7/28/2019 RAPORT DE AUDIT.doc

1/8

RAPORT DE AUDIT

Petroiu Violeta

CESA, Master, An I

7/28/2019 RAPORT DE AUDIT.doc

2/8

SUMARUL AUDITULUI

Pe parcursul auditului de supraveghere s-a constatat o iplementare buna a

sistemului de management al calitatii.

Sistemul de management al calitatii este unul functional, bazat pe o

documentatie specifica.

Au fost identificate 2 neconformitati, dar care nu afecteaza integritateasistemului de management al calitatii existent in cadrul intreprinderii.

7/28/2019 RAPORT DE AUDIT.doc

3/8

7/28/2019 RAPORT DE AUDIT.doc

4/8

RAPORT DE NECONFORMITATI

ORGANIZATIA: SC GOGOASA INFURIATA

Audit nr. 23 Data:02.04.2013

Referire

standard:

ISO 22000:2005

Clauza: Igiena locului de munca si depozitarea materiilor

prime.

Descrierea neconformitatilor: Pe

parcursul auditului au fost identificate

urmatoarele neconformitati:

-lucratorul comercial nu folosea ca

echipament de igienizare manusi si

boneta, doar halat

-la depozitarea materiilor prime, zaharul

si aditivii nu prezentau eticheta de

identificare

Cauza: Lucratorul comercial nu a

primit la angajare echipament, decat

halat alb, iar etichetarea

corespunzatoare a materiilor prime a

fost omisa din cauza volumului mare de

lucru.

Auditat: Popescu Ioana

Semnatura

Auditor: Petroiu Violeta

Semnatura

Categoria neconformitatilor: Minore

7/28/2019 RAPORT DE AUDIT.doc

5/8

Actiune corectiva:

Instruirea personalului privind igiena

locului de munca si etichetarea corecta

a materiilor prime.

Data:02.04.2013

Responsabil: Popescu Ioana

Termenul implementarii: 06.04.2013

Propus de: Petroiu Violeta

Semnatura

Analiza actiunii corective prospuse, de catre auditor Petroiu Violeta

Stadiul implementarii actiunii corective:

IMPLEMENTATA NEIMPLEMENTATA

Data Semnatura

7/28/2019 RAPORT DE AUDIT.doc

6/8

CHESTIONAR DE VERIFICARE

1. Cum este condusa planificarea calitatii?

Raspuns: Planificarea calitatii este realizata cu ajutorul Manualul de

Management al Calitatii.

Se face o analiza concreta a modificatilor aparute in Sistemul Calitatii,

pentru a asigura integritatea sistemului.

2. Cum sunt definite si comunicare responsabilitatile personalului?

Raspuns: Organigrama societatii prezinta structura organizatorica in care

sunt precizate principalele responsabilitati ale functiilor prezente in

organigrama.

Comunicarea responsabilitatilor se face cu ajutorul Fisei Postului.

3. Care sunt cerintele speciale referitoare la infrastructura?

Raspuns: Societatea are ca cerinte speciale referitoare la infrastructura

curatenia locului de munca, pentru a respecta normele de igiena impuse.

4. Cum este monitorizata eficienta instruirilor realizare?

Raspuns: Eficienta instruirilor realizare este monitorizata prin efectuarea de

chestionare periodice.

5. Care sunt cerintele identificare dee intreprindere, dra neprecizate de

client?

7/28/2019 RAPORT DE AUDIT.doc

7/8

Raspuns: Cerintele identificate de intreprindere, dar neprecizate de client

sunt: reguli generale de igiena la comercializarea produselor, integritatea

ambalajelor produselor.

6. Cum comunica sociatatea cu clientii sai?

Raspuns: Societatea comunica cu clientii sai direct in magazin sau prin

telefon si fax.

7. Ce informatii sunt continute in comenzile de aprovizionare?

Raspuns: Datele continute in comenzile de aprovizionare sunt: denumirea

furnizorului, codul de identificare, adresa juridica a furnizorului, date de

identificare a produsului comandata, cantitate, pret, critetii de acceptare, data,

semnatura.

8. Cum se realizeaza planificarea necesarului de aprovizionare?

Raspuns: Necesarul de aprovizionare se determina in functie de noilecomenzi si de stocurile de materii prime existente in depozite.

9. Cum sunt depozitate materiile prime si produsele finite?

Raspuns: Materiile prime sunt depozitate separat de produsele finite, pe

rafturi corespunzatoare, cu etichetele la vedere.

10.Ce metode de manipulare a materiilor prime sunt folosite?

Raspuns: Ca metoda de manipulare a materiilor prime este folosita

manipularea manula, fiind considerata cea adecvata.

11.Cum sunt gestionate neconformitatile depistate in timpul auditurilor?

7/28/2019 RAPORT DE AUDIT.doc

8/8

Raspuns: Neconformitatile depistate in timpul auditurilor sunt tratate ca

neconformitati minore, corectate imediat ce au fost depistate.