Model de analiza diagnostic a CONFORMITATII SMC CU CERINTELE

SR EN ISO 9001:2001

Nr.

crt.Cerinta*

SR EN ISO 9001:2001Comentarii privind conformarea

0.1.2.

1. DOMENIUL DE APLICARE

1.[1.2]1. Va fi identificat domeniul de aplicare al Sistemului de Mangement al Calitatii (SMC) care va face ulterior obiectul documentarii conform SR EN ISO 9001:2001 in vederea certificarii. Domeniul definit pentru SMC:

a.

2. Se vor identifica excluderile de la standard:

Ex.

Proiectarea

Validarea proceselor

Proprietatea clientului

Etc Toate excluderile sunt prezentate la pct. [7] din standard.

.

3. Prezentarea firmei, identificarea firmei, istoricului, partenerilor, clientilor, produselor si serviciilor.

2. REFERINTE NORMATIVE

3. TERMENI SI DEFINITII

2.[2]; [3]Personalul nu este familiarizat cu termenii si definitiile din SR EN ISO 9000:2001 si a necesitat instruire.

4. SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII

3.[4.1]Este elaborata decizia strategica de implementare a SMC de catre management si sunt alocate responsabilitati sefilor de compartimente.

- exista contract de cosultanta

- se va numi o persoana care este RMC si una care este RM

2. Trebuie identificate procesele externalizate si modul in care sunt tinute sub control:

Ex. contabilitate....

3. Nu sunt identificate procesele necesare SMC

Trebuie identificate aceste procese pe parcursul analizei diagnostic

4.[4.2.1]Trebuie intocmite:

- organigrama cu identificarea functiunii calitate

- regulament intern

-

In organigrama aprobata trebuie identificat Responsabilul Managementului Calitatii si RM.

Responsabilitatile si autoritatile personalului angajat trebuie documentate in fisele posturilor si communicate angajatilor.

In toate fisele de post responsabilitatile specifice privind SMC trebuie specificate.

5.[4.2.2]1. Se va realiza un Manual al Calitatii.

Il vom face dupa finalizarea procedurilor

6.[4.2.3]Trebuie intocmit un nomenclator al documentelor, formularelor, sub forma unui registru care contine:

- identificare document (denumire, cod), cine elaboreaza inregistrarile corespunzatoare formularului respectiv, unde se arhiveaza, pe ce perioada;

- care este modalitatea de tinere sub control a documentelor pastrate pe suport electronic ...?

- care este infrastructura de comunicare interna: calculatoare in retea, se foloseste intern posta electronica, se transmit mesaje pe email sau in scris pe hartie?

Pe baza datelor obtinute se intocmeste procedura:

Elaborarea si controlul documentelor

5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

8.[5.1]1. Sunt alocate resurse umane, materiale, informationale si financiare pentru implementarea SMC?

2. Mangerul General conduce sedinte operative zilnice si saptamanale de analiza a activitatii? Care este periodicitatea sedintelor, ce documnete se completeaza?

3. Exista o politica a calitatii?

9.[5.2]1. Sunt identificate metode alese de catre societate cu privire la

orientarea catre client: materiale publicitare (panouri, bannere, pliante), reclame in mass-media, situatie flux clienti, etc ?

Trebuie identficate cerintele pentru activitatea de marketing:

exista un site

se participa la expozitii

cum se desfasora activitatea de mk ?

10. [5.3]; [5.4.1]Trebuie stabilite obiectivele generale ale firmei si obiectivele pe functiuni (in limita posibilitatilor)

comercial

calitate

tehnic

administrativ-secretariat

RU

13.[5.5.2]Trebuie sa existe un Reprezentant al managementului care are responsabilitati si autoritati prevazute in fisa postului, si pentru care sa se emita decizie de numire.

0.1.2.

14.[5.5.3]1. Comunicarea interna se realizeaza verbal, in scris prin notificari, referate sau prin INTRANET?

2. Cum se face comunicarea cu partenerii si clientii?

Se va intocmi procedura: Comunicarea interna si externa.

15.[5.6]1. Sunt efectuate sedinte operative zilnice/ saptamanale/ lunare/ anuale de analiza a activitatii, in general financiare, cu managerul general si directorii/sefii de compartimente?

Ce inregistrari se completeaza?

Se va descrie succint procesul ....

Se va intocmi procedura Analiza efectuata de management.

6. MANAGEMENTUL RESURSELOR

16.[6.1]1. Sunt asigurate resurse (materiale, umane, financiare, de timp, etc.) pentru implementarea SMC si pentru cresterea satisfactiei clientilor prin indeplinirea cerintelor acestora, dar, in unele cazuri nu sunt documentate?

De exemplu, este elaborat un Plan de investitii pentru anul 2006 (achzitionare de echipamente, lucrari de reparatii, dotare si modernizare etc.)? Se precizeaza responsabilitatile si termenele, pentru a demonstra monitorizarea procesului si pentru a oferi date in vederea analizei si imbunatatirii?

17.[6.2]1. Sunt disponibile la Comp. RU, dosarele de personal si Fisele de post ale angajatilor?

2. In unele cazuri nu este determinata competenta ceruta personalului din punct de vedere al studiilor, instruirii, abilitatilor si experientei adecvate?

4. In fisele posturilor nu sunt identificate responsabilitatile privind SMC?

5. Exista dovezi privind instruirea profesionala, evaluarea eficacitatii actiunilor de instruire intreprinse, constientizarea personalului?

Trebuie descrise succint procesele de: recrutare, instruire, motivare, constientizarea si dezoltarea RU.

Elaborare procedura Recrutare, instruire, constientizare, evaluare, dezvoltare RU.

18.[6.3]; [6.4]1. Sunt asigurate infrastructura necesara pentru a realiza conformitatea cu cerintele serviciilor? Include:

- cladiri si spatii anexe (spatii de lucru, inclusiv birouri, spatii de depozitare utilaje/echipamente),

- servicii de comunicare, inclusiv reteaua interna de calculatoare, servicii de transport,

- servicii suport: asigurare utilitati, mentenanta, curatenie si igienizare, paza si protectie, aparare PSI, etc.

Exemplu: contracte de furnizare utilitati, plan de investitii, contracte de service/mentenanta, etc.

Trebuie descrise aceste elemente.

2. Exista un Plan de investitii pentru reparatii/dotari/modernizari in 2006 asa cum s-a prezentat la nr.crt.16, comentariul 1?

7. REALIZAREA SERVICIULUI

19.[7.1]1. Exista dovezi suficiente privind planificarea realizarii serviciilor ?

20.[7.2.1]; [7.2.2]Cum este documentat modul in care se face analiza cerintelor clientului si care sunt inregistrarile disponibile?

Daca este cazul, se pot consemna, de exemplu, rezultatele analizei cerintelor clientului care nu se pot onora (nu se pot efectua anumite lucrari).

Se va descrie succint procesul ....

Elaborare procedura Procese referitoare la relatia cu clientul.

0.1.2.

21.[7.2.3]1. Sunt stabilite cai eficiente de comunicare cu clientul, atat direct cat si prin mijloace de comunicare (telefon, fax, posta, e-mail), dar nu sunt clarificate in toate cazurile metodele de obtinere a feed-back-ului (de exemplu, in cazul contractelor de inchiriere spatii sau la comecrializarea in magazin) ? Trebuie descrise ......

22.[7.3]Procesul de proiectare este partial externalizat (sunt transmise datele necesare proiectarii unui furnizor de servicii de proiectare) si este tinut sub control prin contract de prestari servicii? Sau proiectarea se face intern ?

Daca proiectarea este externalizata, cum se face dovada analizei si a aprobarii datelor transmise in exterior si a materialului publicitar realizat fizic de furnizor?

Daca proiectarea se face intern, trebuie descris fluxul informational al proiectarii si documentele care se completeaza.

Se vor colecta modele de inregistrari ...

Se va descrie succint procesul ....

23.[7.4.]Nu sunt disponibile inregistrari cu privire la evaluarea furnizorilor si la rezultatele ulterioare ale acestor evaluari?

Exsita inregistrari privind produsul/serviciul aprovizionat neconform?

Elaborare procedura Evaluare furnizori si aprovizionare

24.[7.5.1]Sunt documentate in toate cazurile conditiile controlate de furnizare a serviciilor?

De exemplu: nu sunt disponibile instructiuni de lucru pentru activitatile desfasurate sunt identificate metodele de monitorizare si masurare etc.

TREBUIE DESCRISE IN PROCEDURI/ INSTRUCTIUNI TOATE ACTIVITATILE DE REALIZARE A SERVICIILOR PENTRU CARE SE DORESTE A SE REALIZA CERTIFICAREA.

Elaborare proceduri/ instructiuni de lucru pentru descrierea activitatilor de realizare a serviciilor / produselor.

25.[7.5.2]Validarea proceselor este excludere? Sau

este demonstrata validarea unor procese speciale ?

ex. Sudare, lipire, turnare beton etc.

26. [7.5.3]Produsele achizitionate sunt identificate in toate cazurile?

Exista etichete de identificare a produselor?

De exemplu, in depozit ...

Exista dovezi privind trasabilitatea ? Trasabilitate= urmarirea realizarii produselor/serviciilor pe flux (include: cine face, cand, cu ce materiale, pe ce utilaj).

Elaborare procedura Identificare si trasabilitate.

27. [7.5.4]Sunt stabilite in toate cazurile metodele referitoare la tratarea proprietatii clientului (de exemplu, atunci cand primim documentatii sau lucram in locatia acestuia) asa incat acesta sa fie protejata?

28. [7.5.5]Sunt stabilite in mod clar modalitatile de pastrare a produselor aprovizionate?

29.[7.6]Este demonstrat modul in care se tin sub control dispozitivele de masurare si monitorizare (DMM) folosite?

De exemplu, sunt disponibile inregistrari privind verificarile metrologice ?

Exista o lista cu aceste DMMuri si documentele care confirma conformitatea lor metrologica?

Recomandare: Elaborare procedura Controlul DMM.

0.1.2.

8. MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE

30.[8.1]Sunt planificate si implementate procesele necesare de monitorizare,

masurare, analiza si imbunatatire?

Exista un sistem de colectare a propunerilor de imbunatatire ?

31.[8.2.1]Exista dovezi privind monitorizarea informatiilor referitoare la satisfactia clientului?

Se folosesc chestionare de evaluare a satisfactiei, scrisori de recomandare etc.?

Se descrie procesul.

Elaborare procedura Evaluarea satisfactiei clientului.

32.[8.2.2]Se fac audituri interne ale calitatii si nu sunt disponibili auditori interni instruiti conform cerintelor SR EN ISO 19001:2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si/sau de mediu?

Recomandare: Elaborare procedura Audit intern.

33.[8.2.3]Sunt stabilite metode de monitorizare si masurare a proceselor SMC pentru a demonstra capabilitatea proceselor de a obtine rezultatele planificate?

Elaborare procedura Monitorizarea si masurarea proceselor.

34.[8.2.4]Sunt suficiente dovezi privind monitorizarea si masurarea serviciilor pentru a verifica daca sunt satisfacute cerintele referitoare la servicii?

Elaborare procedura Monitorizarea si masurarea produsului/ serviciului.

35.[8.3]1. Sunt disponibile suficiente dovezi privind tratarea produsului neconform (identificare, izolare, actiuni ulterioare)?

2. Sunt disponibile in toate cazurile inregistrari referitoare la natura neconformitatilor si a oricaror actiuni ulterioare intreprinse?

Elaborare procedura Controlul produsului/serviciului neconform.

36.[8.4]Se realizeaza analiza datelor conform cerintelor SR EN ISO 9001:2001?

37.[8.5.1]Sunt disponibile dovezi documentate privind imbunatatirea SMC conform cerintelor SR EN ISO 9001:2001?

38.[8.5.2]

[8.5.3]Sunt disponibile inregistrari privind tratarea reclamatiilor clientilor?

Sunt disponibile dovezi privind implementarea de actiuni corective?

Sunt disponibile dovezi privind implementarea de actiuni preventive?

Elaborare procedura Actiuni corective si preventive.

Observatii generale:

Se vor colecta in format electronic: toate tipurile de formulare si rapoarte utilizate in scopul analizarii acestora si integrarii lor in sistem.

PAGE 1/12