.21320.38325.213




BUGET DE STAT



I III

II I

2.0642.0642.0642.0642.064

2.0642.0642.0642.0642.0646101710101 Constructii

II 2.064 2.064

pag.108

Pag. 16



INVESTITII STATIE EPURARE


A. DATE GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet / Sector 1.2 Municipiu / Oras / Comuna 1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numarul si data Acordului MFP 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

SuceavaCampulung Moldovenesc

Ordin 10937 / 01.10.2008

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 4. Durata de realizare aprobata (numar luni)

1300

STATIE EPURARE

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)2. Data pretului (luna/an) 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2008(mii lei) 7. Valoarea programata in anul 2009 (mii lei) 8. Valoare ramasa de finantat la 31.12.2009 (mii lei)

09/200812/2010

221519174

pag.109

Pag. 17



INVESTITII STATIE EPURARE




- mii lei -




2009

Propuneri2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


II

11.32711.32711.32711.327

2222

2.1512.1512.1512.151

2.7272.7272.7272.727

2.4472.4472.4472.447

2.0002.0002.0002.000

2.0002.0002.0002.000

6500 INVATAMANT

BUGET DE STAT


III

11.32711.32711.32711.32711.325

2222

2.1512.1512.1512.1512.151

2.7272.7272.7272.7272.727

2.4472.4472.4472.4472.447

2.0002.0002.0002.0002.000

2.0002.0002.0002.0002.000


6501710101 Constructii II 11.325 2.151 2.727 2.447 2.000 2.000

pag.110

Pag. 18



INVESTITII PAVILION ACTIVITATI MEDICALE


A. DATE GENERALE



ClujCluj Napoca

Ordin 11097 / 23.10.2007



17502

PAV 5380 MP



03/200803/2010

282585803197

pag.111

Pag. 19



INVESTITII PAVILION ACTIVITATI MEDICALE




- mii lei -




2009

Propuneri2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


II

19.87914.60219.87914.602

19.8792.825

19.8792.825

8.580 3.1976600 SANATATE

8.580 3.197BUGET DE STAT


IIII

19.87914.60219.87914.60211.777

19.8792.825

19.8792.825

8.580 3.19766015102 Transferuri de capital

8.5808.580

3.1973.1976601510212 Transferuri pentru

finantarea investitiilorlaspitale

pag.112

Pag. 20



INVESTITII REABILITARE RETELE SPITALUL MILITAR CENTRAL BUCURESTI


A. DATE GENERALE



Sector 5Bucuresti

Ordin 12807 / 01.01.2007


1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)

543111/2007

RETELE TERMICE RETELE ELECTRICE

4. Durata de realizare aprobata (numar luni)



09/200809/2010

28125002651

pag.113

Pag. 21



INVESTITII REABILITARE RETELE SPITALUL MILITAR CENTRAL BUCURESTI




- mii lei -




2009

Propuneri2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


II

5.4325.4325.4325.432

5.432281

5.432281

2.500 2.6516600 SANATATE

2.500 2.651BUGET DE STAT


IIII

5.4325.4325.4325.4325.151

5.432281

5.432281

2.500 2.65166015102 Transferuri de capital

2.5002.500

2.6512.6516601510212 Transferuri pentru

finantarea investitiilorlaspitale

pag.114

Pag. 22


Anexa nr. 3 / 18 / 29 FISA

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITIIEXTINDERE PAV.CHIRURGICAL-SPITALUL CLINIC DE URGENTA MILITAR GALATI

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE



Galati Galati Galati

Ordin 9945 / 01.01.2008



1008109/2008

PAV CHIRURGICAL



09/200809/2012

2703

9376

pag.115

Pag. 23



OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITIIEXTINDERE PAV.CHIRURGICAL-SPITALUL CLINIC DE URGENTA MILITAR GALATI




- mii lei -




2009

Propuneri2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


II

10.08110.08110.08110.081

2002

2002

9.881703

9.881703

876 5.000 3.5006600 SANATATE

876 5.000 3.500BUGET DE STAT


III

10.08110.08110.08110.081

9.881

2002

2002

9.881703

9.881703

9.881

876 5.000 3.50066015102 Transferuri de capital

876 5.000 3.5006601510212 Transferuri pentru

finantarea investitiilorlaspitale II 10.079 703 876 5.000 3.500

pag.116

Pag. 24



OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITIICORP LEGATURA CENTRALA TERMICA STATIE FLUIDE MEDICALE 2008.4.775


A. DATE GENERALE



ClujCluj-Napoca

Aviz 10910 / 01.10.2008



3707

12



1912516

pag.117

Pag. 25



OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITIICORP LEGATURA CENTRALA TERMICA STATIE FLUIDE MEDICALE 2008.4.775




- mii lei -




2009

Propuneri2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


II

2.7072.7072.7072.707

2.707191

2.707191

2.5166600 SANATATE

2.516BUGET DE STAT


III

2.7072.7072.7072.7072.707

2.707191

2.707191

2.707

2.51666015102 Transferuri de capital

2.5166601510212 Transferuri pentru

finantarea investitiilorlaspitale II 2.707 191 2.516

pag.118

Pag. 26



INVESTITII Constructie noua Spitalul militar Dr. Carol Davila 2008.4.867


A. DATE GENERALE



Sector 1Bucuresti

Calea Plevnei

H.G. 1594 / 04.12.2008



1071531

99742 MP48



06/200912/2014

3601166180

pag.119

Pag. 27



INVESTITII Constructie noua Spitalul militar Dr. Carol Davila 2008.4.867




- mii lei -




2009

Propuneri2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


II

1.161.2631.166.5401.161.2631.166.540

360360360360

5.0005.0005.0005.000

1.148.40330.314

1.148.40330.314

7.50038.941

7.50038.941

23.063 1.068.862 6600 SANATATE

23.063 1.068.862 BUGET DE STAT


III

1.161.2631.166.5401.161.2631.166.5401.161.263

360360360360360

5.0005.0005.0005.0005.000

1.148.40330.314

1.148.40330.314

1.148.403

7.50038.941

7.50038.941

7.500

23.063 1.068.862 66015102 Transferuri de capital

23.063 1.068.862 6601510212 Transferuri pentru

finantarea investitiilorlaspitale II 1.166.540 360 5.000 30.314 23.063 38.941 1.068.862

pag.120

Pag. 28



INVESTITII Centrala termica si instalatii de incalzire Centru de Diagnostic Cobalcescu


A. DATE GENERALE



Sector 1Bucuresti

Aviz 14144 / 01.01.2008


1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)

12/2008CENTRALA TERMICA;

INSTALATIE DE INCALZIRE4. Durata de realizare aprobata (numar luni)



2000

1204/200912/2010

2000

pag.121

Pag. 29



INVESTITII Centrala termica si instalatii de incalzire Centru de Diagnostic Cobalcescu




- mii lei -




2009

Propuneri2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


II

2.0002.0002.0002.000

1.000 1.0002.0001.0002.000

6600 SANATATE 1.000

BUGET DE STAT


III

2.0002.0002.0002.0002.000

1.000 1.0002.0001.0002.0001.000

66015102 Transferuri de capital 1.000

6601510212 Transferuri pentru 1.000 finantarea investitiilorlaspitale II 2.000 2.000

pag.122

Pag. 30



INVESTITII Fantana ornamentala


A. DATE GENERALE



Sector 5Bucuresti

Soseaua Panduri nr.68-72

Decizie 9639 / 20.09.2007



16508/2007

80 mp6



16512/2007

2112/200712/2010

61

104

pag.123

Pag. 31



INVESTITII Fantana ornamentala




- mii lei -




2009

Propuneri2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


II

165165165165

16561

16561

1046500 INVATAMANT

104VENITURI PROPRII


II

165165165165

16561

16561


104 6510710101 Constructii II 104 104

pag.124

Pag. 32



INVESTITII PAVILION COMPLEX, CORP CLADIRE NOU, ANEXA A SEDIULUI O.N.C.E.

Tipul cheltuielii : B-Obiective (proiecte) de investitiinoi

A. DATE GENERALE



Sector 4Bucuresti

Parc Carol

NF 1400 / 25.04.2008





13921903

pag.125

Pag. 33



INVESTITII PAVILION COMPLEX, CORP CLADIRE NOU, ANEXA A SEDIULUI O.N.C.E.

Tipul cheltuielii : B-Obiective (proiecte) de investitiinoi



- mii lei -




2009

Propuneri2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


II

3.2953.2953.2953.295

1.3921.3921.3921.392

1.0001.0001.0001.000

903903903903


BUGET DE STAT



I II I

III

3.2953.2953.2953.2953.295

1.3921.3921.3921.3921.392

1.0001.0001.0001.0001.000

9039039039039035101710101 Constructii

II 3.295 1.392 1.000 903

pag.126

Pag. 34



OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITIICONSOLIDARE, RESTAURARE, REABILITARE SI REFACERE IMPREJMUIRE CASTEL DE APA

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

A. DATE GENERALE



Sector 4Bucuresti

Parc Carol

NF 1400 / 25.04.2008





25311606

pag.127

Pag. 35



OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITIICONSOLIDARE, RESTAURARE, REABILITARE SI REFACERE IMPREJMUIRE CASTEL DE APA

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi



- mii lei -




2009

Propuneri2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


II

4.1374.1374.1374.137

4.1372.5314.1372.531

1.6065100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

BUGET DE STAT 1.606


51017103 Reparatii capitale

I II I

4.1374.1374.137

4.1372.5314.137

1.606

aferente activelorfixe II 4.137 2.531 1.606

pag.128

m.cdep.rom.cdep.ro/proiecte/2009/700/20/1/ax03_18.pdf · MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa...

Documents

Transcript of m.cdep.rom.cdep.ro/proiecte/2009/700/20/1/ax03_18.pdf · MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa...