GHID SAP

8/10/2019 GHID SAP

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-sap 1/332

Pagina 1/333

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 2/333

INSTRUCTIUNE DE LUCRU SAP LA INCHEIERE CONTRACT CLIENT NOU(MOVE-IN)

Pasul 0. Trebuie sa verificam daca clientul exista deja creat in SAP–Tranzactia FPP3.Pasul 1. Creare partener de contract - se acceseaza Tranzactia FPP1

In tabul “Adresa” se completeaza urmatoarele campuri: Titlu : se selecteaza cu mach codul tipul societatii. Ex: Societate comerciala

Nume : se completeaza denumirea societatii.Ex: SC REMRO DROBETA SRL

a) campul 1 si 2 este rezervat pentru a completa denumirea societatii comerciale.

Foarte Important: Din aceste campuri preia informatia pe contract si factura.

b) campul 3 si 4 este rezervat pentru a completa numele si prenumele reprezentantilor societatii(director general : ROGOBETE NICUSOR si director economic: BOETI ION)

Criteriu de cautare 2 :

a) in primul camp se completeaza : CIF –ul – codul unic de inregistrare fiscala (pentru clientii casnici

se completeaza NUMELE)

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 3/333

b) in al doilea camp se completeaza J- ul – numarul de inregistrare de la registrul comertului (pentruclientii casnici se completeaza CNP)

Strada/ Nr. casa: in aceste campuri se completeaza datele legate de adresa sediului societatii

Se cauta in SAP cu ajutorul mach codului

b) se completeaza numarul, aferent strazii, dupa care se apasa tasta<enter> pentru a-i prelua implicitcodul postal.

Obs: Se utilizeaza doar adresele din nomenclatorul de adrese care exista in SAP. Daca nu exista insistem adresa, se noteaza datele si se va transmite la KU de pe modulul CS pentru creare. Codul postalva fi alocat doar de sistem (in urma incarcarii numarului stradal pentru urban). Nu se completeaza codulpostal manual. Daca sunt situatii in care nu se aloca automat contactati KU.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 4/333

▪ Telefon

▪ Telefon mobil

▪ Fax

Foarte important: Toate aceste informatii vor fi preluate pe contract. In cazul in care nu sunt completate,la generarea contractului va aparea doar o simpla linie__________.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 5/333

In tabul ”Imagine generala adresa” cu ajutorul butonului ( in cazul in care sunt diferite ) se creaza sirestul variantelor de adrese : de corespondenta sau loc de consum si se aloca cu ajutorul butonului“Alocare adresa”.

Observatie:1. Adresa standard este adresa de domiciliu din buletin pentru Casnic si Adresa Sediului Social pentrusocietate. Aceasta adresa se aloca automat de sistem in contul de contract.

2. In situatia in care se solicita modificarea adreselor de livrare sau corespondenta aceasta modificare se

face in ecranul de mai sus accesand butonul

In tabul “Identificare” se completeaza urmatoarele campuri: Statutul juridic : se selecteaza cu mach codul.Ex: Societate cu Raspundere Limitata Data de constituire: data infiintarii societatii Industrie : tipul consumatorului (industrial, tertiar,agricol..) Numar de identificare : numarul de inregistrare de la Reg. Comertului Numere taxa: CIF – ul (cel introdus anterior… atentie nu se preia automat)

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 6/333

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 7/333

Client Referinta: In cazul agentilor economici se alege codul: CDRO209120, iar pentru clienticasnici: CDRO20912C.

In tabul “ Control” pentru a putea genera contractul fizic se completeaza in mod obligatoriu : Tip partener afaceri (PA) – 0001,0002,0003…0005. Ex: In cazul nostru 002 - Agent Economic

Mic Origine date – pentru clientii noi se va selecta codul 0002 – Introdusi in sistemul IS-U

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 8/333

In tabul ” Tranzactii de plata” : ID : 0001 Tara: RO Cheie de banca : se selecteaza cu match codul Banca la care clientul are deschis contul (atentie

daca nu gasim banca atunci contactam utilizatorul cheie (UC) pe modulul FI-CA prin email, iaracesta va introduce Banca “Noua” in sistem)

Cont bancar: contul declarat de client IBAN : daca toate datele introduse anterior sunt corecte, codul IBAN se va forma implicit.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 9/333

Pentru salvarea datelor introduse se acceseaza butonul din bara de meniu, rezultatul fiind afisareaunui numar dat de sistem, care este obligatoriu sa se noteze pe dosarul clientului.

Pasul 2. Creare cont contract = este un obiect SAP care se gestioneaza toate contractele care auaceeasi conditii privind termene scadente, penalitati, categorie client, etc.Toate locurile de consum alocate la un cont de contract vor fi cuprinse in aceeasi factura (aceastaoperatie se va efectua numai la solicitarea clientului si va fi coordonata de UC CS si este descrisa in“Instructiune de lucru cumulare contracte pe un singur cont de contract”).

Se acceseaza tranzactia CAA1, unde se completeaza urmatoarele campuri: Partener de afaceri : codul BP – lui rezultat din sistem (90081595 cel notat anterior) Cat CC : se alege cu mach codul tipul clientului – C2 .Ex: Captic – Consumator mic (agent

economic) dupa care se apasa tasta <enter>

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 10/333

In tabul ”Date generale” : Nume Cont Contr – se completeaza adresa locului de consum Relatie cont - Titular contract Grup tolerante – Companii Cat. Compensare: - Captiv: Consumator mic (ag. ec) Grup planif – Vanz. Electr & Distrib. Re Cheie dobanda - Penalit. Eg. Econom. – nivel referinta legal Conditie de Plata – RO10 – in cazul agentilor economici, scadent peste 10 zile Determ cont ID – C2 - Captiv: Consumator mic (ag. ec) – obligatoriu va fi la fel cu cel selectat in

campul Cat CC. Form fact – se alege cu mach codul : IS_U_BILL

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 11/333

Selectarea adresei de corespondenta se poate face doar la nivelul contului de contract.Selectarea noii adrese se poate face cu ajutorul match codului din campul adresa.

Observatie: Aceasta adresa este adresa la care se trimite factura. Daca nu apare adresa corecta inmatch code, ea se poate modifica prin crearea unei adrese noi si alocarea ei in PA (vezi mai sus).

In tabul “Plati/Taxe” se completeaza : Gr.cod companie : RO20 Grup CEZ Vanzare CodCo standard :RO20 – CEZ Vanzare

Observatie: Obligatoriu Gr.cod companie =CodCo standard

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 12/333

In tabul “Somare/corespondenta” se completeaza : Cat. Regrupare : Grupare dupa cont contract Proc. Somatie: Somare – procesare colectiva (mici consumatori)

Pentru salvarea datelor introduse se acceseaza butonul din bara de meniu, rezultatul fiind afisareaunui numar dat de sistem, care este obligatoriu a se nota pe dosarul clientului .

Observatie: Pentru un partener nou, pentru a emite factura de taxe servicii se creaza un cont decontract pentru CEZ Distributie. Pentru incheierea contractului de furnizare se creaza alt cont decontract pentru CEZ Vanzare conform instructiunii“Instructiune privind intretinerea conturilor contractuale”( se prezinta acum)

Pasul 3. Creare obiect de conectare - se acceseaza tranzactia ES55

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 13/333

Se apasa tasta < enter>

▪ se selecteaza cu ajutorul mach codului datele legate de adresa locului de consum, se introduce nr. sipentru a prelua implicit codul postal se apasa tasta <enter> .In cazul in care adresa contine si un nr. de bloc, se acceseaza butonul “alte campuri” pentru a introducetoate informatiile dorite. In situatia de fata, nu a fost cazul.

▪ Unit Lg Intr: pentru a nu crea probleme la instalarea contorului in SAP, se va alege in mod obligatoriuRO10 - CEZ Distributie

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 14/333

▪ Gr. Struct reg. : se selecteaza din match cod Centrul Masura Gestiune aferent adresei locului deconsum.

Pentru salvarea datelor introduse se acceseaza butonul din bara de meniu, rezultatul fiind afisareaunui numar dat de sistem, care este indicat a se nota pe dosarul clientului

Pasul 4. Creare loc de consum - se acceseaza tranzactia ES60

Se apasa tasta <enter>

▪ Ob. de conectare : se completeaza codul OC creat anterior .Ex: 60473795Se completeaza toate datele legate de noul loc de consum:

▪ Scara

▪ Etajul

▪ Nr. apartament▪ Suplim. Localiz : denumirea locului de consum (ex: atelier tamplarie) – aceste informatii suntfoarte importante pentru a fi preluate pe factura si la generarea contractului.

▪ Tip pct. Cons : se alege din mach cod tipul locului de consum. In cazul nostru 0100 – loc deconsum ptr. consumator tip A.

Pentru salvarea datelor introduse se acceseaza butonul din bara de meniu, rezultatul fiind afisarea

unui numar dat de sistem, care este obligatoriu a se nota pe dosarul clientului .

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 15/333

Observatie: Campul “Suplim.localiz.” apare pe factura si in contract si este obligatoriu. Aceastainformatie ne ajuta la identificarea precisa a locului de amplasare a contorului.

Pasul 5. Creare Instalatie - se acceseaza tranzactia ES30, unde se introduc urmatoarele informatii:

Observatie: Daca clientul este platitor de taxe Radio-TV, trebuie creata si aceasta instalatie.

▪ data cheie: data curenta

▪ divizia : pentru crearea instalatiilor de distributie si furnizare se alege divizia 20, pentru instalatia deradio 22 si pentru TV 23.

Se apasa tasta<enter> si apare o noua fereastra.

In aceasta fereastra se completeaza urmatoarele campuri: loc de consum : codul LC creat anterior: 51547113 dupa care se apasa tasta<enter> ClsCF : se alege clasa calcul factura in functie de modul in care se citeste si se factureaza

clientul. Ex: AC01 – Clienti de tip A (doar agenti). Cat. Tarif –in cazul instalatiilor de distributie se alege tariful fictiv de distributie pentru ag.

econom.de tip A ,ex: 12ADC

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 16/333

Pentru detalierea modului de alegere al tarifului vezi “CEZS_BI_Instructiune privind completareatipului de tarif in instalatii” (pentru detaliere se va prezenta la sfarsit)

▪ Industrie: se completeaza codul CAEN , conform CUI

▪ Unit. CitC – in cazul clientilor de tip A se alege cu match codul din sistem.

Observatie:1. In cazul clientilor de tip R si C se transmit pe mail datele (adresa, nume client, etc) catre SefulZonal Meter Reading de la CEZ Romania, pentru precizarea unitatii de citire in care va fi inclusclientul.2. In cazul clientilor de tip B se transmit pe email datele (adresa, nume client etc) catre Seful ZonalMasura Gestiune de la CEZD, pentru precizarea unitatii de citire in care va fi inclus clientul.

Acestia vor comunica imediat (max 4 ore) unitatea de citire.

Tip inst – se selecteaza tipul consumatorului in functie de codul CAEN si obiectul de activitate Nivel tens – se selecteaza nivelul tensiunii din punctul de delimitare, conform Avizului

Tehnic de Racordare (ATR). Ex: 01 – Joasa tensiune Tip serv – se selecteaza obligatoriu tipul instalatiei corelat cu tipul de tarif ales anterior. In cazul

nostru, initial codul 0002 – Distributie Grila - se selecteaza gestionarul retelelor de distributie (judetul).Ex: CEZ_MH Nivel retea – se alege tipul retelei .Ex: 01 – Joasa tensiune Stare de reglementare – se alege codul 5

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 17/333

Pentru salvarea datelor introduse se acceseaza butonul din bara de meniu, rezultatul fiind afisareaunui numar dat de sistem, care este indicat a se nota pe dosarul clientului .

Aceeasi procedura se aplica si in cazul crearii instalatiei de furnizare.

Diferenta dintre cele doua instalatii este urmatoarea: Cat tarif - se alege tipul de tarif solicitat de client in functie de clasa calculului de facturare ales

anterior. Tip serv – de aceasta data se alege obligatoriu codul 0001 – Funizare Se acceseaza tranzactia EEDM09 pentru a crea punctul de contorizare, ID_POD-ul.Atentie : Codul creat (ID punct contorizare) este unic si se aloca in ambele instalatii, conformInstructiunii CREARE ID_POD - EEDM09 (se prezinta acum-se deschide o noua sesiune).

Observatie: Pentru clientii exceptati de la deconectare (spitale, scoli, sanatorii, etc), in campul “GarantieFurnizor” se completeaza categoria din care face parte.

Tot la nivelul instalatiei de furnizare se aloca in <Fapte> , operanzii aferenti tipului de tarif si instalatieicreate, operatiune care se va realiza dupa Move-In, cu ”Instructiunea privind completarea

operanzilor din Facts-uri.doc”(se prezinta dupa Move-In)

8/10/2019 GHID SAP


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 19/333

Diferentele dintre acestea sunt urmatoarele:

divizia : in cazul instaltiei de tv este 23 Cls CF : in cazul agentilor economici este SC01 – taxe Radio si TV (doar ag. ec.)

Cat. Tarif – se alege tariful, in functie de documentele depuse de client Industrie: se completeaza codul CAEN , conform CUI Unit. CitC – in cazul instalatiilor de radio se alege cu mach codul din sistem unitatea de citire

aferenta perioadei de facturare a taxei (M_S_1_1 – pentru mediul urban; M_S_2_1 – pentrumediul rural).

Tip inst – se selecteaza tipul instalatiei 92 – TV Grila - se selecteaza gestionarul retelelor .Ex: CEZ_MH Stare dereglementare – se alege codul 5

Pentru salvarea datelor introduse se acceseaza butonul din bara de meniu, rezultatul fiind afisareaunui numar dat de sistem, care este obligatoriu a se nota pe dosarul clientului .

Dupa crearea instalatiilor de Furnizare si Distributie, conform procedurilor de lucru primite anterior, setransmit toate datele necesare la Centrul de Masura si Gestiune pentru instalarea contorului in SAP,conform machetei de mai jos.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 20/333

Dupa instalarea dispozitivului in SAP se poate trece la pasul nr.6, respectiv la efectuarea mutarii inlocatie a noului partener de afaceri(move-in).

Se instaleaza contorul conform “Instructiunii de lucru crearea contor pentru tarif monom” (se

prezinta acum)sau “Instructiunii de lucru pentru crearea grupului de masura si montarea in instalatii in cazulunui abonat nou tarif binom” (nu se prezinta)

Pasul 6. Creare mutare in locatie (Move In) - se acceseaza tranzactia EC50ESe introduc urmatoarele informatii:

Data Mutare in Loc : se completeaza cu data punerii sub tensiune a instalatiei, incepereaperioadei de facturare (Data move-in = Data montarii contorului) adica Move-inul se vaface cu data instalarii in SAP a contorului si reprezinta data inceperii furnizarii/facturarii inSAP si data cu care este generat contractul fizic.

Cont contract – se completeaza numarul contului de contract creat anterior (Ex: 2500295460)

Partener de Afaceri - se completeaza numarul codului BP creat anterior (Ex: 90081595) Locul de consum - se completeaza numarul codului LC creat anterior (Ex: 51547113)Se apasa tasta<enter>

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 21/333

In cazul clientilor de tip agent economic se va face move-in pentru fiecare instalatie in parte, restulinstalatiilor se vor debifa.

La generarea contractului de distributie se vor completa urmatoarele informatii: Text contract – tipul contractului: CONTRACT DE DISTRIBUTIE FurnizorServ: CEZ-VD

Furniz serv fact – CEZ – VA

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 22/333

Cod companie : RO20 Gestionar contract : Cez Servicii Determ. Cont ID : C2 (corelat cu contul de contract acelasi ca in CA) Fact. Comuna: 2

Se acceseaza butonul <ecran intreg> si in pag 3 a contractului se introduce perioada de valabilitate acontractului (inceput :09.11.2007; sfarsit:31.12.9999).

Aceste informatii sunt foarte importante la generarea contractului fizic.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 23/333

Se acceseaza tabul ”Date citire contor” in care se selecteaza fiecare linie in parte, in care figureazaindexul de montare al contorului si se apasa butonul< Eliberare>

Dupa introducerea datelor, se salveaza cu ajutorul butonului din bara de meniu

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 24/333

La generarea contractului de furnizare, se vor completa urmatoarele informatii: Text contract – tipul contractului: CONTRACT DE FURNIZARE FurnizorServ: CEZ-VA (Atentie!!)

Furniz serv fact – CEZ – VA Cod companie : RO20 Gestionar contract : Cez Servicii Determ. Cont ID : C2 Fact. Comuna: 2 (aceleasi ca in CA)


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 25/333

Se acceseaza tabul ”Date citire contor” in care se selecteaza fiecare linie in parte, in care figureazaindexul de montare al contorului si se apasa butonul < Eliberare>

Dupa introducerea datelor, se salveaza cu ajutorul butonului din bara de meniu

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 26/333

La generarea contractului de radio, se vor completa urmatoarele informatii: Text contract – tipul contractului: CONTRACT DE RADIO Cod companie : RO20 Gestionar contract : Cez Servicii

Determ. Cont ID : C2 Fact. Comuna: 2


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 27/333

Dupa introducerea datelor, se salveaza cu ajutorul butonului din bara de meniu.

La generarea contractului de TV se cor completa urmatoarele informatii: Text contract – tipul contractului: CONTRACT DE TV

Cod companie : RO20 Gestionar contract : Cez Servicii Determ. Cont ID : C2

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 28/333


Obs: In cazul in care contractul se incheie pe o perioada determinata se va completa data de inceput sidata convenita pentru sfarsit, conform documentelor atasate la contract.

Dupa introducerea datelor, se salveaza cu ajutorul butonului din bara de meniu.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 29/333

INSTRUCTIUNE DE LUCRU PRIVIND CREAREA PARTENERILOR DE AFACERI SI CONTURILORCONTRACTUALE NECESARE EMITERII FACTURILOR DE PE MODULUL SD SI IS-U

Pasul 1: La crearea unui nou partener de afaceri (tranzactia FPP1) se alege initial la client de referintaCDRO20912C (pentru client casnic) si CDRO209120 (pentru agenti economici)

Dupacompletareatuturorcampurilor

cunoscute se salveaza partenerul de afaceri.

Pasul 2 : Se creaza contul contractual (tranzactia CAA1) pentrucod companie RO10 etapa necesara emiterii facturilor de pemodulul SD: -se selecteaza CatCC : Cont de contract pentru SD

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 30/333

si se completeaza campurile cu datele specifice emiterii facturilor din modulul SD-RO10:Tabul “Date generale” : la nume cont contract se va trece Cont contract SD-RO10 se vor incarcadoar campurile deja cunoscute

Tabul “Plati/taxe”: se vor incarca doar campurile deja cunoscute

Tabul “Somare/corespondenta”: se vor incarca doar campurile deja cunoscute

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 31/333

Se salveaza datele introduse .

Pasul 3: Se intra pe modificare partener de afaceri (tranzactia FPP2) si se extinde clientul de referintaindiferent de tipul clientului (casnici sau agenti economici), alegandu-se: TEMPLATE SD CLIENT RO10S - CDRO100110 (exemplul de mai jos)

Se salveaza datele introduse.

Dupa parcurgerea acestor pasi se poate emite factura de taxe pentru cod companie RO10, de pemodulul SD.

Pasul 4: Contul contractual pentru RO20 se va creea doar in momentul in care clientul se prezintapentru incheierea contractului de furnizare energie electrica, astfel : (tranzactia CAA1) pentru cod companie RO20 se selecteaza CatCC: Cont de contract in functie de tipul clientului(C1 – captiv casnic;

C2 – captiv agent economic, etc.), categorie care se va regasi si in campul Determ. Cont ID

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 32/333

Tabul “Date generale” : se vor incarca doar campurile deja cunoscuteLa nume cont contract se va trece adresa locului de consum pentru care se creaza acest contcontractual:

Tabul “Plati/taxe”: - se vor incarca doar campurile deja cunoscute

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 33/333

Tabul “Somare/corespondenta”: se vor incarca doar campurile deja cunoscute

Se salveaza.

Rezultatul : In CIC0 se pot vizualiza conturile contractuale create anterior :

Important de retinut:Nu se vor efectua modificari intr-un cont de contract existent din RO10 in RO20 si nici invers.Pentru un partener de afaceri nou sau existent in sistem se vor crea in mod obligatoriu doua conturicontractuale distincte pentru fiecare societate (RO10 respectiv RO20) plus extinderea partenerului peambele societati (cand este cazul).

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 34/333

TRANZACTIA EEDM09 – CREARE ID_POD - PUNCT DE LIVRARE LOCURI DE CONSUM CEZD

1. In ecranul “Creare punct de livrare” se vor introduce informatiile in campuri, conform specificatiilorde mai jos:

Valabil - data de la care este valabil punctul de livrare tehnicExemplu: data cu care au fost create instalatiile de distributie si furnizare -

Categorie structura - structura tipului de punct de livrare – se alege din lista “structura plata”

Descriere PdC – denumire punct contorizare : se introduce o descriere a punctului de contorizareExemplu:LOCUINTA–COM.HUSNICIOARA

Tip PdC – tip punct de livrare – se alege “punct de contorizare standard”

Rol PdC – rolul punctului de livrare – un punct de livrare poate avea doua roluri tehnic saudereglementareExemplu:se bifeaza doar campul “Dereglementare PdC”

Data de inceput – se introduce data de la care punctul de livrare este legat de o anumita reteade distributie (Grila) apartinand unui anumit distribuitorExemplu: data cu care au fost create instalatiile de distributie si furnizare - 08.11.2007

Grila – reteaua de distributie – se alege din lista reteaua de distributie de care apartine POD - ul

Exemplu: CEZ_MH – CEZ Mehedinti

Nivel retea – se alege din lista nivelul de tensiune al retelei

Exemplu: 01 – Joasa tensiune

ID punct contorizare – denumirea punctului de contorizare (punct de livrare) – se apasa butonul

iar sistemul va genera automat ID – ul punctului de livrare, conform structurii stabilita mai sus.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 35/333

Exemplu : - codul generat de sistem se va nota (sau se va selecta si copia cuctrlC) pentru a fi introdus in instalatiile de distributie si furnizare create anterior.

Se acceseaza butonul iar sistemul va introduce implicit datele legate de retea

Pentru salvarea datelor introduse se acceseaza butonul

OBSERVATIE Alocare dispozitiv la punct de livrare(Numai in cazul punctelor de livrare care sunt create pentru un punct de consumcu inregistrare pe profil – interval meter)!Pentru contoarele clasice acest tab nu se completeaza!

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 36/333

Pentru salvarea profilului se apasa butonul SALVARE .Sistemul afiseaza urmatorul mesaj:

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 37/333

2. Tranzactia ES31 – Modificare instalatie (distributie si furnizare)

Codul generat de sistem va fi introdus atat in instalatia de distributie cat si in cea de furnizare in campul

“ID punct contorizare”, dupa care se salveaza prin accesarea butonului

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 38/333

INSTRUCTIUNE PRIVIND COMPLETAREA DATELOR IN INSTALATIILE DE FURNIZAREAPARTINAND CLIENTILOR AGENTI ECONOMICI CU COTA PROCENTUALA

TRANZACTIE UTILIZATA: ES31SCOP: corectarea instalatiilor apartinand agentilor economici cu cota procentuala

Migrarea datelor din sistemele vechi de facturare, mai precis din GECOP (acolo unde erau gestionaticlientii de tip casnic si implicit si agentii economici cu cota procentuala) in SAP, sistem RBP, client 110, afost insotita si de anumite lipsuri in datele contractuale.In acest sens, foarte multi clienti, agenti economici cu cota procentuala nu au fost facturati de la datamigrarii datorita lipsei unor informatii care ar trebui intretinute in facts-ri.

Am ales un astfel de client si se observa ca in facts-uri avem buline rosii, lucru care indica lipsa anumitordate.

Datorita faptului ca in GECOP clientii casnici nu au facturata energia reactiva, datele aferente acestui tipde energie nu au fost migrate.

Observatie foarte importanta :Cantitatile de energie care vor fi completate in facts-ri vor trebui sa fie deja ponderate, inconcordanta cu cota procentuala aferenta atat pentru clientului casnic cat si pentru clientul agenteconomic , fata de cantitatea de energie contractata de catre client.Atentie ! Cota procentuala se aplica numai la cantitatea de energie electrica efectiv consumata,obtinuta in urma efectuarii citirilor de regularizare . In facturile de estimat se vor lua in calculcantitatile de energie electrica efectiv completate in facts-ri.1. Daca clientul cu cota procentuala - agent economic nu trebuie sa aiba facturata energie

reactiva

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 39/333

a) se vor completa operanzii M_RIC01 pana la M_RIC12, corespunzatori lunilor calendaristice ale anului,cu valoarea zero.

b) De asemenea pentru operandul CONTR_COSF va trebui sa completam cu valoarea 1 sau valoareinactiva (null). S-au facut teste si cu cos φ= 0 si nu a rezultat nici o cantitate de energie reactivade facturat, dar este preferabil sa completati cu valorile mentionate mai sus (tehnic vorbindpentru cos φ= 0 ar fi trebuit sa-i calculeze energia reactiva cu de 3 ori pretul).

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 40/333

Factura emisa in acest caz va contine cantitati facturate doar pentru energia electrica activa.Obs: se va verifica daca operandul CONS_TAX are valoarea corespunzatoare accizei comerciale –aferenta agentilor economici, iar operandul CONS_RATIO are procentul corespunzator consumuluipentru agentul economic. Suma valorilor operanzilor CONS_TAX din instalatiile consumatorului casnic siagentului economic trebuie sa fie 1.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 41/333

Instalatia 41878193 apartine clientului casnic.In aceasta instalatie valoarea operandului CONS_TAX esteaferenta consumului necomercial, iar suma operanzilor CONS_RATIO din cele doua instalatii este 1.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 42/333

Se observa ca in acest caz avem facturata doar energie electrica activa (unitate de masura doar KWh).

Important : se va verifica instalatia de distributie aferenta agentului economic cu cotaprocentuala. Daca exista documente de billing pe instalatia de distributie, acestea vor trebuistornate. Facturarea poate fi facuta doar pe ambele instalatii (furnizare+distributie). Existenta unordocumente de facturare pe una din instalatii duce la imposibilitatea emiterii facturilor de energie, chiar inconditiile in care au fost completate toate datele necesare in facts-ri (pentru factura de estimat) sau incontoare (pentru factura de regularizare).De asemenea se va verifica daca pe ambele instalatii (furnizare si distributie) exista create ordinede citire. Inexistenta acestora va duce la imposibilitatea crearii calculului de factura (billing).

2. Daca clientul cu cota procentuala - agent economic trebuie sa aiba facturata energie reactiva,dar contorul migrat in instalatie (si cel real) nu are registru pentru energia electrica reactiva si cosφ a fost agreat cu clientul.

a) se vor completa operanzii M_RIC01 pana la M_RIC12,corespunzatori lunilor calendaristice aleanului, cu valoarea zero.

b) pentru operandul CONTR_COSF se va completa valoarea agreata cu clientul. Sa presupunem inacest caz ca valoarea agreata a fost cos φ = 0,82. Acest lucru presupune calcularea unei energiireactive, in functie de energia activa consumata (estimata) in functie de acest factor de putere.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 43/333

c) Informatiile oferite la pct.1 privind valorile pentru operanzii CONS_TAX si CONS_RATIO ramanvalabile si trebuie aplicate.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 44/333

Important : se va verifica instalatia de distributie aferenta agentului economic cu cotaprocentuala. Daca exista documente de billing pe instalatia de distributie, acestea vor trebuistornate. Facturarea poate fi facuta doar pe ambele instalatii (furnizare+distributie). Existentaunor documente de facturare pe una din instalatii duce la imposibilitatea emiterii facturilor de energie,chiar in conditiile in care au fost completate toate datele necesare in facts-ri (pentru factura de

estimat) sau in contoare (pentru factura de regularizare).De asemenea se va verifica daca pe ambele instalatii (furnizare si distributie) exista createordine de citire. Inexistenta acestora va duce la imposibilitatea crearii calculului de factura(billing).

In cazul facturilor de estimat nu va aparea facturata energie reactiva.

Energia reactiva de facturat va aparea doar pe factura de regularizare si va fi in concordanta cuvaloarea cos φ agreata cu clientul sau rezultata in urma masuratorilor.Mai jos avem un print screen pentru factura de regularizare.

Se observa ca a fost calculata energie electrica reactiva conform cos φ = 0,82 si a rezultat o cantitate de265 KVArh.3. Daca clientul cu cota procentuala - agent economic trebuie sa aiba facturata energie reactiva sicontorul aflat in instalatia clientului are registrii pentru energia electrica reactiva

a) se vor completa operanzii M_RIC01 pana la M_RIC12, corespunzatori lunilor calendaristice aleanului, cu valorile corespunzatoare, contractate de catre client.

In acest caz am completat operanzii cu valoarea 350 KVArh.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 45/333

b) Pentru ca sistemul sa tina cont de informatia aflata in facts-ri pentru operanzii M_RIC01 … 12 siapoi de citirea de rezularizare, pentru operandul CONTR_COSF se va completa “ valoareinactiva “ (null).

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 46/333

c) Informatiile oferite la pct.1 privind valorile pentru operanzii CONS_TAX si CONS_RATIO ramanvalabile si trebuie aplicate.

Important : se va verifica instalatia de distributie aferenta agentului economic cu cotaprocentuala. Daca exista documente de billing pe instalatia de distributie, acestea vor trebuistornate. Facturarea poate fi facuta doar pe ambele instalatii (furnizare + distributie). Existentaunor documente de facturare pe una din instalatii duce la imposibilitatea emiterii facturilor de energie,chiar in conditiile in care au fost completate toate datele necesare in facts-ri (pentru factura deestimat) sau in contoare (pentru factura de regularizare).De asemenea se va verifica daca pe ambele instalatii (furnizare si distributie)exista create ordine de citire. Inexistenta acestora va duce la imposibilitatea

crearii calculului de factura (billing).

In cazul facturilor de estimat energia electrica reactiva va fi facturata doar daca valoarea contractatapentru energia electrica reactiva este sub factorul de putere neutral.In exemplul dat valoarea contractata pentru energia electrica activa este 410 KWh pe fiecare lunacalendaristica si energia electrica reactiva contractata este 350 KVArh pe fiecare luna calendaristica.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 47/333

Perioada de facturare este 09.08.2007 – 04.09.2007, deci cantitatea de energie electrica activapentru acest interval este 376 KWh (23 de zile din august si 4 zile din septembrie la care s-a aplicatcota procentuala de 0,3 aferenta acestui client). Pentru cantitatea de energie electrica reactiva

este considerata intreaga cantitate postata pentru fiecare operand in parte M_RIC01…12, inacest caz cota procentuala nu are influenta.In urma algoritmului de calcul rezulta o cantitate de 147 KVArh de facturat pentru energia electricareactiva (valabila pentru acest exemplu).

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 48/333

INSTRUCTIUNE DE LUCRU PENTRU CREAREA GRUPULUI DE MASURA IN MONTAJ SEMIDIRECTSI MONTAREA IN INSTALATII IN CAZUL UNUI ABONAT NOU CU TARIF BINOM (A)

Procesul de crearea a grupului de masura in montaj semidirect la un abonat nou.

PASUL 1: Se primeste de la CEZ Servicii adresa de montare a contorului la abonatul respectivecare cuprinde ( conform machetei prezentate anterior):

loc de consum (ex. 51553586) obiect de conectare (ex.60480586)

instalatia de distributie (ex. 44211747) instalatia de furnizare (ex. 44211748) consumul estimat lunar (ex. 5000kwh virf si 10000 kwh rest si p max 70 kw)

Avand aceste informatii la dispozitie trebuie ales contorul in functie de tariful pe care consumatorul l-aales in contract.Tariful se observa astfel:

-ES32 – vizualizare instalatie de furnizare

Se apasa tasta ENTER

Va aparea fereastra:

Tipul de tarif se observa in campul din coloana Categorie Tarif.Se da click pe match code-ul din dreapta Cat. Tarif si se observa care este tariful pentru care a optatconsumatorul.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 49/333

In cazul de fata tariful este A pentru agenti economici de tip A Astfel, aleg pentru montare un ELSTER-A1RL+Contorul se va alege cu 6 registri.PASUL 2: Creare LOCATIE DISPOZITIV

Se face cu tranzactia ES65

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 50/333

Nu se completeaza nimic, se tasteaza <ENTER>

Campuri obligatorii:

descriere

ob.de conectare

loc de consum

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 51/333

Se salveaza si apare mesajul de mai jos :

Se noteaza acest numar.

PASUL 3: Creare numar de serie material (alocarea unei serii SAP transformatorilor de curentcare se vor monta in instalatie) Se face cu tranzactia IQ01 astfel:

Se da click pe match code-ul din dreapta campului si va aparea fereastra

Apasand sageata din dreapta campuluisi alegand

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 52/333

apoiapasand sageata din dreapta campuluisi alegand

va aparea fereastra.

Se apasa butonul sau tasta EnterVa aparea o fereastra cu toate tipurile de dispozitive care corespund criteriilor dupa care am facutselectia anterioara.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 53/333

Apas butonul sau Enter si astfel am ales categoria de material pentru reductorul de curent de150/5A tip CIRS, in cazul de fata z0000010.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 54/333

Foarte important este campul in care se completeaza intotdeauna “I” .

Se apasa bifa verde sau Enter

Campurile marcate cu sageti sunt obligatoriu de completat, acest lucru facandu-se prin alegere cuajutorul matchode-ului din dreapta fiecarui camp.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 55/333

Se apasa butonul sau tasta F8(executare) si va aparea fereastra urmatoare:

Se apasa

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 56/333

Campurile marcate cu sageti sunt obligatoriu de completat, acest lucru facandu-se prin alegere cu

ajutorul matchode-ului din dreapta fiecarui camp sau prin completare direct in cazul tipului de montaj.

Se apasa

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 57/333

Se apasa

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 58/333

Se salveaza prin apasarea butonului

Se noteaza numarul serial SAP care a fost creat.

Se repeta operatiunea pentru crearea a inca doi trafo de current.

-

-

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 59/333

PASUL 4: Crearea contorului Contorul se creaza in functie de tariful ales de abonat (care se gaseste in instalatia de furnizare)Se face cu tranzactia IQ01 astfel:

Se da click pe matchcode-ul din dreapta campului si va aparea fereastra



8/10/2019 GHID SAP


Pagina 60/333

va aparea fereastra

Se apasa butonul sau tasta EnterVa apare o fereastra cu toate tipurile de dispozitive care corespund criteriilor dupa care am facut selectiaanterioara.

Apas butonul sau Enter si astfel am ales categoria de material pentru contorul trifazat de tipulmentionat de BMC-Z0000142.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 61/333

Foarte important este cimpul in care se completeaza intotdeauna “I” .


Campurile marcate cu sageti sunt obligatoriu de completat, acest lucru facandu-se prin alegere cuajutorul match code-ului din dreapta fiecarui camp.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 62/333

Se apasa butonul sau tasta F8(executare) si va pare fereastra urmatoare:

Se apasa

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 63/333

Campurile marcate cu sageti sunt obligatoriu de completat, acest lucru facandu-se prin alegere cuajutorul matchode-ului din dreapta fiecarui camp sau prin completare direct in cazul tipului de montaj.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 64/333

Se apasa

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 65/333

Se apasa

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 66/333



8/10/2019 GHID SAP


Pagina 67/333

PASUL 5: Gruparea dispozitivelor

Se face cu tranzactia EG27

Campuri obligatorii :

data cheie (se trece data din instalatie)tip grup se da pe si apare

Se alege

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 68/333

si se da ENTER

Se trec dispozitivele transformatorilor de curent create

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 69/333

Se salveaza si se noteaza grupul

PASUL 6: Instalarea globala

Important: Instalarea globala se face in instalatia de distributie.

Se face cu tranzactia EG31 astfel:

Campurile marcate cu sageti se completeaza obligatoriu apoi se apasa Enter

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 70/333

La dispozitiv nou se trece primul transformator de curent din grup

Se adauga si contorul cu nr. dispozitiv (158) si material (z0000142)

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 71/333

Se da pe

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 72/333

Se da pe pana apare fereastra de jos

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 73/333

Campurile : citire contor inreg - (indexul de pornire al contorului) consum periodic – (consumul estimat pe perioada de facturare) N – (perioada de facturare corespunzatoare categoriei de consumatori)

Se completeaza manual din informatiile de la CEZ Servicii.

Campul se completeaza astfel

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 74/333

Se alege CUN fiind tarif unic de distributie.

In instalatia de distributie in rindul care arata puterea in cimpul se bifeaza

Se salveaza si astfel avem instalat dispozitivul din punct de vedere tehnic.PASUL 7: Instalarea legata de calculul de facturare a dispozitivuluiImportant: Instalarea legata de calculul de facturare se face in instalatia de funizare.


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 75/333

Se apasa Enter sau si va aparea fereastra

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 76/333

in care trebuie sa alegem cu ajutorul match code-ului din dreapta tipul de tarif.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 77/333

In cazul nostru se va alege pentru :

registrul 1

registru 2

registrul 3

registru 4

registru 5 registru 6

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 78/333

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 79/333

Se salveaza si va apare mesajul

Astfel dispozitivul este instalat atat din punct de vedere tehnic cat si legat de calcul de factura.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 80/333

PASUL 8: Se verifica nr. intregi si zecimale ale dispozitivului (contor)

Se utilizeaza tranzactia EG42

Campuri obligatorii: dispozitiv categorie dispozitiv divizie data cheie ( cind doresc modificarea) se bifeaza delimitarea

Se da enter

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 81/333

Se merge pe

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 82/333

Se modifica in campurile si apare urmatoarea imagine

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 83/333

Se salveaza

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 84/333

Se salveaza

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 85/333

PASUL 9: Verificarea constantei de facturare si modificarea daca este cazul

Verificarea constantei se face cu tranzactia IQ03

Se completeaza materialul si numar de serie

Se da enter

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 86/333

Se merge-tabul

tabul

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 87/333 tabul

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 88/333

Observam constanta de facturare este 30

Modificarea constantei de facturare se face cu tranzactia EG72

Campurile obligatorii sunt cele de mai jos

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 89/333

Se da enter si se modifica constanta la nivelul fiecarui registru

Se salveaza

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 90/333

INSTRUCTIUNE DE LUCRU PENTRU MONTAREA CONTORULUI IN CAZUL UNUIABONAT NOU TARIF MONOM

Procesul de operare al unui BMC de montare contor in cazul unui abonat nou este urmatorul:

PASUL 1: Se primeste de la CEZ Servicii adresa de montare a contorului la abonatul respectivcare cuprinde:

loc de consum (ex. 51553297); obiect de conectare (ex.); instalatia de distributie (ex. 44211124) instalatia de furnizare (ex. 44211125) consumul estimat lunar (ex. 20kwh)

PASUL 2: Creare LOCATIE DISPOZITIVSe face cu tranzactia ES65

se apasa tasta Enter sau

Nu se completeaza nimic, se apasa direct ENTER

Se completeaza campurile marcate cu sageti si se completeaza ca in exemplul de mai jos:

Se salveaza si se noteaza codul locatiei de dispozitiv.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 91/333

PASUL 3: Alegerea tipului de contor

Contorul se alege in functie de tariful pe care consumatorul l-a ales in contract.

Tariful se observa astfel: ES32 – vizualizare instalatie de furnizare

se pasa tasta ENTERVa aparea fereastra:

Tipul de tarif se observa in cimpul din coloana Categorie Tarif.Se da click pe matchcode-ul din dreapta Cat. Tarif si se observa care este tariful pentru care a optatconsumatorul.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 92/333

In cazul de fata tariful este D pentru agenti economici de tip B Astfel, aleg pentru montare un contor monofazat tip ENERMET.

PASUL 4: Creare numar de serie material (alocarea unei serii SAP contorului care se va monta in

instalatii)

Se face cu tranzactia IQ01 astfel:




8/10/2019 GHID SAP


Pagina 93/333

va aparea fereastra

Se apasa butonul sau tasta Enter

Va aparea o fereastra cu toate tipurile de dispozitive care corespund criteriilor dupa care am facutselectia anterioara.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 94/333

Se apasa butonul sau Enter si astfel se alege categoria de material pentru contorul monofazat tipENERMET, in cazul de fata z0000064.



8/10/2019 GHID SAP


Pagina 95/333


Se apasa butonul sau tasta F8(executare) si va aparea fereastra urmatoare:

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 96/333

Se apasa

Campurile marcate cu sageti sunt obligatoriu de completat, acest lucru facandu-se prin alegere cuajutorul matchode-ului din dreapta fiecarui camp sau prin completare direct in cazul tipului de montaj.

Se apasa

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 97/333

Se apasa



8/10/2019 GHID SAP


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 99/333

Campurile marcate cu sageti se completeaza astfel:

Campurile : citire contor inreg -(indexul de pornire al contorului) consum periodic – (consumul estimat pe perioada de facturare) N – (perioada de facturare corespunzatoare categoriei de consumatori)

Se completeaza manual din informatiile de la CEZ Servicii.

Campul se completeaza astfel:

Se alege CUN fiind tarif unic de distributie.Se salveaza si astfel avem instalat dispozitivul din punct de vedere tehnic.

8/10/2019 GHID SAP


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 101/333

In cazul nostru fiind vorba de un consumator mic este CUN.Se salveaza si va aparea mesajul

Astfel dispozitivul este instalat atat din punct de vedere tehnic cat si legat de calcul de factura.

PASUL 7: Se transmite informatia spre CEZ Servicii pentru MOVE-IN si intocmirea contractului defurnizare a energiei electrice.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 102/333

INSTRUCTIUNE DE LUCRU PENTRU CREAREA GRUPULUI DE MASURA IN MONTAJ INDIRECT SIMONTAREA IN INSTALATII IN CAZUL UNUI ABONAT NOU CU TARIF BINOM (A33)

Procesul de operare a unui BMC de montare a unui grup de masura in montaj indirect la un abonat noueste urmatorul:

PASUL 1: Se primeste de la CEZ Servicii adresa de montare a contorului la abonatul respectivcare cuprinde:

loc de consum (ex. 51554108); obiect de conectare (ex.60481110); instalatia de distributie (ex. 44213109); instalatia de furnizare (ex. 44213110); consumul estimat lunar ().

PASUL 2: Creare LOCATIE DISPOZITIV

Se face cu tranzactia ES65


Nu se completeaza nimic, se apasa direct ENTERSe completeaza campurile marcate cu sageti si se completeaza ca in exemplul de mai jos:

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 103/333

Se salveaza si apare mesajulSe noteaza codul locatiei de dispozitiv.

PASUL 3: Alegerea tipului de contorTipul de contor care se va monta in instalatii se va alege in functie de tariful pe care consumatorul l-aales in contract, tarif care se vizualizeaza astfel:

ES32 – vizualizare instalatie de furnizare


Prin apasarea matchode-ului din dreapta campului vizualizam din lista afisata ce semnificacodul tarifului respectiv.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 104/333

In exemplul nostru avem .Ca urmare a acestui fapt aleg pentru montare in instalatii un contor de tipul ELSTER A1RL+ QYG cu 8registri: 3 pentru energie activa, 3 pentru putere, 2 pentru energie reactiva.

PASUL 4: Crearea dispozitivelor care se vor monta in instalatii4.1. Creare numar de serie material (alocarea unei serii SAP contorului care se va monta in instalatii)



8/10/2019 GHID SAP


Pagina 105/333

Se apasa sageata din dreapta campului si se alege astfel:



8/10/2019 GHID SAP


Pagina 106/333



Se alege din lista afisata categoria de material care corespunde contorului ales pentrumontare.(z0000142 in exemplul nostru).


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 107/333


Se apasa tasta Enter sau

Campurile marcate cu sageti se completeaza in modul care este descris mai jos:

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 108/333

In cazul de fata foarte important este modul in care se aleg nr. de registri ai contorului, nr. de cifreintregi si nr. de zecimale.

Aceste lucruri se fac astfel:

Se apasa matchode-ul din dreapta campului


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 109/333

Se alege nr. de registri ai contorului, nr. de cifre intregi si nr. de zecimale corespunzatoare tarifuluiales de consumator.


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 110/333

Se apasa butonul

Se apasa butonul

8/10/2019 GHID SAP


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 112/333


Se salveaza si va apare mesajul de confirmare a crearii dispozitivului

.

Acest numar serial SAP se noteaza fiind necesar mai tarziu, la instalarea dispozitivului.

4.2. Creare numar de serie material (alocarea unei serii SAP transformatoarelor de tensiune si de curentcare se va monta in instalatii)



8/10/2019 GHID SAP


Pagina 113/333

Se apasa sageata din dreapta campuluisi se alege astfel:




8/10/2019 GHID SAP


Pagina 114/333


Se alege din lista afisata categoria de material care corespunde contorului ales pentrumontare.(z0000087 in exemplul nostru).




8/10/2019 GHID SAP


Pagina 115/333

Campurile marcate cu sageti se completeaza in modul care este descris mai jos:

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 116/333

In cazul de fata foarte important este modul in care completeaza campul

Aceste lucruri se fac astfel:

Se apasa matchode-ul din dreapta campului

In cazul reductorilor (fie ca sunt de curent sau de tensiune) se alege intotdeauna


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 117/333

Se apasa butonul

Se apasa butonul

Campurile marcate cu sageti sunt obligatoriu de completat, acest lucru facandu-se prin alegere cuajutorul matchode-ului din dreapta fiecarui camp sau prin completare direct in cazul tipului de montaj si aseriei de producator.

Se apasa butonul

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 118/333


Se apasa butonul


Se salveaza si va apare mesajul de confirmare a crearii dispozitivului

.

Acest numar serial SAP se noteaza fiind necesar mai tarziu, la instalarea dispozitivului.

Se procedeaza similar pentru crearea celorlalte doua transformatoare de tensiune si celor treitransformatoare de curent.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 119/333

4.3. Gruparea transformatoarelor de tensiune si de curent


Se completeaza obligatoriu campurile marcate cu sageti astfel:


se apasa tasta Enter sau si va aparea ecranul urmator

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 120/333

In care se trec seriile si categoria de material a tuturor transformatoarelor care se doreste a fi grupate.

Se salveaza si va apare mesajul de confirmare a crearii grupului de dispozitive

PASUL 4: Instalarea globalaImportant: Instalarea globala se face in instalatia de distributie.


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 121/333

Important: La Dispozitiv nou se trece seria SAP si categoria de material a primului transformator dingrup.

se apasa tasta Enter sau si va apare ecranul urmator

Se apasa butonul

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 122/333

Se completeaza campul prin alegere din listacu ajutorul matchode-ului din dreapta cimpului.

Se apasa butonul si va apare mesajul Se precedeaza la fel,

consecutiv, pentru toate dispozitivele care se monteaza si se salveaza si apare mesajul

.Datorita faptului ca nu au fost create decat 6 campuri pentru dispozitive si in cazul nostru am avut 3transformatoare de curent si 3 transformatoare de tensiune nu s-au putut instala in acelasi timpreductorii si contorul. Am instalat prima data reductorii si urmeaza sa instalam si contorul.

Acest lucru se face tot cu tranzactia EG31 astfel:

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 123/333

Campurile marcate cu sageti se completeaza obligatoriu apoi se apasa tasta Enter sau

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 124/333

Se completeaza campul

Campurile : citire contor inreg -(indexele de pornire ale contorului) consum periodic – (consumul estimat pe perioada de facturare) N – (perioada de facturare corespunzatoare categoriei de consumatori)

Registrii de putere nu sunt relevanti la facturare in instalatia de distributie si de aceea se bifeaza registriide putere ca fiind nerelevanti la facturare.Se completeaza manual din informatiile de la CEZ Servicii.

se salveaza si apare mesajul . si astfel avem instalat dispozitivul din punct devedere tehnic.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 125/333

PASUL 5: Verificarea si modificarea constantei de facturare si modificarea acesteia

Daca am fi instalat contorul in acelasi timp cu reductorii constanta de facturare ar fi fost automat cea araportului de transformare a reductorilor dar in situatia in care am instalat contorul ulterior reductorilorconstanta este cea a contorului.

Verificarea constantei de facturare se face cu tranzactia IQ03 astfel:


Se apasa butonul

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 126/333

Se observa ca butonul nu este activ ceea ce inseamna ca factorul de calcul sau constantade facturare este 1.In cazul nostru constanta este egala cu raportul de transformare al reductorilor adica 1200.

Modificarea constantei de facturare se face cu tranzactia EG72 astfel:

Se completeaza campurile: Dispozitiv Categorie Dispozitiv Data cheie (in cazul de fata aceeasi cu data instalarii).


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 127/333

Data cheie (in cazul de fata aceeasi cu data instalarii).Se modifica constanta pe fiecare registru in parte astfel:

In coloana se trece

In coloana se trece codul SAP al primului reductor din grup

In coloana se trece raportul de transformare al grupului de reductori.

Se salveaza

Se alege categoria de material corespunzatoare primului reductor trecut in tabela de alocari (z0000087).

Se apasa butonul se alege categoria de material corespunzatoare transformatorului trecut in

tabela si se salveaza .

8/10/2019 GHID SAP


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 129/333

se salveaza si va apare mesajul .

PASUL 7: Se transmite informatia spre CEZ Servicii pentru MOVE-IN si intocmirea contractului defurnizare a energiei electrice.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 130/333

INSTRUCTIUNI PRIVIND COMPLETAREA OPERANZILOR DIN FACTS-URI (FAPTE)

Informatiile privind cantitatile de energie electrica contractate de fiecare client in parte sunt completate inFacts-uri (Fapte), in fiecare instalatie de furnizare in parte, pentru fiecare client. Aceste cantitati stau labaza emiterii facturilor de estimat pentru clientii de tip A, B si C.De asemenea in Facts-uri sunt continute informatii privind acciza, tipul de estimat aplicat, etc.

Regula foarte importanta: pentru clientii de tip A cu tarif binom facturile de estimat sunt emise pe baza puterilor

contractate. Aceste puteri sunt trecute in KW si se refera la valorile maxime contractate pentruintreaga luna de consum.

Operanzii intretinuti in facts-uri sunt: PON – putere contractata in ore varf (tarif A, A33)=power on peak PRE – putere contracta in rest ore (tarif A, A33)=power rest hour PUN – putere unica contractata ( pentru tarif C)=power unique

pentru clientii de tip A cu tarif monom facturile de estimat sunt emise pe baza energiilorcontractate .

Aceste energii vor trebui intretinute cu valorile corespunzatoare unei zile de consum.

Ex: consumatorul va contracta la nivelul unui luni calendaristice (martie2008) un consum de 200 KWh.InFacts-uri va trebui completata urmatoarea valoare200 KWh : nr de zile din luna de consum (in acest caz 31 de zile) = 6,45 KWh. In operand va trebuitrecuta o valoare intreaga, in acest caz se opteaza pentru cantitatea de 6 KWh . Acest lucru conduce laoptinerea unei cantitati contractate pe luna martie 2008 de 6 * 31 zile : 2 (conform conditiilorcontractuale) = 93 KWh.

Important : Datorita faptului ca in acesti operanzi se intretin valori intregi, cantitatile de energii facturatein estimat nu vor fi identice ( vor avea foarte mici diferente) cu cele contractate, dar vor avea valori foarteapropiate .

Operanzii intretinuti in facts-uri sunt: CON – energie contractata in ore de zi (tarif E1, E2)=consumption on peak CRE – energie contracta in ore de noapte (tarif A, A33)=consumption rest hour CUN – energie unica contractata ( pentru tarif D,B,CD)=consumption unique

pentru clientii de tip B si C cantitatile contractate de energie sunt intretinute la nivel de luna deconsum. De asemenea este important de stiut ca pentru fiecare luna de consum exista creati insistem operanzi specifici lunilor de consum. Exista 12 operanzi pentru fiecare luna de consum.

Important : cantitatile de energie electrica contractata in fiecare operand corespund unei luni deconsum si se factureaza integral.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 131/333

in cazul clientilor de tip C (casnic) si B-clienti preluati de catre CEZ RO perioadele de facturare nu

sunt delimitate de inceputul si sfarsitul lunilor calendaristice.EX : clienti casnici a caror perioada de facturare este 04.03 – 03.04. practic in majoritatea cazurilor pentru acest tip de clienti cantitatile de energie care vor sta la baza

emiterii facturilor de estimat se calculeaza prin ponderare cu numarul de zile din fiecare luna,cuprinse in perioada de facturare.

Ex: cantitate de energie contractata in luna martie = 100 KWhCantitate de energie contractata in luna aprilie = 200 KWh

Factura de estimat emisa pentru perioada de consum 04.03 – 03.04.2008 va fi calculata dupa cumurmeaza:100 kwh : 31 zile luna martie * 28 zile de consum in luna martie = 90 KWh200 kwh : 30 zile luna aprilie * 3 zile de consum in luna aprilie = 20 kwhFactura de estimat va fi emisa pentru cantitatea de energie 90+20 = 110 kwh.

Important : dupa completarea cantitatilor de energie electrica in operanzi, sfarsitul perioadei devalabilitate nu se va restrictiona, se va lasa data de 31.12.9999. Orice noua cantitate contractata, diferitade precedenta se consemneaza intr-o noua linie.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 132/333

Operanzii intretinuti in facts-uri sunt:M_CUN01 – energie electrica activa contractata in luna ianuarie

M_CUN12 – energie electrica activa contractata in luna decembrie

M_RIC01 – energie electrica reactiva inductiva contractata in luna ianuarie

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 133/333

M_RIC12 – energie electrica reactiva inductiva contractata in luna decembrie

in operazi sunt intretinute informatii privind tipul de acciza: comerciala sau necomerciala. Scutireaunui consumator de la plata acesteia se poate face prin completarea campului cu valoareinactiva, respectiv “NULL”

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 134/333

Scop: Generare contacte fizice

Prezentare generala a proceduriiCu ajutorul acestei tranzacţii puteţi genera contracte fizice; acestea vor fi listate local înformat PDF.

IMPORTANT:Inainte de accesarea tranzactiei de generare a contractului de casnic din SAP, este obsolut necesar saverificati daca aveti introduse absolut toate datele de identificare ale partenerului de afaceri creat insistem. Aceste informatii va sunt necesare pentru a putea fi preluate pe contract.

Exemplu: prenume tata: DUMITRU prenume mama: OPRITA CNP: 1540317250534 adresa de domiciliu: INDEPENDENTEI nr.28 bl.5S1,sc.5,etj.2 ,ap.8 adresa locului de consum: CICERO nr.141

data si locul nasterii: seria si nr. CI / BI

perioada de valabilitate:in mod obligatoriu trebuie selectat tipul PA - lui, existent in tabului <Control>de la nivelul partenerului.

In caz in care nu l-ati selectat nu va va fi generat contractul dorit, rezultand de altfel si un mesaj de erore,la nivelul tranzactiei ZISUCS_SML01N.

Ex:

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 135/333

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 136/333

Pentru a accesa aceasta tranzacţie aveţi 2 posibilitaţi:1. fie introduceţi codul tranzacţiei în bara de comenzi (cea de sus)

2. fie accesati tranzacţia CIC0, unde introduceţi partenerul de afaceri şi mergeţi pe locul de consumpentru care doriţi sa generaţi contractul, apoi apasaţi click dreapta si selectati optiunea de

<generare contract fizic>

Observatie: Va recomand sa utilizati aceasta varianta, pentru ca va preia toate informatiile de care avetinevoie la generarea contractului (cod BP, LC,CC)

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 137/333

Dupa ce selectaţi opţiunea Generare contr.fiz. vi se va deschide un ecran în care veţi introduceurmatoarele informaţii necesare generarii contractului:

tipul contractului 100 – contract de furnizare pentru casnici110 – contract de furnizare pentru micii consumatori

120 – contract de furnizare pentru marii consumatoriDupa fiecare selectie se apasa tasta <ENTER>

localitatea (locul în care este generat contractul)001 Argeş 002 Dolj003 Gorj004 Mehedinţi005 Olt006 Vâlcea007 TeleormanSe apasa tasta <ENTER>

stadiul contractului (iniţial contractul are starea/stadiul 001 – În procesare)

001 În procesare 002 Trimis clientului spre semnare 003 Semnat 004 Returnat 005 Reziliat 006 Anulat 008 Contractat în VOK (acest stadiu NU va fi folosit în CEZ; se foloseşte doar în Cehia,atunci când contractul este generat prin intermediul portalului VOK)Se apasa tasta <ENTER>

Val. de la (data de început a contractului) – aceasta data va fi preluata implicit saupoate fi gasita la nivel de document de move-in sau la nivel de contract de furnizare:

pentru a putea folosi corect perioada de valabilitate a contractului, trebuie întreţinute câmpurile Început

şi Sfâr şit de la nivelul contractului.

Data finala (data de sfâr şit a contractului)

daca contractul este încheiat pe o perioada nedeterminata, câmpul respectiv va fi completat automat decatre sistem cu valoarea: 31.12.2999

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 138/333

daca contractul este încheiat pe o perioada determinata, se completeaza data de inceput si data definal a contractului. (Ex.: 01.11.2007 – 01.11.2008 )

În cazul în care apar mesaje de eroare, se verifica prin apasarea butonului Mesaje. Una din cauzeleposibile ar fi faptul ca pentru acelaşi set de date SAP (partener de afaceri, cont de contract şi loc de

consum) mai exista un numar de contract în SAP (acest numar este generat automat de catre sistem –nu este consecutiv).

Daca apasam pe butonul Duplicat se poate observa acest lucru:

În acest caz, avem 2 posibilitaţi:a) fie modificam starea acestui contract (Ex.: din 003 – Semnat 006 – Anulat)

apasam dublu click pe acest numar de contract (Ex.: 1000000160) şi apoi apasam butonul

modificare; dupa modificarea starii contractului se salveaza şi revenim prin F3 sau butonul verde înapoi la ecranul iniţial – cel de generare contract fizic.

dupa cum se poate vedea, data de început a contractului este 01.11.2007; aceasta nu poate fimodificata. Pentru a genera un contract cu o alta data ulterioara trebuie anulat contractul.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 139/333

b) fie se foloseşte numarul de contract deja existent şi se genereaza contractul folosind acest numar.pentru a realiza acest lucru, se apasa dublu click pe contractul duplicat, se apasa butonul modificare şidaca starea contractului (în cazul nostru este 003 – Semnat) difera faţa de starea implicita (001 – Înprocesare) trebuie schimbata în 001 – În procesare pentru a putea genera un contract:

Diferenţa dintre aceste 2 printscreen-uri este apariţia butonului Generare PDF. Acesta apare DOARcând avem starea de contract 001 – În procesare, altfel nu apare.

Acest al 2-lea caz este folosit doar daca nu dorim schimbarea datei de început a contractului (aceasta varamâne neschimbata – 01.11.2007).

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 140/333

În printscreen-ul de mai jos se poate vizualiza ecranul din tranzacţia ZISUCS_SML01N şi dateleintroduse conform explicaţiilor mai sus amintite:

În tab-ul Data sistem avem date despre: partea contractanta CEZ (furnizorul de servicii: CEZ Vânzare),partenerul de afaceri, locul de consum, contul de contract şi alte date precum data trimiterii, datasemnarii de catre furnizor, data semnarii de catre client, data arhivare, loc arhivare, locul semnariicontractului (la furnizor sau la client), nume furnizor sau client.

În tab-ul Contr. gen şi ataşate avem contractele generate şi documentele ataşate (daca sunt...).

În tab-ul Date printare se regasesc datele care n-au putut fi gasite/mapate din SAP, precum: numar avizde racordare, data aviz de racordare, emitentul avizului, numar dosar tehnic, puterea maxima absorbitade consumator, tensiunea eletrica de alimentare şi altele – date care trebuie introduse manual, conformdocumentelor care stau la baza intocmirii contractului.Tipul/ID-ul şablonului este diferit pentru fiecare tip de contract. Data anexei se introduce automatapasând un Enter . Daca se doreşte alta data, se introduce data respectiva.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 141/333

În tab-ul Relaţii se pot crea legaturi cu alte obiecte SAP, de genul contactelor:

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 142/333

Dupa introducerea acestor date, se apasa butonul . Sistemul va genera contractul şi-l vasalva:

Pentru a vizualiza contractul generat, se alege tab-ul Contr. gen şi ataşate. Aici avem evidenţacontractelor generate pentru acest set specific de date SAP (partener de afaceri, cont de contract şi locde consum). Avem utilizatorul, data, ora, tipul contractului şi care din cele afişate este activ:

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 143/333

Apasând dublu click pe contract va apare fişierul PDF generat:

Acesta va fi listat local, la orice imprimanta disponibila.

Structura numarului de contract va fi de forma:xxxxxxxxxx-000 (contract + anexa4)xxxxxxxxxx – numarul de contract generat automat de catre sistem (acesta nu va fi consecutiv)000 – numarul anexei contractului.

Pentru un tip de contract (Ex.: 100 – contract de furnizare pentru casnici), putem avea 2 modalitaţi degenerare contract:

pe lânga contract se va genera şi anexa 4 (act adiţional) se va genera doar anexa 4 (Ex.: când se schimba un tarif, etc.)

Daca dorim sa generam doar anexa 4, apasam pe butonul :

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 144/333

Automat, sistemul va alege şablonul corespunzator anexei pe care dorim s-o generam (în cazul nostru, Anexa 4):

Se completeaza datele din tab-ul Date printare şi se salveaza anexa. Aceasta poate fi vizualizata dintab-ul Contr. gen şi ataşate.

8/10/2019 GHID SAP


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 148/333

- pentru a putea folosi corect perioada de valabilitate a contractului, trebuie întreţinute câmpurile Înc

Data finala (data de sfâr şit a contractului) (*pentru cazurile în care aveţi perioade determinate şi nedeterminate de timp în care doriţi sa generaţi uncontract, revedeţi secţiunea Date contract de la pagina 1)

În cazul în care apar mesaje de eroare, se verifica prin apasarea butonului Mesaje. Una din cauzeleposibile ar fi faptul ca pentru acelaşi set de date SAP (partener de afaceri, cont de contract şi loc deconsum) mai exista un document contract în SAP (acest numar este generat automat de catre sistem –

nu este consecutiv). Daca apasam pe butonul Duplicat se poate observa acest lucru:

În acest caz, avem 2 posibilitaţi:a) fie modificam starea acestui contract (Ex.: din 003 – Semnat 006 – Anulat)

apasam dublu click pe acest document contract (Ex.: 1000000160) şi apoi apasam butonul modificare;

dupa modificarea starii contractului se salveaza şi revenim prin F3 sau butonul verde înapoi laecranul iniţial – cel de generare contract fizic.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 149/333

dupa cum se poate vedea, data de început a contractului este 06.12.2007; aceasta nu poate fimodificata. Pentru a genera un contract cu o alta data ulterioara trebuie anulat contractul.

b) fie se foloseşte numarul de contract deja existent şi se genereaza contractul folosind acest numar.pentru a realiza acest lucru, se apasa dublu click pe contractul duplicat, se apasa butonul modificare şidaca starea contractului (în cazul nostru este 003 – Semnat) difera faţa de starea implicita (001 – Înprocesare) trebuie schimbata în 001 – În procesare, pentru a putea genera un contract:

diferenţa dintre aceste 2 printscreen-uri este apariţia butonului Generare PDF. Acesta apare DOAR când

avem starea de contract 001 – În procesare, altfel nu apare.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 150/333

acest al 2-lea caz este folosit doar daca nu dorim schimbarea datei de început a contractului (aceasta varamâne neschimbata – 06.12.2007).

În printscreen-ul de mai jos se poate vizualiza ecranul din tranzacţia ZISUCS_SML01N şi dateleintroduse conform explicaţiilor mai sus amintite

În tab-ul Data sistem avem date despre: partea contractanta CEZ (furnizorul de servicii: CEZ Vânzare),partenerul de afaceri, locul de consum, contul de contract şi alte date precum data trimiterii, datasemnarii de catre furnizor, data semnarii de catre client, data arhivare, loc arhivare, locul semnariicontractului (la furnizor sau la client), nume furnizor sau client.

În tab-ul Contr. gen şi ataşate avem contractele generate şi documentele ataşate (daca sunt...).

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 151/333

În tab-ul Date printare se regasesc datele care n-au putut fi gasite/mapate în SAP, precum: numar avizde racordare, data aviz de racordare, emitentul avizului, numar dosar tehnic, puterea maxima absorbitade consumator, tensiunea electrica de alimentare şi altele.Tipul/ID-ul şablonului este diferit pentru fiecare tip de contract. Data anexei este introdusa automatapasând butonul Enter . Daca se doreşte alta data, se introduce data respectiva.

În tab-ul Relaţii se pot crea legaturi cu alte obiecte SAP, de genul contactelor:

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 152/333

Dupa introducerea acestor date, se apasa butonul . Sistemul va genera contractul şi-l vasalva:

Pentru a vizualiza contractul generat, se alege tab-ul Contr. gen şi ataşate. Aici avem evidenţacontractelor generate pentru acest set specific de date SAP (partener de afaceri, cont de contract şi locde consum). Avem utilizatorul, data, ora, tipul contractului şi contractele generate; cel activ este ultimulgenerat:

Apasând dublu click pe contract va aparea fişierul PDF generat:

Acesta va fi listat local, la orice imprimanta disponibila.

Structura numarului de contract va fi de forma:xxxxxxxxxx-000 (contract + anexa4)

xxxxxxxxxx – numarul de contract generat automat de catre sistem (acesta nu va fi consecutiv)000 – numarul anexei contractului.

Pentru un tip de contract (Ex.: 100 – contract de furnizare pentru casnici), putem avea 2 modalitaţi degenerare contract: pe lânga contract se va genera şi anexa 4 (act adiţional)

SAU se va genera doar anexa 4 (Ex.: când se schimba un tarif, etc.)

Daca dorim sa generam doar anexa 4, apasam pe butonul :

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 153/333

Automat, sistemul va alege şablonul corespunzator anexei pe care dorim s-o generam (în cazul nostru, Anexa 4):

Se completeaza datele din tab-ul Date printare şi se salveaza anexa. Aceasta poate fi vizualizata dintab-ul Contr. gen şi ataşate.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 154/333

Pentru a reveni la contractul de “baza”, se apasa pe butonul .Numarul de document ataşat 001 din printscreen-ul de mai sus reprezinta a 2-a anexa generata pentru

acest set unic de date din SAP (partener de afaceri, cont de contract şi loc de consum).

Ex.:1000000160-000 contractul conţine şi Anexa 4. Sistemul i-a alocat automat numarul de început (1)1000000160-001 Anexa 4. 001 – este a 2-a anexa generata.1000000160-002 Anexa 4. 002 – este a 3-a anexa generata.1000000160-003 Anexa 4. 003 – este a 4-a anexa generata.1000000160-004 Anexa 4. 004 – este a 5-a anexa generata.1000000160-005 Anexa 4. 005 – este a 6-a anexa generata, s.a.m.d.

Pentru generarea contractului de furnizare pentru micii consumatori, se procedeaza la fel ca şipentru casnici (*revedeţi datele din pagina 2 – despre generare contract şi datele care trebuie introduse

în tranzacţie):

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 155/333

se alege alt tip de contract (110 – contract de furnizare pentru micii consumatori); se completeaza aceleaşi câmpuri ca şi în pagina 2; în tab-ul Date printare sunt câmpurile care n-au putut fi gasite/mapate în SAP, precum: numar

aviz de racordare, data aviz de racordare, emitentul avizului, numar dosar tehnic, puterea maxima

absorbita de consumator, tensiunea electrica de alimentare şi altele.Codurile IBAN ale S.C. CEZ Vânzare S.A. sunt implicit introduse; daca între timp s-au schimbat, acesteapot fi modificate.Pentru câmpurile care au între paranteze completata unitatea de masura (Ex.:

) se va introduce DOAR valoarea, FARA prescurtarea unitaţii de masura.Bifele şi sunt selectate în funcţie de tariful clientului.Dupa completarea câmpurilor din tab-ul Date printare, se apasa butonul .Pentru a vizualiza contractul generat, se alege tab-ul Contr. gen şi ataşate. Aici avem evidenţacontractelor generate pentru acest tip de contract şi set specific de date SAP (partener de afaceri, contde contract şi loc de consum). Avem utilizatorul, data, ora, tipul contractului şi contractele generate; celactiv este ultimul generat.

Etapele de generare ale contractului de mici consumatori in RBP110.Atentie: Inainte de accesarea tranzactiei de generare a contractului de casnic din SAP, este obsolutnecesar sa verificati daca aveti introduse absolut toate datele de identificare ale partenerului de afacericreat in sistem. Aceste informatii va sunt necesare pentru a putea fi preluate pe contract.Exemplu:

denumire societate (FPP2) numele reprezentrantilor societatii (FPP2) CUI(FPP2) Numarul de la Registrul Comertului (FPP2) adresa sediului societatii (FPP2) adresa locului de consum(tranzactiile FPP2,ES56,ES61)

adresa de corespondenta(FPP2,CAA2) contul/banca (FPP2) perioada de valabilitate a contractului (EC51E) in mod obligatoriu trebuie selectat tipul PA - lui, existent in tabului <Control>de la nivelul

partenerului.

In caz in care nu l-ati selectat nu va fi generat contractul dorit , rezultand dealtfel si un mesaj de erore, lanivelul tranzactiei ZISUCS_SML01N.

Ex:

Pasul 1. Accesati tranzacţia CIC0, introduceţi codul partenerului de afaceri şi mergeţi pe locul de consumunde doriţi sa generaţi contractul, apoi apasaţi click dreapta:

8/10/2019 GHID SAP


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 157/333

In aceasta fereastra veti regasi toate datele care n-au putut fi gasite/mapate direct din SAP si pe caretrebuie sa le incarcati, conform documentelor anexa la contract: numar aviz de racordare data aviz de racordare emitentul avizului numar dosar tehnic puterea maxima absorbita de consumator punctul de delimitare tensiunea electrica de alimentare programul de functionare si altele...............

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 158/333

In Anexa 4, cu ajutorul mach codului din campul ”conform punctului din schema” se va selecta schema

aferenta punctului de delimitare.Schema e) este valabila doar in situatia in care aveti atasat la contract „Anexa 5 - Conventia deexploatare”

In cazul de fata se trece peste Anexa 6, aceasta se bifeaza doar in cazul clientilor cu tarif binom.

Pasul 4. Se bifeaza campul „act aditional” si se completeaza cu cantitatile estimate lunare declaratede client prin actul aditional.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 159/333

La sfarsit se salveza datele introduse cu ajutorul butonului din bara de meniu, iar sistemul va afisaurmatoarea fereastra.

Pasul 5. Pentru a vizualiza contractul generat, se alege tab-ul Contr. gen şi ataşate. Aici avem evidenţacontractelor generate pentru acest set specific de date SAP (partener de afaceri, cont de contract şi locde consum. Apasând dublu click pe contract va apare fişierul PDF generat:

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 160/333

Spor la treaba !!!

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 161/333

Prezentare generala

Scop: Generare şi listare contracte fizice la Marii consumatori captivi.Aplicabil: CEZ VÂNZARE şi CEZ SERVICII.

Prezentare generala a proceduriiCu ajutorul acestei tranzacţii puteţi genera contracte fizice; acestea vor fi listate local înformat PDF.

A. Pregatirea datelor pentru generarea si listarea unui contract fizic de Mari consumatori- captivi:

!IMPORTANTDatele folosite în generarea contractului fizic trebuie gestionate/întreţinute în SAP, altfel pedocumentul generat (fişierul PDF) vor aparea câmpuri necompletate, de genul: ______________

Date structura regionala (acestea trebuie create conform nomenclatorului Poştei Române – astadaca nu se regasesc în SAP).

În situaţia în care o localitate, o strada sau un cod poştal nu exista în nomenclatoarele din SAP, atuncise va apela numai la K.U. ( Key-user-ii) pe modulul CS pentru crearea acestora, evident numai pe bazadocumentelor dovedidoare ( Certificat Nomenclatura Stradala, etc).

Date partener de afaceri: nume, prenume, nume director general, nume directoreconomic/administrativ, adrese – orice tip de adrese (strada, numar strada, supliment – daca exista,bloc, scara, apartament, etaj, cod poştal, judeţ, ţara, numar telefon, numar fax, e-mail – daca exista)

Date cont de contract (adresa de corespondenţa a partenerului trebuie selectata din antetul contuluide contract pentru ca factura sa ajunga la client şi apoi pentru a fi afişata pe contract)

Date obiect de conectare şi loc de consum (adresa: strada, numar strada, supliment – daca exista,bloc, scara, apartament, etaj, cod poştal, judeţ, ţara, localizare/informaţii suplimentare privind locul deconsum al clientului)

Date instalaţie de utilitaţi (tarif ales conform tipului de client pentru care generam contractul, datefapte – operanzi, puteri, etc., perioade/intervale de timp corect introduse pentru acele puteri)

OBSERVATIE :- Puterile maxime contractate lunar în Orele de vârf şi în afara orelor de vârf (rest ore) vor fitransferate in Anexa 6, automat de sistem, din fapte ( introduse de utilizator la nivel de instalatie).

- Pentru listarea corecta a contractului , puterile maxime contractate lunar în orele de vârf şi inafara orele de vârf se vor opera în fapte, inainte de a intra in tranzactia de generare contract.

Date contract (data move-in, iar pentru cele 2 cazuri:a) în care avem contract încheiat pentru o perioada determinata de timp, data de început şi sfâr şit acontractului;b) iar pentru o perioada nedeterminata de timp trebuie introdusa data move-in-ului şi în câmpul data destart/început a contractului pentru a fi preluata şi pe contract)

8/10/2019 GHID SAP


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 163/333

Dupa ce selectaţi opţiunea Generare contr.fiz. se da click si se va deschide un ecran în care veţiintroduce informaţii necesare generarii contractului.La deschiderea ferestrei de Creare document contract se observa ca sistemul va genera cel puţin 4mesaje de eroare sau mai multe.

Se verifica mesajele de eroare aparute, prin apasarea butonului Mesaje.

Patru mesaje se refera la datele care trebuie completate în cele 4 câmpuri obligatorii, iar restulmesajelor sunt mesaje generate de alte cauze.

Nu se va trece la introducerea datelor pentru un nou contract, pâna nu se vor rezolva cauzelemesajelor de eroare, altele decât cele referitoare la introducerea câmpurilor obligatorii specificatemai sus.

Una din cauzele posibile ca sistemul sa dea mesaje de eroare (altele decât cele referitoare la câmpurile

obligatorii) ar fi faptul ca pentru acelaşi set de date SAP (partener de afaceri, cont de contract şi loc deconsum) mai exista un document contract în SAP (acest numar este generat automat de catre sistem –nu este consecutiv).

Mai jos este prezentat un caz in care exista astfel de mesaje de eroare ( pentru un set de date dinSAP mai exista un document de contract).

8/10/2019 GHID SAP


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 165/333

diferenţa dintre aceste 2 printscreen-uri este apariţia butonului Generare PDF. Acesta apareDOAR când avem starea de contract 001 – În procesare, altfel nu apare.

acest al 2-lea caz este folosit doar daca nu dorim schimbarea datei de început a contractului(aceasta va ramâne neschimbata – exemplu: 06.12.2007).

A. Generarea si listarea Contractului fizic de Mari consumatori- captivi.

Dupa rezolvarea mesajelor de eroare ( altele decât cele referitoare la completare câmpurilorobligatorii ) , se trece la completarea datelor în sistem pentru noul contract.

La introducerea noului contract prima fereastra va afişa automat cele 4 mesaje de eroare careavertizeaza utilizatorul asupra completarii urmatoarelor câmpuri obligatorii:

Tip = tip contract,

Valabil = data de la care contractul devine valabil,Partener de afaceri =codul partenerului de afaceri ( cod BP),Localitate = judeţul in care este generat contractul .

8/10/2019 GHID SAP


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 167/333

2. localitatea (locul în care este generat contractul)001 Argeş 002 Dolj

003 Gorj004 Mehedinţi005 Olt006 VâlceaTeleorman

Dupa completarea câmpurilor „tip” si „localit.” se va da (ENTER), pentru a permite introducereaurmatoarelor date:

3. Stadiul contractului:OBSERVATIE Stadiul contractului este pus automat de sistem „in procesare” (001).Se va pastra acest stadiu pina la terminarea introducerii datelor , salvarea contractului si listarea lui.

stadiul contractului (iniţial contractul are starea/stadiul 001 – În procesare)001 În procesare 002 Trimis clientului spre semnare 003 Semnat 004 Returnat 005 Reziliat 006 Anulat 008 Contractat în VOK (acest stadiu NU va fi folosit în CEZ; se foloseşte doar în Cehia,atunci când contractul este generat prin intermediul portalului VOK)

Val. de la (data de început a contractului)= se va introduce data de la care se doreste sa intre în

vigoare contractul .

8/10/2019 GHID SAP


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 169/333

Se trece la Tab-ul urmator „Date Printare” şi se completeaza datele din câmpurile aferente.

În „Date printare” se introduc o serie de date variabile din textul de contract şi din anexeleacestuia ( anexa 3, anexa 4, anexa 6,anexa 7) în vederea listarii contractului.In aceasta fereastra veti regasi toate datele care n-au putut fi gasite/mapate direct din SAP si pe caretrebuie sa le incarcati, conform documentelor anexate la contract (ATR, cerere consumator cu puterilecoontractate, etc):

numar aviz de racordaredata aviz de racordare

emitentul avizului

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 170/333

puterea maxima aprobata (Puterea maxima absorbita) înscrisa în Avizul tehnic de racordare punctul de delimitare tensiunea nominala din punctul de delimitare (POD= Point of delivery =punctul de delimitare) duratele /timpii maximi de realimentare programul de funcţionare şi altele...............

Acolo unde în denumirea câmpului sunt prevazute şi unitaţile de masura ( KW, ore, etc.) acestea nu sevor mai mentiona in text.

Este absolut necesara ssscccr r r iiieeer r r eeeaaa cccooor r r eeeccctttaaa a unitaţilor de masura ( KW, KWh, MW, MWh, ore, etc.), acolounde în denumirea câmpului acestea nu apar. ATENŢIE LA UNITAŢILE DE MASURA UTILIZATE!

Anexa nr. 4

Observatie:Daca la locul de consum : sunt mai multe grupuri de masura, atunci anexa 4- va fi emisa demai multe ori, pentru fiecare grup de masura.

Prima anexa 4- se va genera odata cu contractul şi în aceasta se vor înscrie datele aferenteprimului grup de masurare. Aceasta anexa va avea numarul cu terminaţia "000" ( exemplu:1000006629-000- numar ce va generat automat de sistem)

Celelalte Anexe 4 ( pentru urmatoarele grupuri de masurare ) se vor genera, dupa ce s-a salvatcontractul şi s-a listat, ca documente anexate la contract, imediat dupa listarea contractului.-pentru ca numerele acestora sa fie succesive (cu terminaţia : -001, - 002,….ş.a.m.d.)

Emiterea Anexelor 4 - pentru grupurile de masurare urmatoare ( pentru grupul masura nr. 2,grupul masura nr. 3, s.a.m.d.) , ssseee vvvaaa f f f aaaccceee cccooonnnf f f ooor r r mmm sssccceeennnaaar r r iiiuuullluuuiii dddeee eeemmmiiittteeer r r eee dddooocccuuummmeeennnttteee aaannneeexxxaaattteee.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 171/333

Crearea primei anexei 4.- ( cea care are codul: 000)- se face aşa cum am precizat anterior- odatacu generarea contractului.

Câmpurile "Energie activa" şi "Energie reactiva" reprezinta constantele de facturare pentru energiaactiva şi pentru energia reactiva ( constantele contorilor înscrise în Bonul de montare contor).

Datele din Anexa 6: (vezi figura urmatoare)

Prima Anexa tip 6 - se va genera la introducerea contractului (odata cu contractul) şi va avea numarulcu terminaţia " 000".

ATENTIE:NU se vor contracta Puteri mai mari decât PUTEREA MAXIMA APROBATA înscrisa în AvizulTehnic de Racordare.Puterile maxime contractate lunar in Orele de vârf şi în afara orelor de vârf ( rest ore) vor fiaduse la listare în anexa 6 , automat de sistem, din fapte.Pentru listarea corecta a acestor puteri în contract acestea se vor opera înainte de a intra intranzactia de generare contract. ( aşa cum am mai precizat în prima parte a instrucţiunii).

Acestea puteri maxime contractate în orele de vârf şi în rest ore ( afara vârfului) nu se vor vedea pecâmpurile de de introducere date de la anexa 6.Cele doua coloane aferente acestor doua seturi de puteri se vor vedea numai pe documentul PDF listat.

Completarea datelor in anexa 6:

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 172/333

Energie [MWh] = energia contractata lunar.PmedZl [MWh] = puterea medie pe zi lucratoarePmedZn[MWh] = puterea medie pe zi nelucratoare.

OBSERVAŢIE:

Daca, dupa semnarea contractului, dupa o anumita perioada de timp consumatorul doreştemodificarea datelor contractate iniţial ( puteri şi energii înscrise în anexa 6 ) , atunci se poatecrea o alta anexa 6 - ca document ataşat la contract.Aceasta se va genera conform scenariului de generare şi listare a actelor adiţionale la contractdin SAP- prin alegerea sablonului necesar :

pentru Anexa 6 ( ca act adiţional ) la contractul de Mari consumatori captivi întocmit la CEZVÂNZARE- se alege şablonul nr. 123

pentru Anexa 6 ( ca act adiţional ) la contractul de Mari consumatori captivi întocmit la CEZSERVICII- se alege şablonul nr. 121.

Anexa 7:Puterea care se reduce = puterea care se reduce conform Normativului de limitari aplicat (aici se

introduce valoarea exprimata in MWh)Transa= Transa din cadrul Normativului de limitari in care se incadreaza consumatorul.Puterea max. dupa reducere = puterea maxima in care trebuie sase incadreze consumatorul definita

conform celor precizate în formularul de la Anexa7. (aici se introduce valoarea exprimata in KWh)Puteri S.E.N. = puterea care se deconecteaza în cayul aplicarii Normativului de Deconectari Manuale.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 173/333

Dupa ce s-au introdus toate datele din textul de contract şi din din anexele la acesta Se salveaza cu

ajutorul butonului din bara de meniu iar sistemul va afisa urmatoarea fereastra cu numaruldocumentului generat.

Se da O.K. ( bifa verde ) .

Apare mesajul de creare si salvare document.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 174/333

Pentru listare se alege tab-ul Contr. gen şi ataşate. Aici avem evidenţa contractelor generate pentru acest set specific de date SAP (partener de afaceri, contde contract şi loc de consum ). Apasând dublu click pe contract va apare fişierul PDF generat:

Documentul de contract se poate lista la o imprimanta locala selectata.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 175/333

OBSERVATIE:

Un contract întocmit la CEZ SERVICII va diferi la semnaturi ( parte FURNIZOR ) de cel de la CEZVÂNZARE:

C. Pentru generarea si listarea a mai multor anexe 4 ( în situaţia în care exista mai multe grupuride masurare ) :Am facut anterior menţiunea ca prima anexa 4 ( cea cu terminaţia "000" ) se genereaza odata cugenerarea contractului.Urmatoarele anexe se creeaza ca fiind documente ataşate ( acte adiţionale) la contract- dupascenariul de creare acte adiţionale.

Paşii - act adiţional

Click- pe butonul "duplicat" şi sistemul afişeaza fereastra urmatoare:

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 176/333

Selectez documentul şi dau Click pe document.

Click pe "creion" pentru modificare.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 177/333

Apare fereastra de modificare document contract.

Click pe butonul "Creare .doc atasat."

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 178/333

Apare fereastra "Creare Anexa la document contract …(numarul contractului)….."

Aleg Tab-ul " Date Printare" si din cimpul "ID sablon" - aleg sablonul necesar generarii anexei4.Pentru Anexa 4 - avem şabloanele:

124 -pentru Anexa 4 la contracte Mari consumatori captivi - pe CEZ SERVICII125 -pentru Anexa 4 la contracte Mari consumatori captivi - pe CEZ VÂNZARE

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 179/333

8/10/2019 GHID SAP


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 181/333

Dupa completarea datelor din anexa se salveaza şi sistemul afişeaza urmatoarea fereastra:

Dau O.K. ( bifa verde) şi anexa va fi salvata.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 182/333

În Tab-ul "Contr. Gen. şi ataşate" se vede documentul ataşat .

Dau click pe document şi se afişeaza anexa 4 în format PDF, care poate fi listat la o imprimantalocala selectata.

Dupa cum se observa a doua anexa de tip 4 ( cea care a fost generata ca act adiţional imediatdupa generarea completa a contractului) va avea numarul format din nr. contract + trei caracterecare reprezinta nr. documentului anexat ( 1000006629- 001) .

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 183/333

Se reia scenariul pentru generare şi listare acte adiţionale - pentru urmatoarele Anexe 4corespunzatoare urmatoarelor grupuri de masurare.

D. Pentru generarea şi listarea unei alte Anexe 6 - în situaţia în care dupa semnareacontractului , dupa o anumita perioada de timp consumatorul doreşte modificarea datelorcontractate iniţial ) -ca act adiţional la contractDOCUMENTUL VA FI TRATAT CA UN ACT ADIŢIONAL LA CONTRACT CU DATA DE INTRARE ÎNVALABILITATE STABILITA DUPA SEMNAREA DE CATRE PARŢI A ANEXEI RESPECTIVE. ÎNNICIUN CAZ NU SE VA APLICA RETROACTIV!

Daca, dupa semnarea contractului, dupa o anumita perioada de timp consumatoruldoreşte modificarea datelor contractate iniţial ( puteri şi energii înscrise în anexa 6 ) , atunci sepoate crea o alta anexa 6 - ca document ataşat la contract.

Aceasta se va genera conform scenariului de generare şi listare a actelor adiţionale lacontract din SAP- prin alegerea sablonului necesar :

pentru Anexa 6 ( ca act adiţional ) la contractul de Mari consumatori captivi

întocmit la CEZ VÂNZARE- se alege şablonul nr. 123pentru Anexa 6 ( ca act adiţional ) la contractul de Mari consumatori captivi

întocmit la CEZ SERVICII- se alege şablonul nr. 121.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 184/333

Documentul generat astfel va fi contorizat / numerotat ca orice document adiţional la contract (prin alocarea automata de catre sistem a unui numar, succesiv numerelor alocate tuturordocumentelor anexate acelui contract, pâna în acel moment ) :

MULT SUCCES !

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 185/333

INSTRUCTIUNE DE LUCRU PENTRU OPERAREA UNUI BMC IN CAZUL DEMONTARIICONTORULUI PENTRU REZILIERE CONTRACT

PASUL 1: Identificarea consumatorului in SAP

Identificarea dupa seria de producator


apas matchode-ul din dreapta Numar de serie si va apare fereastra urmatoare:

Se completeaza campul si se apasa sau F8

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 186/333

Se noteaza numarul de serie SAP si categoria de material pentru dispozitivul care urmeaza a fiinlocuit.

Apoi se apasa Enter sau bifa verde pentru a vizualiza instalatiile la care este alocat dispozitivul.

Se apasa tabul

Apare fereastra urmatoare:

Se apasa butonul

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 187/333

Se noteaza codul Instalatiei distributie si Instalatiei de furnizare.

PASUL 2: Eliminare legata de calcul facturareImportant: Eliminarea legata de calculul de facturare se face in instalatia de furnizare.


Se completeaza campurile marcate cu sageti: instalatia de furnizare; data dezinstalarii; nr serial SAP al dispozitivului; categoria de dispozitiv.

Apoi se apasa Enter sau bifa verde

8/10/2019 GHID SAP


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 190/333

Se observa ca indexul de demontare apare implicit.Trebuie completat motivul pentru care se demonteaza contorul prin alegere cu ajutorul matchode-ului

din dreapta .

In cazul rezilierii se alega motivul se apasa Enter sau

bifa verde

se salveaza . Apare mesajul de confirmare a eliminarii globale

PASUL 4: Se transmite informatia realizarii demontarii dipozitivului catre CEZ Servicii (sub formade email raspuns) pentru a efectua rezilierea (move-out).

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 191/333

INSTRUCTIUNE DE LUCRU IN CAZUL REZILIERILOR DE CONTRACT (MOVE-OUT) CU EMITEREFACTURA INDIVIDUALA LA REZILIERE

PASUL 1. Se acceseaza tranzactia FPP3 (sau CIC0) pentru cautarea codului - PA existente in sistem(cod abonat)

termen de cautare : nume sau se tasteaza in campul “criteriul caut.2” codul unic de inregistrarepentru persoane juridice si CNP-ul pentru persoane fizice , dupa care se apasa butonul

se noteaza codurile PA rezultat din sistem ;

PASUL 2. Pentru identificarea datelor aferente unui PA se acceseaza tranzactia CIC0, astfel: In campul “Partener A”se tasteaza codul PA (ex:90116383) al clientului, dupa care pentru

vizualizarea tuturor datelor se apasa tasta“enter”

8/10/2019 GHID SAP


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 193/333

accesand butonul , sistemul va afisa ecranul cu datele clientului.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 194/333

In situatia in care nu se mai folosesc instalatiile de distributie si furnizare pentru acest loc de consum(desfiintare fizica a bransamentului), se va proceda la reziliere fara alta mutare in locatie, prin selectareamotivului in campul Fara mut.in loc.

selectand tabul avem posibilitatea introducerii indexului de demontare alcontorului in campul “Citire Contor inreg…” inainte de a introduce indexul de demontare inscris pe BMC (primit de la M&G), este foarte

important sa verificati in instalatia de furnizare a clientului (se poate face verificarea in acelasi ecran, lacapatul fisierului existand ultimul index facturat si data acestuia) ultimul index de facturare, a.i. acesta sanu fie mai mare decat indexul de demontare al contorului.

aceasta verificare se poate face cu ajutorul tranzactiei ES32 unde se tasteaza codul instalatiei de

furnizare si accesand butonul , respectiv tabul putemvizualiza aceasta informatie.

Se acceseaza tabul ”Date cintire contor” si se introduce indexul de demontare al contorului.

Se selecteaza fiecare linie in parte ,in care figureaza indexul de demontare al contorului si se apasabutonul< Eliberare>

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 195/333

Poate aparea mesajul de mai jos,dar se mai apasa inca o data butonul< Eliberare>

Din bara de meniu

se acceseaza butonul si va aparea fereastra de mai jos.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 196/333

Se completeaza cheia de reconciliere si se da <enter>.Daca cheia de reconciliere nu a fost creata va aparea mesajul si se selecteaza <Da>

Se anuleaza tiparirea documentului de reziliere prin accesarea butonului rosu (X).

Daca apare fereastra de mai jos se da bifa verde.

Apare mesajul

dupa care se apasa discheta salvare , pentru terminarea si inregistrarea rezilierii sau butonul.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 197/333

Apare mesajul

salvat

REZULTAT FINAL Pentru vizualizarea si verificarea corectitudinii datelor operate anterior se acceseaza urmatoareletranzactii:

ES32 - Afisarea instalatiei dupa creare move – out si emitere factura

CIC0 - Centrul de Interactiune cu Clientii- contract reziliat si factura

Dupa inregistrarea rezilierii, in instalatie apare factura de reziliere.Daca se doreste listarea pe loc a facturii, se ruleaza tranzactia ZEA60_KUS.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 198/333

Dupa operarea move-out in sistem, conform procedurilor de lucru primite anterior, se transmit toatedatele necesare la CMG pentru dezinstalarea contorului in SAP.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 199/333

INSTRUCTIUNE DE LUCRU IN CAZUL REZILIERILOR DE CONTRACT (MOVE-OUT) CU EMITEREFACTURA INDIVIDUALA DE REZILIERE

PASUL 1. Identificarea partenerului de afaceri in sistem

Pentru identificarea partenerului de afaceri in sistem se poate accesa mai multe tranzactii cum ar fi deexemplu : Tranzactia FPP3 – afisare partener de afaceri.

In functie de tipul clientului termenele de cautare pot fi urmatoarele: nume si prenume partenerului codul unic de inregistrare ,numarul de inregistrare de la Registrul Comertului sau CNP-ul adresa numar extern (codul clientului migrat din Legacy Sistem)

Exemplu: In campul ”Nume1” se completeaza o parte din denumirea societatii *FRANCK*, dupa care seapasa butonul”Start”.

Se noteaza / copiaza codul partenerului de afaceri rezultat din sistem.

Cu ajutorul butonului din bara de meniu, se deschide o noua sesiune prin care se acceseazatranzactia CIC0, unde in campul “Partener A”se introduce codul clientului (ex:90116383) notat anterior,dupa care se apasa tasta“enter” .

8/10/2019 GHID SAP


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 201/333

Atentie : Data ce va fi in mod obligatoriu egala cu Data dezinstalarii contorului din SAP si implicitcu Data incetarii furnizarii energiei electrice.

in campul “loc de consum” - codul locului de consum notat anterior (Ex:50197354)

Dupa introducerea acestor informatii se acceseaza butonul , sistemul va afisaecranul cu datele de identificarea ale clientului.

8/10/2019 GHID SAP


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 203/333

ori cu ajutorul tranzactiei ES32 – Afisare instalatie, unde se tasteaza codul instalatiei de furnizare

si accesand butonul , respectiv tabul putem vizualizaaceasta informatie.

Atentie : Abia dupa verificarea acestor informatii se selecteaza fiecare linie in parte (in functie de catiregistrii are contorul) in care figureaza indexul de demontare al contorului si se apasa butonul<Eliberare>

In situatia in care va mesajul de avertizare de mai jos, se selecteaza inca o data linia aferenta indexului sise apasa din nou butonul< Eliberare>

In acest moment indexul este eliberat la facturare si a fost creata implicit comanda de facturare la mutaredin locatie (codul 03).

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 204/333

Urmatorul pas se acceseaza butonul din bara de meniu, iar sistemul va va conduce implicitin campul “Cheie reconc.”In acest camp se completeaza cheia de reconciliere care va fi formata din:

initialele numelui si prenumelui utilizatorului care efectueaza move – out –ul data curenta(ziua in care se efectueaza operatiunea)

Dupa completarea cheii de reconciliere,se apasa tasta <enter>.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 205/333

Daca cheia de reconciliere nu a mai fost creata/utilizata in ziua curenta, va aparea urmatorul mesaj deconfirmare”Doriti sa creati cheie?”.In aceasta situatie se va selecta optiunea <Da>

Pentru inregistrarea mutarii din locatie se acceseaza butonul

Daca va apare fereastra cu mesajul de mai jos, pentru a merge mai departe se da bifa verde.

Se anuleaza tiparirea documentului de reziliere prin accesarea butonului rosu (X).

Se inchide fereastra “Alegere parametru tiparire” si se salveaza datele operate

apasand butonul din bara de meniu.Rezultatul salvarii va fi afisarea mesajului: creat.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 206/333

Pasul 3.Verificarea operatiilor efectuatePentru vizualizarea si verificarea corectitudinii datelor operate anterior se pot accesa urmatoareletranzactii:

ES32 - afisarea instalatiei dupa creare move – out si emitere factura

CIC0 - Centrul de Interactiune cu Clientii - contract reziliat cu emitere factura

Daca se doreste listarea pe loc a facturii, se ruleaza Tranzactia ZEA60_KUS.

..\Documents and Settings\otilia.birlibescu\BIRLI\Instructiuni\ZEA60_KUS (re) printare locala facturi.doc

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 207/333

INSTRUCTIUNE DE LUCRU PENTRU CREAREA UNEI COMENZI DE CITIRE INDIVIDUALA SIINTRODUCERE INDEXE

Crearea unei comenzi de citire individuala se face in mai multe situatii: facturare intermediara; resetare de puteri; schimbare tariff; inlocuire de contor demontare contor cu un nr de registri si montare contor cu alt nr de registrii; stornari facturi emise eronat (citiri gresite).

PASUL 1: Creare comanda de citireSe face cu tranzactia EL01. Comanda de citire se poate da fie pe instalatii (obligatoriu pe amandoua) fie pe dispozitiv. Introducereaindexelor in instalatiile cu mai multi contori se recomanda a se face pe instalatii deoarece daca se facela nivel de dispozitiv este posibil sa ramina dispozitive fara rezultate de citire , (apar bombe )

In aceasta situatie nu se va putea emite factura daca nu sunt introduse rezultate pe ceilalti contori dininstalatie.1. Creare comanda de citire pe instalatia de distributie

Se completeaza campul prin alegere cu ajutorul matchode-ului din dreapta.

8/10/2019 GHID SAP


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 209/333

2. Creare comanda de citire pe instalatia de furnizareProcedeul este identic cu cel descris mai sus pentru instalatia de distributie.

Se apasa sau F8 (executare)


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 210/333

PASUL 2: Introducere citiriSe face cu tranzactia EL28 pe ambele instalatii. 1. Introducere indexe pe instalatia de distributie

Se completeaza campurile marcate cu sageti si se apasa bifa verde sau Enter.

se apasa bifa verde sau Enter.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 211/333

Se selecteaza fiecare rand si se apasa butonul pentru a evita rezultate neplauzibile.

Daca citirile sunt corecte vor aparea mesaje de genul urmator:

Daca pentru toate liniile apar astfel de mesaje se salveaza si va aparea mesajul de confirmare

In situatia in care indexul citit este mai mic decat indexul introdus anterior (rezultat neplauzibil) va apareurmatoarea fereastra:

In care se poate corecta citirea introdusa gresit.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 212/333

Dupa corectare se apasa (eliberare)

Se salveaza .

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 213/333

2. Introducere indexe pe instalatia de furnizare

Se completeaza campurile marcate cu sageti si se apasa bifa verde sau Enter.

OPTIONALDaca dorim sa vizualizam cum arata evolutia citirilor pe instalatia de furnizare precedmastfel: ES32 – vizualizare instalatie de furnizare

Se apasa bifa verde sau Enter.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 214/333

Apas butonul

Se observa ca citirile au fost introduse.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 215/333

INSTRUCTIUNEA DE LUCRU IN CAZUL SCHIMBARILOR DE TITULAR

PASUL 1. Se acceseaza tranzactia FPP3 pentru cautarea codurilor PA existente in sistem (abonat vechisi nou) :

Client vechi termen de cautare : se poate cauta mai usor dupa numar extern (cod abonat din Gecop) , respectiv

nume, prenume sau CNP - ul

se tasteaza in campul “numar extern” codul abonatului din Gecop , dupa care se apasa butonul

Client nou termen de cautare : nume, prenume sau CNP - ul se tasteaza in campul “criteriul caut.2” CNP - ul abonatului , dupa care se apasa butonul

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 216/333

se noteaza codurile PA rezultate de sistem (abonat vechi/nou).In situatia in care noul abonat nu exista creat in sistem , acesta se va crea cu ajutorul tranzactiei FPP1.Dupa identificarea sau crearea noului partener de afaceri ,se va proceda in mod obligatoriu lacrearea contului de contract necesar incheierii contractului, acest lucru este posibil prinaccesarea tranzactiei CAA1, conform documentului atasat ”Instructiune de lucru privind

intretinerea conturilor contractuale”.

PASUL 2. Pentru identificarea datelor aferente unui PA se acceseaza tranzactia CIC0, astfel: In campul “Partener A”se tasteaza codul PA (ex: 90777821) al vechiului abonat ,dupa care pentru

vizualizarea tuturor datelor se apasa tasta “enter”.

Se noteaza urmatoarele informatii : codul LC, codul instalatiilor(D,F,R, si TV),codul/tip dispozitiv.

Se iese din aceasta tranzactie accesand butonul (galben), din bara de meniu.

PASUL 3. Se tasteaza in ecranul de comanda codul tranzactiei EC60, necesar intocmirii contractului incazul schimbarii de titular, dupa care se apasa tasta “enter”

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 217/333

Sistemul va afisa urmatoarea fereastra:

Pentru rezilierea vechiului contract se acceseaza tabul , fereastra in care vomintroduce urmatoarele informatii: in campul “DtaMutareDinLoc” - se introduce data demontarii contorului din BMC (data primita de la

M&G) (ex:07.09.2007) in campul “loc de consum” - codul LC notat anterior (ex:50810577)

accesand butonul , sistemul va afisa ecranul cu datele vechiului abonat Atentie: In campul “Fara mut. in loc” se va selecta motivul rezilierii NUMAI in situatia in care locul de

consum se desfinteaza. Pe acest LC nu se mai poate efectua un nou move-in, asa cum dealtfel rezultasi din definitia campului”Fara mutare in locatie”.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 218/333

8/10/2019 GHID SAP


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 220/333

Dupa validarea indexelor, pentru a emite factura la reziliere se acceseaza butonul ”Fact.rezil” , conforminstructiunii atasate ”Instructiune la reziliere contract (move-out) si emitere factura la reziliere.doc”

Pentru inregistrarea mutarii din locatie se acceseaza butonul .

Se inchide fereastra “Alegere parametru tiparire” si se salveaza datele operate.

PASUL 4. Intocmirea contractului pentru noul abonat se poate face accesand tabul in campul “DtaMutareInLoc” - se introduce ca data, data intrarii în vigoare a contractului (08.09.2007),respectiv la o zi dupa documentul de mutare din locaţie. in campul „Cont Contract” - se intoduce codul contului de contract creat anterior in campul „PartenerAfac” - se intoduce codul partenerului de afaceri creat anterior(sau cel existent) in campul “Loc de consum” - codul LC existent (ex:50810577)

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 221/333

prin accesarea butonului , se deschide fereastra cu datele privind intalatiile dedistributie, furnizare, radio si TV, pentru care vom incheia contracte noului client.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 222/333

Pentru a intocmi contract de energie pe cele doua instalatii(D+F) se vor deselecta bifele aferenteinstalatiilor de radio si TV si se trece la ecranul urmator cu ajutorul“ bifei verde”

IMPORTANT:

1.Pentru clientii casnici se va intocmi un Move-In pentru instalatiile de energie(distributie+furnizare) si altMove-In pentru instalatiile de radio+TV2. Pentru agentii economici se va intocmi cate un Move-In pentru fiecare instalatie in parte. se procedeaza la incarcarea campurilor necesare intocmirii contractului, conform pasilor parcursi in

tranzactia “EC50E - move-in”

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 223/333

Observatie: La clasa contract se va selecta gestionarul contractului (CEZV, CEZS, CEZD)Prin selectarea butonului Ecran Intreg se va completa in contract in pagina 3 datele de valabilitate alecontactului (inceput si sfarsit)

pentru salvarea datelor introduse se acceseaza butonul ,rezultatul fiind afisarea unui numar dat

de sistem pentru mutarea in locatie

Aceeasi procedura se va aplica si in cazul intocmirii contractului pentru instalatiile de radio - TV.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 224/333

PASUL 5. Dupa intocmirea contractelor pe cele 4 instalatii(dupa caz) se va proceda in mod obligatoriula accesarea tranzactiei ES31 pentru actualizarea datelor noului partener in instalatia de furnizare ,respectiv inlocuire tarif (daca este cazul) si modificarea cantitatii de energie estimata.

ATENTIE: Sistemul aduce in instalatie operanzii de care are nevoie o data cu realizarea MOVE-IN, darfara valori. Daca nu se introduc valori in Fapte nu se vor putea emite facturi de estimat, nu vom sti ce tipde acciza avem, etc.

REZULTAT FINALPentru vizualizarea si verificarea corectitudinii datelor operate anterior se acceseaza urmatoareletranzactii:- ES32 - Afisarea instalatiei dupa creare move - out, move-in, contor nou, inlocuire contor

8/10/2019 GHID SAP


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 226/333

INSTRUCTIUNE PRIVIND CUMULAREA PE O SINGURA FACTURA A MAI MULTOR LOCURI DECONSUM SI CONTRACTE PE UN SINGUR CONT DE CONTRACT PENTRU ACELASI PARTENERDE AFACERI

Instructiunea se refera la acei clienti care solicita o factura pentru mai multe locuri de consum.In Agentec erau gestionate mai multe locuri de consum pe un singur client.Prin acest procedeu se emitea o sigura factura pentru un client, cu o specificatie in care aparea detaliatconsumul la fiecare punct de masura in parte.Deoarece in SAP acest lucru nu este posibil, trebuie sa avem un partener de afaceri, un cont contract simai multe locuri de consum pentru un client identificat prin acelasi CIF (certificat inregistrare fiscala), care

are aceleasi conditii de plata/somatii.In situatia in care un partener de afaceri are contracte si la eligibili si la captivi vor exista doua conturi decontract, deci clientul va primi doua facturi.In cazul in care identificam la un BP mai multe CA care au aceleasi conditii, si clientul doreste emitereaunei singure facturi pentru toate locurile de consum , pasii pentru realizare sunt urmatorii:

1. Se identifica din baza de date (tranzactia CIC0) toti PA (partener de afaceri) care au acelasi CIF

Daca sunt PA care au acelasi CIF se memoreaza numai un singur PA.

2. Se vizualizeaza PA si toate CA (conturile de contract)

3. Se vizualizeaza fiecare cont de contract in parte pentru a vedea daca au aceleasi conditii deplata/somatii-CA2600006438

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 227/333

CA-2600011141

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 228/333

Se observa ca sunt aceleasi conditiiSe alege un CA –principal (de referinta), la care urmeaza sa alocam locurile de consum din cadrul CA –secundare

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 229/333

4. Se verifica in instalatia de furnizare care este data ultimei citiri de indexi cu dublu click peinstalatie/perioade calcul facturare/RezultCitCIMPORTANT: Se memoreaza din Instalatia de Furnizare informatiile din Fapte (accize, consumuri,pierderi, etc). Dupa realizarea Move-out aceste informatii nu mai sunt accesibile.

5. Se verifica in document daca a fost emisa factura la data de 30.09.2007.Daca nu a fost se realizeaza Move-Out cu data de 30.09.2007.

In situatia in care a fost emisa factura se va realiza Move-Out cu data urmatoare periodei finale defacturare.

6. Se executa mutare din locatie pentru locul de consum(locurile de consum daca sunt mai multe)Ex :50209821 accesand tranzactia EC60 Mutare In/Din locatieMOVE - OUT

8/10/2019 GHID SAP


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 231/333

8. Se confirma mutarea din locatie

MOVE - IN9. Se realizeaza alt Move-In pentru LC,si PA(BP) la care s-a realizat Move-Out, prin alegerea CA-principal (de referinta) cu data urmatoare a datei Move-Out

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 232/333

10. Se realizeaza cate un Move-In pentru instalatiile de distributie/furnizare/radio/tv, (in cazurile in careexista si instalatii de R-TV) prin pozitionare bifei pe rand in dreptul fiecarei instalatii

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 233/333

11. Se completeaza text contract, FurnizorServ, Furnz.serv.fact, Cod companie si Factur.comuna

8/10/2019 GHID SAP


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 235/333

Se repeta operatiile si pentru celelalte instalatii

8/10/2019 GHID SAP


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 237/333

8/10/2019 GHID SAP


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 239/333

14. Se vizualizeaza PA din CIC0

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 240/333

15.Se acceseaza tranzactia ES32 si se completeaza Fapte-le (fosta anexa 6) cu informatiile memoratela puncul 4

IMPORTANT : Necompletarea faptelor conduce la imposibilitatea facturarii corecte a consumului.

Succes !!!

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 241/333

INSTRUCTIUNE DE LUCRU PENTRU OPERAREA UNUI BMC IN CAZUL SCHIMBARII CONTORULUIIN CAZUL UNUI CONSUMATOR CU TARIF MONOM SIMPLU

Procesul de operare al unui BMC de schimbare contor cuprinde urmatorii pasi:

PASUL 1: Identificarea consumatorului in SAP

Informatii necesare: seria SAP si categoria de material asociate dispozitivului; instalatia de distributie.

Aceste informatii se obtin in mai multe moduri:1. Identificarea dupa seria de producatorSe face cu tranzactia IQ03 astfel:

apas matchode-ul din dreapta Numar de serie si va apare fereastra urmatoare:

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 242/333

Se completeaza campul si se apasa sauF8

Se noteaza numarul de serie SAP si categoria de material pentru dispozitivul care urmeaza a fiinlocuit.

Apoi se apasa Enter sau bifa verde pentru a vizualiza instalatiile la care este alocat dispozitivul.

8/10/2019 GHID SAP


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 244/333

2. Identificarea dupa nume consumator , adresa, etc.Se face cu tranzactia CIC0 astfel:

Se completeaza campurile NUME/PRENUME, LOCALITATE (marcate cu sageti) si se apasaENTER(bifa verde ) si va apare urmatorul ecran:

Se noteaza codul Instalatiei distributie si numarul de serie SAP si categoria de material.Categoria de material se vizualizeaza dand dublu clic pe nr. de serie al dispozitivului:

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 245/333

PASUL 2: Creare numar de serie material (alocarea unei serii SAP contorului care se va monta ininstalatii) pentru dispozitivul care urmeaza a fi montat


Se da click pe matchcode-ul din dreapta campului si va apare fereastra



8/10/2019 GHID SAP


Pagina 246/333

va aparea fereastra

Se apasa butonul sau tasta EnterVa apare o fereastra cu toate tipurile de dispozitive care corespund criteriilor dupa care am facut selectiaanterioara.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 247/333

Apas butonul sau Enter si astfel am ales categoria de material pentru contorul monofazat5CM4UD in cazul de fata z0000045.



8/10/2019 GHID SAP


Pagina 248/333


Se apasa butonul sau tasta F8(executare) si va pare fereastra urmatoare:

Se apasa

8/10/2019 GHID SAP


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 251/333

Se completeaza campul prin alegere folosind matchode-ul din dreapta.

apoi se introduc indexele de demontare si montare.

Este de preferat ca pentru evitarea erorilor (rezultate neplauzibile) intorducerea indexelor sa se faca prin

apasarea butonului astfel:

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 252/333

Se selecteaza fiecare linie in care s-au introdus indexe si se apasa butonul



Se salveaza prin apasarea butonului si va apare uncmesaj de confirmare a inlocuirii efectuate.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 253/333

PASUL 4: Comanda intermediara cu calcul factura

Se face cu tranzactia EL28 astfel:

Important:1. Intrarea se face pe dispozitiv (se bifeaza butonul radio din stinga);2. Data de introducere a indexelor trebuie sa coincida cu data de demontare a contorului

inlocuit (o zi inainte fata de data inlocuirii).

3. Motivul de introducere trebuie sa fie obligatoriu 02.



8/10/2019 GHID SAP


Pagina 254/333

Se introduc indexele, se selecteaza randul si se apasa butonul

Se apasa bifa verde sau Enter si se salveaza si va apare mesajul de confirmare a introducerii

citirilor.

OPTIONAL

Daca dorim sa vizualizam cum arata evolutia citirilor pe instalatia de furnizare procedam astfel:

ES32 – vizualizare instalatie de furnizare


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 255/333

Apas butonul

ATENTIE!In cazul instalatiilor cu mai multe dispozitive dupa ce s-a salvat introducerea indexelor cu motivul 02 peambele instalatii pentru ceilalti contori neinlocuiti se genereaza automat comenzi de citire pentru care nu

sunt introduse rezultate de citire .(apar bombe )In aceasta situatie nu se va putea emite factura daca nu sunt introduse rezultate pe ceilalti contori din

instalatie.Introducerea se va face tot cu EL 28 dar pe fiecare instalatie (atit pe distributie cit si pe furnizare)la aceeasi data si acelasi motiv.Se va da comanda intermediara cu calcul factura si in situatiile urmatoare: pentru toate instalatiile cutarife binome in cazurile de modificare grup registri, schimbare tarif, resetare de putere, la schimbare deconstanta, la orice alta operatiune care presupune resetarea registrilor de putere .

NU SE VA GENERA COMANDA DE CITIRE INTERMEDIARA (EL28 motiv 02)in urmatoarele cazuri: daca data de demontare coincide cu data de citire periodica(regularizare)

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 256/333

pentru orice alt motiv care genereaza calcul de facturare (move-out, deci pentru rezilieridefinitive sau schimbari de titular pentru care operatorii CEZ Servicii vor introduce indexe lamove-out cu data demontarii contorului).

8/10/2019 GHID SAP


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 258/333

Selection parameters – parametrii de selectie (facturarea poate fi simulata pe : contract , instalatie saucontract account ; Atentie se selecteaza doar unul dintre parametrii. In acest caz am ales instalatia defurnizare)Installation : se completeaza cu codul instalatiei de furnizare . Avand in vedere ca verificarea finalapentru fiecare client este realizata pe CA (cont contractual), sugeram simularea documentului de

billing si la nivel de CA. Simularea facturarii la nivel de instalatie ofera posibilitatea verificariiconsumului realizat , precum si a pierderilor de energie electrica activa si reactiva la nivel de calede alimentare (in concordanta cu PV de consum).Level of processing – nivelul de procesare (se selecteaza un singur camp din cele 3 propuse). Sugerezselectarea doar a campului « simulate billing ».Simulate billing: selectarea campului permite simularea calculului de factura (billing)-primul pas defacturareInvoincing simulation: selectarea acestui camp va permite simularea facturii (invoincing)- al doilea pasdin facturareDisplay bill: selectarea acestui camp permite afisarea documentuluiSettings for invoicing simulationSimulate invoic. for ind.doc: se selecteaza acest camp

Simulation typeBilling simulation: se selecteaza acest camp

Din bara de instrumente se acceseaza butonul

Se acceseaza butonul “log ” Apare un mesaj ca cel afisat mai jos. Se observa ca a fost prelucrat cu succes un document, numaruldocumentului creat este : 4000029662

Se va nota numarul acestui document si se va rula tranzactia EA22

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 259/333

2) Tranzactie utilizata : EA22

In campul « Billing doc.no » se va nota numarul documentului de calcul factura pe care tocmai l-amsimulat ( ex : 4000029662) si se apasa tasta enter.

Apoi se acceseaza tabulatorul care va permite afisarea documentului de calcul factura.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 260/333

Prin deplasarea tab-ului din partea de jos a ecranului, in stanga sau spre dreapta vom avem posibilitateaafisarii mai multor informatii din document.

8/10/2019 GHID SAP


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 262/333

La ID data se introduce data curecta iar la Identificare se introduce un text sugestiv (initiale nume,prenume + numar tranzactie de acest gen in zi + tip client pentru care se emit ordine de citire ex:DP01_C, adica Damiana Pigulea, 01 prima tranzactie de ordine de citire in cursul zilei curente, clientiCasnici) dupa care se da enter pentru confirmare.

Se introduc unitatile de citire aferente clientilor casnici pentru toate judetele;

Se introduce perioada pentru care se doreste lansarea ordinelor de citire;

Se introduce motivul de citire contor (periodica, intermediara, etc.)

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 263/333

In tabela Date de control se bifeaza cele doua casute precum in imagine;

In tabela Setari tehnice se introduc datele tehnice ale tranzactiei: marime interval - Varianta – LOT_50

numar de job-uri in care sa se ruleze tranzactia – 15

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 264/333

specificarea server pe care sa ruleze tranzactia – rbp 10, 11, 20, 21 marimea bloc – 50

Dupa completarea tuturor acestor date se acceseaza butonul salvare – astfel salvand parametrii introdusipentru aceasta tranzactie. Aceasta nu inseamna ca tranzactia a fost lansata in executie.

Pentru lansare in executie se acceseaza butonul de Programare executie program.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 265/333

Lansarea se poate face imediat sau job-ul poate fi programat la o anumita data si ora seciticata deutilizator.

Pentru verificarea rularii tranzactiei se utilizeaza tranzactia SM37La lansarea acesteia apar implicit datele utilizatorului si data curenta.

Dupa cum se poate observa tranzactia este activa, de asemenea se poate observa ca tranzactia ruleazain 15 job-uri asa cum s-a specificat in datele tehnice.

8/10/2019 GHID SAP


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 267/333

Ecran initial.

La ID data se introduce data curecta iar la Identificare se introduce un text sugestiv (initiale nume,prenume + numar tranzactie de acest gen in zi + tip client pentru care se emit ordine de citire ex:DP01_C, adica Damiana Pigulea, 01 prima tranzactie de ordine de citire in cursul zilei curente, clientiCasnici) dupa care se da entrer pentru confirmare.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 268/333

Deoarece se doreste facturarea energiei impreuna cu taxele Radio-TV nu se vor specifica portiunilepentru casnic si Radio-TV ci doar divizia 20.In tabela Parametrii calc. fact se introduce data pana la care se doreste calculul de factura (data pana lacare exista ordina de citire lansate in sistem), de asemeana se bifeaza cele doua casute precum inimagine.

In tabela Setari tehnice se introduc datele tehnice ale tranzactiei: marime interval - Varianta – LOT_1000 numar de job-uri in care sa se ruleze tranzactia (in sistem exista 20 plaje de numere in gama de

numere pentru billing de aceea ne primitem rularea in 20 de job-uri) – 20

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 269/333

specificarea server pe care sa ruleze tranzactia – rbp 10, 11, 20, 21 marimea bloc - 1000



8/10/2019 GHID SAP


Pagina 270/333

Lansarea se poate face imediat sau job-ul poate fi programat la o anumita data si ora seciticata deutilizator.

Verificarea rularii tranzactiei SM37

La lansarea acesteia apar implicit datele utilizatorului si data curenta.

Dupa cum se poate observa tranzactia este activa, de asemenea se poate observa ca tranzactia ruleazain 20 job-uri asa cum s-a specificat in datele tehnice.

8/10/2019 GHID SAP


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 272/333

Ecranul initial al tranzactiei de facturare.

La ID data se introduce data curecta iar la Identificare se introduce un text sugestiv (initiale nume,prenume + numar tranzactie de acest gen in zi + tip client pentru care se emit ordine de citire ex:DP01_C, adica Damiana Pigulea, 01 prima tranzactie de ordine de citire in cursul zilei curente, clientiCasnici) dupa care se da entrer pentru confirmare.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 273/333

Spre deosebire de tranzactia de calcul factura in tranzacta de facturare se specifica portiunile pentrucare se doreste emiterea de facturi (atat cele de energie cat si cele de taxa Radio-TV)

In tabela Parametri suplimentari la Data document si Data inregistrare se introduce data curenta(obligatoriu cele doua date trebuie sa fie identice)

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 274/333

In tabela Setari tehnice se introduc datele tehnice ale tranzactiei:

marime interval - Varianta – LOT_1000 numar de job-uri in care sa se ruleze tranzactia (in sistem exista 4 plaje de numere decolarate in

gama de numere pentru invoicing in masa de aceea ne primitem rularea in 4 de job-uri) – 4 specificarea server pe care sa ruleze tranzactia – rbp 10, 11, 20, 21 marimea bloc - 1000

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 275/333

In tabela jurnale se bifeaza casuta pentru Jurnal extins.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 276/333



Lansarea se poate face imediat sau job-ul poate fi programat la o anumita data si ora seciticata de

utilizator.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 277/333

Tranzactia a fost programata sa porneasca a doua zi la ora 02 noaptea.

Verificarea rularii tranzactiei SM37La lansarea acesteia apar implicit datele utilizatorului si data curenta.

Se poate observa ca programarea a fost eliberata.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 278/333

4. Inainte de tiparire se verifica numarul de facturi existente in sistem si neprintate aceasta realizandu-secu ajutorul tranzactiei ZBI_TABDISPLAY

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 279/333

Se deschide match code din dreptul randului tabel pentru alegerea tabelei dorite

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 280/333

Se alege tabela EITERDKSe sterge 500 numarul maxim de aparitii dupa care se da Enter pentru confirmare.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 281/333

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 282/333

Se seteaza cele doua campuri ca fiind inactive pentru Documente neelinerate si Documente simulateacestea nefacand parte din categoria documentelor printabile.

Dupa care se acceseaza butonul Numar de intrari.

Se va afisa numarul de facturi existente in sistem si netiparite.

8/10/2019 GHID SAP


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 284/333

Ecran initial tranzactia de printare.

La ID data se introduce data curecta iar la Identificare se introduce un text sugestiv (initiale nume,prenume + numar tranzactie de acest gen in zi + tip client pentru care se emit ordine de citire ex:

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 285/333

DP01_C, adica Damiana Pigulea, 01 prima tranzactie de ordine de citire in cursul zilei curente, clientiCasnici) dupa care se da entrer pentru confirmare.

Deoarece in sistem exista un numar destul de mare de facturi neprinate se vrea impartirea acestora indoua partie aproximativ agale de accea se merge pe selectii de coduri de parteneri, de asemenea pentruun numar sub 70.000 facturi neprinate se poate merge in tranzactia de prinare pe aceleasi selectii ca latranzactia de facturare (selectii Portiuni: *_C_*, *_S_1_1, *_S_2_1) Dupa finalizarea acestei transe deprintare se va mai lansa inca una pe intervalul 90700001 – 99999999 pentru a nu ramane in sistemfacturi netiparite.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 286/333

La motiv creare se alege 01 si 04 pentru a tiparii atat facturile stornate cat si facturile emise.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 287/333

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 288/333

In tabela Setari tehnice se introduc datele tehnice ale tranzactiei: marime interval - Varianta – LOT_1000 numar de job-uri in care sa se ruleze tranzactia – 20 specificarea server pe care sa ruleze tranzactia – rbp 10, 11, 20, 21 marimea bloc - 1000

In tabela Jurnale se bifeaza casuta Jurnal extins.

8/10/2019 GHID SAP


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 290/333

Verificarea rularii tranzactiei SM37

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 291/333

6. Verificare jurnal printare: EMMA

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 292/333

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 293/333

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 294/333

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 295/333

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 296/333

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 297/333

7. Verificare numar facturi printate intr-o sesiune ZHTREP1:

Se introduce numele job-ului – afisat de asemenea si in SM37

Se acceseaza butonul de lansare

Se vor afisa numarul pressfile-urile cuprinse in job precum si numarul de facturi cuprinse in acestea.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 298/333

Prin accesarea fiecarui pressfile in parte in tabela de jos vor fi afisate toate facturile cuprinse in acesta.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 299/333

8. Dupa finalizaea tranzactiei de printare CEZ Data proceseaza formatul final al facturilor, genereazaqpres-uri pe cale le trimit pe mail pentru instintare pentru confirmare la printare de asemeanea eidescarca facturile in format electronic in serverul firmei printatoare. Primirea pressfile-lurilor pe mail ceurmeaza a fi confirmate la printare:

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 300/333

Se urmareste foarte atent numarul de facturi procesate de CEZ Data pentru fiecare pressfile in parte caacesta sa coincida cu cel preconizat de sistem dar la confirmare se trece numarul de plicuri.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 301/333

INSTRUCTIUNE DE PRINTARE A FACTURILOR PROCESATE INDIVIDUAL SI DISTRIBUITE DIRECTCLIENTILOR SI DE REPRINTARE A FACTURILOR PROCESATE PRIN CIRCUITUL CEZ DATA -PRESTATORUL EXTERN AL SERVICIULUI DE LISTARE FACTURI

Tranzactie utilizata : ZEA60_KUS

Scop : Aceasta instructiune este utilizata in cazurile cand se doreste :

printarea locala a facturilor rezultate in urma rezilierilor de contracte, a consumului de energie cuocazia bransarilor ocazionale, refacturari (cazuri exceptionale prelucrate individual,care nu sunt

gestionate prin procesul de facturare in masa),etc. Emiterea facturilor de energie ocazionalapresupune existenta unui contract de energie, alocarea unui contor (chiar si pentru cazurile candenergia este facturata in pausal). Este recomandat ca un astfel de contract, daca nu este facturatin aceeasi zi si reziliat (de exemplu pentru cazurile in care exista un contor montat pentru o perioadadeterminata de timp , iar consumul ocazional va fi determinat pe baza diferentei dintre indecsii cititi aicontoarelor) sa fie blocat la facturare pana in momentul rezilierii. Exista riscul ca pe perioada devalabilitate a contractului, in functie de unitatile de citire la care sunt alocate instalatiile, sa fie emisefacturi de estimat .Efectuarea tranzactiei de move-out se va face dupa operatiunea de deblocare acontractelor.

reprintarea locala a facturilor procesate prin circuitul CEZ Data –prestatorul extern al serviciului delistare facturi

Pasi de urmat :

Printarea localaIn ecranul initial, deschis cu tranzactia ZEA60_KUS, se completeaza datele dupa cum urmeaza : numarul documentului de facturare care se doreste a fi printat .Atentie ! Se completeaza numarul

pentru o singura factura . Selectia multipla, chiar si pentru doua facturi se considera facturare inmasa si procesarea se va efectua prin circuitul CEZ Data – Terradox.

motivul de creare (selectia este multipla, se pune de la valoarea 01 la 08). Aceasta selectie asiguraprintarea oricarui tip de factura : regularizare , estimat, factura in rosu (stornari), etc.

se bifeaza campul corespunzator « Document postat »

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 302/333

in campul « Print Date » nu se va completa nici o data. se bifeaza casuta de verificare « PA_KUSOV » necesara pentru printarea singulara.

Se acceseaza tab-ul « Print Parameters »din bara de instrumente :

In campul “outputdevice” se selecteza mach code si apare urmatorul ecran..

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 303/333

De asemenea in campul “Output Device “ din mach-code (butonul de selectie din dreapta) vom selectadin lista afisata imprimanta locala, declarata in SAP (in acest caz imprimanta : prro4tjr002 ) si vom bifacampul “ print immediately “pentru ca imprimarea sa se efectueze imediat. Atentie! Selectareaincorecta a imprimantei conduce la prelucrarea facturii prin circuitul CEZ Data-Terradox sau

prelucrarea facturii pe o imprimanta aflata in alta locatie-judet.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 304/333

Se acceseaza tab-ul “Print” si rezulta un ecran de forma:

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 305/333

Se tasteaza bifa verde

In ecranul initial accesam butonul Aceasta informatie apare in momentul in care documentul este printat.

Dupa acest mesaj se tasteaza din nou bifa verde.Jurnalul tranzactiei poate fi verificat prin accesarea tab-lui « Log »

Dupa cum se observa documentul cu nr. 1100004528 a fost tiparit fara erori.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 306/333

Reprintarea localaIn ecranul initial, deschis cu tranzactia ZEA60_KUS ,se completeaza datele dupa cum urmeaza : numarul documentului de facturare care se doreste a fi printat .Atentie! Se completeaza numarul

pentru o singura factura . Selectia multipla, chiar si pentru doua facturi se considera facturare inmasa si procesarea se va efectua prin circuitul CEZ Data – Terradox.

motivul de creare (selectia este multipla, se pune de la valoarea 01 la 08). Aceasta selectie asiguraprintarea oricarui tip de factura : regularizare , estimat, factura in rosu (stornari), etc.

se bifeaza campul corespunzator « Document postat »

In campul « Reprint » ( Print Date) va trebui completata data la care a fost printata factura. Incazul in care nu se cunoaste cu exactitate data printarii, se va alege un interval acoperitor ,in functiesi de data de emitere a facturii (in acest caz factura era emisa in data de 21.09.2007 si am ales uninterval suficient de mare)

se bifeaza casuta de verificare « PA_KUSOV » necesara pentru printarea singulara.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 307/333

Se acceseaza tab-ul « Print Parameters »din bara de instrumente :

In campul “outputdevice” se selecteza mach code si apare urmatorul ecran..

8/10/2019 GHID SAP


8/10/2019 GHID SAP


Pagina 309/333

Se acceseaza tab-ul “Print” si rezulta un ecran de forma:

Se tasteaza bifa verde

In ecranul initial accesam butonul Aceasta informatie apare in momentul in care documentul este reprintat.

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 310/333

Dupa acest mesaj se tasteaza din nou bifa verde.Jurnalul tranzactiei poate fi verificat prin accesarea tab-lui « Log »

.

Se observa ca a fost printat cu succes documentul cu nr. 3200004756 .

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 311/333

PREZENTAREA ACTIVITATII DE CITIRE A CONTOARELOR DE ENERGIE ELECTRICA LACONSUMATORII DE TIP B SI C

DOMENIUL :

Procedura se aplica în activitatea de citire a echipamentelor de masurare a energiei electrice la Clientii:persoane fizice, persoane juridice din cadrul CEZ Distributie SA, in baza SLA 3611/22.06.07 si Act

Aditional nr.__/________ la SLA 3611/22.06.07, incheiat intre CEZ Romania si CEZ Distributie.

TERMENI SI DEFINITII, DOCUMENTE DE REFERINTA SI CONEXE, PRESCURTARI :

Ordin ANRE 17 / 2002 privind Codul de masurare a energiei electrice, HGR 1007 / 2004 privindaprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori, Legea energiei nr.13/09.01.2007

3.1 DEFINITII :

Loc de consum Amplasament al instalatiilor de utilizare ale unui consumator, inclusiv alesubconsumatorilor sai unde se consuma energie electrica furnizata prinuna sau mai multe instalatii de alimentare.( Un consumator poate avea unul sau mai multe locuri de consum);

Activitate de

masurare

Ansamblul de actiuni ( masurarea propriu-zisa, achizitionare date,

gestionare baze de date si furnizare informatii ) desfasurate de catre unOperator de masurare;Consumator casnic- persoana fizica -

Consumatorul care utilizeaza energie electrica in exclusivitate in scopuricasnice – pentru iluminat artificial in interiorul si in exteriorul locuintei,precum si pentru functionarea receptoarelor electrocasnice din proprialocuinta;

Mici consumatorifinali, industriali sisimilari- persoana juridica -

Consumatorul pentru care puterea contractata este mai mica sauegala cu 100 kW;

Client de tip B Persoana juridica–mic consumator- cu putere contractata, stipulata incontractul de furnizare a energiei electrice, mai mica de 30 Kw;

Raport contractual Contract de acordare a distribuţiei electricitaţii, eventual contract deservicii asociate de livrare de electricitate încheiat cu administratorulreţelei de distribuţie;

Tarif de tip monom Tarif care are in componenta numai preturi pentru energie electrica,respectiv preturi pentru energie electrica si rezervare sau abonament

Tarif de tip monomsimplu „D”

Forma cea mai simpla de facturare a energiei electrice active, tariful fiindformat din pretul pentru energia consumata, iar echipamentul demasurare minimal este contorul cu un singur cadran;

Tarif de tip monomdiferentiat (zi-noapte)„E2’’

Forma care diferentiaza numai consumul de zi fata de cel denoapte (fara a se asimila consumul din zilele de weekend, consumului denoapte – vezi tariful casnic E1), tariful fiind format din pretul energiei inorele de zi care se aplica consumului inregistrat in orele de zi si pretulenergiei in orele de noapte care se aplica consumului inregistrat in orele

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 312/333

de noapte, iar echipamentul de masurare minimal este contorul cu douacadrane;

Energie electricaactiva Puterea activa absorbita intr-un interval de timp, determinata fiindde existenta receptoarelor rezistive si care se masoara in [kWh] ;Energie electricareactiva

Circulatia de putere reactiva intr-un interval de timp, determinata fiind deexistenta receptoarelor inductive si care se masoara in [kvarh] ;

Unitate de citire Ansamblul saptamânal de ordine de citire efectuate de catre cititor într-uninterval de timp;

Doza Ansamblul format dintr-una sau a mai multe unitaţi de citire;Zona de citire Ansamblul mai multor unitaţi de citire;

3.2 DOCUMENTE DE REFERINTA SI CONEXE:

Codul de masurare a energiei electrice – aprobat prin Ordinul 17 / 2002 al ANRE;Contractul cadru de furnizare a energiei electrice la consumatorii casnici – aprobat prin Decizia 57 / 1999a ANRE;Contractul cadru de furnizare a energiei electrice la micii consumatorii finali, industriali si similari, la tarifereglementate – aprobat prin Decizia 57 / 1999 a ANRE; HGR nr. 1007/2004, privind aprobareaRegulamentului de furnizare a energiei electrice ;Legea energiei electrice 13/2007

3.3 PRESCURTARI :

CEZ S (CRC) CEZ Servicii SA - Centru Relatii Clienti

CEZ D CEZ Distributie SA

CEZ RCEZ R (MR)

CEZ România SRLCEZ Romania – Meter Reading

ANRE Autoritatea Nationala de Reglementare a Energiei Electrice

LE Legea energiei

PNT Pierderi netehnologice

LC Loc de consum

PDA Echipamentul de citire mobila (Hand-Held)

OL Ordin de lucru

SAP Aplicatia informatica pentru facturare SAP IS-U

MCZ Manager Centru Zonal

VCC Verificator citiri contoareOPD Operator prelucrare date

CC Cititor contoare

UC Unitatea de citire

SLA Contract prestari servicii

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 313/333

DESCRIEREA PROCESULUI DE EFECTUARE A CITIRILOR MOBILE/ LOGIGRAMA

Mentiune: fac obiectul activitatii Departamentului Citire Contoare - CEZ Romania SRL si sunt vizati incadrul activitatii de citire, numai acei Clienti - de tip B - cu puteri contractate, stipulate in contractul de

furnizare a energiei electrice, mai mici de 30 KW si carora le corespund puncte de masurare de tip Bcare indeplinesc simultan urmatoarele conditii tehnico-contractuale:

echipamentul de masurare nu este montat in Postul de Transformare sau in alte parti aleinstalatiei electrice care ar necesita interventia Cititorului in vederea accesibilizarii punctului demasurare:

echipamente de masurare montate in Tablouri Generale de Distributie, Cutii de Distributie dincadrul Posturilor de Transformare: aerine, la sol, in cabina zidita;

echipamente de masurare montate in Firide Generale de Distributie din cadrul instalatiilorelectrice de alimentare pentru blocurile de locuinte (mediul urban)

Clientii de tip B in cauza, au optat prin contractul de furnizare, pentru un tarif care presupune citirea amaxim doua marimi – PDA-ul din dotare precizand in momentul de fata doua campuri- rezultand in acest

fel trei situatii: clienti pentru care se citeste indexul energiei active: Clientul a optat pentru tarif D fara energie

reactiva, rezultand un singur camp (energie activa- [kWh]) in PDA; clienti pentru care se citesc indexul energiei active si indexul energiei reactive: Clientul a optat

pentru tarif D cu energie reactiva, rezultand doua campuri (energie activa- [kWh] si energiereactiva- [kvarh]) in PDA;

clienti pentru care se citesc indexul energiei active consumata in orele de noapte si indexulenergiei active consumata in orele de zi: Clientul a optat pentru tarif E2, rezultand doua campuri(energie activa noapte - [kWh] si energie activa zi - [kWh]) in PDA;

DESCRIEREA PROCESULUI DE EFECTUARE A CITIRILOR MOBILE / LOGIGRAMA

Nr.crt. Descriere Activitate Executant1 Incarcare saptamanala a U.C. planificate in SAP CEZ R (MR) Verificator2 Efectuarea campaniei de instiintare inaintea citirii CEZ R (MR) Cititor, Verificator3 Incarcarea(asignarea ) U.C. din MyAvis in PDA CEZ R (MR) Operator4 Vizitarea Locului de Consum CEZ R (MR) Cititor5 Verificarea prin vizualizare a echipamentului de

masurare si a instalatiei electrice de alimentareCEZ R (MR) Cititor

6 Citirea indexului si incarcarea in PDA CEZ R (MR) Cititor7 Inregistrarea Anomaliei in PDA CEZ R (MR) Cititor8 Transmiterea (lasarea) Notificarii CEZ R (MR) Cititor9 Validare – corectie citiri plauzibile/neplauzibile CEZ R (MR) Verificator1o Primire reclamatii de la clienti CEZ S (CRC)

11 Verificare reclamatie, prin deplasare in teren, dacasituatia o impune

CEZ R (MR) Manager zonal

12 Emitere « Ordin individual de citire cu facturare »daca reclamatia se dovedeste a fi intemeiata

CEZ R (MR) Verificator

13 Emitere « Ordin individual citire de control » dacareclamatia se dovedeste a nu fi intemeiata

CEZ R (MR) Verificator

14 Intocmire raspuns catre CRC zonal privindconcluzia: reclamatie intemeiata sau neintemeiata

CEZ R (MR) Manager zonal

8/10/2019 GHID SAP


Pagina 314/333

8/10/2019 GHID SAP


4.1 AXA DE TIMP – CITIRI LA INTERVALE DE SASE LUNI ALE PUNCTELOR DEMASURARE CATEGORIA B SI C .

A Perioada (zilele): joi, vineri, din saptamâna anterioara:

generarea ordinelor de citire in SAP ISU

asignare unitati de citire in PDA-uri

1. Executa: verificator, operator- CEZ România

2. Responsabil : Manager Zonal-CEZ România

B Începutul saptamânii de lucru (curenta):unitate de citire activa ;

începerea citirilor ;

transmiterea citirilor, in vederea efectuarii validarii tehnice, este realizata de catrecititori zilnic in MyAvis

validarea se realizeaza zilnic in SAP

3. Executa: cititor, verificator - CEZ România

4. Responsabil : Verificator - CEZ România

C Perioada (zilele): luni, marti, miercuri din saptamana urmatoare:

termen final de inchidere si predare a citirilor de pe terminale în MyAvis ;

5. Executa: Cititor- CEZ România

6. Responsabil : Verificator - CEZ România

MODUL DE EFECTUARE A CITIRILOR LA CONSUMATORII DE TIP B SI C –PREGATIREA ÎNAINTE DE CITIRE .

Planificarea citirilor se va face pe zone geografice grupate in functie de densitatea

consumatorilor.

Se utilizeaza sistemul de citire locala, prin vizitarea fiecarui loc de consum. In acest

sistem contoarele sunt citite cu ajutorul terminalelor portabile numite Hand-Held-uri.

8/10/2019 GHID SAP


Verificatorul are urmatoarele atributii:

genereaza ordinele de citire in cadrul fiecarui Centru Zonal

- tranzactie SAP: „EL06”

verifica corectitudinea datelor transferate din SAP in MyAvis

- tranzactie SAP: „WE02”

8/10/2019 GHID SAP


prezinta cititorului zonele în care va desfaşura citirile, aceasta în caz de reîmpar ţire aunitatilor de citire ;

înaintea realizarii citirilor, cititorul va efectua „campania dinaintea citirilor“ pentru aasigura o eficienţa superioara a activitaţii sale;

asigura înştiinţarea, în localitatea respectiva, despre efectuarea citirilor conformprocedurii de realizare a campaniei publicitare.

4.3 PRELUAREA UNITATII DE CITIRE DE CATRE CITITOR:

Cititorul va efectua sincronizarea datelor pe terminal si automat se vor transmitecitirile executate, iar în cazul în care este pregatita o noua doza de citiri, cititorul va fiinvitat sa confirme preluarea;

citirile sincronizate nu se mai pot actualiza;

orice neconformitate constatata in datele inregistrate in PDA, va fi imediat adusa,telefonic, la cunostiinta verificatorului.

Obligaţiile cititorului înainte de a ieşi în teren :

Verifica terminalul de citiri din punct de vedere al starii bateriilor, data şi ora ( caretrebuie sa nu aiba o abatere mai mare de 15 secunde fata de ora serverului );

are asupra sa formulare de notificare pentru a se asigura accesibilitatea la locurile deconsum;

accesorii de protecţie şi de munca, scule.

8/10/2019 GHID SAP


Transmiterea datelor colectate in timpul activitaţii efectuate:

în fiecare zi, dupa revenirea din teren, cititorul va efectua din nou operaţia desincronizare pentru a transmite in sistem informatiile inregistrate in PDA;

singura excepţie de la nerealizarea transmiterii (sincronizarii) o poate constitui numaio defecţiune tehnica.

4.4 VIZITAREA LOCULUI DE CONSUM :

Dupa primirea bazei de date cititorul se deplaseaza la domiciliul clientilor ;

Identifica abonatul verificand daca acesta corespunde cu titularul de contract de

furnizare a energiei electrice (in caz contrar, invita persoana in cauza la sediul CRC-

Beneficiar pentru incheierea contractului intre parti : CEZ Vanzare si consumator).

4.5. VERIFICAREA PRIN VIZUALIZARE A STARII APARATULUI DE MASURA SI A

INSTALATIEI ELECTRICE DE ALIMENTARE daca:

corespunde ca serie cu cel din baza de date din PDA;

prezinta sigiliile: ale furnizorului la capac placa borne contor, metrologie la capacul

(carcasa) contorului;

sigiliile sunt intacte : corpul sigiliului si/sau sarma nu sunt violate: orificii de trecere

ale sarmei largite, corp sigiliu deformat (restrans), sarma rupta sau dezrasucita etc.;

carcasa contorului nu este deformata sau perforata (gaurita), iar geamul nu este

departat de carcasa sau spart, situatii cand s-ar putea influenta functionarea

contorului prin interventie asupra discului mecanismului inregistrator;

aparatul este acoperit cu var, vopsea (vopseaua poate acoperi o incercare de

frauda) ;

contorul functioneaza: discul se roteste, mecanismul inregistrator functioneaza, sunt

rulate adresele de citire- contori electronici (prin aprinderea a 1-2 becuri);

contorul inregistreaza corect consumul de energie electrica (chiar daca discul se

roteste normal, axul cu pinionul de angrenare a discului poate fi deformat) ;

exista semne (urme) de interventie neautorizata asupra instalatiei electrice de

alimentare: portiunea vizibila a instalatiei electrice de alimentare, firida de

bransament ;

energia electrica este folosita si in alte scopuri decat pentru consum casnic,

respectiv daca clientul desfasoara o activitate privata (persoana juridica) fiind

necesare intocmirea contractului- agent economic - si schimbarea tipului de tarif .

8/10/2019 GHID SAP


Controlul locului de masurare :

Firida de bransament BMP/ CLASICA :

controlul sigiliilor la dispozitivul de siguranţa înaintea contorului electric ;

controlul sigiliilor la capac BMP;

controlul sigiliilor la dispozitivul de siguranţa pentru comutataorul tarifar în stare

conectata! ;

controlul sigiliilor la capac placa borne si carcasa contor

Citirea locului de consum inaccesibil :

In situatia in care cititorul nu are acces la contor, acesta nu are voie sa tasteze unindex din oficiu.

cititorul va repeta vizita ;

repetarea vizitelor le va face ori în orele de dupa-amiaza sau a doua zi.

Locul de consum ramâne inaccesibil:

Inaccesibilitatea citirii mobile:

Cititorul va lasa la locul de consum „notificarea” (ANEXA nr. 2);

Constatarea, la citire, a consumului neautorizat :

Eventualul consum de energie neautorizat este sesizat de catre cititor prininregistrarea CODULUI de ANOMALIE corespunzator; Cititorul acorda clienţilor informaţii de baza privind noul sistem de citire-facturare-incasare; în caz de alte solicitari suplimentare pune la dispoziţia clientului adrese sinumere de telefon ale CRC-urilor din cadrul Directiei de Servicii Clienti;

4.6 CITITORUL INREGISTREAZA INDEXUL CITIT IN HAND HELD PRIN UTILIZAREATASTATURII;

4.7 CITITORUL INREGISTREAZA ANOMALIA IN HAND HELD PRIN UTILIZAREA

MENIULUI AFERENT DEFICIENTELOR;

4.8 NOTIFICAREA - ASIGURAREA CITIRILOR REGULATE LA LOCURILE DECONSUM INACCESIBILE ÎN CADRUL UNITATII DE CITIRE

Înaintea generarii ordinului de citiri a unitaţii de citire se realizeaza campania dinainteacitirilor.

In cazul in care contorul nu poate fi citit, din cauza absentei clientului (in cazul

contoarelor amplasate pe proprietatea clientului), cititorul depune in cutia postala o

8/10/2019 GHID SAP


notificare prin care clientului i se pun la dispozitie : un numar de telefon si adresa e_mail

la care clientul sa contacteze Centrul Zonal de care apartine, pentru stabilirea unei date

la care poate fi vizitat spre a-i fi citit contorul ( Anexa nr. 2)4.9 VALIDAREA – CORECTIA CITIRILOR PLAUZIBILE/ NEPLAUZIBILE

Verificatorul executa validarea / corectia citirilor plauzibile/ neplauzibile inregistrate.

- tranzactie SAP: „EL29” (citiri plauzibile)

- tranzactie SAP: „EL27” (citiri neplauzibile)

8/10/2019 GHID SAP


4.10 PRIMIREA RECLAMATIILOR DE LA CLIENTI DE CEZ S (CRC)

Managerii Zonali din CEZ Romania Meter Reading vor primi reclamatiile de la ManageriiZonali din CEZ Servicii CRC prin e-mail.

4.11. MANAGERII DE ZONE VERIFICA RECLAMATIILE PRIN DEPLASAREA INTEREN

4.12 VERIFICATORUL EMITE „ORDIN INDIVIDUAL DE CITIRE CU FACTURARE” INCAZUL IN CARE RECLAMATIA SE DOVEDESTE A FI INTEMEIATA


8/10/2019 GHID SAP


4.13 VERIFICATORUL EMITE „ORDIN INDIVIDUAL CITIRE DE CONTROL” INCAZUL IN CARE RECLAMATIA SE DOVEDESTE A NU FI INTEMEIATA


8/10/2019 GHID SAP


4.14 MANAGERII ZONALI SOLUTIONEAZA RECLAMATIILE SI TRANSMITRASPUNSURILE CATRE MANAGERII ZONALICEZ S (CRC) PRIN E-MAIL, IN

TERMEN DE 5 ZILE CALENDARISTICE DE LA DATA PRIMIRII

Inaccesibilitatea masurarilor

in cazul locurilor de consum inaccesibile citirilor mobile, la realizarea citirilor se vautiliza notificarea;

vizita repetata pentru realizarea citirii;

1. Executa: CEZ România – cititorul;

2. Raspunde: CEZ România – verificatorul.;

Reacţia clientului

clientul raspunde notificarii – se realizeaza citirea şi soluţionarea accesibilizariipentru perioada urmatoare de citiri :

1. Executa: CEZ România – cititorul

2. Raspunde: CEZ România – managerul de zona

clientul nu raspunde primei notificari - se inregistreaza codul de anomaliecorespunzator:

1. Executa: CEZ România – cititorul

8/10/2019 GHID SAP


Modalitatea de realizare a validarii tehnice la masuratorile de tip B si CDocumentaţia necesara pentru validarea tehnica :

în cursul realizarii citirilor în teren, cititorul efectueaza pregatirea documentaţieipentru validarea tehnica: citiri, anomalii, observaţii. În terminal sunt setate controaleautomate care sa funcţioneze drept suport al acestei activitaţi (aferente ultimei staridin evidenţa nomenclatorului contorului electric în sistemul SAP IS-U).

citire anterioara nevorosimila;

observaţii provenite de la cititori;

data citirii este inferioara datei înregistrarii (superioara datei de astazi) ;

Ieşirile sunt: citiri valide pregatite pentru facturare ;


citiri nevalide care este necesar de a fi prelucrate manual.

8/10/2019 GHID SAP


c) tranzactie SAP: „EL27”d)

Soluţionarea, de catre verificator a datelor nevalide pentru masuratorile de tip C –citiri regulate


Verificatorul efectueaza prelucrarea manuala a citirilor regulate în scopul trimiterii datelorcatre facturare, şi a datelor evaluate de sistem drept nevalide (validare tehnica)respectiv acele locuri de consum care au fost evidentiate de sistem pentruneverosimilitatea datelor, a datelor incomplete şi cu eroare logica.

8/10/2019 GHID SAP


Ieşirea o reprezinta transmiterea datelor spre facturare.- tranzactie SAP: „EL29” (citiri plauzibile)

si- tranzactie SAP: „EL27” (citiri neplauzibile)

8/10/2019 GHID SAP


Mod de soluţionare: contact telefonic cu clientul în scopul accesibilizarii locului de consum pentru a

realiza citirea corecta;

întocmirea ordinului de lucru pentru efectuarea controlului citirilor mobile în scopulconstatarii informaţiilor complementare ;

Validarea tehnica a masuratorilor de tip C – în afara citirilor planificate;

Se au în vedere mai ales aceste cazuri: reclamaţii ale clienţilor ;

citiri eronate (dupa constatarea în teren):

în cadrul ciclului (citire planificata)

în afara ciclului

Soluţionarea, de catre verificator, a datelor nevalide – altele decat citirileplanificate.

Verificatorul efectueaza prelucrarea manuala a datelor citirilor neregulate necesarefacturarii care au fost evidentiate de sistem drept nevalide – locuri de consum evaluatede sistem pentru neverosimilitatea datelor, a datelor incomplete şi cu erori logice.


8/10/2019 GHID SAP


Modalitaţi de soluţionare: actualizarea datelor din sistem în baza documentaţiei transmise de la ordinele de

lucru;

contact telefonic cu clientul în scopul accesibilizarii locului de livrare.

Indicatori calitativi şi cantitativi

Ţelurile indicatorilor:

sa faca transparenta activitatea angajatului sub aspectul aprecierii;

sa-l determine pe angajat sa-şi creasca randamentul respectând calitateaexistenta şi majorând standardele muncii efectuate;

conform parametrilor exact stabiliţi sa faca posibila recompensarea financiara

sau, dimpotriva, sanctionarea; sa faca posibila compararea activitaţii tuturor angajaţilor;

Evaluarea randamentului şi a calitaţii citirilor:

Criteriul principal – îndeplinirea urmatoarelor obiective:

Managerul Centrului Zonal respectarea termenului de transmitere a unitaţilor de citire la masuratorile de tip

B si C – predarea la termen a datelor pentru facturare ;

reclamaţii pe marginea citirilor efectuate (nivel de eroare);

numarul citirilor efectuate;

Cititorul – în cadrul locului de munca numarul citirilor efectuate;

reclamaţii pe marginea citirilor efectuate (nivel de eroare);

respectarea normelor de timp şi a limitelor pentru citiri;

Operatorii pentru prelucrare a datelor – în cadrul locului de munca respectarea termenului de asignare (repartizare) a unitaţilor de citire pentru

masuratorile de tip B si C;

rezolvare din numarul total de reclamaţii justificate pentru citirile masuratorilor detip B si C;

Verificatorii – în cadrul locului de munca predarea datelor validate pentru facturare, pentru citirile masuratorilor de tip B si

C;

rezolvare din numar total de reclamaţii justificate pentru citirile masuratorilor detip B si C ;

8/10/2019 GHID SAP



Drepturile şi obligaţiile angajaţilor verificator, operator si cititor

Grupul de angajaţi ai administrarii datelor citirilor mobile creaza, optimizeaza şigenereaza ordinele de citire mobila. Asigura realizarea fizica a citirilor mobile în teren,efectueaza validarea tehnica la datele masurate în cadrul citirilor reglementate şiextraordinare.Drepturile şi obligaţiile tuturor angajaţilor reies din fisele de post. Aceasta metodologieasigura premisele intocmirii acestora.

Arhivarea datelor

Arhivarea datelor aferente citirilor mobile, efectuate pentru clientii de tip B si C, se

realizeaza la sfarsitul fiecarui an calendaristic, avand ca suport SERVER- ul apartinand

CEZ GROUP.

8/10/2019 GHID SAP


Descriere generala Business process

Eveniment declansator: Intervine necesitatea crearii unei noi locatii de dispozitivcu urmatoarele date de intrare:

Pasi Procedura

Accesare tranzactie:

Meniu: SAP –> IND.UTILITATI –> DATE DE BAZA TEHNICE ->LOCATIE DISPOZITIV -> CREARE

Cod tranzactie: ES65

Se deschide ecranul : “Creare Locatie Dispozitiv: Ecran Initial “

8/10/2019 GHID SAP


8/10/2019 GHID SAP


Sistemul aloca automat nr. : 70000084

Ob. de conectare – pentru a alege obiectul de conectare facem clic pe match code

GHID SAP

Documents

Transcript of GHID SAP