Anexa 4

1

Formulare, chestionare si registrela data de 01.03.2012

Formulare

DenumirePS sau PP care

genereazaCod

Documentele Calitatii in vigoareInregistrarile Calitatii in vigoare

PS-01PS-01

FS01-01FS01-02

Inregistrari in vigoare PS-02 FS01-02Programul de audituri internePlan de auditChestionar de auditRaport de neconformitateRaport de audit

PS-03PS-03PS-03PS-03PS-03

FS03-01FS03-02FS03-03FS03-04FS03-05

Agenda de analiza managementProces verbal analiza management

PP-01PP-01

FP01-01FP01-02

Estimarea cheltuielilorProiect de venituri si cheltuieli

PP-02PP-02

FP02-01FP02-02

Plan achizitiiProces verbal receptie partialProces verbal receptie finalaTabel repartitie mijloace fixe

PP-05PP-05PP-05PP-05

FP05-01FP05-02FP05-03FP05-04

Indicatori de performantaRaport de activitate

PP-06PP-06

FP06-01FP06-02

Planuri de învăţământStructură an universitarStructură serii, grupeCataloage examenCatalog examen creditPlanuri de învăţământ pt domenii organizate pe cicluri de studii

PP-07PP-07PP-07PP-07PP-07PP-07

FP07-01FP07-02FP07-03FP07-05FP07-06FP07-07

Fisa personala (rezident)Fisa de inscriereCatalog de examen

PP-08PP-08PP-08

FP08-01FP08-03FP08-04

Anexa 4

2

Cerere inscriere doctoratCerere schimbare titlu referatCerere pentru sus]inerea examenului/referatului `n cadrul doctoratuluiPV al examenului/referatuluiCerere prelungire/întrerupere doctoratCerere - schimbarea temei tezei de doctoratCerere -schimbarea conducătorului de doctoratCerere depunere teză de doctoratCerere - susţinere publică a tezei de doctoratCerere pentru trecerea doctoratului de la forma cu frecven]\ la f\r\frecven]\Cerere -prelungirea valabilităţii comisiei de doctoratCataloage doctoranziCerere susţinere proiecteProcese verbale de susţinere a proiectelorReferate preliminare - Anexa 15Referate preliminare – Anexa 16Proces verbal susţinere publică a tezei de doctoratProces verbal desfăşurare teză doctoratStenograma CSDStenograma şedinţei de susţinere a tezei de doctoratReferat final de verificare privind îndeplinirea cerinţelor legale privindsusţinerea tezei de doctorat

Dosare şi Adresă de înaintare a dosarelor de dr. la MECI

PP-10PP-10PP-10PP-10PP-10PP-10PP-10PP-10PP-10PP-10

PP-10PP-10PP-10PP-10PP-10PP-10PP-10PP-10PP-10PP-10PP-10

PP-10

FP10-01FP10-02FP10-03FP10-04FP10-05FP10-06FP10-07FP10-08FP10-09FP10-10

FP10-11FP10-12FP10-13FP10-14FP10-15FP10-16FP10-17FP10-18FP10-19FP10-20FP10-21

FP10-22Referat de necesitate si oportunitateReferat pentru plata drepturilor salarialeReferat pentru deplasari interneFisa de evidenta a cheltuielilor pe fiecare capitolDeviz postcalculCerere de modificare deviz

PP-11PP-11PP-11PP-11PP-11PP-11

FP11-01FP11-02FP11-03FP11-04FP11-05FP11-06

Acorduri (Memorandum)Criterii de acordare a punctajului pentru selectia studentilor SOCRATESPV pentru concursul pentru selectia studentilor SOCRATESOrganizare de mobilitati Socrates (buget cheltuieli)Dispozitie rectorCerere deplasare congresCerere deplasare stagiuContract de recrutare studenti in limba englezaContract de recrutare studenti in limba romana

PP-12PP-12PP-12PP-12PP-12PP-12PP-12PP-12PP-12

FP12-01FP12-02FP12-03FP12-04FP12-05FP12-06

FP12-06bisFP12-07

FP12-07 bisTabel plan de curatenieTabel repartitie personalLista cu spatii temporar disponibileTabel propuneri spatii ce urmeaza a fi inchiriateCentralizarea foilor de parcursProces verbal de verificare a stocului de combustibilProgramare (grafic de lucru) lunara pe obiectiv

PP-13PP-13PP-13PP-13PP-13PP-13PP-13

FP13-01FP13-02FP13-03FP13-04FP13-05FP13-06FP13-07

Bonuri cazareLegitimatii caminTabel debitare regie caminContracte inchiriere studentiContracte inchiriere mediciLista de alimenteLista de inventar pe camera/student

PP-15PP-15PP-15PP-15PP-15PP-15PP-15

FP15-01FP15-02FP15-03FP15-04FP15-05FP15-06FP15-07

Anexa 4

3

Aprobari achiziţii publicaţii (liste)Procese verbale donatii/schimbConfirmare primire schimb interbibliotecarFişă de evidenţă preliminară a periodicelorBorderouri cititori care au achitat carţi pierduteBorderoul chitanţelor cuprinzând taxe de bibliotecăPermis de intrare (cititor)Declaraţie de împrumutSomaţie restituire publicaţiiBuletin de cerereFormular inventariereBonier filialeProces verbal restituire publicaţii filialeProces verbal transfer publicaţiiCerere de împrumut interbibliotecar Formular ACerere de împrumut interbibliotecar Formular BCerere de împrumut interbibliotecar Formular C

PP-16PP-16PP-16PP-16PP-16PP-16PP-16PP-16PP-16PP-16PP-16PP-16PP-16PP-16PP-16PP-16PP-16

FP16-01FP16-02FP16-03FP16-04FP16-05FP16-06FP16-07FP16-08FP16-09FP16-10FP16-11FP16-12FP16-13FP16-14FP16-15FP16-16FP16-17

PV de predare primire PP-18 FP18-01Prezenta SenatConvocareDecizie rector

PP-19PP-19PP-19

FP19-01FP19-02FP19-03

Situatia privind incadrarea cu personal si utilizarea fondului de timpPlanul trienal de audit public internOrdin de serviciuDeclaratie de independentaAdresa de notificareNota de relatiiLista centralizatoare a obiectelor auditabileSituatia privind identificarea riscurilorSituatia privind stabilirea factorilor de risc , ponderea si nivelurileriscurilorSituatia privind stabilirea nivelului riscului si punctajul total al risculuiTabel privind clasarea operatiilor in functie de riscuriTabel puncte tari puncte slabeSituatia privind tematica in detaliu a operatiilor auditabileProgramul de auditProgramul de interventie la fata loculuiMinuta de deschidereChestionar- lista de verificareFisa de identificare si de analiza a problemeiFormular de constatare si raportare a iregularitatilorNota centralizatoare a documetelor de lucruMinuta sedintei de inchidereMinuta reuniunii de conciliereFisa de urmarire a recomandarilor

PP-20PP-20PP-20PP-20PP-20PP-20PP-20PP-20PP-20

PP-20PP-20PP-20PP-20PP-20PP-20PP-20PP-20PP-20PP-20PP-20PP-20PP-20PP-20

FP20-01FP20-02FP20-03FP20-04FP20-05FP20-06FP20-07FP20-08FP20-09

FP20-10FP20-11FP20-12FP20-13FP20-14FP20-15FP20-16FP20-17FP20-18FP20-19FP20-20FP20-21FP20-22FP20-23

Comanda externaBon receptieProces verbal receptie

PP-24PP-24PP-24

FP24-01FP24-02FP24-03

Adresa gestiuni pt. propunere membri comisie de inventariereCentralizare propuneri de la gestiuni pentru comsii de inventariereAdresa cu instructiuni pentru inventariereDeclaratie de inventariereProces-verbal de finalizare a inventarieriiAdresa pentru depunere propuneri de casareCentralizator de casareAdresa de inaintare casariAdresa transfer fara plata a MF si OIProgramare gestiuni la casareContract de comodat cu spitaleleProces-verbal de receptie calitativaReferat de transfer

PP-25PP-25PP-25PP-25PP-25PP-25PP-25PP-25PP-25PP-25PP-25PP-25PP-25

FP25-01FP25-02FP25-03FP25-04FP25-05FP25-06FP25-07FP25-08FP25-09FP25-10FP25-11FP25-12FP25-13

Anexa 4

4

Tematica Aparare impotriva incendiilorPV instruire studenţi

PP-26PP-26

FP26-01FP26-02

P.V.instruire protectia muncii studentiNota de fundamentare a bugetului de ven.si chelt.(PM)

PP-27PP-27

FP27-01FP27-03

PV IntervenţieFormular solicitare modificariFormular cerere catre firma furnizoare de servicii

PP-28PP-28PP-28

FP28-02FP28-04FP28-05

Fisa de evidenta a gestiunii deseurilor PO-03 FO03-01Programul de etalonari, verificari metrologice si mentenantaFisa echipamentuluiFisa de mentenantaLista EMM supuse controlului metrologic

PO-07PO-07PO-07PO-07

FO07-01FO07-02FO07-03FO07-04

Formular „Alerta risc”Registrul riscurilorRaport de analiza riscuriPlan de actiune

PO-08PO-08PO-08PO-08

FO08-01FO08-02FO08-03FO08-04

Registre

DenumirePS sau PP care

genereazaCod

Registrul CalitatiiRegistru evidenta certificateRegistru evidenta inregistrariRegistru evidenta dispozitii Rector fonduri programe de cercetareRegistru evidenta dispozitii Rector fonduri programe Socrates/ErasmusRegistru evidenta cereriRegistru de reclamatiiRegistre de Mişcare a FonduluiRegistre InventarRegistru Inventar RevisteRegistre TopograficeRegistru evidenta imprumuturiRegistrul de intrare ieşire a corespondenţeiRegistru intrari iesiriRegistru de evidenta

PS-03PP-08PP-12PP-12PP-12PP-15PP-15PP-16PP-16PP-16PP-16PP-16PP-16PP-17PP-18

RCREVC

R01R02R03RECRR

RMFRICRIRRTREIRIICRIERE

ChestionareDenumire Cod Ver.

Chestionar de evaluare a satisfactiei clientilor – Facilitati StudentiChestionar de evaluare a satisfactiei clientilor – BibliotecaChestionar de evaluare a satisfactiei clientilor – EdituraChestionar de evaluare curs (EMC)Chestionar de evaluare Scoala DoctoralaChestionar de evaluare a cadrelor didactice de catre rezidenti

C-01C-02C-03C-04C-05C-06

121112