Autoritatea Nationala a VamilorServiciul Audit Public Intern

FIŞA DE URMĂRIRE A RECOMANDĂRILOR

Serviciul Tehnici de Vamuire si Tarif Vamal

Serviciul de audit public intern

Data:31.08.2008

Misiunea de audit public intern: evaluarea eficientei si eficacitatii regimului vamal suspensiv de perfectionare activa şi a conformităţii cu cadrul legislativ şi normativ aplicabil.

Raport de audit nr.X/ ....2008

RecNo. Recomandarea Imple-

mentat

Parţial imple-mentat

Neimplementat

Data planificată/

Data implemen-

tării1. Manifestarea unei atentii deosebite in

stabilirea termenelor de incheiere si in acordarea prelungirilor acestora. Analizarea atenta a cererilor de prelungire a acestor termene.

X 30.09.2008

2. Elaborarea unor norme procedurale specifice fiecarui compartiment functional si post de lucru pentru eficientizarea operatiunilor.

X 31.12.2008

3. Conducerea directiilor judetene si a birourilor vamale vor asigura procedurile care se impun pentru urmarirea permanenta a derularii si incheierii operatiunilor de perfectionare activa.

X 31.12.2008

4. Asigurarea numarului de personal necesar pentru urmarirea sii autorizarea operatiunilor suspensive.

X 30.09.2008

Instrucţiuni1. Introduceţi recomandările de audit după cum sunt prezentate în Raportul de audit

2. Verificaţi coloana corespunzătoare: implementat, parţial implementat, neimplementat

3. Introduceri data planificată pentru implementare în Raportul de audit şi data implementării

Entitatea/structura auditată: Serviciul Tehnici de Vamuire si Tarif Vamal Data şi semnătura conducătorului:

Rădulescu DumitruAuditor:

Data şi semnătura: