ROF Pag. 2 METROREX S.A. · Rolul de coordonare, decizie sau execuţie trebuie să fie întotdeauna...

ROF Pag. 2 METROREX S.A.


CUPRINS CUPRINS .....................................................................................................................................................3

PARTEA I DISPOZIŢII GENERALE .....................................................................................................7

I.1 Societatea Comercială "METROREX" S.A. .....................................................................................7

I.2. Misiunea METROREX ........................................................................................................................7

I.3. Principii – Linii directoare în activitate .............................................................................................7

I.4 Principii privind conduita ...................................................................................................................10

I.5 Baza legală............................................................................................................................................12

I.6 Relaţii funcţionale ................................................................................................................................13

I.7 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ....................................................................................15

I.8 Manualul operaţional ..........................................................................................................................16

I.9 Regulamentul Intern ...........................................................................................................................20

I.10 Organigrama ......................................................................................................................................20

I.11 Directorul General ...........................................................................................................................20

I.12 Directorii de specialitate ...................................................................................................................20

I.13 Circuitul de promovare a actelor normative, a dispozitiilor si ordinelor de serviciu ale directorului general si a altor documente ...............................................................................................21

I.14 Principalele sarcini şi atribuţii ale societăţii pentru prevenirea actelor de corupţie ...................23

I.15 Dispozitii finale ..................................................................................................................................24

PARTEA II-A: PROCESE GENERALE METROREX S.A. ...............................................................25

II.1 Lista Acronimelor ..............................................................................................................................25

II.2. Procese Generale Metrorex S.A. ......................................................................................................28

II.3. Procese Specifice Metrorex S.A. ......................................................................................................36

II.4. Procese specifice fiecărei unităţi organizaţionale ...........................................................................49

B-CRP ........................................................................................................................................................49

B-API ..........................................................................................................................................................50

B-SUIC .......................................................................................................................................................51

B-CFG ........................................................................................................................................................53


C-CONS .....................................................................................................................................................54

SV-MFERI .................................................................................................................................................56

SV-SC .........................................................................................................................................................58

B-AR ...........................................................................................................................................................59

A. Direcţia Strategie, Planificare, Resurse ..........................................................................................61

D-SPR .........................................................................................................................................................67

SV-MRU ....................................................................................................................................................70

SV-MRU ....................................................................................................................................................74

B-O .............................................................................................................................................................76

B-PICI ........................................................................................................................................................79

B-RSS .........................................................................................................................................................81

SV-PS .........................................................................................................................................................83

SV-MCM ....................................................................................................................................................86

SV-MSSMCM ...........................................................................................................................................88

SV-MSSMCM ...........................................................................................................................................91

B-SSMCM ..................................................................................................................................................93

B. Direcţia Juridică ................................................................................................................................96

D-J ............................................................................................................................................................100

SV-C .........................................................................................................................................................102

SV-AJA ....................................................................................................................................................104

SV-AJA ....................................................................................................................................................107

B-CAv .......................................................................................................................................................109

B-AJLM ...................................................................................................................................................111

C. Direcţia de Investiţii şi Achiziţii Publice .......................................................................................114

D-IAP .......................................................................................................................................................120

SV-APAT .................................................................................................................................................123

SV-APAT .................................................................................................................................................125

B-APS .......................................................................................................................................................127

B-AL .........................................................................................................................................................129


SV-PDTA .................................................................................................................................................131

SV-ULI .....................................................................................................................................................133

SV-ULI .....................................................................................................................................................137

B-UIP ........................................................................................................................................................141

SV-UCE ....................................................................................................................................................143

SV-UCE ....................................................................................................................................................146

DEP-CEN .................................................................................................................................................149

D. Direcţia Exploatare .........................................................................................................................150

D-EXP ......................................................................................................................................................165

SC-MIS ....................................................................................................................................................169

SC-MIS ....................................................................................................................................................176

R-C ...........................................................................................................................................................180

DP-ETEM ................................................................................................................................................183

SV-CIR .....................................................................................................................................................189

SV-CIR .....................................................................................................................................................192

B-EMR .....................................................................................................................................................195

DS-CEN ....................................................................................................................................................199

SV-MTR ...................................................................................................................................................203

SV-MTR ...................................................................................................................................................208

B-TMR .....................................................................................................................................................212

B-UCRMR ...............................................................................................................................................216

SC-IORMR ..............................................................................................................................................220

SC-IORMR ..............................................................................................................................................224

ST-ISPA ...................................................................................................................................................227

E. Direcţia Infrastructură şi Tehnologia Informaţiei .......................................................................231

D-ITI ........................................................................................................................................................244

SV-LTS ....................................................................................................................................................249

SC-LT1 .....................................................................................................................................................253

SC-LT2 .....................................................................................................................................................258


SC-AIS .....................................................................................................................................................263

SV-IST ......................................................................................................................................................267

SC-ATCTI ...............................................................................................................................................274

SC-EE .......................................................................................................................................................279

SC-EM ......................................................................................................................................................284

SC-SCB ....................................................................................................................................................288

SV-SIBD ...................................................................................................................................................293

SV-SIBD ...................................................................................................................................................295

B-ARBD ...................................................................................................................................................297

F. Direcţia Economică şi Comercială .................................................................................................299

D-ECOM ..................................................................................................................................................308

SV-COM ..................................................................................................................................................314

SC-COM ..................................................................................................................................................318

SV-MAI ....................................................................................................................................................322

SV-MAI ....................................................................................................................................................324

B-UCAI ....................................................................................................................................................327

SV-PAD ....................................................................................................................................................329

SV-CTB ....................................................................................................................................................332

SV-CTB ....................................................................................................................................................335

B-CI ..........................................................................................................................................................339

SV-FIN .....................................................................................................................................................342

B-CFP .......................................................................................................................................................344


PARTEA I DISPOZIŢII GENERALE

I.1 Societatea Comercială "METROREX" S.A.

Art.1 Societatea Comercială METROREX S.A., denumită în continuare "METROREX”, este persoană juridică română, cu capital integral de stat, cu sediul în municipiul Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sectorul 1.

Art.2 METROREX a fost înfiinţată prin Hotărârea Guvernului României nr. 482/24 iunie 1999 şi funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Statutul anexă la Hotărârea de Guvern nr. 482/1999 şi cu legislaţia în vigoare, privind societăţile comerciale.

I.2. Misiunea METROREX

Art.3 Să satisfacă interesul public, social şi de protecţie civilă, prin asigurarea serviciului public de transport de persoane cu metroul pe reţeaua de căi ferate subterane şi supraterane, în condiţii de siguranţă a circulaţiei şi confort la nivelul exigenţelor europene.

I.3. Principii – Linii directoare în activitate

I.3.1 Legalitate

Art.4 Supremaţia Constituţiei şi a Legii: nimeni nu este mai presus de lege; nici o activitate desfăşurată nu poate încălca legea; nici un motiv nu poate justifica încălcarea legii.

I.3.2 Interes public

Art.5 Prioritatea interesului public : interesul public, expresie a necesităţilor colective, este mai presus decât interesul propriu .

I.3.3 Procese, proiecte, programe

Art.6 Întreaga activitate a METROREX este structurată în procese, proiecte şi programe.

I.3.4 Procese

Art.7 Procesele sunt suite de activităţi care preiau o intrare (produse, servicii, informaţii, resurse generale, etc.), îi adaugă valoare consumând resurse şi produc la ieşire un rezultat (îndeplinesc o


funcţie) care trebuie să răspundă unor cerinţe de calitate impuse prin obiective de performanţă stabilite de către un beneficiar extern sau intern.

Art.8 Procesele traversează de regulă mai multe unităţi organizaţionale. Abordarea conducerii orientate pe procese urmăreşte tocmai obţinerea rezultatului final în condiţii de posibile disfuncţionalităţi între unităţile organizaţionale participante la proces.

Art.9 Performanţa se măsoară prin nivelul de îndeplinire al obiectivelor exprimat prin indicatori de performanţă. Obiectivele se încadrează în trei mari categorii: obiective privind îndeplinirea specificaţiilor tehnico-funcţionale, obiective privind încadrarea în buget, obiective privind încadrarea în timp.

I.3.5 Perfecţionare continuă

Art.10 Indicatorii de performanţă se raportează periodic şi reprezintă un instrument cheie pentru conducere. Aceasta iniţiază corecţii, acţiuni corective şi preventive şi perfecţionarea sistemică continuă (modul de lucru al organizaţiei prin modificarea proceselor şi documentarea acestora în documente numite proceduri, grupate în Manualul Operaţional al organizaţiei) respectiv prin perfecţionare individuală (informare, formare şi pregătire profesională).

I.3.6 Proiecte

Art.11 Proiectele sunt procese particulare care se execută de regulă o singură dată şi produc rezultate "unicat".

I.3.7 Programe

Art.12 Programele sunt ansambluri de proiecte interdependente care luate împreună servesc atingerii unui scop comun, mai general.

Art.13 Procesele de Planificare strategică şi Planificare anuală stabilesc atât obiective pentru procesele organizaţiei cât şi obiectivele şi conţinutul Programelor gestionate de diferite unităţi organizaţionale.

I.3.8 Excelenţă

Art.14 METROREX urmăreşte excelenţa în tot ceea ce îşi propune să realizeze prin Performanţă, Eficacitate şi Eficienţă.

I.3.9 Performanţă

Art.15 Obiectivele pe care şi le propune METROREX trebuie să răspundă cerinţelor şi necesităţilor prezente şi anticipate ale cetăţenilor şi comunităţii şi să reprezinte un progres faţă de propria activitate din trecut. Nivelul performanţei trebuie să fie ridicat, omogen pe tot cuprinsul organizaţiei şi să manifeste tendinţe de creştere. Organizaţia trebuie să-şi dezvolte experienţa prin acumulare şi să o împărtăşească permanent membrilor săi.


I.3.10 Eficacitate

Art.16 Organizaţia trebuie să-şi atingă obiectivele propuse.

I.3.11 Eficienţă

Art.17 Organizaţia trebuie să înregistreze costuri optime în raport cu obiectivele propuse.

I.3.12 Delegarea autorităţii şi activităţii

Art.18 Autoritatea şi activităţile pot fi delegate ori de câte ori este posibil. Rolul de coordonare, decizie sau execuţie trebuie să fie întotdeauna delegat ("coborât" pe scara ierarhică) împreună cu responsabilitatea pentru atingerea obiectivelor dar şi împreună cu mijloacele-resursele (umane, financiare, materiale, informaţionale) necesare atingerii obiectivelor.

I.3.13 Utilizarea extinsă a sistemului informatic

Art.19 Întreaga organizaţie trebuie să utilizeze un sistem informatic. Direcţia Infrastructură şi Tehnologia Informaţiei va defini şi actualiza continuu indicatorii de utilizare ai sistemului informatic ţinând cont de stadiul de dezvoltare al acestuia. Indicatorii de utilizare ai sistemului informatic vor fi incluşi în rapoartele interne ale organizaţiei. Funcţionalitatea şi performanţa sistemului informatic vor fi adaptate pentru a face faţă creşterii volumului de procesare anticipat.

I.3.14 Introducerea informaţiei în sistemul informatic

Art.20 Informaţia primară trebuie introdusă în sistemul informatic cât mai aproape de locul de producere sau intrare, acolo unde se cunosc bazele de date şi detaliile de context privind activitatea pentru care se introduce informaţia precum şi interpretarea corectă şi completă a acesteia.

I.3.15 Reprezentantul Managementului pentru Calitate şi Mediu

Art.21 Reprezentantul Managementului pentru Calitate şi Mediu (în sensul dat de suita de standarde ISO 9000, ISO 14000) este directorul Direcţiei Strategie, Planificare, Resurse, iar Responsabilul Managementului pentru Calitate şi Mediu pe societate este şeful Serviciului Managementului Calităţii şi Mediului. Atribuţiile acestora se completează cu prevederile standardelor. Reprezentantul Managementului pentru Calitate şi Mediu va aproba şi va ajusta componenţa echipelor de audit pentru management integrat în vederea asigurării independenţei auditorilor şi a atingerii obiectivelor auditului.

I.3.16 Iniţiativa efortului suplimentar

Art.22 Modul de lucru al unei organizaţii este supus permanent schimbărilor induse de legislaţie, mediul de activitate, necesitatea de a perfecţiona activitatea. În asemenea situaţii, în care rolurile şi responsabilităţile unităţilor organizaţionale şi posturilor sunt/devin imprecis definite sau incomplet definite, procesele sunt parţial descrise sau nu sunt deloc descrise, este obligaţia expresă a celui care observă o asemenea disfuncţionalitate (efectivă sau potenţială) să o semnaleze imediat conducătorului ierarhic direct.


Art.23 Este obligaţia expresă a conducătorului locului de muncă căruia i s-a semnalat o disfuncţionalitate să o identifice şi caracterizeze şi să o semnaleze imediat directorului ierarhic superior precum şi Reprezentantului Managementului pentru Calitate şi Mediu.

Art.24 Este obligaţia expresă a directorului ierarhic superior, împreună cu Reprezentantul Managementului pentru Calitate şi Mediu şi Responsabilul Managementului Calităţii şi Mediului, să identifice fără întârziere unităţile organizaţionale care trebuie implicate în aplicarea corecţiei, a acţiunii corective/preventive şi respectiv în eliminarea disfuncţionalităţii prin proiectarea/reproiectarea procesului sau proceselor respectiv(e), să stabilească obiectivele şi amploarea efortului de perfecţionare şi să numească un coordonator pentru echipa de pefecţionare a procesului (echipei de elaborare a procedurii).

Art.25 Este obligaţia expresă a Directorului General şi Directorilor solicitaţi în rezolvarea disfuncţionalităţii să răspundă prompt, să dedice resurse şi să colaboreze în stabilirea soluţiei de perfecţionare până la implementarea acesteia.

I.4 Principii privind conduita

I.4.1 Integritatea

Art.26 Integritatea înseamnă sinceritate şi exigenţă cu sine şi cu ceilalţi, comunicare directă, deschisă, fără ambiguitate precum şi consecvenţă şi responsabilitate în toate acţiunile întreprinse sau coordonate.

I.4.2 Atitudinea orientată spre client

Art.27 Atitudinea orientată spre client presupune identificarea cerinţelor şi necesităţilor beneficiarilor interni (colegi, unităţi organizaţionale) şi externi (cetăţeni sau persoane juridice). Ea presupune îndeplinirea acestor cerinţe şi necesităţi dar şi obţinerea satisfacţiei beneficiarului. Amabilitatea, bunăvoinţa şi buna-credinţă trebuie să caracterizeze toate demersurile legate de îndeplinirea cerinţelor clientului.

Art.28 Angajaţii au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul clienţilor, prin implicare activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării misiunii organizaţiei .

Art.29 Atitudinea orientată spre client presupune, în condiţiile legii, transparenţă pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea organizaţiei.

Art.30 În activitatea lor, angajaţii au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, angajaţii trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.


I.4.3 Profesionalismul

Art.31 Profesionalismul înseamnă competenţă, rigoare şi finalizare. Un comportament profesionist presupune utilizarea tuturor informaţiilor şi cunoştinţelor pentru urmărirea riguroasă a obţinerii rezultatului aşteptat. Profesionalismul asigură predictibilitatea rezultatelor individuale şi inspiră încredere.

I.4.4 Imparţialitatea şi independenţa

Art.32 Imparţialitatea şi independenţa presupun adoptarea unei atitudini obiective şi neutre faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură în exercitarea atribuţiilor specifice fiecărui post .

I.4.5 Spirit de echipă

Art.33 Spiritul de echipă presupune implicare în efortul realizat, respectul şi absenţa discriminării în relaţia cu ceilalţi membri ai echipei, plasarea intereselor echipei deasupra celor personale, comunicare şi colaborare în urmărirea obiectivelor comune.

I.4.6 Loialitatea

Art.34 Angajaţii au obligaţia de a apăra prestigiul METROREX, precum şi de a se abţine de la orice act care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor acestuia.

Art.35 Atitudinea loială faţă de METROREX exclude exprimarea în public de aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea METROREX, cu politicile şi strategiile acestuia.

Art.36 Atitudinea loială exclude exprimarea de aprecieri neautorizate în legatură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care METROREX are calitatea de parte.

Art.37 În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, angajaţii au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute de ei şi colaboratorii lor, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor METROREX.

I.4.7 Confidenţialitatea

Art.38 Angajaţii au datoria să nu dezvăluie (altfel decât în condiţiile legii) informaţiile care nu au caracter public.

Art.39 Angajaţii au datoria să nu dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea atribuţiilor de serviciu, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile organizaţiei, precum şi ale altor persoane fizice sau juridice;


I.5 Baza legală

Art.40 METROREX este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Hotărârii nr. 482 din 17/06/1999 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "METROREX" - S.A., Statutului, care se completează cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, Codului comercial şi Hotarârilor Adunării Generale a Acţionarilor privind aprobarea organigramei.

Art.41 METROREX este condusă de Adunarea Generală a Acţionarilor, atribuţiile şi componenţa acesteia fiind prevăzute în Statutul METROREX. Adunarea Generală a Acţionarilor decide asupra politicii economico-financiare a societăţii şi asupra activităţii ei în conformitate cu mandatul primit de la acţionari.

Art.42 METROREX este administrată de către Consiliul de Administraţie, a cărui componenţă şi număr de membri sunt stabilite de către Adunarea Generală a Acţionarilor. Competenţele, atribuţiile şi responsabilităţile Consiliului de Administraţie sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administraţie, care se aprobă de către Adunarea Generală a Acţionarilor.

Art.43 Conducerea executivă a METROREX este asigurată de către directorul general şi directorii de specialitate, numiţi de către acesta în baza prerogativelor acordate de Hotărârea de Guvern nr.482/1999, Statut şi delegările de competenţă acordate prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administraţie.

Art.44 Structura organizatorică este piramidală; nivelurile de subordonare executivă a unităţilor organizaţionale şi subunităţilor, în raport cu conducerea societăţii sunt prezentate în organigrama METROREX.

Art.45 Structura organizatorică poate fi modificată sau reexaminată prin înfiinţarea sau desfiinţarea de compartimente funcţionale şi subunităţi sau schimbări privind relaţiile de subordonare.

Modificările organigramei METROREX se fac numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Art.46 METROREX funcţionează pe principiul gestiunii economice proprii, deţine fonduri fixe şi mijloace circulante proprii, are autonomie în gospodărirea fondurilor puse la dispoziţie şi stabileşte relaţii economice şi financiare cu firme din ţară şi din străinătate.

Art.47 METROREX asigură organizarea şi funcţionarea subunităţilor subordonate care nu au personalitate juridică, în baza structurii organizatorice a societăţii aprobate de către Adunarea Generală a Acţionarilor, asigură cooperarea între ele, le acordă asistenţă tehnico-managerială şi economico-financiară, exercită controlul financiar preventiv şi de gestiune asupra întregii activităţi.

Art.48 METROREX colaborează cu direcţiile Ministerului Transporturilor, precum şi cu alte organe centrale sau locale ale administraţiei de stat, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.

lnk:LEG%20PRL%2031%201990%200

lnk:COM%20PRL%201000000%201997%201


Art.49 Directorul General reprezintă METROREX în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie.

Art.50 Personalul este angajat cu contract individual de muncă şi i se aplică legislaţia muncii.

I.5.1 Baza legală specifică proceselor organizaţionale

Art.51 Arhitecţii de proces sunt responsabili pentru proiectarea proceselor organizaţionale şi au obligaţia de a menţine lista legislaţiei aplicabile în cursul execuţiei proceselor de care răspund.

I.6 Relaţii funcţionale

Art.52 În funcţie de volumul, complexitatea, importanţa şi specificul activităţii, structura organizaţiei cuprinde:

a) Biroul - compartimentul care se constituie pentru îndeplinirea unor lucrări şi activităţi omogene care necesită o organizare distinctă.

Biroul poate fi constituit independent, funcţie de volumul lucrărilor şi atribuţiilor ce trebuie executate; de asemenea, se pot constitui birouri în cadrul unor servicii cu activităţi diversificate;

b) Serviciul – compartimentul care se organizează pentru îndeplinirea unor activităţi cu volum mare de muncă sau pentru activităţi complementare şi care necesită o conducere unitară. În cadrul serviciilor cu activităţi diversificate se pot organiza birouri.

c) Organigrama METROREX cuprinde direcţii ce au în subordine servicii, birouri independente şi birouri incluse în cadrul unui serviciu, precum şi subunităţi.

Amplasarea în structura organizatorică a compartimentelor şi subunităţilor în subordinea directorului general şi a directorilor de specialitate, se stabileşte în funcţie de natura relaţiilor funcţionale şi atribuţiile exercitate de către aceştia.

d) Subunităţile de exploatare şi întreţinere-reparaţii ale activităţii de bază sunt constituite în următoarele categorii de unităţi organizaţionale:

- locuri fixe de muncă; - formaţii de lucru ; - ateliere; - laboratoare ; - secţii; - depouri; - dispecerat central . - dispecerate de ramură.

e) Structura organizatorică a societăţii mai cuprinde şi următoarele unităţi organizaţionale complementare:


- Serviciul Medical, SSM şi Condiţii de Muncă; - Staţia Intervenţie, Salvare şi Prim Ajutor.

I.6.1 Relaţii de autoritate ierarhice

Art.53 Personalul de execuţie şi unităţile organizaţionale din care acesta face parte se subordonează tuturor nivelelor ierarhice superioare indicate de organigramă;

Art.54 Structura organizaţională a subunităţilor se stabileşte pe baza propunerilor şefilor de secţie aprobate de directorul de specialitate corespunzător, iar pentru aparatul central al societăţii de către Directorul General;

Art.55 Personalul de deservire operativă, alt personal implicat în activitatea de siguranţă a circulaţiei şi dispeceratele de ramură se subordonează operativ Dispeceratului Central;.

Art.56 Pe durata implementării unui proiect, se stabilesc prin decizia Directorului General echipe de proiect responsabile de implementarea acestora numite Unităţi de Implementare de Proiect. În acest caz, membrii echipelor de proiect au o subordonare suplimentară, temporară, faţă de şeful de proiect în ceea priveşte execuţia activităţilor proiectului;

I.6.2 Relaţii de tip Furnizor-Beneficiar extern - intern

Art.57

Se stabilesc între:

• Unităţile organizaţionale ale METROREX care prestează un serviciu către comunitate şi • Beneficiarii externi ai activităţii acestora, respectiv între

• unităţile organizaţionale ale METROREX care prestează un serviciu intern şi • unitatea organizaţională METROREX pentru care se prestează serviciul (beneficiar). Acest tip de relaţie este fundamentală pentru calitatea rezultatelor organizaţiei prin instaurarea unui climat de comunicare şi colaborare şi pentru abordarea pe procese a conducerii organizaţiei.

I.6.3 Relaţii de cooperare – coordonare-operativă

Art.58 Se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a METROREX sau între acestea şi compartimentele corespondente din cadrul unităţilor subordonate Ministerului Transporturilor sau pe care acesta le coordonează, respectiv la care acesta este acţionar;


I.6.4 Relaţii de reprezentare

Art.59 Angajaţii care reprezintă societatea în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional, au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi METROREX.

I.6.5 Relaţii de inspecţie şi control

Art.60 Se stabilesc între compartimentele specializate în inspecţie şi control sau personalul mandatat şi unităţile organizaţionale supuse controlului.

I.7 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare

I.7.1 Conţinut

Art.61 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare stabileşte lista funcţiilor îndeplinite de organizaţie (lista proceselor) şi responsabilitatea unităţilor organizaţionale pentru proiectarea (A – arhitect de proces), coordonarea execuţiei [C – coordonator (de instanţă) de proces] şi participarea la execuţia acestor procese [E ( 1 sau 2)].

Art.62 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare este o sinteză a Manualului Operaţional. El prezintă "ce trebuie să facă organizaţia" şi responsabilităţile asociate, fără a da detalii despre "cum trebuie îndeplinite funcţiile organizaţiei".

I.7.2 Aprobare

Art.63 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se aprobă prin Hotărâri ale Adunării Generale a Acţionarilor .

I.7.3 Actualizare

Art.64 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare va fi actualizat periodic pentru a reflecta modificările necesare în funcţionarea organizaţiei.

Art.65 Fiecare versiune a ROF prevede obligativitatea actualizării într-un interval de timp precizat a Manualului Operaţional pentru a include procesele care îndeplinesc funcţiile noi/modificate prevăzute de acesta.

Obligativitatea aplicării modificărilor introduse printr-o nouă versiune a ROF survine de la momentul documentării proceselor modificate în Manualul Operaţional, cu excepţia situaţiilor în care legea prevede altfel.

În situaţiile în care modificarea procedurilor din Manualul Operaţional atrage după sine modificarea ROF, aceasta se va face în prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor.


I.7.4 Transpunerea prevederilor prezentului ROF în Manualul Operaţional

Art.66 Termen de realizare a Manualului Operaţional : 1 an şi jumătate de la data aprobării Organigramei şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare. Ulterior realizării sale, în cursul procesului de elaborare a formei actualizate a Manualului Operaţional, pentru uşurinţa descrierii şi înţelegerii, procesele prevăzute de ROF pot fi transformate - în urma analizei - în grupe de procese cu mai multe componente, indexate prin extinderea indexului rădăcină al grupului de procese, pot fi unificate prin contopire sau concatenare (înlănţuire), după cum o cere logica activităţii descrise; procesele astfel modificate vor primi un index adecvat iar viitoarea variantă a ROF va reflecta modificările survenite prin dezvoltarea Manualului Operaţional.

I.8 Manualul operaţional

I.8.1 Conţinut

Art.67 Manualul Operaţional (MO) este gestionat prin utilizarea unei reprezentări unitare a proceselor şi a celorlalte noţiuni şi concepte de modelare operaţională utilizate.

Art.68 Procesele organizaţiei, organigrama precum şi alte modele care descriu sisteme, resurse, activităţi şi relaţii între acestea au o reprezentare convenţională, pragmatică, intuitivă, cu detaliile necesare dar fără a face exces de detalii în Manualul Operaţional. Manualul Operaţional este referinţa pentru modul în care organizaţia funcţionează dar oferă şi posibilitatea unei analize detaliate şi consistente a acestuia.

Art.69 Manualul Operaţional este elaborat (prin centralizarea procedurilor tuturor proceselor) şi administrat de către Serviciul Managementul Calităţii şi Mediului. Acesta urmăreşte permanent ca MO să fie actualizat, aprobat, publicat şi făcut cunoscut celor interesaţi ori de câte ori este necesar. Serviciul Managementul Calităţii şi Mediului va asista Arhitecţii de Proces responsabili cu proiectarea proceselor şi echipele de elaborare a procedurilor coordonate de aceştia la documentarea proceselor în Manualul Operaţional.

Art.70 Toate procesele organizaţiei vor fi descrise utilizând exclusiv convenţiile stabilite prin Manualul Operaţional.

Art.71 Orice documente, formulare, liste de verificare, alte instrumente, instrucţiuni, legislaţie, relevante vor fi inserate sau se va face referire în MO. Între diversele nivele de detaliere ale informaţiei referitoare la funcţionarea organizaţiei, se vor respecta principiile ilustrate de imaginea următoare:


ROF

Manualul Operaţ ional: Proceduri

Detaliu

SintezaCe procese se executăCine intervine în ele(Participanţi, Coordonator, Arhitect)

Proceduri - descrierea detaliat a proceseloră :Activitaţi şi actorii lorDocumente, UnelteSistem Informatic, alte resurse, termene, Obiective, etc....

Constituţia, Legi aplicabile,

Norme de aplicare, Instruc ţii, Reglement ri externe obligatoriiă

Reglement ri interneă , O.S., etc.

Face

referireLa

Face

referirela

Acte legislative,normative, instruc iuni,

reglement ri interneţ

ă

Art.72 Toate demersurile de certificare/recertificare precum şi auditurile interne şi externe ale Sistemelor de Management (pentru Calitate şi Mediu) vor fi realizate utilizând procedurile documentate în Manualul Operaţional.

I.8.2 Aprobare

Art.73 Manualul Operaţional este aprobat prin Decizie a Directorului General.

I.8.3 Actualizare

Art.74 Manualul Operaţional este actualizat ori de câte ori este necesar de către SV-MCM, prin centralizarea procedurilor actualizate ale proceselor.

I.8.4 Definiţii

Art.75 Următorii termeni sunt utilizaţi cu următoarele înţelesuri:

UOG – Unitate organizaţională generică - orice unitate organizaţională neprecizată din structura organizatorică a METROREX.

Procese generale - Procesele generale sunt procese la care pot participa toate unităţiile organizaţionale.

Procese specifice - Procesele specifice sunt procese la care participă numai anumite unităţi organizaţionale.

Procedură - documentul care descrie un proces organizaţional.


I.8.5 Roluri în procese

Art.76 O unitate organizaţională poate avea trei roluri în raport cu un Proces Organizaţional:

a) rolul de coordonator al proiectării-perfecţionării procesului respectiv (A – arhitect de proces),

b) rolul de coordonator al execuţiei (unei instanţe a) procesului (C) şi respectiv c) rolul de simplu executant-participant la acel proces [E ( 1 sau 2)].

Atunci când o unitate organizaţională este menţionată cu un anumit rol, conducătorul acelei unităţi organizaţionale ( director de specialitate, şef de serviciu, birou, etc) este implicit responsabil de buna îndeplinire a rolului precizat.

Rolul de Coordonator (de instanţă) de proces este plasat de regulă la primul nivel de management (şefi de birou, serviciu, etc.), cel de Arhitect de proces la al doilea nivel de management ( directori de specialitate)

Directorii de specialitate trebuie să urmărească performanţa de ansamblu a proceselor executate, coordonate, proiectate în subordinea lor, trebuie să identifice şi să elimine disfuncţionalităţile de interacţie între procese şi de colaborare între departamente.

Explicaţii cu privire la rolul şi sarcinile: Arhitect, Coordonator, Executant (1 şi 2).

1AC, înseamnă pentru unitatea respectivă: - procesul este de bază (principal) - conducătorul unităţii este: - arhitect şi totodată - coordonator pentru proces 1A, înseamnă pentru unitatea respectivă: - procesul este de bază (principal) - conducătorul unităţii este: - arhitect pentru proces 1C, înseamnă pentru unitatea respectivă: - procesul este de bază (principal) - conducătorul unităţii este: - coordonator pentru proces 2C, înseamnă pentru unitatea respectivă: - procesul este auxiliar (secundar) - conducătorul unităţii este: - coordonator pentru proces 1, înseamnă pentru unitatea respectivă: - procesul este de bază (principal) 2, înseamnă pentru unitatea respectivă - procesul este auxiliar (secundar)


I.8.6 Proiectarea-Perfecţionarea proceselor. Echipa de elaborare procedură

Art.77 Proiectarea-Perfecţionarea proceselor se realizează conform procesului “1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese”. Direcţiile participante la proces desemnează membrii echipei de elaborare de procedură, iar Reprezentantul Managementului pentru Calitate şi Mediu desemnează, după consultări, Arhitectul de Proces din lista prevăzută în ROF.

Art.78 Coordonatorii de proces vor colabora pentru elaborarea propunerii de procedură ce urmează a fi analizată şi aprobată, după caz, de Arhitectul de proces sau de Directorul General.

Procedurile elaborate la procese se aprobă de către Arhitectul de proces. În mod excepţional, procedurile tuturor proceselor generale (PG) se aprobă de către Directorul General.

Lista proceselor şi Lista Arhitecţilor de Procese se regăsesc in Partea a II-a a ROF.

I.8.7 Legislaţia aplicabilă proceselor

Art.79 Arhitectul de Proces trebuie să urmărească actualizarea legislaţiei aplicabile fiecărui proces în parte. Direcţia Juridică va oferi consultanţă internă pentru verificarea şi completarea acestor liste.

I.8.8 Coordonarea Execuţiei Proceselor

Art.80 Coordonarea execuţiei proceselor poate reveni mai multor Direcţii pentru acelaşi tip de proces (ex. Procesul "Angajare personal" este coordonat de fiecare dată de unitatea organizaţională angajatoare) dar pentru fiecare execuţie a unui proces există un singur coordonator (pt ex. dat, unitatea organizaţională care face angajarea în fiecare caz în parte). Conducătorul unităţii organizaţionale care coordonează execuţia procesului are responsabilitatea ducerii la bun sfârşit a procesului respectiv.

I.8.9 Participarea la execuţia proceselor

Art.81 Conducătorii unităţilor organizaţionale care participă la execuţia proceselor [E (1 sau 2)] răspund de buna execuţie a activităţilor la care unităţile lor participă în acel proces.


I.9 Regulamentul Intern

I.9.1 Conţinut, referire

Art.82 Regulamentul Intern stabileşte drepturile şi obligaţiile salariaţilor şi angajatorului, reguli concrete privind disciplina muncii, reguli privind securitatea şi sănătatea în muncă, abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile, modalităţi de aplicare a altor dispoziţii legale, ce trebuie respectate în cursul execuţiei raporturilor de muncă, stabilite în baza Codului Muncii şi a altor prevederi legale.

I.10 Organigrama

Art.83 Organigrama METROREX este aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor .

Art.84 Numărul total de posturi este aprobat prin hotărâre AGA.

I.11 Directorul General

I.11.1 Atribuţii

Art.85 Directorul General conduce şi controlează activitatea organizaţiei. Deasemenea, răspunde de performanţa de ansamblu a organizaţiei.

Art.86 Directorul General aprobă numărul de posturi pentru compartimentele din structura oganizatorică a aparatului central, mişcări de posturi şi personal în interiorul societăţii, modificarea raporturilor de muncă în condiţiile legii, angajări şi desfaceri ale raporturilor de muncă, precum şi constituirea colectivelor de muncă.

I.12 Directorii de specialitate

Art.87 Directorii de specialitate răspund de proiectarea proceselor pentru care au calitatea de Arhitect de Proces şi numesc participanţi în echipele de elaborare de proceduri.

Art.88 Directorii de specialitate răspund împreună cu coordonatorul de proces de performanţa proceselor a căror execuţie o coordonează unităţile organizaţionale subordonate.

Directorii de specialitate răspund împreună cu şeful unităţii organizaţionale subordonate de performanţa activităţilor din procesele la care unităţile organizaţionale subordonate participă în calitate de executant.


Art.89 Directorii de specialitate iniţiază corecţii, acţiuni corective, acţiuni preventive şi perfecţionări ale proceselor la care participă unităţile organizaţionale subordonate direcţiei proprii.

Art.90 Directorii de specialitate răspund de optimizarea şi echilibrarea resurselor utilizate în procesele la care participă direcţia proprie.

Art.91 Directorii de specialitate răspund de dezvoltarea profesională şi managerială a şefilor de unităţi organizaţionale subordonate.

I.12.1 Delegarea autorităţii şi activităţii

Art.92 Directorul General poate delega conducerea activităţii sau a unor părţi din aceasta şi autoritatea de a lua decizii, pe termen definit sau nedefinit, către directorii de specialitate, prin Decizii ale Directorului General.

Art.93 Directorii de specialitate pot delega coordonarea execuţiei proceselor, respectiv activităţilor din procese, către şefii unităţiilor organizaţionale subordonate.

I.13 Circuitul de promovare a actelor normative, a dispozitiilor si ordinelor de serviciu ale directorului general si a altor documente

Art.94 Orice document, indiferent de forma sa ca purtător de informaţie (hârtie, compact disc, dischetă) ce intră sau iese pentru expediere din aparatul central sau subunitate se înregistrează în registrul de intrări-ieşiri la secretariatul cabinetului directorului general, compartimente funcţionale sau subunităţi, după caz.

Art.95 Corespondenţa intrată este structurată conform problematicii pe care o tratează şi transmisă, după caz, directorului general sau directorilor de specialitate, pentru apostilare în vederea stabilirii compartimentului funcţional din aparatul propriu sau subunitatea căreia îi revine sarcina de a trata, redacta şi întocmi răspuns în termen.

Art.96 Documentele expediate între şi către subunităţi, compartimente ale societăţii, sau în afara acesteia care tratează probleme specifice sectorului de activitate sunt semnate de către directorul general, directorii de specialitate, şefi de compartimente funcţionale şi subunităţi, sau înlocuitorii acestora sau în funcţie de competenţele acordate de către directorul general.

Expedierea documentelor în interiorul societăţii sau în afara acesteia se realizează, de la caz la caz, prin e-mail, fax, curier, poştă.

I.13.1 Compartimentele de elaborare

Art.97 În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite decizii, ordine de serviciu, dispoziţii şi reglementări specifice activităţii proprii, care sunt redactate în funcţie de conţinutul şi tratarea problematicii de către compartimentul funcţional de specialitate, după care acestea sunt înregistrate şi difuzate factorilor interesaţi.


Art.98 SC METROREX SA, prin compartimentele de specialitate, participă la elaborarea în comun a proiectelor actelor normative specifice activităţii de transport cu metroul, împreună cu Ministerul Transporturilor.

I.13.2 Competenţe de avizare şi aprobare

Art.99 În vederea adoptării, proiectele de acte normative sunt supuse analizei şi avizării prealabile, după caz, de către:

- Adunarea Generală a Acţionarilor a SC METROREX SA - Consiliul de administraţie al SC METROREX SA - directorul general - directorii de specialitate - şefii de compartimente funcţionale

I.13.3 Circuitul de avizare

Art.100 Până la faza de semnare de către directorul general a proiectelor de acte normative elaborate, acestea sunt avizate, după caz, de către:

- şeful compartimentului funcţional de specialitate care a tratat şi elaborat actul normativ - directorul de specialitate în subordinea căruia se află compartimentul emitent - consiliul tehnico economic al SC METROREX SA, după caz - directorul economic şi comercial, dacă proiectul respectiv se referă la încheiere de contracte, angajare de cheltuieli sau alte operaţiuni patrimoniale. Semnăturile de avizare sunt aplicate pe exemplarul 2 şi 3 la proiectul de act normativ cu redactarea clară a denumirii compartimentului respectiv, funcţiei şi persoanei semnatare.

Art.101 Înregistrarea, evidenţa şi păstrarea deciziilor directorului general se face de către serviciul MRU ; celelalte acte normative emise sunt în evidenţa compartimentelor funcţionale sau subunităţi emitente.

I.13.4 Tratarea altor documente şi informaţii

Art.102 Tratarea sarcinilor şi hotărârilor ce rezultă din şedinţele Adunării Generale a Acţionarilor şi Consiliului de administraţie se face la nivelul compartimentelor funcţionale de specialitate, subunitate sau de către directorii de specialitate.

Art.103 În exercitarea atribuţiilor, directorii de specialitate pot solicita informaţii şi pot da dispoziţii tuturor compartimentelor funcţionale şi subunităţilor, în limita atribuţiilor şi în corelare cu atribuţiile exercitate de compartimentul funcţional sau subunitate.

Art.104 Între compartimentele funcţionale din aparatul central şi în relaţiile cu subunităţile se vor transmite şi primi informaţii, corespunzător domeniului de activitate.

Art.105 În scopul creşterii operativităţii în elaborarea lucrărilor cât şi pentru transmiterea de informaţii, se vor utiliza dotările sistemului informaţional.


Art.106 În situaţia în care se solicită informaţii sau lucrări de către persoane din afara SC METROREX SA, personalul societăţii care va furniza datele solicitate, va înştiinţa şi directorul general sau directorul de specialitate, după caz, şi în funcţie de dispoziţia dată de aceştia se va proceda în consecinţă.

Art.107 Clasarea documentelor se face în concordanţă cu specificul muncii fiecărui sector de activitate, iar arhivarea se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

I.14 Principalele sarcini şi atribuţii ale societăţii pentru prevenirea actelor de corupţie

1. Cunoaşterea factorilor de risc pretabili la activităţile specifice desfăşurate de societate şi colectivele de lucru, de către directorii de specialitate şi şefii compartimentelor funcţionale, pentru prevenirea apariţiei fenomenului de corupţie.

2. Monitorizarea activităţii salariaţilor implicaţi în activităţi cu factor de risc pretabil pentru apariţia fenomenului de corupţie.

3. Verificarea informaţiilor privind posibile apariţii a fenomenelor de corupţie şi depistarea persoanelor care produc acte de corupţie.

4. Aducerea la cunoştinţa salariaţilor a rezultatelor proceselor intentate în instanţele judecătoreşti unor salariaţi pentru fapte de corupţie.

5. Simplificarea procedurilor de relaţii/de adresare/de contact între persoanele fizice sau juridice.

6. Monitorizarea modului de rezolvare a măsurilor cuprinse în Planul propriu de acţiune împotriva corupţiei.

7. Prezentarea de informări periodice comisiei de acţiuni împotriva corupţiei a Ministerului Transporturilor, cu privire la implementarea măsurilor cuprinse în Planul propriu de acţiune şi cu privire la posibila existenţă a unor fapte susceptibile a fi acte de corupţie.

8. Însuşirea de către salariaţi a bazei legislative în domeniul licitaţiilor, contractărilor, încheierii de contracte economice şi prestări servicii şi derulării acestora, în scopul prevenirii apariţiei unor fapte care intră sub incidenţa corupţiei.

9. Selecţia atentă din punct de vedere profesional şi moral a salariaţilor care lucrează în sectoare vulnerabile la corupţie.


I.15 Dispozitii finale

1. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării de către Adunarea Generală a Acţionarilor.

2. Întreg personalul societăţii este obligat să ia act şi să respecte prevederile prezentului regulament.

3. În conformitate cu prevederile prezentului regulament, şefii compartimentelor funcţionale din aparatul central şi subunităţi, răspund de elaborarea fişelor de post pentru întregul personal din subordine.

4. Directorul general poate da personalului cu funcţii de conducere din cadrul societăţii, sarcini suplimentare, sau poate redistribui unele sarcini între compartimentele funcţionale din aparatul central în scopul sarcinilor rezultate din lege, acte normative ale Guvernului sau ordine ale Ministerului Transporturilor.

5. Conducerea societăţii, şefii compartimentelor funcţionale din aparatul central şi subunităţi din structura societăţii, răspund de realizarea proceselor din cadrul compartimentelor funcţionale şi subunităţi, cât şi de conţinutul şi calitatea acestora pentru asigurarea transportului de călători cu metroul, în condiţii de siguranţa circulaţiei şi confort, în concordanţă cu legile în vigoare şi instrucţiile specifice.


PARTEA II-A: PROCESE GENERALE METROREX S.A.

II.1 Lista Acronimelor

NR. CRT UNITATE ORGANIZAŢIONALĂ ACRONIMUL

SUPERIOR IERARHIC

1 ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR AGA

2 CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE CA AGA

3 DIRECTOR GENERAL D-GEN CA

4 BIROUL COMUNICARE ŞI RELAŢII CU PRESA B-CRP D-GEN

5 BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN B-API D-GEN

6 BIROUL SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI INFORMAŢII CLASIFICATE B-SUIC D-GEN

7 BIROUL CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE B-CFG D-GEN

8 COMPARTIMENTUL CONSILIERI C-CONS D-GEN

9 SERVICIUL MANAGEMENTUL FINANŢĂRILOR EXTERNE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

SV-MFERI D-GEN

10 SERVICIUL SIGURANŢA CIRCULAŢIEI SV-SC D-GEN

11 BIROUL AVIZE, REGLEMENTĂRI B-AR SV-SC

12 DIRECŢIA STRATEGIE, PLANIFICARE, RESURSE D-SPR D-GEN

13 SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE SV-MRU D-SPR

14 BIROUL ORGANIZARE B-O SV-MRU

15 BIROUL PERSONAL, ÎNVĂŢĂMÂNT, COMUNICARE INTERNĂ

B-PICI SV-MRU

16 BIROUL RELAŢII CU SINDICATELE, SECRETARIAT AGA ŞI CA

B-RSS SV-MRU

17 SERVICIUL PLAN - STRATEGIE SV-PS D-SPR

18 SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI MEDIULUI

SV-MCM D-SPR



SUPERIOR IERARHIC

19 SERVICIUL MEDICAL, SSM ŞI CONDIŢII DE MUNCĂ SV-MSSMCM D-SPR

20 BIROUL SSM ŞI CONDIŢII DE MUNCĂ B-SSMCM SV-

MSSMCM

21 DIRECŢIA JURIDICĂ D-J D-GEN

22 SERVICIUL CONTENCIOS SV-C D-J

23 SERVICIUL ASISTENŢĂ JURIDICĂ ŞI AVIZE SV-AJA D-J

24 BIROUL CONTRACTE ŞI AVIZE B-CAv SV-AJA

25 BIROUL ASISTENŢĂ JURIDICĂ ŞI LEGISLAŢIA MUNCII B-AJLM SV-AJA

26 DIRECŢIA INVESTIŢII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE D-IAP D-GEN

27 SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE ŞI ASIGURAREA TRANSPARENŢEI SV-APAT D-IAP

28 BIROUL ACHIZIŢII PRODUSE ŞI SERVICII B-APS SV-APAT

29 BIROUL ACHIZIŢII LUCRĂRI B-AL SV-APAT

30 SERVICIUL PROGRAME, DOCUMENTAŢII TEHNICE ŞI AVIZE CTE SV-PDTA D-IAP

31 SERVICIUL URMĂRIRE LUCRĂRI INVESTIŢII SV-ULI D-IAP

32 BIROUL UNITĂŢI IMPLEMENTARE PROIECTE B-UIP SV-ULI

33 SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE EXPLOATARE SV- UCE D-IAP

34 DEPOZITUL CENTRAL DEP. CENTR. SV- UCE

35 DIRECŢIA DE EXPLOATARE D-EXP D-GEN

36 SECŢIA MIŞCARE SC-MIS D-EXP

37 REGULATOR DE CIRCULAŢIE MIŞCARE R-C SC-MIS

38 DEPOUL EXPLOATARE TEM DP-ETEM D-EXP

39 SERVICIUL CIRCULAŢIE SV-CIR D-EXP

40 BIROUL EXPLOATARE MR MIŞCARE B-EMR SV-CIR



SUPERIOR IERARHIC

41 DISPECERAT CENTRAL DS-CEN D-EXP

42 SERVICIUL MATERIAL RULANT SV-MTR D-EXP

43 BIROUL TEHNIC MR B-TMR SV-MTR

44 BIROUL URMĂRIRE CONTRACTE ŞI REPARAŢII MR B-UCRMR SV-MTR

45 SECTIA INTERVENŢIE OPERATIVĂ, RECEPŢIE MR SC-IORMR SV-MTR

46 STAŢIA INTERVENŢIE, SALVARE ŞI PRIM AJUTOR ST-ISPA SC-IORMR

47 DIRECŢIA DE INFRASTRUCTURĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI D-ITI D-GEN

48 SERVICIUL LINII, TUNELE, STAŢII SV-LTS D-ITI

49 SECŢIA LINII TUNELE 1 SC-LT1 SV-LTS

50 SECŢIA LINII TUNELE 2 SC-LT2 SV-LTS

51 SECŢIA ADMINISTRARE ŞI ÎNTREŢINERE STAŢII SC-AIS SV-LTS

52 SERVICIUL INSTALAŢII SV-IST D-ITI

53 SECŢIA AUTOMATIZĂRI TELECOMUNICAŢII SC-ATc SV-IST

54 SECŢIA ELECTROENERGETICĂ SC-EE SV-IST

55 SECŢIA ELECTROMECANICĂ SC-EM SV-IST

56 SECŢIA SEMNALIZARE CENTRALIZARE BLOC SC-SCB SV-IST

57 SERVICIUL SISTEME INFORMATICE, BAZE DE DATE SV-SIBD D-ITI

58 BIROUL ADMINISTRARE REŢEA ŞI BAZE DE DATE B-ARBD SV-SIBD

59 DIRECŢIA ECONOMICĂ ŞI COMERCIALĂ D-ECOM D-GEN

60 SERVICIUL COMERCIAL SV-COM D-ECOM

61 SECŢIA COMERCIALĂ SC-COM SV-COM

62 SERVICIUL MARKETING ASOCIERI, ÎNCHIRIERI SV-MAI D-ECOM

63 BIROUL URMĂRIRE CONTRACTE, ASOCIERI, ÎNCHIRIERI B-UCAI SV-MAI



SUPERIOR IERARHIC

64 SERVICIUL PATRIMONIU, ADMINISTRATIV SV-PAd D-ECOM

65 SERVICIUL CONTABILITATE SV-CTB D-ECOM

66 BIROUL CONTABILITATE INVESTIŢII B-CI SV-CTB

67 SERVICIUL FINANCIAR SV-FIN D-ECOM

68 BIROUL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV B-CFP D-ECOM

II.2. Procese Generale Metrorex S.A.

Nr. Crt.

Tip proces Index Denumire proces Arhitect Coordonator

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică D-SPR

* SV-MFERI * B-SUIC * SV-SC * SV-PS * D-J * D-IAP * D-EXP * D-ECOM

2 PG 1.1.1.2.3.1 Întocmire Program Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP) D-IAP

* CC * SV-APAT * B-APS * B-AL * D-ECOM

3 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională D-SPR * SV-SC * SV-MRU *

B-PICI

4 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli D-SPR

* SV-PS * D-ITI * SV-LTS * SV-IST * D-ECOM * SV-CTB

5 PG 1.1.1.3.2 Întocmire şi rectificare Program de Investiţii D-IAP * SV-PDTA

6 PG 1.1.1.5.1 Elaborare Planuri de protecţie împotriva incendiilor B-SUIC

7 PG 1.1.1.5.3 Elaborare Plan de evacuare angajaţi şi bunuri Metrorex în situaţii de urgenţă

B-SUIC

8 PG 1.1.1.5.4 Elaborare Planuri de protecţie civilă B-SUIC

9 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese D-SPR

* B-CRP * SV-MFERI * B-SUIC * SV-SC * B-AR * SV-MCM * D-J * D-IAP * D-EXP * SC-MIS * DP-ETEM * SV-CIR * B-EMR * DS-CEN * SV-MTR *


Nr. Crt.


SC-IORMR * ST-ISPA * D-ECOM

10 PG 1.1.2.1.1

Stabilire, documentare şi implementare Sistem de Management al Calității şi Sistem de Management al Mediului

D-SPR * SV-MCM

11 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă D-SPR * SV-MRU * B-O

12 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii D-SPR * SV-MRU * B-O * B-

PICI

13 PG 1.1.4.1.1 Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare - Metrorex

D-SPR * SV-MRU * B-O

14 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post D-SPR

* B-CRP * SV-MFERI * B-SUIC * SV-SC * B-AR * SV-MRU * B-O * D-J * D-IAP * D-EXP * SC-MIS * DP-ETEM * SV-CIR * B-EMR * DS-CEN * SV-MTR * SC-IORMR * D-ITI * SV-LTS * SV-IST * D-ECOM

15 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementări interne, Regulament Intern Metrorex şi alte categorii

D-SPR

* B-CRP * SV-MFERI * B-SUIC * SV-SC * B-AR * SV-MRU * SV-MCM * D-J * D-IAP * D-EXP * SV-CIR * B-EMR * D-ITI * SV-LTS * SV-IST * D-ECOM * SV-PAD

16 PG 1.2.1.3.2 Stingere incendii şi salvare persoane şi bunuri materiale B-SUIC * D-EXP * DS-CEN *

ST-ISPA

17 PG 1.2.2.1.15

Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de control intern/managerial(SCI/M)

D-SPR

* CC * B-CRP * SV-MFERI * B-SUIC * B-CFG * B-API * SV-SC * B-AR * SV-MRU * B-O * B-PICI * B-RSS * SV-MCM * SV-PS * SV-MSSMCM * B-SSMCM * D-J * SV-C * SV-AJA * B-CAV * B-AJLM * D-IAP * SV-APAT * B-APS * B-AL * SV-PDTA * SV-ULI * B-UIP * SV-UCE * DEP.-CENTR * D-EXP * SC-MIS * R-


Nr. Crt.


C * DP-ETEM * SV-CIR * B-EMR * DS-CEN * SV-MTR * B-TMR * B-UCRMR * SC-IORMR * ST-ISPA * D-ITI * SV-LTS * SC-LT1 * SC-LT2 * SC-AIS * SV-IST * SC-ATCTI * SC-EE * SC-EM * SC-SCB * SV-SIBD * B-ARBD * D-ECOM * SV-COM * SC-COM * SV-MAI * B-UCAI * SV-PAD * SV-CTB * B-CI * SV-FIN * B-CFP

18 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului D-SPR

* CC * B-CRP * SV-MFERI * B-SUIC * B-CFG * B-API * SV-SC * B-AR * SV-MRU * B-O * B-PICI * B-RSS * SV-MCM * SV-PS * SV-MSSMCM * B-SSMCM * D-J * SV-C * SV-AJA * B-CAV * B-AJLM * D-IAP * SV-APAT * B-APS * B-AL * SV-PDTA * SV-ULI * B-UIP * SV-UCE * DEP.-CENTR * D-EXP * SC-MIS * R-C * DP-ETEM * SV-CIR * B-EMR * DS-CEN * SV-MTR * B-TMR * B-UCRMR * SC-IORMR * ST-ISPA * D-ITI * SV-LTS * SC-LT1 * SC-LT2 * SC-AIS * SV-IST * SC-ATCTI * SC-EE * SC-EM * SC-SCB * SV-SIBD * B-ARBD * D-ECOM * SV-COM * SC-COM * SV-MAI * B-UCAI * SV-PAD * SV-CTB * B-CI * SV-FIN * B-CFP

19 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară D-J * SV-SC * SV-AJA *

B-AJLM * D-IAP * D-


Nr. Crt.


EXP * SC-MIS * DP-ETEM * SC-IORMR * D-ITI * SC-LT1 * SC-LT2 * SC-AIS * SC-ATCTI * SC-EE * SC-EM * SC-SCB * D-ECOM * SC-COM

20 PG 1.2.2.1.6

Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem Managementul Mediului

D-SPR * SV-MCM

21 PG 1.2.2.1.7 Realizare audit public intern B-API

22 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă D-SPR

* SV-MRU * B-O * D-EXP * SC-MIS * DP-ETEM * DS-CEN * SC-IORMR * D-ITI * SV-LTS * SV-IST * D-ECOM

23 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional D-SPR * SV-MRU * B-PICI * D-ITI * SV-LTS * SV-IST

24 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional D-SPR * SV-PS

25 PG 1.2.3.1.1.1

Analiză Sistem Management Calitate şi Sistem Management Mediu efectuată de management

D-SPR * SV-MCM

26 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului D-SPR

* SV-MRU * B-PICI * SC-MIS * DP-ETEM * SC-IORMR

27 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal D-SPR * SV-MRU * B-PICI * SC-MIS * DP-ETEM * SC-IORMR

28 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal D-SPR * SV-MRU * D-J

29 PG 1.3.1.2.2

Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă

D-SPR * SV-MRU * B-PICI * D-J

30 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare D-SPR * SV-MRU * B-PICI

31 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională SV-SC

* CC * B-CRP * SV-MFERI * B-SUIC * B-CFG * B-API * B-AR * D-SPR * SV-MRU * SV-MCM * SV-PS * SV-MSSMCM * D-J * SV-C * SV-AJA * D-IAP * SV-APAT * SV-PDTA * SV-ULI * SV-UCE * D-EXP * SC-MIS * DP-ETEM *


Nr. Crt.


SV-CIR * B-EMR * DS-CEN * SV-MTR * SC-IORMR * ST-ISPA * D-ITI * SV-LTS * SC-LT1 * SC-LT2 * SC-AIS * SV-IST * SC-ATCTI * SC-EE * SC-EM * SC-SCB * SV-SIBD * D-ECOM * SV-COM * SC-COM * SV-MAI * SV-PAD * SV-CTB * SV-FIN * B-CFP

32 PG 1.3.1.3.5 Instruire situaţii de urgenţă B-SUIC

33 PG 1.3.2.2.2 Evidenţă retineri popriri, pensii alimentare, pensii facultative, chirii, credite

D-ECOM * SV-FIN

34 PG 1.3.3.1.1 Efectuare examene medicale şi psihologice de medicina muncii

D-SPR

* SV-MSSMCM * D-EXP * SC-MIS * DP-ETEM * SV-CIR * B-EMR * DS-CEN * SC-IORMR

35 PG 1.3.3.2.1.1 Aplicare legislaţie în cazul înregistrării temperaturilor extreme

D-SPR * SV-MSSMCM

36 PG 1.3.3.2.1.2 Aplicare legislaţie privind persoanele însărcinate D-SPR * SV-MSSMCM

37 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 D-SPR

* SV-MSSMCM * B-SSMCM * D-ITI * SV-LTS * SV-IST

38 PG 1.3.3.2.1.3.4 Cercetarea, inregistrarea si evidenta evenimentelor SSM D-SPR * B-SSMCM

39 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane B-SUIC * ST-ISPA

40 PG 1.3.3.3.2

Eliberare permise şi abonamente Metrou, CFR pentru salariaţi şi membri de familie

D-ECOM * SV-PAD

41 PG 1.3.3.3.3 Urmărire şi contabilizare bilete de odihnă D-ECOM * SV-FIN

42 PG 1.3.3.3.4 Întocmire şi administrare dosare fiscale angajaţi D-ECOM * SV-FIN

43 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice D-IAP * SV-APAT

44 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP D-IAP

* B-SUIC * SV-SC * SV-PDTA * SV-UCE * D-EXP * SV-CIR * DS-CEN * SV-MTR * D-ITI * SV-LTS * SV-IST * D-ECOM * SV-


Nr. Crt.


COM * SC-COM * SV-MAI * SV-PAD

45 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP D-IAP * D-J * SV-APAT 46 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP D-IAP * D-J * SV-APAT

47 PG 3.1.1.2.7 Tratare contestaţii - AP D-IAP * D-J * SV-AJA * SV-APAT

48 PG 3.1.1.3.13

Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări achiziționate din fonduri de la buget de stat și din fonduri nerambursabile

D-IAP

* CC * SV-MFERI * B-SUIC * D-SPR * SV-MRU * SV-MCM * SV-PS * SV-MSSMCM * D-J * SV-PDTA * SV-ULI * SV-UCE * D-EXP * SC-MIS * SV-CIR * SV-MTR * SC-IORMR * D-ITI * SV-LTS * SV-IST * SV-SIBD * D-ECOM * SV-COM * SC-COM * SV-MAI * SV-PAD * SV-CTB

49 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) D-IAP * CC * SV-APAT

50 PG 3.3.1.2 Tratare cereri informaţie B-CRP * D-ECOM * SV-COM

51 PG 3.3.1.3 Tratare propuneri B-CRP

52 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii B-CRP * D-EXP * D-ECOM * SV-COM

53 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară SV-MFERI

* B-SUIC * SV-SC * D-SPR * SV-MSSMCM * B-SSMCM * D-J * D-IAP * D-EXP

54 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate SV-MFERI * D-EXP

55 PG 3.4.1.1 Elaborare şi implementare strategie comunicare externă B-CRP

56 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex D-SPR * B-CRP * SV-PS

57 PG 3.4.4.1 Elaborare comunicat de presă şi informare publică B-CRP

58 PG 4.1.1.2 Recepţia şi preluarea MF D-ECOM * SV-PAD 59 PG 4.1.1.3 Actualizare evidenţă MF şi OI D-ECOM * SV-PAD

60 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu D-ECOM

* D-EXP * SC-MIS * DP-ETEM * SC-IORMR * SV-PAD * SV-CTB * B-CI

61 PG 4.1.2.1 Asigurare mentenanţă patrimoniu MF şi OI (altele decât LPV)

D-ECOM * SV-PAD


Nr. Crt.


62 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate D-IAP

* D-EXP * D-ITI * SV-LTS * SV-IST * D-ECOM * SV-PAD

63 PG 4.2.3.1 Gestiune facturi primite şi plată furnizori D-ECOM * CC * D-IAP * SV-

UCE * B-CI * SV-FIN

64 PG 4.2.3.10 Evidenţă și autorizare deconturi angajaţi D-ECOM * SV-FIN

65 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice D-ITI * SV-IST * SV-SIBD

66 PG 4.3.3.1 Tratare cereri servicii informatice (aplicaţii dezvoltate local / achiziţionate)

D-ITI * SV-IST * SV-SIBD

67 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor D-SPR

* SV-MFERI * B-SUIC * SV-SC * B-AR * SV-MCM * D-IAP * D-EXP * SC-MIS * R-C * DP-ETEM * SV-CIR * B-EMR * DS-CEN * SV-MTR * B-TMR * B-UCRMR * SC-IORMR * ST-ISPA * D-ITI * SV-LTS * SV-IST * SV-SIBD * D-ECOM * SV-COM * SC-COM * SV-MAI * SV-PAD

68 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă B-CRP

* SV-MFERI * B-SUIC * SV-SC * B-AR * D-SPR * SV-MRU * B-O * B-PICI * B-RSS * SV-MCM * SV-PS * SV-MSSMCM * B-SSMCM * D-J * D-IAP * SV-APAT * B-APS * B-AL * SV-PDTA * SV-ULI * B-UIP * SV-UCE * DEP.-CENTR * D-EXP * SC-MIS * R-C * DP-ETEM * SV-CIR * B-EMR * DS-CEN * SV-MTR * B-TMR * B-UCRMR * SC-IORMR * ST-ISPA * D-ITI * SV-LTS * SV-IST * SV-SIBD * D-ECOM * SV-COM * SC-COM * SV-MAI * SV-PAD * SV-CTB *


Nr. Crt.


B-CI

69 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri D-ITI

* CC * B-CRP * SV-MFERI * B-SUIC * B-CFG * B-API * SV-SC * B-AR * D-SPR * SV-MRU * B-O * B-PICI * B-RSS * SV-MCM * SV-PS * SV-MSSMCM * B-SSMCM * D-J * SV-C * SV-AJA * B-CAV * B-AJLM * D-IAP * SV-APAT * B-APS * B-AL * SV-PDTA * SV-ULI * B-UIP * SV-UCE * DEP.-CENTR * D-EXP * SC-MIS * R-C * DP-ETEM * SV-CIR * B-EMR * DS-CEN * SV-MTR * B-TMR * B-UCRMR * SC-IORMR * ST-ISPA * SV-LTS * SC-LT1 * SC-LT2 * SC-AIS * SV-IST * SC-ATCTI * SC-EE * SC-EM * SC-SCB * SV-SIBD * B-ARBD * D-ECOM * SV-COM * SC-COM * SV-MAI * B-UCAI * SV-PAD * SV-CTB * B-CI * SV-FIN * B-CFP

70 PG 4.5.2.1 Gestiune acces Metrorex în clădirea MTI D-ECOM * SV-PAD

71 PG 4.5.3.2 Asistenţă de specialitate resurse umane D-SPR * SV-MRU

72 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere B-CRP

* SV-MFERI * B-SUIC * SV-SC * D-SPR * D-J * D-IAP * D-EXP * D-ECOM

73 PG 4.5.4.6 Colaborare cu organe de cercetare penală/organe de urmărire penală

D-J * SV-C


II.3. Procese Specifice Metrorex S.A.

Nr. Crt.


1 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" D-SPR * SV-PS * D-

ECOM 2 PS 1.1.1.2.1.3 Planificare anuală - Exploatare - alte

categorii D-SPR * D-EXP

3 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură D-ITI * SV-LTS * SV-IST

4 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii D-IAP * SV-PDTA

5 PS 1.1.1.2.6 Planificare anuală - Comercial D-SPR * D-ECOM

6 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou D-IAP * SV-PDTA

7 PS 1.1.1.4.1.1 Pregătire şi promovare investiţii prin Hotărâre de Guvern D-IAP * SV-PDTA

8 PS 1.1.1.5.5 Elaborare Plan de mobilizare B-SUIC 9 PS 1.1.1.6 Planificare anuală și multianuală B-API

10 PS 1.1.3.2.2 Elaborare propunere de redistribuire personal în cazul unei reorganizări D-SPR * SV-MRU * B-O

* D-EXP

11 PS 1.1.4.3.1 Actualizare reglementări interne - audit public intern B-API

12 PS 1.1.4.3.2 Actualizare reglementări interne şi instrucţiuni- Siguranța Circulației SV-SC * B-AR

13 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne - PGP staţii D-ECOM * D-IAP * D-EXP

14 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE D-EXP

* CC * SC-MIS * SV-CIR * D-ITI * SV-LTS * SV-IST

15 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii D-IAP * CC * SV-PDTA * SV-ULI

16 PS 1.2.1.2.1 Derulare contract de credit cu Instituţii Financiare Internaţionale D-ECOM * SV-MFERI

17 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări D-IAP * SV-PDTA

18 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare D-IAP * SV-PDTA

19 PS 1.2.1.2.4 Elaborarea și transmiterea cererilor de finanțare pentru obținerea de fonduri externe nerambursabile

SV-MFERI

* B-CRP * D-IAP * SV-APAT * SV-PDTA * SV-ULI * B-UIP * D-ECOM * SV-CTB * B-CI * B-CFP

20 PS 1.2.1.2.5 Monitorizare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile D-IAP * SV-ULI

21 PS 1.2.1.2.6 Întocmire cerere de rambursare D-IAP * SV-ULI


Nr. Crt.


pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile

22 PS 1.2.1.2.7 Modificarea contractului de finanțare din fonduri externe nerambursabile SV-MFERI


23 PS 1.2.1.2.8 Managementul riscurilor în implementarea Programului de Cooperare Elvețiano - Român

SV-MFERI


24 PS 1.2.1.3.1

Participare la acţiunile organizate de Ministerul Afacerilor Intrene, Serviciul Român de Informații în locaţiile metroului având ca scop managementul situaţiilor de urgenţă

B-SUIC

25 PS 1.2.2.1.1 Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi neconformităţi SV-SC * D-EXP

26 PS 1.2.2.1.11 Realizare control financiar de gestiune B-CFG

27 PS 1.2.2.1.13 Verificare inopinată casierie D-ECOM * SV-FIN

28 PS 1.2.2.1.2.3

Avizare pentru legalitate dosare de cercetare disciplinară(decizii de constituire comisie de cercetare, rapoarte de cercetare, decizii de sancționare)

D-J * SV-AJA * B-AJLM

29 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic şi de specialitate D-ECOM * D-EXP * SC-

COM

30 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi D-ITI

* SV-SC * D-EXP * SV-LTS * SV-IST * D-ECOM * SV-COM

31 PS 1.2.2.1.5 Realizare control Siguranța Circulației SV-SC * D-EXP

32 PS 1.2.2.1.8 Realizare misiune de consiliere B-API

33 PS 1.2.2.2.1 Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea Feroviară Română

SV-SC

* B-CRP * SV-MFERI * B-AR * D-SPR * D-J * D-IAP * D-EXP * D-ECOM

34 PS 1.2.2.2.2 Facilitare control şi implementare măsuri - Agenția Națională de Administrare Fiscală

D-ECOM * SV-CTB * B-CI * SV-FIN

35 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare SV-SC * B-SUIC * D-


Nr. Crt.


măsuri - control de fond SPR * D-J * D-EXP * SC-MIS * DP-ETEM * DS-CEN * SC-IORMR * D-ITI * SV-LTS * SV-IST * D-ECOM * SV-COM * SC-COM * SV-MAI * B-UCAI

36 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT D-SPR * SV-MSSMCM

* B-SSMCM

37 PS 1.2.2.3.1.1 Elaborarea analize privind transportul de călători pentru informări periodice

B-CRP

38 PS 1.2.2.3.1.2 Monitorizare utilizare personal de conducere Tren Electric Metrou D-EXP * CC * B-EMR

39 PS 1.2.2.3.1.3 Monitorizare, măsurare şi raportare activitate comercială D-ECOM * SV-COM * SC-

COM

40 PS 1.2.2.3.1.5 Raportare internă - Urmărire indicator "tren km convenţional" D-SPR

* D-EXP * D-ITI * SV-LTS * SV-IST * D-ECOM

41 PS 1.2.2.3.2.2 Elaborare Raport anual activitate Sănătate Securitate în Muncă D-SPR * SV-MSSMCM

42 PS 1.2.2.3.2.4 Raportare internă - Utilizare timp de muncă; Nr. mediu scriptic; Personal existent; Situaţii statistice

D-SPR

* SV-PS * D-IAP * D-EXP * D-ITI * SV-LTS * SC-LT1 * SC-LT2 * SC-AIS * SV-IST * SC-ATCTI * SC-EE * SC-EM * SC-SCB * D-ECOM

43 PS 1.2.2.3.3 Raportare internă - Dezvoltare D-IAP * SV-APAT * SV-PDTA * SV-ULI * SV-UCE

44 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și Cheltuieli D-SPR

* SV-PS * D-ECOM * SV-CTB * SV-FIN

45 PS 1.2.2.3.5.1 Raportare internă-semestrial: Situaţie contracte aflate în derulare D-EXP * SV-MTR * B-

UCRMR

46 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC SV-SC

* D-EXP * SC-MIS * DP-ETEM * SV-CIR

47 PS 1.2.3.2.1.1 Analiză periodică realizare grafic de circulaţie D-EXP * CC * R-C * SV-

CIR

48 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare D-EXP

* SV-CIR * B-EMR * D-ITI * SV-LTS * SV-


Nr. Crt.


IST

49 PS 1.2.3.2.2.1 Elaborare sau colaborare în vederea întocmirii unor materiale de analiză şi sinteză

D-SPR * SV-SC * SV-MRU * SV-MCM * SV-PS

50 PS 1.2.3.2.2.2 Management contract de mandat D-SPR * SV-PS

51 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese D-SPR * SV-MRU * B-

PICI

52 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare D-IAP * SV-APAT * SV-PDTA * SV-ULI * SV-UCE

53 PS 1.2.3.2.4.1 Analiză şi monitorizare indicatori economico - financiari D-ECOM * SV-CTB

54 PS 1.2.3.2.4.2 Centralizare şi închidere TVA; Întocmire declaraţii 300, 390 şi 394 D-ECOM * SV-FIN

55 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS D-ECOM * SV-FIN

56 PS 1.2.3.2.4.4 Raportare externă - Financiar-contabilă - alte categorii D-ECOM * SV-CTB * SV-

FIN

57 PS 1.2.3.2.4.4.1 Realizare bilanţ şi raportări D-ECOM * SV-CTB * SV-FIN

58 PS 1.2.3.2.5 Raportare anuală- MT şi Curtea de Conturi B-API

59 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat D-SPR

* B-CRP * SV-MFERI * B-SUIC * B-CFG * B-API * SV-SC * SV-MRU * SV-MCM * SV-PS * SV-MSSMCM * D-J * SV-C * SV-AJA * D-IAP * SV-APAT * SV-PDTA * SV-ULI * SV-UCE * D-EXP * SC-MIS * DP-ETEM * SV-CIR * DS-CEN * SV-MTR * SC-IORMR * D-ITI * SV-LTS * SC-LT1 * SC-LT2 * SC-AIS * SV-IST * SC-ATCTI * SC-EE * SC-EM * SC-SCB * SV-SIBD * D-ECOM * SV-COM * SC-COM * SV-MAI * SV-PAD * SV-


Nr. Crt.


CTB * SV-FIN * B-CFP

60 PS 1.2.4.2 Identificare aspecte de mediu D-SPR * SV-MCM

61 PS 1.2.4.3 Elaborare program de management al mediului D-SPR * SV-MCM

62 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă D-ECOM * SV-FIN 63 PS 1.3.1.1.6 Actualizare evidenţă militară B-SUIC

64 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC SV-SC

* D-EXP * SC-MIS * DP-ETEM * D-ECOM

65 PS 1.3.1.3.6 Însoţire, îndrumare şi control activitate personal de conducere TEM

D-EXP * DP-ETEM

66 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program normal și în schimburi )

D-SPR

* B-CRP * SV-MFERI * B-SUIC * B-CFG * SV-SC * B-AR * SV-MRU * B-O * B-PICI * B-RSS * SV-MCM * SV-PS * SV-MSSMCM * B-SSMCM * D-J * D-IAP * SV-APAT * SV-PDTA * SV-ULI * SV-UCE * D-EXP * SC-MIS * DP-ETEM * SV-CIR * B-EMR * DS-CEN * SV-MTR * SC-IORMR * D-ECOM * SV-COM * SC-COM * SV-MAI * B-UCAI * SV-PAD

67 PS 1.3.2.1.2 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (ture) D-EXP

* B-SUIC * SC-MIS * DP-ETEM * DS-CEN * SC-IORMR * D-ITI * SV-LTS * SC-LT1 * SC-LT2 * SV-IST * SC-ATCTI * SC-EE * SC-EM * SC-SCB * D-ECOM * SC-COM * SV-PAD


Nr. Crt.


68 PS 1.3.2.1.3 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (turnus) D-EXP * DP-ETEM

69 PS 1.3.2.2.1 Calcul şi plată salarii şi alte drepturi salariale D-ECOM * SV-FIN

70 PS 1.3.3.1.2 Planificare şi realizare examinare periodică personal dpdv medical şi psihologic (SC)

D-SPR * SV-MSSMCM * SC-MIS * DP-ETEM

71 PS 1.3.3.2.1.3.1 Asigurare şi funcţionare C.S.S.M D-SPR * SV-MSSMCM * B-SSMCM

72 PS 1.3.3.2.1.3.2 Administrare e.i.p. şi de lucru, materiale igienico-sanitare şi alimentaţie de protecţie

D-SPR

* SV-MSSMCM * B-SSMCM * SC-MIS * DP-ETEM * SC-IORMR * D-ITI * SC-LT1 * SC-LT2 * SC-AIS * SC-ATCTI * SC-EE * SC-EM * SC-SCB * D-ECOM * SC-COM

73 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII B-SUIC 74 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi acordare tichete de masă D-ECOM * SV-FIN

75 PS 1.3.4.1.1.1 Pregătire documente și negociere CCM D-SPR * SV-MRU * B-

RSS

76 PS 1.3.4.1.1.3 Actualizare CCM D-SPR * SV-MRU * B-RSS

77 PS 1.3.4.1.2 Realizare evidenţă şi corespondenţă cu sindicatele D-SPR * SV-MRU * B-

RSS

78 PS 1.3.4.2 Comunicare internă Depou Exploatare TEM-Ordine și dispoziții de serviciu

D-EXP * DP-ETEM

79 PS 2.1.1 Elaborare şi administrare grafic circulatie TEM D-EXP * CC * SV-CIR

80 PS 2.1.2 Planificare şi monitorizare circulaţie TEM suplimentare D-EXP * CC * R-C * SV-

CIR

81 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu D-ITI

* D-EXP * R-C * SV-LTS * SC-LT1 * SC-LT2

82 PS 2.1.4 Monitorizare realizare grafic circulaţie TEM D-EXP * CC * R-C * SV-

CIR

83 PS 2.1.5 Monitorizare exploatare MR de manevră D-EXP * DP-ETEM

84 PS 2.1.6.1 Planificare lunară şi participare aplicaţii-vagon intervenţie D-EXP * SC-IORMR

85 PS 2.1.6.2 Intervenţie operativă exploatare-vagon intervenţie D-EXP * SC-IORMR

86 PS 2.1.6.3 Exerciţii de alarmare vagon intervenţie D-EXP * SC-IORMR

87 PS 2.2.1 Realizare circulaţie şi manevră MR - D-EXP * DP-ETEM


Nr. Crt.


perspectivă mecanic TEM

88 PS 2.3.1 Tratare incidente (defecţiuni tehnice MR, instalaţii, linii-tunele) D-EXP

* CC * SC-MIS * DP-ETEM * SV-CIR * DS-CEN * SV-MTR

89 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) D-EXP * DS-CEN

90 PS 2.3.4 Cercetare, întocmire şi avizare dosare accidente şi incidente feroviare SV-SC

91 PS 2.3.5 Expertiză tehnică evenimente SC SV-SC

92 PS 2.4.1 Asigurare condiţii de odihnă personal de conducere TEM D-EXP * DP-ETEM

93 PS 2.4.10 Monitorizare tehnică - MR D-EXP * SV-MTR * B-TMR

94 PS 2.4.11 Urmărire şi coordonare activitate prin dispeceri de specialitate D-ITI

* SV-LTS * SC-LT1 * SC-LT2 * SV-IST * SC-ATCTI * SC-EE * SC-EM * SC-SCB

95 PS 2.4.12 Predarea și recepția la /de la mentenanță a materialului rulant D-EXP

* DP-ETEM * SV-MTR * B-UCRMR

96 PS 2.4.13 Revizie şi reparaţie - ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS D-ITI

* SV-LTS * SC-LT1 * SC-LT2 * SC-AIS * SV-IST * SC-ATCTI * SC-EE * SC-EM * SC-SCB

97 PS 2.4.15 Modernizare MR şi echipamente conexe D-EXP * SV-MTR * B-

TMR 98 PS 2.4.16 Revizie şi reparaţie - instalaţii SC SV-SC

99 PS 2.4.2 Asigurare condiţii exploatare-ATC,SCB,EE,EM D-ITI

* SV-IST * SC-ATCTI * SC-EE * SC-EM * SC-SCB

100 PS 2.4.21 Asigurare asistenţă tehnică la lucrări efectuate de terţi - ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS

D-ITI


101 PS 2.4.26.1 Întreţinere şi reparaţie plafon D-ITI * SV-LTS * SC-LT1 * SC-LT2

102 PS 2.4.26.2 Întreţinere şi reparaţie finisaje spaţii publice şi tehnice D-ITI * SV-LTS * SC-

AIS

103 PS 2.4.26.3 Întreţinere tunel D-ITI * SV-LTS * SC-LT1 * SC-LT2

104 PS 2.4.26.4 Realizare revizie staţie şi urmărire remedieri necesare D-ITI * SV-LTS * SV-

IST


Nr. Crt.


105 PS 2.4.26.5 Administrarea stațiilor D-ITI * SV-LTS * SC-AIS

106 PS 2.4.27.1 Urmărire și recepție lucrări de salubrizare spații publice și tehnice (Salubrizare spaţii publice şi tehnice)

D-ITI * D-EXP * SC-MIS * SV-LTS * SC-AIS

107 PS 2.4.27.2 Deszăpezire spaţii publice D-ITI * SV-LTS * SV-IST

108 PS 2.4.28 Realizare activităţi laborator - ATC, EE, EM, SCB D-ITI

* SV-IST * SC-ATCTI * SC-EE * SC-EM * SC-SCB

109 PS 2.4.32 Verificări metrologice - EE D-ITI * SV-IST * SC-EE

110 PS 2.4.33 Punere şi scoatere de sub tensiune şina a 3-a D-EXP

* DS-CEN * D-ITI * SV-LTS * SV-IST * SC-EE

111 PS 2.4.5.2 Telegestiune energie electrică D-ITI * SV-IST * SC-EE

112 PS 2.4.6 Urmărire şi coordonare activitate de întreţinere şi reparaţii D-ITI


113 PS 2.4.7 Planificare şi monitorizare circulaţie MR D-EXP * CC * R-C * SV-

CIR

114 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă patrimoniu D-ECOM * SV-PAD

115 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini D-IAP

* SV-PDTA * D-ITI * SV-LTS * SV-IST

116 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. D-J * SV-AJA * B-

CAV 117 PS 3.1.1.1.6 Solicitare deschidere de finanţare cf.

Program de Investitii D-ECOM

118 PS 3.1.1.2.10 Stabilire, ajustare / modificare preţuri şi tarife servicii publice alimentare apă şi canalizare

D-ECOM * SV-PAD

119 PS 3.1.1.2.2 Actualizare / revizuire preţuri contract mentenanţă MR (SC ALSTOM)

D-EXP * SV-MTR * B-UCRMR

120 PS 3.1.1.2.4 Avizare documentaţie atribuire contracte comerciale d.p.d.v. juridic D-J * SV-AJA * B-

CAV

121 PS 3.1.1.2.6 Avizare juridică note justificative selecţie proceduri - AP D-J * SV-AJA * B-

CAV 122 PS 3.1.1.3.10 Management contract concesiune

patrimoniu public D-ECOM * SV-PAD

123 PS 3.1.1.3.17 Recepţia şi predarea OI D-IAP * SV-UCE * DEP.-CENTR


Nr. Crt.


124 PS 3.1.1.3.18 Organizarea şi asigurarea intrărilor, gestionarea stocurilor şi ieşirea mărfurilor din depozit

D-IAP * SV-UCE * DEP.-CENTR

125 PS 3.1.1.3.19 Organizarea, verificarea, asigurarea condiţiilor de depozitare şi păstrarea corespunzatoare a mărfii


126 PS 3.1.1.3.20 Efectuarea recepţei fizice a mărfii la intrarea în magazie D-IAP * SV-UCE *

DEP.-CENTR

127 PS 3.1.1.3.21 Participarea activă la efectuarea recepţiei calitative a mărfii la intrarea în magazie


128 PS 3.1.1.3.22

Verificarea documentelor la introducerea NRCD-ului şi semnalarea eventualelor necorcondanţe


129 PS 3.1.1.3.23 Monitorizarea permanentă a stocurilor de marfă D-IAP * SV-UCE *

DEP.-CENTR

130 PS 3.1.1.3.24 Urmărire garanţie pe contracte, produse, servicii şi lucrări D-IAP * SV-UCE

131 PS 3.1.1.3.25 Urmărirea şi recepţia lucrărilor de reparaţii terţi -MR D-EXP * CC * SC-

IORMR

132 PS 3.1.1.3.6 Avizare tehnică PV lucrări de investiţie D-IAP

133 PS 3.1.1.3.8 Management contract GEI Palat CFR D-ECOM * SV-PAD

134 PS 3.1.1.3.9 Management contracte energie electrică (achiziţie/furnizare/comercializare)

D-ITI * SV-IST * SC-EE

135 PS 3.1.1.4 Obţinere titlu legal pentru ocupare terenuri prin expropriere D-IAP * SV-PDTA * D-

ECOM

136 PS 3.2.1.1 Gestionare relaţie cu Inspectoratul General pentru Comunicaţii D-ITI * SV-IST * SC-

ATCTI

137 PS 3.2.1.2

Gestionare relaţie cu Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-SUIC

138 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale D-ECOM * SV-MAI * B-

UCAI

139 PS 3.2.2.1 Asigurare secretariat CA si AGA D-SPR * SV-MRU * B-RSS

140 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize D-ITI

* D-IAP * SV-APAT * SV-PDTA * SV-LTS * SV-IST * D-ECOM * SV-PAD

141 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe B-CRP

142 PS 3.3.2.1 Procesare, vânzare titluri de călătorie, produse şi colectare valori băneşti D-ECOM * SV-COM * SC-

COM

143 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere D-ECOM * SV-MAI * B-

UCAI


Nr. Crt.


144 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere D-ECOM * SV-MAI * B-

UCAI

145 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare D-ECOM * SV-MAI

146 PS 3.3.3.4 Încheiere de contracte de utilităţi pentru spaţii comerciale, alte echipamente

D-ECOM * SV-MAI

147 PS 3.3.4.1.1 Planificare şi implementare program marketing D-ECOM * SV-MAI * B-

UCAI

148 PS 3.3.4.2.1 Însotire firme prestatoare sau beneficiare servicii în spaţii publice şi tehnice

D-ECOM

* D-ITI * SV-LTS * SV-IST * SV-MAI * B-UCAI

149 PS 3.3.4.2.2 Asigurare protocol vizite primite D-ECOM

150 PS 3.4.1.2 Elaborare buletin informativ - mass media B-CRP

151 PS 3.4.1.3

Elaborare raport privind accesul liber la informații de interes public precum și gestionarea și rezolvarea petițiilor adresate Metrorex S.A.

B-CRP

152 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie D-ECOM * SV-MAI * B-

UCAI

153 PS 3.4.4.2 Administrare informaţii, răspunsuri, solicitări infochioşcuri ( sistem informare dinamică)

D-ECOM * SV-COM

154 PS 4.1.1.1 Intrare în patrimoniu MF şi OI provenite din investiţii / achiziţii D-ECOM * SV-PAD

155 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI D-ECOM * D-EXP * SV-

PAD 156 PS 4.1.1.7 Management situaţie terenuri D-ECOM * SV-PAD

157 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie D-ECOM

* D-IAP * SV-UCE * SC-MIS * DP-ETEM * SC-IORMR

158 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale D-ECOM * SV-FIN

159 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF D-ECOM * SV-CTB

160 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale D-ECOM

* D-IAP * SV-UCE * DEP.-CENTR * SV-CTB

161 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC D-ECOM * D-IAP * SV-

ULI * SV-FIN

162 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate D-ECOM * CC * D-SPR *

SV-PS * SV-FIN

163 PS 4.2.1.4 Management transferuri (notă de fundamentare, acordare şi justificare) D-ECOM * SV-FIN

164 PS 4.2.1.5 Viză CFP D-ECOM * B-CFP 165 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi D-ECOM * CC * SV-FIN 166 PS 4.2.2.2 Contabilizare contracte de asociere în D-ECOM * SV-CTB


Nr. Crt.


participaţiune, închirieri, furnizare utilităţi şi asistenţă tehnică

167 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe D-J * SV-C * D-ECOM * SV-CTB

168 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare D-ECOM * SV-FIN

169 PS 4.2.2.5 Evidenţă analitică şi sintetică a conturilor D-ECOM * SV-CTB * B-CI

* SV-FIN

170 PS 4.2.3.2.1 Contabilizare şi plată taxe şi impozite locale D-ECOM * SV-CTB

171 PS 4.2.3.2.2 Contabilizare şi plată obligaţii la bugetul consolidat al statului D-ECOM * SV-FIN

172 PS 4.2.3.3 Contabilizare credite externe D-ECOM * SV-CTB

173 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie D-ECOM * CC * B-CI

174 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie D-ECOM * CC * B-CI

175 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie D-ECOM * CC * B-CI

176 PS 4.2.3.7 Efectuare plăti taxe - lucrări de investiţie D-IAP * SV-ULI * D-

ECOM

177 PS 4.2.3.8 Evidenţă şi contabilizare deplasări în ţară şi străinătate D-ECOM * SV-FIN

178 PS 4.2.4.1 Evidenţă şi contabilizare încasări şi plăti bancă D-ECOM * SV-FIN

179 PS 4.2.5.1 Activitate casierie centrală D-ECOM * SV-FIN 180 PS 4.2.5.2 Evidenţă şi contabilizare încasări şi

plăti casă D-ECOM * SV-FIN

181 PS 4.2.6.1 Inventariere investiţii în curs D-ECOM * CC * D-IAP * SV-ULI * SV-CTB

182 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă D-ECOM * SV-CTB

183 PS 4.2.6.3 Proceduri contabile privind Fondurile structurale și contribuția guvernului României

D-ECOM * SV-CTB * B-CI

184 PS 4.2.6.4

Efectuarea plăților aferente proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, rambursabilă, a sumelor de la bugetul statului, venituri proprii, serviciul datoriei publice

D-ECOM * SV-CTB * B-CI

185 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei D-ITI * SV-IST * SV-

SIBD

186 PS 4.3.2.1 Administrare reţea informatică Metrorex D-ITI * SV-IST * SV-

SIBD

187 PS 4.3.2.2 Administrare tehnică de calcul D-ITI * SV-IST * SV-SIBD

188 PS 4.3.2.3 Asigurare mentenanţă de prim nivel pentru sistemul informatic integrat D-ITI * SV-SIBD

189 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice D-ITI * SV-IST * SV-


Nr. Crt.


SIBD * D-ECOM * SV-COM

190 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex D-ITI * SV-IST * SV-SIBD

191 PS 4.3.2.6 Administrare sistem de taxare D-ITI * SV-IST * SV-SIBD * D-ECOM * SV-COM

192 PS 4.3.4.3.1

Administrare disponibilitate, actualitate şi conformitate documentaţie tehnică MR şi echipamente conexe în relaţia cu furnizorul şi prestatorul de servicii de mentenanţă

D-EXP * SV-MTR * B-TMR

193 PS 4.3.4.3.2 Gestionare biblioteci D-IAP * SV-PDTA 194 PS 4.3.4.4 Gestiune abonamente publicaţii D-ECOM * SV-PAD

195 PS 4.3.4.5 Realizare înregistrări foto şi video privind activitatea Metrorex D-ECOM * B-UCAI

196 PS 4.4.1.1 Autorizare activitate transport călători pe liniile de metrou SV-SC * B-AR

197 PS 4.4.1.10 Accept evacuare Apa Nova D-ITI * SV-IST * SC-EM

198 PS 4.4.1.2 Certificare şi supraveghere echipamente şi instalaţii (ISCIR etc.) D-ECOM

* D-ITI * SV-IST * SC-EM * SV-PAD

199 PS 4.4.1.3 Autorizare şi verificare metrologică D-ECOM * D-ITI * SV-IST * SC-EE * SV-PAD

200 PS 4.4.1.4 Autorizare linii ferate industriale D-ITI * SV-LTS

201 PS 4.4.1.5 Omologare / agrementare produse şi servicii feroviare critice SV-SC * CC * B-AR

202 PS 4.4.1.6 Prelungire durată de exploatare MR D-EXP * CC * SV-MTR * B-UCRMR

203 PS 4.4.1.7 Autorizare agrement tehnic şi autorizaţie de furnizor feroviar D-ITI * SV-LTS * SV-

IST

204 PS 4.4.1.8 Analiza şi omologarea modernizărilor, inovaţiilor, invenţiilor

D-IAP * SV-PDTA

205 PS 4.4.1.9 Autorizaţie gospodărirea apelor D-ITI * SV-IST * SC-EM

206 PS 4.4.2.1 Stabilire politici tarifare Metrorex D-SPR * SV-PS 207 PS 4.4.3.1.1 Management flux călători D-ECOM * D-EXP

208 PS 4.4.3.1.2 Monitorizare acces călători D-ECOM * SV-COM * SC-COM

209 PS 4.5.1.1 Administrare transport auto D-ECOM * SV-PAD 210 PS 4.5.1.2 Întreţinere parc auto D-ECOM * SV-PAD 211 PS 4.5.2.3 Management informaţii clasificate B-SUIC 212 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții D-J * SV-AJA

213 PS 4.5.3.1.2 Avizare juridică contracte/convenții D-J * SV-AJA * B-AJLM


Nr. Crt.


214 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte D-J * SV-AJA

215 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte D-J * SV-AJA * B-CAV

216 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte normative D-J * SV-AJA * B-

AJLM

217 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii D-J * SV-AJA * B-AJLM

218 PS 4.5.3.1.7 Asistență juridică -situații litigioase(notificări, somații, puneri în întârziere)

D-J * SV-C

219 PS 4.5.3.1.8 Avizare juridică Decizii ale directorului General și reglementări interne

D-J * SV-AJA

220 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative D-J * SV-AJA

221 PS 4.5.3.4 Asigurare secretariat CTE D-IAP * SV-PDTA 222 PS 4.5.3.5 Traduceri documente în/ din limba

engleză SV-MFERI

223 PS 4.5.4.2 Reprezentare Metrorex în faţa autorităților/instituțiilor statului și a terților

D-J * SV-C

224 PS 4.5.4.3 Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și reprezentare în fața instanțelor judecătorești

D-J * SV-C

225 PS 4.5.4.3.1

Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni litigioase inițiate de terți precum și reprezentare în fața instanțelor judecătorești

D-J * SV-C

226 PS 4.5.4.4 Întocmire și realizare etape prealabile unei Acțiuni litigioase D-J * SV-C

227 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice D-J * SV-C * SV-AJA

228 PS 4.5.4.7 Punere în executare Hotărâri Judecătorești D-J * SV-C

229 PS 4.5.4.8 Înregistrare mențiuni la Oficiul Național al Registrului Comerțului D-J * SV-C


II.4. Procese specifice fiecărei unităţi organizaţionale

B-CRP Are ca obiect de activitate gestiunea relatiei cu clientii, orientata spre satisfacerea nevoilor acestora si gestiunea relatiei cu mass-media.

Nr. Crt. Tip Ix proces 1.B-CRP

B-C

RP

1 1 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C 2 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C

3 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementări interne, Regulament Intern Metrorex şi alte categorii 1 C

4 PS 1.2.1.2.4 Elaborarea și transmiterea cererilor de finanțare pentru obținerea de fonduri externe nerambursabile 1 C

5 PS 1.2.1.2.7 Modificarea contractului de finanțare din fonduri externe nerambursabile 1 C

6 PS 1.2.1.2.8 Managementul riscurilor în implementarea Programului de Cooperare Elvețiano - Român 1 C

7 PG 1.2.2.1.15 Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de control intern/managerial(SCI/M) 1 C

8 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C

9 PS 1.2.2.2.1 Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea Feroviară Română 2 C

10 PS 1.2.2.3.1.1 Elaborarea analize privind transportul de călători pentru informări periodice 1 AC

11 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 12 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 0

13 PS 1.2.3.2.2.1 Elaborare sau colaborare în vederea întocmirii unor materiale de analiză şi sinteză 1 0

14 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 15 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C

16 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program normal și în schimburi ) 2 C

17 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 1 AC 18 PG 3.3.1.2 Tratare cereri informaţie 1 AC 19 PG 3.3.1.3 Tratare propuneri 1 AC 20 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 1 AC 21 PG 3.4.1.1 Elaborare şi implementare strategie comunicare externă 1 AC 22 PS 3.4.1.2 Elaborare buletin informativ - mass media 1 AC

23 PS 3.4.1.3 Elaborare raport privind accesul liber la informații de interes public precum și gestionarea și rezolvarea petițiilor adresate Metrorex S.A.

1 AC

24 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 1 0 25 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 1 C 26 PG 3.4.4.1 Elaborare comunicat de presă şi informare publică 1 AC


Nr. Crt. Tip Ix proces 1.B-CRP

B-C

RP

1

27 PS 3.4.4.2 Administrare informaţii, răspunsuri, solicitări infochioşcuri ( sistem informare dinamică) 1 0

28 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 0 29 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0 30 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 1 AC

31 PS 4.3.4.5 Realizare înregistrări foto şi video privind activitatea Metrorex 2 0

32 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 33 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 34 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 1 AC

B-API Are ca obiect de activitate îndeplinirea funcţiilor de audit public intern şi consiliere formală şi informală.

Nr. Crt. Tip Ix proces 2.B-API

B-A

PI

2 1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 PS 1.1.1.6 Planificare anuală și multianuală 1 AC 3 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 0

4 PS 1.1.3.2.2 Elaborare propunere de redistribuire personal în cazul unei reorganizări 2 0

5 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 0 6 PS 1.1.4.3.1 Actualizare reglementări interne - audit public intern 1 AC

7 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementări interne, Regulament Intern Metrorex şi alte categorii 1 0


9 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C 10 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 0

11 PS 1.2.2.1.2.3 Avizare pentru legalitate dosare de cercetare disciplinară(decizii de constituire comisie de cercetare, rapoarte de cercetare, decizii de sancționare)

2 0

12 PG 1.2.2.1.7 Realizare audit public intern 1 AC 13 PS 1.2.2.1.8 Realizare misiune de consiliere 1 AC 14 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 0 15 PS 1.2.3.2.5 Raportare anuală- MT şi Curtea de Conturi 1 AC 16 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 17 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 0 18 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 19 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje 2 0


Nr. Crt. Tip Ix proces 2.B-API

B-A

PI

2 (program normal și în schimburi )

20 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 21 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 22 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0 23 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 0 24 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 25 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 26 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0

27 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte normative 2 0

28 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 0

B-SUIC Are ca obiect de activitate protecţia informaţiilor clasificate din cadrul Metrorex, evidenţa militară şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.

Nr. Crt. Tip Ix proces 3.B-SUIC

B-S

UIC

3 1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 C 2 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 0

3 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli 1 0

4 PG 1.1.1.5.1 Elaborare Planuri de protecţie împotriva incendiilor 1 AC

5 PG 1.1.1.5.3 Elaborare Plan de evacuare angajaţi şi bunuri Metrorex în situaţii de urgenţă 1 AC

6 PG 1.1.1.5.4 Elaborare Planuri de protecţie civilă 1 AC 7 PS 1.1.1.5.5 Elaborare Plan de mobilizare 1 AC 8 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C


10 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C


12 PS 1.2.1.3.1


1 AC

13 PG 1.2.1.3.2 Stingere incendii şi salvare persoane şi bunuri materiale 1 AC


Nr. Crt. Tip Ix proces 3.B-SUIC

B-S

UIC

3

14 PS 1.2.2.1.1 Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi neconformităţi 2 0




2 0

19 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 2 0

20 PS 1.2.2.2.1 Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea Feroviară Română 2 0

21 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 C

22 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 23 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 0 24 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 25 PS 1.3.1.1.6 Actualizare evidenţă militară 1 AC 26 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 27 PG 1.3.1.3.5 Instruire situaţii de urgenţă 1 AC


29 PS 1.3.2.1.2 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (ture) 1 C 30 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane 1 AC 31 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 1 AC 32 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 2 0 33 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C

34 PG 3.1.1.3.13


1 C

35 PS 3.2.1.2 Gestionare relaţie cu Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 1 AC

36 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 C 37 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 38 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 39 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 40 PS 4.5.2.3 Management informaţii clasificate 1 AC


42 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 C


B-CFG Are ca obiect de activitate realizarea controlului financiar de gestiune pentru secţiile şi serviciile din cadrul Metrorex.

Nr. Crt. Tip Index AGP 4.B-CFG

B-C

FG

4 1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 1 0 3 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 0


5 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 0


7 PS 1.2.2.1.11 Realizare control financiar de gestiune 1 AC 8 PS 1.2.2.1.13 Verificare inopinată casierie 2 0




2 0

13 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 0 14 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 0

15 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C

16 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C


18 PS 1.3.2.1.2 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (ture) 2 0

19 PS 1.3.2.1.3 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (turnus) 2 0

20 PS 1.3.2.2.1 Calcul şi plată salarii şi alte drepturi salariale 2 0

21 PS 1.3.3.2.1.3.2 Administrare e.i.p. şi de lucru, materiale igienico-sanitare şi alimentaţie de protecţie 2 0

22 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi acordare tichete de masă 2 0

23 PS 3.3.2.1 Procesare, vânzare titluri de călătorie, produse şi colectare valori băneşti 2 0

24 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0

25 PS 4.1.1.1 Intrare în patrimoniu MF şi OI provenite din investiţii / achiziţii 2 0

26 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0

27 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0 28 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 0


Nr. Crt. Tip Index AGP 4.B-CFG

B-C

FG

4 29 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 2 0 30 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 2 0 31 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 2 0 32 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 2 0 33 PS 4.2.2.5 Evidenţă analitică şi sintetică a conturilor 2 0 34 PS 4.2.5.1 Activitate casierie centrală 2 0 35 PS 4.2.5.2 Evidenţă şi contabilizare încasări şi plăti casă 2 0 36 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0 37 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 0 38 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 39 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 40 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0



C-CONS Acordă asistenţă de specialitate tehnică şi economică Directorului General şi propune soluţii unde este cazul.

Nr. Crt. Tip Ix proces 5.C-CONS

C-C

ON

S 5 1 PG 1.1.1.2.3.1 Întocmire Program Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP) 1 C 2 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 2 0 3 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 0 4 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 1 C


6 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 1 C

7 PS 1.2.1.2.1 Derulare contract de credit cu Instituţii Financiare Internaţionale 2 0



10 PS 1.2.2.3.1.1 Elaborarea analize privind transportul de călători pentru informări periodice 1 0

11 PS 1.2.2.3.1.2 Monitorizare utilizare personal de conducere Tren Electric Metrou 1 C

12 PS 1.2.3.2.1.1 Analiză periodică realizare grafic de circulaţie 1 C



C-C

ON

S

5 13 PS 1.2.3.2.4.1 Analiză şi monitorizare indicatori economico - financiari 1 0 14 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 15 PS 2.1.1 Elaborare şi administrare grafic circulatie TEM 1 C 16 PS 2.1.2 Planificare şi monitorizare circulaţie TEM suplimentare 1 C 17 PS 2.1.4 Monitorizare realizare grafic circulaţie TEM 1 C

18 PS 2.3.1 Tratare incidente (defecţiuni tehnice MR, instalaţii, linii-tunele) 1 C

19 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 2 0 20 PS 2.4.7 Planificare şi monitorizare circulaţie MR 1 C 21 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 2 0 22 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 2 0 23 PG 3.1.1.2.7 Tratare contestaţii - AP 2 0

24 PG 3.1.1.3.13


1 C

25 PS 3.1.1.3.25 Urmărirea şi recepţia lucrărilor de reparaţii terţi -MR 1 C 26 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 1 C 27 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 28 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 0 29 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 0 30 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0 31 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 1 0

32 PS 3.3.3.4 Încheiere de contracte de utilităţi pentru spaţii comerciale, alte echipamente 2 0

33 PS 3.3.4.1.1 Planificare şi implementare program marketing 2 0 34 PG 3.4.1.1 Elaborare şi implementare strategie comunicare externă 1 0 35 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 36 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 C 37 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 1 C

38 PS 4.2.2.2 Contabilizare contracte de asociere în participaţiune, închirieri, furnizare utilităţi şi asistenţă tehnică 2 0

39 PG 4.2.3.1 Gestiune facturi primite şi plată furnizori 1 C 40 PS 4.2.3.3 Contabilizare credite externe 2 0 41 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 1 C 42 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 1 C 43 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 C 44 PS 4.2.3.8 Evidenţă şi contabilizare deplasări în ţară şi străinătate 2 0 45 PS 4.2.6.1 Inventariere investiţii în curs 1 C 46 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 0 47 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 2 0


49 PS 4.4.1.5 Omologare / agrementare produse şi servicii feroviare 1 C



C-C

ON

S

5 critice

50 PS 4.4.1.6 Prelungire durată de exploatare MR 1 C 51 PS 4.4.3.1.2 Monitorizare acces călători 2 0 52 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 53 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 1 0

SV-MFERI Are ca obiect de activitate coordonarea activităţii de atragere de fonduri externe rambursabile/nerambursabile şi gestiunea relaţiilor internaţionale.

Nr. Crt. Tip Ix proces 6.SV-MFERI

SV-M

FER

I

6 1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 C


3 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C 4 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C


6 PS 1.2.1.2.1 Derulare contract de credit cu Instituţii Financiare Internaţionale 1 C

7 PS 1.2.1.2.4 Elaborarea și transmiterea cererilor de finanțare pentru obținerea de fonduri externe nerambursabile 1 AC

8 PS 1.2.1.2.7 Modificarea contractului de finanțare din fonduri externe nerambursabile 1 AC

9 PS 1.2.1.2.8 Managementul riscurilor în implementarea Programului de Cooperare Elvețiano - Român 1 AC




13 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 14 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 0 15 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 1 0 16 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C


Nr. Crt. Tip Ix proces 6.SV-MFERI

SV-M

FER

I

6 17 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C


19 PG 3.1.1.3.13


1 C

20 PS 3.3.4.2.2 Asigurare protocol vizite primite 2 0 21 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 1 AC 22 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 1 AC 23 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 24 PS 4.2.3.3 Contabilizare credite externe 2 0 25 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 2 0

26 PS 4.2.6.4


2 0

27 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 28 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 29 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 30 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 31 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0


33 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 C 34 PS 4.5.3.5 Traduceri documente în/ din limba engleză 1 AC


SV-SC Are ca obiect de activitate elaborarea normelor de siguranţa circulaţiei şi controlul aplicării acestora în subunităţile METROREX.

Nr. Crt. Tip Ix proces 7.SV-SC

SV-S

C

7 1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 C 2 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 1 C


4 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 2 0 5 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C

6 PG 1.1.4.1.1 Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare - Metrorex 2 0


8 PS 1.1.4.3.2 Actualizare reglementări interne şi instrucţiuni- Siguranța Circulației 1 AC


10 PS 1.2.2.1.1 Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi neconformităţi 1 AC


12 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C 13 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 1 C


2 0

15 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 C 16 PS 1.2.2.1.5 Realizare control Siguranța Circulației 1 AC

17 PS 1.2.2.2.1 Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea Feroviară Română 1 AC

18 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 AC

19 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 20 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 0 21 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 1 AC 22 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 2 0

23 PS 1.2.3.2.2.1 Elaborare sau colaborare în vederea întocmirii unor materiale de analiză şi sinteză 1 C

24 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 25 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 AC 26 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 AC

27 PS 1.3.1.3.6 Însoţire, îndrumare şi control activitate personal de conducere TEM 1 0


Nr. Crt. Tip Ix proces 7.SV-SC

SV-S

C

7



30 PS 1.3.3.1.2 Planificare şi realizare examinare periodică personal dpdv medical şi psihologic (SC) 1 0

31 PS 2.3.4 Cercetare, întocmire şi avizare dosare accidente şi incidente feroviare 1 AC

32 PS 2.3.5 Expertiză tehnică evenimente SC 1 AC 33 PS 2.4.16 Revizie şi reparaţie - instalaţii SC 1 AC 34 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C 35 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 C 36 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 1 0 37 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 38 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C

39 PS 4.4.1.1 Autorizare activitate transport călători pe liniile de metrou 1 A

40 PS 4.4.1.5 Omologare / agrementare produse şi servicii feroviare critice 1 A

41 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 42 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 43 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0

B-AR Are ca obiect de activitate elaborarea, actualizarea şi gestionarea reglementarilor interne şi a instrucţiunilor, avize şi autorizări AFER.

Nr. Crt. Tip Ix proces 8.B-AR

B-A

R

8 1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 1 0 2 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 0




7 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C 8 PS 1.1.4.3.2 Actualizare reglementări interne şi instrucţiuni- Siguranța 1 C


Nr. Crt. Tip Ix proces 8.B-AR

B-A

R

8 Circulației





2 0


15 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 0 16 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 17 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 0


19 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 20 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 0



23 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 2 0 24 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 25 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 26 PS 4.4.1.1 Autorizare activitate transport călători pe liniile de metrou 1 C

27 PS 4.4.1.5 Omologare / agrementare produse şi servicii feroviare critice 1 C

28 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 29 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 30 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 31 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0


33 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0 34 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 0


A. Direcţia Strategie, Planificare, Resurse

Nr. Crt. Tip Ix proces Denumire proces

D-S

PR

SV-M

RU

B-O

B-P

ICI

B-R

SS

SV-P

S

SV-M

CM

SV-M

SSM

CM

B-S

SMC

M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 1 AC 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0

2 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0

3 PS 1.1.1.2.1.3 Planificare anuală - Exploatare - alte categorii 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 5 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 0 0 6 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 1 A 1 C 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

7 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli 1 A 1 0 2 0 2 0 2 0 1 C 1 0 1 0 2 0

8 PS 1.1.1.2.6 Planificare anuală - Comercial 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 10 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 AC 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0

11 PG 1.1.2.1.1 Stabilire, documentare şi implementare Sistem de Management al Calității şi Sistem de Management

al Mediului 1 A 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0

12 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 1 A 1 C 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 13 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 1 A 1 C 1 C 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

14 PS 1.1.3.2.2 Elaborare propunere de redistribuire personal în cazul unei reorganizări 1 A 1 C 1 C 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0

15 PG 1.1.4.1.1 Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare - Metrorex 1 A 1 C 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

16 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 A 1 C 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0



D-S

PR

SV-M

RU

B-O

B-P

ICI

B-R

SS

SV-P

S

SV-M

CM

SV-M

SSM

CM

B-S

SMC

M

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementări interne, Regulament Intern Metrorex şi alte categorii 1 A 1 C 1 0 1 0 1 0 2 0 1 C 2 0 2 0

18 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

19 PS 1.2.1.2.4 Elaborarea și transmiterea cererilor de finanțare pentru obținerea de fonduri externe nerambursabile 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

20 PS 1.2.1.2.7 Modificarea contractului de finanțare din fonduri externe nerambursabile 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

21 PS 1.2.1.2.8 Managementul riscurilor în implementarea Programului de Cooperare Elvețiano - Român 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

22 PG 1.2.2.1.15 Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de control intern/managerial(SCI/M) 1 A 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C

23 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 A 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C

24 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

25 PS 1.2.2.1.2.3

Avizare pentru legalitate dosare de cercetare disciplinară(decizii de constituire comisie de

cercetare, rapoarte de cercetare, decizii de sancționare)

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

26 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0

27 PG 1.2.2.1.6 Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem Managementul Mediului 1 A 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0

28 PS 1.2.2.2.1 Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea Feroviară Română 2 C 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

29 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 C 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0



D-S

PR

SV-M

RU

B-O

B-P

ICI

B-R

SS

SV-P

S

SV-M

CM

SV-M

SSM

CM

B-S

SMC

M

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 1 A 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 C 1 C

31 PS 1.2.2.3.1.1 Elaborarea analize privind transportul de călători pentru informări periodice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

32 PS 1.2.2.3.1.5 Raportare internă - Urmărire indicator "tren km convenţional" 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

33 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 A 1 C 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

34 PS 1.2.2.3.2.2 Elaborare Raport anual activitate Sănătate Securitate în Muncă 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0

35 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 A 1 C 1 0 1 C 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0

36 PS 1.2.2.3.2.4 Raportare internă - Utilizare timp de muncă; Nr. mediu scriptic; Personal existent; Situaţii statistice 1 A 1 0 0 0 1 0 0 0 1 C 0 0 2 0 0 0

37 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și Cheltuieli 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0

38 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 A 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0

39 PG 1.2.3.1.1.1 Analiză Sistem Management Calitate şi Sistem Management Mediu efectuată de management 1 A 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0

40 PS 1.2.3.2.2.1 Elaborare sau colaborare în vederea întocmirii unor materiale de analiză şi sinteză 1 A 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 C 2 0 0 0

41 PS 1.2.3.2.2.2 Management contract de mandat 1 A 2 0 0 0 2 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 42 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 1 A 1 C 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 PS 1.2.3.2.4.1 Analiză şi monitorizare indicatori economico - financiari 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

44 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 A 1 C 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C 1 C 0 0



D-S

PR

SV-M

RU

B-O

B-P

ICI

B-R

SS

SV-P

S

SV-M

CM

SV-M

SSM

CM

B-S

SMC

M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 45 PS 1.2.4.2 Identificare aspecte de mediu 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 46 PS 1.2.4.3 Elaborare program de management al mediului 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 47 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 1 A 1 C 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 48 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 1 A 1 C 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 49 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 1 A 1 C 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

50 PG 1.3.1.2.2 Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă 1 A 1 C 1 0 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

51 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 1 A 1 C 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 52 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 1 C 2 0 1 0 2 0 1 C 1 C 1 C 2 0 53 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program normal și în schimburi ) 1 A 1 C 2 C 1 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C

55 PS 1.3.2.2.1 Calcul şi plată salarii şi alte drepturi salariale 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

56 PG 1.3.3.1.1 Efectuare examene medicale şi psihologice de medicina muncii 1 A 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 1 0

57 PS 1.3.3.1.2 Planificare şi realizare examinare periodică personal dpdv medical şi psihologic (SC) 1 A 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0

58 PG 1.3.3.2.1.1 Aplicare legislaţie în cazul înregistrării temperaturilor extreme 1 A 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 1 0

59 PG 1.3.3.2.1.2 Aplicare legislaţie privind persoanele însărcinate 1 A 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 C 1 0 60 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 1 A 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 1 C 61 PS 1.3.3.2.1.3.1 Asigurare şi funcţionare C.S.S.M 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C

62 PS 1.3.3.2.1.3.2 Administrare e.i.p. şi de lucru, materiale igienico-sanitare şi alimentaţie de protecţie 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C

63 PG 1.3.3.2.1.3.4 Cercetarea, inregistrarea si evidenta evenimentelor 1 A 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 C



D-S

PR

SV-M

RU

B-O

B-P

ICI

B-R

SS

SV-P

S

SV-M

CM

SV-M

SSM

CM

B-S

SMC

M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 SSM

64 PS 1.3.4.1.1.1 Pregătire documente și negociere CCM 1 A 1 C 1 0 1 0 1 C 2 0 0 0 0 0 0 0 65 PS 1.3.4.1.1.3 Actualizare CCM 1 A 1 C 1 0 1 0 1 C 2 0 0 0 0 0 0 0 66 PS 1.3.4.1.2 Realizare evidenţă şi corespondenţă cu sindicatele 1 A 1 C 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 67 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

68 PG 3.1.1.3.13

Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări achiziționate din fonduri de la

buget de stat și din fonduri nerambursabile

2 C 2 C 2 0 2 0 2 0 2 C 2 C 2 C 2 0

69 PS 3.2.2.1 Asigurare secretariat CA si AGA 1 A 1 C 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 70 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 C 2 C

72 PG 3.4.1.1 Elaborare şi implementare strategie comunicare externă 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

73 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 1 A 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0

74 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

75 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 76 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

78 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0

79 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 80 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 81 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0



D-S

PR

SV-M

RU

B-O

B-P

ICI

B-R

SS

SV-P

S

SV-M

CM

SV-M

SSM

CM

B-S

SMC

M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 82 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0

83 PG 4.3.3.1 Tratare cereri servicii informatice (aplicaţii dezvoltate local / achiziţionate) 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

84 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 A 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 85 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C

86 PS 4.4.1.1 Autorizare activitate transport călători pe liniile de metrou 2 0 5 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0

87 PS 4.4.2.1 Stabilire politici tarifare Metrorex 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 88 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 89 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică-petiții 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 90 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 91 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0

92 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte normative 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

93 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

94 PS 4.5.3.1.7 Asistență juridică -situații litigioase(notificări, somații, puneri în întârziere) 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

95 PG 4.5.3.2 Asistenţă de specialitate resurse umane 1 A 1 C 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 96 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0


D-SPR Coordonează adaptarea continuă a sistemului de conducere şi structurilor organizaţiei.

Nr. Crt. Tip Ix proces A1.D-SPR

D-S

PR

1 1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 1 AC 2 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 A 3 PS 1.1.1.2.1.3 Planificare anuală - Exploatare - alte categorii 1 A 4 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 0 5 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0 6 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 1 A

7 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli 1 A

8 PS 1.1.1.2.6 Planificare anuală - Comercial 1 A 9 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 1 0 10 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 AC

11 PG 1.1.2.1.1 Stabilire, documentare şi implementare Sistem de Management al Calității şi Sistem de Management al Mediului

1 A

12 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 1 A 13 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 1 A

14 PS 1.1.3.2.2 Elaborare propunere de redistribuire personal în cazul unei reorganizări 1 A

15 PG 1.1.4.1.1 Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare - Metrorex 1 A

16 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 A

17 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementări interne, Regulament Intern Metrorex şi alte categorii 1 A

18 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 2 0

19 PS 1.2.1.2.4 Elaborarea și transmiterea cererilor de finanțare pentru obținerea de fonduri externe nerambursabile 2 0

20 PS 1.2.1.2.7 Modificarea contractului de finanțare din fonduri externe nerambursabile 2 0

21 PS 1.2.1.2.8 Managementul riscurilor în implementarea Programului de Cooperare Elvețiano - Român 2 0

22 PG 1.2.2.1.15 Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de control intern/managerial(SCI/M) 1 A

23 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 A 24 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 0


2 0


27 PG 1.2.2.1.6 Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem Managementul Mediului 1 A



D-S

PR

1



30 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 1 A


32 PS 1.2.2.3.1.5 Raportare internă - Urmărire indicator "tren km convenţional" 1 A

33 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 A

34 PS 1.2.2.3.2.2 Elaborare Raport anual activitate Sănătate Securitate în Muncă 1 A

35 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 A

36 PS 1.2.2.3.2.4 Raportare internă - Utilizare timp de muncă; Nr. mediu scriptic; Personal existent; Situaţii statistice 1 A

37 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și Cheltuieli 1 A

38 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 A

39 PG 1.2.3.1.1.1 Analiză Sistem Management Calitate şi Sistem Management Mediu efectuată de management 1 A

40 PS 1.2.3.2.2.1 Elaborare sau colaborare în vederea întocmirii unor materiale de analiză şi sinteză 1 A

41 PS 1.2.3.2.2.2 Management contract de mandat 1 A 42 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 1 A

43 PS 1.2.3.2.4.1 Analiză şi monitorizare indicatori economico - financiari 1 0

44 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 A

45 PS 1.2.4.2 Identificare aspecte de mediu 1 A 46 PS 1.2.4.3 Elaborare program de management al mediului 1 A 47 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 1 A 48 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 1 A 49 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 1 A

50 PG 1.3.1.2.2 Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă 1 A

51 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 1 A 52 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 53 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 2 0

54 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program normal și în schimburi ) 1 A


56 PG 1.3.3.1.1 Efectuare examene medicale şi psihologice de medicina muncii 1 A

57 PS 1.3.3.1.2 Planificare şi realizare examinare periodică personal dpdv medical şi psihologic (SC) 1 A



D-S

PR

1

58 PG 1.3.3.2.1.1 Aplicare legislaţie în cazul înregistrării temperaturilor extreme 1 A

59 PG 1.3.3.2.1.2 Aplicare legislaţie privind persoanele însărcinate 1 A 60 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 1 A 61 PS 1.3.3.2.1.3.1 Asigurare şi funcţionare C.S.S.M 1 A

62 PS 1.3.3.2.1.3.2 Administrare e.i.p. şi de lucru, materiale igienico-sanitare şi alimentaţie de protecţie 1 A

63 PG 1.3.3.2.1.3.4 Cercetarea, inregistrarea si evidenta evenimentelor SSM 1 A

64 PS 1.3.4.1.1.1 Pregătire documente și negociere CCM 1 A 65 PS 1.3.4.1.1.3 Actualizare CCM 1 A 66 PS 1.3.4.1.2 Realizare evidenţă şi corespondenţă cu sindicatele 1 A 67 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0

68 PG 3.1.1.3.13


2 C

69 PS 3.2.2.1 Asigurare secretariat CA si AGA 1 A 70 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 71 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 C

72 PG 3.4.1.1 Elaborare şi implementare strategie comunicare externă 1 0

73 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 1 A

74 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0

75 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0 76 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 0 77 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 78 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 C 79 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 2 0 80 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 2 0 81 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 82 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 2 0

83 PG 4.3.3.1 Tratare cereri servicii informatice (aplicaţii dezvoltate local / achiziţionate) 2 0

84 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 A 85 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C

86 PS 4.4.1.1 Autorizare activitate transport călători pe liniile de metrou 2 0

87 PS 4.4.2.1 Stabilire politici tarifare Metrorex 1 A 88 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 89 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 90 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 91 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0 92 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte 2 0



D-S

PR

1 normative

93 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0

94 PS 4.5.3.1.7 Asistență juridică -situații litigioase(notificări, somații, puneri în întârziere) 2 0

95 PG 4.5.3.2 Asistenţă de specialitate resurse umane 1 A 96 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 C

SV-MRU

Nr. Crt Tip Ix proces A 2.SV-MRU

SV-M

RU

B-O

B-P

ICI

B-R

SS

2 3 4 5 1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 0 2 0 2 0 2 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 2 0 0 0 0 0 0 0

3 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 0 2 0 2 0 2 0

4 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 1 C 2 0 1 C 2 0

5 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli 1 0 2 0 2 0 2 0

6 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 2 0 0 0 2 0 0 0

7 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 0 2 0 2 0 2 0


2 0 2 0 2 0 2 0

9 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 1 C 1 C 2 0 2 0

10 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 1 C 1 C 1 C 2 0

11 PS 1.1.3.2.2 Elaborare propunere de redistribuire personal în cazul unei reorganizări 1 C 1 C 2 0 2 0

12 PG 1.1.4.1.1 Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare - Metrorex 1 C 1 C 2 0 2 0

13 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C 1 C 1 0 1 0

14 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementări interne,

Regulament Intern Metrorex şi alte categorii

1 C 1 0 1 0 1 0

15 PS 1.2.1.2.4 Elaborarea și transmiterea cererilor de 2 0 0 0 0 0 0 0



SV-M

RU

B-O

B-P

ICI

B-R

SS

2 3 4 5 finanțare pentru obținerea de fonduri

externe nerambursabile

16 PS 1.2.1.2.7 Modificarea contractului de finanțare din fonduri externe nerambursabile 2 0 0 0 0 0 0 0

17 PS 1.2.1.2.8 Managementul riscurilor în

implementarea Programului de Cooperare Elvețiano - Român

2 0 0 0 0 0 0 0

18 PG 1.2.2.1.15 Implementarea, menținerea și

îmbunătățirea sistemului de control intern/managerial(SCI/M)

1 C 1 C 1 C 1 C

19 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C 1 C 1 C 1 C

20 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 0 2 0 2 0 2 0

21 PS 1.2.2.1.2.3

Avizare pentru legalitate dosare de cercetare disciplinară(decizii de constituire comisie de cercetare, rapoarte de cercetare, decizii de

sancționare)

2 0 2 0 2 0 2 0

22 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 0 1 0 1 0 2 0

23 PG 1.2.2.1.6 Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem Managementul

Mediului 2 0 2 0 2 0 2 0

24 PS 1.2.2.2.1 Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea Feroviară Română 2 0 2 0 2 0 0 0

25 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 0 1 0 1 0 2 0

26 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 0 2 0 2 0 2 0

27 PS 1.2.2.3.1.1 Elaborarea analize privind transportul de călători pentru informări periodice 2 0 0 0 0 0 0 0

28 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 C 1 C 2 0 2 0 29 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 C 1 0 1 C 2 0

30 PS 1.2.2.3.2.4 Raportare internă - Utilizare timp de muncă; Nr. mediu scriptic; Personal

existent; Situaţii statistice 1 0 0 0 1 0 0 0

31 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0 2 0 2 0 2 0

32 PG 1.2.3.1.1.1 Analiză Sistem Management Calitate

şi Sistem Management Mediu efectuată de management

2 0 2 0 2 0 2 0

33 PS 1.2.3.2.2.1 Elaborare sau colaborare în vederea

întocmirii unor materiale de analiză şi sinteză

1 C 1 0 1 0 1 0

34 PS 1.2.3.2.2.2 Management contract de mandat 2 0 0 0 2 0 0 0 35 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere 1 C 0 0 1 C 0 0



SV-M

RU

B-O

B-P

ICI

B-R

SS

2 3 4 5 şi de interese

36 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 0 0 0 0 0 0

37 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 1 C 2 0 1 C 2 0

38 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 1 C 2 0 1 C 2 0 39 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 1 C 2 0 1 0 2 0

40 PG 1.3.1.2.2 Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de

muncă 1 C 1 0 1 C 2 0

41 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 1 C 2 0 1 C 2 0 42 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 2 0 1 0 2 0

43 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 2 0 0 0 2 0 0 0

44 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de

lucru şi pontaje (program normal și în schimburi )

1 C 2 C 1 C 2 C

45 PG 1.3.3.1.1 Efectuare examene medicale şi psihologice de medicina muncii 2 0 2 0 2 0 2 0

46 PS 1.3.3.1.2 Planificare şi realizare examinare

periodică personal dpdv medical şi psihologic (SC)

2 0 0 0 2 0 0 0

47 PG 1.3.3.2.1.1 Aplicare legislaţie în cazul înregistrării temperaturilor extreme 2 0 2 0 2 0 2 0

48 PG 1.3.3.2.1.2 Aplicare legislaţie privind persoanele însărcinate 1 0 2 0 1 0 2 0

49 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 0 2 0 2 0 2 0

50 PG 1.3.3.2.1.3.4 Cercetarea, inregistrarea si evidenta evenimentelor SSM 2 0 2 0 2 0 2 0

51 PS 1.3.4.1.1.1 Pregătire documente și negociere CCM 1 C 1 0 1 0 1 C

52 PS 1.3.4.1.1.3 Actualizare CCM 1 C 1 0 1 0 1 C

53 PS 1.3.4.1.2 Realizare evidenţă şi corespondenţă cu sindicatele 1 C 0 0 0 0 1 C

54 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0 2 0 2 0 2 0

55 PG 3.1.1.3.13

Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu

privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări achiziționate din fonduri de la buget de stat și din

fonduri nerambursabile

2 C 2 0 2 0 2 0

56 PS 3.2.2.1 Asigurare secretariat CA si AGA 1 C 0 0 0 0 1 C 57 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 2 0 0 0 0 0 58 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 2 0 2 0 2 0 59 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate 2 0 2 0 2 0 2 0



SV-M

RU

B-O

B-P

ICI

B-R

SS

2 3 4 5 Metrorex

60 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 2 0 2 0 2 0

61 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 0 0 0 2 0 0 0

62 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 2 0 2 0 2 0 2 0

63 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 2 0 2 0 2 0

64 PG 4.3.3.1 Tratare cereri servicii informatice

(aplicaţii dezvoltate local / achiziţionate)

2 0 2 0 2 0 2 0

65 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0 2 0 2 0 1 0

66 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 2 C 2 C 2 C

67 PS 4.4.1.1 Autorizare activitate transport călători pe liniile de metrou 5 0 0 0 2 0 0 0

68 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C 1 C 1 C 69 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 2 0 2 0 2 0 70 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 2 0 2 0 0 0 71 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0 2 0 2 0 0 0

72 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte normative 2 0 2 0 2 0 2 0

73 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0 2 0 2 0 2 0

74 PS 4.5.3.1.7 Asistență juridică -situații

litigioase(notificări, somații, puneri în întârziere)

2 0 2 0 2 0 2 0

75 PG 4.5.3.2 Asistenţă de specialitate resurse umane 1 C 1 0 1 0 2 0

76 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 0 2 0 2 0 2 0


SV-MRU Are ca obiect de activitate managementul resurselor umane, realizarea comunicării interne, asigurarea secretariatului CA şi AGA şi gestionarea relaţiei cu organizaţiile sindicale

Nr. Crt. Tip Ix proces A2.SV-MRU

SV-M

RU

2 1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 2 0 3 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 0 4 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 1 C


6 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 2 0 7 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 0


2 0

9 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 1 C 10 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 1 C

11 PS 1.1.3.2.2 Elaborare propunere de redistribuire personal în cazul unei reorganizări 1 C

12 PG 1.1.4.1.1 Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare - Metrorex 1 C









2 0


23 PG 1.2.2.1.6 Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem Managementul Mediului 2 0



SV-M

RU

2


25 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 0

26 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 0


28 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 C 29 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 C

30 PS 1.2.2.3.2.4 Raportare internă - Utilizare timp de muncă; Nr. mediu scriptic; Personal existent; Situaţii statistice 1 0

31 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0

32 PG 1.2.3.1.1.1 Analiză Sistem Management Calitate şi Sistem Management Mediu efectuată de management 2 0


34 PS 1.2.3.2.2.2 Management contract de mandat 2 0 35 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 1 C 36 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 37 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 1 C 38 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 1 C 39 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 1 C

40 PG 1.3.1.2.2 Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă 1 C

41 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 1 C 42 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 43 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 2 0


45 PG 1.3.3.1.1 Efectuare examene medicale şi psihologice de medicina muncii 2 0


47 PG 1.3.3.2.1.1 Aplicare legislaţie în cazul înregistrării temperaturilor extreme 2 0

48 PG 1.3.3.2.1.2 Aplicare legislaţie privind persoanele însărcinate 1 0 49 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 0 50 PG 1.3.3.2.1.3.4 Cercetarea, inregistrarea si evidenta evenimentelor SSM 2 0 51 PS 1.3.4.1.1.1 Pregătire documente și negociere CCM 1 C 52 PS 1.3.4.1.1.3 Actualizare CCM 1 C 53 PS 1.3.4.1.2 Realizare evidenţă şi corespondenţă cu sindicatele 1 C 54 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0

55 PG 3.1.1.3.13 Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie 2 C



SV-M

RU

2 lucrări achiziționate din fonduri de la buget de stat și din fonduri nerambursabile

56 PS 3.2.2.1 Asigurare secretariat CA si AGA 1 C 57 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 58 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 59 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0 60 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 61 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 0 62 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 2 0 63 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0


65 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0 66 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C






75 PG 4.5.3.2 Asistenţă de specialitate resurse umane 1 C 76 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 0

B-O Are ca obiect de activitate organizarea muncii în cadrul Metrorex.

Nr. Crt. Tip Ix proces A3.B-O B-O

3 1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 0 3 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 0




3 5 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 0


2 0

7 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 1 C 8 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 1 C


10 PG 1.1.4.1.1 Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare - Metrorex 1 C






2 0





21 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 0 22 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 C 23 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 24 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0



27 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 2 0 28 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 29 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 2 0

30 PG 1.3.1.2.2 Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă 1 0

31 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 0 32 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 2 0





3


36 PG 1.3.3.2.1.2 Aplicare legislaţie privind persoanele însărcinate 2 0 37 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 0 38 PG 1.3.3.2.1.3.4 Cercetarea, inregistrarea si evidenta evenimentelor SSM 2 0 39 PS 1.3.4.1.1.1 Pregătire documente și negociere CCM 1 0 40 PS 1.3.4.1.1.3 Actualizare CCM 1 0 41 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0

42 PG 3.1.1.3.13


2 0

43 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 44 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 45 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0 46 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 47 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 2 0 48 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0


50 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 2 0 51 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 52 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 53 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 54 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 55 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0




59 PG 4.5.3.2 Asistenţă de specialitate resurse umane 1 0 60 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 0


B-PICI Are ca obiect de activitate realizarea planului de formare profesională şi a programului de comunicare internă în cadrul Metrorex.

Nr. Crt. Tip Ix proces A4.B-PICI

B-P

ICI

4 1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 0 3 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 1 C




2 0

8 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0 9 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 1 C








2 0





22 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 0 23 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 0 24 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 C 25 PS 1.2.2.3.2.4 Raportare internă - Utilizare timp de muncă; Nr. mediu 1 0



B-P

ICI

4 scriptic; Personal existent; Situaţii statistice




29 PS 1.2.3.2.2.2 Management contract de mandat 2 0 30 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 1 C 31 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 1 C 32 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 1 C 33 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 1 0


35 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 1 C 36 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 0 37 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 2 0






48 PG 3.1.1.3.13


2 0

49 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 50 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0 51 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 52 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 0 53 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 2 0 54 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0


56 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 2 0 57 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 58 PS 4.4.1.1 Autorizare activitate transport călători pe liniile de 2 0



B-P

ICI

4 metrou






B-RSS Are ca obiect de activitate gestionarea relaţiei cu asociaţiile sindicale şi secretariatul CA şi AGA

Nr. Crt. Tip Ix proces A5.B-RSS

B-R

SS

5 1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 0 3 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 0


5 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 0


2 0

7 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0 8 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0








B-R

SS

5 14 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C 15 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 0


2 0




20 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 0 21 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 0 22 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 2 0 23 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0





30 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 0 31 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 2 0




35 PG 1.3.3.2.1.2 Aplicare legislaţie privind persoanele însărcinate 2 0 36 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 0 37 PG 1.3.3.2.1.3.4 Cercetarea, inregistrarea si evidenta evenimentelor SSM 2 0 38 PS 1.3.4.1.1.1 Pregătire documente și negociere CCM 1 C 39 PS 1.3.4.1.1.3 Actualizare CCM 1 C 40 PS 1.3.4.1.2 Realizare evidenţă şi corespondenţă cu sindicatele 1 C 41 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0

42 PG 3.1.1.3.13


2 0

43 PS 3.2.2.1 Asigurare secretariat CA si AGA 1 C 44 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 45 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0



B-R

SS

5 46 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 47 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 2 0 48 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0


50 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0 51 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 52 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 53 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0





SV-PS Are ca obiect de activitate coordonarea fundamentării bugetului de venituri şi cheltuieli, repartizarea indicatorilor tehnico - economici pe subunităţi, realizarea strategiei de dezvoltare a societăţii şi stabilirea politicii tarifare.

Nr. Crt. Tip Ix proces A6.SV-PS

SV-P

S

6 1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 1 C 2 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 C 3 PS 1.1.1.2.1.3 Planificare anuală - Exploatare - alte categorii 1 0 4 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 0 5 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0 6 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 0

7 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli 1 C

8 PS 1.1.1.2.6 Planificare anuală - Comercial 1 0 9 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 1 0 10 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 0

11 PG 1.1.2.1.1 Stabilire, documentare şi implementare Sistem de Management al Calității şi Sistem de Management al 2 0



SV-P

S

6 Mediului













2 0



28 PS 1.2.2.3.1.5 Raportare internă - Urmărire indicator "tren km convenţional" 1 0

29 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 0 30 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0

31 PS 1.2.2.3.2.4 Raportare internă - Utilizare timp de muncă; Nr. mediu scriptic; Personal existent; Situaţii statistice 1 C

32 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și Cheltuieli 1 C

33 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 C



36 PS 1.2.3.2.2.2 Management contract de mandat 1 C 37 PS 1.2.3.2.4.1 Analiză şi monitorizare indicatori economico - financiari 1 0 38 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 39 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 2 0



SV-P

S

6 40 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 41 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 2 0


43 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 0 44 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C






55 PG 3.1.1.3.13


2 C

56 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 57 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 1 C 58 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 59 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 60 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 C 61 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 2 0 62 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 2 0 63 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0


65 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0 66 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C


68 PS 4.4.2.1 Stabilire politici tarifare Metrorex 1 C 69 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 70 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 71 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 72 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0




SV-P

S

6 74 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0



SV-MCM Are ca obiect de activitate implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemelor de management al calitatii si mediului, conform suitelor de standarde SR EN ISO 9000 si SR EN ISO 14000.

Nr. Crt. Tip Ix proces A7.SV-MCM

SV-M

CM

7 1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 2 0 3 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 0 4 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 0




1 C






15 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C 16 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 0 17 PS 1.2.2.1.2.3 Avizare pentru legalitate dosare de cercetare 2 0



SV-M

CM

7 disciplinară(decizii de constituire comisie de cercetare, rapoarte de cercetare, decizii de sancționare)

18 PG 1.2.2.1.6 Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem Managementul Mediului 1 C

19 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 0 20 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 21 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0

22 PG 1.2.3.1.1.1 Analiză Sistem Management Calitate şi Sistem Management Mediu efectuată de management 1 C


24 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 25 PS 1.2.4.2 Identificare aspecte de mediu 1 C 26 PS 1.2.4.3 Elaborare program de management al mediului 1 C 27 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 2 0 28 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 29 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 2 0






36 PG 1.3.3.2.1.2 Aplicare legislaţie privind persoanele însărcinate 2 0 37 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 0 38 PG 1.3.3.2.1.3.4 Cercetarea, inregistrarea si evidenta evenimentelor SSM 2 0 39 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0

40 PG 3.1.1.3.13


2 C

41 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 42 PG 3.4.1.1 Elaborare şi implementare strategie comunicare externă 1 0 43 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0 44 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 45 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 2 0 46 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0


48 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C



SV-M

CM

7 49 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C


51 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 52 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 53 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0





SV-MSSMCM

Nr. Crt Tip 1xproces A8.SV-MSSMCM

SV-M

SSM

CM

B-S

SMC

M

8 9 1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 0 2 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 2 0 0 0 3 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 0 0 0 4 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 0 2 0

5 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli 1 0 2 0

6 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 0 2 0

7 PG 1.1.2.1.1 Stabilire, documentare şi implementare Sistem de

Management al Calității şi Sistem de Management al Mediului

2 0 2 0

8 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0 2 0 9 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0 2 0

10 PS 1.1.3.2.2 Elaborare propunere de redistribuire personal în cazul unei reorganizări 2 0 0 0

11 PG 1.1.4.1.1 Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare - Metrorex 2 0 2 0

12 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 0 1 0

13 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementări interne, Regulament Intern Metrorex şi alte categorii 2 0 2 0



SV-M

SSM

CM

B-S

SMC

M

8 9

14 PG 1.2.2.1.15 Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de control intern/managerial(SCI/M) 1 C 1 C

15 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C 1 C

16 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 0 2 0

17 PS 1.2.2.1.2.3



2 0 2 0

18 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 2 0 2 0

19 PG 1.2.2.1.6 Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem Managementul Mediului 2 0 2 0

20 PS 1.2.2.2.1 Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea Feroviară Română 2 0 0 0

21 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 0 1 0

22 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 1 C 1 C 23 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 0 2 0

24 PS 1.2.2.3.2.2 Elaborare Raport anual activitate Sănătate Securitate în Muncă 1 C 1 0

25 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 2 0

26 PS 1.2.2.3.2.4 Raportare internă - Utilizare timp de muncă; Nr. mediu scriptic; Personal existent; Situaţii statistice 2 0 0 0

27 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0 2 0

28 PG 1.2.3.1.1.1 Analiză Sistem Management Calitate şi Sistem Management Mediu efectuată de management 2 0 2 0

29 PS 1.2.3.2.2.1 Elaborare sau colaborare în vederea întocmirii unor materiale de analiză şi sinteză 2 0 0 0

30 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 0 0

31 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 2 0 2 0 32 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 2 0 33 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 2 0 2 0

34 PG 1.3.1.2.2 Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă 2 0 2 0

35 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 2 0

36 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program normal și în schimburi ) 2 C 2 C

37 PG 1.3.3.1.1 Efectuare examene medicale şi psihologice de medicina muncii 1 C 1 0

38 PS 1.3.3.1.2 Planificare şi realizare examinare periodică personal dpdv medical şi psihologic (SC) 1 C 0 0

39 PG 1.3.3.2.1.1 Aplicare legislaţie în cazul înregistrării 1 C 1 0



SV-M

SSM

CM

B-S

SMC

M

8 9 temperaturilor extreme

40 PG 1.3.3.2.1.2 Aplicare legislaţie privind persoanele însărcinate 1 C 1 0 41 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 1 C 1 C 42 PS 1.3.3.2.1.3.1 Asigurare şi funcţionare C.S.S.M 1 C 1 C

43 PS 1.3.3.2.1.3.2 Administrare e.i.p. şi de lucru, materiale igienico-sanitare şi alimentaţie de protecţie 1 C 1 C

44 PG 1.3.3.2.1.3.4 Cercetarea, inregistrarea si evidenta evenimentelor SSM 1 0 1 C

45 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0 2 0

46 PG 3.1.1.3.13

Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu privire la livrare produse, prestare servicii,

execuţie lucrări achiziționate din fonduri de la buget de stat și din fonduri nerambursabile

2 C 2 0

47 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 C 2 C 48 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0 2 0

49 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 0 0

50 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0 0 0 51 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 2 0 2 0 52 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 2 0 2 0

53 PG 4.3.3.1 Tratare cereri servicii informatice (aplicaţii dezvoltate local / achiziţionate) 2 0 2 0

54 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0 1 0 55 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 2 C 56 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C 57 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 2 0 58 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 2 0 59 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0 2 0

60 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte normative 2 0 2 0

61 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0 2 0

62 PS 4.5.3.1.7 Asistență juridică -situații litigioase(notificări, somații, puneri în întârziere) 2 0 2 0

63 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 0 2 0


SV-MSSMCM Are ca obiect de activitate controlul asupra modului în care se aplică normele de sănătate şi securitate în muncă şi aplicarea măsurilor de înlăturare a neregulilor constatate.

Nr. Crt. Tip Ix proces A8.SV-MSSMCM

SV-M

SSM

CM

8 1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 2 0 3 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 0 4 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 0




2 0









2 0





22 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 1 C 23 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 0 24 PS 1.2.2.3.2.2 Elaborare Raport anual activitate Sănătate Securitate în 1 C



SV-M

SSM

CM

8 Muncă

25 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0





30 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 31 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 2 0 32 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 33 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 2 0




37 PG 1.3.3.1.1 Efectuare examene medicale şi psihologice de medicina muncii 1 C

38 PS 1.3.3.1.2 Planificare şi realizare examinare periodică personal dpdv medical şi psihologic (SC) 1 C

39 PG 1.3.3.2.1.1 Aplicare legislaţie în cazul înregistrării temperaturilor extreme 1 C

40 PG 1.3.3.2.1.2 Aplicare legislaţie privind persoanele însărcinate 1 C 41 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 1 C 42 PS 1.3.3.2.1.3.1 Asigurare şi funcţionare C.S.S.M 1 C

43 PS 1.3.3.2.1.3.2 Administrare e.i.p. şi de lucru, materiale igienico-sanitare şi alimentaţie de protecţie 1 C

44 PG 1.3.3.2.1.3.4 Cercetarea, inregistrarea si evidenta evenimentelor SSM 1 0 45 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0

46 PG 3.1.1.3.13


2 C

47 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 C 48 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0 49 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 50 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0 51 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 2 0 52 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 2 0 53 PG 4.3.3.1 Tratare cereri servicii informatice (aplicaţii dezvoltate 2 0



SV-M

SSM

CM

8 local / achiziţionate)

54 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0 55 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 56 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 57 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 58 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 59 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0





B-SSMCM Are ca obiect de activitate controlul asupra modului în care se aplică normele de securitate în muncă şi aplicarea măsurilor de înlăturare a neregulilor constatate

Nr. Crt. Tip Ix proces A9.B-SSMCM

B-S

SMC

M

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 0




2 0









B-S

SMC

M

13 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 0


2 0




18 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 1 C 19 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 0

20 PS 1.2.2.3.2.2 Elaborare Raport anual activitate Sănătate Securitate în Muncă 1 0

21 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 2 0 22 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0




28 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 2 0




32 PG 1.3.3.2.1.2 Aplicare legislaţie privind persoanele însărcinate 1 0 33 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 1 C 34 PS 1.3.3.2.1.3.1 Asigurare şi funcţionare C.S.S.M 1 C


36 PG 1.3.3.2.1.3.4 Cercetarea, inregistrarea si evidenta evenimentelor SSM 1 C 37 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0

38 PG 3.1.1.3.13


2 0

39 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 C 40 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0 41 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 2 0 42 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 2 0 43 PG 4.3.3.1 Tratare cereri servicii informatice (aplicaţii dezvoltate 2 0



B-S

SMC

M

local / achiziţionate) 44 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0 45 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 46 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 47 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 48 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 49 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0






B. Direcţia Juridică

Nr. Crt. Tip Ix proces Denumire proces D

-J

SV-C

SV-A

JA

B-C

Av

B-A

JLM

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 C 1 0 1 0 2 0 2 0 2 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 3 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 4 PS 1.1.1.4.1.1 Pregătire şi promovare investiţii prin Hotărâre de Guvern 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 5 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C 1 0 1 0 2 0 2 0 6 PS 1.1.3.2.2 Elaborare propunere de redistribuire personal în cazul unei reorganizări 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 7 PG 1.1.4.1.1 Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare - Metrorex 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 8 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C 1 0 1 0 2 0 2 0 9 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementări interne, Regulament Intern Metrorex şi alte categorii 1 C 1 0 1 0 2 0 2 0

10 PS 1.2.1.2.4 Elaborarea și transmiterea cererilor de finanțare pentru obținerea de fonduri externe nerambursabile 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

11 PS 1.2.1.2.7 Modificarea contractului de finanțare din fonduri externe nerambursabile 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

12 PS 1.2.1.2.8 Managementul riscurilor în implementarea Programului de Cooperare Elvețiano - Român 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

13 PS 1.2.1.3.1 Participare la acţiunile organizate de Ministerul Afacerilor Intrene, Serviciul Român de Informații în locaţiile metroului având ca scop managementul situaţiilor de urgenţă

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

14 PS 1.2.2.1.1 Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi neconformităţi 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0

15 PG 1.2.2.1.15 Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de control intern/managerial(SCI/M) 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C

16 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 17 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 1 AC 0 0 1 C 0 0 1 C

18 PS 1.2.2.1.2.3 Avizare pentru legalitate dosare de cercetare disciplinară(decizii de constituire comisie de cercetare, rapoarte de cercetare, decizii de sancționare) 1 A 0 0 1 C 0 0 1 C

19 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0



-J

SV-C

SV-A

JA

B-C

Av

B-A

JLM

20 PS 1.2.2.2.1 Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea Feroviară Română 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0 21 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 C 1 0 1 0 2 0 2 0 22 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 23 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 24 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 25 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 26 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 1 C 1 C 0 0 0 0 27 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 1 C 0 0 1 0 0 0 2 0

28 PG 1.3.1.2.2 Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă 1 C 1 0 1 0 0 0 2 0

29 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 1 C 1 C 2 0 2 0

30 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program normal și în schimburi ) 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0

31 PS 1.3.4.1.1.1 Pregătire documente și negociere CCM 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 32 PS 1.3.4.1.1.3 Actualizare CCM 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 33 PS 2.3.4 Cercetare, întocmire şi avizare dosare accidente şi incidente feroviare 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 34 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 35 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. 1 A 0 0 1 C 1 C 0 0 36 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 1 C 1 0 1 0 2 0 2 0 37 PS 3.1.1.2.4 Avizare documentaţie atribuire contracte comerciale d.p.d.v. juridic 1 A 0 0 1 C 1 C 0 0 38 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 1 C 0 0 1 0 2 0 2 0 39 PS 3.1.1.2.6 Avizare juridică note justificative selecţie proceduri - AP 1 A 0 0 1 C 1 C 0 0 40 PG 3.1.1.2.7 Tratare contestaţii - AP 1 C 0 0 1 C 2 0 2 0

41 PG 3.1.1.3.13 Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări achiziționate din fonduri de la buget de stat și din fonduri nerambursabile

2 C 2 0 2 0 2 0 2 0

42 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 43 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0



-J

SV-C

SV-A

JA

B-C

Av

B-A

JLM

44 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 45 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 46 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 47 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 48 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 49 PS 3.3.3.4 Încheiere de contracte de utilităţi pentru spaţii comerciale, alte echipamente 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 50 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 1 C 1 0 1 0 2 0 2 0 51 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 52 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 53 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 54 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 A 1 C 0 0 0 0 0 0 55 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 56 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0 57 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 58 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 1 A 0 0 1 C 1 0 1 0 59 PS 4.5.3.1.2 Avizare juridică contracte/convenții 1 A 0 0 1 C 0 0 1 C 60 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 1 A 0 0 1 C 1 0 1 0 61 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 1 A 0 0 1 C 1 C 1 0 62 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte normative 1 A 0 0 1 C 0 0 1 C 63 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 1 A 0 0 1 C 0 0 1 C 64 PS 4.5.3.1.7 Asistență juridică -situații litigioase(notificări, somații, puneri în întârziere) 1 A 1 C 0 0 0 0 0 0 65 PS 4.5.3.1.8 Avizare juridică Decizii ale directorului General și reglementări interne 1 A 0 0 1 C 1 0 1 0 66 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 1 A 0 0 1 C 1 0 1 0 67 PG 4.5.3.2 Asistenţă de specialitate resurse umane 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 68 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0 69 PS 4.5.4.2 Reprezentare Metrorex în faţa autorităților/instituțiilor statului și a terților 1 A 1 C 0 0 0 0 0 0

70 PS 4.5.4.3 Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și reprezentare în fața instanțelor judecătorești 1 A 1 C 0 0 0 0 0 0



-J

SV-C

SV-A

JA

B-C

Av

B-A

JLM

71 PS 4.5.4.3.1 Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni litigioase inițiate de terți precum și reprezentare în fața instanțelor judecătorești 1 A 1 C 0 0 0 0 0 0

72 PS 4.5.4.4 Întocmire și realizare etape prealabile unei Acțiuni litigioase 1 AC 1 C 0 0 0 0 0 0 73 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 1 AC 1 C 1 C 1 0 1 0 74 PG 4.5.4.6 Colaborare cu organe de cercetare penală/organe de urmărire penală 1 AC 1 C 0 0 0 0 0 0 75 PS 4.5.4.7 Punere în executare Hotărâri Judecătorești 1 AC 1 C 0 0 0 0 0 0 76 PS 4.5.4.8 Înregistrare mențiuni la Oficiul Național al Registrului Comerțului 1 AC 1 C 0 0 0 0 0 0


D-J Are ca obiect de activitate prestarea de servicii de consiliere juridică internă, avizarea şi reprezentarea legală a societăţii în relaţiile cu terţii.


-J

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 C 2 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0


4 PS 1.1.1.4.1.1 Pregătire şi promovare investiţii prin Hotărâre de Guvern 1 0 5 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C








13 PS 1.2.1.3.1


2 0



16 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C 17 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 1 AC


1 A



21 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 C 22 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 0 23 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0



-J

24 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 0 25 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 2 0 26 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 27 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 1 C




31 PS 1.3.4.1.1.1 Pregătire documente și negociere CCM 1 0 32 PS 1.3.4.1.1.3 Actualizare CCM 1 0

33 PS 2.3.4 Cercetare, întocmire şi avizare dosare accidente şi incidente feroviare 2 0

34 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice 1 0 35 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. 1 A 36 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 1 C

37 PS 3.1.1.2.4 Avizare documentaţie atribuire contracte comerciale d.p.d.v. juridic 1 A

38 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 1 C 39 PS 3.1.1.2.6 Avizare juridică note justificative selecţie proceduri - AP 1 A 40 PG 3.1.1.2.7 Tratare contestaţii - AP 1 C

41 PG 3.1.1.3.13


2 C

42 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 1 0 43 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 44 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 2 0 45 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 46 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 1 0 47 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0 48 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 1 0


50 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 1 C 51 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 52 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 53 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 0 54 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 A 55 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 56 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 57 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 58 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 1 A 59 PS 4.5.3.1.2 Avizare juridică contracte/convenții 1 A 60 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 1 A



-J

61 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 1 A

62 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte normative 1 A

63 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 1 A

64 PS 4.5.3.1.7 Asistență juridică -situații litigioase(notificări, somații, puneri în întârziere) 1 A

65 PS 4.5.3.1.8 Avizare juridică Decizii ale directorului General și reglementări interne 1 A

66 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 1 A 67 PG 4.5.3.2 Asistenţă de specialitate resurse umane 1 0 68 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 C

69 PS 4.5.4.2 Reprezentare Metrorex în faţa autorităților/instituțiilor statului și a terților 1 A

70 PS 4.5.4.3 Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și reprezentare în fața instanțelor judecătorești 1 A

71 PS 4.5.4.3.1 Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni litigioase inițiate de terți precum și reprezentare în fața instanțelor judecătorești

1 A

72 PS 4.5.4.4 Întocmire și realizare etape prealabile unei Acțiuni litigioase 1 AC

73 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 1 AC

74 PG 4.5.4.6 Colaborare cu organe de cercetare penală/organe de urmărire penală 1 AC

75 PS 4.5.4.7 Punere în executare Hotărâri Judecătorești 1 AC

76 PS 4.5.4.8 Înregistrare mențiuni la Oficiul Național al Registrului Comerțului 1 AC

SV-C Are ca obiect de activitate acordarea de asistenţă juridică internă şi reprezentarea legală a societăţii în relaţiile cu terţii.

Nr. Crt. Tip Ix proces B2.SV-C

SV-C

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 1 0 2 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0


4 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 0 5 PS 1.1.3.2.2 Elaborare propunere de redistribuire personal în cazul unei 2 0



SV-C

reorganizări




9 PS 1.2.1.3.1


2 0


11 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C 12 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 2 0


14 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 0 15 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 0 16 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 17 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 0 18 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 2 0 19 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C



22 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program normal și în schimburi ) 2 0

23 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 1 0

24 PG 3.1.1.3.13


2 0

25 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 1 0 26 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 27 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 28 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0 29 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 1 0 30 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 31 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 C 32 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 33 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 0 34 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C

35 PS 4.5.3.1.7 Asistență juridică -situații litigioase(notificări, somații, puneri în întârziere) 1 C




SV-C

37 PS 4.5.4.2 Reprezentare Metrorex în faţa autorităților/instituțiilor statului și a terților 1 C

38 PS 4.5.4.3 Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și reprezentare în fața instanțelor judecătorești 1 C

39 PS 4.5.4.3.1 Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni litigioase inițiate de terți precum și reprezentare în fața instanțelor judecătorești

1 C

40 PS 4.5.4.4 Întocmire și realizare etape prealabile unei Acțiuni litigioase 1 C

41 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 1 C

42 PG 4.5.4.6 Colaborare cu organe de cercetare penală/organe de urmărire penală 1 C

43 PS 4.5.4.7 Punere în executare Hotărâri Judecătorești 1 C

44 PS 4.5.4.8 Înregistrare mențiuni la Oficiul Național al Registrului Comerțului 1 C

SV-AJA Are ca obiect de activitate prestarea de servicii de consiliere juridică internă şi avizarea documentelor încheiate de societate, din punct de vedere al legalităţii lor.

Nr. Crt Tip Ix proces B3.SV-AJA

SV-A

JA

B-C

Av

B-A

JLM

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 1 0 2 0 2 0 2 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0 2 0 2 0

3 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli 1 0 2 0 2 0

4 PS 1.1.1.4.1.1 Pregătire şi promovare investiţii prin Hotărâre de Guvern 1 0 0 0 2 0

5 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 0 2 0 2 0

6 PS 1.1.3.2.2 Elaborare propunere de redistribuire personal în cazul unei reorganizări 2 0 2 0 2 0

7 PG 1.1.4.1.1 Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare - Metrorex 1 0 2 0 2 0

8 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 0 2 0 2 0

9 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementări interne, Regulament Intern Metrorex şi alte categorii 1 0 2 0 2 0

10 PS 1.2.1.2.4 Elaborarea și transmiterea cererilor de finanțare 2 0 0 0 0 0



SV-A

JA

B-C

Av

B-A

JLM

pentru obținerea de fonduri externe nerambursabile

11 PS 1.2.1.2.7 Modificarea contractului de finanțare din fonduri externe nerambursabile 2 0 0 0 0 0

12 PS 1.2.1.2.8 Managementul riscurilor în implementarea Programului de Cooperare Elvețiano - Român 2 0 0 0 0 0

13 PS 1.2.1.3.1

Participare la acţiunile organizate de Ministerul Afacerilor Intrene, Serviciul Român de

Informații în locaţiile metroului având ca scop managementul situaţiilor de urgenţă

2 0 2 0 2 0

14 PS 1.2.2.1.1 Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi neconformităţi 2 0 0 0 2 0

15 PG 1.2.2.1.15 Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de control intern/managerial(SCI/M) 1 C 1 C 1 C

16 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C 1 C 1 C

17 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 1 C 0 0 1 C

18 PS 1.2.2.1.2.3



1 C 0 0 1 C

19 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 2 0 2 0 2 0

20 PS 1.2.2.2.1 Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea Feroviară Română 2 0 2 0 2 0

21 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 0 2 0 2 0

22 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 0 2 0 2 0

23 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 2 0 2 0 24 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 0 2 0 2 0 25 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 2 0 2 0 2 0

26 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 0 0 0 0

27 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 1 0 0 0 2 0

28 PG 1.3.1.2.2 Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă 1 0 0 0 2 0

29 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 2 0 2 0

30 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program normal și în schimburi ) 2 0 2 0 2 0

31 PS 1.3.4.1.1.1 Pregătire documente și negociere CCM 1 0 0 0 2 0 32 PS 1.3.4.1.1.3 Actualizare CCM 1 0 0 0 2 0 33 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 2 0 2 0 2 0

34 PS 2.3.4 Cercetare, întocmire şi avizare dosare accidente şi incidente feroviare 2 0 2 0 2 0



SV-A

JA

B-C

Av

B-A

JLM

35 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice 1 0 2 0 0 0

36 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. 1 C 1 C 0 0 37 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 1 0 2 0 2 0

38 PS 3.1.1.2.4 Avizare documentaţie atribuire contracte comerciale d.p.d.v. juridic 1 C 1 C 0 0

39 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 1 0 2 0 2 0

40 PS 3.1.1.2.6 Avizare juridică note justificative selecţie proceduri - AP 1 C 1 C 0 0

41 PG 3.1.1.2.7 Tratare contestaţii - AP 1 C 2 0 2 0

42 PG 3.1.1.3.13

Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu privire la livrare produse, prestare

servicii, execuţie lucrări achiziționate din fonduri de la buget de stat și din fonduri

nerambursabile

2 0 2 0 2 0

43 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 1 0 2 0 2 0 44 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 2 0 2 0 45 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 2 0 2 0 2 0 46 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 2 0 2 0 47 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 0 2 0 0 0 48 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0 2 0 2 0 49 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0 2 0 0 0

50 PS 3.3.3.4 Încheiere de contracte de utilităţi pentru spaţii comerciale, alte echipamente 2 0 2 0 0 0

51 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 1 0 2 0 2 0

52 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 2 0 2 0

53 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 2 0 2 0

54 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 0 2 0 2 0 55 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 2 0 2 0 56 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 0 2 0 2 0 57 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C 1 C 58 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 1 C 1 0 1 0 59 PS 4.5.3.1.2 Avizare juridică contracte/convenții 1 C 0 0 1 C 60 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 1 C 1 0 1 0 61 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 1 C 1 C 1 0

62 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte normative 1 C 0 0 1 C

63 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 1 C 0 0 1 C

64 PS 4.5.3.1.8 Avizare juridică Decizii ale directorului General și reglementări interne 1 C 1 0 1 0

65 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 1 C 1 0 1 0 66 PG 4.5.3.2 Asistenţă de specialitate resurse umane 1 0 0 0 2 0 67 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 0 2 0 2 0



SV-A

JA

B-C

Av

B-A

JLM

68 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 1 C 1 0 1 0

SV-AJA


SV-A

JA

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 1 0 2 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0 3 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli 1 0 4 PS 1.1.1.4.1.1 Pregătire şi promovare investiţii prin Hotărâre de Guvern 1 0 5 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 0








13 PS 1.2.1.3.1 Participare la acţiunile organizate de Ministerul Afacerilor

Intrene, Serviciul Român de Informații în locaţiile metroului având ca scop managementul situaţiilor de urgenţă

2 0




18 PS 1.2.2.1.2.3 Avizare pentru legalitate dosare de cercetare

disciplinară(decizii de constituire comisie de cercetare, rapoarte de cercetare, decizii de sancționare)

1 C






SV-A

JA

22 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 0 23 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 24 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 0 25 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 2 0 26 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 27 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 1 0




31 PS 1.3.4.1.1.1 Pregătire documente și negociere CCM 1 0 32 PS 1.3.4.1.1.3 Actualizare CCM 1 0 33 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 2 0


35 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice 1 0 36 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. 1 C 37 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 1 0

38 PS 3.1.1.2.4 Avizare documentaţie atribuire contracte comerciale d.p.d.v. juridic 1 C

39 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 1 0 40 PS 3.1.1.2.6 Avizare juridică note justificative selecţie proceduri - AP 1 C 41 PG 3.1.1.2.7 Tratare contestaţii - AP 1 C

42 PG 3.1.1.3.13

Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări

achiziționate din fonduri de la buget de stat și din fonduri nerambursabile

2 0



51 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 1 0 52 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 53 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 54 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 0 55 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 56 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 0 57 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 58 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 1 C



SV-A

JA

59 PS 4.5.3.1.2 Avizare juridică contracte/convenții 1 C 60 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 1 C 61 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 1 C

62 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte normative 1 C

63 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 1 C

64 PS 4.5.3.1.8 Avizare juridică Decizii ale directorului General și reglementări interne 1 C

65 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 1 C 66 PG 4.5.3.2 Asistenţă de specialitate resurse umane 1 0 67 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 0 68 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 1 C

B-CAv Are ca obiect de activitate prestarea de servicii de consiliere juridică internă şi avizarea documentaţiilor de atribuire de produse, servicii, lucrări, a proiectelor de contracte, a contractelor de utilităţi pentru spaţiile comerciale, a contractelor de închiriere, a contractelor comerciale, a deciziilor de recepţie, etc.

Nr. Crt. Tip Ix proces B4.B-CAv

B-C

Av








9 PS 1.2.1.3.1


2 0





B-C

Av



14 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 2 0 15 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 0 16 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 2 0 17 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0 18 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 2 0 19 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 2 0


21 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 2 0


23 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice 2 0 24 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. 1 C 25 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 2 0

26 PS 3.1.1.2.4 Avizare documentaţie atribuire contracte comerciale d.p.d.v. juridic 1 C

27 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 2 0 28 PS 3.1.1.2.6 Avizare juridică note justificative selecţie proceduri - AP 1 C 29 PG 3.1.1.2.7 Tratare contestaţii - AP 2 0

30 PG 3.1.1.3.13


2 0



39 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 40 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 41 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 42 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 0 43 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 44 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 0 45 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 46 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 1 0 47 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 1 0 48 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 1 C 49 PS 4.5.3.1.8 Avizare juridică Decizii ale directorului General și 1 0



B-C

Av

reglementări interne 50 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 1 0 51 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 0 52 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 1 0

B-AJLM Are ca obiect de activitate prestarea de servicii de consiliere juridică internă şi avizarea documentelor interne specifice legislaţiei muncii.

Nr. Crt. Tip Ix proces B4.B-AJLM

B-C

Av



4 PS 1.1.1.4.1.1 Pregătire şi promovare investiţii prin Hotărâre de Guvern 2 0 5 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 0





10 PS 1.2.1.3.1


2 0





1 C





B-C

Av

18 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 2 0 19 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 0 20 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 2 0 21 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0 22 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 2 0 23 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 2 0




27 PS 1.3.4.1.1.1 Pregătire documente și negociere CCM 2 0 28 PS 1.3.4.1.1.3 Actualizare CCM 2 0 29 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 2 0


31 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 2 0 32 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 2 0 33 PG 3.1.1.2.7 Tratare contestaţii - AP 2 0

34 PG 3.1.1.3.13


2 0

35 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 2 0 36 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 37 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 2 0 38 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 39 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0 40 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 41 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 42 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 43 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 0 44 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 45 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 0 46 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 47 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 1 0 48 PS 4.5.3.1.2 Avizare juridică contracte/convenții 1 C 49 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 1 0 50 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 1 0

51 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte normative 1 C

52 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 1 C

53 PS 4.5.3.1.8 Avizare juridică Decizii ale directorului General și reglementări interne 1 0

54 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 1 0 55 PG 4.5.3.2 Asistenţă de specialitate resurse umane 2 0



B-C

Av

56 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 0 57 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 1 0


C. Direcţia de Investiţii şi Achiziţii Publice

Nr. Crt Tip Ix proces Denumire proces

D-I

AP

SV-A

PAT

B-A

PS

B-A

L

SV-P

DT

A

SV-U

LI

B-U

IP

SV-U

CE

DE

P-C

EN

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

3 PG 1.1.1.2.3.1 Întocmire Program Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP) 1 A 1 C 1 C 1 C 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0

4 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 AC 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0 0 0 0 0

5 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0

6 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 1 A 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 7 PG 1.1.1.3.2 Întocmire şi rectificare Program de Investiţii 1 A 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0 0 0 0 0

8 PS 1.1.1.4.1.1 Pregătire şi promovare investiţii prin Hotărâre de Guvern 1 A 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0

9 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0

10 PS 1.1.3.2.2 Elaborare propunere de redistribuire personal în cazul unei reorganizări 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

11 PG 1.1.4.1.1 Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare - Metrorex 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

12 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 13 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne - PGP staţii 2 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementări interne, Regulament Intern Metrorex şi alte categorii 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0

15 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 1 A 0 0 0 0 0 0 1 C 2 C 2 0 0 0 0 0

16 PS 1.2.1.2.1 Derulare contract de credit cu Instituţii Financiare Internaţionale 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0



D-I

AP

SV-A

PAT

B-A

PS

B-A

L

SV-P

DT

A

SV-U

LI

B-U

IP

SV-U

CE

DE

P-C

EN

17 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 1 A 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 0 0 0 0 0 0 18 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare 1 A 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 1 0 0 0 0 0

19 PS 1.2.1.2.4 Elaborarea și transmiterea cererilor de finanțare pentru obținerea de fonduri externe nerambursabile 1 C 1 C 0 0 0 0 1 C 1 C 1 C 0 0 0 0

20 PS 1.2.1.2.5 Monitorizare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 0 0 0 0

21 PS 1.2.1.2.6 Întocmire cerere de rambursare pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 0 0 0 0

22 PS 1.2.1.2.7 Modificarea contractului de finanțare din fonduri externe nerambursabile 11 C 1 C 0 0 0 0 1 C 1 C 1 C 0 0 0 0

23 PS 1.2.1.2.8 Managementul riscurilor în implementarea Programului de Cooperare Elvețiano - Român 11 C 1 C 0 0 0 0 1 C 1 C 1 C 0 0 0 0

24 PS 1.2.2.1.1 Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi neconformităţi 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 PG 1.2.2.1.15 Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de control intern/managerial(SCI/M) 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C

26 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C

27 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

28 PS 1.2.2.1.2.3



2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

29 PS 1.2.2.2.1 Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea Feroviară Română 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

30 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0

31 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM- 52 220 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0



D-I

AP

SV-A

PAT

B-A

PS

B-A

L

SV-P

DT

A

SV-U

LI

B-U

IP

SV-U

CE

DE

P-C

EN

DSPT 32 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 33 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0

34 PS 1.2.2.3.2.4 Raportare internă - Utilizare timp de muncă; Nr. mediu scriptic; Personal existent; Situaţii statistice 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 PS 1.2.2.3.3 Raportare internă - Dezvoltare 1 A 1 C 1 0 1 0 1 C 1 C 1 0 1 C 0 0

36 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și Cheltuieli 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0

37 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 38 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 1 A 1 C 1 0 1 0 1 C 1 C 1 0 1 C 0 0

39 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 1 C 0 0 0 0 1 C 1 C 0 0 1 C 0 0

40 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 41 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 1 C 2 0 2 0 1 C 1 C 2 0 1 C 2 0

42 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program normal și în schimburi ) 2 C 2 C 2 0 2 0 2 C 2 C 2 0 2 C 0 0

43 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

44 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0

45 PS 2.3.1 Tratare incidente (defecţiuni tehnice MR, instalaţii, linii-tunele) 51 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 PS 2.4.15 Modernizare MR şi echipamente conexe 52 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice 1 A 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 48 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 AC 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0 1 C 0 0 49 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 1 A 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 50 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 1 A 1 C 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 52 PS 3.1.1.2.4 Avizare documentaţie atribuire contracte comerciale 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



D-I

AP

SV-A

PAT

B-A

PS

B-A

L

SV-P

DT

A

SV-U

LI

B-U

IP

SV-U

CE

DE

P-C

EN

d.p.d.v. juridic 53 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 1 A 1 C 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0

54 PS 3.1.1.2.6 Avizare juridică note justificative selecţie proceduri - AP 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 PG 3.1.1.2.7 Tratare contestaţii - AP 1 A 1 C 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

56 PG 3.1.1.3.13



1 A 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C 1 0 1 C 0 0

57 PS 3.1.1.3.17 Recepţia şi predarea OI 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C

58 PS 3.1.1.3.18 Organizarea şi asigurarea intrărilor, gestionarea stocurilor şi ieşirea mărfurilor din depozit 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C

59 PS 3.1.1.3.19 Organizarea, verificarea, asigurarea condiţiilor de depozitare şi păstrarea corespunzatoare a mărfii 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C

60 PS 3.1.1.3.20 Efectuarea recepţei fizice a mărfii la intrarea în magazie 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C

61 PS 3.1.1.3.21 Participarea activă la efectuarea recepţiei calitative a mărfii la intrarea în magazie 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C

62 PS 3.1.1.3.22 Verificarea documentelor la introducerea NRCD-ului şi semnalarea eventualelor necorcondanţe 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C

63 PS 3.1.1.3.23 Monitorizarea permanentă a stocurilor de marfă 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C

64 PS 3.1.1.3.24 Urmărire garanţie pe contracte, produse, servicii şi lucrări 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0

65 PS 3.1.1.3.6 Avizare tehnică PV lucrări de investiţie 1 A 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 66 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 1 A 1 C 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0

67 PS 3.1.1.4 Obţinere titlu legal pentru ocupare terenuri prin expropriere 1 A 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0

68 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 C 1 C 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0



D-I

AP

SV-A

PAT

B-A

PS

B-A

L

SV-P

DT

A

SV-U

LI

B-U

IP

SV-U

CE

DE

P-C

EN

69 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 PS 3.3.4.2.1 Însotire firme prestatoare sau beneficiare servicii în spaţii publice şi tehnice 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0

71 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 72 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 73 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

74 PS 4.1.1.1 Intrare în patrimoniu MF şi OI provenite din investiţii / achiziţii 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

75 PG 4.1.1.2 Recepţia şi preluarea MF 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0

76 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

77 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 AC 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 78 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 0 0 79 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 80 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 C 1 C 81 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 0 0 0 0 82 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 83 PG 4.2.3.1 Gestiune facturi primite şi plată furnizori 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 C 0 0 84 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 85 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 86 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 87 PS 4.2.3.7 Efectuare plăti taxe - lucrări de investiţie 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 0 0 0 0 88 PS 4.2.6.1 Inventariere investiţii în curs 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 0 0 0 0

89 PS 4.2.6.3 Proceduri contabile privind Fondurile structurale și contribuția guvernului României 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

90 PS 4.2.6.4 Efectuarea plăților aferente proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, rambursabilă, a sumelor de la bugetul statului, venituri proprii, serviciul datoriei

52 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0



D-I

AP

SV-A

PAT

B-A

PS

B-A

L

SV-P

DT

A

SV-U

LI

B-U

IP

SV-U

CE

DE

P-C

EN

publice 91 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 92 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 93 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 94 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C

95 PS 4.3.4.3.1

Administrare disponibilitate, actualitate şi conformitate documentaţie tehnică MR şi

echipamente conexe în relaţia cu furnizorul şi prestatorul de servicii de mentenanţă

51 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 PS 4.3.4.3.2 Gestionare biblioteci 1 A 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0

97 PS 4.4.1.8 Analiza şi omologarea modernizărilor, inovaţiilor, invenţiilor 1 A 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0

98 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 99 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 100 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 101 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 22 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0

102 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte normative 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0

103 PS 4.5.3.1.7 Asistență juridică -situații litigioase(notificări, somații, puneri în întârziere) 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0

104 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 105 PS 4.5.3.4 Asigurare secretariat CTE 1 A 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0


D-IAP Coordonează activităţile de dezvoltare a capacităţii de prestare a serviciului de transport public cu metroul prin investiţii şi achiziţii publice.


D-I

AP

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 C 2 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 0 3 PG 1.1.1.2.3.1 Întocmire Program Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP) 1 A 4 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 AC


6 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 1 A 7 PG 1.1.1.3.2 Întocmire şi rectificare Program de Investiţii 1 A 8 PS 1.1.1.4.1.1 Pregătire şi promovare investiţii prin Hotărâre de Guvern 1 A 9 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C



12 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C 13 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne - PGP staţii 2 C


15 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 1 A


17 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 1 A 18 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare 1 A


20 PS 1.2.1.2.5 Monitorizare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile 1 A

21 PS 1.2.1.2.6 Întocmire cerere de rambursare pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile 1 A





26 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C 27 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 C 28 PS 1.2.2.1.2.3 Avizare pentru legalitate dosare de cercetare 2 0



D-I

AP



30 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 0 31 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 0 32 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 0 33 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0


35 PS 1.2.2.3.3 Raportare internă - Dezvoltare 1 A 36 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și Cheltuieli 1 0 37 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 0 38 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 1 A 39 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 40 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 41 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C


43 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 0 44 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 2 0

45 PS 2.3.1 Tratare incidente (defecţiuni tehnice MR, instalaţii, linii-tunele) 1 0

46 PS 2.4.15 Modernizare MR şi echipamente conexe 2 0 47 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice 1 A 48 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 AC 49 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 1 A 50 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. 2 0 51 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 1 A

52 PS 3.1.1.2.4 Avizare documentaţie atribuire contracte comerciale d.p.d.v. juridic 1 0

53 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 1 A 54 PS 3.1.1.2.6 Avizare juridică note justificative selecţie proceduri - AP 2 0 55 PG 3.1.1.2.7 Tratare contestaţii - AP 1 A

56 PG 3.1.1.3.13

Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări achiziționate din fonduri de la buget de stat și din fonduri

nerambursabile

1 A

57 PS 3.1.1.3.17 Recepţia şi predarea OI 1 A

58 PS 3.1.1.3.18 Organizarea şi asigurarea intrărilor, gestionarea stocurilor şi ieşirea mărfurilor din depozit 1 A

59 PS 3.1.1.3.19 Organizarea, verificarea, asigurarea condiţiilor de depozitare şi păstrarea corespunzatoare a mărfii 1 A

60 PS 3.1.1.3.20 Efectuarea recepţei fizice a mărfii la intrarea în magazie 1 A

61 PS 3.1.1.3.21 Participarea activă la efectuarea recepţiei calitative a mărfii la intrarea în magazie 1 A



D-I

AP

62 PS 3.1.1.3.22 Verificarea documentelor la introducerea NRCD-ului şi semnalarea eventualelor necorcondanţe 1 A

63 PS 3.1.1.3.23 Monitorizarea permanentă a stocurilor de marfă 1 A 64 PS 3.1.1.3.24 Urmărire garanţie pe contracte, produse, servicii şi lucrări 1 A 65 PS 3.1.1.3.6 Avizare tehnică PV lucrări de investiţie 1 A 66 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 1 A 67 PS 3.1.1.4 Obţinere titlu legal pentru ocupare terenuri prin expropriere 1 A 68 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 C 69 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0

70 PS 3.3.4.2.1 Însotire firme prestatoare sau beneficiare servicii în spaţii publice şi tehnice 2 0

71 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 C 72 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 73 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0


75 PG 4.1.1.2 Recepţia şi preluarea MF 2 0 76 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 77 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 AC 78 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 C 79 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 0 80 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 C 81 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 1 C 82 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0 83 PG 4.2.3.1 Gestiune facturi primite şi plată furnizori 1 C 84 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 1 0 85 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 1 0 86 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 0 87 PS 4.2.3.7 Efectuare plăti taxe - lucrări de investiţie 1 A 88 PS 4.2.6.1 Inventariere investiţii în curs 1 C

89 PS 4.2.6.3 Proceduri contabile privind Fondurile structurale și contribuția guvernului României 2 0

90 PS 4.2.6.4 Efectuarea plăților aferente proiectelor cu finanțare externă

nerambursabilă, rambursabilă, a sumelor de la bugetul statului, venituri proprii, serviciul datoriei publice

2 0

91 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 92 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 0 93 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 94 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C

95 PS 4.3.4.3.1 Administrare disponibilitate, actualitate şi conformitate

documentaţie tehnică MR şi echipamente conexe în relaţia cu furnizorul şi prestatorul de servicii de mentenanţă

1 0

96 PS 4.3.4.3.2 Gestionare biblioteci 1 A

97 PS 4.4.1.8 Analiza şi omologarea modernizărilor, inovaţiilor, invenţiilor 1 A

98 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C



D-I

AP

99 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 100 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 101 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0



104 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 C 105 PS 4.5.3.4 Asigurare secretariat CTE 1 A

SV-APAT

Nr. Crt Tip Ix proces C2.SV-APAT

SV-A

PAT

B-A

PS

B-A

L

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 0 2 0 2 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 0 2 0 2 0

3 PG 1.1.1.2.3.1 Întocmire Program Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP) 1 C 1 C 1 C

4 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 0 2 0 2 0


6 PG 1.1.1.3.2 Întocmire şi rectificare Program de Investiţii 2 0 2 0 2 0

7 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 0 1 0 1 0


9 PG 1.1.4.1.1 Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare - Metrorex 2 0 2 0 2 0

10 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 0 1 0 1 0


12 PS 1.2.1.2.4 Elaborarea și transmiterea cererilor de finanțare

pentru obținerea de fonduri externe nerambursabile

1 C 0 0 0 0

13 PS 1.2.1.2.7 Modificarea contractului de finanțare din fonduri externe nerambursabile 1 C 0 0 0 0

14 PS 1.2.1.2.8 Managementul riscurilor în implementarea Programului de Cooperare Elvețiano - Român 1 C 0 0 0 0




SV-A

PAT

B-A

PS

B-A

L

16 PG 1.2.2.1.15 Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de control intern/managerial(SCI/M) 1 C 1 C 1 C


18 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 0 2 0 2 0

19 PS 1.2.2.1.2.3



2 0 2 0 2 0


21 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 0 2 0 2 0 22 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 2 0 2 0 23 PS 1.2.2.3.3 Raportare internă - Dezvoltare 1 C 1 0 1 0

24 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și Cheltuieli 1 0 0 0 0 0

25 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0 2 0 2 0 26 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 1 C 1 0 1 0


28 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 2 0 2 0 29 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 2 0 2 0

30 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program normal și în schimburi ) 2 C 2 0 2 0

31 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 0 2 0 2 0

32 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice 1 C 1 0 1 0

33 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0 2 0 2 0 34 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. 2 0 2 0 2 0 35 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 1 C 1 0 1 0

36 PS 3.1.1.2.4 Avizare documentaţie atribuire contracte comerciale d.p.d.v. juridic 1 0 1 0 1 0

37 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 1 C 1 0 1 0

38 PS 3.1.1.2.6 Avizare juridică note justificative selecţie proceduri - AP 2 0 2 0 2 0

39 PG 3.1.1.2.7 Tratare contestaţii - AP 1 C 1 0 1 0 40 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 1 C 1 0 1 0 41 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 C 0 0 0 0 42 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 2 0 2 0


44 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0 2 0 2 0 45 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 2 0 2 0 46 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0 2 0 2 0 47 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare 1 0 1 0 0 0



SV-A

PAT

B-A

PS

B-A

L

activitate 48 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 2 0 2 0 49 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 0 2 0 2 0

50 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 2 0 2 0 2 0

51 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 2 C 2 C 52 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C 1 C 53 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 2 0 2 0 54 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 2 0 2 0 55 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0 2 0 2 0

56 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte normative 2 0 2 0 2 0

57 PS 4.5.3.1.7 Asistență juridică -situații litigioase(notificări, somații, puneri în întârziere) 2 0 2 0 2 0

58 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 0 2 0 2 0

SV-APAT Are ca obiect de activitate organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică în mod transparent

Nr. Crt. Tip Ix proces C2.SV-APAT SV

-APA

T

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 0 3 PG 1.1.1.2.3.1 Întocmire Program Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP) 1 C 4 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 0


6 PG 1.1.1.3.2 Întocmire şi rectificare Program de Investiţii 2 0 7 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 0






Nr. Crt. Tip Ix proces C2.SV-APAT

SV-A

PAT








2 0


21 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 0 22 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 23 PS 1.2.2.3.3 Raportare internă - Dezvoltare 1 C

24 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și Cheltuieli 1 0

25 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0 26 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 1 C 27 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 28 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 29 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C


31 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 0 32 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice 1 C 33 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0 34 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. 2 0 35 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 1 C


37 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 1 C 38 PS 3.1.1.2.6 Avizare juridică note justificative selecţie proceduri - AP 2 0 39 PG 3.1.1.2.7 Tratare contestaţii - AP 1 C 40 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 1 C 41 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 C 42 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 43 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 44 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0 45 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0


Nr. Crt. Tip Ix proces C2.SV-APAT

SV-A

PAT

46 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0 47 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0 48 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 49 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 0 50 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 2 0 51 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 52 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 53 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 54 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 55 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0




B-APS Are ca obiect de activitate organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de furnizare produse şi prestare servicii.

Nr. Crt. Tip Ix proces C3.B-APS

B-A

PS

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 2 0 3 PG 1.1.1.2.3.1 Întocmire Program Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP) 1 C 4 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 0











Nr. Crt. Tip Ix proces C3.B-APS

B-A

PS



2 0


18 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 0 19 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 2 0 20 PS 1.2.2.3.3 Raportare internă - Dezvoltare 1 0 21 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0 22 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 1 0 23 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 24 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 2 0


26 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 0 27 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice 1 0 28 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0 29 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. 2 0 30 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 1 0


32 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 1 0 33 PS 3.1.1.2.6 Avizare juridică note justificative selecţie proceduri - AP 2 0 34 PG 3.1.1.2.7 Tratare contestaţii - AP 1 0 35 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 1 0 36 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 37 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 38 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0 39 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 40 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0 41 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0 42 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 43 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 0 44 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 2 0 45 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 46 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 47 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 48 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 49 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0





B-AL Are ca obiect de activitate organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări.

Nr. Crt. Tip Ix proces C4.B-AL

B-A

L

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 2 0

3 PG 1.1.1.2.3.1 Întocmire Program Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP) 1 C

4 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 0











2 0


17 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 0 18 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 2 0 19 PS 1.2.2.3.3 Raportare internă - Dezvoltare 1 0 20 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0 21 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 1 0 22 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 23 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 2 0



Nr. Crt. Tip Ix proces C4.B-AL

B-A

L

25 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 0 26 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice 1 0 27 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0 28 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. 2 0 29 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 1 0


31 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 1 0

32 PS 3.1.1.2.6 Avizare juridică note justificative selecţie proceduri - AP 2 0 33 PG 3.1.1.2.7 Tratare contestaţii - AP 1 0 34 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 1 0 35 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 36 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 37 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0 38 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 39 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0 40 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 41 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 0 42 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 2 0 43 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 44 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 45 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 46 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 47 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0





SV-PDTA Are ca obiect de activitate urmarirea, actualizarea programelor de investitii, coordonarea indeplinirii acesteia cat si coordonarea tehnica si tehnologica a dezvoltarii organizatiei si asigurarea secretariatului CTE

Nr. Crt. Tip Ix proces C5.SV-PDTA

SV-P

DTA


3 PG 1.1.1.2.3.1 Întocmire Program Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP) 1 0

4 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 C


6 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 1 C 7 PG 1.1.1.3.2 Întocmire şi rectificare Program de Investiţii 1 C

8 PS 1.1.1.4.1.1 Pregătire şi promovare investiţii prin Hotărâre de Guvern 1 C








16 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 1 C 17 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare 1 C








SV-P

DTA



2 0


26 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 0 27 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 0 28 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 29 PS 1.2.2.3.3 Raportare internă - Dezvoltare 1 C


31 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0 32 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 1 C 33 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 34 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 35 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C


37 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 0


39 PS 2.4.15 Modernizare MR şi echipamente conexe 2 0 40 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice 1 0 41 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C 42 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 1 C 43 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 2 0 44 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 2 0 45 PG 3.1.1.2.7 Tratare contestaţii - AP 2 0

46 PG 3.1.1.3.13


1 C

47 PS 3.1.1.3.6 Avizare tehnică PV lucrări de investiţie 1 0 48 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 2 0

49 PS 3.1.1.4 Obţinere titlu legal pentru ocupare terenuri prin expropriere 1 C

50 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 C 51 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 52 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0



SV-P

DTA

53 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0 54 PG 4.1.1.2 Recepţia şi preluarea MF 1 0 55 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 56 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 57 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0 58 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 1 0

59 PS 4.2.6.4 Efectuarea plăților aferente proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, rambursabilă, a sumelor de la bugetul statului, venituri proprii, serviciul datoriei publice

2 0

60 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 61 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 0 62 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0

63 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C

64 PS 4.3.4.3.1 Administrare disponibilitate, actualitate şi conformitate documentaţie tehnică MR şi echipamente conexe în relaţia cu furnizorul şi prestatorul de servicii de mentenanţă

1 0

65 PS 4.3.4.3.2 Gestionare biblioteci 1 C

66 PS 4.4.1.8 Analiza şi omologarea modernizărilor, inovaţiilor, invenţiilor 1 C

67 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 68 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 69 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 0 70 PS 4.5.3.4 Asigurare secretariat CTE 1 C

SV-ULI

Nr. Crt Tip Ix proces C6.SV-ULI

SV-U

LI

B-U

IP

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 0

2 PG 1.1.1.2.3.1 Întocmire Program Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP) 2 0 2 0

3 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 0 2 0




SV-U

LI

B-U

IP

5 PG 1.1.1.3.2 Întocmire şi rectificare Program de Investiţii 2 0 2 0






11 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 2 C 2 0

12 PS 1.2.1.2.1 Derulare contract de credit cu Instituţii Financiare Internaţionale 2 0 2 0

13 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 1 0 0 0

14 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare 1 0 1 0

15 PS 1.2.1.2.4 Elaborarea și transmiterea cererilor de finanțare pentru obținerea de fonduri externe nerambursabile 1 C 1 C

16 PS 1.2.1.2.5 Monitorizare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile 1 C 1 0

17 PS 1.2.1.2.6 Întocmire cerere de rambursare pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile 1 C 1 0

18 PS 1.2.1.2.7 Modificarea contractului de finanțare din fonduri externe nerambursabile 1 C 1 C

19 PS 1.2.1.2.8 Managementul riscurilor în implementarea Programului de Cooperare Elvețiano - Român 1 C 1 C





SV-U

LI

B-U

IP




2 0 2 0



26 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 0 2 0 27 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 0 0 28 PS 1.2.2.3.3 Raportare internă - Dezvoltare 1 C 1 0

29 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și Cheltuieli 2 0 2 0

30 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0 2 0 31 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 1 C 1 0 32 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 0 0 33 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 2 0 34 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 2 0

35 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program normal și în schimburi ) 2 C 2 0

36 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 0 2 0 37 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 2 0 2 0 38 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice 1 0 1 0 39 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0 2 0 40 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 2 0 2 0 41 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 2 0 0 0 42 PG 3.1.1.2.7 Tratare contestaţii - AP 2 0 0 0

43 PG 3.1.1.3.13

Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie

lucrări achiziționate din fonduri de la buget de stat și din fonduri nerambursabile

1 C 1 0

44 PS 3.1.1.3.6 Avizare tehnică PV lucrări de investiţie 1 0 1 0

45 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 2 0 2 0

46 PS 3.3.4.2.1 Însotire firme prestatoare sau beneficiare servicii în spaţii publice şi tehnice 2 0 2 0

47 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 2 0 48 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 2 0 49 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0 2 0 50 PS 4.1.1.1 Intrare în patrimoniu MF şi OI provenite din investiţii / 1 0 1 0



SV-U

LI

B-U

IP

achiziţii 51 PG 4.1.1.2 Recepţia şi preluarea MF 2 0 2 0


53 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 2 0 54 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0 2 0

55 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 0 1 0

56 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 2 0 2 0

57 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 1 C 1 0

58 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 1 0 1 0

59 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 1 0 1 0

60 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 0 0 0

61 PS 4.2.3.7 Efectuare plăti taxe - lucrări de investiţie 1 C 1 0 62 PS 4.2.6.1 Inventariere investiţii în curs 1 C 1 0

63 PS 4.2.6.3 Proceduri contabile privind Fondurile structurale și contribuția guvernului României 2 0 0 0

64 PS 4.2.6.4

Efectuarea plăților aferente proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, rambursabilă, a sumelor de la

bugetul statului, venituri proprii, serviciul datoriei publice

2 0 0 0

65 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 2 0 66 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 0 2 0 67 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0 0 0 68 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 2 C 69 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C 70 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 0 0

71 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 2 0

72 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0 2 0




SV-U

LI

B-U

IP



SV-ULI Are ca obiect de activitate deschiderea finanţării, realizarea şi punerea în funcţiune a obiectivelor de investiţii.


SV-U

LI

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0




5 PG 1.1.1.3.2 Întocmire şi rectificare Program de Investiţii 2 0









SV-U

LI


13 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 1 0

14 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare 1 0


16 PS 1.2.1.2.5 Monitorizare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile 1 C

17 PS 1.2.1.2.6 Întocmire cerere de rambursare pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile 1 C








2 0


25 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 0 26 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 0 27 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 28 PS 1.2.2.3.3 Raportare internă - Dezvoltare 1 C 29 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și Cheltuieli 2 0 30 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0 31 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 1 C 32 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 33 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0



SV-U

LI



36 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 0 37 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 2 0 38 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice 1 0 39 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0 40 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 2 0 41 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 2 0 42 PG 3.1.1.2.7 Tratare contestaţii - AP 2 0

43 PG 3.1.1.3.13



1 C

44 PS 3.1.1.3.6 Avizare tehnică PV lucrări de investiţie 1 0

45 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 2 0


47 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 48 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 49 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0


51 PG 4.1.1.2 Recepţia şi preluarea MF 2 0 52 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 53 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 54 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0

55 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 0

56 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 2 0

57 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 1 C

58 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 1 0

59 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 1 0

60 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 0

61 PS 4.2.3.7 Efectuare plăti taxe - lucrări de investiţie 1 C



SV-U

LI

62 PS 4.2.6.1 Inventariere investiţii în curs 1 C

63 PS 4.2.6.3 Proceduri contabile privind Fondurile structurale și contribuția guvernului României 2 0



2 0

65 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 66 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 0 67 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0 68 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 69 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 70 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0

71 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0

72 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0





B-UIP Are ca obiect de activitate implementarea şi derularea proiectelor de investiţii, finanţate de la bugetul de stat, fonduri externe rambursabile şi fonduri externe nerambursabile.

Nr. Crt. Tip Ix proces C7.B-UIP

B-U

IP














15 PS 1.2.1.2.5 Monitorizare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile 1 0

16 PS 1.2.1.2.6 Întocmire cerere de rambursare pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile 1 0








B-U

IP


2 0


24 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 0 25 PS 1.2.2.3.3 Raportare internă - Dezvoltare 1 0


27 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0 28 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 1 0 29 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 30 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 2 0


32 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 0 33 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 2 0 34 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice 1 0 35 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0 36 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 2 0

37 PG 3.1.1.3.13


1 0

38 PS 3.1.1.3.6 Avizare tehnică PV lucrări de investiţie 1 0 39 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 2 0


41 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 42 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 43 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0


45 PG 4.1.1.2 Recepţia şi preluarea MF 2 0 46 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 47 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0 48 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 0 49 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 2 0 50 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 1 0 51 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 1 0 52 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 1 0



B-U

IP

53 PS 4.2.3.7 Efectuare plăti taxe - lucrări de investiţie 1 0 54 PS 4.2.6.1 Inventariere investiţii în curs 1 0 55 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 56 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 0 57 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 58 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 59 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 60 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0




SV-UCE Are ca obiect de activitate elaborarea specificaţiilor tehnice şi derularea contractelor încheiate, cu privire la livrarea produselor, prestarea serviciilor, execuţia lucrărilor.

Nr. Crt Tip 1xproces C8.SV-UCE

SV-U

CE

DE

P. C

EN

TR

.

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 0 0 2 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 0 0 0

3 PG 1.1.1.2.3.1 Întocmire Program Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP) 1 0 0 0





SV-U

CE

DE

P. C

EN

TR

.










2 0 0 0



16 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 0 0 0 17 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 0 0 18 PS 1.2.2.3.3 Raportare internă - Dezvoltare 1 C 0 0


20 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 1 C 0 0 21 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 0 0 22 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 0 0 23 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 2 0


25 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice 1 0 0 0 26 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C 0 0 27 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 2 0 0 0 28 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 2 0 0 0

29 PG 3.1.1.3.13 Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu

privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări achiziționate din fonduri de la buget de stat și

1 C 0 0



SV-U

CE

DE

P. C

EN

TR

.

din fonduri nerambursabile

30 PS 3.1.1.3.17 Recepţia şi predarea OI 1 C 1 C

31 PS 3.1.1.3.18 Organizarea şi asigurarea intrărilor, gestionarea stocurilor şi ieşirea mărfurilor din depozit 1 C 1 C

32 PS 3.1.1.3.19 Organizarea, verificarea, asigurarea condiţiilor de depozitare şi păstrarea corespunzatoare a mărfii 1 C 1 C

33 PS 3.1.1.3.20 Efectuarea recepţei fizice a mărfii la intrarea în magazie 1 C 1 C

34 PS 3.1.1.3.21 Participarea activă la efectuarea recepţiei calitative a mărfii la intrarea în magazie 1 C 1 C

35 PS 3.1.1.3.22 Verificarea documentelor la introducerea NRCD-ului şi semnalarea eventualelor necorcondanţe 1 C 1 C

36 PS 3.1.1.3.23 Monitorizarea permanentă a stocurilor de marfă 1 C 1 C

37 PS 3.1.1.3.24 Urmărire garanţie pe contracte, produse, servicii şi lucrări 1 C 0 0

38 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 1 0 0 0 39 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 0 0 40 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 0 0 41 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0 0 0 42 PG 4.1.1.2 Recepţia şi preluarea MF 1 0 0 0 43 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 0 0 44 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 C 0 0


46 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 C 1 C 47 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0 0 0 48 PG 4.2.3.1 Gestiune facturi primite şi plată furnizori 2 C 0 0 49 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 0 0 50 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0 0 0 51 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 2 C 52 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C 53 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 0 0



SV-U

CE

DE

P. C

EN

TR

.






SV-UCE Are ca obiect de activitate elaborarea specificaţiilor tehnice şi derularea contractelor încheiate, cu privire la livrarea produselor, prestarea serviciilor, execuţia lucrărilor.


SV-U

CE












SV-U

CE





2 0


15 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 2 0 16 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 0 17 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 18 PS 1.2.2.3.3 Raportare internă - Dezvoltare 1 C 19 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și Cheltuieli 1 0 20 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 1 C 21 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 22 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 23 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C


25 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice 1 0 26 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C 27 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 2 0 28 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 2 0

29 PG 3.1.1.3.13



1 C

30 PS 3.1.1.3.17 Recepţia şi predarea OI 1 C

31 PS 3.1.1.3.18 Organizarea şi asigurarea intrărilor, gestionarea stocurilor şi ieşirea mărfurilor din depozit 1 C

32 PS 3.1.1.3.19 Organizarea, verificarea, asigurarea condiţiilor de depozitare şi păstrarea corespunzatoare a mărfii 1 C

33 PS 3.1.1.3.20 Efectuarea recepţei fizice a mărfii la intrarea în magazie 1 C



SV-U

CE

34 PS 3.1.1.3.21 Participarea activă la efectuarea recepţiei calitative a mărfii la intrarea în magazie 1 C

35 PS 3.1.1.3.22 Verificarea documentelor la introducerea NRCD-ului şi semnalarea eventualelor necorcondanţe 1 C

36 PS 3.1.1.3.23 Monitorizarea permanentă a stocurilor de marfă 1 C

37 PS 3.1.1.3.24 Urmărire garanţie pe contracte, produse, servicii şi lucrări 1 C 38 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 1 0 39 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 40 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 41 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0 42 PG 4.1.1.2 Recepţia şi preluarea MF 1 0 43 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 44 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 C


46 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 C 47 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0 48 PG 4.2.3.1 Gestiune facturi primite şi plată furnizori 2 C 49 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 50 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0 51 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 52 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 53 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0







DEP-CEN Are ca obiectiv de activitate organizarea şi asigurarea intrărilor, gestionarea stocurilor şi ieşirea mărfurilor din depozit în condiţii optime, sub coordonarea SV-UCE.

Nr. Crt. Tip Ix proces C9.DEP. CENTR

DEP

-CEN

TR





5 PS 3.1.1.3.17 Recepţia şi predarea OI 1 C

6 PS 3.1.1.3.18 Organizarea şi asigurarea intrărilor, gestionarea stocurilor şi ieşirea mărfurilor din depozit 1 C

7 PS 3.1.1.3.19 Organizarea, verificarea, asigurarea condiţiilor de depozitare şi păstrarea corespunzatoare a mărfii 1 C

8 PS 3.1.1.3.20 Efectuarea recepţei fizice a mărfii la intrarea în magazie 1 C

9 PS 3.1.1.3.21 Participarea activă la efectuarea recepţiei calitative a mărfii la intrarea în magazie 1 C

10 PS 3.1.1.3.22 Verificarea documentelor la introducerea NRCD-ului şi semnalarea eventualelor necorcondanţe 1 C

11 PS 3.1.1.3.23 Monitorizarea permanentă a stocurilor de marfă 1 C 12 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 C 13 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 14 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 15 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0




D. Direcţia Exploatare


D-E

XP

SC-M

IS

R-C

DP-

ET

EM

SV-C

IR

B-E

MR

DS-

CE

N

SV-M

TR

B-T

MR

B-U

CR

MR

SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0

2 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0

3 PS 1.1.1.2.1.3 Planificare anuală - Exploatare - alte categorii 1 C 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

6 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0

7 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0

8 PS 1.1.1.4.1.1 Pregătire şi promovare investiţii prin Hotărâre de Guvern 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

9 PG 1.1.1.5.1 Elaborare Planuri de protecţie împotriva incendiilor 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0



D-E

XP

SC-M

IS

R-C

DP-

ET

EM

SV-C

IR

B-E

MR

DS-

CE

N

SV-M

TR

B-T

MR

B-U

CR

MR

SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

10 PG 1.1.1.5.3 Elaborare Plan de evacuare

angajaţi şi bunuri Metrorex în situaţii de urgenţă

1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0

11 PG 1.1.1.5.4 Elaborare Planuri de protecţie civilă 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0

12 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C 2 C 2 0 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 0 2 0 2 C 2 C

13 PG 1.1.2.1.1

Stabilire, documentare şi implementare Sistem de

Management al Calității şi Sistem de Management al

Mediului

1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0

14 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0

15 PS 1.1.3.2.2 Elaborare propunere de

redistribuire personal în cazul unei reorganizări

1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

16 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C 1 C 1 0 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 0 1 0 1 C 1 0

17 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne - PGP staţii 2 C 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0

18 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 1 A 1 C 1 0 1 0 1 C 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0



D-E

XP

SC-M

IS

R-C

DP-

ET

EM

SV-C

IR

B-E

MR

DS-

CE

N

SV-M

TR

B-T

MR

B-U

CR

MR

SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

19 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementări

interne, Regulament Intern Metrorex şi alte categorii

1 C 2 0 2 0 2 0 1 C 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0

20 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

21 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

22 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare 2 0 2 0 0 0 2 0 2

2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0

23 PS 1.2.1.3.1

Participare la acţiunile organizate de Ministerul

Afacerilor Intrene, Serviciul Român de Informații în

locaţiile metroului având ca scop managementul situaţiilor

de urgenţă

1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0

24 PG 1.2.1.3.2 Stingere incendii şi salvare persoane şi bunuri materiale 1 C 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0 1 0 1 C

25 PS 1.2.2.1.1 Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi neconformităţi 1 C 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0

26 PG 1.2.2.1.15

Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de

control intern/managerial(SCI/M)

1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C

27 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C



D-E

XP

SC-M

IS

R-C

DP-

ET

EM

SV-C

IR

B-E

MR

DS-

CE

N

SV-M

TR

B-T

MR

B-U

CR

MR

SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

28 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 1 C 1 C 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0

29 PS 1.2.2.1.2.3

Avizare pentru legalitate dosare de cercetare disciplinară(decizii

de constituire comisie de cercetare, rapoarte de cercetare,

decizii de sancționare)

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

30 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic şi de specialitate 1 C 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0

31 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 C 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0

32 PS 1.2.2.1.5 Realizare control Siguranța Circulației 1 C 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0

33 PG 1.2.2.1.6

Audit intern Sistem Managementul Calității şi

Sistem Managementul Mediului

1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0

34 PS 1.2.2.2.1 Facilitare control şi

implementare măsuri - Autoritatea Feroviară Română

1 C 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0


implementare măsuri - control de fond

1 C 1 C 2 0 1 C 1 0 1 0 1 C 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0



D-E

XP

SC-M

IS

R-C

DP-

ET

EM

SV-C

IR

B-E

MR

DS-

CE

N

SV-M

TR

B-T

MR

B-U

CR

MR

SC-I

OR

MR

ST-I

SPA


implementare măsuri ITM-DSPT

2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

37 PS 1.2.2.3.1.1 Elaborarea analize privind

transportul de călători pentru informări periodice

1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

38 PS 1.2.2.3.1.2 Monitorizare utilizare personal

de conducere Tren Electric Metrou

1 A 2 0 2 0 2 0 1 0 1 C 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

39 PS 1.2.2.3.1.3 Monitorizare, măsurare şi raportare activitate comercială 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 PS 1.2.2.3.1.5 Raportare internă - Urmărire

indicator "tren km convenţional"

1 C 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0

41 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 C 1 C 2 0 1 C 1 0 1 0 1 C 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0

42 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0

43 PS 1.2.2.3.2.4

Raportare internă - Utilizare timp de muncă; Nr. mediu scriptic; Personal existent;

Situaţii statistice

1 C 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1

0 0 0 0 1 0 0 0

44 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și Cheltuieli 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0



D-E

XP

SC-M

IS

R-C

DP-

ET

EM

SV-C

IR

B-E

MR

DS-

CE

N

SV-M

TR

B-T

MR

B-U

CR

MR

SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

45 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0

46 PS 1.2.2.3.5.1 Raportare internă-semestrial:

Situaţie contracte aflate în derulare

1 A 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 C 1 0 1 C 1 0 0 0

47 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 1 C 1 C 1 0 1 C 1 C 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0

48 PS 1.2.3.2.1.1 Analiză periodică realizare grafic de circulaţie 1 A 1 0 1 C 1 0 1 C 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

49 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 1 A 2 0 1 0 1 0 1 C 1 C 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

50 PS 1.2.3.2.4.2 Centralizare şi închidere TVA; Întocmire declaraţii 300, 390 şi

394 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0

51 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0

52 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 1 C 0 0 1 C 1 C 0 0 1 C 1 C 0 0 0 0 1 C 0 0

53 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 2 0 1 C 0 0 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0

54 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 1 C 0 0 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0 55 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 56 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0

57 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 1 C 1 0 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 2 0 2 0 1 C 1 C



D-E

XP

SC-M

IS

R-C

DP-

ET

EM

SV-C

IR

B-E

MR

DS-

CE

N

SV-M

TR

B-T

MR

B-U

CR

MR

SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

58 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 C 1 C 1 0 1 C 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

59 PS 1.3.1.3.6 Însoţire, îndrumare şi control

activitate personal de conducere TEM

1 A 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

60 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe

de lucru şi pontaje (program normal și în schimburi )

1 C 1 C 2 0 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 2 0 2 0 1 C 1 0

61 PS 1.3.2.1.2 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (ture) 1 A 1 C 1 0 1 C 1 0 1 0 1 C 1 C 0 0 0 0 1 C 1 0

62 PS 1.3.2.1.3 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (turnus) 1 A 0 0 0 0 1 C 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 PS 1.3.2.2.1 Calcul şi plată salarii şi alte drepturi salariale 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0

64 PG 1.3.2.2.2 Evidenţă retineri popriri, pensii alimentare, pensii facultative,

chirii, credite 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

65 PG 1.3.3.1.1 Efectuare examene medicale şi psihologice de medicina muncii 2 C 2 C 2 0 2 C 2 C 2 C 2 C 2 0 2 0 2 0 2 C 2 0

66 PS 1.3.3.1.2

Planificare şi realizare examinare periodică personal

dpdv medical şi psihologic (SC)

1 0 1 C 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0

67 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0



D-E

XP

SC-M

IS

R-C

DP-

ET

EM

SV-C

IR

B-E

MR

DS-

CE

N

SV-M

TR

B-T

MR

B-U

CR

MR

SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

319/2006

68 PS 1.3.3.2.1.3.2 Administrare e.i.p. şi de lucru, materiale igienico-sanitare şi

alimentaţie de protecţie 2 0 1 C 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 1 C 1 0

69 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 C

70 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0

71 PS 1.3.4.2 Comunicare internă Depou Exploatare TEM-Ordine și

dispoziții de serviciu 1 A 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 PS 2.1.1 Elaborare şi administrare grafic circulatie TEM 1 A 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 PS 2.1.2 Planificare şi monitorizare circulaţie TEM suplimentare 1 A 1 0 1 C 1 0 1 C 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

74 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 1 C 1 0 1 C 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

75 PS 2.1.4 Monitorizare realizare grafic circulaţie TEM 1 A 1 0 1 C 1 0 1 C 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

76 PS 2.1.5 Monitorizare exploatare MR de manevră 1 A 2 0 1 0 1 C 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0

77 PS 2.1.6.1 Planificare lunară şi participare aplicaţii-vagon intervenţie 1 A 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 2 0 1 C 0 0

78 PS 2.1.6.2 Intervenţie operativă exploatare-vagon intervenţie 1 A 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 C 0 0



D-E

XP

SC-M

IS

R-C

DP-

ET

EM

SV-C

IR

B-E

MR

DS-

CE

N

SV-M

TR

B-T

MR

B-U

CR

MR

SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

79 PS 2.1.6.3 Exerciţii de alarmare vagon intervenţie 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 C 0 0

80 PS 2.2.1 Realizare circulaţie şi manevră

MR - perspectivă mecanic TEM

1 A 0 0 0 0 1 C 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 PS 2.3.1 Tratare incidente (defecţiuni tehnice MR, instalaţii, linii-

tunele) 1 A 1 C 1 0 1 C 1 C 1 0 1 C 1 C 1 0 2 0 2 0 2 0

82 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 1 A 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0

83 PS 2.3.5 Expertiză tehnică evenimente SC 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

84 PS 2.4.1 Asigurare condiţii de odihnă personal de conducere TEM 1 A 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 PS 2.4.10 Monitorizare tehnică - MR 1 A 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 C 1 C 2 0 2 0 0 0

86 PS 2.4.11 Urmărire şi coordonare

activitate prin dispeceri de specialitate

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 PS 2.4.12 Predarea și recepția la /de la mentenanță a materialului

rulant 1 A 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0 1 C 1 0 1 C 2 0 0 0

88 PS 2.4.13 Revizie şi reparaţie - ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



D-E

XP

SC-M

IS

R-C

DP-

ET

EM

SV-C

IR

B-E

MR

DS-

CE

N

SV-M

TR

B-T

MR

B-U

CR

MR

SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

89 PS 2.4.15 Modernizare MR şi echipamente conexe 1 A 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C 1 0 1 0 0 0

90 PS 2.4.16 Revizie şi reparaţie - instalaţii SC 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 PS 2.4.2 Asigurare condiţii exploatare-ATC,SCB,EE,EM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 PS 2.4.26.4 Realizare revizie staţie şi urmărire remedieri necesare 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 PS 2.4.27.1

Urmărire și recepție lucrări de salubrizare spații publice și tehnice (Salubrizare spaţii

publice şi tehnice)

1 C 1 C 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0

94 PS 2.4.33 Punere şi scoatere de sub tensiune şina a 3-a 1 A 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 PS 2.4.5.2 Telegestiune energie electrică 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 PS 2.4.6 Urmărire şi coordonare

activitate de întreţinere şi reparaţii

1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0

97 PS 2.4.7 Planificare şi monitorizare circulaţie MR 1 A 1 0 1 C 1 0 1 C 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

98 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă patrimoniu 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0

99 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0 1 C 1 C 1 0 1 0 2 0 2 0



D-E

XP

SC-M

IS

R-C

DP-

ET

EM

SV-C

IR

B-E

MR

DS-

CE

N

SV-M

TR

B-T

MR

B-U

CR

MR

SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

100 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 0 0

101 PS 3.1.1.2.2 Actualizare / revizuire preţuri contract mentenanţă MR (SC

ALSTOM) 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 1 C 0 0 0 0

102 PS 3.1.1.2.4 Avizare documentaţie atribuire contracte comerciale d.p.d.v.

juridic 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

103 PG 3.1.1.3.13

Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu

privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie


1 C 1 C 2 0 1 0 2 C 2 0 1 0 2 C 2 0 2 0 1 C 1 0

104 PS 3.1.1.3.25 Urmărirea şi recepţia lucrărilor de reparaţii terţi -MR 1 A 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 C 0 0

105 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

106 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0

107 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 1 C 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0

108 PS 3.3.2.1 Procesare, vânzare titluri de

călătorie, produse şi colectare valori băneşti

2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



D-E

XP

SC-M

IS

R-C

DP-

ET

EM

SV-C

IR

B-E

MR

DS-

CE

N

SV-M

TR

B-T

MR

B-U

CR

MR

SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

109 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0

110 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

111 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

112 PS 3.3.4.2.1 Însotire firme prestatoare sau beneficiare servicii în spaţii

publice şi tehnice 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

113 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

114 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

115 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

116 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 C 1 C 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0

117 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 1 C 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 2 0

118 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

119 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0 1 C 2 0 1 C 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 C 1 0

120 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0

121 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0



D-E

XP

SC-M

IS

R-C

DP-

ET

EM

SV-C

IR

B-E

MR

DS-

CE

N

SV-M

TR

B-T

MR

B-U

CR

MR

SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

122 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0

123 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0

124 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

125 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0

126 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0

127 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

129 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

130 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0

131 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0

132 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 133 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C



D-E

XP

SC-M

IS

R-C

DP-

ET

EM

SV-C

IR

B-E

MR

DS-

CE

N

SV-M

TR

B-T

MR

B-U

CR

MR

SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

135 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C

136 PS 4.3.4.3.1

Administrare disponibilitate, actualitate şi conformitate

documentaţie tehnică MR şi echipamente conexe în relaţia cu furnizorul şi prestatorul de

servicii de mentenanţă

1 A 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C 2 0 2 0 0 0

137 PS 4.4.1.1 Autorizare activitate transport călători pe liniile de metrou 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

138 PS 4.4.1.2 Certificare şi supraveghere

echipamente şi instalaţii (ISCIR etc.)

2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0

139 PS 4.4.1.5 Omologare / agrementare

produse şi servicii feroviare critice

2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0

140 PS 4.4.1.6 Prelungire durată de exploatare MR 1 A 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 C 2 0 1 C 0 0 0 0

141 PS 4.4.3.1.1 Management flux călători 1 C 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142 PS 4.4.3.1.2 Monitorizare acces călători 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0



D-E

XP

SC-M

IS

R-C

DP-

ET

EM

SV-C

IR

B-E

MR

DS-

CE

N

SV-M

TR

B-T

MR

B-U

CR

MR

SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

143 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 144 PS 4.5.1.1 Administrare transport auto 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 145 PS 4.5.1.2 Întreţinere parc auto 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0

147 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0

148 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0

149 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare

decizii, reglementări, acte normative

2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

150 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0



2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

152 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0


D-EXP Coordonează asigurarea cu material rulant şi prestarea serviciilor de transport public cu metroul.

Nr. Crt. Tip Ix proces D1.D-EXP

D-E

XP

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 C 2 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 0 3 PS 1.1.1.2.1.3 Planificare anuală - Exploatare - alte categorii 1 C 4 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 2 0 5 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0


7 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 1 0

8 PS 1.1.1.4.1.1 Pregătire şi promovare investiţii prin Hotărâre de Guvern 2 0

9 PG 1.1.1.5.1 Elaborare Planuri de protecţie împotriva incendiilor 1 0

10 PG 1.1.1.5.3 Elaborare Plan de evacuare angajaţi şi bunuri Metrorex în situaţii de urgenţă 1 0

11 PG 1.1.1.5.4 Elaborare Planuri de protecţie civilă 1 0 12 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C


1 0

14 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 1 0


16 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C 17 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne - PGP staţii 2 C 18 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 1 A


20 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 1 0 21 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 2 0 22 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare 2 0

23 PS 1.2.1.3.1


1 0

24 PG 1.2.1.3.2 Stingere incendii şi salvare persoane şi bunuri materiale 1 C

25 PS 1.2.2.1.1 Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi neconformităţi 1 C





D-E

XP

28 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 1 C


2 0

30 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic şi de specialitate 1 C 31 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 C 32 PS 1.2.2.1.5 Realizare control Siguranța Circulației 1 C






38 PS 1.2.2.3.1.2 Monitorizare utilizare personal de conducere Tren Electric Metrou 1 A

39 PS 1.2.2.3.1.3 Monitorizare, măsurare şi raportare activitate comercială 2 0

40 PS 1.2.2.3.1.5 Raportare internă - Urmărire indicator "tren km convenţional" 1 C

41 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 C 42 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0




46 PS 1.2.2.3.5.1 Raportare internă-semestrial: Situaţie contracte aflate în derulare 1 A

47 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 1 C 48 PS 1.2.3.2.1.1 Analiză periodică realizare grafic de circulaţie 1 A 49 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 1 A

50 PS 1.2.3.2.4.2 Centralizare şi închidere TVA; Întocmire declaraţii 300, 390 şi 394 2 0

51 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS 2 0 52 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 53 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 2 0 54 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 55 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 0 56 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 0 57 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 58 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 C

59 PS 1.3.1.3.6 Însoţire, îndrumare şi control activitate personal de conducere TEM 1 A

60 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje 1 C



D-E

XP

(program normal și în schimburi ) 61 PS 1.3.2.1.2 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (ture) 1 A

62 PS 1.3.2.1.3 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (turnus) 1 A


64 PG 1.3.2.2.2 Evidenţă retineri popriri, pensii alimentare, pensii facultative, chirii, credite 1 0





69 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane 2 0 70 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 2 0

71 PS 1.3.4.2 Comunicare internă Depou Exploatare TEM-Ordine și dispoziții de serviciu 1 A

72 PS 2.1.1 Elaborare şi administrare grafic circulatie TEM 1 A 73 PS 2.1.2 Planificare şi monitorizare circulaţie TEM suplimentare 1 A 74 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 1 C 75 PS 2.1.4 Monitorizare realizare grafic circulaţie TEM 1 A 76 PS 2.1.5 Monitorizare exploatare MR de manevră 1 A

77 PS 2.1.6.1 Planificare lunară şi participare aplicaţii-vagon intervenţie 1 A

78 PS 2.1.6.2 Intervenţie operativă exploatare-vagon intervenţie 1 A 79 PS 2.1.6.3 Exerciţii de alarmare vagon intervenţie 1 A

80 PS 2.2.1 Realizare circulaţie şi manevră MR - perspectivă mecanic TEM 1 A

81 PS 2.3.1 Tratare incidente (defecţiuni tehnice MR, instalaţii, linii-tunele) 1 A

82 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 1 A 83 PS 2.3.5 Expertiză tehnică evenimente SC 1 0

84 PS 2.4.1 Asigurare condiţii de odihnă personal de conducere TEM 1 A

85 PS 2.4.10 Monitorizare tehnică - MR 1 A

86 PS 2.4.11 Urmărire şi coordonare activitate prin dispeceri de specialitate 2 0

87 PS 2.4.12 Predarea și recepția la /de la mentenanță a materialului rulant 1 A

88 PS 2.4.13 Revizie şi reparaţie - ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS 2 0 89 PS 2.4.15 Modernizare MR şi echipamente conexe 1 A 90 PS 2.4.16 Revizie şi reparaţie - instalaţii SC 2 0 91 PS 2.4.2 Asigurare condiţii exploatare-ATC,SCB,EE,EM 2 0 92 PS 2.4.26.4 Realizare revizie staţie şi urmărire remedieri necesare 1 0 93 PS 2.4.27.1 Urmărire și recepție lucrări de salubrizare spații publice 1 C



D-E

XP

și tehnice (Salubrizare spaţii publice şi tehnice) 94 PS 2.4.33 Punere şi scoatere de sub tensiune şina a 3-a 1 A 95 PS 2.4.5.2 Telegestiune energie electrică 2 0

96 PS 2.4.6 Urmărire şi coordonare activitate de întreţinere şi reparaţii 1 0

97 PS 2.4.7 Planificare şi monitorizare circulaţie MR 1 A 98 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă patrimoniu 2 0 99 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C 100 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0

101 PS 3.1.1.2.2 Actualizare / revizuire preţuri contract mentenanţă MR (SC ALSTOM) 1 A


103 PG 3.1.1.3.13


1 C

104 PS 3.1.1.3.25 Urmărirea şi recepţia lucrărilor de reparaţii terţi -MR 1 A 105 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 106 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 107 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 1 C


109 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 0 110 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 1 0 111 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0


113 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 C 114 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 2 C 115 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 116 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 C 117 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 1 C 118 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 C 119 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0 120 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 0 121 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 2 0 122 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 2 0 123 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 124 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 2 0 125 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 1 0 126 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 2 0 127 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0 128 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 2 0 129 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 2 0 130 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 2 0



D-E

XP

131 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 132 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 2 0 133 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 0 134 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 135 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 1 C

136 PS 4.3.4.3.1


1 A


138 PS 4.4.1.2 Certificare şi supraveghere echipamente şi instalaţii (ISCIR etc.) 2 0

139 PS 4.4.1.5 Omologare / agrementare produse şi servicii feroviare critice 2 0

140 PS 4.4.1.6 Prelungire durată de exploatare MR 1 A 141 PS 4.4.3.1.1 Management flux călători 1 C 142 PS 4.4.3.1.2 Monitorizare acces călători 2 0 143 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 144 PS 4.5.1.1 Administrare transport auto 2 0 145 PS 4.5.1.2 Întreţinere parc auto 2 0 146 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 147 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 148 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0





SC-MIS

Nr. Crt Tip Ix proces D2.SC-MIS

SC-M

IS

R-C

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 0

2 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 0 2 0



SC-M

IS

R-C

3 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 2 0 0 0



6 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 2 0 2 0

7 PG 1.1.1.5.1 Elaborare Planuri de protecţie împotriva incendiilor 1 0 2 0

8 PG 1.1.1.5.3 Elaborare Plan de evacuare angajaţi şi bunuri Metrorex în situaţii de urgenţă 2 0 2 0

9 PG 1.1.1.5.4 Elaborare Planuri de protecţie civilă 2 0 2 0

10 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 C 2 0



1 0 2 0

12 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 1 0 0 0


14 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C 1 0

15 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne - PGP staţii 2 0 2 0

16 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 1 C 1 0


18 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 2 0 2 0

19 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 2 0 0 0



SC-M

IS

R-C


21 PS 1.2.1.3.1

Participare la acţiunile organizate de Ministerul Afacerilor Intrene, Serviciul Român de Informații în

locaţiile metroului având ca scop managementul situaţiilor de urgenţă

2 0 2 0

22 PG 1.2.1.3.2 Stingere incendii şi salvare persoane şi bunuri materiale 1 0 1 0

23 PS 1.2.2.1.1 Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi neconformităţi 2 0 2 0



26 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 1 C 2 0

27 PS 1.2.2.1.2.3



2 0 2 0

28 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic şi de specialitate 1 0 2 0

29 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 0 2 0

30 PS 1.2.2.1.5 Realizare control Siguranța Circulației 1 0 2 0



33 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 C 2 0



SC-M

IS

R-C

34 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 0 2 0

35 PS 1.2.2.3.1.1 Elaborarea analize privind transportul de călători pentru informări periodice 2 0 2 0

36 PS 1.2.2.3.1.2 Monitorizare utilizare personal de conducere Tren Electric Metrou 2 0 2 0

37 PS 1.2.2.3.1.5 Raportare internă - Urmărire indicator "tren km convenţional" 1 0 2 0

38 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 C 2 0





43 PS 1.2.2.3.5.1 Raportare internă-semestrial: Situaţie contracte aflate în derulare 2 0 2 0

44 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 1 C 1 0

45 PS 1.2.3.2.1.1 Analiză periodică realizare grafic de circulaţie 1 0 1 C 46 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 2 0 1 0

47 PS 1.2.3.2.4.2 Centralizare şi închidere TVA; Întocmire declaraţii 300, 390 şi 394 2 0 0 0

48 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS 2 0 0 0


50 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 1 C 0 0 51 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 1 C 0 0 52 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 0 0 0 53 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 1 0 0 0

54 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 1 0

55 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 C 1 0



SC-M

IS

R-C

56 PS 1.3.1.3.6 Însoţire, îndrumare şi control activitate personal de conducere TEM 2 0 2 0


58 PS 1.3.2.1.2 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (ture) 1 C 1 0

59 PS 1.3.2.2.1 Calcul şi plată salarii şi alte drepturi salariale 2 0 0 0

60 PG 1.3.2.2.2 Evidenţă retineri popriri, pensii alimentare, pensii facultative, chirii, credite 1 0 0 0


62 PS 1.3.3.1.2 Planificare şi realizare examinare periodică personal dpdv medical şi psihologic (SC) 1 C 2 0

63 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 1 0 2 0

64 PS 1.3.3.2.1.3.2 Administrare e.i.p. şi de lucru, materiale igienico-sanitare şi alimentaţie de protecţie 1 C 0 0

65 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane 1 0 1 0

66 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 1 0 2 0

67 PS 2.1.1 Elaborare şi administrare grafic circulatie TEM 1 0 1 0

68 PS 2.1.2 Planificare şi monitorizare circulaţie TEM suplimentare 1 0 1 C

69 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 1 0 1 C

70 PS 2.1.4 Monitorizare realizare grafic circulaţie TEM 1 0 1 C

71 PS 2.1.5 Monitorizare exploatare MR de manevră 2 0 1 0

72 PS 2.1.6.1 Planificare lunară şi participare aplicaţii-vagon intervenţie 2 0 2 0

73 PS 2.1.6.2 Intervenţie operativă exploatare-vagon intervenţie 2 0 1 0

74 PS 2.3.1 Tratare incidente (defecţiuni tehnice MR, instalaţii, linii-tunele) 1 C 1 0

75 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 1 0 1 0



SC-M

IS

R-C

76 PS 2.3.5 Expertiză tehnică evenimente SC 2 0 2 0 77 PS 2.4.10 Monitorizare tehnică - MR 2 0 2 0

78 PS 2.4.12 Predarea și recepția la /de la mentenanță a materialului rulant 2 0 2 0

79 PS 2.4.15 Modernizare MR şi echipamente conexe 2 0 2 0

80 PS 2.4.16 Revizie şi reparaţie - instalaţii SC 1 0 1 0 81 PS 2.4.26.4 Realizare revizie staţie şi urmărire remedieri necesare 1 0 2 0

82 PS 2.4.27.1 Urmărire și recepție lucrări de salubrizare spații publice și tehnice (Salubrizare spaţii publice şi

tehnice) 1 C 1 0

83 PS 2.4.33 Punere şi scoatere de sub tensiune şina a 3-a 2 0 1 0

84 PS 2.4.5.2 Telegestiune energie electrică 2 0 2 0

85 PS 2.4.6 Urmărire şi coordonare activitate de întreţinere şi reparaţii 1 0 0 0

86 PS 2.4.7 Planificare şi monitorizare circulaţie MR 1 0 1 C

87 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă patrimoniu 2 0 0 0 88 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0 2 0 89 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0 2 0

90 PS 3.1.1.2.4 Avizare documentaţie atribuire contracte comerciale d.p.d.v. juridic 2 0 0 0

91 PG 3.1.1.3.13



1 C 2 0

92 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 0 0 93 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 0 0

94 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 0 2 0

95 PS 3.3.2.1 Procesare, vânzare titluri de călătorie, produse şi colectare valori băneşti 2 0 2 0

96 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0 2 0

97 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0 2 0




SC-M

IS

R-C

99 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 2 0

100 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 2 0 2 0 101 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 C 2 0


103 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 2 0

104 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 C 2 0

105 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 0 0 0


107 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 2 0 0 0

108 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 0 0 109 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 2 0 0 0

110 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 2 0 0 0

111 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0 0 0 112 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 2 0 0 0 113 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 2 0 0 0 114 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 2 0 115 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 1 C 116 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 1 C 1 C

117 PS 4.4.1.5 Omologare / agrementare produse şi servicii feroviare critice 2 0 2 0

118 PS 4.4.3.1.1 Management flux călători 1 0 2 0

119 PS 4.4.3.1.2 Monitorizare acces călători 2 0 2 0

120 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C 121 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 2 0






SC-MIS Are ca obiect de activitate administrarea staţiilor de metrou şi asigurarea condiţiilor pentru managementul fluxului de călători.

Nr. Crt. Tip Ix proces D2.SC-MIS

SC-M

IS

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 0 3 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 2 0 4 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0


6 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 2 0 7 PG 1.1.1.5.1 Elaborare Planuri de protecţie împotriva incendiilor 1 0




1 0



14 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C 15 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne - PGP staţii 2 0 16 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 1 C



21 PS 1.2.1.3.1


2 0

22 PG 1.2.1.3.2 Stingere incendii şi salvare persoane şi bunuri materiale 1 0






SC-M

IS


28 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic şi de specialitate 1 0 29 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 0 30 PS 1.2.2.1.5 Realizare control Siguranța Circulației 1 0






36 PS 1.2.2.3.1.2 Monitorizare utilizare personal de conducere Tren Electric Metrou 2 0






43 PS 1.2.2.3.5.1 Raportare internă-semestrial: Situaţie contracte aflate în derulare 2 0

44 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 1 C 45 PS 1.2.3.2.1.1 Analiză periodică realizare grafic de circulaţie 1 0 46 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 2 0


48 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS 2 0 49 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 50 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 1 C 51 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 1 C 52 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 0 53 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 1 0 54 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 55 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 C



58 PS 1.3.2.1.2 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (ture) 1 C 59 PS 1.3.2.2.1 Calcul şi plată salarii şi alte drepturi salariale 2 0



SC-M

IS






65 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane 1 0 66 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 1 0 67 PS 2.1.1 Elaborare şi administrare grafic circulatie TEM 1 0 68 PS 2.1.2 Planificare şi monitorizare circulaţie TEM suplimentare 1 0 69 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 1 0 70 PS 2.1.4 Monitorizare realizare grafic circulaţie TEM 1 0 71 PS 2.1.5 Monitorizare exploatare MR de manevră 2 0

72 PS 2.1.6.1 Planificare lunară şi participare aplicaţii-vagon intervenţie 2 0

73 PS 2.1.6.2 Intervenţie operativă exploatare-vagon intervenţie 2 0


75 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 1 0 76 PS 2.3.5 Expertiză tehnică evenimente SC 2 0 77 PS 2.4.10 Monitorizare tehnică - MR 2 0

78 PS 2.4.12 Predarea și recepția la /de la mentenanță a materialului rulant 2 0

79 PS 2.4.15 Modernizare MR şi echipamente conexe 2 0 80 PS 2.4.16 Revizie şi reparaţie - instalaţii SC 1 0 81 PS 2.4.26.4 Realizare revizie staţie şi urmărire remedieri necesare 1 0

82 PS 2.4.27.1 Urmărire și recepție lucrări de salubrizare spații publice și tehnice (Salubrizare spaţii publice şi tehnice) 1 C

83 PS 2.4.33 Punere şi scoatere de sub tensiune şina a 3-a 2 0 84 PS 2.4.5.2 Telegestiune energie electrică 2 0


86 PS 2.4.7 Planificare şi monitorizare circulaţie MR 1 0 87 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă patrimoniu 2 0 88 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0 89 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0


91 PG 3.1.1.3.13


1 C

92 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0



SC-M

IS

93 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 94 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 0


96 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0 97 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0


99 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 100 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 2 0 101 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 C 102 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 1 0 103 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 104 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 C 105 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 0 106 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 2 0 107 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 2 0 108 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 109 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 2 0 110 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 2 0 111 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0 112 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 2 0 113 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 2 0 114 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 115 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 116 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 1 C


118 PS 4.4.3.1.1 Management flux călători 1 0 119 PS 4.4.3.1.2 Monitorizare acces călători 2 0 120 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 121 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0






R-C Are ca obiect de activitate planificarea şi urmărirea regularităţii prestării serviciului de transport public.

Nr. Crt. Tip Ix proces D3.R-C R-C

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 2 0




7 PG 1.1.1.5.4 Elaborare Planuri de protecţie civilă 2 0 8 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 0


2 0


11 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 0 12 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne - PGP staţii 2 0 13 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 1 0



16 PS 1.2.1.3.1


2 0









2 0

23 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic şi de specialitate 2 0 24 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 2 0

25 PS 1.2.2.1.5 Realizare control Siguranța Circulației 2 0








33 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 0


35 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 1 0 36 PS 1.2.3.2.1.1 Analiză periodică realizare grafic de circulaţie 1 C 37 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 1 0 38 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 0 39 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 0






45 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 0 46 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane 1 0



47 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 2 0

48 PS 2.1.1 Elaborare şi administrare grafic circulatie TEM 1 0

49 PS 2.1.2 Planificare şi monitorizare circulaţie TEM suplimentare 1 C

50 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 1 C 51 PS 2.1.4 Monitorizare realizare grafic circulaţie TEM 1 C

52 PS 2.1.5 Monitorizare exploatare MR de manevră 1 0

53 PS 2.1.6.1 Planificare lunară şi participare aplicaţii-vagon intervenţie 2 0 54 PS 2.1.6.2 Intervenţie operativă exploatare-vagon intervenţie 1 0




60 PS 2.4.15 Modernizare MR şi echipamente conexe 2 0 61 PS 2.4.16 Revizie şi reparaţie - instalaţii SC 1 0 62 PS 2.4.26.4 Realizare revizie staţie şi urmărire remedieri necesare 2 0

63 PS 2.4.27.1 Urmărire și recepție lucrări de salubrizare spații publice și tehnice (Salubrizare spaţii publice şi tehnice) 1 0

64 PS 2.4.33 Punere şi scoatere de sub tensiune şina a 3-a 1 0 65 PS 2.4.5.2 Telegestiune energie electrică 2 0 66 PS 2.4.7 Planificare şi monitorizare circulaţie MR 1 C 67 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0 68 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0

69 PG 3.1.1.3.13


2 0

70 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 0


72 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0 73 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0


75 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0



76 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 2 0 77 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 0 78 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 79 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 80 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0 81 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 82 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 83 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 1 C


85 PS 4.4.3.1.1 Management flux călători 2 0

86 PS 4.4.3.1.2 Monitorizare acces călători 2 0

87 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 88 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 89 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0 90 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 0

DP-ETEM Are ca obiect de activitate realizarea activităţii de exploatare TEM, asigurarea necesarului de TEM în circulaţie, asigurarea personalului de conducere pentru circulaţia TEM, corespunzător graficelor de circulaţie.

Nr. Crt. Tip Ix proces D4.DP-ETEM

DP-

ETEM

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 0 3 PS 1.1.1.2.1.3 Planificare anuală - Exploatare - alte categorii 1 0 4 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 2 0 5 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0





DP-

ETEM




1 0



15 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C 16 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne - PGP staţii 2 0 17 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 1 0



22 PS 1.2.1.3.1


2 0







2 0






DP-

ETEM







39 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 C






45 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 1 C 46 PS 1.2.3.2.1.1 Analiză periodică realizare grafic de circulaţie 1 0 47 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 1 0


49 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS 2 0 50 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 51 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 1 C 52 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 1 C 53 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 0 54 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 1 0 55 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 56 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 C

57 PS 1.3.1.3.6 Însoţire, îndrumare şi control activitate personal de conducere TEM 1 C




DP-

ETEM

59 PS 1.3.2.1.2 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (ture) 1 C

60 PS 1.3.2.1.3 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (turnus) 1 C








69 PS 1.3.4.2 Comunicare internă Depou Exploatare TEM-Ordine și dispoziții de serviciu 1 C


71 PS 2.1.2 Planificare şi monitorizare circulaţie TEM suplimentare 1 0

72 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 1 0 73 PS 2.1.4 Monitorizare realizare grafic circulaţie TEM 1 0

74 PS 2.1.5 Monitorizare exploatare MR de manevră 1 C


76 PS 2.1.6.2 Intervenţie operativă exploatare-vagon intervenţie 1 0

77 PS 2.2.1 Realizare circulaţie şi manevră MR - perspectivă mecanic TEM 1 C



80 PS 2.3.5 Expertiză tehnică evenimente SC 2 0

81 PS 2.4.1 Asigurare condiţii de odihnă personal de conducere TEM 1 C

82 PS 2.4.10 Monitorizare tehnică - MR 1 0 83 PS 2.4.12 Predarea și recepția la /de la mentenanță a materialului 1 C



DP-

ETEM

rulant 84 PS 2.4.15 Modernizare MR şi echipamente conexe 1 0 85 PS 2.4.16 Revizie şi reparaţie - instalaţii SC 2 0 86 PS 2.4.26.4 Realizare revizie staţie şi urmărire remedieri necesare 1 0


88 PS 2.4.33 Punere şi scoatere de sub tensiune şina a 3-a 2 0




95 PG 3.1.1.3.13


1 0

96 PS 3.1.1.3.25 Urmărirea şi recepţia lucrărilor de reparaţii terţi -MR 2 0 97 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0



100 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 0 101 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 1 0 102 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0


104 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 105 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 2 0 106 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 C 107 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 1 0 108 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 109 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 C 110 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 0 111 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 2 0 112 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 2 0 113 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 114 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 2 0



DP-

ETEM

115 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 2 0 116 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 2 0 117 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0 118 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 2 0 119 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 2 0 120 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 121 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C


123 PS 4.3.4.3.1


1 0




127 PS 4.4.1.6 Prelungire durată de exploatare MR 2 0


129 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 130 PS 4.5.1.1 Administrare transport auto 1 0 131 PS 4.5.1.2 Întreţinere parc auto 2 0 132 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0






SV-CIR

Nr. Crt. Tip Ix proces D5.SV-CIR

SV-C

IR

B-E

MR

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 0 2 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 2 0 2 0 3 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 2 0 0 0 4 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0 0 0


6 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 1 0 2 0 7 PG 1.1.1.5.1 Elaborare Planuri de protecţie împotriva incendiilor 2 0 2 0


9 PG 1.1.1.5.4 Elaborare Planuri de protecţie civilă 2 0 2 0 10 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 C 2 C



1 0 1 0



14 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C 1 C 15 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 1 C 1 0

16 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementări interne, Regulament Intern Metrorex şi alte categorii 1 C 1 C


18 PS 1.2.1.3.1



2 0 2 0

19 PG 1.2.1.3.2 Stingere incendii şi salvare persoane şi bunuri materiale 2 0 2 0

20 PS 1.2.2.1.1 Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi neconformităţi 1 0 1 0


22 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C 1 C 23 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 0 2 0



2 0 2 0

25 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic şi de specialitate 2 0 1 0 26 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 0 1 0



SV-C

IR

B-E

MR

27 PS 1.2.2.1.5 Realizare control Siguranța Circulației 1 0 1 0






33 PS 1.2.2.3.1.2 Monitorizare utilizare personal de conducere Tren Electric Metrou 1 0 1 C


35 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 0 1 0 36 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 2 0




40 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 1 C 1 0 41 PS 1.2.3.2.1.1 Analiză periodică realizare grafic de circulaţie 1 C 1 0 42 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 1 C 1 C


44 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 2 0 2 0 45 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 2 0 46 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 0 2 0 47 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 1 C 48 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 0 1 0

49 PS 1.3.1.3.6 Însoţire, îndrumare şi control activitate personal de conducere TEM 2 0 2 0


51 PS 1.3.2.1.2 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (ture) 1 0 1 0

52 PS 1.3.2.1.3 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (turnus) 1 0 1 0

53 PG 1.3.3.1.1 Efectuare examene medicale şi psihologice de medicina muncii 2 C 2 C

54 PS 1.3.3.1.2 Planificare şi realizare examinare periodică personal dpdv medical şi psihologic (SC) 2 0 2 0

55 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 0 2 0 56 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane 1 0 2 0



SV-C

IR

B-E

MR

57 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 2 0 2 0 58 PS 2.1.1 Elaborare şi administrare grafic circulatie TEM 1 C 1 0

59 PS 2.1.2 Planificare şi monitorizare circulaţie TEM suplimentare 1 C 1 0

60 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 2 0 2 0

61 PS 2.1.4 Monitorizare realizare grafic circulaţie TEM 1 C 1 0 62 PS 2.1.5 Monitorizare exploatare MR de manevră 2 0 2 0

63 PS 2.2.1 Realizare circulaţie şi manevră MR - perspectivă mecanic TEM 2 0 2 0

64 PS 2.3.1 Tratare incidente (defecţiuni tehnice MR, instalaţii, linii-tunele) 1 C 1 0

65 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 2 0 2 0 66 PS 2.3.5 Expertiză tehnică evenimente SC 2 0 2 0 67 PS 2.4.10 Monitorizare tehnică - MR 2 0 2 0


69 PS 2.4.26.4 Realizare revizie staţie şi urmărire remedieri necesare 2 0 0 0 70 PS 2.4.7 Planificare şi monitorizare circulaţie MR 1 C 1 0 71 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C 2 0 72 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0 2 0

73 PG 3.1.1.3.13



2 C 2 0

74 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 2 0 75 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 1 0 1 0 76 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 0 2 0 77 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0 1 0 78 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0 2 0


80 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 2 0 81 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 2 0 2 0 82 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 0 2 0


84 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 2 0 85 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 2 0 0 0 86 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 2 0 87 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 1 C 88 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 1 C 1 C


90 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C



SV-C

IR

B-E

MR

91 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 0 0 92 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 0 0





SV-CIR Are ca obiect de activitate coordonarea planificării şi urmăririi serviciului de transport public, coordonarea activităţii staţiilor de metrou şi a managementului fluxului de călători.


SV-C

IR

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 2 0 3 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 2 0 4 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0 5 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli 1 0 6 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 1 0 7 PG 1.1.1.5.1 Elaborare Planuri de protecţie împotriva incendiilor 2 0





1 0



14 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C 15 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 1 C


17 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare 2 0 18 PS 1.2.1.3.1 Participare la acţiunile organizate de Ministerul Afacerilor 2 0



SV-C

IR


19 PG 1.2.1.3.2 Stingere incendii şi salvare persoane şi bunuri materiale 2 0 20 PS 1.2.2.1.1 Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi neconformităţi 1 0





2 0




30 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 0 31 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 1 0



34 PS 1.2.2.3.1.5 Raportare internă - Urmărire indicator "tren km convenţional" 2 0 35 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 0 36 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 37 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și Cheltuieli 2 0 38 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0


40 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 1 C 41 PS 1.2.3.2.1.1 Analiză periodică realizare grafic de circulaţie 1 C 42 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 1 C 43 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 44 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 2 0 45 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 46 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 0 47 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 48 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 0






SV-C

IR




55 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 0 56 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane 1 0 57 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 2 0 58 PS 2.1.1 Elaborare şi administrare grafic circulatie TEM 1 C 59 PS 2.1.2 Planificare şi monitorizare circulaţie TEM suplimentare 1 C 60 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 2 0 61 PS 2.1.4 Monitorizare realizare grafic circulaţie TEM 1 C 62 PS 2.1.5 Monitorizare exploatare MR de manevră 2 0

63 PS 2.2.1 Realizare circulaţie şi manevră MR - perspectivă mecanic TEM 2 0


65 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 2 0 66 PS 2.3.5 Expertiză tehnică evenimente SC 2 0 67 PS 2.4.10 Monitorizare tehnică - MR 2 0 68 PS 2.4.12 Predarea și recepția la /de la mentenanță a materialului rulant 2 0 69 PS 2.4.26.4 Realizare revizie staţie şi urmărire remedieri necesare 2 0 70 PS 2.4.7 Planificare şi monitorizare circulaţie MR 1 C 71 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C 72 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0

73 PG 3.1.1.3.13



2 C

74 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 75 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 1 0 76 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 0 77 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0 78 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0


80 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 81 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 2 0 82 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 0 83 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 84 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 85 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 2 0 86 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 87 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 88 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 1 C



SV-C

IR

89 PS 4.4.1.5 Omologare / agrementare produse şi servicii feroviare critice 2 0 90 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 91 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 92 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0





B-EMR Are ca obiect de activitate organizarea şi monitorizarea exploatării materialului rulant.

Nr. Crt. Tip Ix proces D6.B-EMR

B-E

MR







1 0



12 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C 13 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 1 0



B-E

MR



16 PS 1.2.1.3.1


2 0







2 0








31 PS 1.2.2.3.1.2 Monitorizare utilizare personal de conducere Tren Electric Metrou 1 C




36 PS 1.2.2.3.5.1 Raportare internă-semestrial: Situaţie contracte aflate în 2 0



B-E

MR

derulare 37 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 1 0 38 PS 1.2.3.2.1.1 Analiză periodică realizare grafic de circulaţie 1 0 39 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 1 C 40 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 2 0 41 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 42 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 0 43 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 44 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 0







51 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 0 52 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane 2 0 53 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 2 0



56 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 2 0 57 PS 2.1.4 Monitorizare realizare grafic circulaţie TEM 1 0 58 PS 2.1.5 Monitorizare exploatare MR de manevră 2 0





65 PS 2.4.7 Planificare şi monitorizare circulaţie MR 1 0



B-E

MR

66 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0 67 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0

68 PG 3.1.1.3.13


2 0

69 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 70 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 1 0 71 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 0 72 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 1 0 73 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0


75 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 76 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 2 0 77 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 0 78 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 79 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 80 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 81 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 82 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 1 C


84 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 85 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 0


DS-CEN Are ca obiect de activitate coordonarea prestării serviciului de transport public, asigurarea condiţiilor de desfăşurare a acestuia în siguranţă şi tratarea incidentelor de exploatare.

Nr. Crt. Tip Ix proces D7.DS-CEN

DS-

CEN

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 2 0 3 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 2 0






1 0






18 PS 1.2.1.3.1


1 0







DS-

CEN



2 0









34 PS 1.2.2.3.1.3 Monitorizare, măsurare şi raportare activitate comercială 2 0





40 PS 1.2.3.2.1.1 Analiză periodică realizare grafic de circulaţie 1 0 41 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 1 0 42 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 43 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 2 0 44 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 45 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 0 46 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 47 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 2 0





DS-

CEN








60 PS 2.1.6.1 Planificare lunară şi participare aplicaţii-vagon intervenţie 2 0 61 PS 2.1.6.2 Intervenţie operativă exploatare-vagon intervenţie 1 0 62 PS 2.1.6.3 Exerciţii de alarmare vagon intervenţie 1 0


64 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 1 C 65 PS 2.3.5 Expertiză tehnică evenimente SC 2 0

66 PS 2.4.11 Urmărire şi coordonare activitate prin dispeceri de specialitate 2 0


68 PS 2.4.13 Revizie şi reparaţie - ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS 2 0 69 PS 2.4.16 Revizie şi reparaţie - instalaţii SC 2 0 70 PS 2.4.2 Asigurare condiţii exploatare-ATC,SCB,EE,EM 2 0 71 PS 2.4.26.4 Realizare revizie staţie şi urmărire remedieri necesare 2 0


73 PS 2.4.33 Punere şi scoatere de sub tensiune şina a 3-a 1 C 74 PS 2.4.5.2 Telegestiune energie electrică 2 0 75 PS 2.4.7 Planificare şi monitorizare circulaţie MR 2 0 76 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C 77 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0

78 PG 3.1.1.3.13


1 0



DS-

CEN

79 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 80 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0



83 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0


85 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 86 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 2 0 87 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 88 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 0 89 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 90 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 91 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0 92 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 2 0 93 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 94 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 95 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 1 C 96 PS 4.4.3.1.1 Management flux călători 2 0


98 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 99 PS 4.5.1.1 Administrare transport auto 1 0 100 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 101 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0 102 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 0


SV-MTR

Nr. Crt. Tip Ix proces D8.SV-MTR

SV-M

TR

B-T

MR

B-U

CR

MR

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 0 2 0

2 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 2 0 2 0 2 0

3 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0 0 0 0 0


5 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 1 0 2 0 2 0

6 PS 1.1.1.4.1.1 Pregătire şi promovare investiţii prin Hotărâre de Guvern 2 0 2 0 2 0

7 PG 1.1.1.5.1 Elaborare Planuri de protecţie împotriva incendiilor 2 0 2 0 2 0

8 PG 1.1.1.5.3 Elaborare Plan de evacuare angajaţi şi bunuri Metrorex în situaţii de urgenţă 2 0 2 0 2 0

9 PG 1.1.1.5.4 Elaborare Planuri de protecţie civilă 2 0 2 0 2 0

10 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 C 2 0 2 0

11 PG 1.1.2.1.1 Stabilire, documentare şi implementare

Sistem de Management al Calității şi Sistem de Management al Mediului

1 0 2 0 2 0

12 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0 2 0 2 0


14 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C 1 0 1 0 15 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne - PGP staţii 2 0 0 0 0 0 16 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 2 0 2 0 2 0


18 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 2 0 2 0 2 0

19 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 2 0 2 0 2 0

20 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare 2 0 2 0 0 0

21 PS 1.2.1.3.1

Participare la acţiunile organizate de Ministerul Afacerilor Intrene, Serviciul

Român de Informații în locaţiile metroului având ca scop managementul situaţiilor de

urgenţă

2 0 2 0 2 0

22 PG 1.2.1.3.2 Stingere incendii şi salvare persoane şi bunuri materiale 2 0 2 0 2 0



SV-M

TR

B-T

MR

B-U

CR

MR


24 PG 1.2.2.1.15 Implementarea, menținerea și îmbunătățirea

sistemului de control intern/managerial(SCI/M)

1 C 1 C 1 C


26 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 0 2 0 2 0

27 PS 1.2.2.1.2.3



2 0 2 0 2 0

28 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic şi de specialitate 2 0 0 0 0 0

29 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 2 0 0 0 0 0

30 PS 1.2.2.1.5 Realizare control Siguranța Circulației 1 0 0 0 0 0

31 PG 1.2.2.1.6 Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem Managementul Mediului 1 0 2 0 2 0


33 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 2 0 2 0 2 0

34 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 0 2 0 2 0

35 PS 1.2.2.3.1.1 Elaborarea analize privind transportul de călători pentru informări periodice 2 0 2 0 2 0

36 PS 1.2.2.3.1.2 Monitorizare utilizare personal de conducere Tren Electric Metrou 2 0 0 0 2 0

37 PS 1.2.2.3.1.5 Raportare internă - Urmărire indicator "tren km convenţional" 2 0 2 0 2 0

38 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 0 2 0 2 0 39 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 2 0 2 0

40 PS 1.2.2.3.2.4 Raportare internă - Utilizare timp de muncă; Nr. mediu scriptic; Personal existent; Situaţii

statistice 1 0 0 0 0 0

41 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și Cheltuieli 2 0 0 0 2 0

42 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0 2 0 2 0

43 PS 1.2.2.3.5.1 Raportare internă-semestrial: Situaţie contracte aflate în derulare 1 C 1 0 1 C

44 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 2 0 0 0 2 0 45 PS 1.2.3.2.1.1 Analiză periodică realizare grafic de 2 0 2 0 2 0



SV-M

TR

B-T

MR

B-U

CR

MR

circulaţie 46 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 2 0 2 0 2 0

47 PS 1.2.3.2.4.2 Centralizare şi închidere TVA; Întocmire declaraţii 300, 390 şi 394 1 0 0 0 1 0

48 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS 2 0 0 0 0 0


50 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 2 0 2 0 2 0 51 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 2 0 2 0 52 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 0 0 0 0 0 53 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 0 2 0 2 0 54 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 2 0 2 0

55 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 2 0 2 0 0 0

56 PS 1.3.1.3.6 Însoţire, îndrumare şi control activitate personal de conducere TEM 2 0 2 0 0 0

57 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program normal și în schimburi ) 1 C 2 0 2 0

58 PS 1.3.2.1.2 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (ture) 1 C 0 0 0 0

59 PS 1.3.2.2.1 Calcul şi plată salarii şi alte drepturi salariale 2 0 0 0 0 0

60 PG 1.3.2.2.2 Evidenţă retineri popriri, pensii alimentare, pensii facultative, chirii, credite 1 0 0 0 0 0

61 PG 1.3.3.1.1 Efectuare examene medicale şi psihologice de medicina muncii 2 0 2 0 2 0

62 PS 1.3.3.1.2 Planificare şi realizare examinare periodică personal dpdv medical şi psihologic (SC) 2 0 0 0 0 0

63 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 0 2 0 2 0

64 PS 1.3.3.2.1.3.2 Administrare e.i.p. şi de lucru, materiale igienico-sanitare şi alimentaţie de protecţie 1 C 0 0 0 0

65 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane 1 0 2 0 2 0

66 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 2 0 2 0 2 0

67 PS 2.1.2 Planificare şi monitorizare circulaţie TEM suplimentare 2 0 2 0 2 0

68 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 2 0 2 0 2 0

69 PS 2.1.4 Monitorizare realizare grafic circulaţie TEM 2 0 0 0 2 0 70 PS 2.1.5 Monitorizare exploatare MR de manevră 1 0 2 0 1 0

71 PS 2.1.6.1 Planificare lunară şi participare aplicaţii-vagon intervenţie 2 0 1 0 2 0

72 PS 2.1.6.2 Intervenţie operativă exploatare-vagon 2 0 2 0 0 0



SV-M

TR

B-T

MR

B-U

CR

MR

intervenţie 73 PS 2.1.6.3 Exerciţii de alarmare vagon intervenţie 2 0 2 0 0 0

74 PS 2.3.1 Tratare incidente (defecţiuni tehnice MR, instalaţii, linii-tunele) 1 C 1 0 2 0

75 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 2 0 2 0 2 0 76 PS 2.3.5 Expertiză tehnică evenimente SC 2 0 2 0 2 0 77 PS 2.4.10 Monitorizare tehnică - MR 1 C 1 C 2 0

78 PS 2.4.12 Predarea și recepția la /de la mentenanță a materialului rulant 1 C 1 0 1 C

79 PS 2.4.15 Modernizare MR şi echipamente conexe 1 C 1 C 1 0

80 PS 2.4.27.1 Urmărire și recepție lucrări de salubrizare spații publice și tehnice (Salubrizare spaţii

publice şi tehnice) 2 0 0 0 2 0

81 PS 2.4.6 Urmărire şi coordonare activitate de întreţinere şi reparaţii 2 0 0 0 0 0

82 PS 2.4.7 Planificare şi monitorizare circulaţie MR 2 0 2 0 2 0

83 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă patrimoniu 2 0 0 0 2 0

84 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C 1 0 1 0 85 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0 1 0 2 0

86 PS 3.1.1.2.2 Actualizare / revizuire preţuri contract mentenanţă MR (SC ALSTOM) 1 C 0 0 1 C

87 PS 3.1.1.2.4 Avizare documentaţie atribuire contracte comerciale d.p.d.v. juridic 2 0 2 0 2 0

88 PG 3.1.1.3.13

Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu privire la livrare produse,

prestare servicii, execuţie lucrări achiziționate din fonduri de la buget de stat și


2 C 2 0 2 0

89 PS 3.1.1.3.25 Urmărirea şi recepţia lucrărilor de reparaţii terţi -MR 1 0 1 0 2 0

90 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 2 0 2 0 91 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 0 0 0 0 92 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 1 0 2 0 2 0 93 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 0 0 0 0 0 94 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0 2 0 2 0 95 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0 2 0 2 0

96 PS 3.3.4.2.1 Însotire firme prestatoare sau beneficiare servicii în spaţii publice şi tehnice 2 0 2 0 2 0

97 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 2 0 2 0 98 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 2 0 2 0 2 0




SV-M

TR

B-T

MR

B-U

CR

MR

100 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 0 2 0 2 0

101 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 2 0 1 0

102 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 2 0 2 0 103 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0 0 0 0 0

104 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 0 0 0 0 0

105 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 2 0 0 0 2 0

106 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 2 0 0 0 0 0

107 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 0 0 2 0

108 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 2 0 2 0 2 0

109 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 1 0 2 0 1 0 110 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 2 0 0 0 0 0

111 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 2 0 2 0 0 0

112 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 2 0 2 0 0 0 113 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 2 0 0 0 0 0

114 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 0 0 2 0

115 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 2 0 0 0 0 0

116 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 1 C 1 C

117 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 1 C 1 C 1 C

118 PS 4.3.4.3.1



1 C 1 C 2 0

119 PS 4.4.1.1 Autorizare activitate transport călători pe liniile de metrou 2 0 2 0 2 0

120 PS 4.4.1.2 Certificare şi supraveghere echipamente şi instalaţii (ISCIR etc.) 2 0 0 0 2 0

121 PS 4.4.1.5 Omologare / agrementare produse şi servicii feroviare critice 2 0 2 0 2 0

122 PS 4.4.1.6 Prelungire durată de exploatare MR 1 C 2 0 1 C 123 PS 4.4.3.1.2 Monitorizare acces călători 2 0 2 0 2 0 124 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C 1 C 125 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 0 0 2 0 126 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 0 0 2 0 127 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0 0 0 2 0

128 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte normative 2 0 2 0 2 0



SV-M

TR

B-T

MR

B-U

CR

MR

129 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0 0 0 0 0



2 0 2 0 2 0

131 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 0 2 0 2 0

SV-MTR Are ca obiect de activitate coordonarea exploatării materialului rulant din punct de vedere tehnic şi operaţional.


SV-M

TR

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 2 0 3 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0


5 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 1 0 6 PS 1.1.1.4.1.1 Pregătire şi promovare investiţii prin Hotărâre de Guvern 2 0 7 PG 1.1.1.5.1 Elaborare Planuri de protecţie împotriva incendiilor 2 0





1 0







SV-M

TR


21 PS 1.2.1.3.1

Participare la acţiunile organizate de Ministerul Afacerilor Intrene, Serviciul Român de Informații în locaţiile

metroului având ca scop managementul situaţiilor de urgenţă

2 0







2 0




33 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 2 0 34 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 0








43 PS 1.2.2.3.5.1 Raportare internă-semestrial: Situaţie contracte aflate în derulare 1 C

44 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 2 0 45 PS 1.2.3.2.1.1 Analiză periodică realizare grafic de circulaţie 2 0



SV-M

TR

46 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 2 0


48 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS 2 0 49 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 50 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 2 0 51 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 52 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 0 53 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 0 54 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 55 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 2 0









65 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane 1 0 66 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 2 0 67 PS 2.1.2 Planificare şi monitorizare circulaţie TEM suplimentare 2 0 68 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 2 0 69 PS 2.1.4 Monitorizare realizare grafic circulaţie TEM 2 0 70 PS 2.1.5 Monitorizare exploatare MR de manevră 1 0 71 PS 2.1.6.1 Planificare lunară şi participare aplicaţii-vagon intervenţie 2 0 72 PS 2.1.6.2 Intervenţie operativă exploatare-vagon intervenţie 2 0 73 PS 2.1.6.3 Exerciţii de alarmare vagon intervenţie 2 0


75 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 2 0 76 PS 2.3.5 Expertiză tehnică evenimente SC 2 0 77 PS 2.4.10 Monitorizare tehnică - MR 1 C

78 PS 2.4.12 Predarea și recepția la /de la mentenanță a materialului rulant 1 C

79 PS 2.4.15 Modernizare MR şi echipamente conexe 1 C



SV-M

TR


81 PS 2.4.6 Urmărire şi coordonare activitate de întreţinere şi reparaţii 2 0 82 PS 2.4.7 Planificare şi monitorizare circulaţie MR 2 0 83 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă patrimoniu 2 0 84 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C 85 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0

86 PS 3.1.1.2.2 Actualizare / revizuire preţuri contract mentenanţă MR (SC ALSTOM) 1 C


88 PG 3.1.1.3.13


nerambursabile

2 C

89 PS 3.1.1.3.25 Urmărirea şi recepţia lucrărilor de reparaţii terţi -MR 1 0 90 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 91 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 92 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 1 0 93 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 0 94 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0 95 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0


97 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 98 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 2 0 99 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 100 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 0 101 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 102 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 103 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0 104 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 0 105 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 2 0 106 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 2 0 107 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 108 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 2 0 109 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 1 0 110 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 2 0 111 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 2 0 112 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 2 0 113 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 2 0 114 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 115 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 2 0



SV-M

TR

116 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 117 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 1 C



1 C




122 PS 4.4.1.6 Prelungire durată de exploatare MR 1 C 123 PS 4.4.3.1.2 Monitorizare acces călători 2 0 124 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 125 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 126 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 127 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0





B-TMR Are ca obiect de activitate coordonarea tehnică în domeniul exploatării materialului rulant.

Nr. Crt. Tip Ix proces D9.B-TMR

B-T

MR







B-T

MR





2 0



13 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 0 14 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 2 0



19 PS 1.2.1.3.1


2 0







2 0






B-T

MR







36 PS 1.2.3.2.1.1 Analiză periodică realizare grafic de circulaţie 2 0 37 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 2 0 38 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 2 0 39 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 40 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 0 41 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 2 0 42 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 2 0






50 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 2 0


52 PS 2.1.6.1 Planificare lunară şi participare aplicaţii-vagon intervenţie 1 0 53 PS 2.1.6.2 Intervenţie operativă exploatare-vagon intervenţie 2 0 54 PS 2.1.6.3 Exerciţii de alarmare vagon intervenţie 2 0


56 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 2 0 57 PS 2.3.5 Expertiză tehnică evenimente SC 2 0 58 PS 2.4.10 Monitorizare tehnică - MR 1 C



B-T

MR


60 PS 2.4.15 Modernizare MR şi echipamente conexe 1 C 61 PS 2.4.7 Planificare şi monitorizare circulaţie MR 2 0 62 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 0 63 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 1 0


65 PG 3.1.1.3.13


2 0

66 PS 3.1.1.3.25 Urmărirea şi recepţia lucrărilor de reparaţii terţi -MR 1 0 67 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 68 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 0 69 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0 70 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0


72 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 73 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 2 0 74 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 0 75 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 76 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 77 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 2 0 78 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 2 0 79 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 2 0 80 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 2 0 81 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C



1 C



86 PS 4.4.1.6 Prelungire durată de exploatare MR 2 0



B-T

MR






B-UCRMR Are ca obiect de activitate urmărirea contractelor de prestări servicii legate de activitatea de exploatare a materialului rulant şi a bunei funcţionări a parcului de material rulant al Metrorex

Nr. Crt. Tip Ix proces D10.B-UCRMR

B-U

CR

MR









2 0






B-U

CR

MR

14 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 2 0


16 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 2 0 17 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 2 0

18 PS 1.2.1.3.1


2 0







2 0











36 PS 1.2.2.3.5.1 Raportare internă-semestrial: Situaţie contracte aflate în 1 C



B-U

CR

MR

derulare 37 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 2 0 38 PS 1.2.3.2.1.1 Analiză periodică realizare grafic de circulaţie 2 0 39 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 2 0


41 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 2 0 42 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 43 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 0 44 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 2 0










59 PS 2.4.12 Predarea și recepția la /de la mentenanță a materialului rulant 1 C

60 PS 2.4.15 Modernizare MR şi echipamente conexe 1 0



66 PS 3.1.1.2.2 Actualizare / revizuire preţuri contract mentenanţă MR (SC ALSTOM) 1 C

67 PS 3.1.1.2.4 Avizare documentaţie atribuire contracte comerciale 2 0



B-U

CR

MR

d.p.d.v. juridic

68 PG 3.1.1.3.13


2 0

69 PS 3.1.1.3.25 Urmărirea şi recepţia lucrărilor de reparaţii terţi -MR 2 0 70 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 71 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 0 72 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0 73 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0


75 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 76 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 2 0 77 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 78 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 0 79 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 1 0 80 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 81 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 2 0 82 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 83 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 2 0 84 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 1 0 85 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 86 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C



2 0




92 PS 4.4.1.6 Prelungire durată de exploatare MR 1 C


94 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 95 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0



B-U

CR

MR

96 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 97 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0




SC-IORMR

Nr. Crt Tip Ix proces D11.SC-IORMR

SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 1 0 2 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 0 2 0 3 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0 0 0


5 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 2 0 2 0 6 PG 1.1.1.5.1 Elaborare Planuri de protecţie împotriva incendiilor 1 0 1 0


8 PG 1.1.1.5.4 Elaborare Planuri de protecţie civilă 2 0 1 0 9 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 C 2 C



1 0 2 0



13 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C 1 0 14 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne - PGP staţii 2 0 0 0


16 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 2 0 0 0 17 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare 2 0 0 0 18 PS 1.2.1.3.1 Participare la acţiunile organizate de Ministerul 2 0 1 0



SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

Afacerilor Intrene, Serviciul Român de Informații în locaţiile metroului având ca scop managementul

situaţiilor de urgenţă

19 PG 1.2.1.3.2 Stingere incendii şi salvare persoane şi bunuri materiale 1 0 1 C



22 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 1 C 2 0

23 PS 1.2.2.1.2.3



2 0 2 0

24 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic şi de specialitate 1 0 0 0 25 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 0 2 0 26 PS 1.2.2.1.5 Realizare control Siguranța Circulației 1 0 2 0



29 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 C 2 0



32 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 C 2 0 33 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 1 0





38 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 2 0 2 0 39 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 2 0 0 0


41 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS 2 0 0 0


43 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 1 C 2 0 44 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 1 C 2 0



SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

45 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 0 0 0 46 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 1 0 2 0 47 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 1 C


49 PS 1.3.2.1.2 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (ture) 1 C 1 0

50 PS 1.3.2.2.1 Calcul şi plată salarii şi alte drepturi salariale 2 0 0 0

51 PG 1.3.2.2.2 Evidenţă retineri popriri, pensii alimentare, pensii facultative, chirii, credite 1 0 0 0


53 PS 1.3.3.1.2 Planificare şi realizare examinare periodică personal dpdv medical şi psihologic (SC) 2 0 2 0

54 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 1 0 2 0

55 PS 1.3.3.2.1.3.2 Administrare e.i.p. şi de lucru, materiale igienico-sanitare şi alimentaţie de protecţie 1 C 1 0

56 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane 1 0 1 C

57 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 1 0 1 0

58 PS 2.1.6.1 Planificare lunară şi participare aplicaţii-vagon intervenţie 1 C 0 0

59 PS 2.1.6.2 Intervenţie operativă exploatare-vagon intervenţie 1 C 0 0 60 PS 2.1.6.3 Exerciţii de alarmare vagon intervenţie 1 C 0 0

61 PS 2.3.1 Tratare incidente (defecţiuni tehnice MR, instalaţii, linii-tunele) 2 0 2 0

62 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 1 0 2 0 63 PS 2.3.5 Expertiză tehnică evenimente SC 2 0 2 0 64 PS 2.4.10 Monitorizare tehnică - MR 2 0 0 0


66 PS 2.4.15 Modernizare MR şi echipamente conexe 1 0 0 0

67 PS 2.4.27.1 Urmărire și recepție lucrări de salubrizare spații publice și tehnice (Salubrizare spaţii publice şi

tehnice) 1 0 2 0

68 PS 2.4.6 Urmărire şi coordonare activitate de întreţinere şi reparaţii 2 0 0 0

69 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă patrimoniu 2 0 0 0 70 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0 2 0 71 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0 0 0

72 PG 3.1.1.3.13



1 C 1 0



SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

73 PS 3.1.1.3.25 Urmărirea şi recepţia lucrărilor de reparaţii terţi -MR 1 C 0 0 74 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 0 0 75 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 0 0 0 76 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 0 0 0 77 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0 0 0


79 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 2 0 80 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 2 0 0 0 81 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 C 2 0


83 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 2 0 84 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 C 1 0 85 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 0 0 0 86 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 2 0 0 0 87 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 2 0 0 0 88 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 0 0 89 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 2 0 0 0 90 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 2 0 0 0 91 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 2 0 0 0 92 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 0 0 93 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 2 0 0 0 94 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 1 C 95 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 1 C 1 C

96 PS 4.3.4.3.1



2 0 0 0

97 PS 4.4.1.2 Certificare şi supraveghere echipamente şi instalaţii (ISCIR etc.) 2 0 0 0


99 PS 4.4.3.1.2 Monitorizare acces călători 2 0 2 0 100 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C 101 PS 4.5.1.1 Administrare transport auto 1 0 1 0 102 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 2 0 103 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 2 0 104 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0 2 0






SC-I

OR

MR

ST-I

SPA


SC-IORMR Are ca obiect de activitate urmărirea contractelor de prestări servicii legate de activitatea de exploatare a materialului rulant şi a bunei funcţionări a parcului de material rulant al Metrorex.


SC-I

OR

MR

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 0 3 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0







1 0



13 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C 14 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne - PGP staţii 2 0


16 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 2 0 17 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare 2 0



2 0





SC-I

OR

MR




2 0




29 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 C 30 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 0




35 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și Cheltuieli 2 0 36 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0


38 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 2 0 39 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 2 0


41 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS 2 0 42 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 43 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 1 C 44 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 1 C 45 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 0 46 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 1 0 47 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C





53 PS 1.3.3.1.2 Planificare şi realizare examinare periodică personal dpdv 2 0



SC-I

OR

MR

medical şi psihologic (SC) 54 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 1 0


56 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane 1 0 57 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 1 0 58 PS 2.1.6.1 Planificare lunară şi participare aplicaţii-vagon intervenţie 1 C 59 PS 2.1.6.2 Intervenţie operativă exploatare-vagon intervenţie 1 C 60 PS 2.1.6.3 Exerciţii de alarmare vagon intervenţie 1 C




66 PS 2.4.15 Modernizare MR şi echipamente conexe 1 0


68 PS 2.4.6 Urmărire şi coordonare activitate de întreţinere şi reparaţii 2 0 69 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă patrimoniu 2 0 70 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0 71 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0

72 PG 3.1.1.3.13


nerambursabile

1 C

73 PS 3.1.1.3.25 Urmărirea şi recepţia lucrărilor de reparaţii terţi -MR 1 C 74 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 75 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 0 76 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 0 77 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0


79 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 80 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 2 0 81 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 C 82 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 1 0 83 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 84 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 C 85 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 0 86 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 2 0 87 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 2 0 88 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0



SC-I

OR

MR

89 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 2 0 90 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 2 0 91 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 2 0 92 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 93 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 2 0 94 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 95 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 1 C



2 0


98 PS 4.4.1.5 Omologare / agrementare produse şi servicii feroviare critice 1 0 99 PS 4.4.3.1.2 Monitorizare acces călători 2 0 100 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 101 PS 4.5.1.1 Administrare transport auto 1 0 102 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 103 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 104 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0





ST-ISPA Are ca obiect de activitate cunoaşterea şi controlul modului în care se aplică normele de protecţie şi de stingere a incendiilor şi stabilirea măsurilor care se impun pentru înlăturarea neregulilor constatate.

Nr. Crt. Tip Ix proces D12.ST-ISPA

ST-I

SPA






ST-I

SPA





2 0





14 PS 1.2.1.3.1


1 0






2 0











ST-I

SPA

28 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 29 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 0 30 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 2 0 31 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 2 0 32 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 33 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 0 34 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C







41 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane 1 C 42 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 1 0


44 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 2 0 45 PS 2.3.5 Expertiză tehnică evenimente SC 2 0


47 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0

48 PG 3.1.1.3.13


1 0


50 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 51 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 0 52 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 53 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 54 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0 55 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 56 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 1 C




ST-I

SPA

58 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 59 PS 4.5.1.1 Administrare transport auto 1 0 60 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 61 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 62 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0 63 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0 64 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 0


E. Direcţia Infrastructură şi Tehnologia Informaţiei


D-I

TI

SV-L

TS

SC-L

T1

SC-L

T2

SC-A

IS

SV-I

ST

SC-A

TcT

I

SC-E

E

SC-E

M

SC-S

CB

SV-S

IBD

B-A

RB

D

1 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

2 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 AC 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

3 PG 1.1.1.2.3.1 Întocmire Program Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP) 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

4 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

5 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0

6 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli 1 C 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0

7 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

8 PG 1.1.1.5.1 Elaborare Planuri de protecţie împotriva incendiilor 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

9 PG 1.1.1.5.3 Elaborare Plan de evacuare angajaţi şi bunuri Metrorex în situaţii de urgenţă

1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

10 PG 1.1.1.5.4 Elaborare Planuri de protecţie civilă 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

11 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0



D-I

TI

SV-L

TS

SC-L

T1

SC-L

T2

SC-A

IS

SV-I

ST

SC-A

TcT

I

SC-E

E

SC-E

M

SC-S

CB

SV-S

IBD

B-A

RB

D

12 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

13 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

14 PS 1.1.3.2.2 Elaborare propunere de redistribuire personal în cazul unei reorganizări

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

15 PG 1.1.4.1.1 Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare - Metrorex

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

16 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

17 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne - PGP staţii 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

18 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 1 C 1 C 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

19 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementări interne, Regulament Intern Metrorex şi alte categorii

1 C 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

20 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

21 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

22 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

23 PS 1.2.1.3.1

Participare la acţiunile organizate de Ministerul Afacerilor Intrene, Serviciul Român de Informații în locaţiile metroului având ca scop

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0



D-I

TI

SV-L

TS

SC-L

T1

SC-L

T2

SC-A

IS

SV-I

ST

SC-A

TcT

I

SC-E

E

SC-E

M

SC-S

CB

SV-S

IBD

B-A

RB

D

managementul situaţiilor de urgenţă

24 PG 1.2.1.3.2 Stingere incendii şi salvare persoane şi bunuri materiale 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

25 PS 1.2.2.1.1 Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi neconformităţi 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

26 PG 1.2.2.1.15 Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de control intern/managerial(SCI/M)

1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C

27 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C

28 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 1 C 2 0 1 C 1 C 1 C 2 0 1 C 1 C 1 C 1 C 2 0 2 0

29 PS 1.2.2.1.2.3

Avizare pentru legalitate dosare de cercetare disciplinară(decizii de constituire comisie de cercetare, rapoarte de cercetare, decizii de sancționare)

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

30 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic şi de specialitate 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

31 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 A 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

32 PS 1.2.2.1.5 Realizare control Siguranța Circulației 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

33 PS 1.2.2.2.1 Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea Feroviară Română

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

34 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare 1 C 1 C 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0



D-I

TI

SV-L

TS

SC-L

T1

SC-L

T2

SC-A

IS

SV-I

ST

SC-A

TcT

I

SC-E

E

SC-E

M

SC-S

CB

SV-S

IBD

B-A

RB

D

măsuri - control de fond

35 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

36 PS 1.2.2.3.1.1 Elaborarea analize privind transportul de călători pentru informări periodice

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0

37 PS 1.2.2.3.1.5 Raportare internă - Urmărire indicator "tren km convenţional" 1 C 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

38 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 C 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 39 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 C 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0

40 PS 1.2.2.3.2.4 Raportare internă - Utilizare timp de muncă; Nr. mediu scriptic; Personal existent; Situaţii statistice

1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 0 0 0 0

41 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și Cheltuieli 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

42 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

43 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 1 C 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

44 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

45 PS 1.2.3.2.4.2 Centralizare şi închidere TVA; Întocmire declaraţii 300, 390 şi 394

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

46 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

47 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 0 0



D-I

TI

SV-L

TS

SC-L

T1

SC-L

T2

SC-A

IS

SV-I

ST

SC-A

TcT

I

SC-E

E

SC-E

M

SC-S

CB

SV-S

IBD

B-A

RB

D

48 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

49 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 50 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 51 PS 1.3.1.1.6 Actualizare evidenţă militară 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

52 PG 1.3.1.2.2 Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă

1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

53 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 54 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 2 0

55 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

56 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program normal și în schimburi )

1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

57 PS 1.3.2.1.2 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (ture) 1 C 1 C 1 C 1 C 0 0 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 0 0 0 0

58 PS 1.3.2.2.1 Calcul şi plată salarii şi alte drepturi salariale 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

59 PG 1.3.2.2.2 Evidenţă retineri popriri, pensii alimentare, pensii facultative, chirii, credite

1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

60 PG 1.3.3.1.1 Efectuare examene medicale şi psihologice de medicina muncii 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

61 PS 1.3.3.1.2 Planificare şi realizare examinare periodică personal dpdv medical şi psihologic (SC)

1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0



D-I

TI

SV-L

TS

SC-L

T1

SC-L

T2

SC-A

IS

SV-I

ST

SC-A

TcT

I

SC-E

E

SC-E

M

SC-S

CB

SV-S

IBD

B-A

RB

D

62 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 1 C 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0

63 PS 1.3.3.2.1.3.2 Administrare e.i.p. şi de lucru, materiale igienico-sanitare şi alimentaţie de protecţie

2 C 2 0 2 C 2 C 2 C 2 0 2 C 2 C 2 C 2 C 0 0 0 0

64 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

65 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

66 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi acordare tichete de masă 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

67 PG 1.3.3.3.2 Eliberare permise şi abonamente Metrou, CFR pentru salariaţi şi membri de familie

1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

68 PG 1.3.3.3.3 Urmărire şi contabilizare bilete de odihnă 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

69 PG 1.3.3.3.4 Întocmire şi administrare dosare fiscale angajaţi 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

70 PS 2.1.1 Elaborare şi administrare grafic circulatie TEM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

71 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 1 A 1 C 1 C 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

72 PS 2.2.1 Realizare circulaţie şi manevră MR - perspectivă mecanic TEM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

73 PS 2.3.1 Tratare incidente (defecţiuni tehnice MR, instalaţii, linii-tunele) 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

74 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0



D-I

TI

SV-L

TS

SC-L

T1

SC-L

T2

SC-A

IS

SV-I

ST

SC-A

TcT

I

SC-E

E

SC-E

M

SC-S

CB

SV-S

IBD

B-A

RB

D

75 PS 2.4.11 Urmărire şi coordonare activitate prin dispeceri de specialitate 1 A 1 C 1 C 1 C 0 0 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 0 0 0 0

76 PS 2.4.12 Predarea și recepția la /de la mentenanță a materialului rulant 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 PS 2.4.13 Revizie şi reparaţie - ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS 1 A 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 0 0 0 0

78 PS 2.4.16 Revizie şi reparaţie - instalaţii SC 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

79 PS 2.4.2 Asigurare condiţii exploatare-ATC,SCB,EE,EM 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 0 0 0 0

80 PS 2.4.21 Asigurare asistenţă tehnică la lucrări efectuate de terţi - ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS

1 A 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 0 0 0 0

81 PS 2.4.26.1 Întreţinere şi reparaţie plafon 1 A 1 C 1 C 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 PS 2.4.26.2 Întreţinere şi reparaţie finisaje spaţii publice şi tehnice 1 A 1 C 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 PS 2.4.26.3 Întreţinere tunel 1 A 1 C 1 C 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 PS 2.4.26.4 Realizare revizie staţie şi urmărire remedieri necesare 1 A 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

85 PS 2.4.26.5 Administrarea stațiilor 1 A 1 C 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 PS 2.4.27.1

Urmărire și recepție lucrări de salubrizare spații publice și tehnice (Salubrizare spaţii publice şi tehnice)

1 A 1 C 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

87 PS 2.4.27.2 Deszăpezire spaţii publice 1 A 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

88 PS 2.4.28 Realizare activităţi laborator - ATC, EE, EM, SCB 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 0 0 0 0

89 PS 2.4.32 Verificări metrologice - EE 1 A 1 0 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 C 1 0 1 0 0 0 0 0



D-I

TI

SV-L

TS

SC-L

T1

SC-L

T2

SC-A

IS

SV-I

ST

SC-A

TcT

I

SC-E

E

SC-E

M

SC-S

CB

SV-S

IBD

B-A

RB

D

90 PS 2.4.33 Punere şi scoatere de sub tensiune şina a 3-a 1 C 1 C 1 0 1 0 0 0 1 C 0 0 1 C 0 0 1 0 0 0 0 0

91 PS 2.4.5.2 Telegestiune energie electrică 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0

92 PS 2.4.6 Urmărire şi coordonare activitate de întreţinere şi reparaţii 1 A 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 0 0 0 0

93 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă patrimoniu 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

94 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0

95 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 1 C 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

96 PS 3.1.1.2.10 Stabilire, ajustare / modificare preţuri şi tarife servicii publice alimentare apă şi canalizare

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

97 PG 3.1.1.3.13


1 C 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0

98 PS 3.1.1.3.17 Recepţia şi predarea OI 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

99 PS 3.1.1.3.20 Efectuarea recepţei fizice a mărfii la intrarea în magazie 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

100 PS 3.1.1.3.22

Verificarea documentelor la introducerea NRCD-ului şi semnalarea eventualelor necorcondanţe

2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0



D-I

TI

SV-L

TS

SC-L

T1

SC-L

T2

SC-A

IS

SV-I

ST

SC-A

TcT

I

SC-E

E

SC-E

M

SC-S

CB

SV-S

IBD

B-A

RB

D

101 PS 3.1.1.3.23 Monitorizarea permanentă a stocurilor de marfă 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0

102 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

103 PS 3.1.1.3.9 Management contracte energie electrică (achiziţie/furnizare/comercializare)

1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0

104 PS 3.2.1.1 Gestionare relaţie cu Inspectoratul General pentru Comunicaţii 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 PS 3.2.1.2

Gestionare relaţie cu Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

107 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 A 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 108 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

110 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

111 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

112 PS 3.3.3.4 Încheiere de contracte de utilităţi pentru spaţii comerciale, alte echipamente

2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

113 PS 3.3.4.2.1 Însotire firme prestatoare sau beneficiare servicii în spaţii 1 C 1 C 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0



D-I

TI

SV-L

TS

SC-L

T1

SC-L

T2

SC-A

IS

SV-I

ST

SC-A

TcT

I

SC-E

E

SC-E

M

SC-S

CB

SV-S

IBD

B-A

RB

D

publice şi tehnice

114 PS 3.4.1.2 Elaborare buletin informativ - mass media 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

115 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

116 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

117 PS 3.4.4.2 Administrare informaţii, răspunsuri, solicitări infochioşcuri ( sistem informare dinamică)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118 PS 4.1.1.1 Intrare în patrimoniu MF şi OI provenite din investiţii / achiziţii 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

119 PG 4.1.1.2 Recepţia şi preluarea MF 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 120 PG 4.1.1.3 Actualizare evidenţă MF şi OI 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 121 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

122 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

123 PG 4.1.2.1 Asigurare mentenanţă patrimoniu MF şi OI (altele decât LPV) 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

124 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 C 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

125 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

126 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

127 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

128 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0



D-I

TI

SV-L

TS

SC-L

T1

SC-L

T2

SC-A

IS

SV-I

ST

SC-A

TcT

I

SC-E

E

SC-E

M

SC-S

CB

SV-S

IBD

B-A

RB

D

129 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

130 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

131 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

132 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

133 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

134 PS 4.2.2.5 Evidenţă analitică şi sintetică a conturilor 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

135 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

136 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

137 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0

138 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 1 A 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 1 0 2 0 2 0 2 0 1 C 1 0

139 PS 4.3.2.1 Administrare reţea informatică Metrorex 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0

140 PS 4.3.2.2 Administrare tehnică de calcul 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0

141 PS 4.3.2.3 Asigurare mentenanţă de prim nivel pentru sistemul informatic integrat

1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0

142 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 143 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0



D-I

TI

SV-L

TS

SC-L

T1

SC-L

T2

SC-A

IS

SV-I

ST

SC-A

TcT

I

SC-E

E

SC-E

M

SC-S

CB

SV-S

IBD

B-A

RB

D

144 PS 4.3.2.6 Administrare sistem de taxare 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0

145 PG 4.3.3.1 Tratare cereri servicii informatice (aplicaţii dezvoltate local / achiziţionate)

1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0

146 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0

147 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 2 C 2 0 2 0 2 0 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 C 2 0

148 PS 4.4.1.1 Autorizare activitate transport călători pe liniile de metrou 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

149 PS 4.4.1.10 Accept evacuare Apa Nova 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0

150 PS 4.4.1.2 Certificare şi supraveghere echipamente şi instalaţii (ISCIR etc.)

1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 C 1 0 0 0 0 0

151 PS 4.4.1.3 Autorizare şi verificare metrologică 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0 1 C 2 0 2 0 0 0 0 0

152 PS 4.4.1.4 Autorizare linii ferate industriale 1 A 1 C 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153 PS 4.4.1.7 Autorizare agrement tehnic şi autorizaţie de furnizor feroviar 1 A 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

154 PS 4.4.1.9 Autorizaţie gospodărirea apelor 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 155 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 A 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 156 PS 4.5.1.1 Administrare transport auto 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 157 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

158 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

159 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

160 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0



D-I

TI

SV-L

TS

SC-L

T1

SC-L

T2

SC-A

IS

SV-I

ST

SC-A

TcT

I

SC-E

E

SC-E

M

SC-S

CB

SV-S

IBD

B-A

RB

D

decizii, reglementări, acte normative

161 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

162 PS 4.5.3.1.7 Asistență juridică -situații litigioase(notificări, somații, puneri în întârziere)

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

163 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0


D-ITI Are ca obiect de activitate asigurarea funcţionalităţii întregii infrastructuri necesare prestării serviciului de transport public cu metroul şi coordonarea tehnică şi tehnologică a dezvoltării organizaţiei şi asigurarea secretariatul CTE, precum şi coordonarea strategiei de informatizare şi administrarea sistemului informatic integrat al Metrorex.

Nr. Crt. Tip Ix proces E1.D-ITI

D-I

TI

1 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 0 2 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 AC


4 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0 5 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 1 0




10 PG 1.1.1.5.4 Elaborare Planuri de protecţie civilă 1 0 11 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 0 12 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0 13 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 1 0






23 PS 1.2.1.3.1


2 0





D-I

TI




2 0

30 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic şi de specialitate 1 0 31 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 A 32 PS 1.2.2.1.5 Realizare control Siguranța Circulației 1 0









42 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 0 43 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 1 C 44 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 0


46 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS 1 0


48 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 1 0 49 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 1 0 50 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 1 0 51 PS 1.3.1.1.6 Actualizare evidenţă militară 1 0


53 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 0 54 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 55 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 0





D-I

TI





62 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 1 C


64 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane 1 0 65 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 1 0 66 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi acordare tichete de masă 2 0

67 PG 1.3.3.3.2 Eliberare permise şi abonamente Metrou, CFR pentru salariaţi şi membri de familie 1 0

68 PG 1.3.3.3.3 Urmărire şi contabilizare bilete de odihnă 1 0 69 PG 1.3.3.3.4 Întocmire şi administrare dosare fiscale angajaţi 1 0 70 PS 2.1.1 Elaborare şi administrare grafic circulatie TEM 2 0 71 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 1 A




75 PS 2.4.11 Urmărire şi coordonare activitate prin dispeceri de specialitate 1 A


77 PS 2.4.13 Revizie şi reparaţie - ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS 1 A 78 PS 2.4.16 Revizie şi reparaţie - instalaţii SC 1 0 79 PS 2.4.2 Asigurare condiţii exploatare-ATC,SCB,EE,EM 1 A

80 PS 2.4.21 Asigurare asistenţă tehnică la lucrări efectuate de terţi - ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS 1 A

81 PS 2.4.26.1 Întreţinere şi reparaţie plafon 1 A 82 PS 2.4.26.2 Întreţinere şi reparaţie finisaje spaţii publice şi tehnice 1 A 83 PS 2.4.26.3 Întreţinere tunel 1 A 84 PS 2.4.26.4 Realizare revizie staţie şi urmărire remedieri necesare 1 A 85 PS 2.4.26.5 Administrarea stațiilor 1 A

86 PS 2.4.27.1 Urmărire și recepție lucrări de salubrizare spații publice și tehnice (Salubrizare spaţii publice şi tehnice)

1 A

87 PS 2.4.27.2 Deszăpezire spaţii publice 1 A 88 PS 2.4.28 Realizare activităţi laborator - ATC, EE, EM, SCB 1 A 89 PS 2.4.32 Verificări metrologice - EE 1 A 90 PS 2.4.33 Punere şi scoatere de sub tensiune şina a 3-a 1 C 91 PS 2.4.5.2 Telegestiune energie electrică 1 A



D-I

TI

92 PS 2.4.6 Urmărire şi coordonare activitate de întreţinere şi reparaţii 1 A

93 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă patrimoniu 1 0 94 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C 95 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 1 C

96 PS 3.1.1.2.10 Stabilire, ajustare / modificare preţuri şi tarife servicii publice alimentare apă şi canalizare 1 0

97 PG 3.1.1.3.13


1 C

98 PS 3.1.1.3.17 Recepţia şi predarea OI 1 0

99 PS 3.1.1.3.20 Efectuarea recepţei fizice a mărfii la intrarea în magazie 2 0

100 PS 3.1.1.3.22 Verificarea documentelor la introducerea NRCD-ului şi semnalarea eventualelor necorcondanţe 2 0

101 PS 3.1.1.3.23 Monitorizarea permanentă a stocurilor de marfă 1 0 102 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 2 0

103 PS 3.1.1.3.9 Management contracte energie electrică (achiziţie/furnizare/comercializare) 1 A

104 PS 3.2.1.1 Gestionare relaţie cu Inspectoratul General pentru Comunicaţii 1 A

105 PS 3.2.1.2 Gestionare relaţie cu Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

1 0

106 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 107 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 A 108 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 109 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 0 110 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0 111 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0


113 PS 3.3.4.2.1 Însotire firme prestatoare sau beneficiare servicii în spaţii publice şi tehnice 1 C

114 PS 3.4.1.2 Elaborare buletin informativ - mass media 2 0 115 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 116 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 1 0



119 PG 4.1.1.2 Recepţia şi preluarea MF 1 0 120 PG 4.1.1.3 Actualizare evidenţă MF şi OI 1 0 121 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 0 122 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi 1 0



D-I

TI

OI

123 PG 4.1.2.1 Asigurare mentenanţă patrimoniu MF şi OI (altele decât LPV) 1 0

124 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 C 125 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0 126 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 1 0 127 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 0 128 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 0 129 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 130 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0 131 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 2 0 132 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 0 133 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0 134 PS 4.2.2.5 Evidenţă analitică şi sintetică a conturilor 2 0 135 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 0 136 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 0 137 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 1 A 138 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 1 A 139 PS 4.3.2.1 Administrare reţea informatică Metrorex 1 A 140 PS 4.3.2.2 Administrare tehnică de calcul 1 A

141 PS 4.3.2.3 Asigurare mentenanţă de prim nivel pentru sistemul informatic integrat 1 A

142 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 1 A 143 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 1 A 144 PS 4.3.2.6 Administrare sistem de taxare 1 A

145 PG 4.3.3.1 Tratare cereri servicii informatice (aplicaţii dezvoltate local / achiziţionate) 1 A

146 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 147 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C


149 PS 4.4.1.10 Accept evacuare Apa Nova 1 A

150 PS 4.4.1.2 Certificare şi supraveghere echipamente şi instalaţii (ISCIR etc.) 1 C

151 PS 4.4.1.3 Autorizare şi verificare metrologică 1 C 152 PS 4.4.1.4 Autorizare linii ferate industriale 1 A

153 PS 4.4.1.7 Autorizare agrement tehnic şi autorizaţie de furnizor feroviar 1 A

154 PS 4.4.1.9 Autorizaţie gospodărirea apelor 1 A 155 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 A 156 PS 4.5.1.1 Administrare transport auto 2 0 157 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 158 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 159 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0




D-I

TI




SV-LTS Are ca obiect de activitate coordonarea şi integrarea serviciilor de asigurare a funcţionalităţii infrastructurii LT şi în staţii.

Nr. Crt Tip Ix proces E2.SV-LTS

SV-L

TS

1 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 0 2 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 C 3 PG 1.1.1.2.3.1 Întocmire Program Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP) 1 0 4 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0 5 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 0









20 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 2 0 21 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 2 0 22 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare 2 0 23 PS 1.2.1.3.1 Participare la acţiunile organizate de Ministerul Afacerilor 2 0



SV-L

TS

Intrene, Serviciul Român de Informații în locaţiile metroului având ca scop managementul situaţiilor de

urgenţă 24 PG 1.2.1.3.2 Stingere incendii şi salvare persoane şi bunuri materiale 2 0






2 0

30 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic şi de specialitate 2 0 31 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 C 32 PS 1.2.2.1.5 Realizare control Siguranța Circulației 1 0


34 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 C 35 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 1 0




40 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și Cheltuieli 1 0 41 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 0 42 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 1 C


44 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS 1 0 45 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 46 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 2 0 47 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 48 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 1 0 49 PS 1.3.1.1.6 Actualizare evidenţă militară 1 0







SV-L

TS







62 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane 2 0 63 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 2 0 64 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi acordare tichete de masă 2 0


66 PG 1.3.3.3.3 Urmărire şi contabilizare bilete de odihnă 2 0 67 PG 1.3.3.3.4 Întocmire şi administrare dosare fiscale angajaţi 2 0 68 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 1 C



71 PS 2.4.11 Urmărire şi coordonare activitate prin dispeceri de specialitate 1 C


73 PS 2.4.13 Revizie şi reparaţie - ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS 1 C 74 PS 2.4.16 Revizie şi reparaţie - instalaţii SC 1 0

75 PS 2.4.21 Asigurare asistenţă tehnică la lucrări efectuate de terţi - ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS 1 C

76 PS 2.4.26.1 Întreţinere şi reparaţie plafon 1 C 77 PS 2.4.26.2 Întreţinere şi reparaţie finisaje spaţii publice şi tehnice 1 C 78 PS 2.4.26.3 Întreţinere tunel 1 C 79 PS 2.4.26.4 Realizare revizie staţie şi urmărire remedieri necesare 1 C 80 PS 2.4.26.5 Administrarea stațiilor 1 C


82 PS 2.4.27.2 Deszăpezire spaţii publice 1 C 83 PS 2.4.32 Verificări metrologice - EE 1 0 84 PS 2.4.33 Punere şi scoatere de sub tensiune şina a 3-a 1 C 85 PS 2.4.6 Urmărire şi coordonare activitate de întreţinere şi reparaţii 1 C 86 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă patrimoniu 2 0 87 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C 88 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 1 C

89 PG 3.1.1.3.13 Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări 1 C



SV-L

TS




92 PS 3.1.1.3.23 Monitorizarea permanentă a stocurilor de marfă 1 0 93 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 2 0 94 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 95 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 C 96 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 0 97 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0 98 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0



101 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 102 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 1 0


104 PG 4.1.1.2 Recepţia şi preluarea MF 2 0 105 PG 4.1.1.3 Actualizare evidenţă MF şi OI 2 0 106 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 0 107 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0


109 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 C 110 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0 111 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 1 0 112 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 0 113 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 0 114 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 115 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0 116 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 2 0 117 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 0 118 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0 119 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 2 0 120 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 0 121 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 122 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 123 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 124 PS 4.4.1.1 Autorizare activitate transport călători pe liniile de metrou 2 0


126 PS 4.4.1.3 Autorizare şi verificare metrologică 2 0



SV-L

TS

127 PS 4.4.1.4 Autorizare linii ferate industriale 1 C 128 PS 4.4.1.7 Autorizare agrement tehnic şi autorizaţie de furnizor feroviar 1 C 129 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 130 PS 4.5.1.1 Administrare transport auto 2 0 131 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 132 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 133 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0





SC-LT1 Are ca obiect de activitate asigurarea infrastructurii de linii şi tunele.

Nr. Crt. Tip Ix proces E3.SC-LT1

SC-L

T1

1 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 0 2 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 0









SC-L

T1






23 PS 1.2.1.3.1


2 0







2 0









SC-L

T1




41 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0 42 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 1 0


















SC-L

T1








76 PS 2.4.26.1 Întreţinere şi reparaţie plafon 1 C 77 PS 2.4.26.3 Întreţinere tunel 1 C 78 PS 2.4.26.4 Realizare revizie staţie şi urmărire remedieri necesare 1 0


80 PS 2.4.27.2 Deszăpezire spaţii publice 1 0 81 PS 2.4.32 Verificări metrologice - EE 1 0 82 PS 2.4.33 Punere şi scoatere de sub tensiune şina a 3-a 1 0

83 PS 2.4.6 Urmărire şi coordonare activitate de întreţinere şi reparaţii 1 C

84 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă patrimoniu 1 0 85 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 0 86 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 1 0

87 PG 3.1.1.3.13


1 0

88 PS 3.1.1.3.17 Recepţia şi predarea OI 1 0 89 PS 3.1.1.3.20 Efectuarea recepţei fizice a mărfii la intrarea în magazie 2 0


91 PS 3.1.1.3.23 Monitorizarea permanentă a stocurilor de marfă 2 0 92 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 2 0 93 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 94 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 0 95 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 0 96 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0



SC-L

T1






106 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 0 107 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0 108 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 1 0 109 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 0 110 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 0 111 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 112 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0 113 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 0 114 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0 115 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 0 116 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 0 117 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 118 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0 119 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 0



122 PS 4.4.1.3 Autorizare şi verificare metrologică 2 0 123 PS 4.4.1.4 Autorizare linii ferate industriale 1 0

124 PS 4.4.1.7 Autorizare agrement tehnic şi autorizaţie de furnizor feroviar 1 0






SC-L

T1



SC-LT2 Are ca obiect de activitate asigurarea infrastructurii de linii şi tunele.


SC-L

T2















SC-L

T2

23 PS 1.2.1.3.1


2 0







2 0












44 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS 1 0 45 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 46 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 1 0 47 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 1 0



SC-L

T2

48 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 1 0 49 PS 1.3.1.1.6 Actualizare evidenţă militară 1 0























SC-L

T2

76 PS 2.4.26.1 Întreţinere şi reparaţie plafon 1 C 77 PS 2.4.26.3 Întreţinere tunel 1 C 78 PS 2.4.26.4 Realizare revizie staţie şi urmărire remedieri necesare 1 0


80 PS 2.4.27.2 Deszăpezire spaţii publice 1 0 81 PS 2.4.32 Verificări metrologice - EE 1 0 82 PS 2.4.33 Punere şi scoatere de sub tensiune şina a 3-a 1 0



87 PG 3.1.1.3.13


1 0



91 PS 3.1.1.3.23 Monitorizarea permanentă a stocurilor de marfă 2 0 92 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 2 0 93 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 94 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 0 95 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 0 96 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0






106 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 0 107 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0



SC-L

T2

108 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 1 0 109 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 0 110 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 0 111 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 112 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0 113 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 0 114 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0 115 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 0 116 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 0 117 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 118 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0 119 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 0



122 PS 4.4.1.3 Autorizare şi verificare metrologică 2 0 123 PS 4.4.1.4 Autorizare linii ferate industriale 1 0


125 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 126 PS 4.5.1.1 Administrare transport auto 2 0 127 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 128 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 129 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0






SC-AIS Are ca obiect de activitate asigurarea infrastructurii în staţii.

Nr. Crt. Tip Index AGP E5.SC-AIS

SC-A

IS













23 PS 1.2.1.3.1


2 0




SC-A

IS






2 0














50 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 0 51 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 52 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje 1 0



SC-A

IS

(program normal și în schimburi )









62 PG 1.3.3.3.3 Urmărire şi contabilizare bilete de odihnă 1 0 63 PG 1.3.3.3.4 Întocmire şi administrare dosare fiscale angajaţi 1 0 64 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 2 0


66 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 1 0 67 PS 2.4.13 Revizie şi reparaţie - ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS 1 C


69 PS 2.4.26.2 Întreţinere şi reparaţie finisaje spaţii publice şi tehnice 1 C 70 PS 2.4.26.4 Realizare revizie staţie şi urmărire remedieri necesare 1 0

71 PS 2.4.26.5 Administrarea stațiilor 1 C


73 PS 2.4.27.2 Deszăpezire spaţii publice 1 0 74 PS 2.4.32 Verificări metrologice - EE 1 0



79 PG 3.1.1.3.13 Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie 1 0



SC-A

IS




83 PS 3.1.1.3.23 Monitorizarea permanentă a stocurilor de marfă 2 0 84 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 2 0 85 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 86 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 0 87 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 0 88 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0 89 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0






99 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 0 100 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0 101 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 1 0 102 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 0 103 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 0 104 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 105 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0 106 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 0 107 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0 108 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 0 109 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 0 110 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 111 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0 112 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 0 113 PS 4.4.1.2 Certificare şi supraveghere echipamente şi instalaţii 1 0



SC-A

IS

(ISCIR etc.) 114 PS 4.4.1.3 Autorizare şi verificare metrologică 2 0







SV-IST Are ca obiect de activitate coordonarea şi integrarea serviciilor de asigurare a funcţionalităţii instalaţiilor AT, EE, EM, SCB

Nr. Crt Tip Ix proces E6.SV-IST

SV-I

ST

1 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 0

2 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 C



5 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 0





SV-I

ST



10 PG 1.1.1.5.4 Elaborare Planuri de protecţie civilă 2 0


12 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0





17 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne - PGP staţii 2 0

18 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 1 C







2 0







SV-I

ST




2 0

30 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic şi de specialitate 2 0

31 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 C 32 PS 1.2.2.1.5 Realizare control Siguranța Circulației 1 0






38 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 C

39 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 C


41 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și Cheltuieli 1 0 42 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 0 43 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 1 C 44 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 0




53 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 0



SV-I

ST


55 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 0












68 PG 1.3.3.3.3 Urmărire şi contabilizare bilete de odihnă 2 0

69 PG 1.3.3.3.4 Întocmire şi administrare dosare fiscale angajaţi 2 0 70 PS 2.1.1 Elaborare şi administrare grafic circulatie TEM 2 0 71 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 2 0





76 PS 2.4.13 Revizie şi reparaţie - ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS 1 C

77 PS 2.4.16 Revizie şi reparaţie - instalaţii SC 1 0



SV-I

ST

78 PS 2.4.2 Asigurare condiţii exploatare-ATC,SCB,EE,EM 1 C


80 PS 2.4.26.4 Realizare revizie staţie şi urmărire remedieri necesare 1 C


82 PS 2.4.27.2 Deszăpezire spaţii publice 1 C

83 PS 2.4.28 Realizare activităţi laborator - ATC, EE, EM, SCB 1 C

84 PS 2.4.32 Verificări metrologice - EE 1 C

85 PS 2.4.33 Punere şi scoatere de sub tensiune şina a 3-a 1 C

86 PS 2.4.5.2 Telegestiune energie electrică 1 C

87 PS 2.4.6 Urmărire şi coordonare activitate de întreţinere şi reparaţii 1 C 88 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă patrimoniu 2 0 89 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C 90 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 1 C


92 PG 3.1.1.3.13


nerambursabile

1 C




97 PS 3.1.1.3.9 Management contracte energie electrică (achiziţie/furnizare/comercializare) 1 C

98 PS 3.2.1.1 Gestionare relaţie cu Inspectoratul General pentru Comunicaţii 1 C

99 PS 3.2.1.2 Gestionare relaţie cu Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 1 0

100 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 101 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 C 102 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 0



SV-I

ST

103 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0









116 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 C

117 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0

118 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 1 0


120 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 0 121 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 122 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0 123 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 2 0

124 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 0

125 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0 126 PS 4.2.2.5 Evidenţă analitică şi sintetică a conturilor 2 0 127 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 2 0 128 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 0

129 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 1 C

130 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 1 C 131 PS 4.3.2.1 Administrare reţea informatică Metrorex 1 C



SV-I

ST

132 PS 4.3.2.2 Administrare tehnică de calcul 1 C

133 PS 4.3.2.3 Asigurare mentenanţă de prim nivel pentru sistemul informatic integrat 1 0

134 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 1 C 135 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 1 C

136 PS 4.3.2.6 Administrare sistem de taxare 1 C

137 PG 4.3.3.1 Tratare cereri servicii informatice (aplicaţii dezvoltate local / achiziţionate) 1 C

138 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 139 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 140 PS 4.4.1.1 Autorizare activitate transport călători pe liniile de metrou 2 0

141 PS 4.4.1.10 Accept evacuare Apa Nova 1 C


143 PS 4.4.1.3 Autorizare şi verificare metrologică 1 C 144 PS 4.4.1.7 Autorizare agrement tehnic şi autorizaţie de furnizor feroviar 1 C 145 PS 4.4.1.9 Autorizaţie gospodărirea apelor 1 C 146 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 147 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0








SC-ATCTI Are ca obiect de activitate asigurarea funcţionalităţii infrastructurii de automatizări şi telecomunicaţii.

Nr. Crt. Tip Ix proces E7.SC-ATCTI

SC-A

TCTI













23 PS 1.2.1.3.1


2 0




SC-A

TCTI






2 0











41 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0 42 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 1 0 43 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 0






SC-A

TCTI

















72 PS 2.4.13 Revizie şi reparaţie - ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS 1 C



75 PS 2.4.26.4 Realizare revizie staţie şi urmărire remedieri necesare 1 0


77 PS 2.4.27.2 Deszăpezire spaţii publice 1 0 78 PS 2.4.28 Realizare activităţi laborator - ATC, EE, EM, SCB 1 C 79 PS 2.4.32 Verificări metrologice - EE 1 0



SC-A

TCTI



84 PG 3.1.1.3.13


1 0




90 PS 3.2.1.1 Gestionare relaţie cu Inspectoratul General pentru Comunicaţii 1 C

91 PS 3.2.1.2 Gestionare relaţie cu Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 1 0

92 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 93 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 0 94 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 0 95 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0







103 PG 4.1.1.2 Recepţia şi preluarea MF 1 0 104 PG 4.1.1.3 Actualizare evidenţă MF şi OI 1 0 105 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 0 106 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 1 0 107 PG 4.1.2.1 Asigurare mentenanţă patrimoniu MF şi OI (altele decât 1 0



SC-A

TCTI

LPV) 108 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 0 109 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0 110 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 1 0 111 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 0 112 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 0 113 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 114 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0 115 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 0 116 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0 117 PS 4.2.2.5 Evidenţă analitică şi sintetică a conturilor 2 0 118 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 0 119 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 0 120 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 1 0 121 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 1 0 122 PS 4.3.2.1 Administrare reţea informatică Metrorex 1 0

123 PS 4.3.2.2 Administrare tehnică de calcul 1 0


125 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 1 0 126 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 1 0

127 PS 4.3.2.6 Administrare sistem de taxare 1 0


129 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0 130 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 0









SC-A

TCTI



SC-EE Are ca obiect de activitate asigurarea funcţionalităţii infrastructurii electroenergetice.

Nr. Crt. Tip Ix proces E8.SC-EE

SC-E

E














SC-E

E


23 PS 1.2.1.3.1


2 0







2 0












44 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS 1 0



SC-E

E

45 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 46 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 1 0 47 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 1 0 48 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 1 0 49 PS 1.3.1.1.6 Actualizare evidenţă militară 1 0





















SC-E

E





78 PS 2.4.27.2 Deszăpezire spaţii publice 1 0 79 PS 2.4.28 Realizare activităţi laborator - ATC, EE, EM, SCB 1 C 80 PS 2.4.32 Verificări metrologice - EE 1 C 81 PS 2.4.33 Punere şi scoatere de sub tensiune şina a 3-a 1 C

82 PS 2.4.5.2 Telegestiune energie electrică 1 C



87 PG 3.1.1.3.13


1 0




93 PS 3.1.1.3.9 Management contracte energie electrică (achiziţie/furnizare/comercializare) 1 C

94 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 95 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 0 96 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 0 97 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0




101 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0



SC-E

E

102 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0




109 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 0 110 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0 111 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 1 0 112 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 0 113 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 0 114 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 115 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0 116 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 0 117 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0 118 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 0 119 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 0 120 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 121 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0 122 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 0



125 PS 4.4.1.3 Autorizare şi verificare metrologică 1 C








SC-EM Are ca obiect de activitate asigurarea funcţionalităţii infrastructurii electromecanice.

Nr. Crt. Tip Ix proces E9.SC-EM

SC-E

M

1 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 0 2 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 0 3 PG 1.1.1.2.3.1 Întocmire Program Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP) 1 0 4 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0 5 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 1 0










23 PS 1.2.1.3.1


2 0







SC-E

M

























SC-E

M







70 PS 2.4.13 Revizie şi reparaţie - ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS 1 C 71 PS 2.4.2 Asigurare condiţii exploatare-ATC,SCB,EE,EM 1 C




75 PS 2.4.27.2 Deszăpezire spaţii publice 1 0 76 PS 2.4.28 Realizare activităţi laborator - ATC, EE, EM, SCB 1 C 77 PS 2.4.32 Verificări metrologice - EE 1 0




83 PG 3.1.1.3.13


1 0



87 PS 3.1.1.3.23 Monitorizarea permanentă a stocurilor de marfă 2 0 88 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 2 0 89 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 90 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 0 91 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 0 92 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0 93 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0


95 PS 3.3.4.2.1 Însotire firme prestatoare sau beneficiare servicii în 2 0



SC-E

M

spaţii publice şi tehnice 96 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 97 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0




104 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 0 105 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0 106 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 1 0 107 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 0 108 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 0 109 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 110 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0 111 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 0 112 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0 113 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 0 114 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 0 115 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 116 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0 117 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 0 118 PS 4.4.1.10 Accept evacuare Apa Nova 1 C




122 PS 4.4.1.9 Autorizaţie gospodărirea apelor 1 C 123 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 124 PS 4.5.1.1 Administrare transport auto 2 0 125 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 126 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 127 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0






SC-SCB Are ca obiect de activitate asigurarea funcţionalităţii instalaţiilor SCB (semnalizare centralizare bloc).

Nr. Crt. Tip Ix proces E10.SC-SCB

SC-S

CB













23 PS 1.2.1.3.1


2 0



SC-S

CB







2 0
















SC-S

CB













66 PG 1.3.3.3.3 Urmărire şi contabilizare bilete de odihnă 1 0 67 PG 1.3.3.3.4 Întocmire şi administrare dosare fiscale angajaţi 1 0 68 PS 2.1.1 Elaborare şi administrare grafic circulatie TEM 2 0 69 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 2 0











SC-S

CB


80 PS 2.4.27.2 Deszăpezire spaţii publice 1 0 81 PS 2.4.28 Realizare activităţi laborator - ATC, EE, EM, SCB 1 C 82 PS 2.4.32 Verificări metrologice - EE 1 0 83 PS 2.4.33 Punere şi scoatere de sub tensiune şina a 3-a 1 0



88 PG 3.1.1.3.13


1 0



92 PS 3.1.1.3.23 Monitorizarea permanentă a stocurilor de marfă 2 0 93 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 2 0 94 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 95 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 0 96 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 0






106 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 0 107 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0 108 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 1 0 109 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 0 110 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 0



SC-S

CB

111 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 112 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0 113 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 0 114 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0 115 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 0 116 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 0 117 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 118 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0 119 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 0











SV-SIBD

Nr. Crt Tip Ix proces E11.SV-SIBD

SV-S

IBD

B-A

RB

D


2 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 0 2 0


4 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 2 0 2 0



7 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 0 1 0 8 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 2 0 2 0






2 0 2 0


14 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 2 0 15 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 0 0 0 16 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 0 0 17 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 2 0 18 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 0 2 0 19 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 0 2 0 20 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 1 0 1 0

21 PG 3.1.1.3.13 Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu

privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări achiziționate din fonduri de la buget de stat și

1 C 1 0


Nr. Crt Tip Ix proces E11.SV-SIBD

SV-S

IBD

B-A

RB

D


22 PS 3.1.1.3.20 Efectuarea recepţei fizice a mărfii la intrarea în magazie 2 0 2 0

23 PS 3.1.1.3.22 Verificarea documentelor la introducerea NRCD-ului şi semnalarea eventualelor necorcondanţe 2 0 2 0

24 PS 3.1.1.3.23 Monitorizarea permanentă a stocurilor de marfă 1 0 2 0 25 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 2 0 2 0 26 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 0 2 0 27 PS 3.4.1.2 Elaborare buletin informativ - mass media 2 0 0 0 28 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 2 0 29 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0 2 0 30 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 2 0 0 0 31 PS 4.2.2.5 Evidenţă analitică şi sintetică a conturilor 2 0 0 0

32 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 1 C 1 0

33 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 1 C 1 0

34 PS 4.3.2.1 Administrare reţea informatică Metrorex 1 C 1 0

35 PS 4.3.2.2 Administrare tehnică de calcul 1 C 1 0

36 PS 4.3.2.3 Asigurare mentenanţă de prim nivel pentru sistemul informatic integrat 1 C 1 0

37 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 1 C 1 0 38 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 1 C 0 0

39 PS 4.3.2.6 Administrare sistem de taxare 1 C 1 0

40 PG 4.3.3.1 Tratare cereri servicii informatice (aplicaţii dezvoltate local / achiziţionate) 1 C 1 0

41 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 1 0 42 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 2 0 43 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C




SV-SIBD Are ca obiect de activitate implementarea proiectelor din domeniul tehnologiei informaţiei şi administrarea reţelei şi a bazelor de date ale Metrorex.

Nr. Crt. Tip Ix proces E11.SV-SIBD

SV-S

IBD


2 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 0





7 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 0 8 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 2 0





2 0


14 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 15 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 0 16 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 17 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 18 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 0 19 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 0 20 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 1 0

21 PG 3.1.1.3.13


1 C


Nr. Crt. Tip Ix proces E11.SV-SIBD

SV-S

IBD



24 PS 3.1.1.3.23 Monitorizarea permanentă a stocurilor de marfă 1 0 25 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 2 0 26 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 0 27 PS 3.4.1.2 Elaborare buletin informativ - mass media 2 0 28 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 29 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0 30 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 2 0 31 PS 4.2.2.5 Evidenţă analitică şi sintetică a conturilor 2 0

32 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 1 C

33 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 1 C

34 PS 4.3.2.1 Administrare reţea informatică Metrorex 1 C

35 PS 4.3.2.2 Administrare tehnică de calcul 1 C

36 PS 4.3.2.3 Asigurare mentenanţă de prim nivel pentru sistemul informatic integrat 1 C

37 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 1 C 38 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 1 C

39 PS 4.3.2.6 Administrare sistem de taxare 1 C

40 PG 4.3.3.1 Tratare cereri servicii informatice (aplicaţii dezvoltate local / achiziţionate) 1 C

41 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 42 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 43 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C




B-ARBD Are ca obiect de activitate administrarea reţelei şi a bazelor de date ale Metrorex.

Nr. Crt. Tip Ix proces E12.B-ARBD

B-A

RB

D





7 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 0 8 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 2 0





2 0


14 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 2 0 15 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 2 0 16 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 0 17 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0 18 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 1 0

19 PG 3.1.1.3.13


1 0



22 PS 3.1.1.3.23 Monitorizarea permanentă a stocurilor de marfă 2 0 23 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 2 0 24 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 0 25 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0


Nr. Crt. Tip Ix proces E12.B-ARBD

B-A

RB

D

26 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0 27 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 1 0 28 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 1 0 29 PS 4.3.2.1 Administrare reţea informatică Metrorex 1 0

30 PS 4.3.2.2 Administrare tehnică de calcul 1 0


32 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 1 0

33 PS 4.3.2.6 Administrare sistem de taxare 1 0


35 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0 36 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 0 37 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C




F. Direcţia Economică şi Comercială


D-E

CO

M

SV-C

OM

SC-C

OM

SV-M

AI

B-U

CA

I

SV-P

Ad

SV-C

TB

B-C

I

SV-F

IN

B-C

FP

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 0 0 2 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 C 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 PS 1.1.1.2.1.3 Planificare anuală - Exploatare - alte categorii 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

5 PG 1.1.1.2.3.1 Întocmire Program Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP) 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0

7 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 C 2 0 2 0 0 0

8 PS 1.1.1.2.6 Planificare anuală - Comercial 1 C 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 PS 1.1.1.4.1.1 Pregătire şi promovare investiţii prin Hotărâre de Guvern 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

12 PS 1.1.3.2.2 Elaborare propunere de redistribuire personal în cazul unei reorganizări 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

13 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 14 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne - PGP staţii 1 AC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementări interne, Regulament Intern Metrorex şi alte categorii 1 C 1 0 1 0 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0

16 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

17 PS 1.2.1.2.1 Derulare contract de credit cu Instituţii Financiare Internaţionale 1 AC 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0



D-E

CO

M

SV-C

OM

SC-C

OM

SV-M

AI

B-U

CA

I

SV-P

Ad

SV-C

TB

B-C

I

SV-F

IN

B-C

FP

18 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 PS 1.2.1.2.4 Elaborarea și transmiterea cererilor de finanțare pentru obținerea de fonduri externe nerambursabile 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C 0 0 1 C

21 PS 1.2.1.2.7 Modificarea contractului de finanțare din fonduri externe nerambursabile 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C 0 0 1 C

22 PS 1.2.1.2.8 Managementul riscurilor în implementarea Programului de Cooperare Elvețiano - Român 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C 0 0 1 C

23 PS 1.2.1.3.1



2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 PS 1.2.2.1.1 Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi neconformităţi 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 PS 1.2.2.1.13 Verificare inopinată casierie 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0

26 PG 1.2.2.1.15 Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de control intern/managerial(SCI/M) 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C

27 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C

28 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 1 C 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

29 PS 1.2.2.1.2.3



2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

30 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic şi de specialitate 1 A 1 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 C 1 C 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 PS 1.2.2.2.1 Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea Feroviară Română 2 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 PS 1.2.2.2.2 Facilitare control şi implementare măsuri - Agenția 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C 1 C 2 0



D-E

CO

M

SV-C

OM

SC-C

OM

SV-M

AI

B-U

CA

I

SV-P

Ad

SV-C

TB

B-C

I

SV-F

IN

B-C

FP

Națională de Administrare Fiscală

34 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 C 1 C 1 C 1 C 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

35 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 PS 1.2.2.3.1.1 Elaborarea analize privind transportul de călători pentru informări periodice 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 PS 1.2.2.3.1.3 Monitorizare, măsurare şi raportare activitate comercială 1 A 1 C 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 PS 1.2.2.3.1.5 Raportare internă - Urmărire indicator "tren km convenţional" 1 C 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0

41 PS 1.2.2.3.2.4 Raportare internă - Utilizare timp de muncă; Nr. mediu scriptic; Personal existent; Situaţii statistice 1 C 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

42 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și Cheltuieli 1 C 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 C 1 0 1 C 0 0

43 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 44 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 PS 1.2.3.2.2.2 Management contract de mandat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 46 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

47 PS 1.2.3.2.4.1 Analiză şi monitorizare indicatori economico - financiari 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 2 0 1 0 0 0

48 PS 1.2.3.2.4.2 Centralizare şi închidere TVA; Întocmire declaraţii 300, 390 şi 394 1 A 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 C 0 0

49 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS 1 A 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0

50 PS 1.2.3.2.4.4 Raportare externă - Financiar-contabilă - alte categorii 1 A 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 C 1 0 1 C 2 0

51 PS 1.2.3.2.4.4.1 Realizare bilanţ şi raportări 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 1 C 0 0 52 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management 1 C 1 C 1 C 1 C 0 0 1 C 1 C 0 0 1 C 1 C



D-E

CO

M

SV-C

OM

SC-C

OM

SV-M

AI

B-U

CA

I

SV-P

Ad

SV-C

TB

B-C

I

SV-F

IN

B-C

FP

Integrat 53 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 1 A 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 C 0 0 54 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 1 C 1 C 1 C 2 0 1 C 1 C 2 0 1 C 1 C 55 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program normal și în schimburi ) 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0

57 PS 1.3.2.1.2 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (ture) 1 C 1 C 1 C 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0

58 PS 1.3.2.2.1 Calcul şi plată salarii şi alte drepturi salariale 1 A 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0

59 PG 1.3.2.2.2 Evidenţă retineri popriri, pensii alimentare, pensii facultative, chirii, credite 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0

60 PS 1.3.3.2.1.3.2 Administrare e.i.p. şi de lucru, materiale igienico-sanitare şi alimentaţie de protecţie 2 C 2 C 2 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi acordare tichete de masă 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0

63 PG 1.3.3.3.2 Eliberare permise şi abonamente Metrou, CFR pentru salariaţi şi membri de familie 1 A 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0

64 PG 1.3.3.3.3 Urmărire şi contabilizare bilete de odihnă 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 65 PG 1.3.3.3.4 Întocmire şi administrare dosare fiscale angajaţi 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 66 PS 2.1.1 Elaborare şi administrare grafic circulatie TEM 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 PS 2.1.4 Monitorizare realizare grafic circulaţie TEM 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 PS 2.3.1 Tratare incidente (defecţiuni tehnice MR, instalaţii, linii-tunele) 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 PS 2.4.27.2 Deszăpezire spaţii publice 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 PS 2.4.6 Urmărire şi coordonare activitate de întreţinere şi reparaţii 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0



D-E

CO

M

SV-C

OM

SC-C

OM

SV-M

AI

B-U

CA

I

SV-P

Ad

SV-C

TB

B-C

I

SV-F

IN

B-C

FP

73 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă patrimoniu 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 74 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C 1 C 1 C 1 C 1 0 1 C 2 0 2 0 2 0 0 0 75 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

76 PS 3.1.1.1.6 Solicitare deschidere de finanţare cf. Program de Investitii 1 AC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0

77 PS 3.1.1.2.10 Stabilire, ajustare / modificare preţuri şi tarife servicii publice alimentare apă şi canalizare 1 A 0 0 0 0 2 0 2 0 1 C 2 0 0 0 0 0 0 0

78 PS 3.1.1.2.2 Actualizare / revizuire preţuri contract mentenanţă MR (SC ALSTOM) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

79 PS 3.1.1.2.4 Avizare documentaţie atribuire contracte comerciale d.p.d.v. juridic 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 PS 3.1.1.3.10 Management contract concesiune patrimoniu public 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 2 0 0 0 0 0 0 0

81 PG 3.1.1.3.13



1 C 1 C 1 C 1 C 1 0 1 C 1 C 2 0 2 0 0 0

82 PS 3.1.1.3.8 Management contract GEI Palat CFR 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0

83 PS 3.1.1.4 Obţinere titlu legal pentru ocupare terenuri prin expropriere 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 1 A 2 0 2 0 1 C 2 C 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 C 0 0 0 0 2 0 2 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 86 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 87 PG 3.3.1.2 Tratare cereri informaţie 1 C 1 C 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 1 C 1 C 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 PS 3.3.2.1 Procesare, vânzare titluri de călătorie, produse şi colectare valori băneşti 1 A 1 C 1 C 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 1 A 2 0 2 0 1 C 2 C 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 1 A 2 0 2 0 1 C 1 C 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 92 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 1 A 0 0 0 0 1 C 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



D-E

CO

M

SV-C

OM

SC-C

OM

SV-M

AI

B-U

CA

I

SV-P

Ad

SV-C

TB

B-C

I

SV-F

IN

B-C

FP

93 PS 3.3.3.4 Încheiere de contracte de utilităţi pentru spaţii comerciale, alte echipamente 1 A 0 0 0 0 1 C 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 PS 3.3.4.1.1 Planificare şi implementare program marketing 1 A 1 0 2 0 1 C 2 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 PS 3.3.4.2.1 Însotire firme prestatoare sau beneficiare servicii în spaţii publice şi tehnice 1 A 2 0 2 0 1 C 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 PS 3.3.4.2.2 Asigurare protocol vizite primite 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0 98 PS 3.4.1.2 Elaborare buletin informativ - mass media 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 1 A 2 0 2 0 1 C 1 C 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

100 PS 3.4.4.2 Administrare informaţii, răspunsuri, solicitări infochioşcuri ( sistem informare dinamică) 1 A 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 PS 4.1.1.1 Intrare în patrimoniu MF şi OI provenite din investiţii / achiziţii 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 2 0 2 0 0 0 0 0

102 PG 4.1.1.2 Recepţia şi preluarea MF 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 103 PG 4.1.1.3 Actualizare evidenţă MF şi OI 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 104 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 A 2 0 1 0 0 0 0 0 1 C 1 C 1 C 2 0 0 0

105 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 1 A 2 0 2 0 0 0 0 0 1 C 1 0 1 0 0 0 0 0

106 PS 4.1.1.7 Management situaţie terenuri 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 2 0 0 0 0 0 0 0

107 PG 4.1.2.1 Asigurare mentenanţă patrimoniu MF şi OI (altele decât LPV) 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0

108 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 109 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 AC 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 110 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 1 A 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 111 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 A 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 C 2 0 0 0 0 0 112 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 A 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 C 2 0 0 0 0 0 113 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 1 A 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 1 C 0 0 114 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 A 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 C 0 0 115 PS 4.2.1.4 Management transferuri (notă de fundamentare, 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 C 1 0



D-E

CO

M

SV-C

OM

SC-C

OM

SV-M

AI

B-U

CA

I

SV-P

Ad

SV-C

TB

B-C

I

SV-F

IN

B-C

FP

acordare şi justificare) 116 PS 4.2.1.5 Viză CFP 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 C 117 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 1 A 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 C 0 0

118 PS 4.2.2.2 Contabilizare contracte de asociere în participaţiune, închirieri, furnizare utilităţi şi asistenţă tehnică 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0

119 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 0 0 0 0 0 0 120 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 1 A 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 121 PS 4.2.2.5 Evidenţă analitică şi sintetică a conturilor 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C 1 C 0 0 122 PG 4.2.3.1 Gestiune facturi primite şi plată furnizori 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 C 1 C 1 0 123 PG 4.2.3.10 Evidenţă și autorizare deconturi angajaţi 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 C 1 0 124 PS 4.2.3.2.1 Contabilizare şi plată taxe şi impozite locale 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0

125 PS 4.2.3.2.2 Contabilizare şi plată obligaţii la bugetul consolidat al statului 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 C 0 0

126 PS 4.2.3.3 Contabilizare credite externe 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 127 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 1 A 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 C 0 0 1 0 128 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 1 A 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 C 0 0 0 0 129 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 A 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 C 0 0 0 0 130 PS 4.2.3.7 Efectuare plăti taxe - lucrări de investiţie 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0

131 PS 4.2.3.8 Evidenţă şi contabilizare deplasări în ţară şi străinătate 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0

132 PS 4.2.4.1 Evidenţă şi contabilizare încasări şi plăti bancă 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 133 PS 4.2.5.1 Activitate casierie centrală 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 134 PS 4.2.5.2 Evidenţă şi contabilizare încasări şi plăti casă 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 135 PS 4.2.6.1 Inventariere investiţii în curs 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 2 0 0 0 0 0 136 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 A 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 1 0 0 0

137 PS 4.2.6.3 Proceduri contabile privind Fondurile structurale și contribuția guvernului României 1 AC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 C 1 C 0 0 0 0

138 PS 4.2.6.4 Efectuarea plăților aferente proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, rambursabilă, a sumelor de 1 AC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 C 1 C 0 0 0 0



D-E

CO

M

SV-C

OM

SC-C

OM

SV-M

AI

B-U

CA

I

SV-P

Ad

SV-C

TB

B-C

I

SV-F

IN

B-C

FP

la bugetul statului, venituri proprii, serviciul datoriei publice

139 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

140 PS 4.3.2.3 Asigurare mentenanţă de prim nivel pentru sistemul informatic integrat 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 1 C 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 143 PS 4.3.2.6 Administrare sistem de taxare 1 C 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 1 C 1 C 1 C 2 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 145 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 2 C 2 C 2 C 2 0 2 C 2 C 2 C 2 0 2 0 146 PS 4.3.4.3.2 Gestionare biblioteci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 PS 4.3.4.4 Gestiune abonamente publicaţii 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0

148 PS 4.3.4.5 Realizare înregistrări foto şi video privind activitatea Metrorex 1 A 0 0 0 0 2 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149 PS 4.4.1.1 Autorizare activitate transport călători pe liniile de metrou 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

150 PS 4.4.1.2 Certificare şi supraveghere echipamente şi instalaţii (ISCIR etc.) 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0

151 PS 4.4.1.3 Autorizare şi verificare metrologică 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 152 PS 4.4.2.1 Stabilire politici tarifare Metrorex 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 PS 4.4.3.1.1 Management flux călători 1 A 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 PS 4.4.3.1.2 Monitorizare acces călători 1 A 1 C 1 C 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 156 PS 4.5.1.1 Administrare transport auto 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 157 PS 4.5.1.2 Întreţinere parc auto 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 158 PG 4.5.2.1 Gestiune acces Metrorex în clădirea MTI 1 A 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 159 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 160 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 161 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0



D-E

CO

M

SV-C

OM

SC-C

OM

SV-M

AI

B-U

CA

I

SV-P

Ad

SV-C

TB

B-C

I

SV-F

IN

B-C

FP

162 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte normative 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

163 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

164 PS 4.5.3.1.7 Asistență juridică -situații litigioase(notificări, somații, puneri în întârziere) 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

165 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 1 C 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

ROF Pag. 308

D-ECOM Coordonează activităţile de finanţare, gestiune a fluxului de numerar, gestiune a patrimoniului, realizare a evidenţei contabile la nivelul METROREX şi activităţile de marketing, comerciale şi de gestiune a relaţiei cu clienţii.

Nr. Crt. Tip Ix proces F1.D-ECOM

D-E

CO

M

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 C

2 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 C

3 PS 1.1.1.2.1.3 Planificare anuală - Exploatare - alte categorii 2 0 4 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 0

5 PG 1.1.1.2.3.1 Întocmire Program Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP) 1 C



8 PS 1.1.1.2.6 Planificare anuală - Comercial 1 C



11 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 C



14 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne - PGP staţii 1 AC



17 PS 1.2.1.2.1 Derulare contract de credit cu Instituţii Financiare Internaţionale 1 AC




ROF Pag. 309


D-E

CO

M



23 PS 1.2.1.3.1 Participare la acţiunile organizate de Ministerul Afacerilor Intrene, Serviciul Român de Informații în locaţiile metroului având ca scop managementul situaţiilor de urgenţă

2 0


25 PS 1.2.2.1.13 Verificare inopinată casierie 1 A





2 0

30 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic şi de specialitate 1 A

31 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 C


33 PS 1.2.2.2.2 Facilitare control şi implementare măsuri - Agenția Națională de Administrare Fiscală 1 A




37 PS 1.2.2.3.1.3 Monitorizare, măsurare şi raportare activitate comercială 1 A



ROF Pag. 310


D-E

CO

M



43 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 0 44 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 2 0 45 PS 1.2.3.2.2.2 Management contract de mandat 1 0 46 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 2 0

47 PS 1.2.3.2.4.1 Analiză şi monitorizare indicatori economico - financiari 1 A

48 PS 1.2.3.2.4.2 Centralizare şi închidere TVA; Întocmire declaraţii 300, 390 şi 394 1 A

49 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS 1 A

50 PS 1.2.3.2.4.4 Raportare externă - Financiar-contabilă - alte categorii 1 A

51 PS 1.2.3.2.4.4.1 Realizare bilanţ şi raportări 1 A


53 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 1 A 54 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C

55 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 C



58 PS 1.3.2.2.1 Calcul şi plată salarii şi alte drepturi salariale 1 A

59 PG 1.3.2.2.2 Evidenţă retineri popriri, pensii alimentare, pensii facultative, chirii, credite 1 A


61 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 2 0 62 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi acordare tichete de masă 1 A

63 PG 1.3.3.3.2 Eliberare permise şi abonamente Metrou, CFR pentru salariaţi şi membri de familie 1 A

64 PG 1.3.3.3.3 Urmărire şi contabilizare bilete de odihnă 1 A 65 PG 1.3.3.3.4 Întocmire şi administrare dosare fiscale angajaţi 1 A 66 PS 2.1.1 Elaborare şi administrare grafic circulatie TEM 2 0

ROF Pag. 311


D-E

CO

M

67 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 2 0

68 PS 2.1.4 Monitorizare realizare grafic circulaţie TEM 2 0


70 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 2 0 71 PS 2.4.27.2 Deszăpezire spaţii publice 2 0


73 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă patrimoniu 1 A 74 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C 75 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0

76 PS 3.1.1.1.6 Solicitare deschidere de finanţare cf. Program de Investitii 1 AC

77 PS 3.1.1.2.10 Stabilire, ajustare / modificare preţuri şi tarife servicii publice alimentare apă şi canalizare 1 A

78 PS 3.1.1.2.2 Actualizare / revizuire preţuri contract mentenanţă MR (SC ALSTOM) 2 0


80 PS 3.1.1.3.10 Management contract concesiune patrimoniu public 1 A

81 PG 3.1.1.3.13


1 C

82 PS 3.1.1.3.8 Management contract GEI Palat CFR 1 A

83 PS 3.1.1.4 Obţinere titlu legal pentru ocupare terenuri prin expropriere 1 C

84 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 1 A 85 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 C 86 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 87 PG 3.3.1.2 Tratare cereri informaţie 1 C 88 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 1 C

89 PS 3.3.2.1 Procesare, vânzare titluri de călătorie, produse şi colectare valori băneşti 1 A

90 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 1 A 91 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 1 A 92 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 1 A

93 PS 3.3.3.4 Încheiere de contracte de utilităţi pentru spaţii comerciale, alte echipamente 1 A

ROF Pag. 312


D-E

CO

M

94 PS 3.3.4.1.1 Planificare şi implementare program marketing 1 A

95 PS 3.3.4.2.1 Însotire firme prestatoare sau beneficiare servicii în spaţii publice şi tehnice 1 A

96 PS 3.3.4.2.2 Asigurare protocol vizite primite 1 A 97 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 1 0 98 PS 3.4.1.2 Elaborare buletin informativ - mass media 2 0

99 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 1 A

100 PS 3.4.4.2 Administrare informaţii, răspunsuri, solicitări infochioşcuri ( sistem informare dinamică) 1 A

101 PS 4.1.1.1 Intrare în patrimoniu MF şi OI provenite din investiţii / achiziţii 1 A

102 PG 4.1.1.2 Recepţia şi preluarea MF 1 A 103 PG 4.1.1.3 Actualizare evidenţă MF şi OI 1 A 104 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 A

105 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 1 A

106 PS 4.1.1.7 Management situaţie terenuri 1 A

107 PG 4.1.2.1 Asigurare mentenanţă patrimoniu MF şi OI (altele decât LPV) 1 A

108 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 C

109 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 AC

110 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 1 A 111 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 A 112 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 A 113 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 1 A

114 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 A

115 PS 4.2.1.4 Management transferuri (notă de fundamentare, acordare şi justificare) 1 A

116 PS 4.2.1.5 Viză CFP 1 A 117 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 1 A

118 PS 4.2.2.2 Contabilizare contracte de asociere în participaţiune, închirieri, furnizare utilităţi şi asistenţă tehnică 1 A

119 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 C 120 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 1 A 121 PS 4.2.2.5 Evidenţă analitică şi sintetică a conturilor 1 A 122 PG 4.2.3.1 Gestiune facturi primite şi plată furnizori 1 A 123 PG 4.2.3.10 Evidenţă și autorizare deconturi angajaţi 1 A

ROF Pag. 313


D-E

CO

M

124 PS 4.2.3.2.1 Contabilizare şi plată taxe şi impozite locale 1 A

125 PS 4.2.3.2.2 Contabilizare şi plată obligaţii la bugetul consolidat al statului 1 A

126 PS 4.2.3.3 Contabilizare credite externe 1 A

127 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 1 A

128 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 1 A 129 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 A 130 PS 4.2.3.7 Efectuare plăti taxe - lucrări de investiţie 1 C

131 PS 4.2.3.8 Evidenţă şi contabilizare deplasări în ţară şi străinătate 1 A

132 PS 4.2.4.1 Evidenţă şi contabilizare încasări şi plăti bancă 1 A 133 PS 4.2.5.1 Activitate casierie centrală 1 A 134 PS 4.2.5.2 Evidenţă şi contabilizare încasări şi plăti casă 1 A 135 PS 4.2.6.1 Inventariere investiţii în curs 1 A 136 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 A

137 PS 4.2.6.3 Proceduri contabile privind Fondurile structurale și contribuția guvernului României 1 AC

138 PS 4.2.6.4 Efectuarea plăților aferente proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, rambursabilă, a sumelor de la bugetul statului, venituri proprii, serviciul datoriei publice

1 AC

139 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0


141 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 1 C 142 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 0 143 PS 4.3.2.6 Administrare sistem de taxare 1 C 144 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 145 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 146 PS 4.3.4.3.2 Gestionare biblioteci 1 0 147 PS 4.3.4.4 Gestiune abonamente publicaţii 1 A

148 PS 4.3.4.5 Realizare înregistrări foto şi video privind activitatea Metrorex 1 A


150 PS 4.4.1.2 Certificare şi supraveghere echipamente şi instalaţii (ISCIR etc.) 1 A

151 PS 4.4.1.3 Autorizare şi verificare metrologică 1 A 152 PS 4.4.2.1 Stabilire politici tarifare Metrorex 1 0 153 PS 4.4.3.1.1 Management flux călători 1 A

ROF Pag. 314


D-E

CO

M

154 PS 4.4.3.1.2 Monitorizare acces călători 1 A 155 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 156 PS 4.5.1.1 Administrare transport auto 1 A 157 PS 4.5.1.2 Întreţinere parc auto 1 A 158 PG 4.5.2.1 Gestiune acces Metrorex în clădirea MTI 1 A 159 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 160 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 161 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0





SV-COM Are ca obiect de activitate coordonarea activităţilor de management acces călători la serviciul de transport public, tipărire, comercializare şi control titlurilor de călătorie.

Nr. Crt Tip Ix proces F2.SV-COM

SV-C

OM


2 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 2 0

3 PS 1.1.1.2.1.3 Planificare anuală - Exploatare - alte categorii 2 0

4 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 0



7 PS 1.1.1.2.6 Planificare anuală - Comercial 1 0


ROF Pag. 315


SV-C

OM









17 PS 1.2.1.3.1

Participare la acţiunile organizate de Ministerul Afacerilor Intrene, Serviciul Român de Informații în locaţiile

metroului având ca scop managementul situaţiilor de urgenţă

2 0







2 0

23 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic şi de specialitate 1 0

24 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 C


ROF Pag. 316


SV-C

OM



28 PS 1.2.2.3.1.3 Monitorizare, măsurare şi raportare activitate comercială 1 C




32 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și Cheltuieli 1 0 33 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0 34 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 2 0


36 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS 2 0 37 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 38 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 0 39 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C






46 PS 2.1.1 Elaborare şi administrare grafic circulatie TEM 2 0 47 PS 2.1.4 Monitorizare realizare grafic circulaţie TEM 2 0


49 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 2 0 50 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C 51 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0

52 PG 3.1.1.3.13 Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări 1 C

ROF Pag. 317


SV-C

OM


53 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 54 PG 3.3.1.2 Tratare cereri informaţie 1 C

55 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 1 C

56 PS 3.3.2.1 Procesare, vânzare titluri de călătorie, produse şi colectare valori băneşti 1 C

57 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 0

58 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0

59 PS 3.3.4.1.1 Planificare şi implementare program marketing 1 0


61 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 62 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0

63 PS 3.4.4.2 Administrare informaţii, răspunsuri, solicitări infochioşcuri ( sistem informare dinamică) 1 C

64 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 0 65 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 66 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 67 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0


69 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 2 0

70 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 71 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0 72 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 2 0

73 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 2 0

74 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0




ROF Pag. 318


SV-C

OM

78 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 2 0 79 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0


81 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 1 C 82 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 0 83 PS 4.3.2.6 Administrare sistem de taxare 1 C 84 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 85 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 86 PS 4.4.2.1 Stabilire politici tarifare Metrorex 1 0 87 PS 4.4.3.1.1 Management flux călători 2 0

88 PS 4.4.3.1.2 Monitorizare acces călători 1 C


90 PG 4.5.2.1 Gestiune acces Metrorex în clădirea MTI 2 0

91 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0







SC-COM Are ca obiect de activitate managementul accesului călătorilor la serviciul de transport public, tipărirea, comercializarea şi controlul titlurilor de călătorie.

Nr. Crt. Tip Ix proces F3.SC-COM

SC-C

OM


ROF Pag. 319


SC-C

OM

3 PS 1.1.1.2.1.3 Planificare anuală - Exploatare - alte categorii 2 0 4 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 0 5 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0


7 PS 1.1.1.2.6 Planificare anuală - Comercial 1 0 8 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 2 0









17 PS 1.2.1.3.1


2 0






2 0

23 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic şi de specialitate 1 C 24 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 2 0



ROF Pag. 320


SC-C

OM


28 PS 1.2.2.3.1.3 Monitorizare, măsurare şi raportare activitate comercială 1 C







36 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS 2 0 37 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 38 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 0 39 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C







47 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 2 0 48 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C 49 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0

50 PG 3.1.1.3.13


1 C

51 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 52 PG 3.3.1.2 Tratare cereri informaţie 2 0


ROF Pag. 321


SC-C

OM

54 PS 3.3.2.1 Procesare, vânzare titluri de călătorie, produse şi colectare valori băneşti 1 C

55 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 0 56 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0

57 PS 3.3.4.1.1 Planificare şi implementare program marketing 2 0


59 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 60 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 61 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 0 62 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 63 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 64 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0 65 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 0 66 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 2 0 67 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 2 0 68 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 69 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0 70 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 1 0 71 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 2 0 72 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0 73 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 2 0 74 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 2 0 75 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 2 0 76 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 2 0 77 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 78 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 79 PS 4.4.2.1 Stabilire politici tarifare Metrorex 2 0 80 PS 4.4.3.1.1 Management flux călători 2 0

81 PS 4.4.3.1.2 Monitorizare acces călători 1 C


83 PG 4.5.2.1 Gestiune acces Metrorex în clădirea MTI 2 0

84 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 85 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 86 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0 87 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte 2 0

ROF Pag. 322


SC-C

OM

normative 88 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0



SV-MAI

Nr. Crt Tip Ix proces F4.SV-MAI

SV-M

AI

B-U

CA

I

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 0 2 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 0 2 0












2 0 2 0

ROF Pag. 323


SV-M

AI

B-U

CA

I

13 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 C 2 C

14 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 1 0 15 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0 2 0 16 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 2 0 2 0 17 PS 1.2.3.2.4.4 Raportare externă - Financiar-contabilă - alte categorii 2 0 2 0 18 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 0 0 19 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 0 0 0 20 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 2 0


22 PG 1.3.3.3.2 Eliberare permise şi abonamente Metrou, CFR pentru salariaţi şi membri de familie 2 0 2 0

23 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C 1 0

24 PS 3.1.1.2.10 Stabilire, ajustare / modificare preţuri şi tarife servicii publice alimentare apă şi canalizare 2 0 2 0

25 PG 3.1.1.3.13



1 C 1 0

26 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 1 C 2 C 27 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 2 0 2 0

28 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 1 C 2 C

29 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 1 C 1 C

30 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 1 C 2 0

31 PS 3.3.3.4 Încheiere de contracte de utilităţi pentru spaţii comerciale, alte echipamente 1 C 2 0

32 PS 3.3.4.1.1 Planificare şi implementare program marketing 1 C 2 C

33 PS 3.3.4.2.1 Însotire firme prestatoare sau beneficiare servicii în spaţii publice şi tehnice 1 C 1 C

34 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 2 0 35 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 1 C 1 C 36 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 2 0 37 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0 2 0 38 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 2 0 2 0

ROF Pag. 324


SV-M

AI

B-U

CA

I

39 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 2 0 2 0 40 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 2 0 41 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 2 0

42 PS 4.3.4.5 Realizare înregistrări foto şi video privind activitatea Metrorex 2 0 1 C

43 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C 44 PG 4.5.2.1 Gestiune acces Metrorex în clădirea MTI 2 0 2 0 45 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 2 0







SV-MAI Are ca obiect de activitate promovarea serviciilor oferite de METROREX publicului călător, încheierea şi derularea contractelor de asociere în participaţiune şi închirieri.


SV-M

AI






ROF Pag. 325


SV-M

AI








2 0

13 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 C 14 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 15 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0 16 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 2 0 17 PS 1.2.3.2.4.4 Raportare externă - Financiar-contabilă - alte categorii 2 0 18 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 19 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 0 20 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C



23 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C


25 PG 3.1.1.3.13



1 C

26 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 1 C 27 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 2 0

28 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 1 C

29 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 1 C

ROF Pag. 326


SV-M

AI

30 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 1 C

31 PS 3.3.3.4 Încheiere de contracte de utilităţi pentru spaţii comerciale, alte echipamente 1 C

32 PS 3.3.4.1.1 Planificare şi implementare program marketing 1 C


34 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 35 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 1 C 36 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 37 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0 38 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 2 0 39 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 2 0 40 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 41 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C


43 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 44 PG 4.5.2.1 Gestiune acces Metrorex în clădirea MTI 2 0 45 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0







ROF Pag. 327

B-UCAI Are ca obiect de activitate urmărirea derulării contractelor de închiriere şi asociere; evidenţă, facturare şi urmărire clienţi contracte utilităţi.

Nr. Crt. Tip Ix proces F5.B-UCAI

B-U

CA

I

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 2 0 3 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 0


5 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 0 6 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 0






2 0

12 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 2 C 13 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 14 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0 15 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 2 0 16 PS 1.2.3.2.4.4 Raportare externă - Financiar-contabilă - alte categorii 2 0 17 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 2 0





22 PG 3.1.1.3.13


1 0

23 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 C

ROF Pag. 328

Nr. Crt. Tip Ix proces F5.B-UCAI

B-U

CA

I

24 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 2 0 25 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 C 26 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 1 C



29 PS 3.3.4.1.1 Planificare şi implementare program marketing 2 C


31 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 32 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 1 C 33 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 34 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0 35 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 2 0 36 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 2 0 37 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 2 0 38 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 0

39 PS 4.3.4.5 Realizare înregistrări foto şi video privind activitatea Metrorex 1 C

40 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 41 PG 4.5.2.1 Gestiune acces Metrorex în clădirea MTI 2 0 42 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 43 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 44 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0





ROF Pag. 329

SV-PAD Are ca obiect de activitate gestionarea sediului central al societăţii din Palat CFR, asigurarea utilităţilor şi a accesului în clădirea MTI şi evidenţa patrimoniului METROREX.

Nr. Crt. Tip Ix proces F6.SV-PAD

SV-P

AD

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 0 3 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 0













2 0

19 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 2 0 20 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 2 0 21 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 0 22 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0


24 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0 25 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C

ROF Pag. 330


SV-P

AD

26 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 0 27 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 28 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 0



31 PG 1.3.3.3.2 Eliberare permise şi abonamente Metrou, CFR pentru salariaţi şi membri de familie 1 C

32 PS 2.4.27.2 Deszăpezire spaţii publice 2 0 33 PS 2.4.6 Urmărire şi coordonare activitate de întreţinere şi reparaţii 2 0 34 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă patrimoniu 1 C 35 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C 36 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0

37 PS 3.1.1.2.10 Stabilire, ajustare / modificare preţuri şi tarife servicii publice alimentare apă şi canalizare 1 C

38 PS 3.1.1.3.10 Management contract concesiune patrimoniu public 1 C

39 PG 3.1.1.3.13


1 C

40 PS 3.1.1.3.8 Management contract GEI Palat CFR 1 C

41 PS 3.1.1.4 Obţinere titlu legal pentru ocupare terenuri prin expropriere 1 0

42 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 43 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 C


45 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 0 46 PS 3.3.4.2.2 Asigurare protocol vizite primite 2 0 47 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 48 PS 3.4.1.2 Elaborare buletin informativ - mass media 2 0 49 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0

50 PS 4.1.1.1 Intrare în patrimoniu MF şi OI provenite din investiţii / achiziţii 1 C

51 PG 4.1.1.2 Recepţia şi preluarea MF 1 C 52 PG 4.1.1.3 Actualizare evidenţă MF şi OI 1 C 53 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 C 54 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 1 C

55 PS 4.1.1.7 Management situaţie terenuri 1 C

ROF Pag. 331


SV-P

AD

56 PG 4.1.2.1 Asigurare mentenanţă patrimoniu MF şi OI (altele decât LPV) 1 C

57 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 C 58 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0 59 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 2 0 60 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 61 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0 62 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 1 0 63 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 2 0 64 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 2 0 65 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 66 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 67 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 68 PS 4.3.4.3.2 Gestionare biblioteci 1 0 69 PS 4.3.4.4 Gestiune abonamente publicaţii 1 C


71 PS 4.4.1.3 Autorizare şi verificare metrologică 1 C


73 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 74 PS 4.5.1.1 Administrare transport auto 1 C 75 PS 4.5.1.2 Întreţinere parc auto 1 C 76 PG 4.5.2.1 Gestiune acces Metrorex în clădirea MTI 1 C 77 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 78 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 79 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0





ROF Pag. 332

SV-CTB

Nr. Crt Tip Ix proces F7.SV-CTB

SV-C

TB

B-C

I

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 1 0 2 0 2 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 0 0 0 3 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 0 2 0

4 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli 1 C 2 0





9 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 2 0 2 0

10 PS 1.2.1.2.1 Derulare contract de credit cu Instituţii Financiare Internaţionale 2 0 2 0

11 PS 1.2.1.2.4 Elaborarea și transmiterea cererilor de finanțare pentru obținerea de fonduri externe nerambursabile 1 C 1 C

12 PS 1.2.1.2.7 Modificarea contractului de finanțare din fonduri externe nerambursabile 1 C 1 C

13 PS 1.2.1.2.8 Managementul riscurilor în implementarea Programului de Cooperare Elvețiano - Român 1 C 1 C




17 PS 1.2.2.1.2.3



2 0 2 0

18 PS 1.2.2.2.2 Facilitare control şi implementare măsuri - Agenția Națională de Administrare Fiscală 1 C 1 C



21 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și Cheltuieli 1 C 1 0

22 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 0 1 0 23 PS 1.2.3.2.2.2 Management contract de mandat 1 0 0 0 24 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 2 0 0 0 25 PS 1.2.3.2.4.1 Analiză şi monitorizare indicatori economico - 1 C 2 0

ROF Pag. 333


SV-C

TB

B-C

I

financiari


27 PS 1.2.3.2.4.4 Raportare externă - Financiar-contabilă - alte categorii 1 C 1 0

28 PS 1.2.3.2.4.4.1 Realizare bilanţ şi raportări 1 C 1 0


30 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 0 0 0 31 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 2 0

32 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program normal și în schimburi ) 2 0 2 0

33 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0 2 0 34 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0 0 0

35 PS 3.1.1.1.6 Solicitare deschidere de finanţare cf. Program de Investitii 2 0 1 0

36 PS 3.1.1.2.10 Stabilire, ajustare / modificare preţuri şi tarife servicii publice alimentare apă şi canalizare 2 0 0 0

37 PS 3.1.1.2.2 Actualizare / revizuire preţuri contract mentenanţă MR (SC ALSTOM) 2 0 0 0

38 PS 3.1.1.3.10 Management contract concesiune patrimoniu public 2 0 0 0

39 PG 3.1.1.3.13



1 C 2 0

40 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 2 0 41 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0 2 0 42 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 2 0 43 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 2 0

44 PS 4.1.1.1 Intrare în patrimoniu MF şi OI provenite din investiţii / achiziţii 2 0 2 0

45 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 C 1 C


47 PS 4.1.1.7 Management situaţie terenuri 2 0 0 0 48 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0 2 0 49 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 C 2 0 50 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 C 2 0 51 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 2 0 52 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 2 0 2 0

53 PS 4.2.1.4 Management transferuri (notă de fundamentare, acordare şi justificare) 2 0 2 0

54 PS 4.2.1.5 Viză CFP 1 0 1 0 55 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 2 0 0 0 56 PS 4.2.2.2 Contabilizare contracte de asociere în participaţiune, 1 C 0 0

ROF Pag. 334


SV-C

TB

B-C

I

închirieri, furnizare utilităţi şi asistenţă tehnică 57 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 C 0 0 58 PS 4.2.2.5 Evidenţă analitică şi sintetică a conturilor 1 C 1 C 59 PG 4.2.3.1 Gestiune facturi primite şi plată furnizori 2 0 1 C 60 PG 4.2.3.10 Evidenţă și autorizare deconturi angajaţi 2 0 2 0 61 PS 4.2.3.2.1 Contabilizare şi plată taxe şi impozite locale 1 C 0 0

62 PS 4.2.3.2.2 Contabilizare şi plată obligaţii la bugetul consolidat al statului 1 0 1 0

63 PS 4.2.3.3 Contabilizare credite externe 1 C 0 0 64 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 1 0 1 C 65 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 1 0 1 C 66 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 0 1 C 67 PS 4.2.3.7 Efectuare plăti taxe - lucrări de investiţie 2 0 1 0 68 PS 4.2.6.1 Inventariere investiţii în curs 1 C 2 0 69 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 C 1 0

70 PS 4.2.6.3 Proceduri contabile privind Fondurile structurale și contribuția guvernului României 2 C 1 C

71 PS 4.2.6.4

Efectuarea plăților aferente proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, rambursabilă, a sumelor de la bugetul statului, venituri proprii, serviciul datoriei

publice

2 C 1 C

72 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 2 0 73 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 0 2 0 74 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0 1 0 75 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 2 C

76 PS 4.4.1.1 Autorizare activitate transport călători pe liniile de metrou 2 0 0 0

77 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C 78 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 2 0 79 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 2 0 80 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0 2 0





ROF Pag. 335

SV-CTB Are ca obiect de activitate realizarea evidenţei contabile a organizaţiei, urmărirea efectuării inventarierii anuale şi întocmirea situaţiilor financiare anuale.


SV-C

TB


2 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 0












ROF Pag. 336


SV-C

TB






2 0

18 PS 1.2.2.2.2 Facilitare control şi implementare măsuri - Agenția Națională de Administrare Fiscală 1 C

19 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 2 0 20 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 21 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și Cheltuieli 1 C 22 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 0 23 PS 1.2.3.2.2.2 Management contract de mandat 1 0

24 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 2 0

25 PS 1.2.3.2.4.1 Analiză şi monitorizare indicatori economico - financiari 1 C


27 PS 1.2.3.2.4.4 Raportare externă - Financiar-contabilă - alte categorii 1 C

28 PS 1.2.3.2.4.4.1 Realizare bilanţ şi raportări 1 C 29 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 30 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 0 31 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C


33 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0 34 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0 35 PS 3.1.1.1.6 Solicitare deschidere de finanţare cf. Program de Investitii 2 0

ROF Pag. 337


SV-C

TB


37 PS 3.1.1.2.2 Actualizare / revizuire preţuri contract mentenanţă MR (SC ALSTOM) 2 0

38 PS 3.1.1.3.10 Management contract concesiune patrimoniu public 2 0

39 PG 3.1.1.3.13


nerambursabile

1 C

40 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 41 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0 42 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 43 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0


45 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 C 46 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 1 0 47 PS 4.1.1.7 Management situaţie terenuri 2 0 48 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0

49 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 C

50 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 C

51 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0

52 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 2 0

53 PS 4.2.1.4 Management transferuri (notă de fundamentare, acordare şi justificare) 2 0

54 PS 4.2.1.5 Viză CFP 1 0

55 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 2 0

56 PS 4.2.2.2 Contabilizare contracte de asociere în participaţiune, închirieri, furnizare utilităţi şi asistenţă tehnică 1 C

57 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 C

58 PS 4.2.2.5 Evidenţă analitică şi sintetică a conturilor 1 C

ROF Pag. 338


SV-C

TB

59 PG 4.2.3.1 Gestiune facturi primite şi plată furnizori 2 0 60 PG 4.2.3.10 Evidenţă și autorizare deconturi angajaţi 2 0

61 PS 4.2.3.2.1 Contabilizare şi plată taxe şi impozite locale 1 C

62 PS 4.2.3.2.2 Contabilizare şi plată obligaţii la bugetul consolidat al statului 1 0

63 PS 4.2.3.3 Contabilizare credite externe 1 C




67 PS 4.2.3.7 Efectuare plăti taxe - lucrări de investiţie 2 0

68 PS 4.2.6.1 Inventariere investiţii în curs 1 C

69 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 C

70 PS 4.2.6.3 Proceduri contabile privind Fondurile structurale și contribuția guvernului României 2 C



2 C

72 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 73 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 0 74 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0 75 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 76 PS 4.4.1.1 Autorizare activitate transport călători pe liniile de metrou 2 0 77 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 78 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0


80 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0 81 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte 2 0

ROF Pag. 339


SV-C

TB

normative 82 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0



B-CI Are ca obiect de activitate întocmirea şi actualizarea evidenţelor contabile ale proiectelor de investiţii.

Nr. Crt. Tip Ix proces F8.B-CI B-C

I














ROF Pag. 340

Nr. Crt. Tip Ix proces F8.B-CI

B-C

I



2 0








24 PS 1.2.3.2.4.4 Raportare externă - Financiar-contabilă - alte categorii 1 0

25 PS 1.2.3.2.4.4.1 Realizare bilanţ şi raportări 1 0 26 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 2 0



29 PS 3.1.1.1.6 Solicitare deschidere de finanţare cf. Program de Investitii 1 0

30 PG 3.1.1.3.13


2 0

31 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 32 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0 33 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 34 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0


36 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 C 37 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 1 0 38 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0 39 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 2 0 40 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 2 0

ROF Pag. 341

Nr. Crt. Tip Ix proces F8.B-CI

B-C

I

41 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0

42 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 2 0


44 PS 4.2.1.5 Viză CFP 1 0 45 PS 4.2.2.5 Evidenţă analitică şi sintetică a conturilor 1 C 46 PG 4.2.3.1 Gestiune facturi primite şi plată furnizori 1 C 47 PG 4.2.3.10 Evidenţă și autorizare deconturi angajaţi 2 0

48 PS 4.2.3.2.2 Contabilizare şi plată obligaţii la bugetul consolidat al statului 1 0

49 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 1 C 50 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 1 C 51 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 C 52 PS 4.2.3.7 Efectuare plăti taxe - lucrări de investiţie 1 0 53 PS 4.2.6.1 Inventariere investiţii în curs 2 0

54 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 0

55 PS 4.2.6.3 Proceduri contabile privind Fondurile structurale și contribuția guvernului României 1 C

56 PS 4.2.6.4


1 C

57 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 58 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 0 59 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0 60 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 61 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 62 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 63 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 64 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0





ROF Pag. 342

SV-FIN Are ca obiect de activitate coordonarea şi gestiunea flxului de numerar al organizaţiei, precum şi actualizarea tutror evidenţelor financiare necesare.

Nr. Crt. Tip Ix proces F9.SV-FIN

SV-F

IN







8 PS 1.2.2.1.13 Verificare inopinată casierie 1 C





2 0






18 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 0 19 PS 1.2.3.2.2.2 Management contract de mandat 1 0


ROF Pag. 343


SV-F

IN

21 PS 1.2.3.2.4.2 Centralizare şi închidere TVA; Întocmire declaraţii 300, 390 şi 394 1 C

22 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS 1 C

23 PS 1.2.3.2.4.4 Raportare externă - Financiar-contabilă - alte categorii 1 C

24 PS 1.2.3.2.4.4.1 Realizare bilanţ şi raportări 1 C 25 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 26 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 1 C 27 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C


29 PS 1.3.2.2.1 Calcul şi plată salarii şi alte drepturi salariale 1 C

30 PG 1.3.2.2.2 Evidenţă retineri popriri, pensii alimentare, pensii facultative, chirii, credite 1 C

31 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi acordare tichete de masă 1 C 32 PG 1.3.3.3.3 Urmărire şi contabilizare bilete de odihnă 1 C 33 PG 1.3.3.3.4 Întocmire şi administrare dosare fiscale angajaţi 1 C 34 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0

35 PG 3.1.1.3.13


2 0

36 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 37 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0 38 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 1 0 39 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 0 40 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 1 C 41 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 1 C

42 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 C

43 PS 4.2.1.4 Management transferuri (notă de fundamentare, acordare şi justificare) 1 C

44 PS 4.2.1.5 Viză CFP 1 0 45 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 1 C 46 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 1 C 47 PS 4.2.2.5 Evidenţă analitică şi sintetică a conturilor 1 C 48 PG 4.2.3.1 Gestiune facturi primite şi plată furnizori 1 C 49 PG 4.2.3.10 Evidenţă și autorizare deconturi angajaţi 1 C

ROF Pag. 344


SV-F

IN

50 PS 4.2.3.2.2 Contabilizare şi plată obligaţii la bugetul consolidat al statului 1 C

51 PS 4.2.3.8 Evidenţă şi contabilizare deplasări în ţară şi străinătate 1 C 52 PS 4.2.4.1 Evidenţă şi contabilizare încasări şi plăti bancă 1 C 53 PS 4.2.5.1 Activitate casierie centrală 1 C 54 PS 4.2.5.2 Evidenţă şi contabilizare încasări şi plăti casă 1 C 55 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 0 56 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 0 57 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0 58 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 0 59 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 60 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 61 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 62 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0





B-CFP Este activitatea prin care se verifică legalitatea şi regularitatea operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de aprobarea acestora, precum şi încadrarea în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament şi prin a caror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public sau fondurile publice.

Nr. Crt. Tip Ix proces F10.B-CFP

B-C

FP

1 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 0 2 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 0



ROF Pag. 345

Nr. Crt. Tip Ix proces F10.B-CFP

B-C

FP







11 PS 1.2.2.2.2 Facilitare control şi implementare măsuri - Agenția Națională de Administrare Fiscală 2 0

12 PS 1.2.3.2.4.4 Raportare externă - Financiar-contabilă - alte categorii 2 0 13 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 14 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C


16 PS 1.3.2.2.1 Calcul şi plată salarii şi alte drepturi salariale 1 0 17 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi acordare tichete de masă 1 0 18 PG 1.3.3.3.3 Urmărire şi contabilizare bilete de odihnă 1 0 19 PS 3.1.1.1.6 Solicitare deschidere de finanţare cf. Program de Investitii 1 0 20 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0


22 PS 4.2.1.5 Viză CFP 1 C 23 PG 4.2.3.1 Gestiune facturi primite şi plată furnizori 1 0 24 PG 4.2.3.10 Evidenţă și autorizare deconturi angajaţi 1 0 25 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 1 0 26 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0 27 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 0 28 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C




ROF Pag. 2 METROREX S.A. · Rolul de coordonare, decizie sau execuţie trebuie să fie întotdeauna...

Documents

Transcript of ROF Pag. 2 METROREX S.A. · Rolul de coordonare, decizie sau execuţie trebuie să fie întotdeauna...