MUNlClPlUL BUCURESTI

Cap.66.10 Sanatate BUGETUL I N S ~ U T I I L O R PUBLICE SI A C T I V I T A ~ O R

Subcap. 66.10.06.01 Spitale generale FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI

INSTITUTIA : PROPRll PE ANUL 2013 SI ESTIMARI PENTRU AN11

Anexa nr. 2.37

CENTRALIZATOR SPITALE

mii lei

Pag. 1 I20

2 G m = - - a) m y z a :E a) a g , ~ e c m a) ;- tij

5; 2 2 z m c 0 .= .E $ n u

- - - -

E E LS)

2 a

796.789,OO 656.774,OO

656.774,OO 835,OO 835,OO 835,OO

655.939,OO 655.51 9,OO 612.591,OO

21.463,OO

1.240,OO

20.225,OO

420,OO 420,OO

140.01 5,OO 94.61 8,OO

77.588,OO

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENlTURl

I. VENlTURl CURENTE

C. VENlTURl NEFISCALE

C1. VENlTURl DIN PROPRIETATE

Venituri din proprietate Venituri din concesiuni si inchirieri

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVlCll

Venituri din prestari de servicii s i alte activitati

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat - Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

Transferuri voluntare, altele decat subventiile Donatii si sponsorizari

IV. SUBVENTll

u C E u 0 0

1 2 3 4

5 6

7 8 9

12

13 14

15

L 0 - m 0 .- u .- C u 0 0

00.01 00.02

00.07 00.08 30.10 30.10.05

00.09 33.10 33.10.21

33.10.30

33,10,31

33.10.50

37.10 37.10.01

00.12

4

- ~

g w

982.780,OO 774.652,OO 774.652,OO

936,OO 936,OO 936,OO

773.716,OO 773.716,OO 71 5.900,oO

27.634,OO

4.708,OO

25.474,OO

0,00 0,OO

-

208.128,OO 196.788,OO

112.974,OO

- =

2 0 w

924.786,OO 695.772,OO 695.772,OO

859,OO 859,OO 859,OO

694.913,OO 694.913,OO 644.627,OO

23.172,OO

4.290,OO

22.824,OO

0,OO 0,OO

229.014,OO 179.1 74,OO

95.295,OO

43.10

43.10.10 -

Estiwari- -

m ?

0 ~4

968.855,OO 734.503,OO 734.503,OO

905,OO 905,OO 905,OO

733.598,OO 733.598,OO 680.305,OO

25.214,OO

4.498,OO

23.581,OO

0,OO 0,OO

234.352,OO 203.726,OO

106.759,OO

Subventii de la alte administratii

Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

16

17

DENUMIREA INDICATORILOR

l~ubventi i de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din dorneniul santatii 1 18

ISurne FEN postaderare in contul platilor efectuate 1 19 1 Fondul European de Dezvoltare regionala 1 20 /Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 1 21 1 Sume prirnite in contul platilor efectuate in anii anteriori 1 22

I Fondul Social European 1 23 Surne primite in contul platilor efectuate in anul curent 24 Sume prirnite in contul platilor efectuate in anii anteriori 25

TOTAL CHELTUlELl 26

Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza

Sporuri pentru conditii de rnunca Alte sporuri

Ore su~lirnentare

Norrne de hrana

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Pag. 2 120

29 30

31

32 33

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

41

42

43

10.01

10.01.01

10.01.05

10.01.06 10.01.07

44

45 46

10.02.02

10.03

10.03.01

206.870,OO

147.404,OO

32.309,OO

11.968,OO

2.731 .OO

10.03.02

10.03.03 10.03.04

35,OO

58.180.00

43.448,OO

42,OO

42,OO 0,OO

0,OO

0.00

1.147,OO

10.998,OO

688,OO

0,OO 61 ,OO

0,OO

x

x x x x

8,OO

49,OO 4,OO

x x

x

x

x x x x

x x x

x x x x x

x x . x

x x x

x x x

DENUMIREA INDICATORILOR

Pag. 4 I 2 0

b - ([I 0 .- 51 c .- 51 0 0

20.11

20.12

20.13

20.14

20.25

20.30

20.30.01

20.30.03

20.30.04

20.30.30

56

56.01

56.01.01

56.01.02

56.01.03

56.02

56.02.01

56.02.02

59

59.17

70

71

71.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Carti, publicatii si materiale documentare

consultants si experliza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Prime de asigurare non-viata

Chirii

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Titlul Vlll PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

Finantarea nationala

Finantarea Uniunii Europene

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea Uniunii Europene

TITLUL X ALTE CHELTUlELl

Despagubiri civile

CHELTUlELl DE CAPITAL

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

- - - - = - -

z 0 r\l

x

x

x

x

X

x

x

x

x x

11.340,OO

x x

x

x

x

x x

0,OO

x

83.814,OO

83.814,OO

x

- - -

--

? 0 r\l

x x

x x

X

x

x x

x x

49.840,OO

x x x x

x

x

x

0,OO

x

83.879,OO

83.879,OO

x

E E m 2 a

151,OO

1.080,OO

833,OO

862,OO

20,oo

5.312,OO

6,OO

84,OO

561,OO

4.661,OO

13.007,OO

7.513,OO

0,OO

6.971,OO

542,OO

5.494,OO

40,OO

5.454,OO

450,OO

450,OO

26.250,OO

26.250,OO

26.088 00

u C E u 0 0

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

-

- - Estimari

? 0 r\l

x

x

x x

X

x

x

x

x x

30.626,OO

x

x

x x

x

x x

0,OO

x 96.967,OO

96.967,OO

x

2 0' (Il r= C C

1 9 := a, & 8 c 0 C u c s F 'g UI 0 a 2 F 5 (Il c 0 .s .G $ a -0

0,OO

2,OO

0,OO

2,OO

0,oo

0,OO

0,OO

0,OO

0,OO

0,OO

982,OO

0,OO

0,OO

0,OO

0,OO

982,OO

38,OO

944,OO

0,OO

0,OO

0,OO

0,OO

0 00

DENUMIREA INDICATORILOR

Isporuri pentru conditii de munca ] ~ l t e sporuri

1 ore suplimentare

1 Fond pentru posturi ocupate prin cumul (fond aferent platii cu ora

I lndernnizatii platite unor persoane din afara unitatii 1 Indernnizatii de deleaare

Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura

Tichete de masa

Norme de hrana

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asiaurari de somai ~ ~

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asiaurari oentru accidente de rnunca si boli orofesionale

(~ontributi i pentru concedii si indemnizatii

1 Bunuri si servicii

I Furnituri de birou (Materiale pentru curatenie

Incalzit, ilurninat si forta rnotrica Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Pag. 5 I20

DENUMIREA INDICATORILOR

I ~ i e s e de schimb

1 Transport

Posts, telecornunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Re~arati i curente

l ~ r a n a Dentru oarneni

I Medicarnente si rnateriale sanitare

I Medicarnente

I Materiale sanitare

1 Reactivi

1 Dezinfectanti

l ~unu r i de natura obiectelor de inventar

l~niforrne si echiparnent

I Lenjerie si accesorii de pat

lAlte obiecte de inventar

1 Deplasari, detasari, transferari

I Deplasari interne, detasari, transferari

(Deplasari in strainatate

I Materiale de laborator

Icarti, publicatii si rnateriale docurnentare

lconsultanta si expertiza

1 Pregatire profesionala

1 Protectia rnuncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului potrivit dispozitiilor legale

Alte cheltuieli

1 ~eclarna si publicitate

Pag. 6 1 20

]Prime de asigurare non-viata

Chirii

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Titlul Vlll PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

Finantarea nationala

Finantarea Uniunii Europene

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

1 in ant area Uniunii ~ u r o ~ e n e

Pag. 7 I20

Despagubiri civile CHELTUlELl DE CAPITAL

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

Spitale generale

CHELTUlELl CURENTE

TITLUL I CHELTUlELl DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru conditii de munca

176 177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

59.17

70

71

71.01

71.01.01

71.01.02

71.01.03

71.01.30

71.03

66.10.06

66.10.06.01

01

10

10.01 10.01.01

10.01.05

450,OO

26.250,OO

26.250,OO

26.088,OO

5.204,OO

20.584,OO

175,OO

125,OO

162,OO

794.622,OO

794.622,OO

768.372,OO

276.828,OO

206.870,OO

147.404,OO

32.309,OO

0,OO 0,OO

0,OO

0,OO

0,OO

0,OO

0,OO

0,OO

0,OO

17.280,OO

17.280,OO

17.280,OO 103,OO

42,OO

42,OO

0,OO

x

83.879,OO

83.879,OO

x

x x

x x

x

924.786,OO

924.786,OO

840.907,OO

304.045,OO

x x

x

x

96.967,OO

96.967,OO

x

x

x

x

x

x

968.85500

968.855,OO

871.888,OO 322.469,OO

x x x

x

83.814,OO

83.814,OO x

x x

x x

x

982.780,OO

982.780,OO

898.966,OO 334.686,OO

x x

4 x ,

DENUMIREA INDICATORILOR

1 Alte sporuri

1 Ore suplimentare

(Fond pentru posturi ocupate prin cumul

lfond aferent platii cu ora

1 lndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

I lndemnizatii de delegare

1 Alte drepturi salariale in bani

(Cheltuieli salariale in natura

ITichete de masa / Norme de hrana

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de sornaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asiaurari oentru accidente de munca si boli ~rofesionale

IContributii oentru concedii si hdemnizatii

- - - - - -

l~unu r i si servicii 1 209 120.01 1 129.321,001 572,001 XI XI XI 1 Furnituri de birou

-

1 210 120.01.01 1 2,264,001 9,001 XI XI XI - - -

IMateriale oentru curatenie -

1 21 1 120.01.02 I 3.137.001 50,001 XI XI x I -

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubritianti - -

1 Piese de schimb 1 215 120.01.06 1 3,562,001 78,001 XI xi x 1

Pag. 8 I 2 0

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Hrana

216

217 218

219 220

221

20.01.07

20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.02

20.03

71,OO

1.91 5,OO

31.077,OO

59.286,OO

22.747,OO

15.532,OO

0,OO

0,OO 1 12,OO

31 8,OO

104,OO

1 17,OO

x

x x x x

x

x

x x

x

x x

x \ x x \,, x

x

DENUMIREA INDICATORILOR

Hrana pentru oameni 222

Medicamente si materiale sanitare 223

Medicamente 224

Materiale sanitare 225

Reactivi 226

Dezinfectanti 227

Bunuri de natura obiectelor de inventar 228

Uniforme si echipament 229

Lenjerie si accesorii de pat 230

Alte obiecte de inventar 23 1

I De~lasari, detasari, transferari 1 Deplasari interne, detasari. transferari l~eplasari in strainatate

(~ater ia le de laborator

I ~a r t i , publicatii si materiale documentare lconsultanta si expertiza

/ Pregatire profesionala

(Protectia muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului. ( 241 ~otrivit dis~ozitiilor leaale "

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate Prime de asiaurare non-viata "

Chirii

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Pag. 9 120

242

243

244

Titlul Vlll PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) Finantarea nationala

-

245

246

20.30

20.30.01

20.30.03

\ 4

247

248 249

- ~ ~~

20.30.04

20.30.30

5.312,OO

6,OO

84.00

56

56.01 56.01.01

561 ,OO

4.661 -00

0,OO

0,OO

0.00

13.007,OO

7.513,OO

0,OO

0,OO

0.00

x x

x

982,OO

0,OO

0,OO

x

x

x x x

49.840,OO

x x

x x

x

x x

x x

30.626,OO

x

xi,

1 1.340,OO

x

, x

a - Estimari - - - 2 5 -

m = C C a m

5 95 -0 C a := C m

0 .- E a, t i2 F u !! C OI C

C OI o c g -0 .- a,'= v, 2 ? z 0 2 5 ; ~ 0 0 0 0 -0

0 a CY '3 'a 0 2 ii m C 0 .=

.E g no

Finantarea Uniunii Europene 250 56.01.02 6.971,OO 0,OO x x x

Cheltuieli neeligibile 251 56.01.03 542,OO 0,OO x x x Programe din Fondul Social European (FSE) 252 56.02 5.494,OO 982,OO x x x

Finantarea nationala 253 56.02.01 40,OO 38,OO x x x

Finantarea Uniunii Europene 254 56.02.02 5.454,OO 944,OO x x x

TITLUL X ALTE CHELTUlELl 255 59 450,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO

Despagubiri civile 256 59.17 450,OO 0,OO x x x

CHELTUlELl DE CAPITAL 257 70 26.250.00 0,OO 83.879,OO 96.967,OO 83.814,OO

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 258 71 26.250,OO 0,OO 83.879,OO 96.967,OO 83.814,OO

Active fixe 259 71.01 26.088,OO 0,OO x x x Constructii 260 71.01.01 5.204,OO 0,OO x x x Masini, echipamente si mijloace de transport 261 71.01.02 20.584,OO 0,OO x x x

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 262 71.01.03 175,OO 0,OO x x x Alte active fixe 263 71.01.30 125,OO 0,OO x x x Reparatii capitale aferente activelor fixe 264 71.03 162,OO 0,OO x x x

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENTIDEFICIT 265 96.03 0,OO 0,OO 0,00 0,OO 0,OO REZERVE 266 97.03 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO EXCEDENT 267 98.03 2.167,OO 0,OO 0,00 0,OO 0,OO DEFICIT 268 99.03 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO SECTIUNEA FUNCTIONARE

SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 734.362,OO 791.067,OO 841.262,OO 887.626,OO TOTAL VENlTURl 2 00.01 734.362,OO 791.067,OO 841.262,OO 887.626,OO I. VENlTURl CURENTE 3 00.02 656.774,OO 695.772,OO 734.503,OO 774.652,OO C. VENlTURl NEFISCALE 4 00.07 656.774,OO 695.772,OO 734.503,OO 774.652,OO C1. VENlTURl DIN PROPRIETATE 5 00.08 835,OO 859,OO 905,OO 936,OO Venituri din proprietate 6 30.10 835,OO 859,OO 905,OO 936,OO Venituri din concesiuni si inchirieri 7 30.10.05 835,OO 859,OO 905,OO 936,OO

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVlCll 8 00.09 655.939,OO 694.913,OO 733.598,OO 773.716,OO Venituri din prestari de sewicii s i alte activitati 9 33.10 655.519,OO 694.91 3,OO 733.598,OO 773.716,OO

DENUMIREA INDICATORILOR

I I I I I I I

Venituri din contradele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 1 10 133.10.21 1 612.591,00( ( 644,627,001 680.305,00( 715.900,OO

l~enitur i din contradele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la 33,10,30 1 21 .463,00( buaetul de stat I 1 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile ~ r o ~ r i i ale Ministerului Sanatatii 1 12 133.10.31 1

l~ubventi i de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 1 l8

, , ~~ ~

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

Transferuri voluntare, altele decat subventiile Donatii si s~onsorizari

I

TOTAL CHELTUlELl 1 19 CHELTUlELl CURENTE 20 TITLUL I CHELTUlELl DE PERSONAL 21

13

14 15

-

Cheltuieli salariale in bani 22 Salarii de baza 23

Sporuri pentru conditii de rnunca 24 Alte sporuri 25

Ore suplimentare 26

Fond pentru posturi ocupate prin cumul 27

fond aferent platii cu ora 28 lndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 29 lndemnizatii de delegare 30 Alte drepturi salariale in bani 3 1

- - - -

(~heltuieli salariale in natura 1 32

33.10.50

37.10 37.10.01

(~ ichete de masa 1 33 1 orm me de hrana 1 34

20.225,OO

420,OO 420.00

IContributii de asigurari sociale de stat 1 36

Pag. 1 1 I 2 0

22.824,OO

0,OO 0.00

23.581,OO

0,OO 0,OO

25.474,OO

0,OO 0,OO

DENUMIREA INDICATORILOR

lcontributii de asigurari de somaj 1 37 (10.03.02 1.147,001 8,001 x x x

lcontributii de asigurari sociale de sanatate ( 38 110.03.03 10.998,001 49,001 x x x icontributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1 39 (10.03.04 688,001 4,001 x x x

Contributii pentru concedii si indemnizatii 1 40 110.03.06

I Bunuri si servicii

Ilncalzit, iluminat si forta motrica 1 45 120.01.03 21.61 1,001 0,001 x x x

TITLUL II BUNURI SI SERVlCll 1 41 120 1 478.087,00( 16.195,001 487.022,001 51 8.793,001 552.940,OO

1.899,001 0,001 x

- - - -

( 42 120.01

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

I A D ~ , canal si salubritate 1 46

129.321,001 572,001 x x x

lcarburanti si lubrifianti 1 47

x

43

44

1 piese de schimb 1 48

x

(Posts, telecomunicatii, radio, tv, internet 1 50

20.01.01

20.01.02

I Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1 51 IAlte bunuri si servicii pentru intretinere si fundionare 1 52

2.264,OO

3.137,OO

I Reparatii curente 1 53

(Hrana pentru oameni 1 55

9,OO

50,OO

1 Medicamente si materiale sanitare 1 56

1 ~ater iale sanitare 1 58

x

x

1 Dezinfectanti 1 60

l ~unu r i de natura obiedelor de inventar 1 61

x x

I Uniforme si echipament 1 62

x x

Lenjerie si accesorii de pat 63 Alte obiecte de inventar 64

Deplasari, detasari, transferari 65

Deolasari interne. detasari. transferari 66

Pag. 12120

DENUMIREA INDICATORILOR

%

Pag. 13/20 i

DENUMIREA INDICATORILOR

1 Cheltuieli salariale in natura

l~ ichete de masa

I Norrne de hrana

1 Contributii

l~ontributii de asiclurari sociale de stat

1 Contributii de asiaurari de sornai

1 Contributii de asiclurari sociale de sanatate

l~ontributii de asiaurari Dentru accidente de munca si boli ~rofesionale

IContributii ~en t ru concedii si indernnizatii

1 Bunuri si servicii

I~urnituri de birou

I Materiale pentru curatenie

I lncalzit, iluminat si forta rnotrica

(Apa, canal si salubritate

ICarburanti si lubrifianti

1Piese de schirnb

1 Transport

I Posta, telewrnunicatii, radio, tv, internet

(~ater ia le si prestari de servicii cu caracter functional

IAlte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

IReparatii curente

1 Hrana

Hrana pentru oarneni

Medicamente si rnateriale sanitare

Medicamente Materiale sanitare

Reactivi 1 Dezinfectanti

( ~ u n u r i de natura obiectelor de inventar

Pag. 14 / 20

DENUMIREA INDICATORILOR

1 ~n i forme si echipament 1 126 1 Lenierie si accesorii de pat 1 127 l ~ l t e obiecte de inventar 1 128

1 Deplasari, detasari, transferari 1 129

1 Deplasari interne, detasari, transferari 1 130

1 Deplasari in strainatate 1131 l~ater iale de laborator 1 132

I ~ a r t i , publicatii si materiale documentare 1 134 lconsultanta si expertiza 1 135

I Pregatire profesionala 1 136 (Protectia muncii 1 137

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, Dotrivit dis~ozitiilor leaale

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Prime de asigurare non-viata

Chirii

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 144

Des~aaubiri civile 145

I Din total caoitol I Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

S~itale aenerale

~ -

TlTLUL I CHELTUlELl DE PERSONAL 149 Cheltuieli salariale in bani 150 Salarii de baza 151

l ~porur i pentru conditii de munca 1 152 l ~ l t e sporuri 1 153

Pag. 15120

DENUMIREA INDICATORILOR

A etirnari - 2 5 * - - - m = - - a) R1

5 T?i u - :E C 8 E, a)

E .- 22 g , ~ u 6 =E c m w cn

u .- C a) '5 3; r 7

0 2 L 0 0

0 7J a O a ) 2 (V (V E (V

0 0 2 z '3 c 0 '3

U) .E a, n u

Ore suplirnentare 154 10.01.07 2.731 ,OO 0,OO x x x

Fond pentru posturi ocupate prin cumul 155 10.01.10 3.853,OO 0,OO x x x fond aferent platii cu ora 156 10.01.11 5.495,OO 0,OO x x x

lndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 157 10.01.12 575,OO 0,OO x x x

lndemnizatii de delegare 158 10.01.13 4,OO 0,OO x x x

Alte drepturi salariale in bani 159 1001.30 2.531 ,OO 0,OO x x x

Cheltuieli salariale in natura 160 10.02 11.778,OO 0,OO x x x Tichete de masa 161 10.02.01 1 1.743,OO 0,OO x x x

Norme de hrana 162 10.02.02 35,OO 0,OO x x x Contributii 163 10.03 58.1 80,OO 61 ,OO x x x

Contributii de asigurari sociale de stat 164 10.03.01 43.448,OO 0,OO x x x

Contributii de asigurari de somaj 165 10.03.02 1.147,OO 8,OO x x x Contributii de asigurari sociale de sanatate 166 10.03.03 10.998,OO 49,OO x x x Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 167 10.03.04 688,OO 4,OO x x x Contributii pentru concedii si indemnizatii 168 10.03.06 1.899,OO 0,OO x x x

TITLUL II BUNURI SI SERVlCll 169 20 478.087,OO 16.195,OO 487.022,OO 51 8.793,OO 552.940,OO

Bunuri si servicii 170 20.01 129.321 ,OO 572,OO x x x

Furnituri de birou 171 20.01.01 2.264,OO 9,OO x x x Materiale pentru curatenie 172 20.01.02 3.137,OO 50,OO x x x

Incalzit, ilurninat si forta rnotrica 173 20.01.03 21.61 1 ,OO 0,OO x x x Apa, canal si salubritate 174 20.01.04 5.885,OO 5,OO x x x

Carburanti si lubritianti 175 20.01.05 51 3,OO 0,OO x x x Piese de schirnb 176 20.01.06 3.562,OO 78,OO x x x

Transport 177 20.01.07 71 ,OO 0,OO x x x Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 178 20.01.08 1.91 5,OO 0,OO x x x Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 179 20.01.09 31.077,OO 1 12,OO x x \ x

318,OO Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 180 20.01.30 59.286,OO x x x

Reparatii curente 181 20.02 22.747,OO 104,OO x x' \:1 \9( Hrana 182 20.03 15.532,OO 11 7,OO x x

Hrana pentru oameni 183 20.03.01 15.532,OO 1 17,OO x x x

Pag. 17 I20

b - m 0 .- u .- C

u 0 0

20.04 20.04.01 20.04.02 20.04.03 20.04.04 20 05 20.05.01 20.05.03 20.05.30 20.06 20.06.01 20.06.02 20.09

20.10 20.11 20.12 20.13 20.14

20 25

20.30 20.30.01 20.30.03 20.30.04

Medicamente si materiale sanitare Medicamente

Materiale sanitare Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament

Lenjerie si accesori~ de pat Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasar~, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Cercetare-dezvolare

Carti, publicatii si materiale documentare

consultanta si expertiza Pregatire profesionala

Protectia muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate Prime de asigurare non-viata Chirii

D C

2 D O 0

184

185 186 187 188

189 190 191 192

193 194 195 196 197 198 199 200

201

202

203 204 205

206

E !! m e a

292.507,OO 217.848,OO 47.044,OO

23.032,OO 4.583,OO 7.168,OO 1.026,OO

930,OO 5.212,OO

502,OO 273,OO 229,OO

1.992,OO

60,OO 151 ,OO

1.080,OO 833,OO 862,OO

20,oo

5.312,OO 6,OO

84,OO

561 00

Z a cv

x x x

x x

x x

x

x

x x x x

x x

x

x x

X

x

x x x

2? 5 m .= C C a, m

a := a, $ 2 - m c - ~ c m

.% s'i6 m c Ll .s .& g n -0

15.351,OO 11.654,OO 3.604,OO

54,OO 39,OO 22,OO 0,OO

22,OO 0,OO 0,OO 0.00 0,OO

25,OO 0.00 0,OO 2,OO 0,OO 2,OO

0,oo

0,OO 0,OO 0,OO 0,OO

Estimari

m 0' cv

x x

x

x

x x x

x

x x x

x x

x x x

x

x

X

x

x x

x

-

0 .? a cv

x x x

x

x x

x

x

x x x

x x

x x x

x

x

X

x

x x

x

DENUMIREA INDICATORILOR

- - - - _Estimari - - - - - - - - -

z In (I)

7 7

0 0 0 N (V (U

0,OO 0,OO 0,OO

133.719,OO 127.593,OO 95.1 54,OO

133.719,OO 127.593,OO 95.1 54,OO 133.719,OO 127.593,OO 95.1 54,OO 83.879,OO 96.967,OO 83.814,OO

83.879,OO 96.967,OO 83.814,OO

DEFICIT SECTIUNEA DEZVOLTARE

SECTIUNEA DEZVOLTARE TOTAL VENlTURl IV. SUBVENTll Subventii de la alte adrninistratii

Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

u C s -0 0 0

213

1

2 3 4

5

b - m 0 .- u .- C u S

99.17

00.01 00.12

43.10

43.10.14

2 8

E 2 0 2 a

21.003,OO

62.427,OO 62.427,OO 62.427,OO 17.030,OO

17.030,OO

m = C C a, m gJz a := a, & d C Eric u c m 2 .% 2 ii m C 0 7

cn .E a, n u

0,OO

DENUMIREA INDICATORILOR

Masini, echiparnente si rnijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe

1 Sanatate 1 32

Reparatii capitale aferente activelor fixe

Partea a Ill-a CHELTUlELl SOCIAL-CULTURALE

1 CHELTUlELl CURENTE 1 33

27

28

29 30 71.03 162,OO 0,OO x x x

31 64.10 39.257.00 982.00 133.719,OO 127.593,OO 95.1 54,OO

Titlul Vlll PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1 34

I ~ r o ~ r a r n e din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 1 35

71.01.02

71.01.03

71.01.30

IFinantarea nationala 1 36

20.584,OO

175,OO

125.00

Finantarea Uniunii Europene

Cheltuieli neeligibile Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 1 43 Active fixe 1 44

0,OO

0,OO

0.00

37

38

39

40

Finantarea Uniunii Europene CHELTUlELl DE CAPITAL

1 Constructii ( 45 (71.01.01 5.204,00( 0,001 x x x

I ~as in i , echiparnente si rniiloace de trans~ort 1 46

x

x x

41

42

- - - - - - - -

l~obi l ier , aparatura birotica si alte active cor~orale 1 47 - - - -

l ~ l t e active fixe 1 48

x x x

56.02.02

70

1 Reparatii capitale aferente activelor fixe 1 49 171.03 162,001 0,001 x x x

n x n

5.454,OO

26.250.00

Pag. 19 120

Titlul Vlll PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

944,OO

0,OO

x 83.879,OO

53 13.007,OO 56

x x

982,OO

96.967,001 83.814.00

49.840,OO 30.626,OO 1 1.340,OO p.

DENUMIREA INDICATORILOR

Pag. 20 I 2 0