Sistem de Mm Sc Prunalcom Sa

MANUAL DE MANAGEMENT DE MEDIUS.C. PRUNALCOM S.A.

Numele i prenumeleFuncieDataSemntura

ntocmit.l. Dr. Ing. Zosin GheorgheReprezentant Management20.10.2013

Verificat/ AprobatConf. Dr. Ing. Ionescu VasileExpert de mediu20.10.2013

1. Prezentare general a societii i a sistemului de management de mediu2. Scop i domenii de aplicare 3. Documente de referin. Terminologii. Prescurtri. Abrevieri3.1. Documente de referin3.2. Prescurtri4. Documentele sistemul de management de mediu4.1. Cerine generale4.2. Politica de mediu4.3. Planificare4.3.1. Aspecte de mediu4.3.2. Cerine legale i alte cerine4.3.3. Obiective, inte i program (programe)4.4. Implementare i operare4.4.1. Resurse, atribuii, responsabilitate i autoritate 4.4.2. Competen, instruire i contientizare4.4.3. Comunicare4.4.4. Documentaie4.4.5. Controlul documentelor4.4.6. Controlul operaional4.4.7. Pregtirea pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns4.5. Verificare4.5.1. Monitorizare i msurare4.5.2. Evaluarea conformrii4.5.3. Neconformitate, actiune corectiv, actiune preventiv4.5.4. Controlul nregistrrilor4.5.4. Audit intern4.6. Analiza efectuat de managementANEXA 1. Politica de mediuANEXA 2. Obiective generale de mediuANEXA 3. Lista procedurilor de sistemANEXA 4. Organigrama1. PREZENTARE GENERAL

S.C. PRUNALCOM S.A. a fost nfiinat n anul 1993 i are ca activitate principal producerea buturilor spirtoase i mbutelierea acestora.S.C. PRUNALCOM S.A. deine certificate de nregistrare a mrcii nr. R051161, acordat n temeiul Legii nr. 84/1998 privind mrcile i indicaiile geografice, pentru marca: 051161/13.06.2002.

Contact:Vorona, judeul BotoaniTel: (004) 0231588523e-mail: [email protected]

CAEN CAEN 1101- Distilarea, rafinarea i mixarea buturilor alcoolice CAEN 1104- Fabricarea altor buturi nedistilate 2. SCOP I DOMENIU DE APLICARE

Prezentul manual de mediu prezint politica n domeniul mediului a S.C. PRUNALCOM S.A. precum i funionarea sistemului de management de mediu implementat n cadrul consiliului.

3. DOCUMENTE DE REFERIN. TERMINOLOGII. PRESCURTRI3.1. DOCUMENTE DE REFERIN

S-a ales ca referin standardul: SR EN ISO 14001:2005- Sisteme de management de mediu

3.2. DEFINIII

Nr.Crt.TermenulDefiniia i/sau,dac este cazul,actul care definete termenul

1AUDITORPersoan calificat pentru efectuarea auditurilor calitii.

2AUDITOR EFUn auditor al calitii desemnat s conduc un audit al calitii.

3IMBUNTIRECONTINUProces de dezvoltare a sistemului de management de mediu pentru obinerea mbuntirii performanei globale de mediu n accord cu politica de mediu a organizaiei.

4ACIUNE CORECTIVAciune ntreprins pentru eliminarea cauzei neconformitii.

5MEDIUMediul nconjurtor n care funcioneaz o organizaie, care include aerul, apa, solul, resursele natural, flora, fauna,oamenii i relaiile dintre acestea.

6ASPECT DE MEDIUElement al activitii, produselor sau serviciilor unei organizaii care poate interaciona cu mediul.

7IMPACT ASUPRA MEDIULUIOrice modificare a mediului, duntoare sau benefic, care rezult total sau partial din aspectele de mediu ale organizaiei.

8SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIUParte a sistemului de management al unei organizaii utilizat pentru a dezvolta i implementa politica sa de mediu i a gestiona aspectele de mediu.

9OBIECTIV DE MEDIUel general de mediu, n concordan cu politica de mediu, pe care o organizaie i propune s-l ating.

10PERFORMAN DE MEDIURezultate msurabile ale managementului aspectelor de mediu dintr-o organizaie.

11POLITIC DE MEDIU

Inteniile globale i direcia unei organizaii referitoare la performanele sale de mediu exprimat oficial de managementul la cel mai nalt nivel.

12INT DE MEDIUCerin detaliat de performan, aplicabil organizaiei sau unei pri a organizaiei, care rezult din obiectivele de mediu i care trebuie stabilit i ndeplinit pentru atingerea acestor obiective.

13PARTE INTERESATIndivid sau grup preocupat sau afectat de performana de mediu a unei organizaii.

14AUDIT INTERNProces sistematic, independent i documentat pentru obinerea i evaluarea dovezilor obiective pentru a determina msura n care sunt ndeplinite de ctre organizaie criteriile de audit ale sistemului de management de mediu.

15NECONFORMITATENendeplinire a unei cerine.

16ORGANIZAIECompanie, societate comercial, firm, ntreprindere, autoritate sau instituie, parte sau combinaie a acestora, nregistrat sau nenregistrat, public sau particular, cu propria sa structur funcional i administrativ.

17ACIUNE PREVENTIVAciune pentru a elimina cauza unei neconformiti poteniale.

18PREVENIREA POLURIIUtilizarea unor procese, practice, tehnici, material, produse, servicii sau energie care mpiedic, reduc sau controleaz crearea, emisia sau descrcarea oricrui tip de poluant sau deeu, pentru a reduce impacturile duntoare asupra mediului.

19PROCEDURModalitate specificat de a efectua o activitate sau un proces.

20NREGISTRAREDocument prin care se declar rezultate obinute sau furnizeaz dovezi ale activitilor realizate.

3.3. PRESCURTRI

Nr. crtTermenulDefiniia i/sau, dac este cazul, actul care definete termenul

1MMManual de mediu

2SMMSistem de management de mediu

3PGPagin de gard

4FFormular

5RSMResponsabilul cu sistemul de management

6PSProcedur de sistem

7POProcedur operaional

8ILInstruciuni de lucru

9DGDirector general

10ASMAspecte semnificative de mediu

11PLProcedura de lucru

12RMMResponsabilul cu managementul de mediu

3.4. EXCLUDERI

SMM implementat, respect toate cerinele standardelor ISO 14001:2005, att n activitile dsfurate la sediu ct i pentru cele desfurate n cadrul fabricii, nefiind exclus de la aplicare nici o clauz a acestora.

4. DOCUMENTELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU4.1. CERINE GENERALE

S.C. PRUNALCOM S.A. a proiectat i implementat un SMM n conformitate cu cerinele specificate n cadrul SR EN ISO 14001:2005, pentru a garanta capabilitatea S.C. PRUNALCOM S.A. de a realiza produse care s satisfac cerinele i ateptrile prilor interesate.

4.2. POLITICA DE MEDIU

Managementul S.C. PRUNALCOM S.A. are loc pe baza unei strategii conturate prin documente de lucru. Procesul de definire a politicii n domeniul mediului, a obiectivelor de mediu are loc n baza analizelor periodice ale performanelor S.C. PRUNALCOM S.A. i pe baza strategiei pe termen scurt i pe termen lung.ndeplinirea politicii i obiectivelor n domeniul mediului are un impact pozitiv asupra calitii produselor conformrii cu legislaia aplicabil, asupra performanelor financiare i astfel asupra satisfaciei i ncrederii prilor interesate.n Anexa 1sunt definite de ctre directorul general al S.C. PRUNALCOM S.A. politica n domeniul mediului, precum i obiectivele referitoare la mediu ale societii.

4.3. PLANIFICARE

Managementul cu responsabilitate executive a S.C. PRUNALCOM S.A. asigur: planificarea SMM n vederea realizrii obiectivelor de mediu; se implementeaz planificarea activitilor, se verific rezultatele prin audituri, se stabilesc i se implementeaz aciunile corective/preventive/de mbuntire.4.3.1. ASPECTE DE MEDIU

S.C. PRUNALCOM S.A. a documentat procesul de identificare a aspectelor de mediu generate de activitile i produsele proprii, pentru a le determina pe cele care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului.Impacturile semnificative asupra mediului sunt luate n considerare pentru stabilirea obiectivelor de mediu.Pentru identificarea aspectelor semnificative de mediu se parcurg urmtorii pai: listarea activitilor desfurate; identificarea tuturor aspectelor de mediu pentru fiecare pai; asocierea fiecrui aspect de mediu a impactului de mediu actual sau potential; evaluarea riscurilor de mediu; listarea separate a aspectelor de mediu semnificative i nesemnificative.Detaliile privind modul n care sunt identificate aspectele de mediu: activitile, intrrile i ieirile n condiii normale/anormale de funcionare, modul de respectare a legislaiei aplicabile sunt prezentate n procedura cod: PO-4.3.1-ASPECTE DE MEDIU.

4.3.2. CERINE LEGALE I ALTE CERINE

Identificarea i accesul la prevederile legale i alte cerine aplicabile pentru SMM sunt documentate n procedura cod PO-4.3.2-PREVEDERI LEGALE I ALTE CERINE.

4.3.3. OBIECTIVE, INTE I PROGRAME

Managementul cu responsabilitate executiv din S.C. PRUNALCOM S.A. asigur implementarea i meninerea politicii i obiectivelor de mediu, a prevederilor documentelor SMM.n Anexa 2 sunt definite de ctre directorul general al S.C. PRUNALCOM S.A. obiectivele referitoare la mediu ale societii.

4.4. IMPLEMENTARE I OPERARE4.4.1. RESURSE, ATRIBUII, RESPONSABILITATE I AUTORITATE

Responsabilitile, autoritatea i interdependena personalului care conduce, desfoar i verific activitile care au impact asupra mediului sunt definite i descrise n documentele SMM n fiele postului, decizii interne, organigrama i ROF.Activitile din cadrul S.C. PRUNALCOM S.A. sunt coordonate i conduce de directorul general.Responsabilitile i autoritile personalului sunt definite i sunt comunicate personalului implicat prin fie de post, prin grija serviciului resurse umane.RMM este numit de directorul general i anunat la tot personalul pentru a se cunoate cine are autoritatea s implementeze SMM. El asigur meninerea i mbuntirea SMM, precum i atingerea obiectivelor n domeniul mediului. Raporteaz ctre directorul general despre orice orice necesitate de mbuntire a SMM, reprezint S.C. PRUNALCOM S.A. n relaia cu pri externe n aspecte referitoare la SMM conform standardelor n vigoare.Managementul cu responsabilitate executiv promoveaz n rndul subordonailor sentimentul responsabilitii pentru a-i determina: s fie contieni de problemele existente sau poteniale n domeniul mediului; s foloseasc materialele i echipamentele n conformitate cu procedurile aplicabile.4.4.2. COMPETEN, INSTRUIRE I CONTIENTIZARE

Activitile S.C. PRUNALCOM S.A care implic protecia mediului sunt executate de personal care are calificarea n domeniu, instruirea i contientizarea necesare.Competena, intruirea i contientizarea sunt documente n procedura cod: PO-4.4.2-COMPETENA, INSTRUIREA I CONTIENTIZAREA.

4.4.3. COMUNICARE

Pentru cunoaterea cerinelor clienilor, a politicii i obiectivelor referitoare la mediu, precum i pentru a obine implicarea ntregului personal n atingerea obiectivelo fixate n cadrul S.C. PRUNALCOM S.A., se utilizeaz urmtoarele metode de comunicare: comunicarea intern, structurat pe urmtoarele nivele -pe cale ierarhic, de sus n jos;-de jos n sus, de la subordonai la conductor;-pe orizontal.

comunicarea extern, astfel: -dinspre S.C. PRUNALCOM S.A. spre prile interesate, la iniiativa societii; -dinspre prile interesate ctre S.C. PRUNALCOM S.A. comunicarea vizualProcedura aplicabil, cod: PO-4.4.3.-COMUNICAREA.

4.4.4. DOCUMENTAIA

Documentele specific elaborate n cadrul S.C. PRUNALCOM S.A. denumite documente ale SMM se compun din: politica, obiectivele, intele i programele de mediu; manualul de mediu, document care furnizeaz informaii adecvate referitoare la SMM; procedurile sistemului de management de mediu, PS reprezint documentele de referin pentru procedurile de mediu; organigrama.4.4.5. CONTROLUL DOCUMENTELOR

S.C. PRUNALCOM S.A. a stabilit reguli pentru inerea sub control a documentelor cerute de SMM i menine proceduri documentate care descriu modul de inere sub control a proiectelor i verificarea faptului c acestea satisfac cerinele clientului.Detaliile referitoare la acest control sunt prezentate n procedura aplicabil, cod: PS-4.4.5.-CONTROLUL DOCUMENTELOR.

4.4.6. CONTROLUL OPERAIONAL

S.C. PRUNALCOM S.A. a identificat procesle associate ASM i obiectivelor generale i specific de mediu.Procesele sunt inute sub control prin: identificarea listei ASM specifice fiecrui compartiment n care se desfoar activiti cu impact asupra mediului; precizarea criteriilor de operare n siguran fa de mediu; instruirea personalului; planificarea i efectuarea activitii de mentenan; comunicarea ctre furnizorii ale cror produse au impact asupra mediului din S.C. PRUNALCOM S.A. a cerinelor de mediu relevante.

4.4.7. PREGTIRE PENTRU SITUAII DE URGEN I CAPACITATE DE RSPUNS

S.C. PRUNALCOM S.A. a stabilit i documentat o procedur de identificare a posibilelor situaii de urgen i a modului n care se rspunde n astfel de situaii, n vederea reducerii sau prevenirii impactului asupra mediului. Dup producerea accidentelor sau a apariiei situaiei de urgen, procedura i planurile de intervenie sunt analizate i revizuite, dac este necesar. Detalii privind situaiile de urgen i capacitatea de rspuns se regsesc n procedura, cod: PO-4.4.7.-PREGTIRE PENTRU SITUAII DE URGEN I CAPACITATE DE RSPUNS.

4.5. VERIFICARE 4.5.1. MONITORIZARE I MSURARE

Monitorizarea i msurarea effectuate ajut la identificarea din timp a unor impacturi poteniale i ofer elemente pentru analizarea i mbuntirea performanei de mediu a S.C. PRUNALCOM S.A. Detalii privind monitorizarea i msurarea sunt prezentate n procedura, cod: PS-4.5.1.-MONITORIZARE I MSURARE.

4.5.2. EVALUAREA CONFORMRII

S.C. PRUNALCOM S.A. a stabilit, menine i implementeaz o procedur pentru evaluarea periodic a conformrii cu cerine legale i alte reglementri la care a subscris i s pstreze nregistrri ale rezultatelor evalurilor periodice. Detalii privind evaluarea conformrii sunt prezentate n procedura, cod: PS-4.5.2.-EVALUAREA CONFORMRII.

4.5.3. NECONFORMITATE, ACIUNE CORECTIV, ACIUNE PREVENTIV

S.C. PRUNALCOM S.A. a stabilit i documentat procedura pentru inerea sub control a neconformitilor i pentru iniierea i finalizarea aciunilor corective/preventive. Modificrile aprute n procedurile documentate rezultate n urma aciunilor corective i aciunilor preventive sunt nregistrare i pstrate. Procedura aplicabil este: PS-4.5.3.-NECONFORMITATE, ACIUNE CORECTIV, ACIUNE PREVENTIV.

4.5.4. CONTROLUL NREGISTRRILOR S.C. PRUNALCOM S.A. i-a stabilit i menine nregistrri pentru a demonstra conformitatea cu cerinele SMM, cu cerinele SR EN ISO 14001:2005 i cu rezultatele obinute. nregistrrile sunt i rmn lizibile, identificabile i trasabile. S.C. PRUNALCOM S.A. a stabilit i implementat o procedur care poate fi vizualizat dup codul: PS-4.5.4.-CONTROLUL NREGISTRRILOR.

4.5.5. AUDIT INTERN

S.C. PRUNALCOM S.A. folosete auditurile interne pentru a verifica dac SMM este implementat i meninut eficare i c este conform cu msurile planificate. Planificarea este ntocmit semestrial i evideniaz stadiul efecturii auditurilor, precum i stadiul implementrii aciunilor corective stabilite. Auditurile interne sunt effectuate de personal calificat independent fa de activitatea auditat. Rezultatele auditurilor sunt materializate ntr-un Raport de audit care reflect obiectivul, constatrile i concluziile auditului i care este adus la cunotina efului departamentului auditat i DG. Conducerea compartimentului auditat asigur stabilirea i aplicarea prompt a aciunilor corective pentru neconformitile constate n urma auditului. Aciunile corective ntreprinse i eficiena lor sunt verificate i nregistrate de auditori. Rezultatele auditurilor interne sunt analizate periodic de ctre management. Detalii referitoare la auditurile interne se regsesc n procedura, cod: PS-4.5.5.-AUDIT INTERN.

4.6. ANALIZA EFECTUAT DE MANAGEMENT

Analiza efectuat de management la cel mai nalt nivel al S.C. PRUNALCOM S.A. are loc pentru a se asigur c SMM este corespunztor, adecvat, eficace, efficient i pentru a evidiana oportunitile i necesitile de modificare a acestuia. Datele de intrare ale analizei efectuate sunt: organizarea SMM; documentele SMM; raport anterior al analizei efectuate de management; resurse alocate; politica de mediu; programul de MM; programul de investiii de mediu; rezultatele auditurilor interne sau externe; cerinele legale i alte reglementri aprute n perioada analizat; reclamaii de la client i alte pri interesate, msuri luate; situaia neconformitilor constate; performanele de mediu ale procesului de producie; stadiul realizrii obiectiveor i intelor de mediu; eficacitatea aciunilor corective/preventive; propuneri de mbuntire a SMM. Datele de ieire ale analizei constau din: decizii; politica de mediu, obiective i inte de mediu revizuite.

S.C. PRUNALCOM S.A.MANUAL DE MANAGEMENT DE MEDIUCod: MM-01Ediia 1

ANEXA 1Revizia 0

POLITICA DE MEDIU Prin intermediul SMM, S.C. PRUNALCOM S.A. se asigur c activitile sale sunt conduse ntr-o manier menit s respecte cerinele clienilor i n acelai timp s protejeze mediul nconjurtor. Prin politica n domeniul mediului, managementul cu responsabilitile executive al S.C. PRUNALCOM S.A. se angajeaz s asigure: conformitatea total a produselor societii cu cerinele clientului specificate n documentele contractuale; respectarea cerinelor legale i a altor cerine referitoare la mediu; prevenirea i reducerea continua a polurii prin mbuntirea continua a activitilor proprii; fabricarea de produse care s nu aduc atingere mediului. Aceast declaraie constitue cadrul general pentru stabilirea de obiective specifice pentru activitile din cadrul S.C PRUNALCOM S.A. Managementul cu responsabiliti executive al societii poart ntreaga responsabilitate pentru meninerea i mbuntirea continua a eficacitii SMM n scopul realizrii politicii i obiectivelor stabilite. Prin decizia DG al S.C. PRUNALCOM S.A. a fost numit reprezentantul managementului pentru SMM, inginerul ef Zosin Gheorghe avnd urmtoarele atribuii: asigur c cerinele SMM sunt stabilite, implementate i meninute conform prevederilor standardelor de referin; raporteaz ctre DG despre funcionarea SMM i orice necesitate de mbuntire; asigur c n societate sunt cunoscute cerinele clienilor i ale celorlalte pri interesate; reprezint S.C. PRUNALCOM S.A. n relaia cu pri externe n aspecte referitoare la SMM. Aceast declaraie este difuzat, afiat i explicate la instruirile periodice cu personalul S.C. PRUNALCOM S.A. i este disponibil pentru pri interesate.Toi angajaii au obligaia s cunoasc i s aplice politica i obiectivele n domeniul mediului, precum i prevederile celorlalte documente ale SMM.

Data: Director general:S.C. PRUNALCOM S.A.MANUAL DE MANAGEMENT DE MEDIUCod: MM-01Ediia 1

ANEXA 2Revizia 0

OBIECTIVE GENERALE DE MEDIU

Obiectivele sunt correlate cu politica n domeniul mediului i sunt stabilite pentru nivelurile relevante din cadrul structurii organizatorice a S.C. PRUNALCOM S.A. Realizarea obiectivelor este planificat astfel nct s se respecte principiul planificare-efectuare-verificare-stabilire de aciuni corective sau de mbuntire.La stabilirea obiectivelor au fost luate n considerare prevederile legale, ASM, cerinele precum i punctele de vedere ale prilor interesate.1. Implementarea i certificarea unui SMM n conformitate cu cerinele din SR EN ISO 14001:2005, pn n martie 2015;2. Asigurarea unui management performant al deeurilor prin reducerea deeurilor pn n martie 2015 cu 25 %;3. mbuntirea performanei de mediu prin asigurarea unui management eficient al proceselor tehnologice;4. Reducerea riscurilor de producere a accidentelor de mediu;5. Reducerea emisiilor n atmosfer.

Data: Director general:


ANEXA 3Revizia 0

LISTA PROCEDURILOR

Nr. crtDENUMIREA PROCEDURIICODULOBSERVAII

1Aspecte de mediuPO 4.3.1.

2Cerine legale i alte cerinePO 4.3.2.

3Competen, instruire i contientizarePO 4.4.2.

4ComunicarePO 4.4.3.

5Controlul documentelorPS 4.4.5.

6Pregtire pentru situaii de urgenPO 4.4.7.

7Monitorizare i msurarePS 4.5.1.

8Evaluarea conformriiPS 4.5.2.

9Neconformitate, aciune corectiv/preventivePS 4.5.3.

10Controlul nregistrrilorPS 4.5.4.

11Audit internPS 4.5.5.


ANEXA 4Revizia 0

ORGANIGRAMA

ADMINISTRATOR

RMM

EF MARKETINGVNZRIRESPONSABIL RESURSE UMANECONTABILEF PRODUCIE

MUNCITORIVNZTORIGESTIONARI

S.C. PRUNALCOM S.AASPECTE DE MEDIUCod: PG-4.3.1.-AM

Ediia 1

Revizia 0

Evidena modificrilor:Nr.crt.PaginaCapitolDescrierea modificrilorData/VersiuneaObservaii

Nr.Crt.Elemente privind responsabilii/operaiuneaNumele i prenumeleFunciaDataSemntura

1Elaborat.l.Dr.Ing.Zosin GheorgheReprezentant management de mediu20.10.2013

2VerificatDr.Ing.Ionescu VasileExpert de mediu20.10.2013

3AprobatIng.MleniDirector general20.10.2013

Note:1. Acest document conine informaii i date care sunt proprietatea S.C. PRUNALCOM S.A.;2. Prezenta procedur operaional este destinat utilizrii exclusive pentru propriile cerine;3. Utilizarea integral sau partial a acestei proceduri n orice scop sau activitate sau reproducerea partial/integral n orice publicaie i prin orice procedeu este interzis fr acordul scris al PROPRIETARULUI.

Versiunea: 1.1Document original

1. SCOPULProcedura stabilete criteriile i metodele folosite n cadrul organizaiei pentru identificarea i evaluarea aspectelor de mediu asociate activitilor, proceselor, produselor i serviciilor din cadrul organizaiei asociate unor impacturi de mediu cu efect negativ asupra calitii mediului i pe care organizaia le poate controla sau influena.

2. DOMENIU DE APLICARE

Se aplic tuturor proceselor i activitilor desfurate pe teritoriul organizaiei sau n locuri n care organizaia i desfoar activitatea pe perioad determinat sau nedeterminat.

3. DOCUMENTE DE REFERINSR EN ISO 14001:2005

4. DEFINIII I PRESCURTRI4.1. DefiniiiNr.Crt.TermenulDefiniia i/sau,dac este cazul,actul care definete termenul











11POLITIC DE MEDIU











4.2. PRESCURTRINr. crtTermenulDefiniia i/sau, dac este cazul, actul care definete termenul

1MMManual de mediu


3PGPagin de gard

4FFormular




8DGDirector general

5. DESCRIEREA PROCEDURII5.1. Identificarea aspectelor de mediun cadrul S.C. PRUNALCOM S.A. activitile sunt structurate astfel:LivrareEliminare deeuriAmbalareSplare instalaieDistilare fracionatDistilare primarDepozitareAprovizionareProces de producie:nclzire i aer condiionatCurenieIluminatntreinere cldiri:ImprimareCopiereEditareActiviti de birou:

Pentru a se identifica aspectele de mediu se ntocmesc diagrame de intrri/ieiri pentru fiecare activitate:Emisii

Deeuri pe baz de hrtieCerneluriFolii PE, PP, PA etc.

ContracteBonuri fiscalChitanealte acteFLUX INTRRI

HrtiePixuriCartue de imprimantEnergieComputere

FLUX IEIRI

DeeuriActiviti de birou

Emisii

PrafMolozResturi metalice

EnergieVarAdezivi pe baz de cimentApBCALemnOeluriFLUX IEIRIFLUX INTRRI

ntreinereMentenanntreinere cldiri

Emisii

Ap uzatEmisii de CO2Substane organice volatileZgomot

BorhotAlcool tehnic brutAlcool etilic rafinatApEnergieCerealeH2SO4DrojdiindulcitoriFLUX INTRRI

Proces de fabricaieFLUX IEIRI

5.2. Identificarea aspectelor de mediu i stabilirea celor semnificativeAspectele de mediu se vor trece n Lista aspectelor de mediu, cod: F-4.3.1.-01/1.1.Categoria de produse: Ap uzat

Produse: Ap uzat menajer, ap uzat industrial, ap meteoric.

1. Aspecte de mediu pentru condiii de funcionare normal

1.1. Primire, stocare, manipulare, condiionare materii prime, produse ambalaje, deeuri

Aspect de mediuImpact asupra mediului

--

--

1.2. Proces de fabricaie


Posibile scurgeri de ap coninnd substane din procesul de fabricaie.-poluarea solului cu acizi diluai i alte substane organice.

--

1.3 Splarea instalaiei


Posibile scurgeri de ap de splare n timpul curirii instalaiei.-poluarea solului cu substane reziduale.

--

2. Aspecte de mediu pentru condiii de funcionare anormal



--

--



Posibile scurgeri masive de ap coninnd substane din procesul de fabricaie.-poluarea solului cu acizi diluai i alte substane organice.

Deteriorarea conductelor de transport ap n instalaia de fabricaie.-mbibarea solului cu ap.

2.3. Splarea instalaiei


Posibile scurgeri de ap de splare n timpul curirii instalaiei.- poluarea solului cu substane reziduale.

--

3. Aspecte de mediu pentru condiii de funcionare anormal neplanificat



--

--



Scurgeri masive de ap.-poluarea solului cu substane organice.-poluarea aerului cu substane organice volatile.

--


Aspecte de mediuImpact asupra mediului

Posibile scurgeri de ap de splare n timpul curirii instalaiei.- poluarea solului cu substane reziduale.

--

Categoria de produse: Substane organice volatile

Produse: aldehide i alcooli




--

--



--

--



Emisie de alcooli i aldehide n aer.-poluarea aerului.

--




--

--



Emisii de substane organice volatile.-poluarea aerului.

--



Emisii de substane organice volatile n aer.-poluarea aerului.

Scurgeri ale substanelor organice volatile pe sol.-poluarea solului.




--

--



Emisii masive de substane organice volatile.-poluarea aerului

Scurgeri masive de substane organice volatile pe sol.-poluarea solului



Emisii de substane organice volatile.-poluarea aerului

Scurgeri pe sol de substane organice volatile.-poluarea solului

Categoria de produse: Acizi

Produse: H2SO4




--

--



Scurgeri de acid.-poluarea solului



Scurgeri de substane coninnd acid.-poluarea solului

--




Scurgeri de acid pe sol.-poluarea solului

--



Deteriorarea conductelor care transport acid.-poluarea solului

--



Antrenarea substanelor cu coninut de acid pe sol.-poluarea solului

--




Deteriorarea conductelor care tranport acid.-poluarea solului

Scpri ale rezervorului.-poluarae solului



Deteriorarea conductelor de transport.-poluarea solului

Scpri ale rezervorului.-poluarea solului



Scurgeri de substane cu coninut de acid pe sol.-poluarea solului.

--

Categoria de produse: gaze cu efect de ser

Produse: CO2




--

--



Emisii de CO2 n limita admis de legislaie-poluarea aerului



--

--






Fisurarea bazinelor de fermentare cu eliminarea n aer a unor cantiti importante de COa-poluarea aerului



--

--




--

--



Spargerea bazinelor de fermentare-poluarea aerului

Spargerea conductelor si rezervoarelor de stocare-poluarea aerului



--

--

5.3. Stabilirea aspectelor de mediun acest scop sunt utilizate diagramele de flux ale proceselor i documentelor asociate rezultate din descompunerea proceselor i activitilor n operaii i analizndu-se intrrile i ieirile specifice fiecrei operaii. Pentru fiecare activitate component se procedeaz la analiza intrrilor i ieirilor.Aspectele de mediu stabilite sunt: ape uzate substane organice volatile H2SO4 gaze cu efect de ser

5.4. Evaluarea riscurilor de mediuSe utilizeaz Metoda sumei pentru a evalua riscurile de mediu, astfel se utilizeaz 4 criterii, fiecare cu cte 3 valori:1. posibilitatea producerii: mare, o dat pe an sau mai des 0 medie, mai puin de o dat pe an 1 mic, puin probabil pe durata de existen a firmei 22. probabilitatea identificrii: mic, nu exist monitorizri/observaii 1 medie, exist unele observaii 2 mare, monitorizare continu 33. stadiul pregtirilor: nu exist plan sau posibiliti de diminuare 1 exist unele pregtiri 2 planuri detaliate, exerciii i instruire 34. natura i dimensiunea impactului: msurabil pe termen lung 1 msurabil pe termen scurt 2 nemsurabil 3Semnificaia aspectelor de mediu n acest caz se calzuleaz ca sum a valorilor celor 4 criterii, pentru valori mai mici de 5 ale sumei, impactul este semnificativ i necesit un program de aciune, pentru valori ntre 6-8, aspectul de mediu este semnificativ dar controlul existent este suficient, iar pentru valori ntre 9-11 aspectul de mediu este nesemnificativ.

I. Deversare de ap uzat1. Posibilitatea producerii =12. Probabilitatea identificrii =23. Stadiul pregtirilor =34. Natura i dimensiunea impactului =2S=1+2+3+2=8Rezult c aspectul de mediu este semnificativ,dar controlul existent este suficient.II. Emisie de substane organice volatile1. Posibilitatea producerii =12. Probabilitatea identificrii =23. Stadiul pregtirilor =34. Natura i dimensiunea impactului =3S=1+2+3+3=9Rezult c aspectul de mediu este nesemnificativ.III. Poluare cu acizi1. Posibilitatea producerii =22. Probabilitatea identificrii =33. Stadiul pregtirilor =34. Natura i dimensiunea impactului =1S=2+3+3+1=9Rezult c aspectul de mediu nu este semnificativ.IV. Emisii de CO21. Posibilitatea producerii =02. Probabilitatea identificrii =33. Stadiul pregtirilor =34. Natura i dimensiunea impactului =1S=0+3+3+1=7Rezult c aspectul de mediu este semnificativ, dar controlul existent este suficient.Aspectele de mediu semnificative se trec in Lista aspectelor semnificative, cod: F-4.3.1.-02/1.1.:S.C. PRUNALCOM S.A.LISTA ASPECTELOR SEMNIFICATIVECod: F-4.3.1.-02/1.1.

Nr. crt.Proces/ActivitateAspect de mediuScor

1Splarea instalaieiDeversarea de ape uzate8

2FabricaieEmizii de CO27

6. RESPONSABILITI6.1. DG aprob lista membrilor comisiei de analiz i asigur resursele materiale i financiare necesare efecturii analizei aprob obiectivele i politica n domeniul mediului a organizaiei i msuri de prevenire a polurii rspunde pentru asigurarea resurselor umane i pentru alocarea resurselor materiale i financiare n scopul mbuntirii continue pentru realizarea aciunilor corective/preventive i petru reducerea polurii.6.2. RMS ntocmete i implementeaz procedura propune comisia de analiz monitorizeaz aspectele de mediu i impacturile asociate verific aplicaia legislaiei de mediu verific existena autorizaiilor urmrete completarea i actualizarea nregistrrilor i raportarea particip la instruirea personalului.7. NREGISTRRI Analize calitative intrri-ieiri; Analiza impactului de mediu a utilajelor i fluxurilor din organizaie; Lista aspectelor semnificative, cod: F-4.3.1.-02/1.1.S.C. PRUNALCOM S.ACERINE LEGALE I ALTE CERINECod: PG-4.3.2-CL

Ediia 1

Revizia 0








1. SCOPUL PROCEDURII

Procedura are ca scop descrierea responsabilitilor i metodelor aplicate n cadrul organizaiei pentru a asigura accesul la prevederile legale i la alte cerine de mediu la care organizaia subscrie i la orice alte cerine suplimentare pentru determinarea cerinelor referitoare la produsele i serviciile sale.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplic compartimentelor ale cror operaii i activiti sunt asociate cu aspectele de mediu i pentru care sunt n vigoare cerine legale sau pentru care s-au adoptat cerine proprii. Deasemeni se mai aplic aspectelor de munc, activitilor i serviciilor din cadrul organizaiei precum i compartimentelor care au relaii cu clientii, furnizorii sau cu prile interesate.

3. DOCUMENTE DE REFERIN

SR EN ISO 14001:2005

4. DEFINIII I PRESCURTRI4.1 Definiii ale termenilorNr.Crt.TermenulDefiniia i/sau,dac este cazul,actul care definete termenul











11POLITIC DE MEDIU











4.2 Prescurtri

Nr. crtTermenulDefiniia i/sau, dac este cazul, actul care definete termenul

1MMManual de mediu


3PGPagin de gard

4FFormular




8DGDirector general

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generaliti

Pentru funcionarea eficient a SMM, organizaia trebuie s in sub control documentele de provenien extern, acestea putnd fi documente de reglementare sau documente cerute de clauzele contractuale.Fiecare compartiment dispune de documentele care se aplic ariei sale de responsabilitate, n ediia/revizia n vigoare i n conformitate cu Lista principalelor reglementri n domeniul proteciei mediului, cod: F-4.3.-01/1.1.

5.2. Accesul la prevederile legale i alte cerine

Organizaia i asigur accesul i identific prevederile legale pin: achiziionarea coleciei Monitorul Oficial al Romniei, a coleciei de standarde i orice alt normative solicitat de departamentele funcionale interesate; achiziionarea programului LEGIS; contracte cu firme de consultant/juriti.Organizaia i asigur accesulla alte cerine prin: pot, mail, fax, de la prile interesate, clieni, furnizori, vecini, autoriti; prin cerinele stabilite n autorizaiile de funcionare.Managerul general asigur disponibilitatea legislaiei prin alocarea de resurse pentru achiziionarea acesteia pe suport informatics i prin abonament la Monitorul Oficial.

5.3. Identificarea i selectarea prevederilor legale aplicabile

Juristul verific permanent legislaia aprut prin accesarea n permanent a surselor de intrare ale prevederilor legale, de unde extrage posibelele legi aplicabile organizaiei. Acesta comunic imediat RMS orice modificare, actualizare, abrogare a legislaiei aplicabile.n aceeai sptmn RMS convoac o ntlnire cu posibilele pri afectate de prevederile documentului respectiv.Acetia analizeaz textele legale i celelalte cerine de mediu identificate i le selecteaz pe acelea care au aplicabilitatate n cadrul organizaiei, n funcie de activitile/serviciile desfurate/produsele fabricate i de aspectele de mediu generate de ele.n urma analizei se realizeaz un plan de aciuni pentru implementarea cerinelor necesare.De asemenea, se analizeaz i gradul de aplicabilitate pentru fiecare department din organizaie i contractorii permaneni. Gradul de aplicabilitate se stabilete folosind notaia:A- cerine aplicabile n mod direct compartimentului= n cadrul compartimentului se desfoar zilnic/periodic activiti care trebuie s in cont de cerina respective. Pentru aceste situaii se documenteaz un mod de lucru printr-un document intern care asigur respectarea cerinei.O- cerine cu aplicare ocazional= sunt acele cerine legale care se aplic, dar care nu au un caracter permanent de utilizare. n aceast categorie se introduce acele documente care reglementeaz obinerea de autorizaii, metodologia de elaborare a dosarelor, documentele prin care se definesc termenii utilizai ntr-un domeniu, cerine pentru anumite activiti sezoniere.I- cerine cu caracter informative= acele cerine care nu interfereaz cu activitatea compartimentului respective, dar aplicabile altor compartimente aflate n relaie prin natura activitilor, legi care reglementeaz activiti prosibile, viitoare etc.Ca urmare a acestei analize, RMS introduce prevederea legal n lista prevederilor legale i a altor cerine de mediu n vigoare, Lista principalelor reglementri n domeniul proteciei mediului, cod: F-4.3.-01/1.1.RMS tiprete/copiaz textele cerinelor n extensor i le introduce n Dosarul prevederilor legale i a altor cerine de mediu.5.4. Controlul documentelor de provenien extern. Instruirea personalului cu privire la prevederile legale i alte cerine

Documentele de provenien extern reprezint prevederile legale, reglementrile naionale i international, alte documente aplicabile domeniului de activitate al organizaiei, precum i documente prevzute n clauzele contractuale.RMS identific i actualizeaz prevederile legale care sunt aplicabile organizaiei i informeaz managementul i efii compartimentelor de intrarea n vigoare a acestora.RMS ntocmete i pstreaz listele generale ale documentelor de provenien extern: standardele i documentaia din domeniul reglementat, legi, hotrri ale guvernului, ordonane etc.RMS pune la dispoziia compartimentelor i serviciilor toat documentaia aplicabil acestora pentru a putea instrui personalul n conformitate cu prevederile procedurii COMPETEN, CONTIENTIZARE I INSTRUIRE, cod: PO-4.4.2.-CIC i pentru a putea desfura o activitate care s nu prezinte nici un risc potential de impact negative asupra mediului.n activitatea de achiziionare material i/sau servicii se acord o atenie sporit tuturor cerinelor impuse de aceste reglementri.RMS are obligaia s revizuiasc lista documentelor de referin aferent compartimentului i s fac instruirea personalului.5.5 Pstrarea i arhivarea documentelor

Un exemplar din Monitorul Oficial al Romniei sau a altor reglementri aplicabile se pstreaz la RMS.

5.6. Monitorizarea aplicrii prevederilor legale i a altor cerine de mediu adoptate de organizaie

Angajaii din fiecare compartiment monitorizeaz i rspund de parametrii de proces i de mediu, pentru conformarea cu reglementrile aplicabile.RMS verific respectarea reglementrilor de ctre personalul departamentului utilizator. Ei raporteaz RMS ncadrarea n prevederile legale i alte cerine i stadiul realizrii obiectivelor din procedura managementului de mediu conform procedurii MONITORIZARE I MSURARE ASPECTE DE MEDIU.

6. RESPONSABILITI

6.1. DGAsigur resursele financiare necesare achiziionrii documentelor externe aplicabile SMM i domeniului de activitate al organizaiei.

6.2. RMSntocmete i reactualizeaz Lista principalelor reglementri n domeniul proteciei mediului, cod: F-4.3.-01/1.1.Tiprete/copiaz textele cerinelor n extensor i le introduce in Dosarul prevederilor legale i a altor cerine de mediu.

6.3. efii de compartimenteAsigur respectarea prevederilor legale aplicabile de ctre personalul din subordine.

7. NREGISTRRI

nregistrareantocmetePstreazArhiveazDistruge

Respons.DurataRespons.Durata

F-4.3.-01/1.1RMSRMSvalabilitateRMS5 aniArhiva

S.C. PRUNALCOM S.ACOMPETEN, INSTRUIRE I CONTIENTIZARECod: PG-4.4.2.-CIC

Ediia 1

Revizia 0








1. SCOPUL PROCEDURIIStabilete metodologia de recrutare, instruire i evaluare a personalului angajat sau lucreaz n numele organizaiei. Stabilete metodologia de identificare a necesitilor de instruire, organizare i desfurarea instruirilor, atribuiilor i responsabilitilor angajailor n conformitate cu cerinele SMM i a altor cerine la care organizaia subscribe.2. DOMENIUL DE APLICAREProcedura se aplic ntregului personal angajat sau care lucreaz n numele organizaiei, de la toate compartimentele i punctele de lucru permanente sau temporare de pe teritoriul organizaiei sau care sunt ncredinate acesteia pe durate de timp determinate.3. DOCUMENTE DE REFERINStandardul SR EN ISO 14001:20054. DEFINIII I PRESCURTRI4.1. DEFINIIINr.Crt.TermenulDefiniia i/sau,dac este cazul,actul care definete termenul











11POLITIC DE MEDIU











4.3 PRESCURTRINr. crtTermenulDefiniia i/sau, dac este cazul, actul care definete termenul

1MMManual de mediu


3PGPagin de gard

4FFormular




8DGDirector general

9ROFRegulament de organizare i funcionare

5. DESCRIEREA PROCEDURII5.1. Competena personalului

Administratorul stabilete competenele din punct de vedere al studiilor, instruirii, abilitilor i experienei adecvate pentru ocuparea posturilor stabilite prin organigram i ROF.Cerinele privind competena necesar pentru personalul care desfoar activiti care influeneaz parametrii SMM ale produselor/serviciilor oferite de organizaie sunt descrise n fiele de post.Determinarea cerinelor pentru ocuparea diverselor posturi ine seama de:- cerine legale i de reglementare, standarde, convenii internaionale, aplicabile domeniului de activitate al organizaiei;- anticiparea unor solicitri viitoare referitoare la planuri i obiective operaionale i strategice;- anticiparea schimbrilor proceselor desfurate, a instrumentelor i echipamentelor utilizate n organizaie;- anticiparea necesarului de abiliti personale suplimentare pentru realizarea unor noi activiti definite.Anual Administratorul analizeaz structura organizatoric, face modificri i/sau actualizri, iar acestea pot determina modificri i/sau actualizri ale ROF, contractelor individuale de munc, fie ale postului, care sunt operate n documente.Anual se face evaluarea personalului existent i se ntocmete pentru fiecare salariat Fia de evaluare, cod: F-4.4.2.-01/1.1., de ctre Administrator. Fiele de evaluare personal, completate i semnate, se pstreaz la Administrator.Competena personalului se menine i se dezvolt prin instruiri periodice n domeniul profesional, domeniul calitii, PSI, domeniul mediului etc.Pentru perfecionare i meninerea competenei, anumite categorii de personal pot participa la conferine, simpozioane, reuniuni, expoziii, cu aprobarea Administratorului.

5.2. Selectarea i angajarea personalului

n funcie de programele de dezvoltare i de rezultatele evalurii anuale a personalului, se identific necesarul suplimentar de personal ce trebuie angajat. Angajarea personalului pentru activitile organizaiei se face pe baza calificrii, pe baza unei formaii iniiale, a unei instruiri suplimentare sau pe baza unei formri speciale conform cerinelor.Ocuparea posturilor vacante, conform cerinelor legale, are loc prin selectarea iangajarea personalului, dup cum urmeaz:a) Se determin cerinele postului din: legislaie, reglementri, organigram i se documenteaz n ROF, fia postului;b) Se anun postul vacant i cerinele postului (n presa scris, afiare n organizaie);c) Se primesc cereri i dosare cu documente doveditoare pentru cerinele postului (Dosare personale);d) Se ntocmete tematica de examen avnd n vedere fia postului etc.;e) Se stabilete comisia de examinare (prin Decizie de numire Comisie) i data examenului;f) Se susine examenul (lucrare scris, interviu oral, prob practic etc.);g) Se evalueaz lucrrile / comunicare rezultate (referat, afiare rezultate);h) n cazul n care se decide angajarea/promovarea se ntocmete dosar personal, contractual individual de munc;i) Se opereaz schimbri n Carnetul de munc la Direcia Muncii;j) Se instruiete noul angajat / angajatul promovat, conform paragrafului 5.3.

5.3. Instruire intern a noilor angajai / angajai promovai pe alt post

Dup ncheierea contractului individual de munc sau dup decizia promovrii pe noul post, angajatul este instruit innd cont de prevederile legale i de documentele specifice desfurrii activitii:a) Instruire privind securitatea n munc, n baza Legii 319/2006 i documente specifice domeniului de activitate, efectuat de ctre administrator care ntocmete i completeaz Fia individual de instructaj privind protecia muncii, care se pstreaz la administrator.b) Instruire privind PSI, n baza Ordin nr. 101/2001 i MO al CJM nr.5/2000, efectuat de administrator i consemnat n Fia PSI (formular tipizat), care se pstreaz la administrator.c) Instruire profesional specific la locul de munc, folosind documente de referin specifice proceselor desfurate (regulamente, proceduri, instruciuni de lucru etc.), efectuat de administrator i consemnat n Proces verbal de instruire, cod: F-4.4.2.-02/1.1, care se pstreaz la administrator.d) Instruire n domeniul SMM, folosind Manualul calitii, Proceduri de sistem, Proceduri operaionale, Instruciuni de lucru aplicabile, efectuat de RSM i consemnat n Proces verbal de instruire, cod: F-4.4.2.-02/1.1., care se pstreaz la RSM.Evaluarea instruirii i rezultatele obinute sunt consemnate n nregistrrilespecificate mai sus.

5.4. Instruirea periodic a personalului

Personalul implicat n activitile organizaiei este instruit pentru a avea capacitatea de a ndeplinii sarcinile proprii n conformitate cu MM. Pentru ca angajaii s fie interesai n aplicarea sistemului de management al calitii este necesar ca ei s neleag pe deplin avantajele sistemului i locul lor n cadrul acestui sistem.Instruirea periodic vizeaz:- instruirea n domeniul PM i PSI;- instruirea tehnico-profesional;- instruirea n domeniul SMM, i se realizeaz intern de ctre Administrator i RSM. Instruirea periodic n domeniul PM i PSI se face n conformitate cu legea 90/1996 i cu Normele generale de protecie a muncii din 2002 i cu reglementrile de PSI i se consemneaz n nregistrrile prevzute de lege.Instruirea tehnico-profesional i n domeniul SMM se planific anual n funcie de necesitile identificate de directorii de compartimente i RSM, care ntocmesc Programul anual de instruire, cod: F-4.4.2.-03/1.1., care este supus aprobrii Administratorului.Pentru instruirea prin cursuri externe organizaiei programul anual de instruire prevede i resursele financiare necesare.Administratorul urmrete realizarea planurilor de instruire.Administratorul/RSM pregtesc tematica cursurilor, organizeaz i desfoar instruirile conform programului, evalueaz rezultatele instruirii prin testare, chestionare, discuii cu participanii (la alegere) i ntocmesc Proces verbal de instruire, cod: F-4.4.2.-02/1.1..n funcie de rezultatele proceselor desfurate, n cazul identificrii unor necesiti de instruire suplimentare pentru unele persoane sau compartimente, se vor efectua instruiri cu tematica adecvat, necesar nlturrii deficienelor aprute.Etapele de desfurare ale procesului de instruire sunt:a) Se identific necesarul de instruire pornind de la nevoi de dezvoltare ale organizaiei, cerine noi, fie de evaluare, rezultate ale evalurilor instruirilor anterioare, evaluarea performanelor salariailor pentru anul anterior, rezultatele auditurilor interne ale SMM, experiena personalului, cunotinele acumulate, cultura i comportamentul social i n relaiile cu clienii, dinamica proceselor desfurate n organizaie, creterea exigenelor clienilor, comunicarea, lucrul n echip, rezolvarea competent a unor probleme sau situaii noi, neprevzute etc.,care se consemneaz n decizii ale conducerii;b) Se elaboreaz programul general anual de instruire, documentat prin Program anual de instruire, aprobat de Administrator;c) Se comunic programul anual de instruire personalului;d) Se pregtete, se organizeaz i se desfoar instruirea, avnd ca date de intrare programul anual de instruire, referatele de analiz a ofertelor de cursuri, iar ca date de ieire: dosar de cursuri (tematica, lectori, participani), proces verbal de instruire instruire;e) Se evalueaz instruirea prin teste, chestionare, ntrebri, eficacitatea acesteia fiind apreciat prin calificative notate n procesul verbal de instruire;f) Se nregistreaz instruirea (intern i/sau extern) la evidena de instruire a personalului - atestat de instruire/diplome (ptr. instruire extern), dosar personal, completare carnet de munc, la Direcia Muncii. nregistrrile referitoare la instruirea realizat de ctre personalul angajat al organizaiei se gestioneaz n Registrul de eviden documente de atestare a instruirii, cod: F-4.4.2.-04/1.1..6. RESPONSABILITI

6.1. Director general

Analizeaz periodic structura organizatoric a societii; ntocmete i aprob i gestioneaz fiele de post, contractele individuale de munc; ntocmete i aprob necesarul de personal; ntocmete, aprob i urmrete respectarea programului anual de instruire; Analizeaz i aprob angajarea, eliberarea din funcie sau schimbarea funciilor personalului; Stabilete i comunic condiiile i data examenului la angajare/promovare; Pstreaz nregistrrile referitoare la selectare, angajare, instruire, evaluare personal; Decide Comisia de examinare i d decizii de atestare pe post; ntocmete programele cursurilor, lectorii i instructorii, durata i data nceperii cursurilor precum i cursanii pentru fiecare curs cu nominalizarea acestora; Formuleaz la terminarea fiecrui curs concluziile rezultate precum i msurile pe care le consider necesare; Aprob planuri de instruire suplimentare, la cererea RSM; Instruiete personalul nou angajat cu privire la normele de PSI i PM; Instruiete periodic personalul cu privire la normele de PSI i PM.

6.2. RMS ntocmete programul anual cu necesarul de instruire n domeniul SMM; Efectueaz instruirile n domeniul SMM pentru personalul organizaiei i pentru personalul nou angajat; Evalueaz cunotinele dobndite i ntocmete nregistrrile instruirilor.

7. NREGISTRRInregistrareantocmetePstreazPstreaz

DenumireaCodResp.DuratResp.Durat

Fia individual de evaluare asalariatuluiF-4.4.2.-01/1.1.DGDG5 aniDG2 ani

Proces verbal de instruireF-4.4.2.-02/1.1.RSMRSM5 aniDG2 ani

Programul deinstruire anualF-4.4.2.-03/1.1.RSMRSM2 aniDG2 ani

Fia postuluiF-4.4.2.-05/1.1.DGDGDevalabilizateDG2 ani

Registru de eviden documente de atestare a instruirii

F-4.4.2.-04/1.1.

DG

DG

5 ani

DG

2 ani

Registrul de eviden decizii i fie postF-4.4.2.-06/1.1.DGDG5 aniDG2 ani

S.C. PRUNALCOM S.AANALIZA EFECTUAT DE MANAGEMENT I COMUNICARECod: PG-4.6.-AMC

Ediia 1

Revizia 0








1. SCOPProcedura documentat descrie metodologia de ctre managementul la cel mai nalt nivel la interval planificate a SMM pentru a se asigura c acesta rmne n continuare corespunztor, adecvat i eficace i de a evalua oportunitile de mbuntire i necesitatea schimbrilor n SMM conform programului de mbuntire continu.

2. DOMENIU DE APLICAREProcedura se aplic tuturor persoanelor abilitate s participle la analiza managementului n cadrul crora se evalueaz eficacitatea i eficiena SMM.


4. DEFINIII I PRESCURTRI4.1. DefiniiiNr.Crt.TermenulDefiniia i/sau,dac este cazul,actul care definete termenul











11POLITIC DE MEDIU











4.2. PrescurtriNr. crtTermenulDefiniia i/sau, dac este cazul, actul care definete termenul

1MMManual de mediu


3PGPagin de gard

4FFormular




8DGDirector general

5. ASPECTE PREALABILE I FORMULARES.C. PRUNALCOM S.A.AGEND DE ANALIZCod: F-4.6.-01/1.1.

DataLocul defurriiScopul analizeiSubiecte propuse pentru analiz

Materiale i documente :

Elaborat: Aprobat:

S.C. PRUNALCOM S.A.PROCES VERBAL nr. din Cod: F-4.6.-02/1.1

PARTICIPANI:

Nr. crt.FunciaNume i prenumeSemntura

ASPECTE ANALIZATE:

1

2

DECIZII:

Nr.crt.DeciziaResponsabilTermen

6. DESCRIEREA PROCEDURII6.1. Participanin mod obinuit, participanii la edinele pentru analiza SMM sunt: Directorul general; Responsabilul cu managementul sistemului; efii de compartimente.6.2. FrecvenaAnalizele SMM sunt efectuate periodic o dat pe an sau ori de cte ori este necesar.Analize suplimentare sunt organizate n anumite situaii, cum ar fi: analiza rezultatelor unui audit extern; dac auditurile interne pun n eviden neconformiti minore repetate sau tendine de neconformiti majore fa de cerinele SMM; dac sunt modificri organizatorice care influeneaz SMM; dac sunt modificri eseniale ale standardelor pentru SMM.6.3. Elemente pentru analizeElementele care sunt luate n considerare pentru analiz sunt:Politica i obiectivele n domeniul mediului continu s fie conform obiectivelor generale ale sc prunalcom sa; sunt cunoscute, nelese i aplicate de ntreg personalul firmei; necesit modificri determinate de: schimburi n legislaie, tendine ale pieei, metode de competitive, intenii proprii de mbuntire, schimbri organizatorice.Documentele SMM conformitatea fa de cerinele aplicabile (SR EN ISO 14001:2005); detaliile i prezentarea; alte considerente legate de meninerea sub control a acestora.Rezultatele auditurilor interne sau externe tipul i tendina neconformitii identificate; promptitudinea i eficacitatea aciunilor corective i preventive stabilite la audituri; numrul, independent, pregtirea i abilitatea auditorilor interni; alte considerente.Reclamaii i alte informaii primate de la clieni tipul i tendina neconformitii identificate; promptitudinea i eficiena aciunilor corective i preventive.Performana proceselor i conformitatea produsului stadiul ndeplinirii obiectivelor specifice, eventuale modificri ale standardelor de produs; necesiti de schimbare a standardelor de firm.Schimbri care ar putea influena SMM modificri flux tehnologic; modificri spaii de producie; achiziionare de echipamente; fluctuaii de personal.Instruirea personalului tipuri, metode, resurse; eficiena instruirii.6.4. Desfurarea analizelorProgramarea unei edine pentru analiza SMM este adus la cunotina tuturor participanilor de ctre RMS, prin difuzarea cu cel puin 7 zile naintea edinei, a unei Agende de analiz, cod: F-4.6.-01/1.1. care cuprinde:1. data i locul de desfurare;2. lista participanilor;3. materialele, documentele pe care sunt bazate discuiile i cine le elaboreaz;4. scopul analizei;5. subiectele propuse pentru analiz;6. alte informaii dup cum este necesar.Discuiile i concluziile sunt nregistrate n Procesul verbal, cod: F-4.6.-02/1.1. al edinei de ctre RMS. Dac este necesar, concluziile pot fi transpuse n programe de msuri, rapoarte de neconformitate, programe de aciuni corective, decizii, dispoziii de serviciu etc.Pregtirea i distribuia acestor documente se afl n rspunderea RMS.7. RESPONSABILITI7.1. DG particip la analize aprob data i locul desfurrii analizei, aprob raportul i l susine dispune revizuirea obiectivelor i aprobarea resurselor n cadrul programelor de mbuntire dispune efectuarea auditurilor suplimentare7.2. RMS planific data edinei i propune subiectele, contribuie la elaborarea raportului de analiz i poate propune soluii de mbuntire verific modul de implementare a msurilor propuse evalueaz efectele aciunilor corective i a msurilor preventive.7.3. efii de compartimente furnizeaz datele necesare ntocmirii raportului de analiz particip i rspunde de modul de implementare a aciunilor de mbuntire.8. NREGISTRRI Procesul verbal al analizei de management, cod: F-4.6.-02/1.1.

S.C. PRUNALCOM S.ACONTROLUL DOCUMENTELORCod: PG-4.4.5-CD

Ediia 1

Revizia 0






Note:13. Acest document conine informaii i date care sunt proprietatea S.C. PRUNALCOM S.A.;14. Prezenta procedur general este destinat utilizrii exclusive pentru propriile cerine;15. Utilizarea integral sau partial a acestei proceduri n orice scop sau activitate sau reproducerea partial/integral n orice publicaie i prin orice procedeu este interzis fr acordul scris al PROPRIETARULUI.


1. SCOPUL PROCEDURIIScopul procedurii este de a stabili/de a reglementa metodologia de elaborare, identificare, verificare, aprobare, difuzare, arhivare i anulare a documentelor SMM att a documentelor interne ct i a celor de provienen extern.2. DOMENIUL DE APLICARE Procedura documentat se aplic documentelor interne i externe n format electronic sau pe suport de hrtie din cadrul organizaiei.3. DOCUMENTE DE REFERIN SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediuSR EN ISO 14031:2001- Evaluarea performanei de mediu GHID4.DEFINIII I PRESCURTRI 4.1.Definiii ale termenilorNr.Crt.TermenulDefiniia i/sau,dac este cazul,actul care definete termenul











11POLITIC DE MEDIU











4.2. Prescurtri ale termenilorNr. crtTermenulDefiniia i/sau, dac este cazul, actul care definete termenul

1MMManual de mediu


3PGPagin de gard

4FFormular




8DGDirector general

5. ASPECTE PREALABILE, FORMULARECodificarea documentelor:Documentele SMM se vor codifica n modul urmtor:a) Procedur de sistem: PS-xxx/n.m., unde: xxx este numrul de ordine asociat procedurii i n.m. reprezint codul versiunii;b) Procedur operaional: PO-xxx/n.m.,unde: xxx, n.m. au semnificaiile de la punctual a);c) Formular corespunztor unei proceduri: F-xxx-zz/n.m.,unde:xxx este numrul de ordine asociat procedurii de sistem din care face parte formularulzz reprezint numrul de ordine al formularuluin.m. versiunea formularului (poate fi diferit de versiunea procedurii din care face parte formularul).Codificarea versiunii se face printr-un cod format din dou numere, de forma: n.m., unde n reprezint versiunea major, iar m reprezint versiunea minor. Codificarea pentru versiunile procedurilor i formularelor ncepe cu 1.1. Cele dou numere cresc n mod consecutiv, iar elaboratorul procedurii decide cnd se va modifica n sau m. La alocarea unei noi versiuni majore, versiunea minor pornete de la 1. Versiunea major se va schimba n situaia n care intervin modificri majore ale SMM. Versiunea minor se schimb n situaia unor modificri de mica anvergur ale proceselor.Toate documentele care ies din organizaie sunt nregistrate.nregistrarea se face fie ntr-un Registru de ieiri fie ntr-un tabel de eviden a ieirilor, n format electronic, pe care l tine fiecare angajat n calculatorul su. Tabelul este denumit Eviden ieiri.

Eviden ieiri, cod: F-4.4.5.-01/1.1 se completeaz de emitentul documentului:Nr.ieireDataDestinatarConinutul pe scurtObservaii

Centralizatorul procedurilor SMM, cod: F-4.4.5.-02/1.1 se completeaz de emitentul documentului:S.C. PRUNALCOM S.A.CENTRALIZATORUL PROCEDURILORData elaborrii

Nr.crtDenumirea procedurilorCodificareVersiunea/dataObservaii

ntocmit,Director General.Cod: F-4.4.5.-02/1.1

Centralizatorul documentelor tehnice, cod: F-4.4.5.-03/1.1:S.C. PRUNALCOM S.A.

CENTRALIZATORUL DOCUMENTELOR TEHNICEData redactrii

Nr.crt.Denumirea documentului/codificareElaboratorul documentuluiData elaborrii

Observaii:

ntocmit,Director General...Cod: F-4.4.5.-03/1.1

Lista de difuzare a documentelor, cod: F-4.4.5.-04/1.1.:S.C PRUNALCOM S.A.LISTA DE DIFUZARE A DOCUMENTELORCod: F-4.4.5.-04/1.1

Nr.crt.Denumirea documentuluiDestinatarSemntura de primire/DataSemntura de napoiere/DataObservaii

Centralizatorul regulilor specifice interne, cod: F-4.4.5.-05/1.1.:CENTRALIZATOR REGULI SPECIFICECod: F-4.4.5.-05/1.1

Nr.ncepndConinutul pe scurtnceteazExecutantResponsabil cu implementareaPersoana care informeazObservaii

Centralizatorul formularelor SMM, cod: F-4.4.5.-06/1.1.:S.C. PRUNALCOM S.A.CENTRALIZATORUL FORMULARELORDATA

Nr. crt.Denumirea documentuluiCodificareaReviziaObservaii

Pagina de gard, cod: PG-4.4.5-CD:S.C. PRUNALCOM S.A(1)CONTROLUL DOCUMENTELOR(2)Cod: PG-4.4.5-CD (5)

Ediia 1 (3)

Revizia 0 (4)

(1)- denumirea organizaiei; (2)- denumirea procedurii; (3)- numrul ediiei; (4)- numrul reviziei; (5)- codul.Evidena modificrilorNr.crt.(1)Pagina(2)Capitol(3)Descrierea modificrilor(4)Data/Versiunea(5)Observaii(6)

(1)- numrul curent; (2)- pagina modificat; (3)- capitolul la care se refer modificarea; (4)- scurt descriere a modificrii; (5)- data modificrii i versiunea; (6)- observaii privind modificarea.Nr.Crt. (1)Elemente privind responsabilii/operaiunea(2)Numele i prenumele(3)Funcia(4)Data(5)Semntura(6)

1Elaborat

2Verificat

3Aprobat

(1)- numrul curent; (2)- operaiunea; (3)- numele i prenumele celui care completeaz; (4)- funcia celui care completeaz; (5)- data completrii; (6)- semntura celui care a completat.

6. DESCRIEREA PROPRIU-ZIS A PROCEDURIIDocumentele cerute de SMM i de acest standard international trebuie s fie inute sub control. nregistrrile sunt un tip special de documente i trebuie inute sub control n conformitate cu cerinele date n capitolul 4.5.4.Organizaia a stabilit, implementat i menine procedura pentru:1. aprobarea documentelor pentru acceptare nainte de ale pune n circulaie;2. revizuirea i actualizarea, atunci cnd este necesar, i reaprobarea documentelor;3. a se asigura c sunt identificate schimbrile i stadiul revizuirilor documentelor;4. a se asigura c sunt disponibile, la locurile de utilizare, versiuni relevante ale documentelor aplicabile;5. a se asigura c documentele se menin lizibile i uor de identificat.Elaborare i mentenanToate documentele i datele rezultate pe parcursul desfurrii proceselor din cadrul organizaiei sunt aprobate de ctre funciile responsabile, nainte de difuzare, pentru a confirma valabilitatea lor.Elaborarea, actualizarea, gestionarea i arhivarea MM i a Procedurilor se efectueaz de ctre RSM cu sprijinul personalului implicat n desfurarea activitilor i proceselor. Verificarea procedurilor generale precum i aprobarea acestora este realizat de ctre DG.Documentele SMM n vigoare sunt pstrate n format electronic pe HDD-ul serverului pentru a fi accesate de orice utilizator din reea. Documentele perimate sunt pstrate pe HDD-ul calculatorului DG. Exemplarul original se tiprete pe suport hrtie i va purta semnturile persoanelor care au elaborate, verificat i aprobat documentul, lucrul care va fi menionat la rubric Document, prin completare cu Original. Pentru semnarea documentelor SMM se va utiliza culoarea albastru.nregistrrile de mediu sunt elaborate de ctre funciile menionate n procedurile de aplicare a lor. nregistrrile de mediu sunt lizibile, sunt scrise pe hrtie sau nregistrate pe suport electronic.Regulile specifice interne sunt elaborate de oricare dintre funciile managementului firmei, sunt avizate de RSM i aprobate de DG. Originalele acestor documente se afl la RSM.Un centralizator al acestor reguli se gsete i n format electronic aflat n server pentru a putea fi utilizat de oricare dintre angajai.Sptmnal, pe caseta cu band magnetic, se salveaz date de interes major de pe server. O copie a acestor casete se afl n alt locaie. De asemenea, se efectueaz sptmnal un back-up al sistemului de operare care se pstreaz n firm.Modificarea documentelor i a datelor

Modificrile care se efectueaz asupra documentelor i datelor sunt generate, de regul de urmatoarele cauze: - modificri de documente de referin (legi, standarde, proiecte,specificaii,etc); - reducerea riscurilor , imbunatirea performanelor serviciilor;Modificarea documentelor i a datelor cuprinde: propunerea, analizarea, aprobarea, efectuarea i documentarea modificrii, difuzarea modificrilor.Analiza i aprobarea documentelor modificate se face de aceleai funcii / organizaii care au analizat i aprobat documentele iniiale; dac exist excepii de la aceast regul, acestea sunt tratate in mod specific. n cazurile n care coninutul documentului respectiv se modific mai mult de 40% din coninut( cumulat), atunci documentul este trecut intr-o nou ediie;Cand se efectueaz modificarea unor pri (paragrafe, pagini) din document se trece pagina respectiv intr-o noua revizie.Recunoterea modificrilor efectuate se realizeaz prin: - modificarea editiei documentului; - lista paginilor in vigoare; - situaia reviziilor paginilor documentului; - modificarea reviziei paginii i bararea cu o linie vertical textului modificat i au scopul de a asigura trasabilitatea modificrilor i prezena istoricului modificrii i pstrarea sa. Ediiile valabile ale documentelor sunt disponibile n toate zonele funcioanle, astfel ncat s fie uor accesibile personalului implicat.

nregistrarea documentelor de provenient externDin categoria documentelor externe intr: legi, ordine ale ministerelor, standardele, cataloage de produse, normative, documentaie a clienilor, etc. Documentele de provenien extern inute sub control sunt nregistrate n registrul unic de corespondent, avand cel puin urmtoarele categorii de informaii: numrul curent din registru, data intrrii, numele expeditorului, denumirea documentului, ediia, nr. exemplare, destinatar intern.Modificrile documentelor de provenien extern se primesc tot prin acelai circuit. Documentele externe care sunt primite pentru execuia produselor sunt analizate i recepionate nainte de a fi date pentru utilizare, urmrindu-se indicarea ediiei n vigoare.7. RESPONSABILITI7.1. Directorul generala. asigur elaborarea documentaiilor avnd n vedere respectarea cerinelor contractuale, a celor ale SMM, a reglementrilor legate i a altor cerine aplicabile;b. analizeaz, verific i aprob documentele SMM;c. aprob difuzarea documentelor n cadrul organizaiei, funciilor responsabile n analiza acestora;d. analizeaz documentele externe i stabilete destinatarii;e. asigur nelegerea, acceptarea i respectarea de ctre angajaii din subordine a documentelor aplicabile SMM;f. asigur i aprob spaiile de depozitare, pstrare i modalitile de arhivare a nregistrrilor SMM;g. asigur circulaia formularelor pe parcursul nregistrrilor, pstrarea nregistrrilor i arhivarea acestora, conform procedurilor SMM i a legislaiei n vigoare;h. efectuarea nregistrrii n conformitate cu procedurile SMM.7.2. Responsabilul cu managementul mediuluia. elaboreaz MM, procedurile de sistem, procedurile operaionale i procedurile de execuie ale SMM;b. ine sub control ntreaga documentaie SMM;c. prezint spre avizare i aprobare managementului documentele SMM;d. ntocmete i actualizeaz Lista de difuzare/retragere, cod: F-4.4.5.-06/1.1, pentru documentaia SMM. 7.3. efii de compartimentea. semneaz formularul de difuzare a documentelor SMM;b. verific dac documentul utilizat este versiunea n vigoare;c. asigur pstrarea documentelor astfel nct acestea s rmn lizibile i identificabile.8. NREGISTRRI Eviden ieiri, cod: F-4.4.5.-01/1.1.; Centralizatorul procedurilor SMM, cod: F-4.4.5.-02/1.1.; Centralizatorul documentelor tehnice, cod: F-4.4.5.-03/1.1.; Lista de difuzare a documentelor, cod: F-4.4.5.-04/1.1.; Centralizatorul regulilor specifice interne, cod: F-4.4.5.-05/1.1.; Centralizatorul formularelor SMM, cod: F-4.4.5.-06/1.1.; Pagina de gard, cod: PG-4.4.5-CD.

9. ANEXENu exist.

S.C. PRUNALCOM S.APREGTIRE PENTRU SITUAII DE URGEN I CAPACITATE DE RSPUNSCod: PG-4.4.7.-SU

Ediia 1

Revizia 0








1. SCOPULProcedura descrie responsabilitile i metodele pentru:1. identificarea posibilelor incidente i situaii de urgen;2. a rspunde n situaii de urgen;3. a preveni i reduce impactul asupra mediului i de a minimiza posibilele mbolnviri i rniri asociate situaiilor de urgen.2. DOMENIU DE APLICAREProcedura documentat se aplic tuturor proceselor i activitilor care se desfoar la nivelul organizaiei.


4. DEFINIII I PRESCURTRI4.1 DefiniiiNr.Crt.TermenulDefiniia i/sau,dac este cazul,actul care definete termenul











11POLITIC DE MEDIU






16ORGANIZAIECom

Sistem de Mm Sc Prunalcom Sa

Documents

Transcript of Sistem de Mm Sc Prunalcom Sa