Numar 295

Beneficiar: AEM

Nr.com.clie

nt:aviz 15003055

Nr. UM PU - fara

TVA [Euro]

Valoare -

faraTVA [Euro]

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1171 Rep.rama cod 200 buc 2.00 2.00 73.83 147.66

1172 Rep.rama stut cod 16 buc 10.00 10.00 35.36 353.6

1173 Rep.bara tija zavor cod 20 buc 2.00 2.00 31.20 62.4

563.66

Predat, Primit,

Sef sectie Gestionar

(*)

Data/ora livrarii:

Delegat: Act identitate: ………………..

Mijlocul de transport:

Plata: □ Cash / □ Prin banca, la ……. zile de la facturare, cu……. ……

Intocmit, Gestionar,

………………………………..

……………………………………..

Nr.

comanda

interna

Denumire produs finit UM

Cantitate

totala

predata

Cantitate pregatita pentru facturare(*) Cantitate

ramasa in

stoc

Observatii

Verificat CTC,

Dispozitie de facturare - livrare

Produsele mentionate in coloana 4 din tabelul de mai sus, cu preturile specificate in coloana 5, vor fi facturate conform datelor de

NOTA PREDARE PRODUSE FINITE LA MAGAZIE

Data Predarii 08/10/15

data comanda int.: 02/09/15

Sef Sectie