SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · la emiterea facturii si pana la achitarea integrala a acesteia,...

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA?

ANEXE LA RAPORTUL ADMINISTRATORILORPEANUL2016

ANEXA 1 - GUVERNANTA CORPORATIVAANEXA 2 - HSSEQ

ANEXA 1 - GUVERNANTA CORPORATIVA

ji3&'

^

ACTE IURIDICE INCHEIATE JN CONDITIILE ART.52 ALIN.fH SI ALIN.f61 DIN O.U.Gnr.109/30.11.2011

In anul 2016, societatea a mcheiat urmatoarele acte juridice cu societaîle Tn care Statul

Roman 151 exercita controlul direct sau indirect §i a caror valoare cumulata reprezinta celpuîn echivalentul Tn lei a 50.000 de euro:

Partl contracNnteInctiGiattntre SNTGN TransgazSA§iSN@N ROM^rAZ SA - SUGIOaSALA PlQie$tt

Data mcheierii §inatura contractului

Nr. 12211/2016, tncheiatm 15.06.2016

Obiectul Contractului Prestarea serviciilor de mmagazinare subterana a gazelor naturale

Valoarea contractului 6.279.168,96 Lei fara TVA // 7.535.002,75 Lei inc. TVA [estimat)

Creante reciproce

(l]La data incheierii prezentului contract partile decid daca pot sa i$i prezinte

reciproc unul sau mai multe instrumente de garantare a propriilor obUgatii,

convenite de catre acestea, astfel:

a] garanîi financiare;

b) garanîi reale, cu excepîa gazelor naturale inmagazinate.

(2] Garanfia prevazuta la alin. (1] este destinata realizarii obligaîilor

contractuale ale parjrilor, in cazul neindeplinirii din culpa a acestora. Valoarea

acestei garantii va fi egala cu 5 % din contravaloarea serviciilor prestate prin

prezentul contract.

(3] tn cazu] executarii garantlei constituite m conditiile alin. (I], partea m cauza

esfce obligata sa reconstituie garanîa depusa, in termen de 7 zile calendaristice

de la executare.

Daca parole constituie garanîi reale, contractele de garant:ie vor fi perfectate o

data cu semnarea prezentului contract.

[1) In situat:ia in care prestatorul nu i?! indepline$te obligatia de prestare a

serviciilor de inmagazinare subterana a gazelor naturale, conform programului

convenit prin prezentul contract, precum §1 orice alte obligatii stabilite prin

prezentul contract, beneficiarul este mdrituit sa solicite si sa primeasca daune-

interese, corespunzator prejudiciului cauzaL

2) Neindeplinirea obligatiei de plata a contravalorii serviciilor de mmagazinare

subterana a gazelor naturale, prevazuta la art. 10 alin. [2), atrage:

a) perceperea de majorari de intarziere, calculate asupra valorii neachitate, in

cota egala cu nivelul dobanzilor datorate pentru neplata la termen a obligatiilor

bugetare, pentru fiecare zi de mtarziere, incepand cu a 16-a zi calendaristica de

la emiterea facturii si pana la achitarea integrala a acesteia, inclusiv ziua plaîi,

in cazul nemdeplinirii obligat:iei de plata mtr-un termen de grafie de 15 zile

calendaristice de la data scadenj:ei;

Garantii constituite $ipenaliti4i stipulate

Beneficiarul va plati prestatorului contravaloarea serviciilor de mmagazinare

subterana a ga2elor naturale, calculata m baza tarifului reglementat pentru

serviciile de tnmagazinare subterana, prevazutin anexa nr.7, m conformitate cu

legislaîa in vigoare.

Art.10.- (1^) Conform formulei §i tarifulul prevazut m anexa nr. 7 la prezentul

contract, prestatorul va factura lunar beneficiarului, contravaloarea serviciilor

de mmagazinare efectuate. Plata contravalorii serviciilor de inmagazinare se va

realiza in ordinea scadenêi facturilor emise, prin Ordin de plata sau orice alt

instrument legal de plata convenit Intre part-i §i se considera efectuata la

momentul disponibilizarii sumelor Tn contul prestatorului nr. R074 RNCB 0205

0448 6013 0001, deschis la BCR-Sucursala Ploie$ti.

SNTGN Transgaz SA Media? - Anexe la Raporbul administratorilor pe anul2016

©TRANSSAZ

Piarî cantractgnte |

f^t^^rtairaêatite !

Data incheierii sinatura contractului

Obiectul Contractului

Valoarea contractului

Creante reciproce

Garantii constituite sipenalitati stipulate

Termene si modalitatide plata

Dataincheierii sinatura contractului

Obiectul Contractului

Valoarea contractului

Creante reciproce

Garantii constituite sipenalitati stipulate

tnchetat&ttre$NTGNTran^gazSA§i ;SNGNROMGAZ SA - SUCURSAU Ploi^ti :

(2) Plata contravalorii serviciilor de mmagazinare subterana a gazelor naturale

se face lunar m termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii de

catre PRESTATOR. PRESTATORUL va transmite factura eintsa in conformitate

cu prevederile prezentului contract catre BENEFICIAR prin fax/e-mail la data

emiterii §i ulterior prin po§ta. In cazul in care data scadenêi este zi

nelucratoare, termenul se socote^te implinit in urmatoarea zi lucrSfcoare.

(3) Parole convin ca la sfar§itul ciclului de injecîe, respectiv de extracîe sa se

faca regularizarea/revizuirea obligaîilor/drepturilor de plata/incasare

aferente rezervarii de capadtate in fLincîe de cantitatea totala de gaze naturale

efectiv mmagazinata de catre beneficiar

^î^£it?^^T^Tl^^S^ j. SS^^Mrtl^SAîtiS^ ^. ' :•'-•• \ •• --" ' ..'•- . . }

Data incheierii 15.07.2016 Incheiat in urma derularii licitatiei cu Nr.

158/11.07,2016 pe platforma disponibil.ro detinuta si administrata de Bursa

Romana de Marfuri

Gaze naturale cu titlu de Consum Tehnologic

11.928.000,00 lei, fara TVA, accize sau costuri de rezervare de capacitate

Garantii reciproce sub forma de SGB in cuantum de 10% din valoarea

contracfcului - respectiv 1.192.800,00 lei;

Penalitati:

Cumparatorului - in cazul in care nu-si indeplineste obligatiile de plata

aferente, penalitati in cuantum de 0,05% din factura restanta incepand din ziua

16 de la scadenta facturii;

Cumparatorului - in cazul in care nu isi respecta obligatia de preluare,

penalitati in cuantum de 5% din valoarea gazelor nepreluate

Vanzatorului - in cazul in care nu isi respecta obligatia de livrare, penalitati in

cuantum de 5% din valoarea gazelor nelivrate

Plata contravalorii gazelor naturale achizitionate prin prezentul Contract se va

efectua m termen de 30 de zile de la data emiterii de catre Vanzator a facturii

aferente cantitatii de gaze naturale efectiv livrate/preluate

Data incheierii 16.09.2016 Incheiat in urma derularii licitatiei cu Nr

202/14.09.2016 pe platforma disponibiLro detinuta si administrata de Bursa

Romana de Marfuri

Gaze naturale cu titlu de Consum Tehnologic

63.791.370,00 lei, fara TVA, accize sau costuri de rezervare de capacitate

Garantii reciproce sub forma de SGB in cuantum de 10% din valoarea

contractului - respectiv 6.379-137,001ei;

Penalitati:

Cumparatorului - in cazul in care nu-si indeplineste obligatiile de plata

aferente, penalitati in cuantum de 0,05% din factura restanta incepand din ziua

16 de la scadenta facturii;

Cumparatorului - in cazul in care nu isi respecta obligatia de preluare,

penalitati in cuantum de 5% din valoarea gazelor nepreluate

SNTGN Transgaz SA Media? - Anexe la Raportul administratorilor pe anul2016 Page3

TRANSGAZ

Parî contractanteSnchmat Sntre SNTGN Transgaz SA $!SNGN ROMGAZ SA - SUCURSALA PlQie?ti

Vanzatorului - in cazul in care nu isi respecta obligatia de livrare, penalitati in

cuantum de 5% din valoarea gazelor nelivrate

Termene si modalitatide plata

Plata contravalorii gazelor naturale achizitionate prin prezentul Contract se va

efectua m termen de 30 de zile de la data emiterii de catre Vanzator a facturii

aferente cantitatli de gaze naturale efectiv Uvrate/preluate.

ParHe<mtra^tanteMiiNat;fnm SNTCiN Trans^z SA siSlWBOtlVt^SA

Data incheierii si

natura contractului

Contract nr. 27, 2016 [perioada 1 octombrie 2016 - 1 octombrie 2017J

Obiectul Contractului prestarea serviciilor de transport

Valoarea contractului 153.781.489,99 -Valoarea estimata a actului juridic incl TVA [LEI)

Creante reciproce

Garantii constituite,

penalitati stipulate

Garanîi:

Art 10.

(1) In vederea mdeplinirii obligatiilor contractuale, fiecare parte va constitui m

favoarea celeilalte par];i o garantie ?n conformitate cu prevederile Codului

reêlei.

(2) In scopul tndepUnirii obligaîei prevazute la alin. [1) din prezentul articol

OTS va face dovada ratingului de creditare.

UR este scutit de constituirea garanj:iei de plata in favoarea OTS daca face

dovada unui rating de creditare emis de o agenîe de rating agreata de ambele

parji, echivalent cu cel acordat Transgaz SA.

(3J Garanîa de plata m suma de 3.730.127,50 lei reprezentand 5% din

contravaloarea capacitatii de transport, ferma $i mtreruptibila, rezervata pe

intreaga durata de valabilitate a contractului, calculata m baza tarifelor

reglementate, se va emite sub forma de scrisoare de garantie bancara [model

Anexa 4 la prezentul) sau se va constitui in numerar sub forma de cont garantat

[depozit colateral) $i va fi valabila 60 de zile calendaristice de la expirarea

duratei de valabilitate a contractului.

(4] Garanîa financiara se va activa de catre part! m termen de 48 de ore de la

acceptarea ?i semnarea contractului de transport.

(5] OTS are dreptul de a emite pretenîi asupra garantiei prevazuta In prezentul

articol m limita prejudiciului creat daca UR nu i$i mdepline$te integral sau

partial obligatiile contractuale, sau Ie mdepline§te cu mtarziere.

(6) Anterior emiterii unei preten^li asupra garanîei, OTS are obligatia de a

notifica UR, precizand obligaîile care nu au fast respectate.

(7) Notificarea privind executarea garanj;iei va fi transmisa pe fax de catre OTS,

m termen de 24 ore de la expirarea perioadei prevazuta la art. 13, alin. {1},

lifcaj.

[8) In situaîa executarii garanîei partial sau total, UR are obliga1;ia de a

reconstituii garanfia conform alin.[3] din prezentul articol m termen de 5 zile

de la executare.

(9] Utilizatorul reêlei este scutit de la solicitarea instrumentului finandar de

garanîe $i tn cazul in care achita in avans contravaloarea lunara a capacitaîi

rezervate.

Penalitati:

ArLl3.

SNTGN Transgaz SA Media? - Anexe la Raportul administratorilor pe anul2016

TRANSGAZ

FArti contractanteincheiat tntre SNTGN Transgaz SA §iSNGNROMGAZ SA - SUCURSALA Plole§tl

(1) Nemdeplinirea obligatiei de plata a facturilor, in termenul prevazut la alin.

[5] al art. 5 / art.51 alin.[5) litb) atrage:

a] perceperea unei cote a majorarilor de intarziere, calculata asupra valorii

neachitate, egala cu nivelul dobanzii de intarziere datorate pentru neplata la

termen a obligatiilor bugetare, pentru Hecare zi de mtarziere, mcepand cu a 16-

a zl calendaristica de la data emiterii facturii pana la achitarea integrala a

acesteia, inclusiv ziua plaîi, sau pana la executarea garanîei prevazuta in

contract, Tn cazul neindeplinirii obligaîei de plata m termen de 15 zile

calendaristice de la data scadent:ei;

b) limitarea / intreruperea prestaril serviciului de transport al gazelor naturale,

cu preaviz de 3 zile calendaristice, incepand cu ziua imediat urmatoare

expirarii termenului de 15 zile calendaristice prevazut la lit. a), in cazul

neindeplinirii obliga];iei de plata.

(2) In cazul m care data scadenêi sau ziua imediat; urmatoare expirarii

termenului de grajrie este zi nelucratoare, termenele prevazute la alin. [1J se

decaleaza In mod corespunzator.

Art. 14.

(1] In situaîa m care, pc parcursul lunii de livrare, UR nu asigura condit:iile de

calitate a gazelor naturale in punctele de intrare Tn SNT, cel put.in la nivelul

prevazut in reglementarile legale in vigoare, OTS este mdrituit sa solicite $i sa

primeasca o suma egala cu 0,5% din contravaloarea gazelor naturale,

exprimata ?n unitati de energie, predate la intrarea in SNT §i care se afla in

condijî de calitate sub cele prevazute in reglementarile legale Tn vigoare;

contravaloarea gazelor naturale, exprimata m unitati de energie, este calculata

prin mmulîrea cantitaîi de gaze naturale, exprimata in unitaî de energie,

consemnata m procesul-verbal mcheiat la intrarea in SNT, corespunzator

perioadei de neasigurare a calitatii, cu suma fixa unitara pentru acoperirea

costurilor de achiziîe a gazelor naturale, exprimata in RON/unitaî de energie,

evaluata de AC tn perioada respectiva.

[2) In cazul tn care suma prevazuta la alin. (1) nu acopera integral prejudiciul

mregistrat, OTS are dreptul sa solicite §i sa primeasca suplimentar daune-

interese, pana la acoperirea integrala a prejudiciului cauzat, pentru situaîa m

care UR nu T$i mdepline$te din culpa obligat:iile in cauza, precum §i orice alte

obligatii stabilite prin prezentul contract.

Art. 15.

fn cazul in care UR, la cererea OTS, nu cedeaza voluntar/nu recurge la

facilitatea de transfer a capacitat:ii rezervata $i neutilizata, procedandu-se la

transfeml obligatoriu de capacitate, UR este obligat la plata a 5% din

capacitatea transferata, pentru perioada cuprinsa intre data transfemlui

obligatoriu de capacitate §i aceea a Incetarii contractului.

Art-16.

(1) UR este indrituit sa solicite §i sa primeasca;

a] o suma determinata in funcjie de tariful pentru livrare sub nominalizare, in

conformitate cu prevederile Codului reêlei, m cazul livrarii m punctele de

ie$ire din SNT sub nominalizarea/renominalizarea aprobata.

b] o suma determinata in funcîe de tariful pentru neasigurarea capacitatii

rezervate, tn conformitate cu prevederile Codului ret:elei, m cazul m care OTS

nu men^ne la dispoziîa UR mtreaga capacitate de transport rezervata de

acesta.

c] o suma egala cu 0,5% din contra valo area gazelor naturale, exprimata in

SNTGN Transgaz SA Media? - Anexe la Raportul admtmstratorilor pe anul2016 PageS

©TRANSGAZ

Parti contractantetncheiat inttre SNTGN Transgaz SA siSNGN ROMGAZ SA - SUCURSALA Ploie?ti

unitati de energie, predate la ie§irea din SNT §i care se afla in condiîi de calitate

sub cele prevazute in reglementarile legale in vigoare, calculata prin inmult:irea

cantitaîi de gaze naturale, exprimata in unitatl de energie, consemnata in

procesul verbal incheiat la ie§irea din SNT, corespunzator perioadei de

neasigurare a calitat:ii, cu suma fixa unitara pentm acoperirea costurilor de

achiziîe a gazelor naturals, exprimata in RON/unitati de energie, evaluata de

AC in perioada respectiva;

[2) In cazul in care suma prevazuta la alin. [1) nu acopera integral prejudicial

inregistrat, UR are dreptul sa solicite §i sa primeasca suplimentar daune-

interese, pana la acoperirea integrala a prejudiciului cauzat, pentru situat:ia m

care OTS nu i§i indepline§te din culpa obligaâ de prestare a serviciilor de

transport al gazelor naturale, precum $i orice alte obligatii stabilite prin

prezentul contract.

Termene si modalitati

de plata

Art.5

(1) Utilizatorul ret:elei va plati operatorului de transport si de sistem,

contravaloarea serviciilor ferme §i Tntreruptibile de transport: prestate,

calculata m baza tarifelor de transport reglementate.

(2] Utilizatorul reêlei va plati operatorului de transport §i de sistem,

suplimentar, dupa caz, tarifele prevazute in Codul reêlei.

(3] Tarifele menîonate la alm.[l) §i (2) sunt prevazute m Anexa nr.l. la

contract.

(4) OTS va transmite UR , pana la data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care

a prestat serviciul de transport, facturi separate (denumite m continuare

"facturi lunare") tntocmite pe baza alocarilor finale, respectiv:

a) o factura aferenta serviciilor de transport, prestate pentru luna precedenta,

stabilita in baza alocarilor finale;

b) o factura aferenta dezechilibrelor zilnice finale, fnregistrate in luna

precedents, a caror contravaloare a fast calculata Tn conformitate cu

metodologia prevazuta la art. 102 A2 §i 102A4 din Codul retelei;

c) o factura aferenta contravalorii tarifului de depa$ire a capacitaîi rezervate,

calculata in conformitate cu prevederile art. 99, $i/sau a contravalorii tarifului

pentru neasigurarea capacitaî rezervate, calculata m conformitate cu

prevederile art. 101 din Codul reêlei, dupa caz.

d) o factura aferenta contravalorii capacitatii suplimentare, calculata m

conformitate cu prevederile art-51 din Codul ret:elei,rezultata m urma

nominalizarii de catre UR a unei cantitati de gaze naturale care depaseste

capacitatea rezervata de UR intr-un punct de intrare/iesire tn/din SNT.

(5) Plata contravalorii facturilor emise conform prevederilor din Codul reêlei

se face m termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor. In cazul

Tn care data scadenêi este zi nelucratoare, termenul se socote§te implinit tn

urmatoarea zi lucratoare.

[6J Obligaîa de plata este considerata indeplinita la data intrarii sumelor

respective totale in contul operatorului de transport si de sistem.

Piattl conttactdnfefncheiat Sntre SNTGN Transgaz SA siSNGNROMGA^SA

Dataincheieriisi

natura contractului

Contract nr. 9T/ 2016 [perioada 1 octombrie 2016 -1 ianuarie 2017^

Obiectul Contractului Prestarea serviciilor trimestriale de transport

SNTGN Transgaz SA Media? - Anexe la Raportul adminisb-atorilor pe anul2016

TRANSGAZ

Parpl contractantetnchetiit tntre SNTGN Transgaz SA §iSNGNROMGAZ SA - SUCURSAtA Ploiesti

Valoarea contractului 6.691.203,89 -Valoarea estimata a actului juridic incl TVA (LEI)

Creante redproce

Garantii consfcituite,


Garantii:

Art. 10.

[1) In vederea indeplinirii obligaîilor contractuale, fiecare parte va constltui in

favoarea celeilalte parî o garanê m conformitate cu prevederile Codului

reêlei.

[2) In scopul mdeplinirii obligatiei prevazute la alin. [1) din prezentul articol


UR este scutit de constituirea garanîei de plata in favoarea OTS daca face


parî, echivalent cu cel acordat Transgaz SA.

[3) Garanîa de plata m suma de 193.138,91 lei reprezentand 5% din

contravaloarea capacitafii de transport, ferma $i Tntreruptibila, rezervata pe

mtreaga durata de valabilitate a contractului, calculata in baza tarifelor

reglementate, se va emite sub forma de scrisoare de garanîe bancara (inodel

Anexa 4 la prezentul) sau se va constitui tn numerar sub forma de cont garantat

(depozit colateral] §i va fl valabila 60 de zile calendaristice de la expirarea


[4) Garanâ financiara se va activa de catre part:i in termen de 48 de ore de la

acceptarea $i semnarea contractului de transport.

[5) OTS are dreptul de a emite pretent:ii asupra garanj:iei prevazuta m prezentul

articol tn limita prejudiciului creat daca UR nu igi tndepline$te integral sau

parâl obligat:iile contractuale, sau Ie Yndepline§te cu intarziere.

[6] Anterior emiterii unei pretenîi asupra garanîei, OTS are obligatia de a

notifica UR, precizand obligatiile care nu au fast: respectate.

[7] Notificarea privind executarea garanîei va fi transmisa pe fax de catre OTS,

in termen de 24 ore de la expirarea perioadei prevazuta la art. 13, alin. (1),

lit.a).

(8) In situaîa executarii garanîei partial sau total, UR are obligat:ia de a

reconstituii garanîa conform alm.[3] din prezentul articol in termen de 5 zile

de la executare.

[9) Utilizatorul reêlei este scutit de la solicitarea instrumentului financiar de

garanîe §i in cazul tn care achita in avans contravaloarea lunara a capacitat.ii

rezervate.

Penalitati:

Art. 13.

(1) Neindeplinirea obligatiei de plata a facturilor, in termenul prevazut la alin.

(5) al art. 5 / art.51 alin.[5] lit.b] atrage:

c) perceperea unei cote a majorarilor de mtarziere, calculata asupra valorii

neachitate, egala cu nivelul dobanzii de mtarziere datorate pentm neplata la

termen a obligaîilor bugetare, pentru fiecare zi de Tntarziere, tncepand cu a 16-

a zi calendaristica de la data emiterii facturii pana la achitarea integrala a

acesteia, inclusiv ziua pla1;ii, sau pana la executarea garanîei prevazuta in

contract, m cazul nemdeplinirii obligaîei de plata in termen de 15 zile

calendaristice de la data scadenêi;

d) limitarea / intreruperea prestarii serviciului de transport; al gazelor naturale,

cu preaviz de 3 zile calendaristice, mcepand cu ziua imediat urmatoare


SNTGN Transgaz SA Media? - Anexe la Raportul administratorilor pe anul2016 Page?

TRANSSAZ

Parti contractanteSncheiat tntre SNTGN TransgazSA$iSNGN ROMGAZ SA - SUCUR$AU Plote$y

nemdeplinirii obligaîei de plata.

[2) In cazul m care data scadenêi sau ziua imediat urmatoare expirarii

termenului de gra^le este zi nelucratoare, termenele prevazute la alin. (1) se

decaleaza in mod corespunzator.

Art. 14.

[I) In situaîa m care, pe parcursul lunii de Uvrare, UR nu asigura conditiile de

calitate a gazelor naturale m punctele de intrare in SNT, cel puîn la nivelul

prevazut m reglementarile legale in vigoare, OTS este mdrituit sa solicite §i sa


exprimata in unitaî de energie, predate la intrarea m SNT §i care se afla in

condiîi de calitate sub cele prevazute m reglementarile legale in vigoare;

contravaloarea gazelor naturale, exprimata in unitaî de energie, este calculata

prin inmult:irea cantitatii de gaze naturale, exprimata tn unitaj.i de energie,

consemnata tn procesul-verbal mcheiat la intrarea m SNT, corespunzator

perioadei de neasigurare a calitat:ii, cu suma fixa unitara pentru acoperirea

coshirilor de achizitie a gazelor naturale, exprimata in RON/unitaî de energie,

evaluata de AC m perioada respectiva.

(2) tn cazul in care suma prevazuta la alin. (1) nu acopera integral prejudiciul

inregistrat, OTS are dreptul sa solicite $i sa primeasca suplimentar daune-

interese, pana la acoperirea integrals a prejudiciului cauzat, pentru situaîa Tn

care UR nu t$i mdepline$te din culpa obligat:iUe m cauza, precum §i orice alte

obUgaîi stabilite prin prezentul contract.

Art 15.

In cazul m care UR, la cererea OTS, nu cedeaza voluntar/nu recurge la

facilitatea de transfer a capacitaîi rezervata §i neutilizata, procedandu-se la

transferul obligatoriu de capacitate, UR este obligat la plata a 5% din

capacitatea transferata, penfcru perioada cuprinsa tntre data transferului

obUgatoriu de capacitate gi aceea a mcetarii contractului.

Art. 16.

(1) UR este Tndrituit sa solicite §i sa primeasca:

d] o suma determinata in funct:ie de tariful pentru livrare sub nominalizare, in

conformitate cu prevederile Codului reêlei, m cazul livrarii m punctele de

ie§ire din SNT sub nominalizarea/renominalizarea aprobata.

e) o suma determinata m funcê de tariful pentru neasigurarea capacitatii

rezervate, in conformitate cu prevederile Codului reêleLj m cazul in care OTS

nu menîne la dispoziîa UR mtreaga capacitate de transport rezervata de

acesta.

Q o suma egala cu 0,5% din contravaloarea gazelor naturale, exprimata m

unitaî de energie, predate la ie§irea din SNT $i care se afla m conditii de calitate

sub cele prevazute m reglementarile legale in vigoare, calculata prin tnmu4irea

cantitaîi de gaze naturale, exprimata m unitat:i de energie, consemnata in

procesul verbal incheiat la ie§irea din SNT, corespunzator perioadei de

neasigurare a calitaîi, cu suma fixa unitara pentru acoperirea costurilor de

achiziîe a gazelor naturale, exprimata m RON/unitati de energie, evaluata de

AC m perioada respectiva;

(2) In cazul m care suma prevazuta la alin. [1] nu acopera integral prejudiciul

tnregistrat, UR are dreptul sa solicite $i sa primeasca suplimentar daune-

interese, pana la acoperirea integrala a prejudiciului cauzat, pentru situaâ m

care OTS nu i§i mdepline§te din culpa obligat.ia de prestare a serviciilor de

transport al gazelor naturale, precum ?i orice alte obligaj.ii stabilite prin

SNTGN Transgaz SA Media? - Anexe la Raportul administratorilor pe anul2016 PageS

ISTRANSGAZ

Parti contractanteinchefcat ttitre SNTGN Transgaz SA $iSNGN RQMGAZ SA - SUCURSALA Ploie?ti

prezentulcontract.


de plata

Art. 5

[1) Utilizatorul reêlei va plat! operatorului de transport si de sistem,

contravaloarea serviciilor ferme $i mtreruptibile de transport prestate,

calculata in baza tarifelor de transport reglementate.

(2~} Utilizatorul reêlei va plati operatorului de transport si de sistemj


[3) Tarifele mentionate la alin.(l] §i [2) sunt prevazute in Anexa nr.l. la

contract

(4] OTS va transmke UR , pana la data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care

a prestat serviciul de transport, facturi separate [denumite in continuare

"facturi lunare"] mtocmite pe baza alocarilor finale, respectiv:

a^ o factura aferenta serviciilor de transport, prestate pentru luna precedenta,

stabilita tn baza alocarilor finale;

b) o factura aferenta dezechilibrelor zilnice finale, inregistrate Tn luna

precedenta, a caror contravaloare a fast calculata in conformitate cu

metodologia prevazuta la art. 102A2 $i 102A4 din Codul retelei;

c] o factura aferenta contravalorii tarifului de depaîre a capadtaîi rezervate,

calculata tn conformitate cu prevederile art. 99, §i/sau a contravalorii tarifului

pentru neasigurarea capacitatii rezervate, calculata in conformitate cu

prevederile art. 101 din Codul reêlei, dupa caz.

d) o factura aferenta contravalorii capacitatii suplimentare, calculata m

confornutate cu prevederile art-51 din Codul ret:elei,rezultata in urma

nominalizarii de catre UR a unei cantitati de gaze naturale care depaê^te

capacitatea rezervata de UR intr-un punct de intrare/ie§ire m/din SNT.

[5] Plata contravalorii facturilor emise conform prevederilor din Codul reêlei

se face in termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor. In cazul

Tn care data scadenêi este zi nelucratoare, termenul se socote§te implinit m


[6) Obligatia de plata este considerata indeplinita la data intrarii sumelor

respective totale in contul operatorului de transport si de sistem.

Parti ccmtractatttetncheiat fntre SNTGN Transgasz SA siSC Electrocentrale Bucuresti SA

Data incheieril si

natura contractului

Contract nr. 14/2016 [perioada 1 octombrie 2016 - 1 octombrie 2017

Obiectul Contractului prestarea serviciilor de transport

Valoarea contractului 57.705.792,86 -Valoarea estimata a actului juridic incl TVA (LEI]

Creante reciproce



Garantii:

ArLlO

[1^] In vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fiecare parte va contribui in

favoarea celeilalte part! o garantie in conformitate cu prevederile Codului

Retelei.

[2) Suplimentar fata de prevederile alin.[l), partile pot sa isi prezinte reciproc

unul sau mai muke instrumente de garantie a obligatilor asumate prin contract.

[3] Instrumentele de garantie prevazute la alin.[2) sunt constituite in conditii

de echivalenta.

Penalitati:

SNTGN Transgaz SA Media? - Anexe la Raportul administTatorilor pe anul2016

©TRANSaAZ

Parti contractanteinchetatwtre SNTGN Transgaz SA $iSNGN ROMGAZ SA - SCCURSAU Ploie$ti

Art.13.

(1') NeindepHnirea obligaîei de plata a facturilor, in termenul prevazut la alin.

[5] al art. 5 / art.51 alm.(5) liLb] atrage:

e] perceperea unei cote a majorarilor de mtarziere, calculata asupra valorii

neachitate, egala cu nivelul dob^nzii de tntarziere datorate pentru neplata la

termen a obligat:iilor bugetare, pentru fiecare zi de intarziere, mcepand cu a 91-

a zi calendaristica de la data emiterii facturii pana la achitarea integrals a

acesteia, inclusiv ziua platli, sau pana la executarea garanîei prevazuta Tn

contract in cazul nefndeplinirii obligat:iei de plata in termen de 90 zile


f) limitarea / intremperea prestarii serviciului de transport al gazelor naturale,



netndeplinirii obligaîei de plata.

[2) fn cazul m care data scadenêi sau ziua imediat urmatoare expirarii

termenului de graîe este zi nelucratoare, termenele prevazute la alin. (1) se


Art 14.

[1] In situaîa m care, pe parcursul lunii de livrare, UR nu asigura condiîle de

calitate a gazelor naturale in punctele de infcrare in SNT, cel pu^ln la nivelul

prevazut m reglementarile legale in vigoare, OTS este mdrituit sa solidte $i sa


exprimata m unitaî de energie, predate la intrarea in SNT §i care se afla in

cond4ii de calitate sub cele prevazute m reglementarile legale in vigoare;

contravaloarea gazelor naturale, exprimata in unitati de energie, este calculata

prin mmulfirea cantitaîi de gaze naturale, exprimata in unitati de energie,

consemnata Tn procesul-verbal tncheiat la intrarea in SNT, corespunzator


costurilor de achiziîe a gazelor naturale, exprimata in RON/unitati de energie,

evaluata de AC in perioada respectiva.

(2) In cazul in care suma prevazuta la alin. (1] nu acopera integral prejudiciul

Tnregistrat, OTS are dreptul sa solicite $i sa primeasca suplimentar daune-

interese, pana la acoperirea integrala a prejudiciului cauzat, pentru situaîa m

care UR nu ?$i indepline$te din culpa obliga(iile m cauza, precum $1 orice alte

obligat:ii stabilite prin prezentul contract

Art. 15.

In cazul m care UR, la cererea OTS, nu cedeaza voluntar/nu recurge la

facilitatea de transfer a capacitat.ii rezervata §i neutilizata, procedandu-se la


capacitatea transferata, pentru perioada cuprinsa intre data transferului

obligatoriu de capacitate §i aceea a Tncetarii contractului.

Art. 16.

(1] UR. este Tndrituit sa solicite $i sa primeasca:

g) o suma determinata in fund;ie de tariful pentru livrare sub nominalizare, in

conformitate cu prevederile Codului reêlei, in cazul Uvrarii in punctele de

ie§ire din SNT sub nominalizarea/renominalizarea aprobata.

h) o suma determinata m funcîe de tariful pentru neasigurarea capacitat:ii

rezervate, in conformitate cu prevederile Codului reêlei, m cazul in care OTS

nu menîne la dispoziîa UR intreaga capacitate de transport rezervata de

acesta.

SNTGN Transgaz SA Media$ - Anexe la Raportul administTatoriIor pe anul2016

r;TRAN5GAZ

Parti contractantetncheiattntre SNTGN Transgaz SA siSNGN ROMGAZ SA " SUCURSALA Ploie§ti

i) o suma egala cu 0,5% din contravaloarea gazelor naturale, exprimata Tn

unitaî de energie, predate la ie$irea din SNT §i care se afla in conditii de calitafce

sub cele prevazute Un reglementarile legale Tn vigoare, calculata prin Tnmulîrea

cantitaîi de gaze naturale, exprimata in unita^ de energie, consemnata in

procesul verbal mcheiat la ie$irea din SNT, corespunzator perioadei de

neasigurare a calitatli, cu suma Hxa unitara pentru acoperirea costurilor de

achizitie a gazelor naturale, exprimata Tn RON/unitati de energie, evaluata de

AC Tn perioada respectiva;

[2] In cazul m care suma prevazuta la alin. (1] nu acopera integral prejudicial

inregistrat, UR are dreptul sa solicite §i sa primeasca suplimentar daune-

interese, pana la acoperirea integrals a prejudiciului cauzat, pentru situaîa m

care OTS nu f$i mdepline§te din culpa obligatia de prestare a serviciilor de

transport; al gazelor naturale, precum $i orice alte obligat:ii stabilite prin

prezentul contract.


de plata

Art. 5

(1} Utilizatorul reêlei va plati operatorului de transport: $i de sistem,

contravaloarea servidilor ferme §i mtreruptibile de transport prestate,

calculata m baza fcarifelor de transport reglementate.

(2] Utilizatorul reêlei va plati operatorului de b'ansport si de sistem,


(3] Tarifele menîonate la alin.[l] $1 (2] sunt prevazute in Anexa nr.l. la

contract.

(4] OTS va transmits UR , pana la data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care

a prestat serviciul de transport, facturi separate (denumite in continuare

"facturi lunare"] mtocmite pe baza alocarilor finale, respectiv:

a) o factura aferenta serviciilor de transport, prestate pentru luna precedenta,


b) o factura aferenta dezechilibrelor zilnice finale, inregistrate m luna

precedents, a caror contravaloare a fast calculata tn conformitate cu

metodologia prevazuta la art 102A2 5! 102A4 din Codul ret-elei;

c] o factura aferenta contravalorii tarifului de depa$ire a capacitaîi rezervate,

calculata in conformitate cu prevederile arL 99, §i/sau a contravalorii tarifului

pentru neasigurarea capacitaîi rezervafce, calculata m conformitate cu

prevederile art. 101 din Codul retelei, dupa caz.

d) o factura aferenta contravalorii capacitaj-ii suplimentare, calculata m

conformitate cu prevederlle art.51 din Codul retelei,rezultata Tn urma

nominalizarii de catre UR a unei cantitaî de gaze naturale care depa$e$te

capacitatea rezervata de UR intr-un punct de intrare/iesire m/din SNT.

(5) Plata contravalorii facturilor emise conform prevederilor din Codul re(;elei

se face m termen de 90 zile calendaristice de la data emiterii fact.urilor. In cazul

in care data scadenêi este zi nelucratoare, termenul se socote§te Tmplinit m


(6) Obligatia de plata este considerata mdeplinita la data intrarii sumelor

respective totale m contul operatorului de transporL si de sistem.

Parti contractanteSC EIectrbcentrale Bucuresti SA

Data incheierii si

natura contractului

Contract nr. 4T/ 2016 [perioada 1 octombrie 2016 -1 ianuarie 2017)

Obiect-ul Contractului Prestarea serviciilortrimestriale de transport


TRANSGAZ

Pard cohtractanteindieiat ftatre SNTGN Transgaz SA aSNGNROMGAZ SA"SUCURSALAPIoie?ti

Valoarea contractului 13.877.056,24 -Valoarea estimata a actului juridic incl TVA (LEF)

Creante reciproce



Garantii:

Art.10

(1) In vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fiecare parte va contribui in

favoarea celeilalte parti o garantie in conformitate cu prevederile Codului

Retelei.

(2] Suplimentar fata de prevederile alin.[l), partile pot: sa isi prezinte reciproc

unul sau mai multe instrumente de garantie a obligatilor asumate prin contract.

(3] Instrumentele de garantie prevazute la alin.[2) sunt constituite in conditii

de echivalenta.

Penalitati:

Art.13.

(1] Nemdeplinirea obligatiei de plata a facturilor, m termenul prevazut la alin.

[5) al art. 5 / art.51 alin.(5) lit.b) atrage:

g] perceperea unei cote a majorarilor de mtarziere, calculata asupra valorii

neachitate, egala cu nivelul dobanzii de tntarziere datorate pentru neplata la

termen a obligaîilor bugetare, pentru fiecare zi de tntarziere, incepand cu a 91-

a zi calendaristica de la data emkerii facturii pana la achitarea integrala a

acesteia, inclusiv ziua plaîi, sau pana la executarea garanîei prevazuta m

contract, m cazul neindeplinirii obligatiei de plata m termen de 90 zile


h] limitarea / intreruperea prestarii serviciului de transport al gazelor naturale,


expirarii Eermenului de 90 zile calendaristice prevazut la UL a), in cazul

netndeplinirii obligate! de plata.

[2) In cazul m care data scadenêi sau ziua imediat urmatoare expirarii

termenului de graîe este zi nelucratoare, termenele prevazute la alin. (1) se


Art. 14.

(11 In situafia m care, pe parcursul lunii de livrare, UR nu asigura condiîile de

calitate a gazelor naturale in punctele de intrare Tn SNT, cel puîn la nivelul

prevazut in reglementarile legale m vigoare, OTS este mdrituit sa solicite $i sa


exprimata in unitaji de energie, predate la intrarea m SNT $i care se afla in

conditli de calitate sub cele prevazute Tn reglementarile legale in vigoare;

contravaloarea gazelor naturale, exprimata in unitaî de energie, este calculata

prin inmulîrea cantitaîi de gaze naturale, exprimata in unita1;i de energie,

consemnata in procesul-verbal incheiat la intrarea in SNT, corespunzator



evaluata de AC In perioada respectiva.

(2) In cazul m care suma prevazuta la alin. [1] nu acopera integral prejudiciul

mregistrat, OTS are dreptul sa solicite §i sa primeasca suplimentar daune"

interese, pana la acoperirea integrals a prejudiciului cauzat, pentru situaîa m

care UR nu i$i mdepline$te din culpa obligatiile m cauza, precum §i orice alte

obligat-ii stabilite prin prezentul contract

Art. 15.

In cazul in care UR, la cererea OTS, nu cedeaza voluntar/nu recurge la


TRANSGAZ

Parti contractante ;


de plata

tucheiat i?itre SNTGN Transgaz SA ?i

SNGNROMGAZ SA - SUCURSALA PI<*ie$ti

facilitatea de transfer a capacitat:ii rezervata $i neutiltzata, procedandu-se la


capacitatea transferata, pentru perioada cuprinsa tntre data transferului

obligatoriu de capacitate $i aceea a incetarii contractului.

Art. 16.

(1) UR este mdrituit sa solicite §i sa primeasca:

j] o suma determinata m funcîe de tariful pentru livrare sub nominalizare, in

conformitate cu prevederile Codului reêlei, tn cazul livrarii in punctele de


k] o suma determinata tn func(:ie de tariful pentru neasigurarea capacitaîi

rezervate, in conformitate cu prevederile Codului reêlei, m cazul in care OTS

nu menîne la dispoziîa UR intreaga capacitate de transport rezervata de

acesta.

I) o suma egala cu 0,5% din contravaloarea gazelor naturale, exprimata in

unitaî de energie, predate la ie§irea din SNT §i care se afla in condiîi de calitate

sub cele prevazute in reglementarile legale in vigoare, calculata prin tnmultirea

cantitatii de gaze naturale, exprimata m unitatl de energie, consemnata in

procesul verbal incheiat la ie$irea din SNT, corespunzator perioadei de

neasigurare a calitatii, cu suma fixa unitara pentru acoperirea costurilor de

achiziê a gazelor naturale, exprimata tn RON/unita{i de energie, evaluata de

AC tn perioada respectiva;

[2J In cazul m care suma prevazuta la alin. [1] nu acopera integral prejudiciul

Tnregistrat, UR are dreptul sa solicite §i sa primeasca suplimentar daune"

interese, pana la acoperirea integrala a prejudiciului cauzat, pentru situajâ in

care OTS nu t$i mdepline§te din culpa obligaîa de prestare a serviciilor de

transport al gazelor naturale, precum $i orice alte obligatii stabilite prin

prezentul contract.

Art 5(1] Utilizatorul reêlei va plati operatorului de transport $i de sistem,

contravaloarea serviciilor ferme $i mtreruptibile de transport prestate,


(2) Utilizatorul reêlei va plati operatorului de transport si de sistem,


(3] Tarifele mentionate la alin.(l^ 5! (2] sunt prevazute Tn Anexa nr.l. la

contract.

[4) OTS va transmite UR , pana la data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care

a prestat serviciul de transport, factun separate (denumite in continuare

"facturi lunare"^ mtocmite pe baza alocarilor finale, respectiv:

e] o factura aferenta serviciilor de transport, prestate pentru luna precedenta,


f) o factura aferenta dezechilibrelor zilnice finale, mregisbâte m luna

precedenta, a caror contravaloare a fast calculata m conformitate cu

metodologia prevazuta la art. 102A2 §i 102A4 din Codul retelei;

g] o factura aferenta contravalorii tarifului de depa§ire a capacitaîi rezervate,

calculata tn conformitate cu prevederile art. 99, §i/sau a contravalorii tarifului

pentru neasigurarea capacitaîi rezervate, calculata m conformitate cu

prevederile art. 101 din Codul retelei, dupa caz,

h) o factura aferenta contravalorii capacitatii suplimentare, calculata m

conformitate cu prevederile art-51 din Codul retelei,rezu1tata m urma


TRANSGAZ

Parti contractanteiufiheiat infre SNTGN Transgaz SA $iSNGN ROMGAZ SA - SUCURSALA Ploie$ti

nominalizarii de catre UR a unei cantitati de gaze naturale care depa§este

capacitatea rezervata de UR tntr-un punct de intrare/ie§ire tn/din SNT.

(5] Plata contravalorii facturilor emise conform prevederilor din Codul reêlei

se face m termen de 90 zile calendaristice de la data emiterii facturilor. In cazul

tn care data scadenêi este zi nelucratoare, termenul se socote$te implinit in


(6] Obligaîa de plata este considerata mdeplinita la data intrarii sumelor

respective totale tn contul operatorului de transport si de sistem.

Pa;rti contractantein^M^ttoWMttiNTrwga&SAî1So4?tat^€bmplexulEnex'gNS<?Nuri6dQiaraSA

Data incheierii si

natura contractului

Contract nr. 9/2016 (perioada 1 octombrie 2016 -1 octombrie 2017

Obiectul Contractului [ prestarea serviciilor de transport

Valoarea contractului | 3.576.994,48 - Valoarea estimata a actului juridic incl TVA [LEI]

Creante reciproce



Garantii:

Art 10.

(1) tn vederea mdeplinirii obligaîilor contractuale, fiecare parte va constitui m

favoarea celeilalte parî o garan{ie in conformitate cu prevederile Codului

reêlei.

(2) In scopul indeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1) din prezentul articol


UR este scutit de constituirea garanîei de plata in favoarea OTS daca face


parî, echivalent cu cel acordat Transgaz SA.

[3) Garant:ia de plata tn suma de 368.277,46 lei reprezentand 25% din

contravaloarea capacitatii de transport, ferma §i mtreruptibila, rezervata pe

tntreaga durata de valabilitate a contractului, calculata in baza tarifelor

reglementate, se va emite sub forma de scrisoare de garanîe bancara (model

Anexa 4 la prezentul) sau se va constitui m numerar sub forma de cant garantat

(depozit colateral] §i va fi valabila 60 de zile calendaristice de la expirarea


[4] Garanîa financiara se va activa de catre part:i m termen de 48 de ore de la

acceptarea $i semnarea contractului de transport.

(5] OTS are dreptul de a emite pretenîi asupra garanîei prevazuta in prezentul

articol m limita prejudiciului creat daca UR nu t$i indepline§t:e integral sau

parâl obligaîile contractuale, sau Ie Tndepline$te cu mt^rziere.

(6] Anterior emkerii unei pretenîi asupra garanîei, OTS are obligaîa de a

notifica UR, precizand obligat:iile care nu au fast respectate.

(T) Notificarea privind executarea garantiei va fi transmisa pe fax de catre OTS,

m termen de 24 ore de la expirarea perioadei prevazuta la art. 13, alin. (1),

lita).

(8) In situaîa executarii garant:iei partial sau total, UR are obligaâ de a

reconstttLiii garanj:ia conform alin.(3) din prezentul articol m termen de 5 zile

de la executare.

[9) Utilizatorul reêlei este scutit de la solicitarea instmmentului financiar de

garanîe §i in cazul in care achita in avans contravaloarea lunara a capacitat:ii

rezervate.

SNTGN Transgaz SA Media? - Anexe la Raportul admimstratorilor pe anul2016

TRANS€A2

Parp contractanteInchetat tntre SNTGN Transgaz SA ?iSNGNROMGAZ SA - SUCURSAtA Ploie?ti

Penalitati:

Art.13.

(1] Nemdeplinirea obligaîei de plata a facturilor, in termenul prevazut la alin.

[5] al art. 5 / art.51 alin.[5) lit.b) atrage:

i} perceperea unei cote a majorarilor de mtarziere, calculata asupra valorii

neachitate, egala cu nivelul dobanzii de intarziere datorate pentru neplata la

termen a obligatiilor bugetare, pentru fiecare zi de tntarziere, mcepand cu a 16-

a zi calendaristica de la data emiterii facturii pana la achitarea integrala a

acesteia, inclusiv ziua pla(ii, sau pana la executarea garan1;iei prevazuta in

contract, m cazul nemdeplinirii obligaîei de plata m termen de 15 zile

calendarisUce de la data scadent:ei;

j) limitarea / Tntreruperea prestarii serviciului de transport al gazelor naturale,


expirarii termenului de IS zile calendaristice prevazut la lit. a), in cazul

neindeplinirii obligaîei de plata.

[2] In cazul in care data scadent:ei sau ziua imediat urmatoare expirarii

termenului de gra^le este zi nelucratoare, termenele prevazute la alin. [1] se


Art. 14.

(1) In situat:ia in care, pe parcursul lunii de livrare, UR nu asigura condit.iile de

calitate a gazelor naturale in punctele de intrare in SNT, cel putin la nivelul

prevazut in reglementarile legale ?n vigoare, OTS este Tndrituit sa solicite §i sa


exprimata in unitati de energie, predate la intrarea Tn SNT §i care se afla in

condiîi de calitate sub cele prevazute in reglementarile legale in vigoare;

contravaloarea gazelor naturale, exprimata m unitaî de energie, este calculata

prin mmultirea cantitat:ii de gaze naturale, exprimata tn unitaî de energie,

consemnata in procesul-verbal incheiat la intrarea m SNT, corespunzator

perioadel de neasigurare a calitaîi, cu suma fixa unitara pentru acoperirea


evaluata de AC in perioada respectiva.

(2) tn cazul m care suma prevazuta la alin. [1] nu acopera integral prejudiciul

mregistrat, OTS are dreptul sa solicite §i sa primeasca suplimentar daune"

interese, pana la acoperirea integrala a prejudiciului cauzat, pentru situat.ia m

care UR nu i§i mdepline$te din culpa obligatiile Tn cauza, precum §i orice alte

obligaîi stabilite prin prezentul contract,

Art 15.

In cazul in care UR, la cererea OTS, nu cedeaza voluntar/nu recurge la

facilitatea de transfer a capacitaîi rezervata $i neutilizata, procedandu-se la


capacitatea transferata, pentru perioada cuprinsa intre data transferului

obligatoriu de capacitate §i aceea a incetarii contractului.

Art. 16.

(1) UR este indrituit sa solicite §1 sa primeasca:

m) o suma determinata m funcîe de tariful pentru livrare sub nominalizare, tn

conformitate cu prevederile Codului reêlei, tn cazul livrarii m punctele de


n) o suma determinata tn funcîe de tariful pentru neasigurarea capacitatii

rezervate, Tn conformitate cu prevederile Codului reêlei, m cazul m care OTS

nu mentine la dispoziîa UR intreaga capacitate de transport rezervata de

SNTGN Transgaz SA Media? - Anexe la Raportul administratorilor pe anul 2016

s

Parti contractanteincheiat tntre SNTGN Tranagaz SA siSNGNROMGAZ SA - SUGURSALA ploie^ti

acesta.

o) o suma egala cu 0,5% din contra valo area gazelor naturale, exprimata in

unitaî de energie, predate la ie$irea din SNT §i care se afla in conditii de calitate

sub cele prevazute in reglementarile legale in vigoare, calculata prin mmulîrea

cantita1;ii de gaze naturale, exprimata in unita];i de energie, consemnata m

procesul verbal mcheiat la ie§irea din SNT, corespunzator perioadei de

neasigurare a calitSîi, cu suma fixa unitara pentru acoperirea costurilor de

achizitle a gazelor naturale, exprimata Tn RON/unitati de energie, evaluata de

AC m perioada respectiva;

(2) In cazul m care suma prevazuta la alin. (1] nu acopera integral prejudiciul

tnregistrat, UR are dreptul sa solicite §i s§ primeasca suplimentar daune-

interese, pana la acoperirea integrala a prejudiciului cauzat, pentru situaîa in

care OTS nu i$i mdepllne§fce din culpa obligaîa de prestare a serviciilor de

transport al gazelor naturals, precum $i orice alte obligayii stabilite prin

prezentulcontract.


de plata

ArtS[1] Utilizatorul ret:elei va plati operatorului de transport si de sistem,

contravaloarea serviciilor ferme si tntreruptibile de transport prestate,


(2) Utilizatorul relêlei va plati operatorului de transport §i de sistem,

suplimentar, dupa caz, tarifele prevazute m Codul reêlei.

(3] Tarifele menîonate la alin.(l] $i (2) sunt prevazute m Anexa nr.l. la

contract

(4] OTS va transmite UR , pana la data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care

a prestat serviciul de transport, facturi separate (denumite m continuare

"facturi lunare") intocmite pe baza alocarilor finale, respectiv;

e) o factura aferenta serviciilor de transport, prestate pentru luna precedenta,

stabilita m baza alocarilor finale,

f) o factura aferenta dezechilibrelor zilnice finale, mregistrate m luna

precedenta, a caror contravaloare a fast calculata m conformitate cu

metodologiaprevazutalaart. 102A2 $i 102A4dinCodulretelei;

g] o factura aferenta contravalorii tarifului de depa§ire a capacitatii rezervate,

calculata in conformitate cu prevederile art. 99, $i/sau a contravalorii tarifului

pentru neasigurarea capacitaîi rezervate, calculata in conformitate cu

prevederile art. 101 din Codul retelei, dupa caz.

h) o factura aferenta contravalorii capacitatii suplimentare, calculata m

conformitate cu prevederile art.51 din Codul retelei,rezultata in urma

nominalizarii de catre UR a unei cantitati de gaze naturale care depaseste

capacitatea rezervata de UR mtr-un punct de intrare/iesire in/din SNT.

(5) Plata contravalorii facEurilor emise conform prevederilor din Codul reêlei

se face Tn termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor. In cazul

m care data scadenêi este zi nelucratoare, termenul se socote^te implinit in


(6) Obligatia de plata este considerata indeplinita la data intrarii sumelor

respective totale in contul operatorului de transport §i de sistem.

[*]Art.51

(1] Utilizatorul reêlei va plati operatorului de transport si de sistem,

contravaloarea serviciilor ferme §i mtreruptibile de transport prestate,

calculata Tn baza tarifelor de transport reglementate.


TRANSSAZ

Parti contractanteincheiat tutre SNTGN Trantagaz SA siSNGNROMGAZ SA-SUCURSALAPloleytl

(2) Utilizatorul reêlei va plati operatorului de transport §i de sistem,

suplimentar, dupa caz, tarifele prevazute m Codul reêlei.

(3] Tarifele menÎonate la alin.Cl) $i (2) sunt prevazute in Anexa nr.l la

contract,

(4) OTS va transmite facturi separate (denumite in continuare "facturi lunare J

pentru fiecare luna dupa cum urmeaza:

a) prima factura, reprezentand avans, emisa pentru contravaloarea capacitatii

rezervate, pana in data de 25 a lunii anterioare lunii de livrare;

b) o factura aferenta serviciilor de transport prestate pentru luna precedenta,

stabilita ?n baza alocarilor finale, prin care se va regulariza factura initiala de

avans;

c] o factura aferenta dezechilibrelor zilnice finale inregistrate m luna

precedents, a caror contravaloare a fast calculata m conformitate cu

metodologia prevazuta la art. 102A2 §i 102A4 din Codul retelei;

d] o factura aferenta contravalorii tarifului de depa$ire a capacitaîi rezervate,

calculata m conformitate cu prevederile art. 99, §i/sau a contravalorii tarifului

pentru neasigurarea capacitaîi rezervate, calculata m conformitate cu

prevederile art. 101, dupa caz.

i) o factura aferenta contravalorii capacitaîi suplimentare, calculata m

conformitate cu prevederile art.51 din Codul retelei,rezultata in urma

nominalizarii de catre UR a unei cantitaî de gaze naturale care depaê^te

capadtatea rezervata de UR tntr-un punct de intrare/ieîre m/din SNT.

[5) Plata contravalorii facturilor emise conform prevederilor alin.[4^) se face

dupa cum urmeaza:

a) factura emisa conform alin. (4), lit a) pana in ultima zi a lunii anterioare lunii

de livrare;

b] factnrile emise conform alin. [4), lit b)-e] in termen de 15 zile calendaristice

de la data emiterii facturilor.

In cazul Tn care data scaden1;ei este zi nelucratoare, termenul se socote§te

tmplinit in urmatoarea zi lucratoare.

(6] Obligaîa de plata este considerata Indeplinita la data intrarii sumelor

respective totale in contul operatorului de hransport si de sistem

(*) Se va aplica in situaîa in care se opteaza pentru plata tn avans,


iTRANSGAZ

ANEXA 2 ACTIVITATEA HSSEQ

Activitatea desfa$urata pe linia Calitate Mediu, Protectie $i Securitate

Cuprinde aspecte privind:• Activitaî m domeniul Controlului Intern[pana la data de 23.06.2016);

• Activitat;i desfa$urate m domeniul Sistemului de Management integrat Calitate - Mediu-SSM;

• Activitaî desfa$urate in domeniul Securitaîi $i Sanataîi m Munca;• Activitaî desfa$urate Tn domeniul Protectiei, Pazei §i Securitaîi;

• Activitaî desfa$urate Tn domeniul Protectiei Infrastructurilor Critice;• Activitajj desfa§urate in domeniul Gestiunii Documentelor;" Activitaî desfa$urate m domeniul Protecîei Mediului;• Activitat:i desfa§urate de Laboratorul Monitorizare Factori de Mediu.

fc i^tmêftt^jî^^li^^ritg!^

Activitatea Serviciului Corp Control si Biroul Control Antifrauda definita Tn Regulamentul de

Organizare si Functionare al SNTGN Transgaz SA valabil pana la data de 23.06.2016 s-adesfasurat in baza ordinelor de serviciu si a planurilor de control fntocmite pentru fiecare

misiune mcredintata.

Incepand cu 23.06.2016 in baza HCA nr.22/2016 a fast desfiintat Serviciul Corp Controlrespectiv Biroul Control Antifrauda, tnfiintadu-se Serviciul Control Intern cu Biroul Verificare

si Prevenire, acestea preluand Tn cea mai mare parte atributiile precedentelor, activitatile decontrol programate urmand a se face pe baza unui plan anual de control aprobat, iar cele

neprogramate la solicitarea expresa a directorului general si punandu-se totodata un maimare accent pe activitatea de prevenire.

Misiunile de control ale serviciului au fost orientate pe asigurarea unui demers de minimizarea riscurilor de neconformitaî si fraude, vizand imbunataîrea performanêlor la nivelul

companiei. Astfel, accentul a fast pus cu precadere pe :• identificarea posibililor factor! cu potential continut ilegal care pot afecta realizarea

planului de administrare;• prevenirea aparitiei neconformitatilor si/sau fraudelor pc perioada derularii

proiectelor, Tn primul rand a celor cu finantare din fonduri europene.

In semestrul I 2016 au fast transmise spre solutionare 6 teme de control. Situatiacentrallzatoare a celor 10 misiuni de control din care 4 demarate in anul 2015 §i continuateTn anul 2016 prezentata Tn tabelul nr.l, arata ca acestea au fost orientate spre:

• modul de derulare al proiecteleor cu fonduri europene;• creante nemcasate;

• reducerea cheltuielilor nejustificate, generate de actiuni/activitati potential ilegale;• reducerea riscurilor de achizitie a produselor/serviciilor neconforme furnizate de terti;

• clarificarea aspectelor evidentiate de reclamaîi provenite de la angajaî;• elucidarea aspectelor privind modul de fundamentare si derulare a unui proiect de

investitie nerentabiL


TRANSGAZ

Nr.

crt.Tema misiunii de control Stadiul misiunii

j Proiecte cu fonduri europene

1.

2.

3.

VeriHcarea modului de implementare asistemului SCADA - Etapa I.

IdentiHcarea cauzelor care au general

nedepunerea cererii de rambursare pentru

Etapa I a proiecfcului SCADA.

Informare privind verificarea implementarii ladata de 30.11.2014 a proiectului de lucrari invederea interconectarii sistemului de transport

gaze naturale din Romania §i Bulgaria.

Misiune finalizata (Raport de controlDCCCMPS/4459/01.02. 2016 )

(Raportde control propus spreaviza re/aprobare)

Material revizuk si retransmis catre DG

[Informare nr. DCICPS/34527/26.07.2016)

Reducerea cheltuielilor nejustificate, generate de actiuni/activitati potential ilegale

4.

5.

Corelarea cheltuielilor fnregistrate cu deplasareaangajatilor din cadrul Sucursalei Medias cucomplexitatea lucrarilor efectuate m perioadaianuarie - septembrie 2015.

Verificarea conturilor contabile din perioadaianuarie 2005 - 31 martie 2016 la ExploatareaTeritoriala Constanâ.

Proces verbal de constatare

[DCICPS/35867/03.08.2016)Draft raport de control.


CDCCCMPS/23798/23.05.2016]Draft Raport de control

- Reducerea riscurilor de achizitie a produseldr neconforme fiirnizate de terti

6. -I

Verificarea produselor §i serviciilor furnizate deEurosystem SRLtn perioada ianuarie 2012-martie 2016.


(DCICPS/26105/04.08.2016^Draft Raport de control.

Clarificarea aspectelor evidenîate de redamatii proyenite de la angajaî

7. -I

Verificarea legalitatii mcasarii drepturilor deinventator al brevetului de inventie privind"Instalatia pentru odorizarea gazelor naturale"

precum si calitatea detinuta la SC SUDOCORVMV SRL de catre dl. Laâ Ilie.

Misiune finalizata[Raport de controlnr.DCCCMPS/10877/09.03.2016)

Creante neincasate

8.

Verificarea modului de recuperare a creantelor

nemcasate la termen de la SC Interagro SA

Bucuresti m perioada 2007-2013.

Material revizuit si retransmis catre

DG[fina1izat). [Informarenr.DCCCMPS/33421)

Elucidarea aspectelor privind modul de fundamentare si derulare a unui proiect de investitienerentabil

9.Verificarea modului de realizare a proiectului deinvestiê >,Conducta DN400 Biharia-Ale^d".

Misiune finalizata (Informare nr.DG43318/22.09.2016)

Neconformitati idehtificate ca urmare a efectuarii unor lucrari

10.

Neconformitati identiFicate la lucrarile efectuatela NT Afumati pentru "Adaptarea la teren aUniilor de masura ce urmeaza a fi instalate prin

proiectulSCADA".

Misiune finalizata [Informarenr.DCICPS/39363/29.08.2016)

Conform diagramei urmatoare, rezulta ca temele misiunilor de control incredintate au fastconcentrate pe proiecte cu fonduri europene urmate de reducerea cheltuielilor nejustificate.


A§ TRANSGA2Obiectivele misiunilor de control

elucidarea a^cteJ°rpnwndm0^ ?1 neconformltatl Identlflcate ca urmare a efectuSni unor...realizare a unui project de Investlê nerentabll; 1096

proiecte cu fondurl europene 30%

creanê nemcasate;

clarlficareaaspectelorevidentiatede ^^^^^^^^^^^^^B ^^^^^^^^^^^B reducerea cheltuielllorredama^li provenite de la angajaî; 10%__3^^^^^^^^^^^^B ^^^^^^^^^^^y nejustlflcate, generate de

.actlunl/actlvltStl potentialllegale;

reducerea riscurilordeachlzi^leaproduseloj^

neconforme furnliate de terfi; 10%

Stadiul misiunilor de control efectuate m semestrul 2016 este prezentat m diagrama urmatoare:

Stadiul misiunilor de control

Eluddarea aspectelor prlvlnd modul defundamentare$l reallzare a unul

30% ^\ ^—^^^^n "'^0% proiectde]nvestitlenerentab11;ll%

Rnallzate

70%

Asa cum se observa in diagrama de mai sus, misiunile finalizate sunt in proportie de 70% [7misiuni) restul de 30%( 3 misiuni] sunt tn faza de avizare/aprobare a rapoartelor de control.

In afara misiunilor de control alocate, personalul Serviciului Control Intern si BirouluiVerificare si Prevenire au participat si la alte misiuni sau lucrari care nu fac parfce neaparat dinobiectul lor de activitate, cum ar fi:

• participarea m cadrul grupului de lucru pentru proiectul Jntarirea managementuJuiflnanciar prin tmbunatatirea performanfeior financiare ale societafHor cu capital destat" derulat de catre Guvernul Romaniei prin Ministerul Finantelor Publice [conformDeciziei nr, 501/12.07.2016);

• participarea Tn cadrul comisiei de cerecetare disciplinara constituite la nivelul SNTGN;• Transgaz SA, privind analizarea unor posibile abateri disciplinare m cadrul ET

Constanta (conform Deciziei nr.597/11.08.2016);• analizarea si formularea unor puncte de vedere la contestatii formulate de catre

angajati ai SNTGN Transgaz SA Tmpotriva deciziilor de imputare ca urmare a

activitaîlor ilegale pe care acestia le-au comis [ex.Bunea Florin, Pusca TeodorNichifor);

• elaborarea Procedurii de Proces [cod PP-176] privind ,,Prevenirea §\ raportareafraudelor, actelor de corupîe si semnalarea faptelor de Tncalcare a legii sau a normelorinterne" respectiv a Procedurii de Control [cod PP-177).


ITRANSGAZIn mod constant, la nivelul Serviciului Control Intern [Serviciul CorpControl] s-a urmarit ca misiunile de control sa se realizeze cu

asigurarea unei celeritati corespunzatoare, coroborata cu pastrarea indicatorilor de eficientasi calitate.

Din punct de vedere calitativ se poate aprecia ca activitatea Serviciului Control Intern[Serviciul Corp Control) s-a Tnscris mtr-o nota pozitiva, element la care au concuratdeopotriva atat activitatea desfasurata tn teren cat $i cea de analiza a documentelor.Pe de alta parte, calitatea activitat.ii angajatilor Serviciului Control Intern [Serviciul CorpControl] trebuie analizata prin raportare la complexitatea majora a misiunilor de control si

diversitatea aspectelor analizate.

Au fast situaîi Tn care rolul misiunilor de control a fost unul preventiv Tn cazurile in careactivitatile se aflau in curs de desfaûrare, ceea ce a determinat ca neconformitatile sa fieremediate pe parcursul derularii acestora [exemplu: neconformitati identificate la NTAfumati).

Reconstituirea fluxului evenimentelor !n cazul misiunilor ce au avut ca obiective de control,fapte mregistrate tn decurs de 2-10 ani, a fast dificila datorita urmatoarelor motive:

• Raspunsuri cu mtarziere sau incomplete la solicitarile de documente;• Arhivare deficitara a documentelor;• Resurse materiale insuficiente.

Din punct de vedere al modului de asigurare a resurselor necesare sunt de mentionaturmatoarele:

• activitatea serviciului s-a realizat cu 6 persoane, din care un sef serviciu si un sef debirou;

• resursele materiale actuale sunt limitate, angajatii serviciului neavand la dispozitietoate mijloacele/ dotarile necesare unei activitaî eficiente.

Ca masuri de Tmbunatatire Tn continuare a activitatii, propunem urmatoarele:• dotarea cu mijloacele materiale necesare desfasurarii activitatii m conditii optime

[laptopuri pentru desfasurarea activitatii pe perioada deplasarilor, telefoane mobile,

autoturisme, etc.];• uniformizarea funcîilor de execute Tn cadrul serviciului; propunem inspector/expert;• includerea in programul de instruire al personalului serviciului a unor cursuri de

perfectionare care sa confere participanîlor certificari pe domeniu] specific (control

intern).

I. ACTIVrTATI DESFASURATE tN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

In anul 2016, activitatea Tn domeniul securitaîi $i sanataîi in munca s-a desfasurat planificat

si organizat, vizand diminuarea $i/sau eliminarea riscurilor de producere a unor evenimente,accidente de munca, incidente periculoase §i Tmbolnaviri profesionale la locurile de munca dincadrul societa^h, precum si conformarea cu prevederile legislative in domeniul securitatii sisanatatii tn munca, prin realizarea masurilor cuprinse m ,,Planul de Prevenire fi Protecfie peanul 2016" nr. 60.672/17.12.2015 aprobat m sedinta Comitetului de Securitate si Sanatate mMunca pe trimestrul IV 2015 si mdeplinirea tuturor activitatilor stabilite prin Regulamentul

de Organizare si Functionare al companiei, precum si legislatia in vigoare.


©TRANpGAZAu fost fundamentate si bugetate Tn Programul Anual de Servicii v -"•"— ""-...

Executate de Terti s\ in Programul de Aprovizionare pentru anul2016, pentru a fi achizitionate Tn primul semestru al anului 2016 serviciile si produseleurmatoare:

• Servicii de medicina muncii

• Servicii de atestare a instalathlor care funcîoneaza m medii Ex.

• Servicii de mchiriere toalete ecologice

• Servicii de expertiza a incidentelor si evenimentelor produse Tn Transgaz

• Echipement individual de protectie

• Materiale igienico- sanitare

S-a organizat activitatea de inspectie in domeniul securitatii si sanatatii m munca mconformitate cu cerintele art.15 al.l pct.17 din H.G. 1425/2006 pentru aprobarea NormelorMetodologice de aplicare a Legii Securita^h §i Sanatatii m Munca Nr.319/2006, elaborandu-

se urmatoarele programe:

• Programul Comun de Inspectii al serviciilor din cadrul DepartamentuluiCalitate- Mediu, Protecîe si Securitate pentru anul 2016.

• Programul de Inspectii mcrucisate pentru Exploatarile Teritoriale pentru anul2016.

• Programul de evaluari preventive Tn cadrul Exploatarile Teritoriale pentru anul2016.

S-au elaborat Programele de instruire/testare in domeniul securitatii si sanatatii in munca lanivelul societath si tematicile de instruire pe toate fazele (instruire introductiv generala - laangajare, instruire la locul de munca, instruire periodica respectiv instruire suplimentara sispeciala), Tn scopul asigurarii unei abordari unitare si eficientizarii procesului de instruire alucratorilor la nivelul TRANSGAZ.

S-a asigurat instruirea personalului la toate nivelurile pentru toti salariatii noi angajati,precum si a personalului de terta parte care executa lucrari in obiectivele TRANSGAZ.

S-a fundamental si asigurat includerea m Programul de formare si perfectionareprofesionala pentru anul 2016 al Transgaz, a cursurilor de pregatire si perfectionare alucratorilor cu raspunderi specifice m domeniul securitatii si sanataîi in munca [conducatoriilocurilor de munca, reprezentanti ai lucratorilor Tn Comitetul de Securitate si Sanatate mmunca, inspectori in domeniul securitaîi si sanatatii ui munca, coordonatori de securitate sisanatate pe santiere, etc],

Din analiza modului de realizare a activitatilor de prevenire $i protecîe stabilite Tn planurilesi programele mentionate anterior, prezentam urmatoarele:

A. Masurile organizatonce s-au realizat conform planificarii, astfel:

1. S-a asigurat monitorizarea si supravegherea starii de sanatate a lucratorilor conformnormelor legale in vigoare, prin Centre Medicale specializate Tn medicina muncii pana la datade 30.04.2016, data scadentei contractelor de prestari servicii medicale Tncheiate Tn anul

2015. Din data de 01.05.2016 nu s-a putut asigura supravegherea starii de sanatate alucratorilor. Pentru remedierea acestei deficiente s-a conlucrat intens Tmpreuna cu lucratoriiDepartamentului Achizitii Publice la procedura de achizitie a serviciilor medicale demaratamca din decembrie 2015, reusindu-se ca Tn data de 14.07.2016 sa se finalizeze achizitia prinsemnarea acordurilor cadru. Astfel imediat s-a demarat procedura de Tncheiere a primelor

SNTGN Transgaz SA Media$ - Anexe la Raportul administratorilor pe anul2016

doua contracte subsecvente prin intermediul carora s-a realizatsupravegherea starii de sanatate a lucratorilor din cadrul Transgaz,asigurandu-se programarea efectuarii controalelor medicale la nivelul societatii Tn functie deprioritati si scadentele fiselor de aptitudine individuale.

2. In vedrea asigurarii cerintelor minime pentru tmbunatatirea securitatii si protectiasanataîi lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat formarii de atmosfere

explozive, pe parcursul semestrului I 2016 s-au organizat activitaî specifice prevazute deH.G.Nr.1058/2006, privind derularea m bune conditii a contractului de servicii mcheiat cuINCD - INSEMEX Petrosani pentru examinarea la fata locului a instalatiilor unde pot aparea

atmosfere potential explozive si eliberarea atestatelor de conformitate pentru un numar de 88

de obiective. In acest sens s-au purtat corespondenê si au avut loc Tntrevederi cureprezentanth INSEMEX referitoare la conînutul cadru a documentatiei care trebuie

tntocmita de catre speciali^tii Transgaz si care trebuie depusa pentru obtinerea reatestarii Ex.In acest sens serviciul SSM a solicitat prin adresa scrisa Departamentului Exploatare si

Mentenanta transmiterea etapizata a documentatiilor pentru depunere la INSEMEX Petrosani.

In vederea respectarii cerintelor legale privind securitatea la explozie (legislatie, normative,standarde) si asigurarii aplicarii unitare a acestora m domeniile de activitate ale societaîi, s-a

demarat Tn colaborare cu Departamentul Proiectare si Cercetare si Departamentul Exploataresi Mentenanta procedura privind elaborarea Normativului tehnic pentru proiectarea,

executarea, verificarea, receptionarea, punerea in junctiune, mentenanta, atestarea sireatestarea instalatiilor tehnologice care funcfioneaza in medii cu pericol de explozie in

transportul gazetor naturale. Pentru aceasta s-au purtat corespondente si au avut locmtrevederi cu conducerea si specialist! din cadrul INSEMEX Petro$ani referitoare lacontinutul si modul de asigurare a consultantei de specialitate pentru elaborarea lucrarii maisus ment;ionate. In acest sens m semestrul I 2016 s-a elaborat si transmis specificatia tehnicasi documentaîa pentru achizitia serviciulLii de consultant.

3. In vederea asigurarii cerinêlor minime de securitate si igiena la locul de munca,prevazute de H.G. nr. 1091/2006 s-a monitorizat m permanenta, prin intermediulinspectorUor din cadrul serviciului securitate si sanatate in munca. derularea in buneconditii a contractului subsecvent de servicii privind Tnchirierea si tntretinerea toaletelor

ecologice amplasate la punctele de lucru care nu dispun de canalizare si apa curenta precumsi la santierele temporare organizate in cadrul societatu. De asemenea in luna iunie 2016 s-aurealizat demersurile necesare pentru mcheierea unui nou contract subsecvent de prestariservicii pentru perioada 23.07.2016 - 23.07.2017.

4. In urma sesizarilor Exploatarii Teritoriale Bucuresti, pentru protectia lucratorilorcare se expun riscurilor care pot fi generate de campurile electromagnetice, s-a realizatstudiul de evaluare / expertizare a campurilor electromagnetice la locurile de munca de lasediul Exploatarii Teritoriale Bucuresti, de catre Institutul National de Cercetare Dezvoltare

pentru Protectia Muncii Alexandru Darabont Bucuresti. Din concluziile acestui studiu a reiesitfaptul ca valorile masurate ale intensitatii campului electric si ale densitatii de putere nudepasesc limitele impuse de H.G.Nr.1136/2006 - privind cerinte minime de securitatereferitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice.

5. Pentru protectia lucratorilor Tmpotriva riscurilor profesionale ce se manifesta lalocurile de munca/posturile de lucru din cadrul societatii au fast identificate sortimentele de

echipamente individuale de protectie si s-a mtocmit necesarul de echipament pentru dotareacorespunzatoare a lucratorilor m conformitate cu prevederile Listei Interne de Dotare cu


Echipament Individual de Protectie a Lucratorilor specified "'Transgaz reactualizata si aprobata de Consiliul de Administratiein luna august 2015. Astfel m trimestrul II 2016 s-au elaborat documentatiile specifice,necesare demararii procedurilor de achizitie a echipamentelor individuale de protectie (

caiete de sarcini-specificatii tehnice, referate de necesitate, grafice de livrare, etc) pentruurmatoarele sorfcimente :tmbracaminte de protectie iarna/vara, tncaltaminte de protectieiarna/vara, manusi de protectie, articole de protectie a capului, imbracaminte speciala de

lucru- masti de gaze, costume aluminizate].

In anul 2016 s"a urmarit prin intermediul actiunilor de inspectie realizate de mspectorii indomeniul SSM din cadrul serviciului Securitate si Sanatate in Munca, dotarea si utilizarea

corespunzatoare a echipamentului individual de protectie de catre lucratori,mtreînerea/denocivizarea si depozitarea adecvata a acestuia, precum §i Tnlocuirea latermenele stabilite Tn Lista Interna de Dotare cu Echipament Individual de Protectie aLucratorilor specifica Transgaz, si m alte situatii prevazute de legislatie.

6. In vederea asigurarii securitaîi §i sanatatii m munca pe santierele organizate mcadrul Transgaz pentru realizarea lucrarilor de constructii / montaj instalatii transport gaze,s-a asigurat coordonarea in materie de securitate si sanatate a antreprenorilor sisubantreprenorilor prin intermediul inspectorilor m domeniul SSM din cadrul serviciulufSecuntate si Sanatate tn Munca $i al Exploatarilor Teritoriale, care sunt specializati pentru

realizarea acestor activitati in conformitate cu prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinteminime de securitate §i sanatate m munca pentru santiere temporare si mobile. Coordonarea Tnmaterie de securitate ?i sanatate a §antierelor temporare si mobile s-a realizat prin inspectiiperiodice pe santiere si sedinte de coordonare cu reprezentantii constructorilor, astfel meatsa se asigure tndeplinirea tuturor masurilor de prevenire si protectie aplicabile santierelorprevazute de planurile de securitate si sanatate.

S-a asigurat coordonarea tn materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectuluiconductei Bulgaria - Romania - Ungaria - Austria, respectiv proiectarea statiilor decomprimare gaze care se vor monta pe aceasta conducta.

Pentru stabilirea obligaîilor si responsabilitatilor partenerilor (beneficiar/executant) m cazullucrarilor executate m obiectivele Transgaz serviciul Securitate si Sanatate Tn Munca aasigurat mcheierea de conventii dc securitate si sanatate in munca - situatii de urgenta siprotectia mediuluL Astfel se asigura instruirea personalului executantului de catreinspectorii tn domeniul securitatii si sanatatii in munca, situatii de urgenta si protectia

mediului, informarea reciproca cu privire la riscurile generate de lucrarile respective si sestabilesc principalele masuri si reguli care trebuiesc respectate pe toata durata lucrarilor (vezi

tabel nr.l].

SNTGN Transgaz SA Media? - Anexe la Raporfcul administratorilor pe anul2016

TRAN5GAZ

Tabel nr.l

Lima

lanuarie

Februarie

Martie

Aprilie

I Mailunie

Ccmventii SSM - SU - PMtncheiafe p^ la 31,t2,2016

21

4

98

3lulie | 3

August

Septembrie

Octombrie

DecizH numire coordctnatar SSMincheiate pdnSla 31.12,2016

1

14811

2

2 | 255

Noiembrie 3

Decembrie

Total

237

3

4

11

22

7. S-au intreprins acf-iuni de inspectie de catre inspectorii S.S.M. dim cadrulServiciului de Securitate si Sanatate in Munca fi evaluari preventive de catre inspectoriiin domeniul securitatii si sanatatii in munca cu locul de munca tn cadrul ExploatarilorTeritoriale, Sucursalei Medias si altor entitati organizatorice (Statii Comprimare, Centrede Refacere a capacitafii de munca si Instruire) conform planificarii realizate la mceputul

anului.

8. In semestrul I 2016 s-a organizat programul de pregatire in domeniul securitatiisi sanatatii in munca a conducatorilor locurilor de munca Tn numar de 75 persoane [sefi

sectoare, sefi statii de comprimare si import gaze, director! exploatari teritoriale/sucursala,directori departamente, sefi servicii independente, etc). Astfel s-a realizat perfectionareapersonalului societatii cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca sis-a dus la Tndeplinire o sarcina stabilita de catre CSSM m anul2015.

9. In perioada 08.02.2016 - 15.04.2016 s-a desfasurat misiunea de audit ad-hoc aactivitatii de securitate si sanatate m munca si situatii de urgenta de catre serviciul Audit

Intern al societatii. Inspectorii de securitate si sanatate Tn munca din cadrul serviciului SSM sidin cadrul exploatarilor teritoriale au furnizat auditorilor informatiile, clarificarile si

documentele solicitate.In urma acestei actiuni a fost Tntocmit Planul de actiuni si calendarul de implementare a

recomandarilor cuprinse in raportul de audit.In ultima parte a semestrului I si semestrul II 2016 au fast mtreprinse actiuni pentruimplementarea si realizarea masurilor stabilite atat la nivelul central cat si la nivelulExploatarilor Teritoriale si al Sucursalei Medias.

Mentionam concluziile Raportului de audit care au subliniat evolutia pozitiva a activita^iiserviciului constatata de la ultima auditare.

10. In perioada 08 -12.02.2016 s-a organizat o tntalnire de lucru cu toti inspectorii Tndomeniul securitath si sanatatii in munca la Centrul de intruire si perfectionare din PoianaBrasov, care a avut ca obiectiv mtocmirea tematicilor de control/inspectie pentru anul 2016,clarificarea aspectelor legate de specificatiile tehnice pentru achizi^ia echipamentului


individual de protectie si stabilirea modului de semnalizare a riscurilor

prezente in obiectivele Transgaz.Anterior acestei mtalniri inspectorii SSM din cadrul serviciului au realizat o prospectiune apietei echipamentelor individuale de protectie, la tntalnire fiind prezentate spre analizasortimente si modele noi de echipamente cu caracteristici tehnice specifice pentru asigurareaprotectiei lucratorilor impotriva riscurilor prezente la locurile de munca din cadrul societatii.Modelele selecîonate si fisele tehnice au fost supuse analizei membrilor comitetului de

securitate si sanatate m munca Tn sedinta pe trimestrul I 2016. In urma dezbaterilor s-auaprobat noile modelele de echipamente care vor fi achizitionate Tncepand cu anul 2016.

11. S-a asigurat verificarea proiectelor tehnice, temele de proiectare, studiile defezabilitate §\ solutii, supuse avizarii in Consiliul Tehnico Economic al Transgaz, privind

conformarea acestora cu prevederile legislative precum $i cerintele Transgaz Tn domeniulsecuritatii si sanatatii in munca.

Pentru toate proiectele de investitu/dezvoltare promovate de Transgaz s-au desemnat prindecizie coordonatori m materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului careTn colaborare cu inspectorii din cadrul serviciului SSM elaboreaza Planul de securitate si

sanatate conform cerinêlor H.G.nr.300/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate

pentru santiere temporare si mobile.

12. Inspectorii in domeniul securitatii si sanatafii in munca din cadrul serviciuluiSSM participa in comisiile de receptie la terminarea lucrarilor obiectivelor de investitiiasigurandu-se astfel ca aceste obiective au fast realizate de constructori conform proiectuluitehnic si ca aceste obiective mdeplinesc cerintele de securitate si sanatate prevazute de

legislatie si normativele in vigoare.

13. Au fost organizate trimestrial conform Regulamentului de Organizare §iFuncîonare, sedmtele Comitetelor de Securitate st Sanatate in Munca constituite la nivelulsediului Central (al caror secretariat este asigurat de Serviciul SSM), m cadrul ExploatarilorTeritoriale si Sucursalei Medias. In cadrul $edintelor inspectorii SSM au prezentat rapoarte cuprivire la situaîa securitatii si sanatatii Tn munca din cadrul entitatilor pe care Ie reprezinta,

actiunile care au fost mtreprinse si eficienta acestora pentru realizarea masurilor de

prevenire si protectie.

14. S-a demarat o noua etapa a studiului realizat de Institutul National de CercetareDezvoltare ,,Alexandru Darabont" Bucuresti cu tema: ,,Determinarea efortului profesional,

evaluarea capacitaîi de munca $i oboselii profesionale la solicitari fizice, neuropsihice §i

senzoriale. Expertizarea locurilor de munca $i a persoanelor care se Tncadreaza m condiîi

grele, periculoase, vatamatoare sau nocive".

B. Masuri tehnice

In anul 2016, s-a urmarit realizarea masurilor tehnice prevazute in PIanul de Prevenire fiProtecpie pe anul 2016, luandu-se m considerare Proiectele S.N.T.G.N. Transgaz Mediafprivitoare la politica de modernizare a Sistemului Nafional de Transport, din care amintim:

• refacerea instalatiilor electrice si de impamantare la punctele de lucrunominalizate Tn Planul de Prevenire fi Protecpie;

• modernizarea grupurilor sociale si bransarea la retelele de apa curenta lapunctele de lucru mentionare m Planul de Prevenire î Protecfie;

• executarea lucrarilor de modernizare, igienizare, la casuêle operator stabilitem PJanuI de Prevenire fi Protecpie;


OTRANSGAZ

C. Masuri igienico sanitare

In vederea realizarii masurilor din domeniul igienico-sanitar [acordarea de materialeigienico-sanitare, completarea / mlocuirea componentelor truselor sanitare de prim ajutor,asiurarea alimentaîei de protecîe, etc] s-au tntocmit documentele necesare achizitiei si s-amtocmit necesaru] de aprovizionat,

D. Raport privind mcidentele (evenimente de munca) petrecute m cadrul SNTGNTRANSGAZ SA Medias in an ul 2016

EVENIMENTE COMUNICATE SI CERCETATE!N CADRUL SOCIETATII IN ANUL 2016

Nr.

Crt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ocupaîa

statistician

operator

lacatu? mecanic

mginer

inspectorresurse umane

mgmer

ingmer

ingmer

operator

operator

Locaîa, data si oraproducerii evenimentului

01.08.2016, ora 15,50Media? - P-ta CI Mota§ Nr.l

11.08.2016, ora 21,00SRM Belrlad - ET Braila

24.08.2016, ora 11,00SRM Govora

12.09.2016, ora 14.

ET CLUJ

26.09.2016, ora 16,15

Media5 - P-ta CI Mota§ Nr.l

26.09.2016, ora 17,00.

DN IF - E81 LocalitateaTopa Mica, jud. Cluj.

29.09.2016, ORA 6,10DN 68 Oêlul Rosu -Caransebe5

06.10.2016, ora 8,00

La 300 m de hotelul CasaCreanga Tg. Ocna jud. Bacau.

01.12.2016, ora 7,20

- SRM Lugoj - ET Arad

22.12.2016, ORA 11,40SRM Brasov I - ET BRASOV.

Cauzele produceriievenimentului

Impiedicare §i cadere pescarile de la iesirea dincladire

Stare de rau acuzata m

timpul servidului

Strivire degete mana stangala cupa buldoexcavatorului

Impiedicare $i cadere pescarile de la ie§irea dincladire

Impiedicare $i cadere pescarile de la ie§irea dincladire

Accident auto soldat cudeces.

Accident auto soldat cudeces. Lovit in parcare de o

autoutilitara.

Infarct miocardic urmat dedeces.

Alunecare pe gheata in

incinta SRM Lugoj §i lovirela cap.

Acuzare stare de rau,

ameteli si dureri In piept.

Incadrarea

Accident de munca

Nu a intrunit conditiile pentrua fi Encadrat ca accident demunca

Accident de munca.

Accident de munca.

Accident de munca.

Cercetare efectuata de ITM

CLUJ.!ntrune$te conditiile demcadrare ca accident de

munca

Cercetare efectuata de ITMCARA§ SEVERIN.Intruneste conditiile deTncadrare ca accident de

munca

Cercetare efectuata de ITM

BACAU.Nu a Tntrunit conditiile pentrua fi incadrat ca accident demunca.

Cercetare finalizata m cadrulsocietat:ii. Dosar depus spre

avizare la ITM Timis.

Tntruneste condiîile deincadrare ca si accident de

munca.

Cercetare m curs de realizare.

Numtruneste conditiilepentru a fi mcadrat ca

accident de munca.


TRANSGAZ

E. Inspecf.ii realizate de catre Inspectoratele Teritoriale de Munca

In anul 2016 in cadrul SNTGN TRANSGAZ SA Media^ au fost efectuate inspectii de catreinspectorii de Securitate si Sanatate in Munca din cadrul Inspectorate! or Teritoriale de Muncajudetene pentru verificarea respectarii prevederilor legislative in domeniul securitatii sisanatatii in munca, dupa cum urmeaza:

INSPECTII EXTERNE 2016

Nr•cr

t

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

DataControlului

18-

19.02.2016.

14-

15.01.2016

21.04.2016

02.11.2016

13.10.2016

22.12.2016

23.12.2016

LOCATIA(E.T./Dep./Su

cursala)

ExploatareTeritoriala

Bacau - Sector

Onesti


AradSector Deva


Bacau - Sector

One§ti

ExploatareaTeritoriala

Cluj

ExploatareaTeritoriala

Craiova

Exploatarea

TeritorialaArad - Sector

Deva

Exploatarea

TeritorialaCraiova

AutoritateaAbilitata pt,

Control

I.T.M Bacau

ITM Hunedoara

I.T.M Bacau

ITM CLUJ

ITM Valcea

ITM Hunedoara

ITM Valcea

Descriere motivuluicontrolui

Control SSM - PV nr.

41369 /19.02.2016.

Control SSM

Control SSM - PV nr.

41389/21.04.2016

Control SSM-PVnr.

073445/02.11.2016

Control SSM-PVnr.SM

1072/13.10.2016

Control SSM - PVnr.70.939/22.12.2016

Control SSM - PV nr. SM

1382/23.12.2016

Masuridispuse

4

Nu au fastdispusemasun

Nu au fosl:

dispusemasun

1

4

Nu au fostdispusemasun

1

Mod derealizar

e

Remediat

Remediat

Remedial

Remedial

Societatea nu a fost sanctionata contraventional uentru nerespectarea prevederilor desecuritate si sanatate In munca.

1L ACTIVITATI DESFASURATE !N DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI

Principalele activitati din domeniul protectiei mediului in anul 2016 s-au efectuat planificat siorganizat, urmarind prevenirea poluarii, reducerea riscurilor de producere a unor incidentede mediu pe amplasamentele din cadrul societa^ii, precum si conformarea cu prevederile

legislative Tn domeniu.

SNTGN Transgaz SA Media? - Anexe 1a Raportul administratorilor pe anul2016

^TRANSfiAZCa atare, principalele directii urmarite au fost:

A. Monitorizarea actefor de reglementare

La nivelul societa^h exista 17 autorizafii de mediu, prin care sunt autorizate un numar de1195 obiective ale SNTGN Transgaz SA. Conform Planificarii remnoirii actelor de reglementare,

Tn 2016 au fast depuse 3 solicitari de reinnoire a autorizaîilor de mediu, in scopulautorizarii a 12 obiective noi.

Din punct de vedere a autorizaîilor de gospodarire a apelor, legislaîa din domeniu impuneobt:inerea actelor de reglementare la toate obiectivele care au legatura cu apele. Drept urmare,societatea define 130 de autorizafiv de gospodarire a apelor pentru traversari cursuri deape cu conducte de transport gaze naturale, din care s-au depus documentatii de reinnoirepentru 17 dintre acestea.

Conform procedurilor emise de autoritatile nationale de protec]:ia mediului, s-a realizatinregistrarea tn Sistemul Integral de Mediu a proiectelor de dezvoltare, reparatii si

tntreînere a sistemului national de transport gaze naturale. In acest scop s-a coordonat§i activitatea de derulare a obtinerii actelor de reglementare din punct de vedere protecîei

mediului, urmarindu-se respectarea procedurii specificate m legislatia din domeniu, ca atare

s-au tnregistrat un numar de 55 proiecte.

Serviciul a verificat proiectele care au fast supuse CTE- ului si a emis puncte de vedere mdomeniul protecîei mediului, urmarind respectarea si conformarea cu prevederile legislative.

B. Evaluarea conformarii cu legislatia din domeniu

Evaluare internaAceasta activitate s-a efectuat prin planificarea diferitelor tipuri de mspectii interne integrate,atat la nivelul Departamentului, cat si la nivelul Exploatarilor Teritoriale, ele fiind realizate de

catre inspectorii de specialitate din fiecare domeniu Tn parte.

Ca atare, Tn urma efectuarii acestor inspectii pentru evaluarea conformarii cu legislatia si Tnscopul Tmbunatatirii activitaîi au fost stabilite masuri de protectia mediului:

• in domeniul gestionarii substanêlor periculoase - afisarea Fiselor de securitate

revizuite a substantelor folosite;

• m domeniul prevenirii poluarii - instruirea personalului cu PIanurile de interventie in

caz de poluari accidentale;

• in domeniul gestionarii deseurilor - etichetarea corespunzatoare a containerelor,Tntocmirea documentelor aferente legislatiei, depozitarea necorespunzatoare a

deseurilor metalice.

Evaluare externaIn anul 2016, S.N.T.G.N. Transgaz S.A a fast supus unui numar de 12 inspecîi externeprezentate Tn tabelul de mai jos. Acestea au fast realizate de structurile de control din cadrulGarzii Naîonale de Mediu, Administratia Nationala Apele Romane, Agentiile de Protectia

Mediului.


Tabel cu inspecfiile externeTRANSGAZ

Nr.

crt.

1.

2.

Denumireautoritaîi de

control

SGACovasna -ABA

Olt

GNM Vrancea

~3.|ABAJiu

Amplasamentul inspectat

Exploafcarea Teritoriala Bra§ov - Sector Batani

Exploatarea Teritoriala Braila

Exploatarea Teritoriala Craiova

I 4. | GNM Braila [ Exploatarea Teritoriala Braila - STC Sili$tea

rs~

6.

ABA Olt

GNMAlba

Exploafcarea Teritoriala Media$ - Sector Sibiu

Exploatarea TeritorialaArad - Sector Alba

Datainspect:iei

28.01.2016

15.04.2016

05.05.2016

11.05.2016

22.06.2016

21.07.2016

I 7. | GNM Braila | Exploatarea Teritoriala Braila - SCV Sendreni | 06.10.2016

8.

9.

10.

11.

12.

ABA Siret

ABA Buzau lalomita

GNM Sibiu

GNM Sibiu

APM Braila

Exploatarea Teritoriala Bacau - verificare amplasament

protect

Exploatarea Teritoriala Braila - retnnoire autorizatiigospodarirea apelor

SNTGN TRANSGAZ - Depozit Botorca

Exploafcarea Teritoriala Media? - Sector Sibiu

Exploatarea Teritoriala Braila - verificare finalizare proiect

03.11.2016

04.11.2016

09.11.2016

10.11.2016

25.11.2016

Referitor la contraven^hle aplicate SNTGN TRANSGAZ S,A, precizam ca societatea nu a fastsanctionata contraventional uentru neresoectarea urevederilor leeislative din

domeniul protectiei mediului.

In urma controalelor si inspec^hlor nu au fast aplicate sancîuni, fiind stabilite doar masuri defmbunatatire, a$a cum reies din rapoartele de inspec];ii ale autoritaîlor de control, Tndomeniile:

• gestiunea deseurilor;

• analiza factorilor de mediu;

• autorizatiilor de gospodarire a apelor;• planurilor de interventie tn caz de poluari accidentale;

• gestionarea substantelor si preparatelor chimice periculoase;

• desemnarea personalului responsabil cu protectia mediului la unele obiective.

Au fast finalizate lucrarile asumate de societate prin Planul de Masuri in scopul reducerii

poluarii fonice la SRM Titan, din cadrul Exploatarii Teritoriale Bucuresti.

Aceste actiuni au fost Tntreprinse ca urmare a reclamaîei primite de catre societate si ainspectiilor efectuate de Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Municipiului Bucuresti.

Lucrarile efectuate in scopul diminuarii poluarii fonice au constat m :

• Tnlocuirea regulate arel or vechi, nefunctionale, cu regulatoare cu atenuator de

zgomot;• reabilitarea cladirii SRM-ului prin reducerea si inlocuirea suprafeêlor vitrate.

In anul 2016, societatea a mregistrat o reclamatie generata de disconfortul produs deemisiile de etimercaptan, iar m data de 15.04.2016 a fast efectuata o inspectie din parteaGarzii Naîonale de Mediu - Serviciul Comisariatul Judeêan Vrancea, la SRM Focsani -

SNTGN Transgaz SA Media? - Anexe la Raportul adminish-atorilor pe anul2016

ITRANSGAZOdobesti, obiectiv din cadrul Exploatarii Teritoriale Braila, care a fast

finalizata cu Nota de constatare nr. 141, 15.04.2016.

La masurile stabilite de autoritati s-a dispus "efectuarea unui buletin de analize printr-unlaborator acredidat RENAR, pentru determinarea concentratiei de etilmercaptan, atat mincinta perimetrului de lucru catsi in afara perimetruiui [emisii si imisii)",

Serviciul a intocmit un caiet de sarcini si a fost contractat o firma acreditata pentru acestetipuri de servicii de specialitate pentru efectuarea masuratorilor la SRM Focsani. In urmaefectuarii operatiunilor si emiterii buletinelor de masurare s-a constat ca emisiile si imisiilede etilmercaptan se mcadreaza Tn limitele legale, rezultatele fiind transmise autoritatilor de

control.

C. Raportdri de specialitate la autoritatile din domeniu

Au fost mtocmite raportarile lunare si trimestriale catre autoritaîle din domeniu, conform

obligaîilor din actele de reglementare deînute de societate:• conform prevederilor art. 9, lit. c din OUG nr. 196 / 2005 privind Fondul pentru

mediu, societatea trebuie sa plateasca obligaîile catre Administratia Fondului

pentru Mediu, acestea reprezentand taxele lunare pentru emisii de poluanî Tnatmosfera. In vederea achitarii acestor obligatii financiare serviciul urmareste

consumurile de resurse specifice, cuantifica si mtocme§te declaraîa pentru Fondulde Mediu.

• conform prevederilor art.13 alineatul 2 din Legea nr. 132 / 2010 privind Colectareaselectiva a deseurilor Tn institutiile publice, acestea sunt urmarite si centralizate lanivelul companiei cu transmiterea lunara a Registrul de evidenta a deseurilorcatre Agenda Nationala de Protectia Mediului Bucuresti;

• a fost realizata monitorizarea gestiunh deseurilor produse la nivel de societate si aufost efectuate raportari la autoritati, conform obligatiilor din autorizathle de mediu;

• a fast realizata gestiunea substantelor periculoase si a preparatelor chimiceutilizate Tn cadrul societatii, ea fiind raportata la Agentiile de Protectia Mediului.

Totodata, conform solicitarilor autoritatilor au fast mtocmite raportari de specialitate[gestionarea uleiurilor uzate, gestionarea deêurilor, Inventarul Local al Emisiilor] Tn

Sistemul Integral de Mediu.

D. Proiectul BRUA

Serviciul Managementul Mediului asigura coordonarea proiectarii din punct de vedere aprotectiei mediului pentru cele 3 statii de comprimare care fac parte din proiectul BRUA.Personalul din cadrul serviciului a participat la identificarea proprietarilor de terenuri si

mtocmirea conventhlor cu acestia.

A fast asigurata participarea la diferite mtalniri cu institutii bancare externe, m scopulfinantarii proiectului. Ca atare, Tn urma acestor sedinte au fast intocmite materiale si furnizateinformatii, care sa raspunda cerintelor Tn domeniul protectiei mediului celor doua banci,BERD si BEI.Personalul din cadrul Laboratorului Monitorizare Factori de Mediu a participat la verificareaStudiul de evaluare a impactului asupra mediului si a Studiului de Evaluare Adecvataaferent proiectului BRUA, elaborat de o firma specializata.


E. Cheltuieli de protecfia mediului

In scopul desfasurarii corespunzatoare a activitatii de protectia mediului, au fast prevazutecheltuieli aferente achizitionarii de servicii specifice si cheltuieli aferente taxelor solicitate deautoritati.In programele societatii, respectiv Programuf Anual de Servicii Executate de Terti au fostfundamentate si bugetate servicii de mediu necesare, iar prin Programul de Aprovizionarepentrucrnu/20.Z6,aufostsolicitatematerialesiproduse de protectia mediului.Precizam ca s-au demarat toate tipurile de servicii, stadiul de derulare a acestor servicii fiinddiferit si corelat cu necesitatile rezultate din activitatea principala de transport gaze a SNTGNTRANSGAZSAMedias.Au fost mtocmite caietele de sarcini pentru urmatoarele servicii de mediu, care au fasttransmise departamentului de specialitate:

> Servicii de analize fizico-chimice pentru apele uzate menajere;> Servich de analize fizico-chimice in vederea caracterizarii 51 clasificarii de?eurilor

lichide / solide generate din activitatea de godevilare / curaâre la elementele

filtrante / separatoare;> Serviciului de valorificarea deseurilor lichide / solide generate din activitatea de

godevilare / curatare elemente filtrante / separatoare;> Servicii de interventie in caz de producere a unui incident de mediu.

Au fost efectuate, cu laboratoare acreditate de terta parte, analize la apele uzate menajere side analize la deseurile rezultate ca urmare a activitaîlor de godevilare, la solicitareaoperatorilor care au preluat deseurile respective.!n 2016 s-a derulat si finalizat contractul pentru "Servicii intocmire documentatii tehnicepentru obtinerea autorizaf:iilor de gospodarire a apelor" m valoare de 579,362 lei, servicii careau avut ca scop final Tntocmirea documentatiilor tehnice pentru revizuirea autorizatiilor degospodarire a apelor aferente Bazinului Hidrografic Olt.

F. Mentinerea certificarii si tranzitia catre noul standard ISO 14001 : 2015 aferentSistemuJui de Management al Mediu

In anul 2016 s-a desfasurat auditul de supraveghere efectuat de catre SRAC, avand ca rezultat 4domenii de Tmbunatatire tn activitatea de protectia mediului, respectiv:

monitorizarea implementarii masurilor impuse m urma inspectiilor;specificarea aspectelor de mediu Tn proiecte;gestionare tipurilor de deseuri rezultate in urma unor lucrari de reparatii;urmarirea si gestionare aspectelor de mediu din cadrul Sucursalei Medias.

Totodata s-a mceput tranzitia catre noul standard ISO 14001 : 2015, prm identificarea tuturorproceselor aferente activitaîi si mtocmirea Diagramelor de Flux si a Fiselor de proces.

G. Activitatea desfasurata de Laboratory Monitorizare Factori de Mediu

Planificarea activitaîlor desfa§urate m 2016 de catre Laboratorul Monitorizare Factori deMediu a constat m urmatoarele:

• Planiflcarea monitorizarii surselor de poluare efectuate de Laboratorul MomtorizareFactori de Mediu pentru 297 de amplasamente;

• Planificarea pentru identificarea fi evaluarea aspectelor de mediu pe amplasamenteJesocietatii, pentru 112 amplasamente.

In conformitate cu cerint:ele din Autorizaîile de Mediu, eliberate de Agentia Nationala deProtectia Mediului Bucure5ti, monitorizarea a implicat efectuarea sistematica, peamplasamentele societaîi a masuratorilor asupra factorilor de mediu dupa cum urmeaza:

SNTGN Transgaz SA Media? - Anexe la Raportul adminisb-atorilor pe anul2016

ITRANSGAZmasuratori de nivel de zgomot;

verificarea instalaîilor tehnologice din punct de vederea] etanêita^h Tn vederea depistarii emisiilor de metan §i a color de

etilmercaptan;

determinarea emisiilor de poluanî atmosferici (CO, NOx, S02) din gazele deardere provenite de la statiile de comprimare, centralele termice, sobeconvector $i Tncalzitoare de gaz;

identificarea diferitelor situal:ii neconforme cu legislaîa de protecîa mediului

$i / sau in ceea ce prive$te poluarile accidentale;

tntocmirea buletinelor de masurare, a fi§elor de evaluare a aspectelor de mediu$i a rapoartelor de monitorizare.

Tabel cu gradul de realizare a monitorizarii surselor de poluare

Tipul activitatii/Perioada deraportare

Numar demonitorizarl

propuse

Monitorizare | 594

Numar demonitorizari

realizate

589

Gradulderealizare

(%)99,16

Planificat 594 Reatizat 589

Monitorizareasurselorde poluare

Tabel cu obiectivele propuse $i realizate m vederea evaluarii aspectelor de mediu

Anul

12016

Numar de obiective

propuse pentru evaluareaaspectelor de mediu

223

Numar de obiective la care s-arealizat evaluarea aspectelor

de mediu

220

Gradul derealizare

(%]98,65

223Evaluarea aspectelor de mediu

220

Achiz4ia recenta de aparatura portabila, de teren pentru dotarea laboratorului adeterminat un salt spectaculos fata de ultimii ani Tn ceea ce priveste cresterea capacitatii si

performantei de masurare.S-au abordat domenii noi cum ar fi achiziîa de detectoare pentru masurarea concentratiei

de gaze nocive, masuratori de rezistivitate ale solului la traversarile cursurilor de ape cu


conducte, apoi masurarea nivelului de radiatii. Totodata se vor puteapreleva si determina poluantii din probe de sol contaminatIn ce priveste cresterea capacitaîi si a performantei de masurare s-au achizitionataparate noi, Tn domeniul sonometriei, a detectoarelor de etilmercaptan si de metan, agazelor de ardere, a masurarii parametrilor meteo, a prelevatoarelor de probe lichide

si de sol.S-au abordat prioritar tn aceasta etapa de dotare si modernizare doar echipamentele mobilede teren, care sa permita desfasurarea tn conditii optime a activitatii de monitorizare a

surselor de poluare.

Toate acestea permit determinari precise, lipsite de echivoc, pentru noxele emise peamplasamentele SNTGN Transgaz SA Medias, in concordanta cu cerintele impuse deAutorizatiile de Mediu pentru Exploatarile Teritoriale.Concret, completarile pentru dotarea laboratorului de teren au constat m urmatoareleachizitii:

• Sonometru integrator - Bruel&Kjaer tip 2270;

• Autovehicul de teren pentru transport persoane $i dotat cu echipament pentrulaboratorul mobil de Protecîa Mediului - marca Volkswagen "Caravelle";

• Detector portabil pentru etilmercaptan - Drager model X-am 5000;

• Set echipament prelevare probe de laborator;

• Kit prelevare $i pregatire probe de sol pentru analiza TPH;

• Aparat pentru masurarea rezistivitaîi solului - model CA 6472;

• Analizor de gaze metan pe principiul absorbîei in laser - model INSPECTRA

LASER;• Aparat portabil pentru masurarea nivelului de radiatii - model RIIDEYE;

• Analizor portabil pentru gaze de ardere - MADUR GA 12plus;

• Aparat foto digital - Sony DSC HX 3000;• Aparat foto digital tip DSLR - Nikon D7000;• Echipament GPS - Explorist Magellan 510;• Scara telescopica de 5 m;

• Aparat masurare parametrii meteorologici - model Kestrel 4000.

Pe baza acestor dotari s-au efectuat lucrarile de monitorizarea surselor de poluare si

evaluarea aspectelor de mediu concretizate m rapoarte de monitorizare cu buletine demasurare urmate de planuri de masuri, intocmite de Serviciul Managementul Mediului.

Aceste planuri vizate de conducerea Departamentului Calitate - Mediu, Protect:ie $i Securitatesi aprobate de conducerea Departamentului Exploatare si Mentenanta, pentru remedierea

neconformitatilor constatate, reprezinta si activitate de control si indrumare pentruExploatarile Teritoriale.Ca atare, s-au Tntocmit 15 Rapoarte de monitorizare si 15 PIanuri de masuri care aucuprins 378 masuri de remediere a deficienêlor de mediu de catre echipele de mentenanta

la lucrarile specifice pentru instalatiile tehnologice ale amplasamentelor monitorizate.Buletinele de masurare emise de laborator pentru amplasamentele monitorizate sunt incluse

Tn Raportul Anual de Mediu [RAM) Tntocmit de inspectorul de protectia mediului la nivelulfiecarei Exploatari Teritoriale si transmise la Agentiile de Protecîa Mediului, conform

prevederilor autorizatiilor de protectia mediului

In anul 2016 Programul de Monitorizare a surselor de poluare fi Identiflcarea fievaluarea aspecteior de mediu pe amplasamentele S.N.T.G.N.- Transgaz S.A. a fost

realizat in proportie de 98,65 %.


ITRANSGAZResursele financiare alocatePentru anul 2016 s"a planificat in PAAP 2016 prin programul PASET2016, Anexa nr. 8 "Servicii de mediu", poz. nr. 1: "Servicii de service si verificare metrologicapentru aparatura din Laborator Monitorizare Factori de Mediu" suma de 82.658,00 lei. Fata

de aceasta planificare s-a acoperit cu contracte suma de 74.005,29 lei, din care s-au realizatlucrari de service si verificari tn valoare de 26.114 lei.

H. Acfiuni pentru 2017implicarea inspectorilor de media m realizarea de inspectii pe santiere si urmarirearespectarii obligatiilor din actele de reglementare emise de autoritati;

autorizarea din punct de vedere a protectiei mediului a activitatii de transport

substante periculoase;continuarea procesului de remnoire a documentatiilor tehnice pentru revizuireaautorizatiilor de gospodarire a apelor;intocmirea documentelor Sistemului de Management al Mediului aferente tranzitiei

la noul standard ISO 14001 :2015;necesitatea acreditarii laboratorului - spatiul actual ocupat de Laboratorul deMonitorizare Factori de Mediu, din cadrul departamentului, Tn sediul din Medias,

str, G. Enescu nr. 11, este insuficient, necorespunzator si nu asigura conditiilenecesare pentru acreditarea acestuia m conformitate cu SR EN ISO / CEI17025-2005.

!M A€^t^tet!^^feHM^J^^0aÂliÎ^?^^

Activitatea Serviciului Managementul Calitatii a fast centrata pe asigurarea unui demers deminimizare a riscurilor §i a neconformitaîlor precum si pe evaluarea performantei in

contextul abordarii riscurilor. Astfel, accentul a fast pus cu precadere pe:A. Efectuarea auditurilor din Programul anual de audituri al SMI-CMSSO;

B. Urmarirea stadiului implementarii corectiilor, actiunilor corective si domeniilorde Tmbunataîre;

C. Evaluarea satisfactiei clientilor;D. Consilierea responsabililor de proces;E, Informatia documentata a Sistemului de Management Integral Calitate - Medlu

- Sanatate si Securitate Ocupationala;F. Mentinerea certificarii Sistemul de Management Integral Calitate - Mediu -

Sanatate si Securitate Ocupationala

G. Tranzitia la standardul SR EN ISO 9001:2015H. Perspective,

A. Efectuarea auditurilor planificate in Programul Anual de Audituri af SMI - CMSSO

Procesul de audit intern al Sistemului de Management Integral Calitate - Mediu - Sanatate siSecuritate Ocupationala [SMI-CMSSO) s-a desfasurat m baza Programului anual de audituri. Peparcursul anului 2016 Programul anual de audituri interne al Sistemului de ManagementIntegral Calitate - Mediu - Sanatate si Securitate Ocupationala au fast revizuit de 4 ori dinmotive obiective [fluctuaîa personalului si modul de abordare a auditurilor interne).

Abordarea procesuala prevazuta Tn SR EN ISO 9001:2015 a fast aplicata si m cazul auditurilor

interne, astfel ca Tncepand cu semestrul II au fost propuse si efectuate doar auditun de proces.Conform datelor centralizate in tabelul nr.l si reprezentate in diagrama nr.l la data de


@[email protected] stadiul celor 10 audituri programate Tn versiunea 4 aProgramului anual de audituri al SMI-CMSSO era;

• 8 rapoarte de audit finalizate si comunicate proprietarilor de proces;

• 2 rapoarte de audit in cars de finalizare.

Tabel nr.l

Nr.

crt

1

2

3

Departament/Directia/ Serviciuindependent

Organizare,

Resurse Umane

Operare

Achizit:ii Publice §iContra ctari

Entitaîi organizatoriceauditate

Serviciul Organ izareServiciul Resurse Umane

Serviciul SalarizareServiciul PlanificareResurse Umane §i

Refacere Capacitate demunca

Central de Instruire $iFormare Profesionala

Compartiment Resurse

umane -ET Arad, Bra§ov

si Bacau

Serviciul Transportinternational gaze naturalServiciul ContracteTransport Gaze Naturale

Biroul Gestiune Relatii cuutilizatorii reêleiServiciul Alocari si BilantGaze

Serviciul Echilibrarecomerciala si calculedezechilibreServiciul ManagementulCapacitatii de TransportDOPG Bucure$ti -compartiment DispeceriServiciul Operare PiaâBiroul Procesare date si

Activitati SuportServiciul Nominalizari,renominalizari N1ZBiroul CorelareNominali7ariBiroul Analiza StructuraConsumuri

Serviciul Transport Gaze-

ET Cluj, Bucuresti,ConstanâServiciul Operare Tran2it-

ET ConstantaSMG Mediesu AuritSMG Isaccea.

Serviciul PlanificareServiciul Licitatii-ContractariServiciul EvidentContracte

Biroul AchizitiiServiciul Achizitii Proiecte

Audituri de Proces

programate

1

1

1

finalizatc

1

1

1

in curs de

finalizare

0

0

0

neefectuate

0

0

0


Nr.

crt

r4

1

2

3

4

s

6

Departament/Direc^ia/ Serviciuindependent

Secretariat CA siAGA

Total semestru I

Accesul la SistemulNational deTransport gazenaturale

Analiza, verificare

$1 avizarea

documentatiilortehnico-economice

Emitere avizelor de

amplasament

Elaborareastudiilor deprefezabilitate sifezabilitate

Obtinereacertificatelor deatestare a

drepturilor deproprletate asupra

ternurilor detinute

de Transgaz

Monltorizarea

programelor

anuale de activitate

Total semestrull

Total An 2016

Entitatii organizatoriceauditate

Audituri de Proces

programate

Speciale ]

Secretariat CA §1 AGA 1

-—4-

Biroul Lucrari pentruTerti

Serviciul Analiza siVeriHcare ProiecteBiroul Verificare Devize siEvaluare Economica

Biroul Secretariat CTEBiroul Estimare Preturi

Serviciul AvizeConstructii si Zone de deProtectie Conductetoate E.T-urile

Serviciul Programe Studiisi ProiecteAtelier Proiectare siCercetare nr,2

Atelier Proiectare siCercetare nr.6

Atelier Studii si ProiecteInstalatii ElectriceBiroul Devize

Serviciul Patrimoniu siConcesiuni

Serviciul StrategicBugetara si UrmarireIndicator! de performantaServiciul MonitorizareExecutie Programe

Investitonale

Biroul Analiza siInformare Strategica

1

1

1

1

1

1

6

10

finalizate

1

4

1

1

1

0

0

1

4

8

in curs definalizare

0

0

0

0

0

1

1

0

2

2

neefectuate

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B. Urmarirea stadiului implementarii corectiilor, actiunilorcorective si domeniilor de imbunatatire

TRANSSAZ

Pe perioada desfasurarii auditurilor interne SMI - CMSSO au fast mtocmite rapoarte de

observatii, respectiv rapoarte de neconformitate si propuse domenii de Tmbunatatire.Proprietarii de proces au identificat cauzele 51 au stabilit responsabili $i termene pentru

rezolvarea acestora. In cazul celor 10 audituri au fost Tntocmite 4 rapoarte de observaîi §i unraport de neconformitate, repartizate astfel:

• un Raport de Observaîi la Directia Organizare, Resurse Umane;

• un Raport de Observatii la Biroul Lucrari pentru Terti;

• 2 Rapoarte de Observatii la Departamentul Proiectare si Cercetare;

• un Raport de Neconformitate la Departamentul Operare.

Fiecare auditor sef a monitorizat stadiul implementarii programelor de Tmbunatatire

comunicate de entitatile auditate. Stadiul realizarii corectiilor pana la data de 31.12.2016 estesintetizat in tabelele nr. 2 sl 3. Din cele 4 Rapoarte de observatii acordate in timpul auditului3 au termenul de implementare depasit. Raportul de neconformitate a fast Tnchis de catreauditorul sefm baza dovezilor obiective prezentate de catre auditat,

Tabelnr.2

Departament/Directia /

Serviciuindependent

auditat

Organizare,

Resurse Umane

Accesul laSistemul Nationalde Transport gaze

naturale

Proiectare

Cercetare

] TOTAL

Nr. RapoarteObservatii

1

1

2

Nr.

RapoarteObservable

inchise

0

0

0

Nr. Rapoarte Observatieneinchise, depasit

termenul

1

1

1

4 I 0 [ 3

Nr. RapoarteObservatie in

termen

0

0

1

1

Tabel nr.3

Departament

/ Directia/Serviciu

independent

auditat

Operare

Total

Nr. RapoarteNeconformitate

11

Nr.

RapoarteNeconfor

mitatemchise

1

Nr. RapoarteNeco nformitate

neinchise, depasittermenul

00

Nr. RapoarteNeconformit

ate in termen

0

0

C. Evaluarea satisfacfiei clienfilor

Conform procedurii PP 15 Evaluarea satisfacfiei cJienfilor au fost transmise 36 de chestionareutilizatorilor reêlei de transport gaze naturale. Din datele centralizate Tn Anexa nr.l rezultaca 23 dintre acestea au comunicat chestionare completate. Analiza chestionarele a scos mevidenta urmatoarele:

au fost Tnregistrate un numar de 8 reclamaîi;a fast identificat 1 client nesatisfacut.

SNTGN Transgaz SA Media? - Anexe la Raportul administratoritor pe anul2016

©TRANSGAZ

Evaluarea aferenta anului 2015 arata ca 63,88 % din numarul total de

utilizatori ai reêlei de transport au dorit sa-si exprime punctul de vedere. Se constata ocrestere a interesului clientilor pentru comunicarea satisfactiei raportat la anul 2014 canddoar 52,63% dintre clienti au comunicat chestionarele completate.Din diagrama nr.l rezulta gradul de satisfactie a celor 23 respondenti.

Diagrama nr.l

Gradul desatisfac^le

al clientilor;partial

satisf3cut;6; 26%j

Gradul desatlsfacîe al

clienti I or;nesatisfScut;

1;4%

l satisfScut • partial satlsfScut • nesatlsfScut

D. Consilierea responsabslvlor de proces

In baza procedurii PP 175 - Desfaûrarea procesului de consiliere in vederea elaborariiprocedurHor fi instructiunilor de lucru, Serviciul Managementul Calitaîi a acordat consiliere

conform situatiei prezentate m tabelul nr.4.Tabel nr.4

Nr.

crt.

1.

2.

3.

4.

Departament/ Directie/Serviciu Independent

Departamentul Juridic

Serviciul SecretariatCA?iAGA

Departamentul AchizitiiPublice si Contractari

Directia Reglementari siLicence

5. | Departamentul Economic

6.

7.

8.

Serviciul Control Financiarde Gestiune

Directia Organizare Resurse

Umane

UMP Marea Neagra

Total

Proceduri/Instructiuni de lucru

Programate

3PP2IL

3PP

3PP

5PP

1PP

4PP3IL

19 PP5IL |

Realizate

2PP

1PP

1PP

0

0

0

4PP

Reprogramate

2PP

2PP

5PP

1PP

4PP3IL

13 PP3IL

Observatii

au fast identificate procesele$i s-a elaborat diagrama deflux a procesului de Avizare siConsultants Juridica

s-au actualizat doar

documentele unde s-au

identificat modificari

s-a amanatactualizarea

documentelor deoarece s-a

modifical: legislatia aplicabilain domeniu

programul de control nu a

permis stabilirea unuicalendar de consiliere

a fost amanata actiunea de

identificare a proceselor


©TRANSGAZ

Conform Programului de tranzitie la standardul SR EN ISO 9001:2015realizarea obiectivul specific "Abordarea procesuala" implica elaborarea diagramelor de fluxpentru procesele identificate in cadrul companiei. Incepand cu data de 14.11,2016 proceduraPP 175 - Desfasurarea procesufui de consiliere in vederea elaborarii procedurilor siinstructiunilor de lucru a fast mlocuita de procedura PP DC 03 - Desfd§urarea procesului deconsHiere in vederea elabordrii diagramelor de flux, acordarea consilierii realizandu-se inbaza solicitarilor comunicate Serviciului Managementul Calitatii. Stadiul diagramelor de fluxpentru care a fost asigurata consiliere structurilor organizatorice este prezentat m tabelulnr.5.

Tabel nr.5

Nr.

crt

1.

2.

3.

4.

3.

6.

Denumire entitateorganizatorica

Serviciul Relat:ii cuinvestitorll

Serviciul Impozite,taxe $i decontari

Dispeceratul Nationalde Gaze Naturale

Serviciul Mentenanâinstalatii tehnologice

Serviciul Contabilitatede gestiune

Biroul lucrari pentruterî

Denumire proces

- Gestionarea bazei de date privind

actionariatul Transgaz si piaâdividendelor aferente;- Raportari catre institut:iile pieteide capital;- Realizarea anchetelor structurale

§i mtocmirea raportarilor statistice

- Intocmirea declaratiilor, evidenta

si contabilizarea ITL

Limite SNT

Executia lucrarilor Tn regim deurgenta

Numerotarea, i'nserierea

documentelor financiar contabile

Accesul la SNT

Stadiul diagramei deflux

FinalizatS | Draft

x

x

x

x

x

x

E. Informatia documentata a Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu -

Securitate Sanatate Ocupafionala

Informatia documentata a Sistemului de Management Integral Calitate - Mediu - SSO a fastactualizata conform datelor din tabele nr.6 si 7.

Tabel nr.6

NR-

CRT.

1

2

DEPARTAMENT/DIRECTIE/SERVICIU INDEPENDENT

Achizîi Publice Sectoriale

Calitate Mediu, Protectie siSecuritate

CODPROCEDU

RA

PP11

PP53

PP 115

PP01

DENUMIRE PROCEDURA

Evidenta contractelor de

achizitie publics

EIaborarea programuluianual al achizitiilor publice

Atribuirea contractelor deachiziîe publica prinnegociere fara publicarea

prealabila a unui anunt departlcipare

Elaborarea documentelor

SMI CMSSO

EDITIA

1

3

2

7

REVIZIA

0

0

2

0

SNTGN Transgaz SA Media? - Anexe la Raportul administraEorilor pe anul2016

TRANS6A2

NR.

CRT.

3

4

5

6

7


Dezvoltare

Operare

Reglementari $i Licente

Serviciu Secretariat C.A. §i A.G.A.

Strategic si ManagementCorporativ

CODPROCEDU

RA

PP 175

PP DC 01

PP DC 03

PS 01 SMI

PP16

PP56

PP55

PP27

PP44

PP 110

PP 167

PP 178

PPDH02

PP31

PP 124

PP 125

PP30

PP92

PP 139

DENUMIRE PROCEDURA

Consiliere m vederea

elaborarii procedurilor $iinstructiunilor de lucru

Auditul Intern al SMICM

Desfasurarea procesului de

consiliere in vedereaelaborarii diagramei deflux

Elaborarea DocumentelorSMI - CMSSO

Accesul la sistemul nationalde transport gaze naturale

Emiterea dispozitiilor desantier

Urmarirea executie lucrari de

investltii

Fluxul monitorizarii gazelor

Facturarea serviciilor detransport gaze naturale

Gestionarea etapelor denominalizare, renominalizare

siNIZ

Managementul mforma1;iilorrelevante aferente punctelor

fizice de intrare in / ie$ire dinSNT

Limite de funcîonare ale SNT

Limite de funcponare aleSNT

Autorizarea activitaîlor

Organizarea $i desfa$urareasedintelor consiliului deadministratie

Organizarea si desfasurarea

sedintelor CA prin mijloaceelectronice de comunicare

Raportare lunara a

realizarllor programelor

anuale de activitate

EIaborare §i raportareprivind nivelul de realizare aindicatorilor prevazuti instandardul de performanâpentru serviciul de transport

al gazelor naturale

Monitorizare "Programe

anuale de acttvitate"

EDITIA

1

1

1

1

2

2

2

4

2

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

REVIZIA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

SNTGN Transga?; SA Media? -Anexe la Raportul administratorilor pe anul 2016

NR.

CRT.

8

9


Sucursala Medias

Reglementari Terenuri

CODPROCEDU

RA

PP-SUC179

PP 120

PP21

DENUMIRE PROCEDURA

Achizitia de produse princumparare directa

Execuj;ia lucrarilor dereparatii, mterventil sl

operatiuni speciale executate

de catre Sucursala Media$ peinfrastructura SNT

Solutionarea petitiilorprivind prestarea serviciuluide transport si de sistem algazelor naturale

EDITIA

1

1

3

REVIZIA

0

2

0

In cadrul Serviciului Managementul Calitatii au fost verificate conform cerintelor din PP 01Elaborarea Documentelor SMI - CMSSO §i vizate 10 proceduri noi si 16 proceduri care au

trecut la o noua editie respectiv o noua revizie. Incepand cu data intrarii in vigoare aprocedurii de sistem PS 01 SMI Elaborarea Documentelor SMI - CMSSO au fast elaborate doar

4 proceduri noi care respecta cerinêle standardului SR EN ISO 9001:2015.Tabel nr.7

NR.CRT

1

2

3


Achizitii Publice Sectoriale

Calitate Mediu, Protecîe §1Securitate

Exploatare si Mentenanta

CODINSTRUCTIUN

E DE LUCRU

1L-PP-115-01

IL-PS/01/01

IL 01 PS 01SMI

IL13

IL15

IL16

IL36

DENUMIRE PROCEDURA

fntocmirea referatului denecesitate

Posfcarea documentelor

Sistemului de ManagementIntegral Calitate, Mediu,Sanatate §i SecuritateOcupaîonala pe ZonaPublica

EIaborarea diagramei deflux

Intocmlrea / vizarea /aprobarea rapoartelor de

diagnosticare a stariiizolaîei exterioare aconductelor / racordurilorapartinand SNT

Supravegherea siintretinerea instalatiilor sicomponentelor din cadrul

statiilor de protect.iecatodica

Intocmirea $i urmarirea

programului de curatire

conducts la nivelulS.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

Intocmirea diagraraei de

potential pentru o conducta

de transport gaze

EDITIA

1

1

1

1

1

1

1

REVIZIA

0

0

0

0

0

0

1


TRANSGAZ

NR.CRT

4

5


Operare

Sucursala Media?

CODINSTRUCTION

E DE LUCRU

IL14

IL46

IL-PP-174-01

IL01PPDH01

IL 01 PP DH04IL 02 PP DH04

IL - PP SUC120-02

DENUMIRE PROCEDURA

Mod de utilizare aprogramului TRANSCALC

Calculul incertitudinii unuisistem de masurare

Modul de verificare afuncîonarii etaloanelor delucru din cadrulexploatarilor teritoriale

Calculul in regimstaîonar a cantitaîi LPdin SNT

Utilizarea programuluivusUtilizarea programuluiTRANSCALC

Asigurare materiale pentru

executie lucrari operatiuni

speciale

EDITIA

1

1

1

1

1

1

1

REVIZIA

1

0

0

0

0

0

0

In cadrul Serviciului Managementul Calitatii au fast alocate resurse de timp pentru verificareaconform PP 01 EIaborarea Documentelor SMl - CMSSO a 12 instructiuni de lucru noi si 2instructiuni de lucru care au trecut la revizia 1. Incepand cu data intrarii Tn vigoare a

procedurii de sistem PS 01 SMI EIaborarea Documentelor SMI - CMSSO au fast elaborate doar4 instructiuni de lucru noi care respecta cerinêle standardului SR EN ISO 9001:2015.

F. Menînerea certificarii Sistemului de Management Integral Calitate-Mediu-

Sanatate si Securitate Ocupationala

Sistemului de Management Integral Calitate-Mediu este certificat conform cu standardele SR

EN ISO 9001 $i 14001 din anul 2006. Ultima recertificare Sistemului de Management IntegratCalitate - Mediu - Sanatate si Securitate Ocupationala a avut loc la data de 11.09.2015, Tnraportul de audit nefiind consemnate neconformitat:i sau observa^h.

Serviciul Managementul Calitatii a solicitat Societatii Romane de Asigurare a Calitatii

reformularea domeniului de certificare Tn vederea eliberarii autorizatiilor de executerespectiv proiectare de catre ANRE. Urmare a aprobarii actului adiîonal nr.l la contractul decertificare nr.22299.03/2015, au fost eliberate alte certificate SRAC $i IQNet pentruSISTEMUL DE MANAGEMENT CALITATE-MEDIU-SANATATE $1 SECURITATE OCUPATIONALAconform standardelor ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004, OHSAS 18001 : 2007 cu acela?inumere de valabilitate.

In perioada 26 - 30.09.2016 s-a desfasurat auditul de supraveghere nr.l efectuat decatre SRAC la:

• Entitatile organizatorice din: P-ta C.I.Motas nr.l, str.G.Enescu nr.ll, str.Unirii nr.ll,

nr.6;

• Exploatarea Teritoriala Bacau;

• Exploatarea Teritoriala Braila;

• Exploatarea Teritoriala Constanâ;


• Sucursala Medias.

Conform Raportul de audit tntocmit de SRAC au fost identificate

10 domenii de imbunatatire si acordate 2 rapoarte de observatii.

G. Tranzitia la Standardul ISO 9001:2015

Obiectivele din Declaratia de politica si angajamentul directorului general au fost revizuite,noul document a intrat in vigoare Tn 16.02.2016 si a fost comunicat entitatilor organizatoricepentru instruirea personalului.Auditorii m domeniul calitaîi au participat la cursuri de instruire privind tranzitia, avand mvedere noua abordare focusata pe:

• abordarea procesuala care sa permita definirea $i luarea in considerare a proceselor mtermeni de valoare adaugata [indicatori);

• abordarea riscurilor si oportunitatilor.Serviciul Managementul Calitaîi a elaborat si a comunicat proprietarilor de proceseurmatoarele documente:

• Decizia nr. 607, 16.08.2016 de implementare a tranz4iei la noile standarde ISO

9001:2015 si ISO 14001:2015;• Adresa nr. DCICPS/ 39861/ 31.08,2016 prin care s-a solicitat tuturor

structurilor organizatorice din cadrul societatii identificarea proceselor,demarand astfel abordarea procesuala.;

• Programul de tranzitie la standardul SR EN ISO 9001 : 2015, nr.DCICPS/ 462S8/07.10.2016;

• Decizia nr. 1116, 09.12.2016 privind documentarea si analiza Sistemului deManagement Integral Calitate - Mediu - Sanatate si Securitate Ocupationala m

conformitate cu standardele ISO 9001 : 2008, ISO 14001: 2004 si OHSAS 18001:2007.

• Adresa nr. DCICPS/ 48367/ 20.10.2016 prin care s-a solicitat tuturorstructurilor organizatorice din cadrul societatii elaborarea diagramelor de flux,

informath documentate prin care sa raspunda urmatoarelor cerinte din standard:o sa determine elementele de intrare cerute si elementele de iesire asteptate de la

procesele identificate Tn Lista proceselor;o sa determine succesiunea si interactiunea acestor procese;

o sa atribuie responsabilitaî §i autoritati pentru aceste procese.Responsabilii de proces au fost convocati Tn baza adresei nr. DCICPS/ 52479/ 14.11.2016sa participe la instruirea programata in perioada 21.11 - 08.12.2016 avand ca obiective:

• dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor privind tranzitia la standardul SR

EN ISO 9001: 2013;• dezvoltarea abilitaîlor si cunostintelor privind elaborarea documentelor

SMI - CMSSO, stabilite in PS 01SMI.


iTRANSGAZH. Perspective ^ ..—— .^^

Implementarea versiunii actuale a standardului ISO 9001 ofera o serie de beneficii pentru

societate, printre care:

Imbunatatirea performantei societatii

Versiunea actualizata a standardului asigura faptul ca sistemul de management este completaliniat cu strategiile de afaceri ale organizatiei. Astfel, utilizat ca instrument de management alafacerii, acesta va imbunatati performanta si va oferi o valoare reala, integrand indicatorii de

performanta mca de la etapele incipiente.Imbunatatirea managementului riscului si al oportunitatilor

Noile aspecte ale managementului riscului §i al oportunitatilor conturate in cadrul sistemelorde management vor permite utilizarea acestora atat ca un instrument de gestionare, cat $i ca

accelerator al performance!. Aceasta va asigura faptul ca societatea va fi capabila sa identificeriscurile si oportunitatile mult mai eficient, tmbunatatind astfel eficienta operationala,

reducand dublarile si economisind atat timp, cat si resurse financiare.Imbunatatirea imaginii societatii

Implementarea precoce a standardului transmite un mesaj clar clientilor existenti si celorpotentiali ca societatea are o abordare inovatoare si proactiva in ceea ce îne de

managementul calitatii prin intermediul sistemelor de management. Astfel, tncredereaclientilor si a partilor interesate va fi tmbunatatita.

Imbunatatirea integrarii sistemelorNoua structura comuna pentru toate standardele privind sistemele de management va facilita

integrarea mai multor sisteme in cadrul societatii fara investitii suplimentare de timp si bani.Standardele de calitate, mediu, sanatate §i securitate ocupaîonala trebuie sa devinaobligatorii Tn relaîile contracfcuale cu clienîi §i tehnicile de management al calitaîi trebuie safie aplicate pentru obînerea performan|;ei atat la nivel national cat §i international.

llV. ACTIVITATI DESFSslfRA'FEfN DOMENIUL GESTIUNH DOCUMENTELOR

A. PIaniflcarea activitatii Serviciului Gestiune Documente

Planificarea activitatilor propuse a fi desfasurate pe parcursul anului 2016, m cadrulServiciului Gestiune Documente, s-a facut tinandu-se cont de obiectivele specifice aleServiciului si de concluziile desprinse m urma analizei activitaîi desfasurate pe parcursulanului 2015.

In cursul anului 2016, Serviciul Gestiune Documente si-a propus cu prioritate realizareaurmatoarelor:

1. Urmare a finalizarii amenajarii camerelor TEMPEST - dotarea cu mobilier siaparatura necesara (calculatoare si imprimante destinate gestionarii documentelorclasificate) si demararea demersurilor pentru acreditarea acestor camere.

2. In scopul realizarii unui registru unic de evident a documentelor, amenajarea adoua spaîi destinate funcîonarii registraturii, m incinta sediului din str. Unirii, nr.6 - MEDIAS si a sediul Reprezentantei TRANSGAZ din Bucuresti, b-dul Primaverii,

nr. 5, Sector 1.

3. Amenajarea spatiului din str. Carpati, destinat sa gazduiasca arhiva si bibliotecatehnica a S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.;

4. Mutarea bibliotecii tehnice a S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A, din spatiul impropriu de la

subsolul sediului din P-â C.I. Motas, nr. 1, m care se gaseste, Tn locatia mai sus

amintita;


. ^TRANSGAZ5. Incheierea unui contract pentru prestarea serviciilor de

arhivare a documentelor existente Tn depozitele de arhiva aleS.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. [desprafuirea, decontaminarea §i toaletarea

documentelor, ordonarea documentelor neconstituite in dosare conformnomenclatorului arhivistic, Tndosarierea documentelor cu numerotarea siinscriptionarea dosarelor, scanarea documentelor cu termen de pastrarepermanent, intocmirea inventarelor, aranjarea sitematica Tn depozitele de arhiva si

intocmirea unui ghid topografic] si demararea acestor servicii.6. Demararea mutarii documentelor prelucrate m urma prestarii serviciilor de

arhivare, in cadrul contractului mai sus amintit, din spaîul impropriu din str.Carpati, m care acestea sunt depozitate, in noul sediu aflat m constructie Tn cadrulaceleiasi locatii.

B. Activitati reaUzate pe parcursul an ului 2016Avand Tn vedere obiectivele specifice ale Serviciului Gestiune Documente:

^ Aplicarea tuturor prevederilor legislative referitoare la inregistrarea si gestionareadocumentelor clasificate;

^ Aplicarea tuturor prevederilor legislative referitoare la Tnregistrarea si gestionareadocumentelor neclasificate;

^ Asigurarea corespondentei interne si externe a societath, activitaîle desfasurate incadrul Serviciului Gestiune Documente au fast orientate in trei directii principale:

1. Activitatea privind gestionarea si arhivarea documentelor neclasificate a inclusurmatoarele:

extinderea bazei de date a arhivei societaîi, prin preluarea de documente tehnice indepozitele de arhiva;inventarierea documentelor din depozitele de arhiva;s-a demarat realizarea inventarului cartilor $i standardelor din biblioteca, m format

electronic Tn vederea postarii acestuia m zona publica a retelei TRANSGAZ, pentrufacilitarea accesului tuturor angajatilor la aceasta baza de documentare;identificarea si xero - copierea de lucrari din arhiva, cu documentele anexe acestora

pentru punerea la dispozitia organelor de control (D.IJ.C.O.T., D.N.A., Curtea deConturii, A.N.A.F. etc], conform solicitarilor primite din partea acestora;identificarea, xero - copierea si punerea la dispozitie conform solicitarilor venite din

partea Departamentelor / Directiilor, de documente din depozitele de arhiva;au continuat lucrarile de selectionare a documentelor existente Tn depozitele de

arhiva, care nu mai prezinta nici un interes mformational;a fost continuata colaborarea cuArhivele Nationale ale Rom^niei;

a fost Tntocmit Caietul de sarcini privind achiziîa serviciilor de arhivare necesardemararii procedurii de achizitie publica a serviciilor de arhivare documente;a fast incheiat un contractul de servicii nr. 279 / 09.06.2016 privind "Serviciile de

arhivare documente" cu S.C. DELTA CART EDUCATIONAL S.R.L;urmare a mcheierii contractului mai sus amintit s"a stabilit graficul de desfasurare a

serviciilor de arhivare a documentelor;in vederea realizarh lucrarilor de arhivare m cadrul contractului nr. 279, 09.06.2016

au fost selectate dosarele care urmeaza a fi prelucrate arhivistic si transformate informat electronic, dupa cum urmeaza: E.T. Bucuresti - 5000 dosare, E.T. Constanâ -

560 dosare, E.T, Braila - 560 dosare si arhiva tehnica de la sediul din str, Carpati, nr.6,Medias - 5000 dosare;

Conform graficului de desfasurare a lucrarilor m cadrul contractului mai sus amintit,stabilit de comun acord cu firma S.C DELTA CART EDUCATIONAL S.R.L, in data de 6


iTRANSGAZseptembrie au demarat lucrarile in cadrul contractului la E.T.Bucuresti si au continuat la E.T. Constanta si la E.T. Braila, Tn

paralel cu sediul din str. Carpati, nr.6, Medias;dosarele selectate pentru a fi prelucrate arhivistic si transformate Tn format electronic

au fast predate Tn baza unor procese verbale iar lucrarile in cadrul contractului serealizeaza m baza acreditarilor de acces pentru angajath prestatorului, m intervalulorar prevazut si in urma semnarii angajamentelor de confidentialitate;urmare a lucrarilor desfasurare in cadrul contractului nr. 279 / 09.06.2016 privind

"Serviciile de arhivare documente au fast receptionate, m baza proceselor verbaleTntocmite de catre membrii comisiei de receptie, constituite Tn baza deciziei nr. 977,04.11.2016, un numar 6000 de dosare prelucrate arhivistic, in luna noiembrie,respectiv 6000 de dosare prelucrate arhivistic, in luna decembrie si 552 000 paginiscanate mcarcate In baza de date a aplicatiei AIDA, care va gestiona arhiva electronica.

6000

4500

• Prognozat conform graflculuide lucrari

• Realizat(receptionat)

2. Activitatea pnvind mregistrarea si expedierea documentelor neclasificate - s-a

desfasurat conform reglementarilor interne privind circulaîa documentelor, pentru aevita apariîa unor pierderi / distrugeri de documente si cuprinde urmatoarele:a fast asigurata, la nivelul registraturii, Tnregistrarea, tinerea evidentei si

inventarierea Tn timp real a tuturor contractelor Tncheiate in cadrul companiei;pentru asigurarea fluiditaîi si realizarea unui registru unic de evidenta a

documentelor s-a amenajat un spajriu destinat functionarii registraturii, in incintasediul din str, Unirii, nr. 6 - MEDIAS;

a fast demarata activitatea la registratura din str. Unirii, nr. 6, la mceputul lunii mai

2016;activitatea Tn cadrul celor doua registraturi[Str. Unirii, nr.6 $i P-â C.I. Motas, Nr. 1) s-a

desfasurat conform regulamentului privind "predarea - primirea documentehr", invederea Tnregistrarii si expedierii acestora;

s-au confectionat un numar de 30.000 bucaî plicuri albe, personalizate, deschiderelatura lunga, cu fereastra in partea dreapta, tip C6/C5 necesare expedierii in regim deurgenta de catre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS, a notificarilor de acces in teren

aferente coridorul B.R.U.A.;

au fost distribuite, m baza unei evidente dare, catre Departamentele / Directiileimplicate in Tntocmirea notificarilor de acees m teren, plicurile personalizate, necesareambalarii si expedierii acestora;

pentru expedierea cu confirmare de primire a notificarilor mai sus amintite a fostmcheiat cu POSTA ROMANA contractul de servicii nr. 269, 06,06.2016. Acest contracta fast mcheiat in conditii avantaioase obtinandu-se un discount de pana la 40% m cazulunui numar mai mare de 20.001 expedieri [facem precizarea ca numarul expedierilorcorespunzatoare coridorului BRUA este de 19.990);

Serviciul Gestiune Documente a asigurat preluarea, in baza borderourilor, notificarile

de acces in teren pe coridorul B.R.UA, de la Departamentele / Directiile care aumtocmit aceste notificari si, dupa verificarea b order ouril or, a fost asigurata livrarea

SMTGN Transgaz SA Media? - Anexe la Raportul administratorilor pe anul2016

©TRANSGAZzilnica a acestora catre POSTA ROMANA [au fost expediate ^ —•""" ""<•-

18.464 notificari pana la data de 30.09.2016];a fast asigurata, prin intermediul registraturii, returnarea confirmarilor de primire / a

plicurilor care nu au ajuns la destinatar [din diferite motive] si monitorizarea zilnica a

numarului acestora, precum si raportarea catre DIRECTIA REGLEMENTARI TERENURIa situatiei zilnice;

m vederea asigurarii nevoilor societatii de expediere a corespondentei prioritare lanivel national a fost Tncheiat un contractul de servicii nr. 222, 29,04.2016 cu

operatorul economic S.C. POST MASTER, BUCURESTI;a fast elaborata CIRCULARA nr. 23116/ 18.05.2016 privind derularea serviciilor de

curierat rapid si distribuita catre Directii/ Departamente/ Exploatari Teritoriale,respectiv sediile din Bucuresti in scopul asigurarii unei bune desfasurari a acesteiactivitati;

se afla Tn curs de elaborare Procedura privind Tnregistrarea si circulatia documentelorin cadrul S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. - Cod PP 173 [stadiul de realizare 60%);

au fast facute demersurile necesare pentru amenajarea unei registraturi la sediulReprezentantei TRANSGAZ din Bucuresti, B-dul Primaverii, nr. 5, Sector 1.

Inacestsens:

a fast identificat un spafciu destinat functionarii registraturii in cadrulReprezentanêi;a fost uiaintata catre Departamentul TI si SCADA adresa nr. 42472 / 16.09.2016

prin intermediul careia s-a solicitat asigurarea infrastructurii necesare funcîonariiregistraturii[reteaua comunicaîi telefonice, retelele intranet si internet];s-au facut demersurile pentru dotarea acestui spaîu cu static de lucru P.C.(inclusiv programele soft) $i post telefonic, necesare pentru buna desfasurare aactivitatii in cadrul registraturii;a fost stabilit §\ instruit personalul care va deservi registratura (un operator

introducere validare date si un curier) privind Tnregistrarea documentelor,utilizarea registrelor de evidenta a acestora §i a softului specializat - aplicatia

LOTUS precum si a modului de pregatire a corespondentei $i de distribuire aacesteia (instruirea a fost efectuata tn cadrul unui training desfasurat la

registratura din sediul TRANSGAZ, situata in P-ta CJ. Motas, nr.l, Medias]au fast facute demersurile necesare pentru Tnlocuirea statiilor de lucru P.C. care

deservesc registraturile de la sediile din P-ta C.I. Mota§, nr. 1 si str. Unirii, nr. 6 dinMEDIAS, cu unele de generatie mai noua si mai performante.

3. Activitatea privind intocmirea, gestionarea si arhivarea documentelor clasificatea fost elaborata Decizia nr. 874, 06.10.2016 privind numirea structurii de securitate m

cadrulS.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A;dupa ce, la sfarsitul anului 2015 a fast finalizata amenajarea celor doua camereTEMPEST, destinate editarii documentelor "SECRET DE STAT", din incinta sediilor

situate in Medias, P-ta C.I. Motas, nr, 1 respectiv str. Unirii, nr. 11, in 2016 s-au facut

demersurile necesare pentru acreditarea camerelor TEMPEST, deraersuri in derulareacarora s-a solicitat prin intermediul unei adrese, tn cursul lunii aprilie, consilierea

Oficiului Registrului National al Informaîilor Secrete de Stat;de asemenea s-au facut demersurile pentru dotarea cu mobilier si aparatura necesara a

acestor camere. Demersurile au presupus:

trimiterea catre DEPARTAMENTUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI, COMUNICATIIsi SCADA, a adresei nr. 6063 / 09.02.2016, prin care se solicita punerea ladispozitie a 6 sisteme de lucru (PC- monitor- tastatura - mouse) pentru a fimontate astfel:


2 sisteme si o imprimanta A 3 color, la sediul situat inPiaâ C.I. Motas, nr. 1;

4 sisteme si o imprimanta A 3 color, la sediul situat in strada Unirii nr. 11;(camerele au fost echipate cu sistemele de lucru; urmmd a fi aduse imprimantelededicate si ploter-ul);trimiterea catre DEPARTAMENTUL STRATEGIE SI MANAGEMENTCORPORATIV, Serviciul Administrativ Protocol, a adresei nr. 6319 / 09.02.2016,prin care se solicita mobilierul necesar dotarii camerelor [camerele au fast

dotate cu mobilier];de asemenea s-a solicitat acordarea sprijinului de catre RASIROM R.A. pentru

mlocuirea modulului instalatiei de climatizare si punerea m functiune a acesteia, lacamera TEMPESTdin incinta sediului situat Tn Medias, str. Unirii, Nr. 11, lucru care afost realizat;au fast elaborate tematicile pentru instructajele anuale ale angajatilor, m domeniul

informatiilor clasificate[atat pentru cei din Medias cat si pentru ExploatarileTerirtoriale]. In urma acestor instructaje au fast completate si semnate fisele deInstructaj individual m domeniul protecîei informafiilor clasificate;au fast efectuate instructaje referitoare la protectia informatiilor clasificate si

neclasificate ale angajaîlor firmelor cu care S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A colaboreaza, carein derularea contractelor necesita accesul la mformaîi de acest tip si au fast eliberateautorizatii provizorii de acces la acest tip de informatii, pe perioada derulariicontractelor;

s-au efectuat autorizari de acces si revalidari, la toate niveluri de secretizare, pentruangajatii societatii, m baza listelor de acces la informa^h clasificate si pentru noii

angajati;au fost dedasificate documentele care nu au mai fast de actualitate si nu se mairegaseau pe listele cu documente clasificate ale societatii;au fast constituite Comisii pentru distrugerea documentelor neclasificate conformprevederilor legale [H.G. nr. 585, 2002] respectiv arhivarea acestora, dupa caz;a fost efectuat serviciul de preluare / transmitere a documentelor de la/ catre PostaMilitary asigur^ndu-se in prealabil demersurile de includere in sistemul de posta

specializata si emiterea delegatiilor aferente personalului care desfasoara acesteactlvitati;s-a asigurat transportul plicurilor cu parole destinate Exploatarile Teritoriale, lasolicitarile periodice ale Serviciului Risc si Securitate TI;

m cadrul Compartimentului Documente Clasificate s-a asigurat mtocmirea, evident,multiplicarea si transmiterea documentelor clasificate conform legislatiei si normelor

interne in vigoare,

la Tnceputul anului 2016, Tn perioada februarie - martie, s-a realizat inventariereadocumentelor clasificate in cursul anului anterior;ca urmare a intensificarii atacurilor cibernetice asupra sistemelor informaticeconectate la reteaua Internet respectiv diversificarea si cresterea numericasemnificativa a acestor atacuri asupra sistemului informatic al S.N.T.G.N. TRANSGAZS.A. Medias, atacuri mregistrate Tn perioada februarie - martie 2016, a fast elaborataDECIZIA nr. 233, OS.04.2014 privind numirea Comisiei de analiza si evaluare a

impactului atacurilor cibernetice asupra sistemului informatic al S.N.T.G.N.TRANSGAZ S.A. Medias. Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor deciziei mai susamintite, prin infcermediul adresei Nr. 16502/ 08.04.2016, a fost solicitataDEPARTAMENTULUI TEHNOLOGIA INFORMATIEI, COMUNICATII SI SCADA oinformare privind natura atacurilor informatice mregistrate, masurile intreprinse si

SNTGN Transgaz SA Media^ - Anexe la Raportul administratorilor pe anul2016

©TRANSGAZefectele acestora. In baza informarii, comisia a tntocmit "~

Raportul Nr. 23133/18.03.2016 care a fost Tnaintat

conducerii societatii,la mceputul lunii mai 2016, a fast a fast elaborata DECIZIA nr. 340, 12.03.2016

privind numirea Comisiei de verificare a echipamentului necunoscut integrat insistemului informatic aferent conductei 1ASI - UNGHENI, ca urmare a descoperiri

unui dispozitiv de comunicare date, in locatia Sediu Sector lasi, conectat atat la reteauade date a S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., cat si la reteaua transmisie de date a proiectului de

interconectare a S.N.T. gaze din Romania cu S.N.T. gaze din Republica Moldova, pedirectia IASI - UMGHENI, care nu a facut parte din livrabilele proiectului si fara a fi m

scopul acestuia. Pentru ducerea la mdeplinire a prevederilor deciziei, au fast convocatipentru discuth si lamurirea aspectelor legate de prezenta respectiv rolul acestuidispozitiv membrii echipei pentru monitorizarea proiectului "Conducta de

interconectare S.N.T. gaze din Romania cu S.N.T. gaze din Republica Moldova, pedirectia IASI - UNGHENI, alimentare cu energie electrica, automatizare N.T. Letcani,achizitie date supraveghere la efractie si incendiu", constituita m baza Deciziei Nr.657/31.08.2015 si alte persoane implicate[ un numar total de 15 persoane]. In baza

acestor discutii, derulate pe parcursul a 2 saptamani si a notelor de informare puse ladispozitia comisiei aceasta a mtocmit si maintat conducerii societaîi Raportul nr.27637, IS.06.2016;in baza solicitarii nr. 12553/ 18.05.2012 s-a obtinut consiliere de specialitate dinpartea Autoritatii Desemnate de Securitate in domeniul protectiei a informatiilor

clasificate. In cadrul acestei colaborari, la mceputul lunii mai a avut loc o mtalnire cureprezentantii acestei institutii,a fast extinsa reteaua IT destinata exclusiv gestionarii informatiilor clasificate "SECRETDE SERVICIU", prin suplimentarea numarului de calculatoare;

au fost efectuate demersurile necesare pentru realizarea lucrarii: Sistem/ statieTempestizat pentru editarea documentelor SECRET DE STAT, la sediul Reprezentantei

Bucuresti a S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.. Aceasta lucrare a fost realizata Tn baza comenziiA 161, 01.10.2016.

Membrii serviciului Gestiune Documente au procedatla:

verificarea seriilor staîei de lucru, monitorului, imprimantei, tastaturii si mouse-uluidestinate elaborarh documentelor clasificate la nivel ,,Secret si a sigiliilor aplicate de

catre laboratorul de masurari Tempest ITA;a fast actualizata Lista/ Ghidul informaîilor "Secrete de Serviciu" din cadrul S.N.T.G.N.TRANSGAZ SA In acest sens a fast trimisa adresa nr. 42528/ 16.09.2016 catre toate

Departamentele / Directiile / Serviciile independente din cadrul societatii, prinintermediul careia s-au solicitat propuneri de actualizare a acestei liste. Aceasta va fi vafi afisata Tn zona publica a retelei informatice TRANSGAZ;s-au declasificat documentele clasificate la nivel "SECRET DE STAT", detinute Tntre anii

1970 - 1972, emise de catre Centrala Gazului Metan. Declasificarea s-a facut conformprevederilor legale cu Proces Verbal de declasificare si distrugere, aprobat de Structurade Securitate si conducerea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.;

Tn posesia TRANSGAZ se afla si un numar de 137 documente Tnregistrate Tn maremajoritate Tnainte de anul 1970 cu caracter "SECRET" si "STRICT SECRET", documente

gasite in subsolul Sediului din Piata C.I. Motas, nr. 1., care au facut obiectul unui raportde cercetare administrativa nr. 2259, 18.01.2016. Acestea au fast inventariate, iarpentru declasificarea si distrugerea lor a fast trimisa adresa nr. 50953/ 22.10.2015

catre M.E.C.T-, iar in urma raspunsului exprimat prin intermediul adresei nr. 100709/05,11.2015 s-a maintat adresa nr. 6075/09.02.2016 catre S.R.I. - UM 0645 Sibiu,

SNTGN Transgaz SA Media? - Anexe la Raportul administraEorilor pe anul2016

solicitandu-se punct de vedere privind mcadrarea juridica si aposibilitatii de declasificare si distrugere. Prin raspunsul primit

prin intermediul adresei nr. 2418335/24.02.2016, ni se comunica obligativitateagestionarii acestora de catre TRANSGAZ m continuare pana la solutionarea situatiei in

plan legislativ;s-a demarat refacerea "Programului de Prevenire fmpotriva Scurgerii de InformatiiClasiflcate" al S.N.T.GM TRANSGAZ S.A.;[ Actualizarea Listei jvnctiilor care necesita

acces la informatii clasificate, Actualizarea Listei persoanelor care au (sau urmeaza saaiba) acces la informatii clasificate pe niveluri de secretizare);au fast desfasurate controale privind modul de aplicare a masurilor legale de protectie

a informatulor clasificate precum si modul de gestionare si arhivare a documentelorneclasificate Tn cadrul tuturor Exploatarilor Teritoriale. Controalele s-au desfasuratconform Planului de control aprobat pentru anul 2016, completandu-se Fisa decontrol a obiectivului si Tn baza Tematicii de control pentru realizarea programului

aprobat/2016, nr, 8488, 24.02.2016, dupa cum urmeaza:

Stadiul realizarii Planului de control aprobat pentru anul 2016Nr.

crt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Data

15-21septembrie

201621-23

septembrie2016

28-29

septembrie2016

06-07octombrie

201625-27

octombrie2016

01-03noiembrie

2016

15-17noiembrie

201621-24

noiembrie2016

19 decembrie2016

Amplasament(E.T./Dep./Sucursala)

E.T. BRAILA

E.T. CONSTANTA

E.T. CLUJ

E.T. BRASOV

E.T. ARAD

E.T. BUCURE$TI

E.T. CRAIOVA

E.T. BACAU

E.T. MEDIAS

Masuri impuse

Conform P.V. de control si

constatare a deficien^elor Nr.

6643/21.09.2016


constatare a deficientelor Nr.

5882/23.09.2016



11051/29.09.2016


constatare a deficient:elor Nr.

3233/07.10.2016



10039/27.10.2016



9112/03.11.2016


consfcatare a deficient:elor Nr.

3769/17.11.2016



7820/24.11.2016


constatare a deficienj:elor Nr.

9741/19.12.2016

Programate

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Realizate

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Obs:controale desfasurate de reprezentanti ai Structurii de Securitate din cadrulS.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., salariati ai DEPARTAMENTULUI CALITATE - MEDIU,

PROTECTIE si SECURITATE, Serviciul Gestiune Documente.


©TRA.N5G.AZIn urma efectuarii acestor controale cu fost urmarite diferite

aspecte;au fast distribuite statii de lucru destinate editarii si gestionarii exclusiv adocumentelor calsificate "Secrete de Serviciu" la E.T. CONSTANTA si E.T.BRAILA precum si o imprimanta dedicata la E.T. BRAILA;au fast verificate cunostintele m domeniul protectiei informatiilor clasificate,ale unui numar de 6 - 8 angajati din cadrul fiecarei exploatari teritoriale prin

administrarea a 2 variante de teste grila:a fast acordata consiliere in domeniu protectiei informatiilor clasificate si amodului de elaborare al P. P,S.I.C.[Planul privind Prevenirea Scurgerii deInformatii CIasificate] la nivelul Exploatarilor Teritoriale;

Rezultatul acestor controale s-a concretizat prin mtocmirea Proceselor verbale de controlsi constatare a deficientelor, mentionate in tabelul de mai sus, Tn baza carora a fast realizatsi maintat catre Directorul GENERAL al societatii Raportul activitatii de control pe anul 2016privind protecfia informafiilor clasiflcate §i neclasiflcate m cadrul S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., nr.

368/04.01.2017.

Controale programate/2016

Controale reatizate/2016

Y_

C. Perspective pentru anul 201 7

1. Demararea activita^h in cadrul registraturii, a sediul reprezentantei Bucuresti, B-dulPrimaverii, Nr. 55.Activitatea Tn cadrul acestei resistraturi noate demara m orice moment. Acest lucru nus-a realizat uana la momentul de fata. asteptindu-se o disnozitie din partea conducerii

socletatii.

2. Continuarea prestarii serviciilor Tn cadrul contractului nr. 279 / 09.06.2016 privind

"Serviciiie de arhivare documente", conform graficului de desfasurare a acestora.Dificultati tntampinate in derularea acestui contract: Din cauza faptului ca spa^iul

destinat adapostirii arhivei, in str. Carpati, Nr. 6 se afla tnca in constructie, avandtermenul de finalizare depasit serviciile s-au prestat in actuala cladire existenta, careadaposteste biblioteca tehnica si care este total improprie pentru derularea unei

activitati in condi^ii corespunzatoare si pastrarii documentelor conform cerintelor.Pentru a putea creea conditiile minime privind desfasurarea lucrarilor de prelucrareaarhivistica, Serviciul Gestiune Documente a efectuat demersuri de asigurare minteriorul cladirii a:

unei retele electrice capabile sa suporte consumurile electrice necesare derularii Tnbune condith a lucrarilor [a fast facuta o solicitare Tn acest sens catre ServiciulAdministrativ Protocol);incalzirii cladirii[s-a solicitat catre conducerea societatii achizitionarea unordispozitive electrice de incalzire pentru ca angajatii prestatorului sa isi poatadesfasura activitatea, mcepand cu data de 3 octombrie 2016];


ITRANSGAZdotarea cu mobilierul necesar desfasurarii lucrarilor dearhivare m cadrul contractului [a fast facuta o solicitare Tnacest sens catre Serviciul Administrativ Protocol pentru aducerea numarului demese si scaune solicitate de catre firma prestatoare).aducerea pe locatie a unei toalete ecologice, necesara deoarece grupurile sanitareTn interiorul cladirii sunt neutilizabile. Periodic s-a solicitat prin intermediul

Serviciului Securitate si Sanatate m Munca golirea acestei toalete,aducerea pe locatie a doua containere destinate deseurilor de hartie si mentinerealegaturii cu ECOSAL Medias pentru asigurarea golirii periodice a acestora.Obs, Dosarele urelucrate in cadrul contractului nr. 279 / 09.06.2016 pana lasfarsitul anului 2017. s-au denozitat tot ne locatie. in conditiile descrise maisus existand riscul deteriorarii acestora din cauza umezelii. si a contactuluicu celelalte documente aflate tn diferite stadii de deteriorare daca Hnalizareanoii cladirh. destinata bibliotecii nu se va finaliza in timp scurt.

3. Dupa finalizarea lucrarilor de constructie. amenajarea noului sediu, din str. Carpati,

destinat sa gazduiasca arhiva si bibioteca tehnica a S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A;

4. Finalizarea demersurilor de acreditare a camerelor TEMPEST.

^ ^ffl^&i^^^to^MmLPMT^

A. Activitatea de aparare impotriva mcendiilor fi situatii de urgentas-a mtocmit $i transmis Decizia privind luarea unor masuri premergatore inainte $i intimpul sezonului rece;s"a asigurat participarea in comisiile de evaluare a ofertelor pentru produse §i serviciiaferente domeniului de activitate;s-a asigurat prezenta de specialitate la misiunea de recertificare externa SRAC;

s-a Tncheiat contractul pentru achiziîa de "Servicii pentru identificarea, evaluarea 51tratarea riscului de incendiu pentru un numar de 65 de obiective aparînand SNT";

s-a asigurat sprijin de specialitate la comisia privind "Pregatirile de larna,,.s-au facut inventarierea $i necesarul de materiale PSI pentru anul 2017;

s-au propus Tn PAAS sumele necesare pentru servicii pentru anul 2017;s-au efectuat lucrari de mentenanâ, conform prevederilor legale, la mijloacele de

aparare impotriva incendiilor [instalaîi de hidrant:! $i stingatoare];s"a urmarit modul de derulare al contractelor de servicii incheiat mtre S.N.T.G.N.,,TRANSGAZ" - S.A. $i firme terê, aferente domeniului de activitate;s-a asigurat sprijin de specialitate in domeniul PSI si SU pentru proiectul B.R.U.A;

s-a incheiat mtocmirea instrucîunilor privind apararea impotriva incendiilor pentrulocurile de munca;

s-a mcheiat contractul pentru achizitia de aeroterme, necesare pentru asigurareaconditiilor de desfasurare a activitatii in punctele de acces in sediile societatii;

s-a asigurat participarea la êdinêle Comitetului Judeêan pentru Situaîi de UrgenâSibiu;s-au Tntocmit $i transmis lunar temele de instruire in domeniul situat:iilor de urgenâconform graficului de instructaj;s-a realizat instruirea salariaîlor conform prevederilor legale $i a procedurii PGSU -

01;s-a asigurat punct de vedere privind PSI ?i Sistemele de securitate, pentru proiectele

care se supun avizarii in CTE;

SNTGN Transgaz SA Media? - Anexe la Raportul admmistratorilor pe anul2016

©TRANSjSAZs-a incheiat contractul privind achizitia de materiale de primainterventie in cazul aparitiei unei S.U. [195 buc. masti contragazelor au fast livrate tn depozitul central);s-a incheiat contractul privind achizitia de Echipamente, unelte si dispozitive pentru

prevenirea si stingerea incendiilor,, [stingatoare, hidranti, pichete PSI, galeti, topoare,

lopeti, cange, etc.);au fost efectuate 4 de exerciîi de intervenîe $i evacuare m colaborare cu I.S.U.

Judeêne, la obiectivele aparînatoare Transgaz, dintre care amintim cele de la SRMTurnu Magurele si SCV Hurezani [ET Craiova);au fast efectuate 75 de exerciîi evacuare / intervenîe conform PGMSSO - 04 la

obiectivele Transgaz;reprezentanîi Inspectoratelor Judeêne pentru Situaîi de Urgenâ au efectuat 10controale de prevenire la obiectivele S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

B. Sisteme de secwitates-a Tncheiat contractul pentru "Servicii de mtretinere si reparatii sisteme desecuritate", acesta fiind tn derulare;s-a efectuat conectarea SS Video de la STC Vintu Tn reteaua SPPSU Medias;

a fost finalizat contractul de servicii tncheiat Tntre S.N.T.G.N. ,,TRANSGAZ" - S.A. siRegia Autonoma "RASIROM". Lucrarile au fast finalizate si a fast efectuata receptia

sistemelor de securitate, respectiv, detectie efracîe, incendiu, inundatie, supravegherevideo si control acces la SMG Isaccea;a fast efectuata receptia la terminarea lucrarilor la sistemele de securitate instalatepentru un numar de 18 SRM - uri apartinand de Exploatarilor teritoriale Bacau, Braila$i Constanta fiind Tn pregatire efectuarea receptiei la punerea tn functiune a sistemelor;

a fast mcheiat contractul pentru servicii de tntretinere si reparatii usi glisanteautomate la obiectivele S.N.T.G.N. Transgaz SA;din partea serviciului a fast asigurata prezenâ personalului la receptia Sistemelor desecuritate finalizate la NT Sambotin, ET Cluj. ET Bacau, ET lasi SRM/STC, ETBraila/STC/SRM, ET Constanta SRM, ET Bucuresti, SRM Giurgiu, Reprezentanta, ET

Brasov;din partea serviciului a fast asigurata prezenta personalului in Comisiile de

supraveghere privind predarea de amplasament si urmarire a lucrarilor la NT Mosu,SRM Schela - Braila, SRM Oradea 1, ET Constant SMG Isaccea;a fast transmis catre DAPC caietul de sarcini pentru "Instalare sisteme de securitate ,respectiv detecîe efractie, incendiu si supraveghere video Tn circuit tnchis pentru unnumar de 430 SRM - un care au fast identificate cu risc inacceptabil m cadrul analizei

de risc la securitatea fizica efectuata.

C. Activitatea de paza fi protecfie a obiectivelors"a semnat Acordul cadru privind paza obiectivelor SNTGN Transgaz SA si Acordurile

subsecvente acestuia;a fast preluata activitatea de paza de catre asocierea castigatoare a licitatiei, cuasigurarea contmuitatii acestei activitati latoate posturile de paza;s-au infhntat 10 posturi de paza permanente la Santiere de lucrari sau obiective cu riscinacceptabil la securitate fizica;s-au finalizat lucrarile la locatia Dispeceratului de securitate al SNTGN "TRANSGAZ

S.A., acesta urmand sa fie dotattn perioada urmatoare;au fost mtocmite, conform prevederilor legale, Actele aditionale la PIanurile de pazapentru obiectivele la care s-a schimbat prestatorul serviciului de paza si au fastmaintate spre avizare Inspectoratelor de Politie competente teritorial;


©TRANSSAZau fast mregistrate un numar de 16 furturi din SNT si SCADA, cuun prejudiciu estimat de 93.188,11 lei;au fost controlate un numar de 4 obiective Transgaz de catre Inspectoratele de Politie

Judeêne, fara a fi aplicate sanct:iuni contravenîonale;s-au mtocmit acreditarile de acces in obiectivele SNTGN Transgaz SA pentru personalulcare desfasoara diverse activitati s-au actualizat $i transmis spre aprobare la M.E.C.T.,

acreditarile de acces pentru persoanele straine ca intra in obiectivele de infrastructura

critica (SMG Isaccea, SMG, Negru Voda §i SMG Medie$u Aurit];au fast imprimate cartele de acces si legitimatiile de serviciu pentru noii angajati aiS.N.T.G.N/'TRANSGAZ" S.A., cat si pentru angajatii ale caror cartele nu mai functionaucorespunzator sau care au fast pierdute. Au fast tnrolate cartelele acestora Tn

programele de control acces existente pentru a putea fi folosite de programul de pontajal salariatilor.

D. Evidenta militaraau fast mtocmite, conform prevederilor art.9 alin.[4) $i ale art.10 alin,[2) din H.G. nr.

1204/2007, cereri de mobilizare la locul de munca pentru angajaîi SNTGN TransgazSA care Tndeplinesc criteriile legale si au transmise spre aprobare la Serviciul Terttorial

pentru Probleme Speciale Sibiu respectiv la centrele Militare Judeêne;s-au intocmit comunicarile necesare actualizarii monografiei economico-militare a

judetelor pentru care s-au solicitat date;s-a asigurat participarea la $edinâ privind mobilizarea personalului propriu pentru

perioada 2017 "2020;

E. PROIECTBRUAIn perioada august - noiembrie, 4 [patru) persoane TESA din Serviciul PPSU au

participat la derularea Proiectului BRUA, in teritoriu.

VI. ACTIVITATI DIN DOMENIUL PROTECTIEI INFRASTRUCTURILOR CRITICE

Domeniul a functionat ca si activitate a Compartimentului Protectia Infrastructurilor Critice insubordinea Serviciului Protectie, Paza si Situaîi de Urgenâ date fiind actiunile Tntreprinse de

structura de securitate pentru mfiintarea acestui compartiment solicitat de prevederile legale,respectiv de necesitatea identificarii si desemnarii obiectivelor de infrastructura critica. Subaspectul cerintelor legale [ Ordonanta de Urgenta nr. 98 / 03.11.2010 prmnd identificarea,desemnarea si protectia infrastructurilor critic - TRANSPUNEREA DIRECTIVEI 2008/114/CETn legislatia nationala, Ordinul Ministeruiui Economiei Nr.lS07/18.08.2009 privind identiflcarea

si desemnarea mfrastructuriior critice nafionaJe sau de interes European specific domeniuluiindustriei si resurselor ] provocarile activitatii de protectie a infrastructurilor enticedesemnate prin Hotararea Guvernului nr.1198/ 04.12.2012 privind desemnareainfrastructurilor entice [LISTA) au impus definirea unui serviciu pentru protecîainfrastructurii entice m SNTGN TRANSGAZ SA pentru dezvoltarea conceptului si respectarea

cerintelor europene privind acest domeniu sensibil. Drept urmare, prin hotararea C.A. nr. 22,23.06.2016, a fast Tnfiintat Serviciul Protectia Infrastructurii Critice, care urmeaza sa i?i

organizeze punctual activitatea, sa conceapa propunerea de bugetare a investitiilor necesaresi sa preia coordonarea totala a activitatii specifice.

Serviciul a realizat pana la data de 31.12.2016 activitati Tn premiera printre companiile care

au desemnate obiective de infrstructura critica nationala. S-au depus eforturi pentruelaborarea Planurilor de Securitate ale Operatorului/ pentru toate obiectivele desemnate,


ITRANS6AZm conformitate cu prevederile legale, respectiv Decizia nr.166/ —-""— t»^=.-<

19.03.2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea/echivalarea/ revizuirea planurilor de securitate ale proprietarilor/ operatorilor/administratorilor de infrastructura critica nationala/ europeana, care cuprind scenarii privmdriscurile majore la care se supun obiectivele si masuri de reducere a riscuiui. Pentru o fi mateflcienta gestionare a acestuia, in baza temeiului legal, au fost mtocmite analize de risc lasecuritate fizica si analize de risc la securitate impotriva incendiilor precum §i analize de riscseismic acolo unde este cazul. Planurile de Securitate ale Operatorulm au fost aprobate de catreautoritatea competenta si intra intr-o noua etapa de gestionare.Pentru a respecta cerintele directivei europene si cele ale legislatiei nafionale m vigoare, s-ainceput instruirea specifica a person a lului, participdnd la cursuri Postuniversitare acreditate,

semestrul acesta fmalizandu-se o prima etapa, urmdnct a se face o anaUza pertinenta asupranecesarului de personal instruit pentru perioada urmatoare. Mai mult decat atat, in cadru]procesulul de management al PIanului de Securitate al Operatorului, la nivel de obiectiv,urmeazd a fl propuse sarcini §i responsabilitati persoanelor care iî desfasoara activitatea peamplasamentul obiectivului.Urmatorul pas inifiat a fost elaborarea Deciziei Nr.136/03.03.2016 privind evaluarea,testarea si revizuirea PSO si a planurilor sau documentelor componente / echivalente,

care va facilita procesul de gestionare a securitatii obiectivelor de infrastructura critica,

proces care se va continua cu testarea Planurilor elaborate, precum si cu revizuirea acestorapentru locatiile unde se impune din punct de vedere legal si functional. Pentru acesti pasivitali Tn activitatea de protectie este necesara o noua evaluare a obiectivelor si stabilirea uneiierarhii a obiectivelor functie de necesitati, fie de revizuire fie de testare. Actiunile vor merge

Tn paralel si este un proces pe care compartimentul 1-a demarat tmpreuna cu personalul dinteritoriu care are competenta tn acest domeniu, urmand a se finaliza m TRIMESTRUL 3,2017. La aceasta data avem m derulare revizuirea planurilor pentru 4 obiective, care vor fipregatite pentru transmitere autoritatilor publice responsabile.

In decursul anului 2016, serviciul a demarat de asemenea implementarea masurilor desecuritate impose prin Planurile de Securitate si Analizele de Risc mtocmite obiectivelor de

infrastructura critica cu scopul maximizarii confortului privind securitatea acestora. Astfel, afast planificata punerea in siguranta la standarde superioare pentru un numar de 5 obiective,considerate de maxima importanta, pentru care au fost Tntocmite caiete de sarcini, au fastevaluate oferte si s-au intocmit documentatii de achizitie. Din cauza schimbarilor legislativeprivind achizitiile publice, din cele 5 proiecte propuse, unul este complet finalizat sifunctional, celelalte urmand a fi reluate dupa clarificarea aspectelor legale privind modul dederulare al achizitiilor, dat fiind si caracterul special al obiectivelor aflate sub incidentaprevederile legale privind confidentialitatea informatiilor, statutul de obiective de interes

national si chiar european.

Activitatea Serviciului Protectia Infrastructurii Critice este relevanta si pentru alte aspecte alesigurantei S.N.T., asigurand secretariatul Comitetului de Analiza si Gestionare a Riscului lanivelul companiei, prin Decizia nr.672/ 04.09.2015 de Tnfiinâre acestuia, m decursul anului2016 asigurand suportul pentru 6 mtruniri ale comitetului, care au vizat solutionareaproblemelor privind punerea Tn siguranta a zonelor vulnerabile si pregatirile de iarna pentrusezonulrece 2016-2017.

Totodata prin natura activitatii desfasurate, din cadrul compartimentului s-a oferit suportconstant actiunilor efectuate Tn colaborare cu reprezentantii Departamentului Operare,

privind controalele inopinate [masurare gaze naturale, verificare amplasament staîi), pana la31.12.2016 fiind prezentat conducerii un Raport de Control al Exploatarii Teritoriale Brasov.


@TRANSGAZPerspective privind activitatea de protectie a infrastructurilorentice

Data fiind noutatea relativa a domeniului de activitatea, exista o perspectiva larga privinddezvoltarea si perfectionarea protectiei obiectivelor de infrastructura critica nationalagestionate de companie, cu deschidere pe o perioada lunga de timp, Exista prioritati impusede legislatia Tn vigoare si documentele rezultate m urma analizelor de risc efectuate si existaplanificare pe termen lung cu investiîi care sa asigure o calitate tot mai buna a nivelului deconfort din punct de vedere al securitatii fizice, mai ales ca anul 2016 a adus prin H.G, nr. 683

din 19 septembrie 2016 privind desemnarea infrastructurilor entice europene, un statut nousi de mare importanta pentru 2 dintre obiectivele SNTGN TRANSGAZ SA, care erau implicitobiective de infrastructura critica naîonala si de la intrarea m vigoare a sus-numitei hotararisunt obiective de infrastructura critica de interes European.

• Prioritar se va urmari instruirea personalului care Tsi desfasoara activitatea mobiectivele desemnate, pe nivel de competenta, cu toate documentele siprevederile specifice statutului pe care obiectivul tl are.

• Va fi replanificata activitatea de revizuire a P.S.O. pentru obiectivele m cauza si

in paralel se vor organiza testari ale planurilor de securitate pana la acoperireaintegral a acestora. Revizuirea si testarea planurilor sunt activitati complexe, cuimplicarea autoritatilor abilitate, care au nevoie de documentare Tn teren,elaborare, drept urmare se vor realize m etape dat fiind numarul considerabil

de obiective.

• Pe lista de obiective a serviciului nou format se afla reevaluarea si revizuireaListei obiectivelor de infrastructura critica nationala. Mentionam ca analizasistemului national de transport gaze naturale privind potentialele obiective deinfrastructura critica nationala a fost finalizata si s-a transmis autoritatii

competente propunerea companiei privind completarea LISTEI.• Continuarea proiectului de implementare a masurilor de securitate si sporirea

nivelului de siguranta pentru cele 5 obiective selectate pentru demarareaactiunii de Tmbunatatire a securitatii pentru toate obiectivele de infrastructuracritic naîonala este o prioritate si va fi reluat de mdata ce se vor clarifica toate

aspectele legislative privind achizitiile publice. Desigur urmatoarea tinta esteimplementarea acelorasi rigori de securitate, rezultate din analizele de risc,pentru toate obiectivele cu statut de infrastructura critica nationala sau

europeana.

Disfunctionalitati:Obiectivele propuse ca si perspectiva a dezvoltarii protectiei m domeniul infrastructurii

critice sunt obiective cu un nivel de complexitate superioara, care necesita pe langa activitatein teren a ofiterilor de legatura si o stransa colaborare cu autoritatile competente in domeniu.Sunt proiecte de anvergura in care se vor elabora documentatii, planuri, strategii, se vorurmari lucrari etc., pentru un numar mare de obiective cu statut de infrastructuri entice,

plecand de la statii de reglare, masurare, predare gaze naturale si ajungand la statii de

comprimare, statii de import, conducte magistrale, noduri tehnologice.


GTRANSGAZVII. ACT1VITAT1 INTEGRA TE DESFASURATE LA NIVELUL

DEPARTAMENTULUI

In anul 2016, la nivelul departamentului a continuat activitatea de evaluare a conformarii culegislatia din punct de vedere a securitaîi si sanatatii ocupationale, protectiei mediului si a

pazei, protectiei si situatiilor de urgent.

Aceasta actiune s-a efectuat prin planificarea diferitelor tipuri de inspectii interne integrate,atat la nivelul Departamentului, cat si la nivelul Exploatarilor Teritoriale, ele fiind realizate de

catre inspectorii de specialitate din fiecare domeniu m parte, urmarindu-se urmatoarele

aspecte:

• monitorizarea activitaîlor si a locurilor de munca asigurandu-se remediereaoperativa a unor neconformita!;i constatate;

• gestionarea corespunzatoare a problemelor de mediu §i solutionarea acestor;

• urmarirea activitatilor aferente protectie, pazei si a situatiilor de urgenta.Inspectiile s~au realizat pe baza tematicilor de control, a check-listurilor elaborate de catrefiecare serviciu de specialitate si aprobate de conducerea departamentului.

Drept urmare, au fast aprobate urmatoarele tipuri de programe:

• Programul de inspecfii incrucisate la nivelul Exploatariior Teritoriale;

• Programul de inspectii interne integrate al serviciilor din cadrul Departamentului

Rezultatul final al acestor inspectii s-a concretizat printr-un Raport de inspectie, aprobat deconducerea Departamentului si transmis Exploatarilor Teritoriale care au fost supuse acestuiproces, in scopul realizarii masurilor impuse.

Ca atare, inspectorii de specialitate din teritoriu, au consiliat conducatorii locurilor de muncain vederea realizarii masurilor stabilite m rapoartele de inspecîe si au urmarit modul de

raportare catre departament a mdeplinirii acestora.

Stadiul realizarii acestor programe este prezentat mai jos, dupa cum urmeaza:

• Programul de inspectii mcrucisate la nivelul ExpIoatarHor Teritoriale - realizat deinspectorii de specialitate din cadrul Exploatarilor Teritoriale


TRAN5GAZ

Tabel cu inspecfiile incrucisate la nivelul ExploatarilorTerstoriale

Nr.

crt

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Denumire unitaîi care aefectuat inspecîa

Exploatarea Teritoriala Arad

Exploatarea Teritoriala Bacau

Exploatarea Teritoriala Brasov

Exploatarea Teritoriala Braila

Exploatarea TeritorialaBucure§fci

Exploatarea Teritoriala Cluj

Exploatarea TeritorialaMedias

Exploatarea TeritorialaConstant

Exploatarea TeritorialaCraiova

Total inspectii

Denumirea unitatiiinspectate

Exploatarea TeritorialaBacau

Exploatarea TeritorialaConstanta

Exploatarea TeritorialaArad

Exploatarea TeritorialaBrasov

Exploatarea TeritorialaCluj

Exploatarea TeritorialaBraila

Exploatarea TeritorialaBucure$ti


Exploatarea TeritorialaMedia?

9 inspectii planificate

Perioadainspecîei

Martie

Aprilie

Mat

lunie

lulie

August

Noiembrie

Septembrie

Octombrie

Stadiul realizarii inspectiilorincruci$ate

realizat

"fara participarea insp. de protectia

mediului

realizat integral

realizat integrat

realizafc- Sara participarea insp. de protectia

mediului

realizat

- fara participarea insp. de protectia

mediului

realizat


mediulul

realizat


mediului

realizat integral

nerealizat

8 inspectii realizate / S inspectiirealizate fara participarea

inspectorului de protectia mediului

Inspec^llncruclsate Integrate lanlvelulExploatfirllorTerltoriale-8 •lnspecl!i Planlficate

5

Im Inspectii ftealizate

tlnspectIIReallzatefara participarea

Inspectorului de ProtecUa Mediului

Aceste inspectii au fast realizate m proportie de 89 %, dar inspecîa nu a fost integrata, adicacu participarea celor 3 inspectori de specialitate.

Aspectul prezentat este urmarea faptului ca inspectorii de protectia mediului, care aveau insarcina aceste inspectii, au fast transferati catre Serviciul Mediu si Arheologie, ei reusind sa

participe la doar 3 inspectii integrate.

• Programul de inspectii interne integrate - a fost realizat de inspectorii despecialitate din cadrul Departamentului.

SNTGN Transgaz SA Media$ - Anexe la Raportul administratorilor pe anul2016

@TRANSGAZ

Tabel cu inspecfiile interne efectuate

Nr.cr

t,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 I

Denumire serviciu executant

Serviciile de specialitate [SSM, PSI,Mediu)

Serviciile de specialitate (SSM, PSI,Mediu)


Servidile de specialitate (SSM, PSI,Mediu]

Serviciile de specialitate (SSM, PSI,Mediu]






Amplasamentul inspectat

Exploatarea Teritoriala Arad

Exploatarea Teritoriala Bacau

Exploatarea Teritoriala Bralla

Exploatarea Teritoriala Bra$ov

Exploatarea TeritorialaBucuresti

Exploatarea Teritoriala CluJ

Exploatarea TeritorialaConstant


Exploatarea TeritorialaMedias

Sucursala Media?

Stadiul realizarii inspectieiintegrate

nerealizat

11 -15.07.2016

nerealizat

21-25.03.2016

18 - 22.04.2016

nerealizat

25-29.07.2016

nerealizat

22 - 26.02.2016

nerealizat

I Total inspectii | 10 | 5

tnspec^ll Interns Integrate la nlvelul Departamentului10

tnspertli PIanificate Inspectii Realizate

Din analiza datelor prezentate mai sus, reiese ca au fost efectuate 5 inspectii interne integrate[grad de realizare 50 %), motivul nerealizarii complete a acestor inspectiilor planlficate a fostdeterminata de angrenarea inspectorilor de specialitate din cadrul Departamentului, inactivitati noi neplanificate initial, legate de proiectul B.R.U.A.

SNTGN Transgaz SA Media$ - Anexe la Raportul admimstratorilor pe anul2016

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · la emiterea facturii si pana la achitarea integrala a acesteia,...

Documents

Transcript of SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · la emiterea facturii si pana la achitarea integrala a acesteia,...