· Revizia in cadrul unei editii Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele asemenea,...

CJRAE Valcea

__________________

Departamentul:

Centrul de

documentare

metodico - ştiinţifică

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

INVENTARIEREA COLECŢIILOR DE BIBLIOTECĂ

Ediţia: 1

Nr.de ex.: 2

Revizia: 3

Nr.de ex. :

COD: P.0. CDM-S 3 Pagina 5 din 30

Exemplar nr.: 1

4.6 Alte scopuri specifice procedurii operationale

4.6.1.Toate aceste operatii se efectueaza cu scopul evaluarii elementelor inventariate si punerii de acord a datelor contabilitatii cu realitatea

faptica constatata;

4.6.2.Se realizeaza evidenta globala si individuala a documentelor, in sistem traditional si/sau automatizat, cu respectarea standardelor

bibliografice de constituire a acestora in unitati de inregistrare;

4.6.3.Biblioteca este obligata sa-si dezvolte continuu colectiile de documente, prin achizitionarea de titluri din productia editoriala curenta,

dar si prin completarea retrospectiva, pentru a asigura o rata optima de innoire a colectiilor de 10-25 ani, ce reprezinta raportul dintre

totalul documentelor existente in colectiile bibliotecii si totalul documentelor achizitionate. Astfel, in urma inventarierii se pot stabili

golurile din colectia de documente din biblioteca.

4.6.4.Stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor componente ale colectiei bibliotecii unitatii.

5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale

5.1. Precizarea (definirea) activitatii la care se refera procedura operationala;

Procedura operationala se refera la modalitatea in care se desfasoara activitatea de inventariere a colectiilor bibliotecii necesare

derularii bunei desfasurari activitatii institutiei;

Procedura operationala include actiunea de stabilire a modalitatii prin care se face selectia membrilor comisiei de inventariere si

deciziile luate de acestia in urma finalizarii inventarierii;

Inventarierea colectiilor bibliotecii reprezinta ansamblul operatiunilor bibliotecii prin care se constata existenta tuturor elementelor

integrante, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, la data la care acestea se efectueaza.

CJRAE Valcea

__________________

Departamentul:

Centrul de

documentare




Ediţia: 1

Nr.de ex.: 2

Revizia: 3

Nr.de ex. :


Exemplar nr.: 1

Inventarierea are ca scop stabilirea principal stabilirea situatieireale a tuturore elementelor de activ si de pasiv ale fiecarei unitati,

precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice, in vederea intocmirii situatiilor

financiare anuale care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si a performantei unitatii pentru respectivul exercitiu financiar.

5.2.Delimitarea explicita a activitatii procedurate;

Activitatea se desfasoara in cadrul compartimentului Centrului de documentare metodico-ştiinţifică, cu arobarea directiunii si este

supervizata de comisia de inventariere.

5.3. Listarea principalelor activitati de care depinde si/sau care depind de activitatea procedurată;

a. Acesta activitate depinde de activitatea compartimentelor:

Centrul de documentare metodico-ştiinţifică;

Conducere;

Personal didactic (membri ai comisiei);

Financiar – contabil (membri ai comisiei);

CJRAE Valcea

__________________

Departamentul:

Centrul de

documentare




Ediţia: 1

Nr.de ex.: 2

Revizia: 3

Nr.de ex. :


Exemplar nr.: 1

b. De aceasta activitate depind in cadrul activitatii efectuate urmatoarele compartimente:

Centrul de documentare metodico-ştiinţifică;

Centrul judeţean de asistenţă psihopedagogică;

Centrul logopedic interşcolar;

Personal didactic;

Conducere;

Personal didactic auxiliar;

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date si/sau beneficiare de rezultate ale activitatii procedurate;

Listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii:

a. Aceasta activitate depinde de furnizarea datelor de la urmatoarele compartimente:

- Financiar contabil;

- Centrul de documentare metodico-ştiinţifică;

- Secretariat;

CJRAE Valcea

__________________

Departamentul:

Centrul de

documentare




Ediţia: 1

Nr.de ex.: 2

Revizia: 3

Nr.de ex. :


Exemplar nr.: 1

b. De această activitate beneficiaza in cadrul activitatilor efectuate urmatoarele compartimente:

- Financiar-contabil;

- Personal didactic;

- Conducere;

- Personal didactic auxiliary – documentarist.

6. Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate

6.1. Reglementari internationale:

- Standardele internationale de contabilitate

- Standardele internationale de management/control intern;

6.2.Legislatie primara:

- Legea bibliotecilor (nr. 334 din 31/05/2002), text actualizat la data de 20.01.2009, avandu-se in vedere republicarea din M.O., partea

I, nr. 132 din 11 februarie 2005, preecum si urmtoarele acte:

- O.G. nr. 26/2006 pentru modificarea si completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002;

- Legea nr. 277/2006, privind aprobarea O.G. nr. 26/2006 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002;

- Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

CJRAE Valcea

__________________

Departamentul:

Centrul de

documentare




Ediţia: 1

Nr.de ex.: 2

Revizia: 3

Nr.de ex. :


Exemplar nr.: 1

- Ordin nr. 2861 din 09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura

activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

6.3. Legislatie secundara:

- Norme din 22 noiembrie 2004 privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv;

- Ordin nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile;

- Norme metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile;

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice:

- Circuitul documentelor;

- Regulamentul intern;

- Ordine si metodologii emise de M.E.C.T.S.

- Alte acte normative

7. Definitiile si abrevierile termenilor utilizati in procedura operationala

7.1. Definitiile termenilor

CJRAE Valcea

__________________

Departamentul:

Centrul de

documentare




Ediţia: 1

Nr.de ex.: 2

Revizia: 3

Nr.de ex. :


Exemplar nr.: 1

Nr.

crt.

Termenul Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defineste termenul

1. Procedura operationala Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie urmati, a metodelor de lucru

stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii, cu privire la aspectul procesual.

2. Editie a unei proceduri

operationale

Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri operationale, aprobata si difuzata.

3. Revizia in cadrul unei editii Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele asemenea, dupa caz, a uneia sau a mai

multor componente ale unei editii a procedurii operationale, actiuni care au fost aprobate şi

difuzate.

4. Inventariere Inventarierea este un procedeu al metodei contabilitatii, comun si altor stiinte economice, care

reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativ-valorica sau numai

valorica, dupa caz, a elementelor de activ si de pasiv aflate in gestiunea bibliotecii la data la

care aceasta se efectueaza.

5. Registrul de inventar Este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate publicatiile aflate in fondul

bibliotecii pe baza listelor de inventariere sau alte documente justificative care atestă conţinutul

fiecărui post din bilanţul contabil.

6. Casare Actiune prin care se efectueaza toate operatiile privind scoaterea definitiva din folosinta si din

CJRAE Valcea

__________________

Departamentul:

Centrul de

documentare




Ediţia: 1

Nr.de ex.: 2

Revizia: 3

Nr.de ex. :


Exemplar nr.: 1

inventar a unei publicatii;

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat

1. P.O. Procedura operationala

2. E. Elaborare

3. A. Aprobare

4. Ap. Aplicare

5. Ah. Arhivare

6. I Instruire

7. S. Semnare

CJRAE Valcea

__________________

Departamentul:

Centrul de

documentare




Ediţia: 1

Nr.de ex.: 2

Revizia: 3

Nr.de ex. :


Exemplar nr.: 1

8. In. Inregistrare

9. P. Primire

10. V. Verificare

11. D. Depozitare

12. Pr. Predare

13. IA Evaluare

8. Descrierea proedurii operationale

8.1. Generalitati :

Procedura operationala se refera la modalitatea de inventariere a colectiilor bibliotecii scolare.

8.2. Documente utilizate

8.2.1. Lista documentelor:

CJRAE Valcea

__________________

Departamentul:

Centrul de

documentare




Ediţia: 1

Nr.de ex.: 2

Revizia: 3

Nr.de ex. :


Exemplar nr.: 1

Documentele utilizate sunt:

Decizia de initiere a inventarierii;

Declaratia de inceput de inventariere;

Lista de inventariere;

Registrul de inventor;

Registrul de miscare a fondului.

Proces-verbal de evaluare a rezultatelor inventarierii

82.2. Conţinutul, provenienţa şi rolul documentelor:

Decizia de initiere a activitatii de inventariere:

- Intocmirea deciziei de inventariere trebuie sa cuprinda componenta comisiei precum si perioada de desfasurare a operatiunii de

inventariere a fondului de carte care contine temeiul legal care sta la baza efectuarii operatiunii respective, termenele de predare a

procesului-verbal si are rolul de a initia inceperea activitatii de efectuare a operatiunii de inventariere a elementelor de activ si

pasiv.

Declaratia de inceput de inventariere;

CJRAE Valcea

__________________

Departamentul:

Centrul de

documentare




Ediţia: 1

Nr.de ex.: 2

Revizia: 3

Nr.de ex. :


Exemplar nr.: 1

Completarea declaratiei de inceput de inventariere de catre gestionarul de valori materiale din care sa rezulte daca:

- Gestioneaza bunuri si in alte locuri de depozitare;

- In afara bunurilor unitatii respective are in gestiune si alte bunuri apartinand tertilor, primite cu sau fara documente;

- Are plusuri sau lipsuri in gestiune, despre a caror cantitate sau valoare are cunostinta;

- Are bunuri nereceptionate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au intocmit documente aferente;

- A primit sau a eliberat bunuri fara documente legale;

- Detine numerar sau alte hartii de valoare rezultate din vanzarea bunurilor aflate in gestiunea sa;

- Are documente de primire-eliberare care nu au fost operate in evidenta gestiunii sau care nu au fost predate la contabillitate;

Lista de inventariere;

1. Serveşte ca:

- document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunea centrului de documentare metodico-ştiinţifică;

CJRAE Valcea

__________________

Departamentul:

Centrul de

documentare




Ediţia: 1

Nr.de ex.: 2

Revizia: 3

Nr.de ex. :


Exemplar nr.: 1

- document pentru stabilirea lipsurilor si plusurior de bunuri si a altor valori (elemente de trezorerie);

- document justificativ de inregistrare in evidenta bibliotecii si in contbilitate a plusurilor si minusurilor constatate;

- document pentru intocmirea registrului inventar;

- document centralizator al operatiunilor de inventariere.

2. Circula:

- la comisia de inventariere pentru stabilirea minusurilor, plusurilor si minusurilor constatate;

- la gestionar, prin semnarea fiecarei file, mentionand pe ultima fila a listei de inventariere ca numarul totral de unitati biblioteca au

fost stabilite in prezenta sa, ca bunurile respective se afla in pastrarea si raspunderea sa;

- la compartimentul financiar-contabil, pentru calcularea diferentelor valorice si semnarea listei de inventariere privind exactitatea

soldului scriptic, precum si pentru verificarea calculelor efectuate;

- la conducatorul unitatii, impreuna cu procesul-verbal al rezultatului inventarierii, pentru a decide asupra solutionarii propunerilor

facute;

3. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si un exemplar la central de documentare metodico-ştiinţifică.

4. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:

- denumirea formularului

- data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului

- denumirea unitatii

CJRAE Valcea

__________________

Departamentul:

Centrul de

documentare




Ediţia: 1

Nr.de ex.: 2

Revizia: 3

Nr.de ex. :


Exemplar nr.: 1

- gestiunea

- locul de depozitare

- numarul current

- denumirea bunurilor inventariate

- codul sau numarul de inventor

- unitatea de masura

- pret unitary

- comisia de inventariere: nume, prenume, semnatura

- gestionar: nume, prenume, semnatura

- contabilitate: nume, prenume, semnatura

Registrul de inventar;

1. Serveste ca document contabil .

2. Se intocmeste intr-un singur exemplar, dupa ce a fost numerotat, parafat si inregistrat in evidenta unitatii

Registrul inventar se completeaza pe baza inventarierii faptice a publicatiilor aflate in in fondul bibliotecii.

In coloana 1 se inscrie data;

In coloana 2 – nr. curent al fiecarei operatiuni inregistrate in ordine cronologica;

CJRAE Valcea

__________________

Departamentul:

Centrul de

documentare




Ediţia: 1

Nr.de ex.: 2

Revizia: 3

Nr.de ex. :


Exemplar nr.: 1

In coloana 3 – insemnari pentru fiecare verificare a fondului;

In coloana 4 – autorul si titlul publicatiei;

In coloana 5 – se trece nr. editiei publicatiilor;

In coloana 6 – se mentioneaza locul aparitiei publicatiei;

In coloana 7 – se trece anul aparitiei publicatiei;

In colana 8 – pretul publicatiei;

In coloana 9 – pretul legatului, daca este cazul;

In coloana 10 – nr. de ordine din RMF;

In coloana 11 se trece cota cartii sau clasificarea zecimala;

In coloana 12 - date privind iesirea cartilor, a actelor insotitoare;

In coloana 13 – observatii legate de circulatia publicatiei;

Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.

3. Se arhiveaza la compartimentul centrului de documentare metodico - ştiinţifică, impreuna cu documentele justificative care au stat

la baza intocmirii lui.

CJRAE Valcea

__________________

Departamentul:

Centrul de

documentare




Ediţia: 1

Nr.de ex.: 2

Revizia: 3

Nr.de ex. :


Exemplar nr.: 1

8.2.3. Circuitul documentelor:

- conform situaţiilor anexate;

8.3. Resurse necesare:

8.3.1. Resurse materiale:

- calculator;

- acces la Internet;

- inprimanta;

- copiator;

- consumabile; hartie, toner,folii de îndosariere, dosare etc.

8.3.2.Resurse umane:

Activitatea se desfasoara in cadrul compartimentului – central de documentare metodico - ştiinţifică, de către documentarist, in

colaborare cu contabilul unitatii;

8.3.3. Resurse financiare:

Resursele financiare necesare desfăşurării activităţii de achiziţii publice sunt următoare:

CJRAE Valcea

__________________

Departamentul:

Centrul de

documentare




Ediţia: 1

Nr.de ex.: 2

Revizia: 3

Nr.de ex. :


Exemplar nr.: 1

- costul multiplicării documentaţiei;

- costul diferitelor documente ce fac obiectul comunicarii pe parcursul derularii activitatii;

8.3.4. Resurse de timp

Variabile:

- complexitatea procedurii operaţionale;

- incidente intervenite pe parcursul derulării procedurii, car fac necesară solicitarea de clarificării şi transmiterea

răspunsurilor necesare.

8.4. Modul de lucru

8.4.1. Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii:

- Documentaristul unităţii va intocmi un referat care va fi inregistrat la registratura unitatii privind aprobarea componentei comisiei

- Aprobarea referatului de catre conducatorul unitatii

- Conducatorul unitatii va dispune intocmirea deciziei de inventariere care sa cuprinda componenta comisiei precum si perioada

desfasurarii operatiunii de inventariere a colectiilor bibliotecii;

- Aprobarea deciziei de conducatorul unitatii si vizarea acesteia de compartimentul juridic sau dupa caz de seful compartimentului

financiar contabil

CJRAE Valcea

__________________

Departamentul:

Centrul de

documentare




Ediţia: 1

Nr.de ex.: 2

Revizia: 3

Nr.de ex. :


Exemplar nr.: 1

- Predarea unui exemplar din decizie sub semnatura privata fiecarui membru fiiecarui membru al comisiei de inventariere;

- Instruirea comisiei de inventariere de catre conducatorul compartimentului financiar contabil

- Intocmirea si inregistrarea procesului verbal cuprinde etapele instruirii comisiei de inventariere;

- Predarea comisiei de inventariere a unui exemplar din procedurile operationale folosite la inventariere;

- Completarea declaratiei de inventariere de catre gestionarul de valori material;

- Sigilarea usilor de acces la magaziile ce urmeaza a fi inventariate daca exista mai multe spatii de depozitare;

- Comisia de inventariere va stabili stocurile faptice prin numarare, in prezenta gestionarului;

- Comisia de inventariere va inscrie in listele de inventar cantitatile faptice constatate cu ocazia efectuarii operatiunii de inventariere a

colectiilor bibliotecii;

- Valorile materiale inventariate se vor evalua de catre comisia de inventariere si le va scrie in listele de inventariere, la valoarea

contabila (valoarea de inregistrare);

- Semnarea si numerotarea listelor de inventar pe toate paginile de catre bibliotecar

- Semnarea si numerotarea listelor de inventar pe toate paginile de catre toti membrii comisiei de inventariere;

CJRAE Valcea

__________________

Departamentul:

Centrul de

documentare




Ediţia: 1

Nr.de ex.: 2

Revizia: 3

Nr.de ex. :


Exemplar nr.: 1

- Pe ultima fila a listei de inventariere bibliotecarul trebuie sa mentioneze daca toate publicatiile si valorile banesti ale acestora din

gestiune au fost inventariate si consemnate in listele de inventariere in prezenta sa; de asemenea se consemneaza daca are obiectii cu

privire la modul de efectuare a inventarierii; in acest caz comisia de inventariere este obligata sa analizeze obiectiile, iar concluziile la

care s-a ajuns se vor mentiona la sfarsitul listelor de inventariere;

- Compartimentul contabilitate va analiza toate stocurile inscrise in RI si RMF;

- Gestionarul va face corectarea operativa a erorilor constatate cu ocazia analizei RI si RMF;

- Compartimentul contabilitate va stabili rezultatul inventarierii prin compararea datelor constatate faptic si inscrise in listele de

inventariere cu cele din evidenta tehnico-operativa si din contabilitate;

- Comisia va inventaria toate colectiile (atat a obiectelor de inventar – publicatii) cat si a mijloacelor fixe, in cazul cartilor de

patrimoniu

- Comisia de inventariere va intocmi liste separate ce cuprind valorile materiale depreciate ce fac obiectul propunerii pentru casare;

- Pentru plusuri, minusurile si degradarile constatate la publicatii, comisia de inventariere va primi explicatii scrise de documentarist;

- Pe baza explicatiilor primite si a documentelor cercetate, comisia de inventariere stabileste caracterul lipsurilor, pierderilor, pagubelor

si a deprecierilor constatate, precum si caracterul plusurilor, propunand in conformitate cu dispozitiile legale, modul de regularizare a

diferentelor dintre datele din contabilitate si cele fapticeb rezultate in urma inventarierii;

- In situatia constatarii unor plusuri in gestiune, comisia de inventariere va evalua bunurile respective la valoarea justa;

CJRAE Valcea

__________________

Departamentul:

Centrul de

documentare




Ediţia: 1

Nr.de ex.: 2

Revizia: 3

Nr.de ex. :


Exemplar nr.: 1

- In cazul unor lipsuri in gestiune, imputabile, directorul impreuna cu comisia de inventariere va lua masura imputarii acestora la

valoarea de inlocuire;

- Comisia de inventariere va avea in vedere posibilitatea compensarii lipsurilor cu eventuale plusuri, in cazul in care lipsuri le din

gestiune nu sunt infractiuni, in conformitate cu legislatia bibliotecilor;

- Directorul unitatii va aproba referatul intocmit de catre documentarist si inregistrat la secretariat, de acordare a procentului de 0,3%

/an pierderi naturale pentru care sunt acceptate scazaminte din gestiunile de valori materiale;

- Rezultatele inventarierii se inscriu de catre comisia de inventariere intr-un proces-verbal;

- Semnarea procesului verbal al comisiei de inventariere si inregistratea acestuia la secretariatul unitatii

- Propunerile cuprinse in procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezinta in termen de 7 zile de la data incheierii operatiunilor de

inventariere, conducatorului unitatii;

- Directorul va aproba procesul-verbal de valorificare procesul verbal de valorificare a inventarului in termen de 7 zile de la data

primirii de la comisia de inventariere;

- Rezultatele procedurii de inventariere vor fi inregistrate vor fi inregistrate de catre documentarist in RI si RMF in termen de cel mult

7 sile de la data aprobarii procesului verbal de casare de catre ordonatorul de credite;

- Contabilitatea va prelua rezultatele inventarierii ce vor fi inregistrate in evidentele contabile ale unitatii;

CJRAE Valcea

__________________

Departamentul:

Centrul de

documentare




Ediţia: 1

Nr.de ex.: 2

Revizia: 3

Nr.de ex. :


Exemplar nr.: 1

8.4.2. Valorificarea rezultatelor activitatii

- Imbunatatirea cunoasterii legislatiei activitatii privind inventarierea colectiilor bibliotecii;

- Cunoasterea modului de derulare a pasilor privind inventarierea colectiilor bibliotecii.

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

9.1. Responsabilitati

Nr.

crt. Compartimentul

(postul)/actiunea

(operatiunea)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX

1. Documentaristul unitatii

va intocmi un referat

care va fi inregistrat

privind aprobarea

componentei comisiei

E

2. Aprobarea referatului de

catre director

A

3. Directorul va dispune

intocmirea deciziei de E

CJRAE Valcea

__________________

Departamentul:

Centrul de

documentare




Ediţia: 1

Nr.de ex.: 2

Revizia: 3

Nr.de ex. :


Exemplar nr.: 1

inventariere.

4. Aprobarea deciziei si

vizarea acesteia de

compartimentul

financiar-contabil

A

5. Predarea unui exemplar

din decizie sub

semnatura fiecarui

membru al comisiei

E

6. Instruirea comisiei de

inventariere de catre

conducatorul

compartimentului

finaciar-contabil

V

7. Intocmirea si

inregistrarea procesului

verbal care cuprinde

etapele instruirii comisiei

de inventariere

E

8. Semnarea procesului

verbal de catre toti

membrii comisiei,

E

CJRAE Valcea

__________________

Departamentul:

Centrul de

documentare




Ediţia: 1

Nr.de ex.: 2

Revizia: 3

Nr.de ex. :


Exemplar nr.: 1

participa

9. Completarea declaratiei

de inventariere de catre

gestionar

E

10. Comisia urmeaza sa

identifice depozitele

de carti ce urmeaza a fi

inventariate

E

11. Bararea si semnarea

listelor de inventariere

de un membru al

comisiei de

inventariere

E

12. Semnarea ultimului

document de intrare

valori materiale in

gestiune de un

membru al comisiei

E

13. Semnarea ultimului

document de iesire de

E

CJRAE Valcea

__________________

Departamentul:

Centrul de

documentare




Ediţia: 1

Nr.de ex.: 2

Revizia: 3

Nr.de ex. :


Exemplar nr.: 1

valori materiale din

gestiunea inventariata

de un membru al

comisiei

14. Trecerea datei si orei

pe listele de inventar

de un membru al

comisiei de

inventariere

E

15. Daca este cazul,

predarea numerarului

la casieria unitatii

E

16. Semnarea chitantelor

cu regim specila de

catre membrii comisiei

E

17. Sigilarea depozitelor

ce urmeaza a fi

inventariate, ramanand

nesigilat doar cel in

care se desfasoara

operatiunea de

E

CJRAE Valcea

__________________

Departamentul:

Centrul de

documentare




Ediţia: 1

Nr.de ex.: 2

Revizia: 3

Nr.de ex. :


Exemplar nr.: 1

inventariere

18. Intocmirea unor

procese verbale pentru

sigilarea usilor si daca

se constata ruperea

acestora.

E

19. Comisia de

inventariere va inscrie

in listele de inventar

cantitatile faptice

constatate cu ocazia

efectuarii operatiunii

de inventariere a

colectiilor.

E

9.2.Matricea responsabilitatilor

Nr.

crt. Compartimentul (postul)/actiunea (operatiunea) I II III I

V

V VI VII VIII IX X XI XII

CJRAE Valcea

__________________

Departamentul:

Centrul de

documentare




Ediţia: 1

Nr.de ex.: 2

Revizia: 3

Nr.de ex. :


Exemplar nr.: 1

1. Comisia de inventariere va stabili in prezenta documentaristului

stocurile faptice, prin numarare

V

2. Comisia de inventariere va inscrie in listele de inventar cantitatile

faptice constatate

E

3. Valorile materiale inventariate se vor evalua de comisia de

inventariere si le va inscrie in listele de inventariere la valoarea

contabila (val. de inregistrare)

EV

4. Semnarea si numerotarea listelor de inventar pe toate paginile de

documentarist

E

5. Semnarea si numerotarea listelor de inventar pe toate paginile de

catre membrii comisiei de inventariere

V

6. Pe ultima fila a listei de inventariere, documentaristul trebuie sa

mentioneze daca pulicatiile inventariate au fost consemnate in

prezenta sa; se mentioneaza daca are obiectii cu privire la modul de

efectuare al inventarierii, in acest caz, comisia de inventariere este

obligata sa analizeze obiectiile, iar concluziile la care s-a ajuns se vor

mentiona la sfarsitul listelor de inventariere;

P E

7. Compartimentul contabilitate va analiza toate stocurile inscrise pe

listele de inventariere a soldurilor din contabilitate pentru bunurile

V EV

CJRAE Valcea

__________________

Departamentul:

Centrul de

documentare




Ediţia: 1

Nr.de ex.: 2

Revizia: 3

Nr.de ex. :


Exemplar nr.: 1

inventariate;

8. Documentaristul va face corectarea operativa a erorilor constatate cu

ocazia analizei listelor de inventar;

V

9. Compartimentul contabilitate va stabili rezultatul inventarierii prin

compararea datelor constatate faptic si inscrise in listele de

inventariere cu cele din evidenta tehnico-operativa si din

contabilitate;

EV

10 Comisia va inventaria toate colectiile bibliotecii; V

11 Comisia de inventariere va intocmi liste separate ce cuprind valorile

materiale degradate ce fac obiectul propunerii de casare si de

asemenea se vor intocmi liste separate cu materialele fara miscare.

E

CJRAE Valcea

__________________

Departamentul:

Centrul de

documentare




Ediţia: 1

Nr.de ex.: 2

Revizia: 3

Nr.de ex. :


Exemplar nr.: 1

10. Anexe, inregistrari arhivari

Nr.

anexa

Denumire anexa Elaborator Aprobat Nr.

exemplare

Difuzare Arhivare Alte

elemente

Loc Perioada

1. Circuitul

documentelor

Centrul de

documentare

metodico -

ştiinţifică

Director 1 personal Secretariat /Centrul

de documentare


2. Lista de inventar Comisia de

inventariere

Director 1 documentarist Secretariat /Centrul

de documentare

metodico– ştiinţifică

· Revizia in cadrul unei editii Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele asemenea,...

Documents

Transcript of · Revizia in cadrul unei editii Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele asemenea,...