Raport de activitate pe anul

CuprinsI. Introducere

II. Faptele

III. Cifrele

IV. Comenzi

V. Livrări

VI. Venituri

VII. Cheltuieli

VIII.Relaţia cu centrele locale

IX. Anexe

a. Management

b. Imagine şi Comunicare

c. Contabilitate

d. Prezenţa la evenimente

e. Resurse umane şi materiale

f. Stocuri şi portofoliu

g. RoJam

I. IntroducereEvoluția din ultimii ani a magazinului

nostru a modelat percepţiacercetaşilor asupra Scout Shop,

cărora le oferă acum perspectiva unui

instrument fiabil al organizaţiei, capabil

să se ridice la nivelul așteptărilor. În

special în ultimul an, Scout Shop

începe să fie recunoscut ca un

magazin care depăşeşte limita

materialelor pedagogice şi poate oferi

clienţilor săi materiale de camping,

articole pentru activităţi, alte produse

personalizate, cu promptitudine şi lapreţuri competitive. (→vezi anexa 1)

Produsele pedagogice sunt

principalul liant între magazin şi ONCR.

Acoperind această nevoie de bază cu

celeritate şi oferind serviciile necesare

producerii materialelor personalizate,

am ajuns să redefinim percepţiaScout Shop asupra cercetaşilor, care

ne oferă acum perspectiva unor

parteneri ai demersului nostru, în

beneficiul organizaţiei.

Suntem conștienți că odată cu

nivelul de competitivitate cresc şi

aşteptările. Din această perspectivă,

considerăm că prioritatea ScoutShop trebuie să rămână livrareaurmătoarei comanzi, care apoi

determină restul proceselor comerciale.

Elementul-cheie în actuala

construcție de la Scout Shop este

Comisia de Supraveghere a activităţii

(Boardul Scout Shop), care alături de

administrator, manager şi restul

angajaţilor, formează „Echipa Scout

Shop”. Boardul are rolul de a oferi

ONCR garanția că magazinul are o

evoluție corespunzătoare îndeplinirii

obiectivelor stabilite.

Cifrele prezentate în

raport nu conţin TVA

II. FAPTELEg. RoJAM 2.0 17

- cea mai mare provocare din actualul

mandat

- Vânzarea în premieră de produse

alimentare (alimente ambalate, băuturi)

- O echipă de 6 oameni (2 + 4 voluntari)

- Lansări de produse noi, produse de

eveniment, tombole, întreceri

- Rezultate mai bune decât era planificat(→vezi anexa 4)

a. MANAGEMENT

- în luna aprilie am avut control de la ITM,

care a dispus încheierea unui contract de

medicina muncii şi efectuarea controalelor

medicale periodice – măsuri care au fost

îndeplinite

b. IMAGINE ŞI COMUNICARE

- un nou logo şi un moto care definesc

orientarea proactivă a Scout Shop

- îmbunătățirea siteului de internet (meniu

şi modul de căutare noi, categorii

reorganizate)

- a crescut interacțiunea cu clienţii pe

pagina de Facebook (→vezi anexa 2)

- tricoul centrelor locale - primul concept

realizat 100% de Scout Shop

c. CONTABILITATE-am externalizat serviciile

-am preluat arhiva din 2016 de la fosta

contabilă şi lucrăm la aducerea la zi

d.PREZENŢA LA EVENIMENTE- AG - BQ - Promisiunea Tecuci

- PP7 - ScoutIS - Cupa Izvoarelor

e. RESURSE UMANE ŞI MATERIALE

- am finalizat cu succes 3 apeluri de

angajare

- am extins sediul magazinului cu o

magazie care este şi la dispoziţia ONCR

f. STOCURI ŞI PORTOFOLIU

- Stocul a evoluat de la 265 de produse la

304 (→vezi anexa 3)

III. CIFRELEVALOARE* ANUALĂ

MINIMĂ

(LUNARĂ)

MAXIMĂ

(LUNARĂ)

MEDIE

(LUNARĂ)

STOC (LEI) 43.989 14.286 45.777 35.067

VÂNZĂRI (LEI) 369.873 12.401 88.660 30.873

ACHIZIŢII (LEI) 272.172 7.476 58.041 22.681

ADAOS (LEI) 121.616 3.669 35.061 10.135

CHELTUIELI (LEI) 83.736 4.614 11.916 6.978

NR. COMENZI 668 35 90 56

NR. FACTURI 413 16 64 46

BALANŢĂ (LEI) 78.836 30.366 86.371 52.992

peste 300 de produse în portofoliu

aprox. 6.000 de unități în stoc

668 de comenzi primite

65% livrate în 48 de ore (431)

peste 400 de facturi emise

peste 200 de livrări gratuite

vânzări către 81 de centre locale

comenzi eșuate: 6

* Datele includ vânzările de băcănie de la RoJam

IV. COMENZISTATISTICI TOTAL

Comenzi recepționate 668

CL/GI care au plasat comenzi pe site 79

CL / GI care au cumpărat de la Scout Shop 81

Total comenzi din partea CL / GI 577

Comenzi de la grupuri neafiliate 4

Comenzi cu afiliere nedeclarată 36

Comenzi internaționale 4

Produse din portofoliu comandate / fără

nicio comandă

243/61

Produse personalizate pt. centre locale 30

EVENIMENTE Total vânzări (lei)

AG 5.756

BQ 3.605

ScoutIS 4.303

Promisiunea Tecuci 15.192

Cupa Izvoarelor 5.236

Moot 2.964

RoJam 83.998

PP7 316

Forumul de Lideri 1.763

TOTAL 123.133

ALŢI CLIENŢI Valoare

ONCR 6.624

Nocrich 23.129

V. LIVRĂRICÂT DE REPEDE SOSESC COMENZILE DE LA SCOUT SHOP?

INDICATOR ian. feb. mar. apr. mai iun.* iul. aug. sep. oct. nov. dec. ANUAL %

Nr. Comenzi 35 72 54 48 79 38 57 36 39 61 59 90 668 100%

Timp mediu de răspuns (zile) 3 4 5 11 5 21 4 13 8 2 2 4 6,83

Maxim întârziere (zile) 15 45 57 47 36 148 58 77 49 23 41 39

Livrate în maxim 48h 19 48 37 21 52 16 44 19 23 50 49 53 431 64,52%

536 lei VALOARE MEDIE

/ COMANDĂ

valoare

minimă

comandă

comenzi sub

valoarea

medie

valoare

maximă

comandă

comenzi peste

valoarea

medie

*situația din luna iunie a fost cauzată de

imposibilitatea livrării comenzilor de pălării

VI. VENITURI

Pedagogice19%

Cămăşi 27%

Tricouri + Hanorac 8%

Accesorii5%

Jocuri, camping 2%

CL / Evenimente

22%

Diverse 8%

23%

REPERE DIN VÂNZĂRI

Unități vândute: 36.410 Cămăși: 1.694 Pedagogice: 14.399 Ecusoane / eșarfe CL: 2.428 Produse RoJam: 1.802

VI. VENITURI

369.873

309.376

237.733

EVOLUŢIA ANUALĂ (lei)

2016

Planificat

Realizat

49%51%

BĂCĂNIE ROJAM

TRICOURI +HANORACE

0

50.000

100.000

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.

EVOLUŢIA LUNARĂ

Planificat Realizat 2016

49%51%

PRODUSE WSS

ECUSOANEPEDAGOGICE

VII. CHELTUIELI

Salarii și taxe35%

Chirie + utilități13%

Deplasări4%

Comisioane bancare

3%

Contabilitate12%

Costuri cu voluntarii 4%

Protocol 1%

Marketing 2%

Materiale ONCR 1%

Impozite11%

15%

Cost medie chirie + utilități /

lună: 833 lei

Aprox. 2.500 km parcurși

către evenimente scout

Total reduceri: 4.596 lei

în ianuarie am înregistrat un

rezultat negativ record:

-3.311,45 lei

VII. CHELTUIELI

83.736

80.810

57.850

EVOLUŢIA ANUALĂ (lei)

2016

estimare 2017

2017

0,00

5.000,00

10.000,00

Ian Feb. Mar. Apr. Mai Iun Iul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.

EVULUŢIA LUNARĂ

Sume alocate Sume cheltuite 2016

IMPOZIT 2017 (lei)

Salarii 2.289

CASS 9.780

Venit 8.693

TVA 17.624

TOTAL 38.389

VIII. Relația cu centrele locale

10. Cerce. Franciscani

9. Oscar Skrabel

8. Baden Powell

7. Cluj

6. Pildești

5. Oltea Doamna

4. Orizont

3. Mircea cel Bătrân

2. Cercetașii Marini

1. Sf. Tereza

06.000

12.000

5.844

5.883

6.187

6.659

6.631

6.934

7.404

9.263

10.150

12.789

TOP valoare comenzi / CL

10. Steaua polară

9. Cluj

8. Oltea Doamna

7. AMD

6. Alb

5. Mircea cel Bătrân

4. Murgoci

3. Sf. Anton

2. Baden Powell

1. Dimăncescu

020

40

16

16

17

19

20

21

24

26

27

36

TOP nr. comenzi / CL

10. Cercetaşii Marini

9. Ion Soiu

8. Posada

7. Sf. Tereza

6. Oscar Skrabel

5. Regina Sf. Rozariu

4. Ecaterina…

3. Crinii

2. Orizont

1. Kogaion

01.500

3.000

677

763

779

913

980

1.042

1.296

1.647

1.851

2.017

TOP randament / CL(valoare / comandă)

IX. Anexa 1 Rezultatele formularului de evaluare din partea clienţilor a serviciilor Scout Shop

IX. Anexa 2 __________________________________Statistici Facebook

+408

9.300 accesări

14.600 impact

Impact major al

aplicației pentru site

2.201 aprecieri

6 promovări

431.5 lei cheltuiți

119 postări

81 de mesaje

Cupa Izvoarelor

2017 IANUARIE DECEMBRIE

Stoc (lei) 38.221 43.989

Stoc ideal (lei)* 44.573 56.499

Active (lei) 34.749 78.436

Portofoliu 265 304

Unități** 5.729 5.966

* Pentru a putea asigura fluxul vânzări-achiziții, avem

un ”stoc ideal” – ca nivel maxim - și un stoc critic – ca

nivel minim. Odată atins, acesta din urmă determină

începerea procesului de achiziție

** valorile nu includ produsele personalizate pentru

centrele locale

STOC % CONŢINUT

PEDAGOGICE 27% ecusoanele, eșarfe

UNIFORMĂ 18% cămăși

ÎMBRĂCĂMINTE 11% tricouri, hanorace

ACCESORII 13% ecusoane, eșarfe, inele,

insigne, steaguri, cărți, etc.

WORLD SCOUT SHOPS 25% produse de la alte

magazine Scout Shop din

lume

DIVERSE 6% jocuri, camping, bricege

TOTAL 100% STOC

IX. Anexa 3 – Stocuri și portofoliu

STOC produse la eveniment: 16.525 buc.

VENITURI

83.998 lei

Furnizori implicați

26prezenți

12 zile, 12 ore / zi, cu

2 angajați + 4 voluntari

3.700 l lichide vândute

CHELTUIELI

31.705 lei

Valoarea

eșarfelor

RoJam vândute

11.571 lei

Produse vândute

13.251buc.

994 de înghețate Sandwich

4.640înghețate vândute

IX. Anexa 4 - RoJam

IX. Anexa 5 - RELAŢIA CU FURNIZORII

INDICATOR / FURNIZOR Broderie Inter-

naţional

Croitorie Material

cămăşi

Hano-

race

Comenzi 22 5 15 4 4

Valori comenzi (lei) 73.717 22.815 31.345 23.842 13.503

Facturi emise 22 14 8 4 5

e-mailuri schimbate 152 158 16 18 48

50 - numărul aproximativ al furnizorilor de produse şi servicii cu care Scout Shop a lucrat în anul 2017

EXEMPLU DE

BUNĂ PRACTICĂ

PENTRU

SUSŢINEREA

SCOUT SHOP

Proiectul Lideri Implicați în Dezvoltare Locală

a generat la

Scout Shop

venituri de

aproximativ

21.000 de lei -

cel mai important

aport financiar

venit vreodată,

prin intermediul

unui singur

proiect, din partea

ONCR.