Situatia achizitiilor publice directe finalizate 2016 X X ... · Nr. CERONAV 869/ 26.01.2017 X X X...

Nr. CERONAV 869/ 26.01.2017

X X X X X X X X

nr. descriere

1Achizitie formulare

financiar-contabile

Achizitie

directa22820000-4 Formulare - - 29.65 29.65 - NOVANIS CONF S.R.L

M1/

06.01.2016- - Sava Diana 20.01.01

2 Achzitie bilete avion

Acord cadru

nr. 399/

03.07.2014

60400000-2 Servicii de transport aerian - - 1,522.18 1,522.18 -TRAVEL TIME D&R

S.R.L.

M2/

07.01.2016- -

Alexandru

Vladu20.06.02


Acord cadru

nr. 399/

03.07.2014

60400000-2 Servicii de transport aerian - - 2,408.36 2,408.36 - EXIMTUR S.R.L.M3/

12.01.2016- -

Alexandru

Vladu20.06.02

4Achizitie abonamente

revista Marea Noastra

Achizitie

directa22200000-2

Ziare, reviste specializate,

periodice și reviste- - 3,000.00 3,000.00 - LIGA NAVALA ROMANA

M4/

12.01.2016- - Sava Diana 20.11

5Achizitie registru intrare-

iesire

Achizitie

directa42512510-6 Registre - - 520.00 520.00 - GRAFO TIP S.R.L

M5/

12.01.2016- - Sava Diana 20.01.01

6 Achizitie accesorii telefonAchizitie

directa31680000-6 Articole şi accesorii electrice - - 250.00 250.00 - GREEN SOFT S.R.L

M6/

13.01.2016- - Sava Diana 20.01.09

7 Achizitie manusi protectieAchizitie

directa18141000-9 manusi de lucru - - 1,300.00 1,300.00 - FORNAX GROUP

M7/

13.01.2016- -

Enciu

Dumitru20.01.09

39525800-6 carpe de sters 2,325.00

24322500-2 alcool 1,595.95

9

Prestari servicii de

asigurari medicale calatorii

in strainatate pentru

personalul CERONAV

Achizitie

directa66512220-0

Servicii de asigurare

medicala- -

Minim 2360 / Maxim

2600

Minim 2360 /

Maxim 2600- UNIQA ASIGURARI S.A -

13/

14.01.2016- Sava Diana 20.06.02

30233180-6Dispozitive de stocare cu

memorie81.04

30237000-9Piese si accesorii pentru

computere2,016.63

11Achizitie adeverinte

asistenta medicala

Achizitie

directa22450000-9 Imprimate nefalsificabile - - 1,083.33 1,083.33 - GRAFO TIP S.R.L

M10/

14.01.2016- -

Enciu

Dumitru20.01.09


Acord cadru

nr. 399/

03.07.2014


S.R.L.

M11/

14.01.2016- -

Alexandru

Vladu20.06.02

13

Achizitie servicii de

reactualizare analiza de

risc la securitatea fizica

pentru cele trei sedii

CERONAV

Achizitie

directa90711100-5

Evaluare a riscurilor sau a

pericolelor, alta decat cea

pentru constructii

- - 4,500.00 4,500.00 -II GICA VLADIMIR-

VICTOR

M12/

14.01.2016- - Sava Diana 20.12

14Achizitie banda adeziva

inscriptionata

Achizitie

directa44424200-0 banda adeziva - - 90.00 90.00 -

DRAPELUL

PERSONALIZAT

M/13

14.01.2016- -

Enciu

Dumitru20.01.30


directa31680000-6 Articole şi accesorii electrice - - 274.18 274.18 -

DANTE

INTERNATIONAL S.A

M14/

15.01.2016- - Sava Diana 20.01.09


Acord cadru

nr. 399/

03.07.2014

60400000-2 Servicii de transport aerian - - 3,512.40 3,512.40 - EXIMTUR S.RL.M15/

15.01.2016- -

Alexandru

Vladu20.06.02

17Achizitiie formulare pentru

dosarele de cursuri

Achizitie

directa22458000-5 Imprimate la comanda - - 2,051.67 2,051.67 - DESIGN STAMP S.R.L

M16/

18.01.2016- - Sava Diana 20.01.09

18Achizitie accesoriu tip

geanta laptop

Achizitie

directa30237270-2

Genti pentru computere

portabile- - 630.00 630.00 -

UNITED GOLD AND

ART DISTRIBUTION

S.R.L

M17/

19.01.2016- - Sava Diana 20.05.30

32321300-2 Materiale audiovizuale 945.83

50334140-8 Servicii de reparare şi de

întreţinere a aparatelor

telefonice

250.00

20 Achizitie adeverinteAchizitie

directa22458000-5 Imprimate la comanda - - 1,917.00 1,917.00 - GRAFO TIP S.R.L.

M19/

20.01.2016- -

Alexandru

Vladu20.01.09

21 Achizitie adeverinteAchizitie

directa22458000-5 Imprimate la comanda - - 4,860.00 4,860.00 - GRAFO TIP S.R.L

M21/

25.01.2016- -

Alexandru

Vladu20.01.09

22Servicii reparatii alarma

chei

Achizitie

directa50800000-3

Diverse servicii de

întreţinere şi de reparare- - 951.20 951.20 -

ELECTRO SANIT

PREST S.RL.

M23/

25.01.2016- -

Alexandru

Vladu20.01.30

23Lucrari instalatie electrica

modernizare tablou electric

Achizitie

directa45310000-3 Lucrari de instalatii electrice - - 3,736.35 3,736.35 -

ELECTRO SANIT

PREST S.RL.

M24/

25.01.2016- -

Alexandru

Vladu20.01.30

8Enciu

Dumitru

- - Sava Diana

Sava Diana

-Achizitie lavete de bumbac

si alcool medicinal

Achizitie

directa- - - METRO CASH&CARRY

20.01.09-FORTE SYSTEMS

S.R.L

M9/

14.01.2016

Comanda

nr./data

-

3,920.94

19

2,097.67

M8/

13.01.2016

-

SITUATIA ACHIZITIILOR PUBLICE FINALIZATE

Denumire unitate:

CERONAV Constanta

Situatia achizitiilor publice directe finalizate 2016

Valoare achizitie in

RON

10 -

-

Achizitie

directa

20.01.09

Achizitie flash-uri USB,

SSD-uri, Sursa 600W si

placi video NVIDIA

GeForce

Achizitie

directa- - 1,195.83

Achizitie componente

telefon si servicii de

reparatii

20.01.30- GREEN SOFT S.R.LM18/

20.01.2016-

Valoare oferta

castigatoare fara TVA

Data

semnare

contract

Denumirea

ofertantului/ofertantilor

castigatori

Nr.

Crt.

Denumire procedura

achizitie

Tipul

procedurii

Cod CPVData

deschiderii

ofertelor

Data

raportului

procedurii

Contract

nr./data

SEAP- data

atribuirii

Responsabil

proceduraArticol bugetar Observatii

1 / 20

nr. descriere

Comanda

nr./data


RON

Valoare oferta


Data

semnare

contract

Denumirea


castigatori

Nr.

Crt.

Denumire procedura

achizitie

Tipul

procedurii

Cod CPVData

deschiderii

ofertelor

Data

raportului

procedurii

Contract

nr./data

SEAP- data

atribuirii

Responsabil


24Achizitie solutie si material

solid antiderapant

Achizitie

directa44113910-7

Materiale de întreţinere

rutieră de iarnă- - 16,489.17 16,489.17 - ARCA MONDO CHIM - -

RAD 922/

25.01.2016

Enciu

Dumitru20.01.30

25Achizitie medicamente si

produse farmaceutice

Achizitie

directa33680000-0 articole farmaceutice - - 1,170.33 1,170.33 -

AQUA PHARM

CONSULTING

M25/

26.01.2016- -

Enciu

Dumitru20.14


Acord cadru

nr. 399/

03.07.2014


26.01.2016- -

Alexandru

Vladu20.06.02


Acord cadru

nr. 399/

03.07.2014


27.01.2016- -

Alexandru

Vladu20.06.02

28 Achzitie proiector LEDAchizitie

directa31518600-6 Proiectoare orientabile - - 850.00 850.00 -

ELECTRO SANIT

PREST S.RL.

M28/

28.01.2016- -

Alexandru

Vladu20.05.30


Acord cadru

nr. 399/

03.07.2014


S.R.L.

M29/

28.01.2016- -

Alexandru

Vladu20.06.02

30

Achizitie medicamente

siechipamente pentru

cursurile OPITO

Achizitie

directa33680000-0 articole farmaceutice - - 663.42 663.42 -

AQUA PHARM

CONSULTING

M30/

28.01.2016- -

Enciu

Dumitru20.01.09

31Achizitie acumulator 12V

barca salvare

Achizitie

directa31430000-9 acumulatori electrici - - 322.88 322.88 - FIVE HOLDING

M31/

01.02.2016- -

Enciu

Dumitru20.01.09

32


verificare, reparare pentru

defibrilatoarele utilizate la

cursurile OPITO

Achizitie

directa50421000-2

Servicii de reparare şi de

întreţinere a echipamentului

medical

- - 250 EUR 250 EUR - PROCARDIA S.R.L -22/

02.02.2016-

Alexandru

Vladu20.01.09


directa31680000-6 Articole si accesorii electrice - - 223.28 223.28 -

DANTE

INTERNATIONAL S.A

M32/

02.02.2016- - Sava Diana 20.01.30

34Achizitie material placa

signalectica

Achizitie

directa44423450-0 placute indicatoare - - 1,678.65 1,678.65 - CUSHA ADVERTISING

M33/

04.02.2016- -

Enciu

Dumitru20.01.30

35Achzitie piese

fotocopiatoare

Achizitie

directa30125000-1

Piese şi accesorii pentru

fotocopiatoare- - 138.37 138.37 -

FORTE SYSTEMS

S.R.L.

M34/

04.02.2016- -

Alexandru

Vladu20.01.30

42131140-9 Supape 1,800.00

31681100-4Supape

Contacte electrice746.67

33195000-3sistem de monitorizare a

pacientilor560.00 20.05.30

33140000-3 consumabile medicale 312.50 20.01.09

37Achizitie aspirator

chirurgical si glucometru

Achizitie

directa33190000-8

diverse aparate si produse

medicale- - 4,725.00 4,725.00 - TOTALMED

M37/

05.02.2016- -

Enciu

Dumitru20.05.30

38 Achizitie incarcator telefonAchizitie

directa31158100-9 Încărcătoare de baterii - - 89.00 89.00 -

FORTE SYSTEMS

S.R.L.

M38/

05.02.2016- -

Alexandru

Vladu20.01.30


Acord cadru

nr. 399/

03.07.2014


S.R.L.

M39/

05.02.2016- -

Alexandru

Vladu20.06.02

40Servicii de revezie

motostivuitor

Achizitie

directa50000000-5

servicii de reparare si

intretinere- - 911.37 911.37 -

BERGERAT

MONNOYEUR S.RL.

M40/

08.02.2016- -

Alexandru

Vladu20.01.09

41

Achizitie filtru particule

pentru autoturismul

institutiei CT 16 CRN

Achizitie

directa34300000-0


vehicule şi pentru motoare

de vehicule

- - 9,369.25 9,369.25 -AUTO BEST ALL

QUATRO S.R.L

M41/

09.02.2016- - Sava Diana 20.01.30

42Achizitie manusi bumbac

tricot

Achizitie

directa18141000-9 manusi de lucru - - 390.00 390.00 - FORNAX GROUP

M42/

09.02.2016- -

Enciu

Dumitru20.01.09


Acord cadru

nr. 399/

03.07.2014


S.R.L.

M43/

09.02.2016- -

Alexandru

Vladu20.06.02


Acord cadru

nr. 399/

03.07.2014


10.02.2016- -

Alexandru

Vladu20.06.02

45Achizitie butelii oxigen cu

redactor si selector debit

Achizitie

directa44612000-3 butelii de gaz lichefiat - - 5,145.00 5,145.00 - OLTLANDS

M45/

10.02 2016- -

Enciu

Dumitru20.05.30

46Achizitie servicii inspectie

plute maritime

Achizitie

directa71631420-0

servicii de inspectie in

domeniul sigurantei maritime- - 3,371.32 3,371.32 - ULTRAMON PLUS

M46/

10.02 2016

CDA/2463

- -Enciu

Dumitru20.01.09

47Achizitie servicii reparatie

expresor cafea

Achizitie

directa50000000-5


intretinere- - 166.67 166.67 - DIMOS IMPEX

M47/

11.02.2016- -

Enciu

Dumitru20.01.30

-Enciu

Dumitru-36

- - 20.01.09

Achizitie

directa

M36/

05.02.2016-

M35/

04.02.2016

CRISALEX DENT CO

--BLACK SEA

SUPPLIERS S.RL.

- -

Achizitie tensiometru,

pulsiometru si acoperitori

pantofi pentru OPITO

2,546.67

872.50

Achizitie piese instalatie de

filtrare

Achizitie

directa36

Alexandru

Vladu-

2 / 20

nr. descriere

Comanda

nr./data


RON

Valoare oferta


Data

semnare

contract

Denumirea


castigatori

Nr.

Crt.

Denumire procedura

achizitie

Tipul

procedurii

Cod CPVData

deschiderii

ofertelor

Data

raportului

procedurii

Contract

nr./data

SEAP- data

atribuirii

Responsabil


48 Achizitie mape directoriAchizitie

directa30199500-5

Bibliorafturi,mape de

corespondenta,clasoare si

articole similare

- - 2,340.00 2,340.00 - RIK S.R.LM48/

15.02.2016- -

Costache

Daniela20.01.01


Acord cadru

nr. 399/

03.07.2014


S.RL.

M49/

16.02.2016- -

Alexandru

Vladu20.06.02

50Achizitie antrenor cu

crlichet nereversibil

Achizitie

directa44510000-8 scule - - 60.46 60.46 - TRITON

M50/

16.02.2016- -

Enciu

Dumitru20.01.30

51 Achizitie chitanteAchizitie

directa22820000-4 Formulare - - 2,100.00 2,100.00 - NOVANIS CONF S.R.L

M51/

16.02.2016- - Sava Diana 20.01.01

52Achizitie servicii inspectie

detentoare scafandri

Achizitie

directa71631000-0 servicii de inspectie tehnica - - 1,867.50 1,867.50 - ACTIVE TRAINING

M54/

19.02.2016- -

Enciu

Dumitru20.01.09

53

Achizitie analiza

bacteorologica apa bazin,

plamani artificiali si veste

salvarea

Achizitie

directa85111820-4

servicii de analiza

bacteorologica- - 583.33 583.33 - VISA MED

M55/

22.02. 2016- -

Enciu

Dumitru20.01.09


Acord cadru

nr. 399/

03.07.2014


S.RL.

M56/

23.02.2016- -

Alexandru

Vladu20.06.02

55

Achizitie formulare

inscriere la cursuri si cereri

de restituire necesare

pentru dosarele de cursuri

Achizitie

directa22900000-9 Diverse imprimate - - 1,160.00 1,160.00 - NOVANIS CONF S.R.L

M57/

23.02.2016- - Sava Diana 20.01.09

56Achizitie atele medicale

OPITO

Achizitie


AQUA PHARM

CONSULTING

M58/

24.02.2016- -

Enciu

Dumitru20.01.09

57 Achizitie telefon mobilAchizitie

directa32250000-0 Telefoane mobile - - 1,499.99 1,499.99 -

DANTE

INTERNATIONAL S.A

M59/

24.02.2016- - Sava Diana 20.05.30

58Servicii traducere

autorizata documente MC

Achizitie

directa79530000-8 Servicii de traducere 24.02.2016 24.02.2016 558.28 544.32 - MIRA-VISION SRL

M 60/

24.02.2016- -

Gabriela

Cristian20.01.09


expresor cafea

Achizitie

directa50000000-5


intretinere- - 230.00 230.00 - ECO STAR REL

M61/

24.02.2016- -

Enciu

Dumitru20.01.30

60 Achzitie adeverinteAchizitie

directa22458000-5 Imprimate la comanda - - 4,590.00 4,590.00 - GRAFO TIP S.R.L

M62/

25.02.2016- -

Alexandru

Vladu20.01.09

61Lucrari de instalatie

electrica circuite separate

de alimentare

Achizitie

directa45310000-3 Lucrari de instalatii electrice - - 487.57 487.57 -

ELECTRO SANIT

PREST S.RL.

M63/

25.02.2016- -

Alexandru

Vladu20.01.30

62Achizitie stampile birou

financiar

Achizitie

directa30192153-8 stampile cu text - - 110.31 110.31 - TRODAT

M64/

29.02.2016- -

Enciu

Dumitru20.05.30

44411000-4 articole sanitare 803.10 20.01.30

30196300-2 cutie pt. sugestii 82.22 20.05.30

64 Achzitie Charging AssyAchizitie

directa30125000-1


fotocopiatoare- - 467.00 560.40 -

FORTE SYSTEMS

S.R.L.

M66/

01.03.2016- -

Alexandru

Vladu20.01.09

65 Achizitie reportofonAchizitie

directa32332300-2

aparate de inregistrare a

sunetelor- - 733.00 733.00 - FORTE SYSTEMS SRL

M67/

01.03.2016- - Duta Bogdan 20.05.30

66

Achizitie medicamente

necesare pe timpul

desfasurarii cursurilor de

specialitate

Achizitie


AQUA PHARM

CONSULTING

M68/

02/03/2016- -

Enciu

Dumitru20.01.09


Acord cadru

nr. 399/

03.07.2014

60400000-2 Servicii de transport aerian - - 1,440.12 1,440.12 - EXIMTUR SRLM69/

03.03.2016- -

Alexandru

Vladu20.06.02

68 Servicii scafandri - 12 luniAchizitie

directa80510000-2

Servicii de formare

specializată- - 60 RON/h 60 RON/h 02.03.2016 NEMO DIVE SRL -

50/

02.03.2016- Anexa 2 B

69 Achizitie stampila SSMAchizitie

directa30192153-8 stampile cu text - - 96.52 96.52 - TRODAT

M70/

03.03.2016- -

Enciu

Dumitru20.05.30

70Furnizare certificate de

curs, timbre autocolante si

aplicare holograma

Achizitie

directa22458000-5 Imprimate la comanda - - 52,600.00 52,600.00 03.03.2016 CUGET LIBER -

55/

03.03.2016-

Alexandru

Vladu20.01.09



DANTE

INTERNATIONAL S.A

M71/

04.03.2016- - Sava Diana 20.05.30

63 --FIVE HOLDING885.32M65/

29.02.2016

Achizitie materiale

necesare montarii unei

chiuvete in birou si a unei

cutii postale

- -Achizitie

directa-

Enciu

Dumitru

3 / 20

nr. descriere

Comanda

nr./data


RON

Valoare oferta


Data

semnare

contract

Denumirea


castigatori

Nr.

Crt.

Denumire procedura

achizitie

Tipul

procedurii

Cod CPVData

deschiderii

ofertelor

Data

raportului

procedurii

Contract

nr./data

SEAP- data

atribuirii

Responsabil


34300000-0



de vehicule

323.21

50112000-3Servicii de reparare şi de

întreţinere a automobilelor63.00

73 Achzitie adeverinteAchizitie

directa22458000-5 Imprimate la comanda - - 999.00 999.00 - GRAFO TIP S.R.L

M73/

07.03.2016- -

Alexandru

Vladu20.01.09

74Achizitie masina de

numarat bancnote

Achizitie

directa30132200-5

Masini de numarat

bancnonte- - 2,022.00 2,022.00 - TEC TELECOM SRL - -

2990/

09.03.2016Duta Bogdan 20.05.30

75


incarcare-descarcare barca

de salvare cu automacara

Achizitie

directa45510000-5

Inchiriere de macarale cu

operator- - 1,600.00 1,600.00 - T.A.S S.R.L

M74/

07.03.2016- - Sava Diana 20.01.30

44423220-9 scari rulante 862.15 20.05.30

18830000-6 incaltaminte de protectie 139.88 20.05.01

77Achizitie drapel Romania

pentru exterior

Achizitie

directa35821000-5 steaguri - - 730.00 730.00 -

DRAPELUL

PERSONALIZAT

M76/

09.03.2016- -

Enciu

Dumitru20.05.30

78Achizitie servicii de

intretinere a gazonului

Achizitie

directa77310000-6

amenajare si intretinere de

spatii verzi- - 2,881.00 2,881.00 - GARDEN BEAUTY SRL

M77/

09.03.2016- - Duta Bogdan 20.01.30

79Achizitie stampila Birou

Juridic

Achizitie

directa30192153-8 stampile cu text - - 39.23 39.23 - TRODAT SRL

M78/

09.03.2016- -

Enciu

Dumitru20.05.30


autorizata documente MC

Achizitie

directa79530000-8 Servicii de traducere 09.03.2016 09.03.2016 1,155.00 1,155.00 - -

M 79/

09.03.2016- -

Gabriela

Cristian20.01.09

81 Achizitie casa de baniAchizitie

directa44421000-7

Seifuri, case de bani si usi

blindate sau armate- - 4,160.00 4,160.00 - HESPER S.A

M80/

10.03.2016- - Sava Diana 20.05.30

82Servicii tipografice-tiparire

suporturi de curs

Achizitie

directa79810000-5 Tiparire suporturi de curs 26.02.2016 09.03.2016 74,500.00 74,500.00 11.03.2016

TOTAL MEDIA SHOP

FUTURE S.R.L-

59 /

11.03.2016-

Costache

Daniela20.01.09


Acord cadru

nr. 399/

03.07.2014


11.03.2016- -

Alexandru

Vladu20.06.02

39525800-6 carpe de sters 3,000.00

24322500-2 alcool 1,594.60

85Achizitiie formulare pentru

dosarele de cursuri OPITO

Achizitie

directa22900000-9 Diverse imprimate - - 1,033.35 1,033.35 - DESIGN STAMP S.R.L

M83/

14.03.2016- - Sava Diana 20.01.09

39112000-0 scaune 4,915.83 20.05.30

24000000-4 produse chimice 193.53 20.01.30

32420000-3 Echipament de retea 429.87

30233100-2 Unitati de memorie 201.70

31411000-0 Baterii alcaline 433.00

88Achizitie materiale tehnico

sanitare pentru inlocuirea

celor deteriorate

Achizitie

directa44411000-4 articole sanitare - - 1,969.79 1,969.79 - FIVE HOLDING SA

M85/

14.03.2016- -

Enciu

Dumitru20.01.30

44520000-1 Broaste, chei si balamale 1,870.00

44112310-4 Pereti despartitori 120.00

44522400-9 Piese de broaste 160.00



DANTE

INTERNATIONAL S.A

M87/

15.03.2016- - Sava Diana 20.05.30

91Achizitie pubele deseuri

240L pentru inlocuirea

celor deteriorate

Achizitie

directa34928480-6

containere si pubele de

deseuri- - 1,451.60 1,451.60 - NOVANIS CONF SRL

M88/

16.03.2016- -

Enciu

Dumitru20.05.30

92

Achizitie silicon adeziv si

sanitar pentru problemele

ce apar in grupurile

sanitare

Achizitie

directa24911200-0 adezivi - - 200.96 200.96 - TRITON SRL

M89/

16.03.2016- -

Enciu

Dumitru20.01.30

93

Lucrari de hidroizolatie

terasa superioara - Sediu

CERONAV, Str. Pescarilor,

nr. 69A

Achizitie

directa45261310-0 Lucrari de hidroizolare - - 20,289.78 20,289.78 16.03.2016

SC NEMO GLOBAL

SYSTEM SRL-

63/

16.03.2016-

Caracostea

Ionel20.01.30

31532510-2startere pentru lampi

fluorescente64.58

31214100-0 intrerupatoare 55.54

87

86

84

--

2150.00

- ARTELECTRO SRL

--

76

1064,57Achizitie accesorii PC, card

memorie, baterii alcaline-

-

Achizitie

directa

-

-Achizitie accesorii usi PVC

si perete despartitor

94

Achizitie lavete de bumbac

si alcool medicinal

120.13-Achizitie

directa-

20.01.09M84/14.03.201

6

20.01.30Duta Bogdan

M82/

14.03.2016

1,002.03

Achizitie

directa

ANDAV DOORS

DESIGN SRL

-

FORTE SYSTEMS SRL

-

5,109.36

Achizitie

directa

386.21

- - TRITONM75/

07.03.2016- -

METRO CASH &

CARRY

M72/

04.03.2016- -

-

Sava Diana 20.0272

Achizitie placute frana

pentru autoturismul


Achizitie

directa- -

-

-TIRIAC AUTO S.R.L

20.01.09

Achizitie

directa- -

RAD3302/

15.03.2016

- 4,594.60

METRO CASH &

CARRY

-

-

M86/

15.03.2016

- -Enciu

Dumitru

Achizitie scara reglabila si

pantofi protectie

-Achizitie scaune cursanti si

decalcifiant expresor cafea

Achizitie

directa

-

89

Achizitie startere si

intrerupatoare necesare

inlocuirii celor deteriorate

Duta Bogdan

Enciu

Dumitru

20.01.30

Enciu

Dumitru

Enciu

Dumitru

- -

M90/

16.03.2016

4 / 20

nr. descriere

Comanda

nr./data


RON

Valoare oferta


Data

semnare

contract

Denumirea


castigatori

Nr.

Crt.

Denumire procedura

achizitie

Tipul

procedurii

Cod CPVData

deschiderii

ofertelor

Data

raportului

procedurii

Contract

nr./data

SEAP- data

atribuirii

Responsabil


39831400-0produse de curatare pentru

ecran9.78 20.01.09

39800000-0produse de curatat si de

lustruit29.98 20.01.09

30170000-1 masini de etichetat 309.98 20.05.30

30200000-1echipament si accesorii

pentru calculator537.32 20.01.09

31158100-9 incarcatoare de baterii 58.00 20.01.09

31400000-0acumulatori, pile galvanice si

baterii primare94.00 20.01.09

44425000-5 Inele 306.00

09211100-2 Uleiuri pentru motoare 114.00

42913400-3

Filtre de benzină282.00

97Servicii de reparatie

generator fum

Achizitie

directa50532000-3


întreţinere a maşinilor şi

aparatelor electrice şi a

echipamentului conex

- - 943.00 943.00 -DB TECHNOLIGHT

S.RL.

M93/

21.03.2016- -

Alexandru

Vladu20.01.09

98 Achizitie articole sanitareAchizitie

directa44411000-4 Articole sanitare - - 941.92 941.92 -

S.C. BLACK SEA

SUPPLIERS S.RL.

M94/

21.03.2016- -

Alexandru

Vladu20.01.09

99

Achizitie Lucrari de

instalatie electrica de

iluminat

Achizitie


S.C. ELECTRO SANIT

S.RL.

M95/

21.03.2016- -

Alexandru

Vladu20.01.30

100Achizitie stampile birou

financiar

Achizitie

directa30192153-8 stampile cu text - - 149.55 149.50 - TRODAT SRL

M96/

21.03.2016- -

Enciu

Dumitru20.05.30

101Achizitie placute

signalectice Baza de

Instruire

Achizitie

directa44423450-0 placute indicatoare - - 1,730.00 1,730.00 - CUSHA ADVERTISING

M97/

21.03.2016- -

Enciu

Dumitru20.01.09


Acord cadru

nr. 399/

03.07.2014


22.03.2016- -

Alexandru

Vladu20.06.02

103

Furnizare

servetele(prosoape),

uscate, umede si hartie

igienica

Achizitie

directa39831240-0 Produse de curatenie - - 40,160.00 40,160.00 22.03.2016

TIP TOP

DISTRIBUTION SRL-

72/

22.03.2016-

Alexandru

Vladu20.01.02

104Furnizare produse de

curatenie

Achizitie

directa39831240-0 Produse de curatenie - - 47,616.67 47,616.67 22.03.2016 NOVANIS CONF SRL -

73/

22.03.2016-

Alexandru

Vladu20.01.02

105 Achizitie adaptoare ITAchizitie

directa30237200-1 Accesorii pentru computere - - 498.68 498.68 -

S.C. FORTE SYSTEMS

S.R.L.

M99/

22.03.2016- -

Alexandru

Vladu20.01.09

106

Achizitie cuptor microunde

necesar compartimentului

administrativ.

Achizitie

directa39711362-4 cuptoare cu microunde. - - 374.93 374.93 - TONIS TRADE

M100/

24.03. 2016- -

Enciu

Dumitru20.05.30

34300000-0



de vehicule

223.81



44800000-8 vopsele, lacuri si masticuri 593.40

44424200-0 banda adeziva 5.90

39224210-3pensule pentru zugravit

interior62.08

109 Achizitie servicii cateringAchizitie

directa55520000-1 Servicii catering - - 830.00 830.00 - CATERA PLUS SRL

RAD 3894/

28.03.2016- -

Costache

Daniela20.30.02

30192113-6 Cartuse de cerneala 20.01.01

30125120-8 Toner pentru fotocopiatoare

30125110-5 Toner pentru imprimantele

laser/faxuri

111 Servicii bancareAchizitie

directa66110000-4 Servicii bancare 18.03.2016 23.03.2016 47,000.00 47,000.00 29.03.2016

BRD GROUPE

SOCIETE GENERALE-

79/

29.03.2016- Sava Diana 20.01.09

112Achizitie PLB AU 10 retrofil

Shark lifejacket LAP

Achizitie

directa35121300-1 Accesorii de siguranta - - 183 GBP 183 GBP - SURVIVAL ONE

M103/

29.03.2016- - Sava Diana 20.01.09

32250000-0 Telefoane mobile 1,799.17 20.05.30

31158000-8 incarcatoare 65.83 20.01.09

32351000-8Accesorii pentru echipament

audio si video149.17 20.01.09

- -Alexandru

Vladu20.01.09

661.38

96Achizitie

directa-

Achizitie

directa

108

110

20.01.09

- -

--

TEHNIC INSTAL

CONCEPT S.RL.

1,039.06

702.00

Achizitie

directa--

M91/

18.03.2016

M101/

24.03.2016

- FORTE SYSTEMS SRL

-

107


reparatii auto la

autoturismul institutiei CT

22 CRN

Achizitie

directa-

95 -

-

Achizitie pensule si vopsele

pentru poligon OPITO.-

313.81

Achizitie accesorii PC,

accesorii telefon mobil,

Masina de etichetat

Achizitie

directa

Achizitie produse

intretinere motor barca

M102/

28.03.2016- -

Enciu

Dumitru20.01.30

M92/

21.03.2016

29.03.2016 FORTE SYSTEMS

CCI MOBIL COMPANY

SRL

M104/

29.03.2016

-

TIRIAC AUTO S.R.L

Duta Bogdan

113Achizitie telefon mobil si

accesorii

Achizitie

directa- - -

97.225,09 97.225,09

-2,014.17

Achizitie cartuse si

consumabile pt.imprimante

si copiatoare

POLICOLOR

DISTRIBUTIE VOPSELE

-

25.03.2016 - -78/

29.03.201625.03.2016

20.02

Costache

Daniela

Sava Diana

- Sava Diana

-

5 / 20

nr. descriere

Comanda

nr./data


RON

Valoare oferta


Data

semnare

contract

Denumirea


castigatori

Nr.

Crt.

Denumire procedura

achizitie

Tipul

procedurii

Cod CPVData

deschiderii

ofertelor

Data

raportului

procedurii

Contract

nr./data

SEAP- data

atribuirii

Responsabil


114

Servicii de consultanta de

specialitate in materie de

securitate la incendiu pe

durata realizarii obiectivului

de investitii "Lucrari de

construire ramase de

executat pentru obiectivul

de investitii: CERONAV -

Sediu Galati"

Achizitie

directa79417000-0

Servicii de consultanta in

domeniul securitatii- - 10,000.00 10,000.00 30.03.2016

EXPERT TEHNIC

SANDU A. MITICA-

81/

30.03.2016-

Caracostea

Ionel71.01.01

30192700-8 Produse de papetarie

42964000-1 Echipament de birotica

30199000-0Articole de papetarie si alte

articole de hartie

116Achizitie ghid SSM ( format

electronic+scris)

Achizitie

directa39162000-5 Material de instruire - - 1,130.00 1,130.00 -

Rentrop & Straton Grup de

Editura si Consultanta in

Afaceri SRL

M105/

30.03.2016- - Bogdan Duta 20.11

117Achizitie panou sticla

securizata

Achizitie

directa44175000-7 Panouri - - 2,082.00 2,082.00 -

CIPSOR CONSTRUCT

SRL

M106/

30.03.2016- - Duta Bogdan 20.01.30

118

Achizitie doua bilete de

avion Bucuresti- Helsinki,

perioada 22-27.04.2016

Acord cadru

nr. 399/

03.07.2014

60400000-2 Servicii de transport aerian 31.03.2016 31.03.2016 2,603.58 2,603.58 - EXIMTUR SRLM107/

31.03.2016- - Sava Diana 20.06.02


directa55520000-1 Servicii catering - - 519,36 519,36 - CATERA PLUS SRL

M108/

04.04.2016- -

Costache

Daniela20.30.02

120

Furnizare sistem de

supraveghere video -

extindere

Achizitie

directa32323500-8

Sistem de supraveghere

video11.04.2016 - 91,980.00 91,980.00 14.04.2016

S.C. FORTE SYSTEMS

S.R.L.-

92/

12.04.2016- Duta Bogdan 71.01.03

121Furnizare transmitator

video subacvatic

Achizitie

directa37412240-3

instrumente sau accesorii

pentru scufundare15.04.2016 - 2,980.00 2,980.00 20.04.2016 FORTE SYSTEMS SRL -

93/20.04.201

6- Duta Bogdan 71.01.02

122 Achizitie produse protocolAchizitie

directa15000000-8

Alimente, bauturi, tutun si

produse conexe- - 1,217.34 1,217.34 - METRO CASH & CARRY

M109/

07.04.2016- -

Alexandru

Vladu20.30.07

123Achizitie servicii intretinere

gazon

Achizitie

directa77310000-6


spatii verzi- - 2,880.00 2,880.00 - GARDEN BEAUTY SRL

M110/

07.04.2016- - Duta Bogdan 20.01.30

124 Achizitie expresoareAchizitie

directa39711310-5 Filtre de cafea electrice - - 2,391.63 2,391.63 -

DANTE INTERNATIONAL

S.A

M111/

07.04.2016- -

Enciu

Dumitru20.05.30

125Achizitie Ham AIR

RESCUE

Achizitie

directa35121300-1 Accesorii de siguranta - - 910.00 910.00 -

S.C. CAMP TECHNICAL

SOLUTIONS S.R.L

M112/

08.04.2016- - Diana Sava 20.05.30

126 Achizitie formulare SSMAchizitie

directa22820000-4 Formulare - - 820.00 820.00 - COMPERIO SRL

M113/

08.04.2016- - Duta Bogdan 20.01.01

127 Achizitie stampila PoketAchizitie

directa30192153-8 stampila cu text - - 239.17 239.17 - S.C. TRODAT S.R.L.

M114/

08.04.2016- -

Enciu

Dumitru20.05.30

128 Achizitie harti de navigatieAchizitie

directa22121000-4 Publicatii tehnice - - 2310.40 EUR 2310.40 EUR -

BOGERD MARTIN

CHARTS & NAUTICAL

SUPPLIES

M115/

11.04.2016- - Diana Sava 20.01.09

129 Achizitie roata transpaletAchizitie

directa34324000-4 Roti, piese si accesorii - - 696.00 696.00 -

TEHNIC INSTAL

CONCEPT S.RL.

M116/

11.04.2016- -

Alexandru

Vladu20.01.09

130Achizitie acumulatori

pentru surse UPS

Achizitie

directa31430000-9 Acumulatori electrici - - 710.68 710.68 - FORTE SYSTEMS SRL

M117/

11.04.2016- - Duta Bogdan 20.01.09

131 Achizitie carton colotechAchizitie

directa22993100-8

Hartie sau carton

fotosensibile- - 278.10 278.10 - S.C. NOVANIS S.R.L

M118/

11.04.2016- - Diana Sava 20.01.09

132Achizitie banda LED

luminoasa

Achizitie

directa31681410-0 Materiale electrice - - 75.50 75.50 - ARTELECTRO SRL

M119/

11.04.2016- - Duta Bogdan 20.01.09

30195800-0carlige sau suporturi de

agatat382.13 20.05.01

44315100-2 accesorii de sudura 103.10

44612100-4 butelii de gaz 66.88

24455000-8 dezinfectanti 24.17

09211100-2 uleiuri pentru motoare 272.13

39811100-1 odorizante de interior 133.27

24951311-8 produse antigel 106.40

24316000-2 apa distilata 17.63

134Achizitie materiale

intretinere barci

Achizitie

directa- - -553.60 20.01.09

Bogdan Duta 20.01.01

M121/

11.04.2016- -

S.C. TRITON S.R.L.-

SELGROS CASH &

CARRY SRL

Enciu

Dumitru

Enciu

Dumitru

M120/

11.04.2016- -

40,991.80 30.03.2016 RIK SRL -115Furnizare produse de

birotica si papetarie

Achizitie

directa21.03.2016 - 40,991.80 -

133Achizitie

directa- - 552.11

Achizitie chingi, carabine,

lampa gaz si rezerve20.01.09

82/

30.03.2016

6 / 20

nr. descriere

Comanda

nr./data


RON

Valoare oferta


Data

semnare

contract

Denumirea


castigatori

Nr.

Crt.

Denumire procedura

achizitie

Tipul

procedurii

Cod CPVData

deschiderii

ofertelor

Data

raportului

procedurii

Contract

nr./data

SEAP- data

atribuirii

Responsabil


42913000-9filtre de ulei, benzina si filtre

de aspiratie a aerului93.33

09211100-2 uleiuri pentru motoare 783.33


directa55520000-1 Servicii catering - - 516,58 516,58 - MERSIN TURISM SRL

M123/

12.04.2016- -

Costache

Daniela20.30.02


Acord cadru

nr. 399/

03.07.2014


13.04.2016- -

Alexandru

Vladu20.06.02


Acord cadru

nr. 399/

03.07.2014


15.04.2016- -

Alexandru

Vladu20.06.02

139Achizitie vinci necesar pt

cursul Escape Chute

Achizitie

directa35121300-1 Accesorii de siguranta - - 2,075.00 2,075.00 -

S.C. SEBRING

CONSULTING S.R.L

M126/

15.04.2016- - Diana Sava 20.05.30

140Achizitie masina de tuns

iarba

Achizitie

directa16311100-9

Masini de tuns iarba pentru

peluze, parcuri si terenuri de

sport

- - 1,800.00 1,800.00 - COMFOREX IMPEX SRL - -

RAD

4811/18.04.2

016

Duta Bogdan 20.05.30

141 Achizitie cereri de restituireAchizitie

directa22458000-5 imprimate la comanda - - 116.67 116.67 - SC NOVANIS CONF SRL

M/127/

18.04.2016- -

Enciu

Dumitru20.01.09

142Achizitie servicii de lucrari

la manipulator Huet

Achizitie

directa45259000-7

reparare si intretinere a

echipamentelor- - 1,854.40 1,854.40 - SC ELMAS SRL

M/128

18.04.2016- -

Enciu

Dumitru20.01.09

143Achizitie releu temporizare

vinci

Achizitie

directa31711500-8

piese pentru asamblari

electronice- - 474.69 474.69 - SC ELMAS SRL

M129/

18.04.2016- -

Enciu

Dumitru20.01.30

144

Achizitie geamanduri

fumigene, rachete si facle

pentru cursurile de

competenta

Achizitie

directa34942000-2 echipament de semnalizare - - 33,150.00 33,150.00 - SC ULTRAMON SRL - -

RAD/4947

20.04.2016

Enciu

Dumitru20.01.09

145Achizitie sirena avertizare

incendiu de exterior

Achizitie

directa35240000-8 sirene - - 217.00 217.00 -

SC VAT AS SECURITY

SRL

M131/

20.04.2016- -

Enciu

Dumitru20.01.30

146Achizitie grinda sustinere

vinci coborare

Achizitie

directa44334000-0 Profile - - 2,050.00 2,050.00 -

S.C. SEBRING

CONSULTING S.R.L

M132/

20.04.2016-

RAD 4921/

20.04.2016

Caracostea

Ionel20.01.09


Acord cadru

nr. 399/

03.07.2014

60400000-2 Servicii de transport aerian - - 2,518.44 2,518.44 - DAL TRAVEL S.R.L.M133/

20.04.2016- -

Alexandru

Vladu20.06.02

39525800-6 carpe de sters 3,020.83

24322500-2 alcool 1,594.60

44165100-5 furtunuri 184.00 20.01.09


44411300-7 lavoare 1,543.98 20.01.30

150 Achizitie broaste usaAchizitie

directa44521110-2 broaste de usa - - 67.31 67.31 - SC TRITON SRL

M/136

21.04 2016- -

Enciu

Dumitru20.01.30

31532510-2startere pentru lampi

fluorescente64.58

31170000-8 transformatoare 119.42

31440000-2 baterii 812.08

44512910-4 varfuri de burghiu 104.43 20.01.30


44530000-4 dispozitive de fixare 2.94

44531100-2 holz - suruburi 8.44


Acord cadru

nr. 399/

03.07.2014


22.04.2016- -

Alexandru

Vladu20.06.02

154 Achizitie pat medical mobilAchizitie

directa33192100-3 paturi medicale - - 666.33 666.33 -

METRO CASH & CARRY

SRL

M140/

25.04.2016- -

Enciu

Dumitru20.05.30

155Achizitie termostat ambient

ventiloconvectoare

Achizitie

directa31681400-7 componente electrice - - 464.00 464.00 -

SC TEHNOTERM

DOBROGEA SRL

M141/

25.04.2016- -

Enciu

Dumitru20.01.30

156Achizitie furtun pompa

submersibila

Achizitie

directa44165100-5 furtunuri - - 85.25 85.25 - SC FIVE HOLDING SA

M143/

25.04.2016- -

Enciu

Dumitru20.01.09


generator fum

Achizitie

directa50532000-3

Servicii de reparare si de

intretinere a masinilor si a

aparatelor electrice si a


- - 212.61 212.61 - DB TEHNOLIGHT S.RL.M144/

26.04.2016- -

Alexandru

Vladu20.02

158Achizitie servicii constatare

defectiuni motor barca

Achizitie

directa71630000-3

Servicii de inspectie si

testare tehnica- - 250.00 250.00 -

S.C. TEHNIC INSTAL

CONCEPT S.R.L.

M145/

26.04.2016- -

Alexandru

Vladu20.01.09

159 Achizitie proiector cu ledAchizitie

directa31518600-6 Proiectoare orientabile - - 1,625.00 1,625.00 -

S.C. ELECTRO SANIT

S.R.L.

M146

/26.04.2016- -

Alexandru

Vladu20.05.30

SC TRITON SRLM138/

21.04.2016

-

20.01.30

Enciu

Dumitru

20.01.30

298.86

-

Enciu

Dumitru

-

-

SC FIVE HOLDING SA

METRO CASH & CARRY

SRL

Enciu

Dumitru

-

Achizitie drosere startere si

baterii

Achizitie

directa-

-

M135/

21.04.2014-

-

Enciu

Dumitru

M/137

21.04.2016-- SC ARTELECTRO SRL

Achizitie burghie, suruburi,

cablu de desfundat si pistol

silicon

-

- 359.58

Achizitie materiale

necesare serviciului

administrativ

876.67

- - 1,945.58Achizitie

directa

4,615.43

-

149

151

TRACE TRANS

CORPORATION SRL

20.01.09

-Enciu

Dumitru

- -

135 20.01.09

Achizitie lavete si alcool

sanitar

Achizitie

directa148 - -

M122/

12.04.2016

M134/

20.04.2016

152Achizitie

directa

Achizitie filtre si ulei barciAchizitie

directa-

--

-

7 / 20

nr. descriere

Comanda

nr./data


RON

Valoare oferta


Data

semnare

contract

Denumirea


castigatori

Nr.

Crt.

Denumire procedura

achizitie

Tipul

procedurii

Cod CPVData

deschiderii

ofertelor

Data

raportului

procedurii

Contract

nr./data

SEAP- data

atribuirii

Responsabil


35111000-5echipament de stingere a

incendiilor360.40

44482200-4 hidranti de incendiu 900.20

44425300-8 benzi de cauciuc 1,957.50

44482100-3 furtunuri de incendiu 700.00

34300000-0



de vehicule

432.57



162 Achizitie formulare Achizitie

directa22900000-9

Date identificare cursant,

chest.evaluare, cereri

restituiri

- - 833.27 833.27 -SC TOTAL MEDIA SHOP

FUTURE SRL

M150/

26.04.2016- -

Costache

Daniela20.01.09

163Achizitie servicii testare

lant simulator Huet

Achizitie

directa71600000-4

servicii de testare, analiza si

consultanta tehnica- - 1,980.00 1,980.00 - SC ELMAS SRL

M151/

27.04.2016- -

Enciu

Dumitru20.01.09

164 Achzitie bilete avionAchizitie

directa60400000-2 Servicii de transport aerian - - 1,276.63 1,276.63 - S.C. EXIMTUR S.RL.

M152/

27.04.2016- -

Alexandru

Vladu20.06.02



M153/

27.04.2016- -

Alexandru

Vladu20.06.02

166Achizitie masina de aspirat,

spalat pardoseala

Achizitie

directa39713430-6 Aspiratoare - - 5,350.00 5,350.00 - SC.CLEAN ROMTIM SRL - -

RAD 5309/

27.04.2016

Costache

Daniela71.01.03

34300000-0



de vehicule

448.28




traducere

Achizitie

directa79530000-8 Servicii de traducere - - 1,148.00 1,148.00 - MIRA VISION S.R.L.

M155/

28.04.2016- -

Alexandru

Vladu20.01.09

44512200-4 clesti 26.15 20.05.30

44521110-2 broasca de usa 53.10

44212316.7 coliere de strangere curbate 12.34

170

Achizitie detergent si

balsam rufe necesar pentru

asigurarea mentenantei in

cadrul serviciului ISPM

Achizitie

directa39831200-8 detergenti - - 325.08 325.08 - S.C. SELGROS S.R.L.

M157/

28.04.2016- -

ENCIU

DUMITRU20.01.02

171Achizitie manusi lacatus

pentru cursurile practice

Achizitie

directa18141000-9 manusi de lucru - - 1,800.00 1,800.00 - S.C. TRITON S.R.L.

M158/

29.04.2016- -

ENCIU

DUMITRU20.01.09

172Achizitie servicii internet si

date, Tv si telefonie fixa

Achizitie

directa64210000-1

Servicii de telefonie si

transmisie de date25.04.2016 27.04.2016 34,200.00 34,200.00 03.05.2016 SC RCS&RDS SA -

100/

03.05.2016- Diana Sava 20.01.08

173Achizitie formulare:teste

finale si chest.evaluare

Achizitie

directa22900000-9 Diverse imprimate - - 2,800.00 2,800.00 - SC NOVANIS CONF SRL

M159/

04.05.2016- - Diana Sava 20.01.09


directa32250000-0 Telefoane mobile - - 999,17 999,17 -

SC.CCI MOBIL COMPANY

SRL

M160/

04.05.2016- - Diana Sava 20.05.30

175

Achizitie pompe

submersibile necesare in

Baza de Instruire in caz de

urgenta

Achizitie

directa42122130-0 pompe de apa - - 2,458.33 2,458.33 - S.C. COMFOREX S.R.L.

M161/

05.05.2016- -

ENCIU

DUMITRU20.05.30

44800000-8 vopsele, lacuri si masticuri 18,082.07

39224210-3pensule pentru zugravit

interior1,024.10

44111400-5vopsele si material de

acoperire a peretilor44.00

39224200-0 perii 88.36

24951000-5 grasimi si lubrifianti 1,433.83

44192100-3 spuma PVC 37.63

24963000-2 produse anticorozive 42.25

42968000-9 distribuitoare 65.80

44514200-8 parti de unelte 20.21

44424200-0 banda adeziva 80.33



M163/

05.05.2016- -

Alexandru

Vladu20.06.02

178Achizitie chesoane

metalice

Achizitie

directa44613400-4 Containere de stocare - - 28,161.28 28,161.28 -

S.C. SEBRING

CONSULTING S.R.L

M164/

05.05.2016- -

Alexandru

Vladu71.01.02

179 Achizitie panglica tricoloraAchizitie

directa39561110-6 Panglici - - 165.00 165.00 - SC NOVANIS CONF SRL

RAD 5622/

06.05.2016- -

Daniela

Costache20.30.30

20.01.30

20.01.3020,918.79

Achizitie piese pt revizia

tehnica periodica si

manopera pt.autoturismul

institutiei CT 27CRN

161 657.57

Achizitie materiale

necesare mentenantei

serviciului ISPM

176

169

-

-

Achizitie materiale

intretinere necesare pentru

cele 3 sedii CERONAV

-

-

S.C. POLICOLOR

DISTRIBUTIE VOPSEA

S.R.L.

-

-

Achizitie

directa

- 3,918.10M148/

26.04.2016

SC GROUPE EUROVEST

SRL

-

M162/

05.05.2016

S.C. TRITON S.R.L.

-Enciu

Dumitru

ENCIU

DUMITRU

20.02Costache

Daniela

20.05.30

-

160

SC TIRIAC AUTO SRLM154/

28.04.2016

Achizitie stut manica

incendiu, hidrant si covor

cauciuc pentru cursurile

practice PSI

167Achizitie

directa

Achizitie

directa

Achizitie

directa-

Achizitie

directa- - - SC TIRIAC AUTO SRL

- 91.59-

-

Diana Sava

Achizitie piese pt revizia

tehnica periodica si

manopera pt.autoturismul

institutiei CT 21CRN

700.28

-

-

-

-

20.02

ENCIU

DUMITRU

-

-

M149/

26.04.2016-

M156/

28.04.2016

-

8 / 20

nr. descriere

Comanda

nr./data


RON

Valoare oferta


Data

semnare

contract

Denumirea


castigatori

Nr.

Crt.

Denumire procedura

achizitie

Tipul

procedurii

Cod CPVData

deschiderii

ofertelor

Data

raportului

procedurii

Contract

nr./data

SEAP- data

atribuirii

Responsabil


180

Lucrari de confectionare si

montaj balustrada - Baza

instruire si confectionare si

montaj protectie scara

incendiu - Sediu

CERONAV, Str. Pescarilor

nr. 69A

Achizitie

directa45340000-2

Lucrari de instalare de

garduri, de balustrade si de

dispozitive de siguranta

- - 6,300.00 6,300.00 -S.C. SEBRING

CONSULTING S.R.L

M165/

06.05.2016- -

Caracostea

Ionel20.01.30


autorizata

Achizitie

directa79530000-8 Servicii de traducere - - 2,000.00 2,000.00 -

SC ROMTRANSLATE

SRL

M166/

10.05.2016- -

Daniela

Costache20.01.09

182 Achizitie manere cu silduriAchizitie

directa44522400-9 piese de broaste - - 101.08 101.08 - S.C. TRITON S.R.L.

M167/

10.05.2016- -

ENCIU

DUMITRU20.01.30

183Achizitie plafon

casetatpentru schimbarea

bcelor deteriorate

Achizitie

directa31524120-2 plafoniere - - 1,210.13 1,210.13 -

S.C. FIVE HOLDING

S.R.L.

M168/

10.05.2016- -

ENCIU

DUMITRU20.01.30

184Achizitie uscator par

necesar in Baza de

Instruire

Achizitie

directa39712210-1 uscator par - - 333.17 333.17 -

METRO CASH &

CARRY SRL

M169/

10.05.2016- -

ENCIU

DUMITRU20.01.30

185Achizitie reparare bazin

compensator statie

pompare

achizitie

directa45259000-7

Reparare si intretinere a

echipamentelor- - 2583,33 2583,33 -

BLACK SEA

SUPPLIERS SRL

M171/

13.05.2016- -

DUTA

BOGDAN20.01.09

186Achizitie stut manica

incendiu

achizitie

directa44482200-4 hidranti de incendiu - - 2,680.00 2,680.00 -

S.C. ULTRAMO PLUS

S.R.L.

M 172/

16.05 2016- -

ENCIU

DUMITRU20.05.30

187Achizitie motor barca

rapida

achizitie

directa42111100-1

Motoare suspendate pentru

propulsia navelor- - 49.833,33 49.833,33 - CONFOREX IMPEX SRL - -

RAD

5971/18.05.2

016

DUTA

BOGDAN71.01.02

188Achizitie abonamente

publicatii

Achizitie

directa22200000-2


periodice si reviste- - 3,980.00 3,980.00 -

S.C. RENTROP &

STRATON S.RL.

M173/

19.05.2016- -

Alexandru

Vladu20.11

189 Achizitie maturiachizitie

directa39224100-9 maturi - - 204.14 204.14 - S.C. SELGROS S.R.L.

M174/

19.05.2016- -

ENCIU

DUMITRU20.01.30

190Reinnoire certificate

digitale calificate- 4 pers.

Achizitie

directa79132100-9

Servicii de certificare a

semnaturii electronice- - 95.00 380.00 - Certsign S.A. -

111/

23.05.201623.05.2016

Gabriela

Cristian20.01.30

191Achizitie masti manechin

profesional OPITO

achizitie

directa33157100-6 masti de gaze medicale - - 12,375.00 12,375.00 -

S.C. CRISALEX DENT

CO S.R.L.

M176/

20/05/2016- -

ENCIU

DUMITRU20.01.09

192Achizitie indicator

prezentare slide-uri

achizitie

directa30237430-2 creioane optice - - 815,28 815,28 - FORTE SYSTEMS SRL

M177/

23.05.2016- -

DUTA

BOGDAN20.01.09

193Achizitie filtre Draeger

Parat "C" OPITO

achizitie

directa42514310-8 filtre de aer - - 100,000.00 100,000.00 -

S.C. ULTRAMO PLUS

S.R.L.- -

RAD 6192/

24/05/2016

ENCIU

DUMITRU20.01.09

37412240-3instrumente sau accesorii

pentru scufundat13,702.76

37412241-0aparate de respirat pentru

scufundari2,344.08

37412230-0 detentoare pentru scufundari 4,607.40

195Achizitie cartus HP CE

255X (P3015)

Achizitie

directa30192113-6 Cartuse de cerneala - - 1,004.16 1,004.16 - S.C. RIK S.R.L

M178/

26.05.2016- - Diana Sava 20.01.09

196Achizitie detergent

pt.masina de spalat

pardoseala

Achizitie

directa39831200-8 Detergenti - - 963.84 963.84 -

S.C SANITEX HYGIENE

SRL- -

RAD 6392/

30.05.2016

Daniela

Costache20.01.02

15861000-1 cafea - - 190.56

15981100-9 apa minerala plata - - 111.72

15511600-9 lapte condensat - - 30.60

198Achizitie consumabile

steriizare LAP lifejacket

Achizitie

directa35121300-1 Accesorii de siguranta - - 2288 GBP 2288 GBP - SURVIVAL ONE LTD

M179/

01.06.2016- - Diana Sava 20.01.09

35814000-3 masti de gaze 41.33

44511510-3 panze de ferastraie de mana 4.83

44511000-5 scule de mana 191.57

42113161-0 deumidificatoare 64.00

44810000-1 vopsele 516.84

44832200-3 diluanti 109.10

200Achizitie formulare de

inscriere la cursuri si cereri

de restituire

Achizitie

directa22900000-9 Diverse imprimate - - 610.00 610.00 -

S.C. NOVANIS CONF

S.R.L- -

RAD 6589/

06.06.2016Diana Sava 20.01.09



M181/

07.06.2016- -

Alexandru

Vladu20.06.02

39525800-6 carpe de sters 3,010.00

24322500-2 alcool 1,594.60

22814000-9 chitantiere 2,700.00

22820000-4 formulare 45.00

927.67 -

S.C. METRO CASH &

CARRY S,R,L,

-

20.01.09- -

ENCIU

DUMITRU

ENCIU

DUMITRU

RAD 6663/

07.06.2016-2,745.00 20.01.01

20.01.30

20.30.07

S.C. NOVANIS CONF

S.R.L.

S.C. FIVE HOLDING S.A. -ENCIU

DUMITRU

DUTA

BOGDAN

71.01.02 +

20.01.09

Achizitie

directa- - 4,607.10

ENCIU

DUMITRU

332.95

- -

RAD 6655/

07/06/2016-

S.C. METRO CASH &

CARRY S,R,L,

Achizitie

directa-

- SC EXPATRNR SRL

Achizitie

directa-

197

-

Achizitie materiale vopsit

balustrade Baza

Achizitie chitante calculator

casierie

Achizitie lavete bumbac si

alcool medicinal pentru

igienizarea costumelor PSI

199

203

Achizitie accesorii de

scufundare

Achizitie

directa

Achizitie cafea, apa, lapte

condensat Protocol-

-

194

-

20,654.24

Achizitie

directa

- -

202

RAD

6184/24.05.2

016

-

M180/

01/06/2016

-RAD 6380/

30/05/2016-

9 / 20

nr. descriere

Comanda

nr./data


RON

Valoare oferta


Data

semnare

contract

Denumirea


castigatori

Nr.

Crt.

Denumire procedura

achizitie

Tipul

procedurii

Cod CPVData

deschiderii

ofertelor

Data

raportului

procedurii

Contract

nr./data

SEAP- data

atribuirii

Responsabil


204

Achizitie filtru particule

pentru autoturismul


Achizitie

directa34300000-0



de vehicule

- - 9,285.89 9,285.89 -AUTO BEST ALL

QUATRO S.R.L

M182/

08.06.2016- - Diana Sava 20.02


directa60400000-2 Servicii de transport aerian - - 2,611.36 2,611.36 - TRAVEL TIME D&R S.RL.

M183/

08.06.2016- -

Alexandru

Vladu20.06.02

206Achizitie Recipient/cuva cu

capac din tabla neagra -

Baza Instruire

Achizitie

directa44613600-6 Containere pe roti - - 2,075.00 2,075.00 -

S.C. METAL COM

S.C.M.

M185/

09.06.2016-

RAD 6783/

09.06.2016

Ionel

Caracostea20.05.30



S.C. CORSAR ONLINE

S.R.L- -

RAD 6835/

10.06.2016Diana Sava 20.05.30


directa60400000-2 Servicii de transport aerian - - 1,782.44 1,782.44 -

ROUND THE WORLD

S.RL.

M186/

10.06.2016- -

Alexandru

Vladu20.06.02

209Achizitie servicii pentru

evenimente

Achizitie

directa79952000-2 Servicii pentru evenimente - - 34,986.00 34,986.00 13.06.2016

SC SHANTA BUSINESS

SOLUTIONS SRL-

121/

13.06.2016-

Daniela

Costache

20.30.02+

20.30.30


directa32250000-0 Telefoane mobile - - 1,999.17 1,999.17 - ITG ONLINE S.RL. - -

RAD 6947/

14.06.2016

Alexandru

Vladu20.05.30


directa55520000-1 Servicii de catering - - 18,990.83 18,990.83 - SC ELEGANT IMPEX

M187/

14.06.2016- -

Daniela

Costache20.30.30

30192000-1 Accesorii de birou 7,192.50

35123400-6 Ecusoane de identificare 4,455.00

30192121-5 Pixuri 306.00

22816100-4 Blocnotesuri 658.00

18934000-5 Sacose 615.00

213Achizitie incarcator auto

pentru laptop

Achizitie

directa30237280-5 accesorii de alimentare - - 690.00 690.00 - FORTE SYSTEMS SRL - -

RAD 6990/

15.06.2016

DUTA

BOGDAN20.01.30

214 Achizitie scaun birouAchizitie

directa39112000-0 scaune - - 315.83 315.83 -

S.C. METRO CASH &

CARRY S,R,L,- -

RAD 7132/

21/06/2016

ENCIU

DUMITRU20.05.30

215

Achizitie formulare date de

identificare cursanti si

formulare de inscriere la

cursuri

Achizitie

directa22900000-9 Diverse imprimate - - 1,080.00 1,080.00 -

S.C. NOVANIS CONF

S.R.L- -

RAD 7205/

22.06.2016Diana Sava 20.01.09

216


reparatii punct trafo in Baza

de Instruire CERONAV

Achizitie

directa45315500-3 Instalatii de tensiune medie - - 2,601.03 2,601.03 -

S.C. 97 ELECTRI CONST

S.R.L

M188/

24.06.2016- - Diana Sava 20.02

217Achizitie publicatii tehnice

si modele de curs IMO

Achizitie

directa22121000-4 Publicatii tehnice - - 1,350.48 1,350.48 -

S.C. PRIOR MEDIA

GROUP S.R.L- -

RAD 7407/

27.06.2016Diana Sava 20.11

218Achizitie masina de tuns

iarba si motocoasa

Achizitie

directa

16311100-9

16320000-4

Maşini de tuns iarba pentru

peluze, parcuri şi terenuri de

sport / Maşini de cosit

- -1395

19503,345.00 - S.C. COMFOREX S.R.L. - -

RAD

7569/30.06.2

016

Alexandru

Vladu20.05.30

24322500-2 alcool - - 1,594.60

39525800-6 carpe de sters - - 3,008.33

220Achizitie aparat de aer

conditionat mobil

Achizitie

directa39717200-3 Aparate de aer conditionat - - 999,94 999,94 - Altex Romania SRL - -

RAD

7684/04.07.2

016

DUTA

BOGDAN20.05.30

221 Achizitie scaun ergonomicAchizitie

directa39112000-0 Scaune - - 333,32 333,32 -

DANTE

INTERNATIONAL SRL- -

RAD

7784/05.07.2

016

DUTA

BOGDAN20.05.30

222Achizitie telefoane fiexe

fara fir

Achizitie

directa32550000-3 Echipament telefonic - - 219.64 219.64 - FORTE SYSTEMS SRL - -

RAD

7789/06.07.2

016

DUTA

BOGDAN20.05.30

34300000-0Piese şi accesorii pentru


de vehicule

1,164.33



224 Achizitie bilet avionAchizitie


S.C. ROUND THE

WORLD S.R.L.

M190/

07.07.2016- -

Alexandru

Vladu20.06.02

225Achizitie semimasca

protectie Draeger

Achizitie

directa35814000-3 masti de gaze - - 175.00 175.00 S.C. MARVEL S.R.L. - -

RAD

7848/07.07.2

016

ENCIU

DUMITRU20.01.09

226Achizitie lucrare consilier

achizitii publice

Achizitie

directa79980000-7 Servicii de abonare - - 800.00 800.00 -

RENTROP & STRATON

SRL- -

RAD

7809/07.07.2

016

DUTA

BOGDAN20.11

227

Achizitie formulare

tipizate:Date de identificare

cursant,Test initial,

Chestionar de evaluare

Achizitie

directa22458000-5 Imprimate la comanda - - 1,600.00 1,600.00 - SC ELCO SRL - -

RAD

7854/07.07.2

016

Costache

Daniela20.01.09



de vehicule

599.81



Diana Sava

-

-RAD7696/

04.07.2016

-- - 752.81

- 13,226.50

TIRIAC AUTO S.R.L

-

20.02Achizitie

directa228


pentru autoturismul


212 -SC MASTER PRINT SRLRAD7010/

15.06.2016

Daniela

Costache

Achizitie accesorii

birou,ecusoane de

identificare,pixuri,blocnot-

esuri,sacose

Achizitie

directa-

223


pentru autoturismul




igienizarea costumelor PSI

219

-

Achizitie

directa4,602.93 -

TIRIAC AUTO S.R.LAchizitie

directa-

M189/

07.07.2016- 1,488.33 -

-

20.30.02

20.30.30

Diana Sava 20.02

S.C. METRO CASH &

CARRY S,R,L,20.01.09

ENCIU

DUMITRU

-

- -M191/

08.07.2016

10 / 20

nr. descriere

Comanda

nr./data


RON

Valoare oferta


Data

semnare

contract

Denumirea


castigatori

Nr.

Crt.

Denumire procedura

achizitie

Tipul

procedurii

Cod CPVData

deschiderii

ofertelor

Data

raportului

procedurii

Contract

nr./data

SEAP- data

atribuirii

Responsabil


229Achizitie de placute

signalectice

Achizitie

directa44423450-0 Plăcuţe indicatoare - - 1,935.00 1,935.00 -

S.C. CUSHA

ADVERTISING S.R.L.- -

RAD

7980/11.07.2

016

Alexandru

Vladu20.01.30

230Achizitie servicii verificare

butelii aer comprimat

Achizitie

directa50600000-1


întreţinere a materialelor de

securitate şi apărare

- - 2,470.00 2,470.00 - S.C. PROSALV S.RL. - -

RAD

7981/11.07.2

016

Alexandru

Vladu20.01.09

231Achizitie servicii inlocuire

accesorii barca rapida de

tip Bombard

Achizitie

directa50000000-5

Servicii de reparare si

intretinere- - 7,250.00 7,250.00 -

COMFOREX IMPEX

SRL- -

RAD

7972/11.07.2

016

DUTA

BOGDAN20.01.09

232Achizitie rolete cu caseta

Blackout

Achizitie

directa39515000-5

Perdele, draperii,

baldachine, si storuri textile- - 3,335.00 3,335.00 -

VERTIROLL


RAD

8034/12.07.2

016

DUTA

BOGDAN20.05.30

233Achizitie aspirator de mana

portabil

Achizitie

directa39713430-6 Aspiratoare - - 233.27 233.27 - Altex Romania SRL - -

RAD

8041/12.07.2

016

DUTA

BOGDAN20.05.30

15861000-1 cafea 442.43

03111200-4 arahide 42.66

15980000-1 bauturi fara alcool 105.69

15982000-5 bauturi nealcoolice 114.94

15981100-9 apa minerala plata 270.83

15511600-9 lapte condensat 12.39

15831000-2 zahar 99.08

15321700-1amestecuri de sucuri

neconcentrate100.84

15842310-8 bomboane 98.76

235Achizitii becuri lumina

calda Baza nautica

Achizitie

directa31531000-7 becuri - - 260.25 260.25 -

S.C. FRIGORIFICA

S.R.L.- -

RAD

8020/12.07.2

016

ENCIU

DUMITRU20.01.30

236Achizitie pistol de vopsit

necesar Baza de Instruire

Achizitie

directa42651000-4

pistol pneumatic pentru

vopsit- - 725.80 725.80 -

S.C. GREBO 2003

S.R.L.- -

RAD

8074/13.07.2

016

ENCIU

DUMITRU20.01.30

237Achizitie discuri abrazive

polizor unghiular

Achizitie

directa14810000-2 produse abrazive - - 1,075.00 1,075.00 - S.C. SFERA S.R.L. - -

RAD

8075/13.07.2

016

ENCIU

DUMITRU20.01.30

238Achizitie spray curatat

contacte electronice

Achizitie

directa24963000-2 produse anticorozive - - 246.00 246.00 -

S.C. VECTOR

ELECTRONIC S.R.L.- -

RAD

8076/13.07.2

016

ENCIU

DUMITRU20.01.30

239Achizitie furtun presiune

pentru bazinul din Baza de

Instruire

Achizitie

directa44165100-5 furtunuri - - 2,350.00 2,350.00 -

S.C. AJG TRUKS &

TRAILERS S.R.L.- -

RAD

8077/13.07.2

016

ENCIU

DUMITRU20.01.30

240


gestionare si de asistenta

privind reteaua de date

CERONAV pe o perioada

de 12 luni

Achizitie

directa72315000-6

Servicii de gestionare si de

asistenta privind retelele de

informatii

- - 5278 lei/ luna 63,336.00 15.07.2016S.C. TETHYS ENERGY

SYSTEMS S.R.L-

136/

15.07.2016- Diana Sava 20.01.09

241

Prestari servicii verificare

grad deteriorare Cladire

administrativa Baza de

Instruire CERONAV

Achizitie

directa71242000-6

Pregatire de proiecte si

proiectare, estimare a

costurilor

- - 8,400.00 8,400.00 18.07.2016 SC EUROTON SRL -137/

18.07.2016

RAD

7862/07.07.2

016

Ionel

Caracostea20.02

242 Achizitie laptopuriachizitie

directa30213100-6 Computere portabile - - 8,625.00 8,625.00 -

S.C. FORTE SYSTEMS

S.R.L.- -

RAD

8295/19.07.2

016

Alexandru

Vladu71.02.02

243 Achizitie laptopuriAchizitie

directa30213100-6 Computere portabile - - 13,640.00 13,640.00 -

S.C. MIDA SOFT

BUSSINES S.RL.- -

RAD

8296/19.07.2

016

Alexandru

Vladu71.01.02

244 Achizitie aer conditionatachizitie

directa39717200-3 Aparate de aer conditionat - - 2,999.20 2,999.20 -

S.C. FIVE HOLDING

S.R.L.- -

RAD

8336/19.07.2

016

Alexandru

Vladu20.05.30


09211000-1Uleiuri lubrifiante si agenti

lubrifianti243.50

246Achizitie incarcator retea

microUSB

Achizitie

directa30237280-5 accesorii de alimentare - - 59.53 59.53 - Altex Romania SRL - -

RAD

8321/19.07.2

016

DUTA

BOGDAN20.01.09


intretinere si reparatii de

software

Achizitie

directa72267000-4

Servicii de intretinere si

reparatii de software- - 30.000/an 30.000/an 20.07.2016 SC TEHNO SOFT SRL -

138/

20.07.2016-

Daniela

Costache20.01.30


dezinsectie

achizitie

directa90921000-9

Servicii de dezinfectie si

dezinsectie- - 2,035.00 2,035.00 -

S.C. ELIMAR SANI

S.R.L.- -

RAD

8361/20.07.2

016

Alexandru

Vladu20.01.30

249Achizitie becuri stradale si

becuri 24V pentru

inlocuirea celor arse

Achizitie

directa31531000-7 becuri - - 723.17 723.17 -

S.C. ARTELECTRO

S.R.L.- -

RAD

8347/20.07.2

016

ENCIU

DUMITRU20.05.30



S.C. ROUND THE

WORLD S.R.L.

M192/

22.07.2016- -

Alexandru

Vladu20.06.02

251 Achizitie scaun ergonomicAchizitie

directa391120000-0 Scaune - - 366.66 366.66 -

DANTE


RAD

8520/25.07.2

016

DUTA

BOGDAN20.05.30

Achizitie

directa-

SC METRO

CASH&CARRY SRL-234

Achizitie produse protocol

secretariat (directori)- - 1,287.61 -

RAD

8039/12.07.2

016

ENCIU

DUMITRU20.30.07

245Achizitie ulei motocoasa si

masina de tuns iarba

Achizitie

directa

RAD

8294/19.07.2

016

- - - 20.01.30ENCIU

DUMITRU-490.58 - S.C. TRITON S.R.L.

11 / 20

nr. descriere

Comanda

nr./data


RON

Valoare oferta


Data

semnare

contract

Denumirea


castigatori

Nr.

Crt.

Denumire procedura

achizitie

Tipul

procedurii

Cod CPVData

deschiderii

ofertelor

Data

raportului

procedurii

Contract

nr./data

SEAP- data

atribuirii

Responsabil


252Achizitie pompa condens

ventiloconvector

Achizitie

directa42533000-1 Piese pentru pompe termice - - 530.00 530.00 -

TEHNOTERM

DOBROGEA SRL- -

RAD

8539/25.07.2

016

DUTA

BOGDAN20.01.30



SC DANTE

INTERNATIONAL SA- -

RAD

8521/25.07.2

016

Daniela

Costache20.05.30


directa60400000-2 Servicii de transport aerian - - 1,650.00 1,650.00 - TAROM S.A

M193/

26.07.2016- - Diana Sava 20.06.02

255Achizitie statie grafica cu

software

Achizitie

directa30213300-8 Computer de birou - - 17,280.00 17,280.00 -

MIDA SOFT BUSINESS

SRL- -

RAD

8601/26.07.2

016

DUTA

BOGDAN71.01.02

256Achizitie teste ISL Marlins

English Language Test for

Seafarers

Achizitie

directa22900000-9 diverse imprimate - - 1500 USD 1500 USD -

SEATEK UK LIMITED

MARLINS

MAREA BRITANIE

M194/

27.07.2016- -

Daniela

Costache20.01.09



de vehicule

279.67



258 Achizitie stampile casierieAchizitie

directa30192153 stampile cu text - - 78.75 78.75 - S.C. TRITON S.R.L. - -

RAD

8661/27.07.2

016

ENCIU

DUMITRU20.05.30

259Achizitie incarcator retea

microUSB

Achizitie

directa30237280-5 accesorii de alimentare - - 119.00 119.00 - Altex Romania SRL - -

RAD

8740/29.07.2

016

DUTA

BOGDAN20.01.09

260


reparatii macara Tractel

Tirak (reparatii in urma

reviziei periodice).

Achizitie

directa50800000-3

diverse servicii de intretinere

si reparare.- - 6,414.58 6,414.58 - S.C. ELMAS S.R.L. - -

RAD

8742/29.07.2

016

ENCIU

DUMITRU20.01.30

261Achizitie servicii spalatorie

si curatatorie

Achizitie

directa98310000-9

Servicii de spalatorie si

curatatorie uscata- -

Minim 13.805-maxim

16.375

Minim 13.805-

maxim 16.37503.08.2016

S.C. SNOW CLEAN

S.R.L.-

141/

01.08.2016-

Daniela

Costache20.01.09

262

Servicii de organizare

eveniment lansare ponton

CERONAV - Complex

Nautic de instruire practica

si informare CERONAV

Achizitie

directa79952000-0 Servicii pentru evenimente - - 3,881.07 3,881.07 - HOTEL MERCUR S.R.L

RAD nr. 8854/

01.08.2016- - Sava Diana 20.30.02

263

Achizitie sistem informatic

de registratura,

managementul

documentelor, arhivare

electronica si evidenta

contracte

Achizitie

directa48311000-1

Pachete software pentru

gestionarea documentelor22.07.2016 27.07.2016 90,100.00 90,100.00 01.08.2016

S.C. ROYAL TECH INT

SRL

RAD nr. 8636/

27.07.2016

142/

01.08.2016- Sava Diana 71.01.30

264

Achizitie servicii abonare

Consilier Contabilitate

pt.Institutiile Publice si

Consilier Noul Cod Fiscal

Achizitie

directa79980000-7 Servicii de abonare - - 1,987.00 1,987.00 -

S.C. RENTROP &

STRATON S.RL.- -

RAD

8905/02.08.2

016

Daniela

Costache2011


directa32250000-4 Telefoane mobile - - 1,874.17 1,874.17 - CORSAR ONLINE SRL - -

RAD

9101/09.08.2

016

DUTA

BOGDAN20.05.30

266Achizitie sisteme informare

cursanti - Info-chioscuri

Achizitie

directa48810000-9 Sisteme de informare - - 128,250.00 128,250.00 09.08.2016 FORTE SYSTEMS SRL -

148/

09.08.2016-

DUTA

BOGDAN71.01.03

267Achizitie serviciireparatie

firma luminoasa Baza

Nautica

Achizitie

directa31523200-0

panouri cu mesaje

permanente- - 1,490.00 1,490.00 -

S.C. CUSHA


RAD

9143/10.08.2

016

ENCIU

DUMITRU20.02

268Achizitie calculatoare

pentru salile de curs

Achizitie

directa30213000-5 Computere personale - - 50,220.00 50,220.00 10.08.2016

CRUCIAL SYSTEMS &

SERVICES SRL-

150/

10.08.2016-

DUTA

BOGDAN71.01.02

44316510-6 feronerie 492.46

44531510-9 bolturi si suruburi 9.17

44531300-4 suruburi cu autofiletare 2.00


dezinsectie si deratizare

Achizitie

directa90921000-9

Servicii de dezinfectie si

dezinsectie- - 6,774.95 6,774.95 -

S.C. EKARA CLEANING

ACCESSORIES S.R.L.- -

RAD

9200/12.08.2

016

Alexandru

Vladu20.01.30

270Achizitie caseta afisaj usa

clasa

Achizitie

directa31523200-0

panouri cu mesaje

permanente- - 940.00 940.00 -

S.C. CUSHA


RAD

9208/12.08.2

016

ENCIU

DUMITRU20.01.30

271Servicii expertiza tehnica

cheu Baza de instruire

Achizitie

directa71319000-7 Servicii de expertiza - - 5,900.00 5,900.00 -

PFA VICTOR

DUMITRESCU-

143/

05.08.2016

RAD 8995/

04.08.2016

Caracostea

Ionel20.12


spalatorie auto - Galati

Achizitie

directa50112300-6

Servicii de spalare a

automobilelor si servicii

similare

- - 1,350.00 1,350.00 12.08.2016 KILLTEC SRL -153/

12.08.2016-

DUTA

BOGDAN20.01.30



S.C. ROUND THE

WORLD S.R.L.

M196/

19.08.2016- -

Alexandru

Vladu20.06.02

274Achizitie gel dezinfectant

maini pentru casierie

Achizitie

directa33741300-9 dezinfectant pentru maini - - 159.80 159.80 -

S.C. HORUS CENTER

S.R.L.- -

RAD

9439/23.08.2

016

ENCIU

DUMITRU20.01.30

-

-

ENCIU

DUMITRU20.01.30

M195/

28.07.2016

S.C. TRITON S.R.L. - -

RAD

9183/11.08.2

016

Sava Diana 20.02

- - 503.63Achizitie manere pentru

usa, geam cu suruburi

- -TIRIAC AUTO S.R.L- - 468.68257


pentru autoturismul


Achizitie

directa

Achizitie

directa268

12 / 20

nr. descriere

Comanda

nr./data


RON

Valoare oferta


Data

semnare

contract

Denumirea


castigatori

Nr.

Crt.

Denumire procedura

achizitie

Tipul

procedurii

Cod CPVData

deschiderii

ofertelor

Data

raportului

procedurii

Contract

nr./data

SEAP- data

atribuirii

Responsabil


275Achizitie europubele gunoi

240L, Baza de Instruire

achizitie

directa34928480-6

containere si pubele de

deseuri- - 1,166.08 1,166.08

METRO CASH &

CARRY SRL- -

RAD

9471/24.08.2

016

ENCIU

DUMITRU20.05.30

39525800-4 carpe de vase 3,012.50

24322500-2 alcool 1,570.80

277 Achizitie mobilierachizitie

directa

39122100-4

39000000-2

Dulapuri

Mobilă (inclusiv mobilă de

birou), accesorii de mobilier,

aparate de uz casnic

(exclusiv dispozitive de

iluminat) şi produse de

curăţat

- -10887.29

4919.3615,806.65 -

S.C. FIVE HOLDING

S.R.L.- -

RAD

9571/29.08.2

016

Alexandru

Vladu20.05.30

278

Achizitie servicii inlocuire

instalatie traseu sistem de

racire chiller

Achizitie

directa50730000-1


intretinere a grupurilor de

refrigerare

- - 1,597.00 1,597.00 -TEHNOTERM

DOBROGEA SRL- -

RAD

9574/29.08.2

016

DUTA

BOGDAN20.01.30

279Achizitie formulare

tipizate:Formulare de

inscriere la cursuri

Achizitie

directa22900000-9 Diverse imprimate - - 450.00 450.00 - S.C. ELCO S.R.L. Galati - -

RAD

9621/30.08.2

016

Daniela

Costache20.01.09

280ACHIZITIE servicii de

igienizare

ventiloconvectoare

Achizitie

directa50720000-9

servicii de reparare si de

intretinere a incalzirii

centrale

- - 1,620.00 1,620.00 -SC TEHNOTERM

DOBROGEA SRL- -

RAD

9640/30.08.2

016

DUTA

BOGDAN20.01.30

281 Achizitie pubele DEE Achizitie

directa39224340-3 Pubele - - 1,593.00 1,593.00 -

SC EUROPLAST

ROMANIA SRL- -

RAD

9641/30.08.2

016

DUTA

BOGDAN20.05.30


intretinere gazon

Achizitie

directa77310000-9


spatii verzi- - 1,470.00 1,470.00 -

SC GARDEN BEAUTY

SRL- -

RAD

9659/31.08.2

016

DUTA

BOGDAN20.01.30

283SERVICII colectare

cartuse, tonere imprimante

Achizitie

directa90511300-5

servicii de colectare a

deseurilor dispersate- - 0.00 0.00 31.08.2016

SC OFFICE GREEN

ECO-PRODUCTS SRL-

CTR NR

166/31.08.20

16

RAD

9666/31.08.2

016

DUTA

BOGDAN20.01.30

284Achizitie servicii evaluare

ambarcatiuni CERONAV

Achizitie

directa79419000-4


domeniul evaluarii- - 3,800.00 3,800.00 - S.C. SALINA S.R.L. - -

RAD nr.

9789/

02.09.2016

Enciu

Dumitru20.30.30

285Achizitie servicii revizie

tehnica periodica si servicii

de tractare

Achizitie

directa50112000-3


intretinere a autovehiculeleor- -

Minim 15.684 -

maxim 44.964

Minim 15.684

-maxim 44.96428.09.2016

S.C.EUROPARTS

SERVICES SRL-

180/

28.09.2016

RAD10247

/16.09.2016

Daniela

Costache20.02


spalatorie auto

Achizitie

directa50112300-6

Servicii de spalare a

automobilelor- - 13,182.00 13,182.00 -

S.C. DONAL SERV

S.R.L.-

175/21.09.20

16

RAD 9913

/08.09.2016

Alexandru

Ioan Vladu20.01.30


spalatorie echipamente

cursanti

Achizitie

directa98310000-9

Servicii de spalatorie si

curatatorie uscata- - 1,875.00 1,875.00 -

S.C. SILGIMAR PROD

S.R.L.- -

RAD 9898/

08.09.2016

Alexandru

Ioan Vladu20.01.09

288Achizitie filme didactice -

personal ambarcat pe

tancuri maritime

Achizitie

directa92111100-3

Productie de filme si casete

video cu utilizare

pedagogica

- - 25,600.00 25,600.00 -S.C. EXPERT MEDIA

CONSULTING S.R.L- -

RAD nr.

10033/

12.09.2016

Sava Diana 20.01.09

289

Achizitie celula de linie

medie si inalta tensiune si

celula transformator- curs

SENMIT

Achizitie

directa31682310-6 Tablouri de tensiune medie - - 100,977.00 100,977.00 03.10.2016

S.C. L&R CONSEIL

S.R.L-

183/

03.10.2016

RAD nr.

10056/

12.09.2016

Sava Diana 71.01.02

15861000-1 cafea 512.51

15831000-2 zahar 171.50

15982000-5 bauturi nealcoolice 429.60

15981100-9 apa minerala / plata 368.40

15511600-9 lapte condensat 27.20

15863000-5 ceai 68.10

291Achizitie Megohmetru 5kV -

curs SENMIT

Achizitie

directa38341300-0

Instrumente de masurare a

marimilor electrice- - 7,214.00 7,214.00 -

S.C. NOVA TEST

INDUSTRIAL S.R.L- -

RAD nr.

10152/

13.09.2016

Sava Diana 71.01.02

292Achizitie scaune vizitator

pentru sala simulator

Achizitie

directa39112000-0 Scaune - - 1,450.68 1,450.68 -

METRO CASH &

CARRY S.R.L.- -

RAD

10097/

13.09.2016

Enciu

Dumitru20.05.30


demontat panouri

directionale (11 stalpi)

Achizitie

directa44175000-7 Panouri - - 550.00 550.00 - S.C. LEMINGS S.R.L - -

RAD nr.

10161/

13.09.2016

Sava Diana 20.01.30

294

Achizitie masti pentru

manechin profesional (prim

ajutor medical).

Achizitie

directa33000000-0

Echipamente medicale,

produse fermaceutice si

produse de ingrijire

personala.

- - 3,973.00 3,973.00 - S.C.MARVEL S.R.L. - -

RAD nr.

10269/

16.09.2016

Enciu

Dumitru20.01.09

295ACHIZITIE whiteboard

magnetic

Achizitie

directa39292000-5

Tablite sau table scolare

pentru scris sau pentru

desenat sau instrumente

- - 4,237.50 4,237.50 - SC AREXIM SA - -RAD 10344/

19.09.2016

DUTA

BOGDAN20.05.30

296 Achizitiei mobilierAchizitie

directa39122100-4 Dulapuri - - 1,357.02 1,357.02 -

S.C. FIVE HOLDING

S.A.- -

RAD 10366/

20.09.2016

Alexandru

Ioan Vladu20.05.30

297ACHIZITIE peridoc barca

rapida de salvare

Achizitie

directa34223310-2 Remorci de uz general - - 17,908.00 17,908.00 -

SC COMFOREX IMPEX

SRL- -

RAD 10428/

21.09.2016

DUTA

BOGDAN71.01.02

298Achizitie lucrari de instalatii

electrice bufet

Achizitie


SC ELECTRO SANIT

PREST SRL- -

RAD 10433/

21.09.2016

DUTA

BOGDAN20.01.30

290 20.30.07Achizitie produse protocol

secretariat

METRO CASH &

CARRY S.R.L.- -

RAD

10164/

13.09.2016

Achizitie

directa- - 1,577.31 -

Enciu

Dumitru



Achizitie

directa- - - -

METRO CASH &

CARRY SRL4,583.30 -

RAD

9564/29.08.2

ENCIU

DUMITRU20.01.09276

13 / 20

nr. descriere

Comanda

nr./data


RON

Valoare oferta


Data

semnare

contract

Denumirea


castigatori

Nr.

Crt.

Denumire procedura

achizitie

Tipul

procedurii

Cod CPVData

deschiderii

ofertelor

Data

raportului

procedurii

Contract

nr./data

SEAP- data

atribuirii

Responsabil


299

Achizitie lucrari de inlocuire

sisteme de iluminat

vestiare PSI si gradina

Achizitie

directa45310000-3 Lucrari de instalatii electrice - - 581.10 581.10 -

SC ELECTRO SANIT

PREST SRL- -

RAD 10434/

21.09.2016

DUTA

BOGDAN20.01.09


inspectie, certificare si test

barca CERONAV 1

Achizitie

directa71631000-0 Servicii de inspectie tehnica - - 4,400.00 4,400.00 - SC SEA LARK SRL

M201/21.09.20

16- -

DUTA

BOGDAN20.01.09


directa32250000-0 Telefoane mobile - - 441.59 441.59 -

S.C. ALTEX ROMANIA

S.A- -

RAD10473/

22.09.2016

Daniela

Costache20.05.30

302

Achizitie produse

farmaceutice necesare

desfasurarii cursurilor

practice

Achizitie

directa33690000-3 Diverse medicamente - - 2,747.42 2,747.42 -

S.C. AQUA FARM

S.R.L.- -

RAD nr.

10492/

22.09.2016

Enciu

Dumitru20.14

303 ACHIZITIE scaun birouAchizitie

directa39112000-0 Scaune - - 247.17 247.17 -

SC METRO

CASH&CARRY SRL- -

RAD

10485/22.09.

2016

DUTA

BOGDAN20.05.30

304Achizitie drapel ROMANIA

pentru Baza de Instruire

Achizitie

directa35821000-5 Steaguri - - 480.00 480.00 -

S.C. DRAPELUL

PERSONALIZAT S.R.L.- -

RAD nr

10539/

23.09.2016

Enciu

Dumitru20.05.30

18937000-6 saci de ambalaj 240.00

39541140-9 sfori 37.30

545.00

1,430.00

307Achizitie cafetiere pentru

dotarea birourilor filiala

GALATI

Achizitie

directa39711210-4 Roboto de bucatarie - - 435.24 435.24 -

METRO CASH &

CARRY S.R.L.- -

RAD nr.

10734/

28.09.2016

Enciu

Dumitru20.05.30

95.00

RAD nr.

10777/

29.09.2016

330.00

RAD nr.

10778/

29.09.2016

309Achizitie stampile cu

numerotarea

documentatiilor

Achizitie

directa30192152-1 Stampile de numerotare - - 208.32 208.32 - S.C. RIK S.R.L. - -

RAD nr.

10779/29.09.

2016

Gabriela

Cristian20.05.30

310 Achizitie imprimante laserAchizitie

directa30232110-8 Imprimante laser - - 17,807.00 17,807.00 -

S.C FORTE SYSTEMS

SRL- -

RAD10852/

30.09.2016

Daniela

Costache

71.01.02

20.05.30

311ACHIZITIE perforator

metalic 100 coli

Achizitie

directa42964000-1 Echipament de birotica - - 341.66 341.66 -

SC DANTE

INTERNATIONAL SA- -

RAD 10833/

30.09.2016

DUTA

BOGDAN20.05.30

312 InseriatoareAchizitie

directa30192152-1 Stampile de numerotare - - 104.16 208.32 - S.C.RIK S.R.L. - - 03.10.2016

Gabriela

Cristian20.05.30 RAD10779/ 29.09.2016

313 Achizitie generator Achizitie

directa31120000-3 Generatoare - - 60,300.00 60,300.00 -

S.C. DELTA ENERGY

S.R.L.-

188/05.10.20

16

10953/

03.10.2016

Alexandru

Ioan Vladu71.01.02

314Kit semnatura digitala- 2

buc.

Achizitie

directa79132100-9


semnaturii electronice- - 165.00 330.00 03.10.2016 Certsign S.A. -

181/

03.10.201603.10.2016

Gabriela

Cristian20.01.30 RAD10779/ 29.09.2016

315ACHIZITIE hard disk

sistem de supraveghere

casierie

Achizitie

directa30233132-5 Unitati de hard disk - - 370.00 370.00 - SC FLY ONIX SRL - -

RAD 10878/

03.10.2016

DUTA

BOGDAN20.01.09

316 ACHIZITIE acces pointAchizitie

directa30237200-1 Accesorii pentru computere - - 2,660.00 2,660.00 -

SC CORSAR ONLINE

SRL- -

RAD 10879/

03.10.2016

DUTA

BOGDAN20.01.09

317Achizitii publicatii si modele

de curs IMO

Achizitie

directa22121000-4 Publicatii tehnice - - 981.90 981.90 -

S.C. PRIOR MEDIA

GROUP S.R.L- -

RAD 10889/

03.10.2016Diana Sava 20.11

318ACHIZITIE dulap pentru

RACK

Achizitie

directa30200000-1

Echipamente si accesorii

pentru computer- - 3330.00 3,330.00 -

SC CG&GC IT E-XPERT

SRL- -

RAD

10896/03.10.

2016

DUTA

BOGDAN71.01.02

319Reinnoire certificat digital

calificat- 1 pers.

Achizitie

directa79132100-9


semnaturii electronice- - 95.00 95.00 03.10.2016 Certsign S.A. -

182/

03.10.201603.10.2016

Gabriela

Cristian20.01.30 RAD10779/ 29.09.2016

320 Achizitie pixuriAchizitie

directa30192121-5 Pixuri - - 1190.00 1,190.00 -

S.C. MASTER PRINT

S.R.L- -

RAD 11008/

04.10.2016Diana Sava 20.01.09

30237280-5Adaptor, alimentator

universal73.34 20.01.30

31224810-3 Cabluri prelungitoare 94.00 20.05.30

322Achizitie manusi lacatus

pentru cursurile din Baza

de instruire practica

Achizitie

directa18141000-9 Manusi de lucru - - 2,600.00 2,600.00 -

S.C. FORNAX

GROUPE S.R.L.- -

RAD nr.

05.10 2016

Enciu

Dumitru20.01.09

S.C. CORSAR ONLINE

SRL

20.01.30

Reinnoirea

certificatuluidigital calificat

pentru semnatura

electronica extinsa Dl.

Director ComercialDan

Pisica si D-na Daniele

Tagare si Cristian Gabriela

biroul BAPI

Achizitie

directa79132100-9


semnaturii electronice- -

RAD nr.

10579/

26.09.2016

-

277.30 -APH "SPORTING

CLUB" GALATI

308 426.00 -S.C. CERTSIGN S.A.

BUCURESTI

-

Achizitie saci rafie si sfoara

pentru ambalat in vederea

mutarii in sediul nou

GALATI

Achizitie

directa- -- -

Enciu

Dumitru

48219500-1Pachete software pentru

comutator ( switch) sau ruter1,975.00-306

ACHIZITIE switch 5 porturi

si 24 porturi

Achizitie

directa

305

- - -

-

-

20.01.09RAD 10709/

28.09.2016

DUTA

BOGDAN

RAD nr.

11059/

05.10.2016

Cristian

Gabriela20.01.30

321Enciu

Dumitru

S.C. CRUCIAL

SYSTEMS & SERVICES

S.R.L.

-

Achizitie alimentator My

Book si prelungitoare

pentru biroul BRUSSM

Achizitie

directa- - 167.34 -

14 / 20

nr. descriere

Comanda

nr./data


RON

Valoare oferta


Data

semnare

contract

Denumirea


castigatori

Nr.

Crt.

Denumire procedura

achizitie

Tipul

procedurii

Cod CPVData

deschiderii

ofertelor

Data

raportului

procedurii

Contract

nr./data

SEAP- data

atribuirii

Responsabil


323

Proiectare si executie

lucrari de reparatie si

reamenajare Cheu latura

Est - Baza de Instruire

Achizitie

directa

71322500-6

45241100-9

Servicii de proiectare

tehnica pentru infrastructura

de transport/Lucrari de

constructii de chei

- - 393,185.00 393,185.00 06.10.2016

Asocierea SC SET

CONSTRUCT SRL -

BCPC Biroul de

consultanta proiectare in

constructii SRL

-189/

06.10.201606.10.2016

Ionel

Caracostea20.02 RAD11070/05.10.2016

1396.00

905.00

15861000-1 Cafea 224.76

03111200-4 Arahide 37.92

15842310-8 Bomboane 158.00

326

Achizitie set cablu sudura

pentru activitatile

administrative din Baza de

Instruire

Achizitie

directa44321000-6 Cablu - - 4158.32 4,158.32 -

S.C. SEBRING

CONSULTING S.R.L.- -

RAD nr.

11356 /

11.10.2016

Enciu

Dumitru20.05.30

327

Achizitie bluze si pantaloni

personal medical necesare

desfasurarii cursurilor de

asistenta medicala

Achizitie

directa33199000-1

Imbracaminte pentru

personalul- - 453.32 453.32 -

CRISALEX DENT CO

S.R.L.- -

RAD nr.

11401/

12.10.2016

Enciu

Dumitru20.05.01

328

Achizitie servicii

intretinere si revizie pentru

centralele din sediile

CERONAV

Achizitie

directa452593000-0


centraleleor termice- - 18979.03 18979.03 18.10.2016

S.C.TEHNOTERM

DOBROGEA S.R.L.-

194/

18.10.2016

RAD 11527/

12.10.2016

Daniela

Costache20.01.30

39525800-6 Carpe de vase 3010.00

24322500-2 Alcool 1572.12

71632000-7 Servicii de testare tehnica 1170.00

90915000-4Servicii de curatare a

cuptoarelor si a semineelor1080.00

331

Achizitie lucrari de

reparatie bazin

compensator si a instalatiei

de filtrare apa bazin de

antrenamente

Achizitie

directa45330000-9 Lucrari de instalatii de apa - - 86433,35 86433,35 -

BLACK SEA

SUPPLIERS SRL-

198/21.10.20

16

RAD 11781/

18.10.2016

DUTA

BOGDAN20.01.09

332Reparatii curente Baza de

instruire CERONAV

Achizitie

directa45453000-7

Lucrari de reparatii generale

si de renovare- - 56999.41 56999.41 20.10.2016 S.C. MOBITOM S.A. -

197/

20.10.201619.10.2016

Caracostea

Ionel20.02 RAD 11531/ 12.10.2016

333ACHIZITIE sistem

inteligent de tavi pentru

stins incendiul

Achizitie

directa35111500-0

Sistem de stingere a

incendiilor- - 25271.98 25271.98 24.10.2016 SC ANGELS SRL -

CTR NR.

202/24.10.20

16

RAD 11820/

19.10.2016

DUTA

BOGDAN71.01.02

31620000-8 Aparate de semnalizare

acustică sau optică699.00

31650000-7 Accesorii izolante 529.00

44111530-5 Accesorii izolante electrice 119.00

18141000-9 Mănuși de lucru 695.00

18444110-7 Caschete 140.00

18142000-6 Viziere de siguranță 245.00

35113000-9 Echipamente de siguranță 1390.00


catering

Achizitie

directa55500000-5

Servicii de cantina si servicii

de catering- - max. 19.264 max 19.264 24.10.2016 SC CATERA PLUS SRL -

CTR NR

203.24.10.20

16

RAD 11886/

20.10.2016

DUTA

BOGDAN20.01.09

336Achizitie Copiatoare Laser

Color Tip 1,2 si 3.

Achizitie

directa30121100-4 Fotocopiatoare - - 48000.00 48,000.00 -

S.C. NS COPIERS

S.R.L.- -

RAD 11930/

21.10.2016

Daniela

Costache71.01.03/5

34300000-0

Piese si accesorii pentru

autovehicule si pentru

motoare de vehicule

12295.00

50112000-3Servicii de reparare si de

intretinere a automobilelor1092.00

34300000-0Piese si accesorii pentru

autovehicule si pentru

motoare de vehicule

7669.00

50112000-3Servicii de reparare si de


339Achizitie servicii evaluare

riscuri

Achizitie

directa90711100-5

Evaluare a riscurilor sau a

pericolelor alta decat cea

pentru constructii

- - 3000.00 3,000.00 -S.C. ARHIVLERAM

S.R.L.- -

12009/

24.10.2016

Alexandru

Vladu20.01.09

340 Achizitie mobilierAchizitie

directa39122100-4 Dulapuri - - 2783.44 2,783.44 - S.C. MOBITOM S.A. - -

11968/

24.10.2016

Alexandru

Vladu20.05.30

Diana Sava- - 20.02

Achizitie echipamente

cursuri

Diana SavaS.C. EUROPARTS

SERVICES S.R.L-

S.C. EUROPARTS

SERVICES S.R.L

RAD nr.

11940/

21.10.2016

325Achizitie protocol Directia

Economica

Achizitie

directa- - 420.68 -


verificat supape siguranta

si coserit

Achizitie

directa2250.00

TEHNOTERM

DOBROGEA SRL

RAD

11624/14.10.

2016

DUTA

BOGDAN20.01.30

20.02

RAD nr.

11941/

21.10.2016

- -

-

20.05.30

337Achizitie

directa- - 13,387.00

334 Diana SavaAchizitie

directa- - 3817.00

S.C. ROMIND T&G

S.R.L-

338

-

METRO CASH &

CARRY S.R.L.- -

SC RENTROP &

STRATON SRL- 20.11

4,582.12 -

RAD nr.

11821/

19.10.2016

--9,043.00

--

Achizitie

directa

ACIZITIE publicatie

contabilitate, portal

contabilitate si proceduri

contabile

22200000-2Ziare, reviste de specialitate,

periodice si reviste

Achizitie reperatii auto la

autoturismul institutiei CT

16 CRN

Achizitie repearatii la

autoturismul CT 15 CRN

Achizitie

directa

-

324

RAD

11132/06.10.

2016

- - -

20.30.07

- -

RAD

nr.11400/

12.10.2016

20.01.09

RAD nr.

11166/

07.10.2016

- - 2,301.00DUTA

BOGDAN-

Enciu

Dumitru

Enciu

Dumitru

329


alcool sanitar pentru

igienizarea costumelor de

protectie folosite la

cursurile practice din Baza

de Instruire

Achizitie

directa- -

330 -

METRO CASH &

CARRY ROMANIA

S.R.L.

15 / 20

nr. descriere

Comanda

nr./data


RON

Valoare oferta


Data

semnare

contract

Denumirea


castigatori

Nr.

Crt.

Denumire procedura

achizitie

Tipul

procedurii

Cod CPVData

deschiderii

ofertelor

Data

raportului

procedurii

Contract

nr./data

SEAP- data

atribuirii

Responsabil


341

Certificat de performanta

energetica Sediu

CERONAV Galati

Achizitie

directa71314300-5


eficienta energetica- - 3810.88 3,810.88 -

S.C. SALINA 2004

S.R.L.- - 25.10.2016

Caracostea

Ionel20.12 RAD 11922/ 21.10.2016

342


inchiriere macare in regim

de urgenta pt mutarea

barcilor de pe cheu, in

vederea demararii lucrarilor

de reparatii a acestuia

Achizitie

directa45510000-5

Inchiriere de macarale cu

operator- - 2400.00 2,400.00 - S.C. T.A.S S.R.L

M206/

25.10.2016- - Diana Sava 20.01.30


UPS

Achizitie

directa50312000-5

Repararea si intretinerea

echipamentului informatic- - 291.67 291.67 - SC FLY ONIX SRL - -

RAD 12073/

25.10.2016

DUTA

BOGDAN


24951200-7 Aditivi pentru uleiuri 162.30

24951200-7 Aditivi pentru uleiuri 249.90

345 Achizitie aparat faxAchizitie

directa32581200-1 Aparate fax - - 1130.00 1,130.00 -

S.C. SMART CHOICE

S.R.L.- -

12154/

27.10.2016

Alexandru

Vladu20.05.30

346

Achizitie abonament la

revista " Marine Propulsion

& Auxilyari Machinery"

Achizitie

directa22211000-2 Reviste specializate - - 2142.86 2,142.86 -

S.C. PRIOR MEDIA

GROUP S.R.L- -

RAD nr.

12153/

27.10.2016

Diana Sava 20.11

347

Achizitie Formulare

tipizate: Chitanta+Formular

de inscriere la cursuri

Achizitie

directa22458000-5 Imprimate la comanda - - 1477.00 1,477.00 - S.C. TIPOALEX S.A - -

RAD 12163/

27.10.2016

Daniela

Costache20.01.01

1037.50

2236.00

1150.00

1178.00

349

Achizitie servicii de analiza

si actualizare a

documentatiei sistemului

de management

Achizitie

directa79000000-4

Servicii pt intreprinderi:

drept, marketing,

consultanta, recrutare,

tiparire si securitate

- - 34700.00 34,700.00 07.11.2016P.F.A. ALGIU MARIA

MELANIA-

212/

07.11.2016

RAD nr.

12190/

28.10.2016

Diana Sava 20.01.09

350Achizitie publicatii si

modele de curs IMO

Achizitie

directa22121000-4 Publicatii tehnice - - 755.24 755.24 -

S.C. PRIOR MEDIA

GROUP S.R.L- -

RAD nr.

12191/

28.10.2016

Diana Sava 20.11

24951311-8 Produse antigel 241.00

24951311-8 Produse antigel 18.80

38900000-4Ddiverse instrumente de

evaluare si de testare14.60

33141117-3 Vata 542.85

44192000-2 Alte materiale de constructii 244.30

352 Achizitie mobilierAchizitie

directa

39121100-7

39122100-4

Birou

Dulap- -

3780.92

2794.34 6,575.26 - S.C. MOBITOM S.A. - -12284/

31.10.2016

Alexandru

Vladu20.05.30

353


mentinere in parametrii

normali a instalatiilor

electrice

50532000-3


întreţinere a maşinilor şi

aparatelor electrice şi a


28800.00 28,800.00S.C ELCTROSANIT

S.R.L

209/03.11.20

16

12350/01.11.

2016

Alexandru

Vladu20.01.30

354 Achizitie saltea vacuum Achizitie

directa39522510-5 Saltele pneumatice - - 1590.00 1,590.00 -

SC ESMED GROUP

SRL- -

RAD 12475/

03.11.2016

DUTA

BOGDAN71.01.02

33100000-1 Echipamente medicale 16650.00 71.01.02

33140000-3 Consumabile medicale 270.00 20.01.09

15981000-8 Apa minerala 372.60

15321700-1Amestecuri de sucuri

neconcentrate168.48

15831000-2 Zahar 54.76

15861000-1 Cafea 302.70

15511600-9 Lapte condensat 14.28

15864100-3 Ceai la pliculet 10.92

39222100-5Articoledecatering de unica

folosinta127.23

33764000-3 Servetele de masa din hartie 296.80

33700000-7Produse de ingrijire

personala215.20

357

Achizitii servicii de

intretinere lunara si

interventii la cerere pentru

copiatoarele aflate in

sediile CERONAV

Achizitie

directa50313200-4

Servicii de intretinere a

fotocopiatoarelor- - 38400.00 38,400.00 -

S.C FORTE SYSTEMS

S.R.L.-

235/

21.11.2016

RAD 12631/

08.11.2016

Daniela

Costache20.01.30

Achizitie produse de

protocol

Achizitie

directa- -

RAD 12088/

25.10.2016

DUTA

BOGDAN20.01.09

-

Achizitie defibrilatoare si

electrozi defibrilator

ACHIZITIE ULEI MOTOR,

ADITIV MOTORINA,

ADITIV ULEI

Achizitie

directa

SC DANTE

INTERNATIONAL SA

ACHIZITIE SOLUTII

BAZIN

DUTA

BOGDAN20.01.091,014.25

RAD 12166/

27.10.20165,601.50

-

- -

356

- -

-

344

- 1,061.55

ACHIZITIE antigel, apa

distilata, tester antigel, vata

minerala,banda izoler

348Achizitie

directa24962000-5

PRODUSE CHIMIE

PENTRU TRATAREA APEI- -

RAD 12262/

28.10.2016

-RAD 12597/

07.11.2016

DUTA

BOGDAN351

SC GEHO PISCINE SRL - -

Achizitie

directa-

DUTA

BOGDAN355

Achizitie

directa- -

639.23

se aplica TVA de

20 %

-

METRO CASH &

CARRY ROMANIA

S.R.L.

- -

RAD

12673/08.11.

2016

DUTA

BOGDAN

923.74

se aplica TVA de

9%

20.01.09

16,920.00 - SC PRO CARDIA SRL -

- SC FIVE HOLDING SA -

16 / 20

nr. descriere

Comanda

nr./data


RON

Valoare oferta


Data

semnare

contract

Denumirea


castigatori

Nr.

Crt.

Denumire procedura

achizitie

Tipul

procedurii

Cod CPVData

deschiderii

ofertelor

Data

raportului

procedurii

Contract

nr./data

SEAP- data

atribuirii

Responsabil


358

Servicii supraveghere

executie lucrari de reparatii

si reamenajare cheu

Achizitie

directa71356200-0 Servicii de asistenta tehnica - - 2490.00 2,490.00 -

S.C. SUPERVISION

CONSTRUCTION S.R.L.- - 09.11.2016

Caracostea

Ionel20.01.30 RAD 12576/07.11.2016

359 Achizitie scauneAchizitie

directa39111100-4 Scaune pivotante - - 2550.00 2,550.00 - S.C. ARENA S.R.L. - -

12720/

09.11.2016

Alexandru

Vladu20.05.30

360Acizitie manusi tricot

bumbac

Achizitie

directa18143000-3 Echipamente de protectie - - 1045.00 1,045.00 - RIK SRL - -

RAD

12710/09.11.

2016

DUTA

BOGDAN20.01.09

361


intretinere si revizie lunara

pentru cele 84

ventiloconvectoare

amplasate in sediul

Pescarilor

Achizitie

directa45259000-7


echipamentelor- - 15400.00 15,400.00 -

S.C TEHNOTERM

DOBROGEA S.R.L.-

230/

17.11.2016

RAD 12793/

10.11.2016

Daniela

Costache20.01.30

9820.00 EUR

3740.00 EUR

363 Achizitie scaunAchizitie

directa39112000-0 Scaune - - 315.83 315.83 - - -

12879/

14.11.2016

Alexandru

Vladu20.05.30

364

Achizitii de intretinere

lunara si interventii la

cerere pentru copiatoarele

din sediul GALATI

Achizitie

directa50313200-4


fotocopiatoarelor- - 4920.00 4,920.00 - S.C CG&GC S.R.L. -

512 /

28.11.2016

RAD 12965/

15.11.2016

Daniela

Costache20.01.30

365

Achizitii servicii in vederea

participarii la antrenamente

privind situatiile de urgenta

cu serviciul de ambulanta

cf. noilor cerinte OPITO

Achizitie

directa85143000-3 Servicii de ambulanta - -

220.00 ron/ h

1760,00 ron/8h

220.00 ron/ h

1760,00 ron/8h-

CENTRUL MEDICAL

UNIREA S.R.L- -

RAD 12987/

15.11.2016Sava Diana 20.01.09

366Achizitii formulare tipizate

Cerere de restituire

Achizitie

directa22458000-5 Imprimate la comanda - - 60.00 60.00 - S.C TIPOALEX S.A - -

RAD13012 /

16.11.2016

Costache

Daniela20.01.09

367Achizitie pubele gunoi si

cosuri pentru colectarea

selectiva a gunoaielor.

Achizitie

directa39224340-3 Pubele - - 1521.00 1,521.00 -

S.C. EUROPLAST

ROMANIA S.R.L.- -

RAD nr.

13019 /

16.11.2016

Enciu

Dumitru20.05.30


verificare hidranti

Achizitie

directa50413200-5


intretinere a echipamentului

de stingere a incendiilor

- - 1440.00 1,440.00 -S.C. VIKING FIRE

S.R.L.- -

13003/

16.11.2016

Alexandru

Vladu20.01.30


conservare chiller

achizitie

directa50730000-1



refrigerare

- - 900.00 900.00 -TEHNOTERM DOBROGEA

SRL- -

RAD 13009/

16.11.2016

DUTA

BOGDAN20.01.30

370 Achizitie telefon mobilachizitie

directa32252000-4 Telefoane GSM - - 1190,83 1190,83 - CORSAR ONLINE SRL - -

RAD 13051/

17.11.2016

DUTA

BOGDAN20.05.30

55100000-1 Servicii hoteliere 6,577.98 20.06.01

80530000-8Servicii de formare

profesionala2,450.01 20.13

34300000-0



de vehicule

656.81



373


formare "Program de

pregatire in utilizarea

softwarelui ANSYS"

Achizitie

directa80530000-8

Servicii de formare

profesionala- - 12,450.00 12,450.00 - S.C. TENSOR S.R.L - -

RAD 13089/

18.11.2016Sava Diana 20.13

374

Servicii de topografie si

cadastru pentru intocmire

Plan amplasament si

delimitare "SEDIU

CERONAV GALATI"

Achizitie

directa71354300-7 Servicii de cadastru - - 500.00 500.00 -

S.C. DRAGOINFOSURV

S.R.L.- -

RAD13135/

18.11.2016

Caracostea

Ionel20.01.30

375 Achizitie accesorii ITAchizitie

directa

31320000-5

32421000-0

31224000-.2

32572000-3

44322000-3

32421000-0

- - - 2617.50 2,617.50 - S.C. COMGRAF S.R.L. - -13094/

18.11.2016

Alexandru

Vladu20.01.30

376Achizitie

ventiloconvectoare

Achizitie

directa39717200-3 Aparate de aer conditionat - - 30870.00 30,870.00 -

TEHNOTERM

DOBROGEA SRL- -

RAD 13268/

21.11.2016

DUTA

BOGDAN20.05.30

371

50324200-4Servicii de intretinere

preventiva13560.00 EUR

- - 9,027.99


formare "Principii, actiuni si

proceduri pentru

Achizitie

directa

ACHIZITIE REPARATII

AUTO CT 27 CRN

(REVIZIE TEHNICA

PERIODICA).

-

-FUNDATIA CENTRUL DE

FORMARE APSAP- -

RAD 13121/

18.11.2016

Achizitie

directa

20.02- - 854.81 - TIRIAC AUTO S.R.LM211/

18.11.2016-

Diana Sava

Sava Diana

Sava Diana

372

362


mentenanta pentru

simulatorul GMDSS pe o

perioada de 12 luni

Achizitie

directa- - 14.11.2016

POSEIDON Simulation

AS Norvegia20.01.09-

217/

14.11.2016-

17 / 20

nr. descriere

Comanda

nr./data


RON

Valoare oferta


Data

semnare

contract

Denumirea


castigatori

Nr.

Crt.

Denumire procedura

achizitie

Tipul

procedurii

Cod CPVData

deschiderii

ofertelor

Data

raportului

procedurii

Contract

nr./data

SEAP- data

atribuirii

Responsabil


377 Achizitie accesorii ITAchizitie

directa

30237280-5

31434000-7

30237280-5

30237410-6

3122410-3

- - - 4799.88 4,799.88 -S.C. FORTE SYSTEMS

S.R.L.- -

13241/

21.11.2016

Alexandru

Vladu20.01.09

378Achizitie acumulator 12V;

40Ah necesar generator

Ponton Scoala Galati.

Achizitie

directa31432000-3

Acumulatoricu cadmiu -

nichel- - 208.33 208.33 - S.C. KILLTEK S.R.L. - -

RAD nr./

22.11.2016

Enciu

Dumitru20.01.09

379 Achizitie curs comunicareAchizitie

directa80530000-8

Servicii de formare

profesionala- - 1,000.00 1,000.00 -

S.C MASTERY HABITS

S.R.L- -

RAD 13287

/22.11.2016

Costache

Daniela20.13

380 Achizitie formulare tipizate Achizitie

directa22458000-5 Imprimate la comanda - - 1,912.00 1,912.00 - S.C TIPOALEX S.A - -

RAD 13300 /

22.11.2016

Costache

Daniela20.01.09

34300000-0

Piese si accesorii

pt.autovehicule si pt.motoare

de vehicule

509.00

50112000-3Servicii de reparare si


382

Achizitie servicii de suport

tehnic pt Sistemul

informatic integrat pt.

prelucrarea fluxului

informational din cadru

CERONAV

Achizitie

directa72250000-2

Servicii pt.sisteme si

asistenta- - 37957.00 37957.00 -

S.C. SIVECO

ROMANIIA S.A.-

13367/23.11.

2016

RAD13367/

23.11.2016

Costache

Daniela20.01.30

43830000-0 Scule cu motor 1082.68 20.05.30

24322300-0 Dioli, alcooli siderivati 83.52 20.01.30

44421722-4 Cutii de siguranta 43.00 20.05.30

384Achizitie materiale

antiderapante pentru

sezonul rece

Achizitie

directa44113910-7

Material de intretinere rutiera

de iarna- - 21609.25 21,609.25 -

S.C. ARCA MONDO

CHIM S.R.L.- -

RAD nr.

13387/

23.11.2016

Enciu

Dumitru20.01.30

385 Achizitie becuriAchizitie

directa31531000-7 Becuri - - 1600.00 1,600.00 -

S.C. CCG UPLIGHT

DISTRIBUTION S.R.L.- -

1331/

23.11.2016

Alexandru

Vladu20.01.30

31224810-3 Cabluri prelungitoare 1037.00 20.05.30

44322000-3 Accesorii pentru cabluri 89.00 20.01.30

31651000-4 Banda izolanta 16.00 20.01.30

387 Achizitie telefoaneAchizitie

directa45314000-1

Instalare de echipament de

telecomunicaţii- - 3194.00 3,194.00 -

S.C. SECURITY PEC

S.R.L.- -

13452/

25.11.2016

Alexandru

Vladu20.05.30

388Achizitie lucrari de curatare

exterioara a cladirii

subunitate Galati

Achizitie

directa45452000-0

Lucrari de curatare

exterioara a cladirilor- - 9490.00 9,490.00 - CIP AVANTAJ SRL - -

RAD 13463/

25.11.2016

DUTA

BOGDAN20.01.30

389

Prestari servicii proiectare

pentru intrarea in legalitate

a celor 3 foisoare din Baza

de Instruire CERONAV,

Str. Universitatii nr. 48A

Achizitie

directa71242000-6

Servicii de pregatire de

proiecte si proiectare,

estimare a costurilor

- - 3400.00 3400.00 - S.C. EUROTON S.R.L. - -RAD13482/

25.11.2016

Caracostea

Ionel20.30.30

390Achizitie curs imbuteliator

fluide sub presiune

Achizitie

directa80530000-8

Servicii de formare

profesionala- - 2196.00 2,196.00 -

S.C. MONDO CONSULT

S.R.L.- -

RAD13546

/28.11.2016

Costache

Daniela20.13

391


asigurare Casco pentru

autovehiculelle CT 20, 21,

22, 24, 27 CRN

Achizitie

directa66514110-0

Servicii de asigurare a

autovehiculelor- - 13771.67 13,771.67 -

S.C. ALIANZ- TIRIAC

ASIGURARI S.A.- -

RAD nr.

13573/

2811.2016

Enciu

Dumitru20.30.03


arhivare

achizitie

directa79995100-6 Servicii de arhivare - - 53900.00 53900.00 -

SECURITY

PREVENTION SRL-

234/

07.12.2016

RAD 13562/

28.11.2016

DUTA

BOGDAN20.01.30

35811100-3 Uniforma de pompier 11820.00

18444200-5 Casti de protectie 4875.00


transport , manipulare

mobilier si materiale

achizitie

directa36110000-3

Servicii de manipulare a

incarcaturilor- - 19950.00 19950.00 -

BLACK AND WHITE

GENERAL GROUP SRL- -

RAD 13613/

29.11.2016

DUTA

BOGDAN20.01.30

395


asigurare Casco pentru

autovehiculelle CT 34 CRN

Achizitie

directa66514110-0



S.C. ALIANZ- TIRIAC

ASIGURARI S.A.- -

RAD nr.

13588/

29.11.2016

Enciu

Dumitru20.30.03


directa

32250000-0

30237253-7

Telefoane mobile

Huse antipraf pentru

echipamente informatice

- - 1183.31 1,183.31 -S.C. DANTE

INTERNATIONAL S.A.- -

13746/05.12.

2016

Alexandru

Vladu20.05.30

15861000-1 Cafea 466.56

15831000-2 Zahar 49.08

39222100-5Articoledecatering de unica

folosinta45.98

15981000-8 Apa minerala 30.72

15842300-5 Dulciuri 96.00

03111200-4 Arahide 35 .28

15864100-3 Ceai la pliculet 27.32

15842310-8 Bomboane 270.08

393 - - - - -

Achizitie prelungitoare si

stecare necesare pentru

salile de clasa din sediul

Baba Novac

-

20.05.01

20.02

16695.00

Achizitie

directa

20.30.07

METRO CASH &

CARRY ROMANIA

S.R.L.

- -

RAD nr.

13813/06.12.

2016

Enciu

Dumitru-

CRUCIAL SYSTEMS

S.R.L.- -

397Achizitie produse protocol

trimestrul 4 2016- - 1,021.02

Achizitie

directa

RADnr.

13356/

23.11.2016

Enciu

Dumitru

647.00 -S.C EUROPARTS

SERVICES S.R.L-

-

RAD 13366/

23.11.2016

RAD nr.

13399/

24.11.2016

Enciu

Dumitru

- S.C. TRITON S.R.L. -

Achizitie costume de

pompier si casti de pompier

-

386

achizitie

directa

381 - - -Achizitie piese auto

+manopera CT 16 CRN

Achizitie

directa

383

Achizitie ciocan

rotoprcutor, alcool

izopropilic si cutie chei

ecesare

Achizitie

directa-

Costache

Daniela

1,133.00

ACTIV METAL GAZ SRLRAD 13584/

29.11.2016

DUTA

BOGDAN

1,209.20

- -

18 / 20

nr. descriere

Comanda

nr./data


RON

Valoare oferta


Data

semnare

contract

Denumirea


castigatori

Nr.

Crt.

Denumire procedura

achizitie

Tipul

procedurii

Cod CPVData

deschiderii

ofertelor

Data

raportului

procedurii

Contract

nr./data

SEAP- data

atribuirii

Responsabil


22819000-4 Agende 11137.50

30199792-8 Calendare 7515.00

30192121-5 Pixuri 2025.00

18934000-5 Sacose 1015.00

39525800-6 Carpe de vase 3010.00

24322500-2 Alcool 1572.12

30211200-3Hardware pentru unitatea

centrala455.40

32420000-3 ehipament de retea 1015.26

401Achizitie servicii

decomisionare, distrugere

informatii

Achizitie

directa90513200-8

Servicii eliminare a

deseurilor urbane solide- - 2890.00 2,890.00 -

S.C. JEEFO

ENTERPRISE S.R.L.- -

13928/

08.12.2016

Alexandru

Vladu20.01.30

402 Achizitie raftAchizitie

directa39100000-3 Mobilier - - 5162.60 5,162.60 -

S.C. RTC PROFFICE

EXPERIENCE S.A.- -

13929 /

08.12.2016

Alexandru

Vladu20.05.30

403Achizitie servicii practica

PSI

Achizitie

directa80550000-4

Servicii de formare in

domeniul securitatii- - 18000.00 18,000.00 - S.C. FIRE STOP S.R.L. - -

13907/

08.12.2016

Alexandru

Vladu20.01.09

44512000-2 Diverse scule de mana 1296.91 20.05.30

39812400-1 Articole de maturat 141.12 20.01.30

24000000-4 Produse chimice 230.00 20.01.30

31531000-7 Becuri 1194.80

31532910-6 Tuburi fluorescente 440.00

406Achizitie lichid parbriz

pentru autoturismele

institutiei in sezonul rece

Achizitie

directa24951310-1 Agenti de degivrare - - 1499.40 1,499.40 -

METRO CASH &

CARRY ROMANIA

S.R.L.

- -

RAD nr.

13910 /

08.12.2016

Enciu

Dumitru20.01.30


directa

32250000-0

30237253-7

Telefoane mobile



- - 1149.98 1,149.98 -S.C. DANTE

INTERNATIONAL S.A.- -

13994/

09.12.2016

Alexandru

Vladu20.05.30

408Achizitie telefon mobil si

accesorii

Achizitie

directa

32250000-0

30237253-7

30233132-5

Telefoane mobile



- - 3065.00 3,065.00 -S.C. CRUCIAL

SYSTEMS S.R.L.- -

14004/

09.12.2016

Alexandru

Vladu

20.05.30

20.01.09

409Achizitie servicii inspectia

tehnica pentru

autoturismele institutiei

Achizitie

directa71631200-2

Servicii de inspectie tehnica

a automobilelor- - 333.30 333.30 -

EUROPARTS

SERVICES S.R.L.- -

RAD nr.

13997 /

09.12.2016

Enciu

Dumitru20.02

410Achizitie acumulator auto

12V 80 Ah pentru auto CT

16 CRN

Achizitie

directa31431000-6

Acumulatori cu placi de

plumb si acid sulfuric- - 418.00 418.00 -

EUROPARTS

SERVICES S.R.L.- -

RAD nr.

14003 /

09.12.2016

Enciu

Dumitru20.01.09

411

Achizitie servicii asigurare

obligatorie (RCA) pentru

CT 20, 21, 22, 24, 27, 34,

15, 16, 23 CRN si asigurare

CASCO pentru: CT 15, 16,

23 CRN

Achizitie

directa66514110-0



S.C. ALLIANZ _ TIRIAC

ASIGURARI S.A.- -

RAD nr.

14076/

12.12.2016

Enciu

Dumitru20.30.03


demontare unitate de aer

conditionat

Achizitie

directa50730000-1

Servicii de reparatie si de


refrigerare

- - 615.00 615.00 -EUROTER

DISTRIBUTION SRL- -

RAD 14144/

13.12.2016

DUTA

BODAN20.01.30

33763000-6Servetele din hartie pentru

maini8750.00

33761000-2 Hartie igienica 5544.00

414Achizitie servicii restaurant

(catering).

Achizitie

directa55520000-1 Servicii de catering - - 2340.00 2,340.00 -

S.C. HOTEL MERCUR

S.R.L. - -

RAD14156 /

13.12.2016

Costache

Daniela20.30.02

415 Achizitie purificator aerAchizitie

directa39717200-3 Aparate de aer conditionat - - 1550.00 1,550.00 - CLIMATICO LINE SRL - -

RAD 14140/

13.12.2016

DUTA

BODAN20.05.30


intretinere gazon

Achizitie

directa71421000-5

Servicii de amenajare

peisagistica- - 1,725.00 1,725.00 - GAREDEN BEAUTY SRL - -

RAD 14139/

13.12.2016

DUTA

BOGDAN20.01.30

417Achizitie servicii mentanta

Simulator atet 5

Achizitie

directa50324200-4

Servicii de intretinere

preventiva- - 32800.00 32,800.00 - NOVAINTERNED S.A - 239/12/2016

14167/

14.12.2016

Alexandru

Vladu20.01.09

418Achizitie servicii mentanta

Simulator MWH6

Achizitie

directa50324200-4

Servicii de intretinere

preventiva- - 32800.00 32,800.00 - NOVAINTERNED S.A -

240/

21.12.2016

14166/

14.12.2016

Alexandru

Vladu20.01.09

34300000-0



de vehicule

277.26



420


mentenanta manipulator

simulator MWH-6

achizitie

directa71631100-1

servicii de inspectie a

utilajelor- - 8,280.00 8,280.00 - SC ELMAS SRL -

241/

21.12.2016

RAD

14169/14.12.

2016

DUTA

BOGDAN20.01.09

421

Servicii de topografie si

cadastru pentru intocmire

Plan amplasament si

delimitare pentru Zona

Campus Universitar - Mal

Lac Siutghiol

Achizitie

directa71354300-7 Servicii de cadastru - - 1100.00 1,100.00 -

PFA CORICI

GHEORGHE

M213/

19.12.2016-

RAD14365/

19.12.2016

Caracostea

Ionel20.01.30

Achizitie hartie igienica si

servetele

Achizitie

directa - - 14,294.00

-Achizitie

directa

RAD nr.

13908/

08.12.2016

Enciu

Dumitru

20.01.30S.C. ARTELECTRO

S.R.L.-

Enciu

Dumitru

RAD 13882/

07.12.2016

405Achizitie becuri exterior si

tuburi neon.1,634.80

- -

- -

Achizitie

directa-

20.01.09

404

Achizitie produse specifice

sezonului rece pentru

bunul mers al

serviciuluiadministrativ.

1,667.12 S.C. TRITON S.R.L. -

- FLY ONIX SRL -DUTA

BOGDAN

-TIP TOP

DISTRIBUTION SRL- -

RAD 14121/

13.12.2016

DUTA

BODAN

-

RAD nr.

13909/

08.12.2016

-

400Achizitie echipamente de

retea

Achizitie

directa1,470.66

20.01.02

- - -

METRO CASH &

CARRY ROMANIA

S.R.L.

- -

RAD

nr.13852/

07.12.2016

Enciu

Dumitru20.01.09

DUTA

BOGDAN20.01.01

399


alcool sanitar pentru

igienizarea costumelor de

Achizitie

directa- - 4,582.12 -

21692,5 - CUGET LIBER SA - -RAD 13825/

06.12.2016398

Achizitie agende,

calendare, pixuri si pungi

Achizitie

directa- -

419 - -

Achizitie reparatii auto CT

22 CRN (revizie tehnica

periodica in perioada de

garantie)

Achizitie

directa

413

475.26 20.02- TIRIAC AUTO S.R.LM212/

15.12.2016- Sava Diana-

19 / 20

nr. descriere

Comanda

nr./data


RON

Valoare oferta


Data

semnare

contract

Denumirea


castigatori

Nr.

Crt.

Denumire procedura

achizitie

Tipul

procedurii

Cod CPVData

deschiderii

ofertelor

Data

raportului

procedurii

Contract

nr./data

SEAP- data

atribuirii

Responsabil


422

Achizitie pachet de

reinnoire a abonamentelor

la publicatiile legislative si

presa pentru anul 2017

Achizitie

directa22212000-9 Periodice - - 4059.05 4,059.05 - S.C. CUGET LIBER S.A - -

RAD 14380/

19.12.2016Sava Diana 20.11

423Achizitie servicii revizie

periodica generator

Achizitie

directa50324100-3


sistemelor- - 1686.00 1,686.00 - S.C. UMEB S.A. - -

14395/

19.12.2016

Alexandru

Vladu20.01.30

424 Achizitie interfon casierieachizitie

dircta32552600-3 Interfoane - - 847.00 847.00 - FORTE SYSTEMS SRL - -

RAD 14340/

19.12.2016

DUTA

BODAN20.05.30

425Achizitie servicii

mentenanta sistem detectie

incendiu

Achizitie

directa50413200-5


întreţinere a echipamentului

de stingere a incendiilor

- - 27840.00 27,840.00 -S.C. IDEEA ZONE

S.R.L.-

243/23.12.20

16

1446/20.12.2

016

Alexandru

Vladu20.01.30

426 Achizitie cartele magneticeachizitie

directa35123100-3

Sisteme de cartele

magnetice- - 100.00 100.00 - SEREEL PROD SRL - -

RAD

14490/20.12.

2016

DUTA

BODAN20.01.30

427Achizitie produse protocol

(ceai).

Achizitie

directa15864100-3 Ceai la pliculete - - 118.80 118.80 - ENDICAFFE S.R.L. - -

RAD nr.

14413/20.12.

2016

Enciu

Dumitru


mentenanta sisteme de

supraveghere video

Achizitie

directa50343000-1


intretinere a echipamentului

video

- - 14400.00 14,400.00 - VAT AS SECURITY SRL -244 /

23.12.2016

RAD 14465/

20.12.2016

DUTA

BODAN20.01.09

429Achizitie echipamente de

lucru

Achizitie

directa43800000-1 Echipament de atelier - - 3750.00 3,750.00 -

S.C. COMFOREX

IMPEX S.R.L.- -

14520/

21.12.2016

Alexandru

Vladu20.05.30

430 Achizitie pompe dozareAchizitie

directa42122000-0 Pompe - - 4100.00 4,100.00 -

S.C. BLACK SEA

SUPPLIERS S.A.- -

14552/

21.12.2016

Alexandru

Vladu20.01.09

431 Achizitie baterie laptopAchizitie

directa314400000-2 Baterii - - 265.83 265.83 -

AZET NETWORKING

SRL- -

RAD 14554/

21.12.2016

DUTA

BODAN

432 Achizitie HDD externAchizitie

directa30233132-5 Unitati de hard disk - - 1124.97 1,124.97 -

DANTE


RAD 14555/

21.12.2016

DUTA

BODAN

433Achizitie abonament la

revista "Marea Noastra"

pentru anul 2017

Achizitie

directa22200000-2


periodice si reviste- - 3000.00 3,000.00 - LIGA NAVALA ROMANA

M241/

22.12.2016- - Sava Diana 20.11

79713000-5 Servicii de paza 444852.00 444,852.00

60100000-9 Servicii de transport rutier 4992.00 4,992.00

79713000-5 Servicii de paza 114340.80 114,340.80

60100000-9 Servicii de transport rutier 7560.00 7,560.00

436

ACHIZITIE SERVICII DE

INTRETINERE A

SISTEMELOR AFERENTE

CELOR TREI SEDII

CERONAV ( ABONAMENT

ANNUAL SEMNATURI

SERVERE FORTINET

FORTICARE

Achizitie

directa50324100-3


sistemelor- - 66383.00 66,383.00 -

CRUCIAL SYSTEMS &

SERVICES SRL-

245/

27.12.2016

RAD 14597/

22.12.2016

DUTA

BODAN20.01.30

437 Achizitie agendeAchizitie

directa22819000-4 Agende - - 742.50 742.50 - CUGET LIBER SRL - -

RAD 14621/

23.12.2016

DUTA

BODAN20.01.01

438

Achizitie reviste: Safety at

sea, The Naval arhitect,

Motor Ship, Hazardous

CargoBulletin, LNG North

America, Modern English

Teacher, English Teaching

Profesional

Achizitie

directe22211000-2 Reviste specializate - - 16400.14 16,400.14 - S.C ROMDIDAC S.A - -

RAD14665/

27.12.2016

Costache

Daniela20.11

Director General

Dr. Ing. Ovidiu Sorin Cupşa Director Comercial

Ec. Dan Pisică

Şef birou achiziţii publice si investitii

Ing. Spec. IA Daniela Tagare

434

435

Achizitie servicii paza si

transport valori pt.cele trei

sedii CERONAV ConstantaAchizitie servicii paza si

transport valori pt.cele trei

sedii CERONAV Constanta

Achizitie

directa

Achizitie

directa- -

S.C.EVOLUTION

SECURITY S.R.L.

- - -S.C PAMBU SECURITY

PROTECT SRL

-

-

-

247/

27.12.2016

246/

27.12.2016

RAD14579

22.12.2016

RAD14579

22.12.2016

Costache

Daniela

Costache

Daniela

20.01.30

20.01.30

20 / 20

Situatia achizitiilor publice directe finalizate 2016 X X ... · Nr. CERONAV 869/ 26.01.2017 X X X...

Documents

Transcript of Situatia achizitiilor publice directe finalizate 2016 X X ... · Nr. CERONAV 869/ 26.01.2017 X X X...