2014 Calea Dorobanilor nr. 74, bl. Y9, sc.2, ap. 25 400609 CLUJ-NAPOCA (CJ) - ROMNIA Nr. Registrul Comerului J12/124/2010 CUI RO 26451497 Telefon 0040 264 202 084 Fax 0040 264 202 085

Revizia 0 / 25.03.2014Document nr. 2

prezentul document este meninut sub control de ctre consultant; se completeaz n ordinea cronologic a elaborrii / revizuirii nregistrrilor; aprobarea prezentului document devine efectiv prin certificarea sub nume i prenume cu data de elaborare a celui care a ntocmit documentul.

Nr. crt.TITLUL NREGISTRRIILOCALIZAREPSTRARE LA:DURATA DE PSTRARE LA COMPARTIMENDURATA ARHIVARE LA ARHIV

1.Lista documentelor interne controlateConsultan SMIAsistent Manager3 ani1 an CD2.Lista documentelor externe controlateConsultan SMIAsistent Manager3 ani1 an CD3.Lista documentelor confidenialeConsultan SMIAsistent Manager3 ani1 an CD4.Registru de coresponden Administrativ - Secretariat Asistent Manager5 ani5 an CD5.Registrul cerinelor legale i de reglementareaplicabileAutorizaii deinuteConsultan SMIAsistent Manager3 ani1 an CD6.Lista formularelor Consultan SMIAsistent Manager3 ani1 an CD7.Lista de eviden a nregistrrilor SMIConsultan SMIAsistent Manager3 ani1 an CD8.Programul analizei aspectelor de mediuDepartament MediuResponsabil Mediu3 ani1 an CD9.Identificarea i evaluarea aspectelor de mediuDepartament MediuResponsabil Mediu3 ani1 an CD10.Aspecte semnificative de mediu n condiii normale i anormale de funcionareDepartament MediuResponsabil Mediu3 ani1 an CD11.Aspecte semnificative de mediu n situaii de urgenDepartament MediuResponsabil Mediu3 ani1 an CD12.Program de management de mediu Departament MediuResponsabil Mediu3 ani1 an CD13.Plan intervenii n situaii de urgenDepartament Mediu Departament SSM-AII-SUResponsabil Mediu Inspector SSM Responsabil AII-SU3 ani1 an CD14.Lista de identificare a factorilor de risc Departament SSM-AII-SUInspector SSM Responsabil AII-SU3 ani1 an CD15.Fia de evaluare a locului de munc / postului de lucruDepartament SSM-AII-SUInspector SSM Responsabil AII-SU3 ani1 an CD16.Fi de msuri propuse pentru locurile de munc cu pericolDepartament SSM-AII-SUInspector SSM Responsabil AII-SU3 ani1 an CD17.Lista de identificare pericol i evaluare a riscurilor la locul de munc / postul de lucru (activitatea)Departament SSM-AII-SUInspector SSM Responsabil AII-SU3 ani1 an CD18.Fia de identificare a locului de munc / post de lucru cu pericol deosebitDepartament SSM-AII-SUInspector SSM Responsabil AII-SU3 ani1 an CD19.Referat evaluare risc i concluzii Departament SSM-AII-SUInspector SSM Responsabil AII-SU3 ani1 an CD20.Planul de prevenire i protecieDepartament SSM-AII-SUInspector SSM Responsabil AII-SU3 ani1 an CD21.Tabel pentru evaluarea riscurilor n vederea selecionrii echipamentului individual de protecie Departament SSM-AII-SUInspector SSM Responsabil AII-SU3 ani1 an CD22.Program de management de sntatea i securitatea muncii Departament SSM-AII-SUInspector SSM Responsabil AII-SU3 ani1 an CD23.Registrul salariailorDepartament Resurse UmaneInspector Resurse Umane5 ani5 an CD24.Plan operaional de control al furnizorului / colaboratorului Departament Achiziii LogisticResponsabil Departament Achiziii Logistic 3 ani1 an CD25.Certificat de natere, carte de identitate, documente de studii copii Departament Resurse UmaneInspector Resurse Umaneperioada de angajare a salariatului-26.Proces verbal de instruireDepartamente implicateResponsabili Departamente3 ani1 an CD27.Fie individuale de instruire sntatea i securitatea muncii aprarea mpotriva incendiilor n situaii de urgenDepartament SSM-AII-SUInspector SSM Responsabil AII-SUpn la epuizare pagini tipizate3 ani28.Plan anual de instruireDepartamente implicateResponsabili Departamente3 ani1 an CD29.Program de instructaj periodic SSMDepartament SSMInspector SSM 3 ani1 an CD30.Program de instructaj periodic AII-SUDepartament AII-SUResponsabil AII-SU3 ani1 an CD31.Raport de auditConsultan SMIAuditor ef3 ani1 an CD32.List de verificare audit calitateConsultan SMIAuditor ef3 ani1 an CD33.List de verificare audit mediuConsultan SMIAuditor ef3 ani1 an CD34.List de verificare audit SSMConsultan SMIAuditor ef3 ani1 an CD35.List de verificare audit responsabilitate socialConsultan SMIAuditor ef3 ani1 an CD36.Raport de neconformitateDepartamente implicateResponsabili Departamente3 ani1 an CD37.Grila de verificare cunotine SSMDepartament SSMInspector SSM 3 ani1 an CD38.Grila de verificare cunotine AII-SUDepartament AII-SUResponsabil AII-SU3 ani1 an CD39.Program de management calitateDepartamnrent Tehnic - ProducireDirecor Tehnic - Producie3 ani1 an CD40.Program de management de responsabilitate socialAdministratorAdministrator Reprezentantul Salariailor3 ani1 an CD41.Proces verbal analiz de managementAdministrator Director Tehnic - Producie - RMSIAdministrator Director Tehnic - Producie - RMSI3 ani1 an CD42.Program de monitorizare msurare calitate mediu sntatea i securitatea muncii responsabilitate socialDirector Tehnic - Producie - RMSIDirector Tehnic - Producie - RMSI3 ani1 an CD43.Proces verbal pentru consemnarea exerciiilor de simulare n situaii de urgenDepartament Mediu Departament SSM-AII-SUResponsabil Mediu Inspector SSM Responsabil AII-SU3 ani1 an CD44.FIAMDepartament SSMInspector SSM 3 ani1 an CD45.Registrul unic de evidena accidentailor n muncDepartament SSMInspector SSM pn la epuizare pagini tipizate1 an 46.Registrul de eviden a incidentelor periculoaseDepartament SSMInspector SSM pn la epuizare pagini tipizate1 an 47.Registrul de evidena accidentelor uoareDepartament SSMInspector SSM pn la epuizare pagini tipizate1 an 48.Tabel nominal cu accidentaiiDepartament SSMInspector SSM 3 ani1 an CD49.Procese Verbale ale organelor abilitate de control: Inspectoratul pentru Situaii de Urgen ( Pompieri ), Inspectoratul Teritorial de Munc ( Protecia Muncii ), Garda de MediuDepartamente implicateResponsabili Departamente3 ani1 an 50.Fia postuluiDepartament Resurse UmaneInspector Resurse Umaneperioada de angajare a salariatului1 an CD51.Fia de evaluare angajatCriterii de evaluareDepartament Resurse UmaneInspector Resurse Umaneperioada de angajare a salariatului1 an CD52.Contract individual de munc. Adiionale la contractDepartament Resurse UmaneInspector Resurse Umaneperioada de angajare a salariatuluiconform reglementri ITM53.Dovezi de instruire, calificareDepartament Resurse UmaneInspector Resurse Umaneperioada de angajare a salariatului-54.Registru salariailorDepartament Resurse UmaneInspector Resurse Umaneperioada de valabilitateconform reglementri ITM55.Programul anual de audit internConsultan SMIAuditor ef3 ani1 an CD56.Planul de auditConsultan SMIAuditor ef3 ani1 an CD57.Cereri oferte clieniDepartament TehnicDirector Tehnic - Producie 3 ani1 an CD i/sau fax58.Oferte colaboratori i MINACCI ROMDepartament TehnicDirector Tehnic - Producie 3 ani1 an CD i/sau fax59.Comenzi ale clienilor ctre MINACCI ROM i MINACCI ROM ctre colaboratori / subcontractaniDepartament TehnicDirector Tehnic - Producie 3 ani1 an CD i/sau fax60.Contracte MINACCI ROM cu clienii i MINACCI ROM cu colaboratori / subcontractani Acte adiionale la contracteDepartament TehnicDirector Tehnic - Producie perioada de valabilitate1 an 61.Recomandri din partea clienilorDepartament TehnicDirector Tehnic - Producie perioada de valabilitate1 an 62.Contract model documentaie licitaieAct adiional la contractDepartament TehnicDirector Tehnic - Producie perioada de valabilitate1 an 63.Fi analiz ofertDepartament TehnicDirector Tehnic - Producie 3 ani1 an 64.Lista principalelor lucrri executate n ultimii 5 ani Departament TehnicDirector Tehnic - Producie 3 ani1 an 65.Registru eviden contracteDepartament TehnicDirector Tehnic - Producie 3 ani1 an 66.Documentaia de execuieDepartament Tehnic Departament ProducieDirector Tehnic - Producie Responsabil Departament Producieperioada de execuiese depune la Cartea Tehnic a Construciilor67.Planul CalitiiDepartament Tehnic Departament ProducieDirector Tehnic - Producie Responsabil Departament Producieperioada de execuiese depune la Cartea Tehnic a Construciilor68.Proces verbal recepie terminare lucrareDepartament ProducieResponsabil Departament Producieperioada de execuiese depune la Cartea Tehnic a Construciilor69.Proces verbal recepie finalDepartament ProducieResponsabil Departament Producieperioada de execuiese depune la Cartea Tehnic a Construciilor70.Registru eviden oferte directe / licitaiiDepartament TehnicDirector Tehnic - Producie 3 ani1 an 71.Documentaia de execuie cu grafic de execuie, prezumri valorice i fizice, situaii lucrri, ataamente, NCS-uri; NR-uri, necesare materiale, echipamente, for de munc, transportDepartament Tehnic Departament ProducieDirector Tehnic - Producie Responsabil Departament Producieperioada de execuiese depune la Cartea Tehnic a Construciilor72.Proceduri Tehnice de ExecuieDepartament Tehnic Departament ProducieDirector Tehnic - Producie Responsabil Departament Producieperioada de valabilitate1 an CD73.Proces verbal predare primire front de lucruDepartament ProducieResponsabil Departament Producieperioada de execuiese depune la Cartea Tehnic a Construciilor74.Proces verbal predare primire amplasamentDepartament ProducieResponsabil Departament Producieperioada de execuiese depune la Cartea Tehnic a Construciilor75.Necesar de aprovizionare Departamente implicateResponsabili Departamenteperioada de valabilitate1 an76.Not intrare recepie Fi magazie Departament EconomicResponsabil Departament Economicconform legislaie contabilconform legislaie contabil77.Documente de plat facturi fiscale, chitane, ordine de plat, CEC, bilet la ordinDepartament EconomicResponsabil Departament Economicconform legislaie contabilconform legislaie contabil78.Documente calitate certificat de garanie, declaraie de conformitate, certificat de calitate, proces verbal predare primire colaborator, prestator serviciiDepartament CalitateControl Tehnic de Calitateperioada de execuiese depune la Cartea Tehnic a Construciilor79.Proces verbal de predare primire servicii auxiliareDepartamente implicateResponsabili Departamente3 ani1 an80.Fi de evaluare furnizor / colaboratorDepartament Achiziii LogisticResponsabil Achiziii - Logistic3 ani1 an CD81.Lista furnizorilor / colaboratorilor agreaiDepartament Achiziii LogisticResponsabil Achiziii - Logistic3 ani1 an CD82.Plan operaional de control al furnizorului / colaboratoruluiDepartament Achiziii LogisticResponsabil Achiziii - Logistic3 ani1 an CD83.Necesare globaleDepartament Achiziii LogisticResponsabil Achiziii - Logistic3 ani1 an CD84.Grafic de execuieDepartament Tehnic Departament ProducieDirector Tehnic - Producie Responsabil Departament Producieperioada de execuiese depune la Cartea Tehnic a Construciilor85.Not de comand suplimentar Not de renunareDepartament Tehnic Departament ProducieDirector Tehnic - Producie Responsabil Departament Producieperioada de execuiese depune la Cartea Tehnic a Construciilor86.Proces verbal trasare Departament ProducieResponsabil Departament Producieperioada de execuiese depune la Cartea Tehnic a Construciilor87.Proces verbal pentru verificarea calitii lucrrilor ce devin ascunse Departament ProducieResponsabil Departament Producieperioada de execuiese depune la Cartea Tehnic a Construciilor88.Proces verbal de verificare constatare a calitii lucrrilor - recepie calitativ Departament ProducieResponsabil Departament Producieperioada de execuiese depune la Cartea Tehnic a Construciilor89.Buletin de ncercareDepartament ProducieResponsabil Departament Producieperioada de execuiese depune la Cartea Tehnic a Construciilor90.Situaii lucrriDepartament Tehnic Departament ProducieDirector Tehnic - Producie Responsabil Departament Producieperioada de execuiese depune la Cartea Tehnic a Construciilor91.Program de control de calitateDepartament CalitateControl Tehnic de Calitateperioada de execuie1 an92.Proces verbal de control de calitateDepartament CalitateControl Tehnic de Calitateperioada de execuie1 an93.Fia eviden deeuriDepartament MediuResponsabil Mediu1 an1 an94.Contracte utilitiDepartament AdministrativAsistent Managerperioada de valabilitate1 an95.Facturi utilitiDepartament EconomicResponsabil Departament Economicconform legislaie contabilconform legislaie contabil96.Contracte cu furnizorii autorizai pt. eliminarea deeurilor de la punctul de lucru, de pe antiereDepartament MediuResponsabil Mediuperioada de valabilitate1 an97.Planul propriu de sntate i securitateDepartament SSMInspector SSM 3 ani1 an CD

ntocmit: Numele i Prenumele: Adela Cristea la data de: 30.04.2014Actualizat de: Numele i Prenumele la data de:

Lista nregistrrilor SMI