Post on 24-Feb-2021
Page 1 of 41
www.poca.ro
UAT VULCAN Bd. Mihai Viteazul nr 31, Jud Hunedoara tel: 0254570340 fax: 0254571910 email: primvulcan@yahoo.com
Ghid de Procedură
AUTOEVALUARE ȘI PLAN DE ÎMBUNĂTĂȚIRI CAF
VULCAN
Cod document: CAFV – PO-01 – GP - 01
Referențial: CAF 2013
Data: 30 iulie 2018
ANEXA 2PO - CAFV - PO - 01
GHID DE PROCEDURĂ
privind
AUTOEVALUARE ȘI PLAN DE ÎMBUNĂTĂȚIRI
CAF VULCAN
Cod: CAFV-PO-01 – GP-01
REFERENȚIALE:
CAF 2013
Ediția 1
Data elaborării: 30.07.2018
Page 2 of 41
www.poca.ro
CUPRINS
Introducere
1. Scop
2. Domeniul de aplicare al ghidului
3. Referințe
4. Termeni utilizați și abrevieri
5. Descrierea procedurii de autoevaluare și plan de îmbunătățire CAF
5.1 Generalități
5.1. Modalitatea de lucru a Responsabilului CAF
5.3. Modalitatea de lucru a Grupului de evaluatori CAF
5.4. Modalitatea de implicare a angajaților UAT Vulcan
5.5. Modalitatea de lucru a Consultantului extern
5.6. Modalitatea de completare individuală a chestionarului CAF
5.7. Modalitatea de desfășurare a reuniunii/reuniunilor de consens
5.8. Modalitatea de elaborare a Raportului de autoevaluare
5.9. Modalitatea de elaborare a Planului de îmbunătățiri
5.9.1. Stabilirea cadrului specific
5.9.2. Prioritizarea acțiunilor de îmbunătățire
5.9.3. Elaborarea Planului de îmbunătățiri
5.10. Modalitatea de implementare a Planului de îmbunătățiri
5.11. Modalitatea de monitorizare/evaluare a Planului de îmbunătățiri
5.12. Modalitatea de revizuire a Planului de îmbunătățiri
6. Dispoziții finale
7. Anexe
ANEXA 1GP - Fișa de consemnare a punctelor tari
ANEXA 2GP - Fișa de consemnare a domeniilor de îmbunătățit
ANEXA 3GP - Fișa de consemnare a acțiunilor de îmbunătățire
ANEXA 4GP - Fișa de consemnare a notelor evaluatorilor
ANEXA 5GP – Fișa de calcul a notelor evaluatorilor pe categorii
ANEXA 6GP – Structură cadru Plan de îmbunătățiri CAF
ANEXA 7GP – Structură cadru monitorizare/evaluare Plan de îmbunătățiri
CAF
ANEXA 8GP - Model de chestionar de evaluare pentru angajați privind
implementarea Planului de îmbunătățiri
Page 3 of 41
www.poca.ro
Introducere
Ghidul de procedură privind autoevaluarea și plan de îmbunătățiri CAF este un material
suport, anexă la Procedura Operațională – Autoevaluare și plan de îmbunătățiri CAF.
Ghidul cuprinde procedurile necesare pentru implementarea cu succes a acțiunilor
procedurate prin Procedura operațională.
Ghidul vizează acțiunile/activitățile necesare din momentul asumării prin Declarație
angajament de către conducerea UAT Vulcan pentru implementarea și utilizarea
instrumentului de autoevaluare de tip CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de
funcționare a instituțiilor publice) la nivelul UAT Municipiul Vulcan, până la finalizarea
implementării Planului de îmbunătățiri.
Acest Ghid este elaborat în cadrul proiectului “Management performant în administrația
publică din Municipiul Vulcan” ce vizează consolidarea capacității administrative a
Unității administrativ teritoriale (UAT) Municipiul Vulcan, județul Hunedoara pentru
susținerea unui management performant prin implementarea și utilizarea sistemelor ISO
și a instrumentului CAF aplicabile administraței locale.
1. Scop
Ghidul de procedură privind autoevaluarea și plan d eîmbunătățiri CAF are drept scop
stabilirea procedurată a modului de aplicare a Procedurii operaționale – autoevaluare și
plan de îmbunătățiri CAF în cadrul UAT Vulcan.
2. Domeniul de aplicare al Ghidului
2.1. Prezentul ghid se aplică angajaților UAT Vulcan implicați direct, sau indirect în
procesul de autoevaluare și plan de îmbunătățiri CAF.
2.2. Activitatea vizată este Activitatea 2 – Introducerea CAF ca instrument de
management al calității și performaței, împărțită în subactivități:
Subactivitatea 2.1 – Realizarea analizei organizaționale și evaluarea sistemului de
control la nivelul autorității locale și elaborarea documentației necesare pentru
implementare;
Subactiviatea 2.2 – Selectarea și instruirea personalului din cadrul primăriei care
vor fi evaluatori CAF;
Subactivitatea 2.3 – Derularea procesului de autoevaluare;
Subactivitatea 2.4 – Elaborarea unor concluzii privind autoevaluare, dezvoltarea și
implementarea unui plan de îmbunătățiri.
Page 4 of 41
www.poca.ro
2.3. Ghidul urmărește acțiunile prevăzute în Modelul CAF 2013 de autoevaluare (ANEXA
4PO).
3. Referințe
Ghidul de procedură privind autoevaluarea CAF are la bază următoarele documente de
referință:
• CAFV-PO-01 Procedura Operațională – Autoevaluare și Plan de îmbunătățiri CAF
Vulcan;
• CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor
publice) inițiat de Rețeaua Administrației Publice Europene ca instrument de
management al calității dezvoltat de către sectorul public pentru sectorul public,
ediția 2013;
• Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în
autorități și instituții publice 2016-2020;
• ORDIN nr. 600/2018 al Secretarului General al Guvernului privind aprobarea Codului
controlului intern managerial al entităţilor publice;
• Chestionar CAF conform Modelului CAF 2013, ultima versiune rezultat al colaborării
intensive dintre Corespondenții CAF Naționali din statele membre sprijiniți de
Centrul European de Resurse CAF din cadrul Institutului European de Administrație
publică din Maastricht;
• Cerere de finanțare proiect “ Management performant în administrația publică din
Municipiul Vulcan” co‐finanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Capacitate Administrativă Cod SIPOCA 79 și care are ca beneficiar UAT
Municipiul Vulcan;
• Hotărârea Consiliului Local Vulcan nr. 137/2016 privind aprobarea Strategiei de
Dezvoltare a municipiului Vulcan 2014 – 2020;
• Hotărârea Consiliului Local Vulcan nr. 107/2016 privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului
Vulcan;
• Organigrama Primăriei Municipiului Vulcan, Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului
Local nr. 63/2016.
4. Termeni utilizați și abrevieri
Page 5 of 41
www.poca.ro
Procedura - totalitatea paşilor ce trebuie urmaţi (algoritmul), metodelor de lucru
stabilite şi regulilor de aplicat, în vederea executării activităţii, atribuţiei sau
sarcinii;
Activitate procedurabilă - totalitatea atribuţiilor de o anumită natură care determină
procese de muncă cu un grad de complexitate şi omogenitate ridicat, pentru care se pot
stabili reguli şi modalităţi de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiţii
de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă, a obiectivelor compartimentului/
entităţii publice;
Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate
în scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare.
Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage
sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică;
Monitorizare - activitatea continuă de colectare a informaţiilor relevante despre modul
de desfăşurare a procesului sau a activităţii.
Compartiment - direcţie generală/direcţie/serviciu/birou;
Conducătorul compartimentului - director general/ director/ şef de serviciu/șef de
birou.
Abrevieri:
CAF - Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice;
PO – Procedură operațională;
PSP – Procedură specifică;
GP - Ghid de procedură;
PDCA (PIVA) – Plan (Planificare), Do (Implementare), Check (Verificare), Act (Acțiune);
RCAF - Responsabil CAF;
RA - Responsabil de activitate.
5. Descrierea procedurii de autoevaluare și plan de îmbunătățire CAF
5.1 Generalități
Ghidul de procedură este parte a Procedurii operaționale – Autoevaluare și Plan de
îmbunătățire CAF (CAFV – PO-01) și este în concordanță cu politica UAT Vulcan cu privire
la sistemul instituțional de management al calității și cu instrumentul de autoevaluare
de tip CAF dezvoltat la nivelul statelor membre.
Ghidul cuprinde o serie de proceduri formalizate, care urmează etapele necesare
standard: iniţiere/ elaborare/ avizare/ aprobare/ difuzare/ revizie/ arhivare.
Page 6 of 41
www.poca.ro
Ținând cont de complexitatea și specificitatea CAF, cel puțin pentru primul proces de
autoevaluare CAF se recomandă ca instituția publică să apeleze la servicii externe de
consultanță.
5.2. Modalitatea de lucru a Responsabilului CAF
(1) Pentru autoevaluarea CAF și pentru utilizarea rezultatelor procesului de autoevaluare
(elaborare/ implementare/ monitorizare/ evaluare/ revizuire Plan de îmbunătățiri),
conducerea UAT Vulcan, stabilește Responsabilul CAF.
(2) Activitatea Responsabilului CAF are caracter permanent și are rolul de implementare
CAF - autoevaluare, plan de îmbunătățiri, monitorizare, proces ce se repetă o dată la doi
ani.
(3) Responsabilul CAF răspunde de întregul proces CAF, asigurînd coerența întregului
proces CAF;
(4) Responsabilul CAF poate fi asistat în implementarea CAF de un consultant extern,
specializat în domeniu, contractat de UAT Vulcan.
(5) Responsabilul CAF poate avea sprijinul unui Grup de coordonare CAF format din factori
de decizie din Primărie; acesta poate fi informal, sau poate fi formalizat prin decizia
conducerii instituției.
(6) Selectarea Responsabilului CAF se face de către conducerea UAT Vulcan, prin decizia
Primarului, ținând cont ca persoana desemnată să fie factor de decizie în instituție – la
nivel organizațional și/sau la nivel de management de proiecte.
(7) Responsabilul CAF respectă normele de conduită ale instituției cu aplicare în procesul
CAF.
(8) Calitatea de Responsabil CAF încetează în momentul în care persoana nominalizată
îşi încetează activitatea în instituţia care a mandatat-o, la cerere sau prin decizia
conducerii.
(9) Responsabilul CAF are următoarele responsabilități în procesul de autoevaluare și plan
de îmbunătățire CAF:
a) stabileşte etapele procesului de autoevaluare CAF;
b) adaptează/actualizează chestionarul de autoevaluare CAF (online sau pe suport
de hârtie) pentru UAT Vulcan;
c) testează chestionarul;
d) informază angajații despre derularea procesului de autoevaluare CAF;
e) selectează evaluatorii voluntari CAF din cadrul instituției;
f) organizează și asigură instruirea evaluatorilor CAF selectați;
g) furnizează documentele necesare procesului de autoevaluare;
h) verifică dacă evaluatorii dispun de timpul necesar pentru a participa la procesul
de autoevaluare;
Page 7 of 41
www.poca.ro
i) verifică dacă evaluatorii sunt informați asupra naturii și obiectivelor autoevaluării
și dacă dispun de informațiile și documentația necesară;
j) gestionează problemele ce pot surveni în cursul autoevaluării;
k) asistă strict din punct de vedere procedural evaluatorii pentru
aplicarea/completarea chestionarelor de autoevaluare;
l) asigură compilarea tuturor evaluărilor şi listarea punctele tari, domeniile de
îmbunătățire legate de fiecare sub-criteriu analizat;
m) organizează și facilitează întâlnirea/ întâlnirile de consens privind scorurile
pentru cele 28 subcriterii evaluate;
n) asigură elaborarea Raportului de autoevaluare;
o) asigură păstrarea rezultatelor autoevaluării;
p) prezintă raportul final al procesului de autoevaluare CAF conducerii UAT Vulcan;
q) informează angajații despre derularea procesului de utilizare a rezultatelor
procesului de autoevaluare CAF;
r) furnizează documentele necesare pentru utilizarea rezultatelor procesului de
autoevaluare CAF;
s) gestionează problemele ce pot surveni în cursul utilizării rezultatelor procesului
de autoevaluare CAF;
t) asigură elaborarea Planului de îmbunătățiri CAF;
u) asigură implementarea Planului de îmbunătățiri CAF;
v) asigură monitorizarea Planului de îmbunătățiri CAF;
w) asigură evaluarea Planului de îmbunătățiri CAF;
x) asigură revizuirea Planului de îmbunătățiri CAF;
y) asigură păstrarea rezultatelor procesului de utilizare a rezultatelor procesului de
autoevaluare CAF;
z) prezintă rapoarte periodice conducerii UAT Vulcan.
(10) Responsabilul CAF își poate stabili propriile proceduri interne de funcționare, inclusiv
utilizarea unui secretariat tehnic.
(11) Responsabilul CAF împreună cu membrii grupului suport de coordonare CAF au
obligația de a se forma continuu privind procesul de autoevaluare CAF.
(12) Comunicarea Responsabilului CAF cu terții se realizează de regulă în scris, inclusiv
prin email, sau alte metode de tip forumuri de discuții, skype, utilizare social media,
etc.
5.3. Modalitatea de lucru a Grupului de evaluatori CAF
(1) Pentru procesul de autoevaluarea CAF, Responsabilul CAF, selectează grupul de
evaluatori voluntari CAF la nivelul UAT Vulcan, format din 10 – 14 persoane.
(2) Grupul de evaluatori CAF are caracter temporar și are în principal rolul de
completare/aplicare a chestionarului CAF.
Page 8 of 41
www.poca.ro
(3) Grupul de evaluatori voluntari CAF poate fi asistat în implementarea CAF de un
consultant extern, specializat în domeniu, contractat de UAT Vulcan.
(4) Selectarea evaluatorilor CAF se face de către grupul de coordonare CAF, ținând cont
de următoarele criterii orientative:
- persoanele selectate și-au declarat intenția de asumare în mod voluntar a rolului
de evaluator CAF;
- grupul de evaluatori trebuie să fie cât mai eterogen, format din membri din
diverse compartimente;
- evaluatorii CAF sunt selectați pe baza capacității de analiză, spiritului critic-
constructiv, calităților relaționale și de cooperare, profesionalismului și
experienței de lucru.
(5) Membrii grupului de evaluatori CAF respectă normele de conduită ale instituției cu
aplicare în procesul de autoevaluare CAF.
(6) Membrii grupului de coordonare CAF au următoarele atribuții în procesul de
autoevaluare CAF:
a) participă la sesiunea de formare privind metodologia de completare a
chestionarelor CAF în format online, sau pe suport de hârtie;
b) completează toate rubricile chestionarului CAF în perioada stabilită;
c) participă la întâlnirea/întâlnirile de consens privind scorurile pentru cele 28
subcriterii evaluate;
(10) Comunicarea cu Responsabilul CAF și/sau terții se realizează direct, sau prin email,
sau alte metode de tip forumuri de discuții, skype, utilizare social media, etc.
5.4. Modalitatea de implicare a angajaților UAT Vulcan
(1) Toți angajații UAT Vulcan sunt informați prin grija Responsabilului CAF cel puțin cu
urmatoarele detalii:
a) în instituție urmează să se desfășoare procesul de autoevaluare și plan de
îmbunătățiri CAF;
b) condițiile pentru a se putea înscrie ca evaluatori voluntari;
c) responsabilitățile evaluatorilor voluntari în procesul de autoevaluare și plan de
îmbunătățiri CAF;
d) persoanele care asigură asistență pentru clarificări;
e) modul de înscriere ca evaluator voluntar.
(2) Angajații instituției pot fi asistați cu informații despre procesul CAF de un consultant
extern, specializat în domeniu, contractat de UAT Vulcan.
(3) Angajații instituției respectă normele de conduită ale instituției cu aplicare în
procesul de autoevaluare CAF.
Page 9 of 41
www.poca.ro
(4) Comunicarea cu angajații instituției referitor la procesul CAF se realizează prin afișare
în locuri vizibile, prin organizarea de evenimente, prin adrese, prin sms, direct, sau prin
email, sau alte metode de tip forumuri de discuții, skype, utilizare social media, etc.
5.5. Modalitatea de lucru a Consultantului extern pentru autoevaluarea și pentru
utilizarea rezultatelor procesului de autoevaluare CAF
(1) Dacă UAT Vulcan apelează la servicii externe de consultanță CAF, se asigură de
avantajul expertizei în domeniu și a neutralității unor experți externi instituției, inclusiv
cu avantajul facilitării într-o mai mare măsură a schimbului de idei între membrii echipei
de evaluatori.
(2) consultantul extern asigură împreună cu Responsabilul CAF și grupul suport:
a) pregătirea grupului de evaluare si elaborarea documentației necesare pentru
implementarea CAF;
b) derularea procesului de auto-evaluare;
c) gestionarea problemelor ce pot surveni în cursulprocesului de autoevaluare;
d) elaborarea Raportului de evaluare cu concluzii privind auto-evaluarea,
dezvoltarea și implementarea unui plan de imbunătățire;
e) gestionarea problemelor ce pot surveni în cursul utilizării rezultatelor procesului
de autoevaluare CAF;
f) elaborarea Planului de îmbunătățiri CAF;
g) implementarea Planului de îmbunătățiri CAF;
h) monitorizarea/evaluarea Planului de îmbunătățire CAF;
i) revizuirea Planului de îmbunătățiri CAF.
(3) Pentru autoevaluarea și plan de îmbunătățiri CAF în UAT Vulcan, consultantul propune
metodologia de aplicare a procesului de autoevaluare și de elaborare, implementare și
monitorizare a planului de îmbunătățiri CAF.
(4) Activitatea de consultanță CAF are caracter temporar și are rolul de implementare
CAF - autoevaluare, plan de îmbunătățiri și monitorizare.
(5) Consultantul extern respectă normele de conduită ale instituției cu aplicare în
procesul de autoevaluare CAF.
(6) Consultantul extern CAF are următoarele atribuții în procesul de autoevaluare și plan
de îmbunătățire CAF:
a) propune etapele procesului de autoevaluare CAF;
b) propune procedura operațională - autoevaluare CAF;
c) propune formularea declarației de angajament a conducerii UAT
Vulcan, ca parte a procedurii operaționale - autoevaluare și plan de
îmbunătățiri CAF;
d) propune Ghidul de proceduri CAF, ca parte a procedurii operaționale
- autoevaluare și plan de ămbunătățiri CAF;
Page 10 of 41
www.poca.ro
e) adaptează/actualizează chestionarul de autoevaluare CAF (online sau
pe suport de hârtie) pentru UAT Vulcan, ca parte a procedurii
operaționale;
f) asigură asistență pentru Responsabilul CAF și eventual pentru membrii
grupului suport pentru testarea chestionarului;
g) asistă procesul de informare a angajaților despre derularea procesului
de autoevaluare CAF;
h) asistă procesul de selectare a evaluatorilor CAF din cadrul instituției;
i) asigură instruirea evaluatorilor CAF selectați;
j) asistă strict din punct de vedere procedural evaluatorii pentru
aplicarea/completarea chestionarelor de autoevaluare;
k) compilează toate evaluările şi listează punctele tari, domeniile de
îmbunătățire legate de fiecare sub-criteriu analizat;
l) facilitează întâlnirea/întâlnirile de consens privind scorurile pentru
cele 28 subcriterii evaluate;
m) propune Responsabilului CAF Raportul de autoevaluare;
n) propune etapele procesului de utilizare a rezultatelor procesului de autoevaluare
CAF;
a) furnizează documentele necesare pentru utilizarea rezultatelor procesului de
autoevaluare CAF;
b) asistă procesul de informare al angajaților despre derularea procesului de
elaborare/implementare/monitorizare plan de îmbunătățire CAF.
(7) Comunicarea consultantului extern CAF cu conducerea UAT Vulcan, cu Responsabilul
CAF și cu grupul de evaluatori se realizează direct, sau în scris, inclusiv prin email, sau
alte metode de tip forumuri de discuții, skype, utilizare social media, etc.
5.6. Modalitatea de completare individuală a chestionarului CAF
Chestionarul CAF este conceput conform Modelului CAF 2013 (ANEXA 4PO), ultima
versiune rezultată a colaborării intensive dintre Corespondenții CAF Naționali din statele
membre sprijiniți de Centrul European de Resurse CAF din cadrul Institutului European
de Administrație publică din Maastricht.
Chestionarul cuprinde 28 de secțiuni (28 subcriterii) aferente a 9 criterii de evaluare.
Criteriile 1-5 se concentrează asupra capacităților de gestionare și de guvernanță ale
organizațiilor numite "factori determinanți". Acești "factori determinanți" caracterizează
modul în care instituțiile publice oferă rezultate cetățenilor, clienților și altor părți
interesate.
Criteriile 6-9 se concentrează asupra rezultatelor activităților instituției cu impact asupra
angajaților, cetățenilor, clienților și altor părți interesate.
Page 11 of 41
www.poca.ro
Fiecare secțiune din chestionar se bazează pe aceeași structură constând din următoarele
câmpuri de răspuns:
• Puncte tari;
• Domenii de îmbunătățit;
• Acțiuni de îmbunătățire;
• Scala de evaluare 0-100 puncte.
Structura documentelor de colectare a informațiilor din chestionarul CAF sunt anexe la
prezentul Ghid de procedură, astfel:
ANEXA 1GP - Fișa de consemnare a punctelor tari;
ANEXA 2GP - Fișa de consemnare a domeniilor de îmbunătățit;
ANEXA 3GP - Fișa de consemnare a acțiunilor de îmbunătățire;
ANEXA 4GP - Fișa de consemnare a notelor evaluatorilor;
ANEXA 5GP – Fișa de calcul a notelor evaluatorilor pe categorii.
Completarea chestionarelor se realizează individual.
Pentru ghidarea evaluatorilor, pentru fiecare secțiune există exemple orientative,
respectiv subscale de evaluare specifice, însă este recomandabil să se completeze
evaluarea pe bază de fapte și dovezi în directă corelare cu UAT Vulcan.
Această evaluare trebuie să fie „spontană”, adică evaluatorii nu trebuie să discute despre
aceasta nici între ei, nici cu „specialiştii” din domeniul fiecărui sub-criteriu evaluat.
Important pentru evaluare este punctul de vedere obiectiv al fiecărui evaluator, bazat
pe fapte pe care le cunoaşte şi pe percepţii proprii.
Chestionarul complet este prezentat în procedura specifică CAFV – PO-01-PSP-02, ANEXA
3PO – la Procedura operațională Autoevaluare și Plan de îmbunătățiri CAF Vulcan.
Se recomandă completarea online a chestionarelor CAF, cu avantaje atât în procesul de
compoletare pentru evaluatori, cît și în procesul de prelucrare a datelor.
Datele cuprinse în acest chestionar vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu
prevederile Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a
Directivei UE 2016/680 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
5.7. Modalitatea de desfășurare a reuniunii/reuniunilor de consens
După faza de evaluare individuală, se va trece la prelucarea notelor, funcție de categoria
de notare 0 – 5 în care se încadrează, conform tabelelor de note orientative cuprinse în
chestionarele de autoevaluare CAF .
În situația în care apar diferențe mai mari de un punct (pe categorie), la cel puțin un
subcriteriu, se organizează reuniunea/reuniunile de consens, facilitată/facilitate de
responsabilul CAF sau de consultantul extern, dacă acesta există.
Page 12 of 41
www.poca.ro
La data stabilită, după ce toate autoevaluările au fost compilate, toţi evaluatorii vor fi
reuniţi cu scopul de a discuta toate acele sub-criterii pentru care diferenţele de categorie
au fost de cel puţin 1 punct şi se va încerca ajungerea la un consens, după ce fiecare
evaluator îşi va exprima opiniile asupra observaţiilor punctelor tari și domeniilor de
îmbunătățit, care justifică notele (respectiv categoriile), precum şi asupra acțiunilor de
îmbunătăţire identificate.
În cursul schimbului de opinii dintre evaluatori, notele pot fi revizuite în mod individual
de către evaluatori.
Practic, în urma reuniunii/reuniunilor de consens se actualizează datele din:
ANEXA 4GP - Fișa de consemnare a notelor evaluatorilor;
ANEXA 5GP – Fișa de calcul a notelor evaluatorilor pe categorii.
Procesul de negociere asistat este necesar pentru a se ajunge la un consens; dacă nu se
va putea ajunge la acest consens şi numai în acest caz, se va putea trece la calcularea
mediei statistice a grupului pentru fiecare subcriteriu.
5.8. Modalitatea de elaborare a Raportului de autoevaluare
Documentele rezultate în urma procesului de completare a chestionarelor și a
reuniunii/reuniunilor de consens, respectiv punctele tari, domeniile de îmbunătățit,
acțiunile de îmbunătățire și scorurile generale (obținute după reuniunea/reuniunile de
consens) aferente fiecăruia dintre cele 28 subcriterii completate în chestionarul CAF sunt
colectate și păstrate prin grija responsabilul CAF.
Pe baza acestor documente se întocmește de către responsabilul CAF/consultantul
extern, raportul de autoevaluare ce va fi înaintat, conducerii UAT Vulcan.
Raportul face o trecere în revistă a procesului CAF desfășurat în cadrul UAT Vulcan și
cuprinde o secțiune importantă, numită „compilaţie” a evaluărilor cu datele
neprelucrate din documentele rezultate în urma procesului de completare a
chestionarelor și a reuniunii/reuniunilor de consens.
Raportul conține fișe cu rezultatele compilate ale autoevaluării astfel:
a) Fișa de consemnare a punctelor tari – ANEXA 1R
b) Fișa de consemnare a domeniilor de îmbunătățit – ANEXA 2R
c) Fișa de consemnare a acțiunilor de îmbunătățire – ANEXA 3 R
d) Fișa de consemnare a notelor evaluatorilor după reuniunea/reuniunile de
consens– ANEXA 4R
e) Fișa de calcul a notelor evaluatorilor pe categorii după reuniunea/reuniunile
de consens– ANEXA 5R
Page 13 of 41
www.poca.ro
5.9. Modalitatea de elaborare a Planului de îmbunătățiri
5.9.1. Stabilirea cadrului specific
Raportul de evaluare ce cuprinde punctele tari identificate ale UAT Vulcan, domeniile de
îmbunătățit, acțiunile de îmbunătățire și scorurile generale (obținute după
reuniunea/reuniunile de consens), aprobat de conducerea instituției reprezintă
fundamentul pentru elaborarea Planului de acțiuni de îmbunătățire.
Planul se realizează astfel pe baza rezultatelor procesului de autoevaluare și are ca scop
asumat îmbunătățirea performanței UAT Vulcan. Planul reprezintă un instrument
important al factorilor de decizie din instituție în procesul de planificare și pentru
actualizarea strategiei instituției.
Elaborarea Planului de acțiuni de îmbunătățire prezintă cîteva caracteristici specifice:
- integrează acțiuni de îmbunătățire care vizează funcționarea sistemică a UAT
Vulcan;
- este bazat pe dovezi și informații/date furnizate în urma procesului de
autoevaluare, din perspectiva angajaților instituției;
- se bazează pe punctele tari identificate ale instituției din procesul de
autoevaluare;
- propune acțiuni adecvate de îmbunătățire pentru domeniile identificate în
procesul de autoevaluare.
Întrebările cheie ale conducerii UAT Vulcan pentru care urmează să se evidențieze
răspunsuri în Planul de acțiuni de îmbunătățire sunt:
“Unde vrem să ajungem în următorii doi ani, ținând cont de viziunea și strategia
UAT Vulcan?”
”Ce acțiuni trebuie implementate pentru atingerea obiectivelor strategice
asumate de UAT Vulcan?”
Se recomandă implicarea în procesul de eleborare/ implementare/ monitorizare/
evaluare/ revizuire a Planului de îmbunătățiri și a evaluatorilor voluntari împlicați în
procesul de autoevaluare CAF prin completarea chestionarelor și participarea la
reuniunea/reuniunile de consens.
5.9.2. Prioritizarea acțiunilor de îmbunătățire
Prioritizarea acțiunilor de îmbunătățire presupune prioritizarea în prealabil a domeniilor
de îmbunătățire, identificate în urma procesului de autoevaluare CAF.
Responsabilul CAF împreună cu grupul suport și/sau cu consultantul extern (dacă este
cazul), cu conducerea UAT Vulcan și cu alte părți interesate relevante, au ca
responsabilități în această etapă a procesului de autoevaluare CAF:
Page 14 of 41
www.poca.ro
- examinarea fiecărei soluţii propuse în chestionare şi identificarea domeniilor în
care este cel mai necesar o îmbunătăţire;
- gruparea domeniilor de îmbunătățire evidențiate în chestionarele completate de
evaluator după teme comune;
- corelarea domeniilor de îmbunătățire și acțiunilor de îmbunătățire aferente cu
obiectivele strategice ale UAT Vulcan;
- prioritizarea domeniilor de îmbunătăţire;
- prioritizarea acțiunilor de îmbunătățire, ținând cont de unele criterii, ca de
exemplu:
o concordanța cu planurile strategice/operaționale ale UAT Vulcan, dar și cu
structura CAF;
o impactul acțiunilor (scăzut, mediu, mare) în comunitate;
o impactul acțiunilor (scăzut, mediu, mare) în instituție;
o gradul de dificultate din perspectiva resurselor (umane, materiale,
financiare) necesare pentru implementare;
o timpul necesar pentru implementare (sunt de dorit măsuri cu impact ce se
pot implementa relativ rapid, cu implicații benefice în motivarea părților
interesate în implementarea planului și menținerea entuziasmului);
o plus valoarea adăugată (vizibilitate, grad de încredere, exemplu de bună
practică)
o complementaritatea cu alte mecanisme/proceduri deja în implementare;
- obținerea aprobării din partea conducerii UAT Vulcan pentru acțiunile prioritare.
5.9.3. Elaborarea Planului de îmbunătățiri
Responsabilul CAF împreună cu membrii grupului suport și/sau cu consultantul extern
(dacă este cazul), elaborează planul de imbunătățiri în corelare cu obiectivele
generale/specifice ale UAT Vulcan, domenii prioritare identificate, criterii/subcriterii
CAF.
Prezentul Ghid de procedură are cuprinsă în ANEXA 6GP – o Structură cadru Plan de
îmbunătățiri CAF Vulcan, sub formă tabelară, care cuprinde următoarele coloane:
- Acțiuni de îmbunătăţire PRIORITARE;
- Rezultate;
- Activități;
- Indicatori;
- Surse de verificare;
- Termen;
- Responsabil;
- Resurse alocate
Page 15 of 41
www.poca.ro
o Umane
o Financiare.
- Observații Este important ca în procesul participativ de elaborare a Planului de îmbunătățiri să fie implicați și evaluatorii CAF. Persoanele responsabile din cadrul UAT Vulcan vor comunica tuturor angajaţilor orientările şi Planul de îmbunătățire pentru corectarea deficienţelor identificate cu ajutorul CAF. Această etapă este importantă fiindcă ea reprezintă motivul de bază al procesului de autoevaluare CAF, practic justificarea acesteia.
5.10. Modalitatea de implementare a Planului de îmbunătățiri
Planul de îmbunătățiri odată elaborat, urmează a fi implementat, monitorizat, evaluat
periodic și revizuit. În cadrul unor acțiuni complexe, este de dorit să existe în plan și
acțiuni bazate pe scenarii alternative.
Conducerea UAT Vulcan are responsabilități în coordonarea strategică a procesului de
implementare a planului. Responsabilul CAF și eventual membrii grupului suport au
responsabilități în coordonarea operațională a implementării planului, iar responsabilii
nominalizați în plan au atribuții în implementarea acțiunilor de imbunătățire.
Dacă se apelează la serviciile unui consultant extern, acesta asigură asistență tehnică
pentru implementarea cu succes a planului de îmbunătățiri al UAT Vulcan.
Este important ca și în procesul de implementare a Planului de acțiuni de îmbunătățire
să fie implicați și evaluatorii CAF.
Persoanele responsabile din cadrul UAT Vulcan vor comunica în permanență angajaţilor,
părților interesate și comunității Municipiului Vulcan stadiul implementării măsurilor
prioritare din plan (prin mijloacele specifice utilizate – şedinţe operative, sistem
intranet, buletine informative, comunicate de presă, afişe etc).
5.11. Modalitatea de monitorizare/evaluare a Planului de îmbunătățiri
Abordarea implementării acțiunilor prioritare din Planul de îmbunătățiri trebuie să fie
adecvată și coerentă și să fie corelată cu procesul de monitorizare și evaluare.
După ce a fost elaborat planul de acţiune şi a început implementarea lui, este important
să se verifice impactul pe care l-au avut acţiunile întreprinse. Este recomandabil să se
introducă o monitorizare continuă pentru a susţine procesul de fixare a obiectivelor şi
pentru a se da posibilitatea ajustării unor aspecte ale planului.
Page 16 of 41
www.poca.ro
Monitorizarea se va realiza prin rapoarte de progres trimestriale/semestriale pe baza
indicatorilor cantitativi/calitativi prevăzuți în plan, ținându-se cont și de sursele de
verificare ale acestora.
În ANEXA 7GP la Ghidul de procedură este prezentat un model de structură cadru pentru
monitorizarea/evaluarea Planului de îmbunătățiri CAF UAT Vulcan
În ANEXA 8GP la Ghidul de procedură este prezentat un Model de chestionar pentru
angajați, pentru evaluarea periodică a implementării planului, pe bază de indicatori
calitativi.
Un tip asemănător de chestionar se poate aplica și altor părți interesate relevante
precum: parteneri, furnizori, reprezentanți societate civilă, parteneri sociali, mediul de
afaceri, etc.
Alte tipuri de instrumente de monitorizare/evaluare calitative ce pot fi utilizate sunt:
interviuri cu angajați și/sau alte părți interesate relevante, focus grupuri, organizarea
de evenimente de tip mese rotunde, dezbateri, etc.
Anual se va realiza un Raport de evaluare care va prezenta modul în care a fost
implementat Planul de măsuri de îmbunătățire CAF la nivelul UAT Vulcan. Chiar dacă
autoevaluarea prin CAF marchează începutul unei strategii de îmbunătăţire pe termen
lung, evaluarea va arăta în mod sigur şi alte probleme care vor putea fi abordate relativ
repede şi uşor.
Dacă se acţionează în sensul remedierii dificultăţilor evidenţiate de evaluare,
credibilitatea programului de îmbunătăţire a instituţiei va spori, iar rezultatele imediate
nu vor întârzia să apară.
5.12. Modalitatea de revizuire a Planului de îmbunătățiri
Utilizarea ciclului PDCA (PIVA) pentru gestionarea planului de acțiuni corective implică o
nouă autoevaluare CAF la nivelul UAT Vulcan. Astfel, pentru a observa impactul măsurilor
care au fost luate şi pentru a identifica noile priorităţi de îmbunătățire continuă, se va
relua ciclul de autoevaluare, după o perioadă de 2 ani de la prima aplicare.
Este de dorit ca începând cu al doilea proces de autoevaluare CAF, să se apeleze în plus
și la feedback-ul extern (din partea părților interesate relevante).
Ideal este ca aceste exerciții de autoevaluare în procesul de planificare a acțiunilor
prioritare să se permanentizeze pentru susținerea stabilirii obiectivelor anuale ale UAT
Vulcan și a alocării resurselor, într-un proces integrat al managementului calității totale
pentru îmbunătățirea performanțelor instituției, pentru creșterea calității serviciilor
oferite comunității și implicit pentru creșterea nivelului de satisfacție a cetățenilor,
clienților și angajaților.
Page 17 of 41
www.poca.ro
6. Dispoziții finale
Ghidul de procedură autoevaluare și plan de îmbunătățiri CAF, anexă la Procedura
operațională autoevaluare și plan de îmbunătățiri CAF reprezintă un instrument util atât
pentru conducerea UAT Vulcan, cât și personalului responsabil cu aplicarea acestuia,
pentru îmbunătățirea modului de realizare a activităților și de prestare a serviciilor
publice.
7. Anexe:
ANEXA 1GP - Fișa de consemnare a punctelor tari;
ANEXA 2GP - Fișa de consemnare a domeniilor de îmbunătățit;
ANEXA 3GP - Fișa de consemnare a acțiunilor de îmbunătățire;
ANEXA 4GP - Fișa de consemnare a notelor evaluatorilor;
ANEXA 5GP – Fișa de calcul a notelor evaluatorilor pe categorii;
ANEXA 6GP – Structură cadru Plan de îmbunătățiri CAF;
ANEXA 7GP – Structură cadru monitorizare/evaluare Plan de îmbunătățiri CAF;
ANEXA 8GP - Model de chestionar de evaluare pentru angajați privind
implementarea Planului de îmbunătățiri.
Page 18 of 41
www.poca.ro
ANEXA 1GP
Fișa de consemnare a PUNCTELOR TARI
UAT Vulcan
I. RESPONDENT 1... N
CRITERIU/ SUBCRITERIU
PUNCTE TARI
Criteriul 1. Conducerea instituţiei
1.1
1.2
1.3
1.4
Criteriul 2. Strategie şi planificare
2.1
2.2
2.3
2.4
Criteriul 3. Angajaţii instituţiei
3.1
3.2
3.3
Criteriul 4. Parteneriat şi resurse
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Criteriul 5. Procese
5.1
5.2
5.3
Criteriul 6. Rezultate orientate către cetăţeni/clienţi
6.1
6.2
Criteriul 7. Rezultate referitoare la angajați
7.1
Page 19 of 41
www.poca.ro
7.2
Criteriul 8. Rezultate cu privire la responsabilitatea socială
8.1
8.2
Criteriul 9. Rezultate cheie referitoare la performanța instituției
9.1
9.2
II. TABEL COLAȚIONARE TOȚI RESPONDENȚII
CRITERIU/ SUBCRITERIU
PUNCTE TARI
Criteriul 1. Conducerea instituţiei
1.1
1.2
1.3
1.4
Criteriul 2. Strategie şi planificare
2.1
2.2
2.3
2.4
Criteriul 3. Angajaţii instituţiei
3.1
3.2
3.3
Criteriul 4. Parteneriat şi resurse
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Criteriul 5. Procese
5.1
5.2
5.3
Criteriul 6. Rezultate orientate către cetăţeni/clienţi
6.1
6.2
Page 20 of 41
www.poca.ro
Criteriul 7. Rezultate referitoare la angajați
7.1
7.2
Criteriul 8. Rezultate cu privire la responsabilitatea socială
8.1
8.2
Criteriul 9. Rezultate cheie referitoare la performanța instituției
9.1
9.2
Page 21 of 41
www.poca.ro
ANEXA 2GP
Fișa de consemnare DOMENII DE ÎMBUNĂTĂȚIT
UAT Vulcan
I. RESPONDENT 1 ... N
CRITERIU/ SUBCRITERIU
DOMENII DE ÎMBUNĂTĂȚIT
Criteriul 1. Conducerea instituţiei
1.1
1.2
1.3
1.4
Criteriul 2. Strategie şi planificare
2.1
2.2
2.3
2.4
Criteriul 3. Angajaţii instituţiei
3.1
3.2
3.3
Criteriul 4. Parteneriat şi resurse
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Criteriul 5. Procese
5.1
5.2
5.3
Criteriul 6. Rezultate orientate către cetăţeni/clienţi
6.1
Page 22 of 41
www.poca.ro
6.2
Criteriul 7. Rezultate referitoare la angajați
7.1
7.2
Criteriul 8. Rezultate cu privire la responsabilitatea socială
8.1
8.2
Criteriul 9. Rezultate cheie referitoare la performanța instituției
9.1
9.2
II. TABEL COLAȚIONARE TOȚI RESPONDENȚII
CRITERIU/ SUBCRITERIU
DOMENII DE ÎMBUNĂTĂȚIT
Criteriul 1. Conducerea instituţiei
1.1
1.2
1.3
1.4
Criteriul 2. Strategie şi planificare
2.1
2.2
2.3
2.4
Criteriul 3. Angajaţii instituţiei
3.1
3.2
3.3
Criteriul 4. Parteneriat şi resurse
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Criteriul 5. Procese
Page 23 of 41
www.poca.ro
5.1
5.2
5.3
Criteriul 6. Rezultate orientate către cetăţeni/clienţi
6.1
6.2
Criteriul 7. Rezultate referitoare la angajați
7.1
7.2
Criteriul 8. Rezultate cu privire la responsabilitatea socială
8.1
8.2
Criteriul 9. Rezultate cheie referitoare la performanța instituției
9.1
9.2
Page 24 of 41
www.poca.ro
ANEXA 3GP
Fișa de consemnare ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
UAT Vulcan
I. RESPONDENT 1 ... N
CRITERIU/ SUBCRITERIU
ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Criteriul 1. Conducerea instituţiei
1.1
1.2
1.3
1.4
Criteriul 2. Strategie şi planificare
2.1
2.2
2.3
2.4
Criteriul 3. Angajaţii instituţiei
3.1
3.2
3.3
Criteriul 4. Parteneriat şi resurse
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Criteriul 5. Procese
5.1
5.2
5.3
Criteriul 6. Rezultate orientate către cetăţeni/clienţi
6.1
Page 25 of 41
www.poca.ro
6.2
Criteriul 7. Rezultate referitoare la angajați
7.1
7.2
Criteriul 8. Rezultate cu privire la responsabilitatea socială
8.1
8.2
Criteriul 9. Rezultate cheie referitoare la performanța instituției
9.1
9.2
II. TABEL COLAȚIONARE TOȚI RESPONDENȚII
CRITERIU/ SUBCRITERIU
ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Criteriul 1. Conducerea instituţiei
1.1
1.2
1.3
1.4
Criteriul 2. Strategie şi planificare
2.1
2.2
2.3
2.4
Criteriul 3. Angajaţii instituţiei
3.1
3.2
3.3
Criteriul 4. Parteneriat şi resurse
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Criteriul 5. Procese
Page 26 of 41
www.poca.ro
5.1
5.2
5.3
Criteriul 6. Rezultate orientate către cetăţeni/clienţi
6.1
6.2
Criteriul 7. Rezultate referitoare la angajați
7.1
7.2
Criteriul 8. Rezultate cu privire la responsabilitatea socială
8.1
8.2
Criteriul 9. Rezultate cheie referitoare la performanța instituției
9.1
9.2
Page 27 of 41
www.poca.ro
ANEXA 4 GP
Fișa de consemnare a NOTELOR EVALUATORILOR
UAT Vulcan
I. NOTE INDIVIDUALE
SU
BC
RIT
ER
IU EVALUATORI/RESPONDENȚI
1 - 12
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
Criteriul 1. Conducerea instituţiei NOTĂ
OBSERVAȚII
1.1
1.2
1.3
1.4
Criteriul 2. Strategie şi planificare NOTĂ
OBSERVAȚII
2.1
2.2
Page 28 of 41
www.poca.ro
2.3
2.4
Criteriul 3. Angajaţii instituţiei NOTĂ
OBSERVAȚII
3.1
3.2
3.3
Criteriul 4. Parteneriat şi resurse NOTĂ
OBSERVAȚII
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Page 29 of 41
www.poca.ro
Criteriul 5. Procese NOTĂ
OBSERVAȚII
5.1
5.2
5.3
Criteriul 6. Rezultate orientate către cetăţeni/clienţi NOTĂ
OBSERVAȚII
6.1
6.2
Criteriul 7. Rezultate referitoare la angajați NOTĂ
OBSERVAȚII
7.1
7.2
Criteriul 8. Rezultate cu privire la responsabilitatea socială NOTĂ
OBSERVAȚII
8.1
Page 30 of 41
www.poca.ro
8.2
Criteriul 9. Rezultate cheie referitoare la performanța instituției NOTĂ
OBSERVAȚII
9.1
9.2
Page 31 of 41
www.poca.ro
II. ÎNCADRAREA
NOTELOR INDIVIDUALE PE CATEGORII
SU
BC
RIT
ER
IU EVALUATORI/RESPONDENȚI
1 - 12
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
Criteriul 1. Conducerea instituţiei CATEGORIE 0 - 5
OBSERVAȚII
1.1
1.2
1.3
1.4
Criteriul 2. Strategie şi planificare CATEGORIE 0 - 5
OBSERVAȚII
2.1
2.2
2.3
2.4
Page 32 of 41
www.poca.ro
Criteriul 3. Angajaţii instituţiei CATEGORIE 0 - 5
OBSERVAȚII
3.1
3.2
3.3
Criteriul 4. Parteneriat şi resurse CATEGORIE 0 - 5
OBSERVAȚII
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Criteriul 5. Procese CATEGORIE 0 - 5
OBSERVAȚII
5.1
Page 33 of 41
www.poca.ro
5.2
5.3
Criteriul 6. Rezultate orientate către cetăţeni/clienţi CATEGORIE 0 - 5
OBSERVAȚII
6.1
6.2
Criteriul 7. Rezultate referitoare la angajați CATEGORIE 0 - 5
OBSERVAȚII
7.1
7.2
Criteriul 8. Rezultate cu privire la responsabilitatea socială CATEGORIE 0 - 5
OBSERVAȚII
8.1
8.2
Criteriul 9. Rezultate cheie referitoare la performanța instituției CATEGORIE 0 - 5
OBSERVAȚII
Page 34 of 41
www.poca.ro
9.1
9.2
Page 35 of 41
www.poca.ro
ANEXA 5GP
Fișa de calcul a NOTELOR EVALUATORILOR PE CATEGORII
UAT Vulcan
SU
BC
RIT
ER
IU SITUAȚIA NOTELOR
MEDIA MINIM MAXIM DIFERENȚA
Criteriul 1. Conducerea instituţiei SITUAȚIA CATEGORIILOR DE NOTARE
1.1
1.2
1.3
1.4
Criteriul 2. Strategie şi planificare SITUAȚIA CATEGORIILOR DE NOTARE
2.1
2.2
2.3
2.4
Criteriul 3. Angajaţii instituţiei SITUAȚIA CATEGORIILOR DE NOTARE
3.1
3.2
3.3
Criteriul 4. Parteneriat şi resurse SITUAȚIA CATEGORIILOR DE NOTARE
Page 36 of 41
www.poca.ro
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Criteriul 5. Procese SITUAȚIA CATEGORIILOR DE NOTARE
5.1
5.2
5.3
Criteriul 6. Rezultate orientate către cetăţeni/clienţi SITUAȚIA CATEGORIILOR DE NOTARE
6.1
6.2
Criteriul 7. Rezultate referitoare la angajați SITUAȚIA CATEGORIILOR DE NOTARE
7.1
7.2
Criteriul 8. Rezultate cu privire la responsabilitatea socială SITUAȚIA CATEGORIILOR DE NOTARE
8.1
8.2
Criteriul 9. Rezultate cheie referitoare la performanța instituției SITUAȚIA CATEGORIILOR DE NOTARE
Page 37 of 41
www.poca.ro
9.1
9.2
Page 38 of 41
www.poca.ro
ANEXA 6GP
Structură cadru Plan de îmbunătățiri CAF
UAT Vulcan
Obiectiv general –
Obiectiv specific –
DOMENIU DE ÎMBUNĂTĂȚIRE –
CRITERIU/SUBCRITERIU –
Nr. crt
Acțiuni de îmbunătăţire PRIORITARE
Rezultate aşteptate
Activități Indicatori de
rezultat
Surse de verificare
Termen Reasponsabil Resurse Obs
Umane Financiare
Page 39 of 41
www.poca.ro
ANEXA 7GP
Structură cadru pentru monitorizare/evaluare Plan de îmbunătățiri CAF
UAT Vulcan
Obiectiv general –
Obiectiv specific –
DOMENIU DE ÎMBUNĂTĂȚIRE –
CRITERIU/SUBCRITERIU –
Nr. crt
Rezultate aşteptate/ ținte
Indicatori de rezultat
Valori de
bază
Valoare indicatori
Tr I
Valoare indicatori
Tr II …
Valoare indicatori … Tr VIII
Propuneri corective
Responsabil Obs
Page 40 of 41
www.poca.ro
ANEXA 8GP
Model de chestionar1 de evaluare pentru angajați
UAT Vulcan
Indicatori calitativi de monitorizare/evaluare pe bază de chestionar anual/ semestrial
online aplicat de UAT Vulcan
Grup țintă: angajați UAT Vulcan
Tipuri de întrebări:
Q1. Cum apreciați utilitatea Planului de îmbunătățirI CAF din perspectiva
managementului calității totale în UAT Vulcan și implicit a îmbunătățirii calității
serviciilor oferite cetățenilor?
Inutilizabil Dificil de utilizat
Utilizabil Facil de utilizat
Nu știu
Q2. Considerați adecvată:
Acțiune Scală
Implementarea Planulului de îmbunătățiri CAF? 1 2 3 4 5
Colaborarea cu colegii din instituția dvs. implicate în implementarea Planulului de îmbunătățiri CAF?
1 2 3 4 5
Colaborarea cu membri grupului de coordonare CAF UAT Vulcan pentru implementarea Planulului de îmbunătățiri CAF?
1 2 3 4 5
Colaborarea cu conducerea UAT Vulcan pentru implementarea Planulului de îmbunătățiri CAF?
1 2 3 4 5
Notă: Încercuiți o singură varianta: 1 – Nu știu, 2 – În foarte mică măsură, 3 – În mica măsură, 4 – În mare măsură, 5 – În foarte mare măsură.
1 Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Directivei UE 2016/680 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
Page 41 of 41
www.poca.ro
Q3.Care considerați că sunt principalele tipuri de riscuri privind utilitatea Planului
de îmbunătățiri CAF la nivelul UAT Vulcan, pentru perioada ..........? (opțiuni
multiple)
Instabilitate legislativă la nivel
național
Instabilitate legislativă la nivel local
Risc de imagine/comunicare
Managementul conducerii
Financiar - resurse insuficiente
Management etic deficitar
Transparență decizională deficitară
Instabilitatea politică
Neadaptarea continuă a Planului de
îmbunătățiri, la nevoile cetățenilor
Alte tipuri (menționați):..