PS-M-10 Monitorizare Si Masurare M

Sediul social: Calea Bucureşti, bl. B5, sc. 1, ap. 9, 1100 Craiova - RomaniaSedii comerciale: CRAIOVA - Calea Brestei 26

Tel.: +40 (51) 415 800 (5 linii); Fax: +40 (51) 413 209BUCUREŞTI - Bd. Unirii 11, bl. 2B, sc. B, ap. 26Tel.: +40 (1) 336 1318; Fax: +40 (1) 336 2988E-Mail: [email protected]

Înregistrată la Registrul Comerţului: J16/3465/1994 • Cont B.C.R. Craiova nr. 39853004200 • Cod fiscal: R6591623

PROCEDURA DE SISTEM

PS- M – 10

MONITORIZARE SI MASURARE

STANDARDE DE REFERINTA ISO 14001:2004

EDIŢIA : 1/2007

REVIZIA: 0

Difuzat în regim controlat. Exemplar nr… Destinatar:

Prezentul document este proprietatea COMRACE COMPUTERS.

Nu poate fi copiat, multiplicat sau difuzat fără acordul proprietarului.

Elaborat,Director de Produs,Ing. Cristian Florigantadata: 20.08.2007

Aprobat,Director General,ing. Daniel Moisădata: 20.08.200

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIALProiect: ISO 9001, ISO 14001

PROCEDURI GENERALE Ediţia: 1

PG - 05 Revizia: 0

CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR Data: 10.09.07

Asigurarea calităţii Pag. 2 din 8Secţiunea:1 Exemplar nr.:

Error! Unknown document propertyname.

INDICATORUL MODIFICĂRILORNr. crt.

ED./REV.

DATA CONŢINUTUL MODIFICĂRII ELABORAT APROBAT

1 1/0 20.08.07 Elaborare procedură de sistem PS–M–10 Ed.1 Rev.0 / 2007

RMCM MDG

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ISO 9002


PG - 05 Revizia: 0




1. SCOP ŞI DOMENIU DE APLICARE

Procedura defineste modul in care evalueaza performanta de mediu , realizandu-se :- monitorizarea si masurarea caracteristicilor principale ale proceselor/serviciilor

care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului;- etalonarea si intretinerea echipamentelor de monitorizare si masurare si pastrarea

inregistrarilor referitoare la acest proces;- pastrarea informatiilor care permit urmarirea performantei de mediu.

Procedura se aplica activitatilor sau serviciilor care pot avea impact asupra mediului,inclusein sistemul integrat de management calitate-mediu al S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L. 2. DOCUMENTE DE REFERINTA

2.1. MCM- Manualul sistemului de management integrat calitate – mediu;2.2. SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de management de mediu.Specificatii si ghid de utilizare;2.3. SR EN ISO 14050:1999 – Management de mediu.Vocabular.

3. TERMENI, DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

3.1.Termeni şi definiţiiTermenii utilizati si definirea acestora sunt conforme cu ISO 14001:2004, SR EN ISO 14050:1999.Pentru o mai buna intelegere a textului prezentei proceduri se retin definitiile:

Mediu: mediul inconjurator in care functioneaza o organizatie, care include aerul, apa, pamantul, resursele naturale, flora, fauna, fiintele umane si relatiile intre acestea.

Impact asupra mediului : orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, care rezulta total sau partial din activitatile, produsele sau serviciile unei organizatii.

Aspect de mediu : element al activitatilor , produselor sau serviciilor unei organizatii, care poate interactiona cu mediul.

Obiectiv general de mediu: tel general de mediu, rezultat din politica de mediu, pe care o organizatie isi propune sa-l atinga si care este cuantificat acolo unde acest lucru este posibil.

Performanta de mediu: rezultate masurabile ale sistemului de management de mediu

legate de controlul organizatiei asupra aspectelor sale de mediu, bazate pe politica, obiectivele generale si obiectivele specifice de mediu ale acesteia.

Monitorizarea factorilor de mediu – sistem de supraveghere , prognoza , avertizare si interventie , care are in vedere evaluarea sistematica a dinamicii caracteristicilor calitative ale factorilor de mediu , include frecventa determinarilor , datele ce sunt raportate autoritatilor teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea lor.

ISO 9002


PG - 05 Revizia: 0




3.2. Prescurtări

MDG - Director General BDT - Director Tehnic RMCM – Reprezentantul Managementului Calitate Mediu APM – Agenţia de Protecţia Mediului SMCM – Sistem de management integrat calitate-mediu R-Prevederi legislative si de reglementare FNAC/P – Fisa de neconformitate, actiuni corective/preventive

4. DIAGRAMA FLUX MONITORIZAREA SI MASURAREA PERFORMANTEI DE MEDIU

5. DESCRIEREA ACTIVITATII5.1. Masurarea si monitorizarea performantei de mediu

- permite identificarea si cuantificarea poluantilor care rezulta din desfasurarea proceselor, a serviciilor ;

- furnizeaza datele necesare pentru imbunatatirea controlului operational;- permit cunoasterea si imbunatatirea gradului de conformare cu prevederile legale;

ISO 9002


PG - 05 Revizia: 0




- furnizeaza date pentru identificarea impacturilor potentiale;- creeaza o baza de date relevanta , referitoare la mediu

5.2. Monitorizarea caracteristicilor proceselor / serviciilor care pot avea impact asupra mediului5.2.1. Se monitorizeaza caracteristicile proceselor / serviciilor care pot avea un impact semnificativ asupra mediului.5.2.2. Pentru realizarea monitorizarii se folosesc parametrii stabiliti prin procedurile aplicabile.

5.3. Monitorizarea si masurarea caracteristicilor evacuarilor in mediul inconjurator5.3.1. Pe baza solicitarilor cuprinse in autorizatia de mediu , autorizatia de gospodarire a apelor , RMCM elaboreaza in luna Decembrie a fiecarui an Programul de monitorizare si masurare a caracteristicilor evacuarilor in mediul inconjurator,cod F-10-01. 5.3.2. In functie de sursele de poluare existente si de numarul de puncte de control , prin acest program se planifica indicatorii care vor fi monitorizati pe fiecare factor de mediu si frecventa de monitorizare si masurare. 5.3.3. Programul de monitorizare si masurare constituie documentul pe baza caruia organizatia identifica necesitatile de contractare de laboratoare acreditate pentru analiza indicatorilor de mediu impusi prin autorizatia de mediu si prin legislatia de profil.5.3.4. Anual , se stabilesc valorile consumurilor cantitative si / sau sub forma de costuri pentru: apa, energie electrica , motorina si ulei , gaze naturale cu instituirea obligatiei de masurare si monitorizare lunara a consumurilor reale pentru aceste resurse naturale.5.3.5. RMCM se asigura ca parametrii sunt monitorizati.5.3.6. Lunar, se transmit de catre sefii de servicii /compartimente/ birouri implicati la RMCM valorile indicatorilor masurati intern pentru urmatoarele evacuari in mediu :

- consumuri specifice:apa, energie electrica- deseuri

5.3.7. Rezultatele masuratorilor efectuate de catre furnizorii de servicii de monitorizare si masurare sunt primite de catre RMCM.5.3.8. RMCM compara rezultatele monitorizarii si masurarii cu valorile impuse conform autorizatiei de mediu, autorizatiei de gospodarire a apelor si legislatiei aplicabile si se identifica nivelul de conformitate existent.

Pentru depasiri ale valorilor impuse se intocmesc FNAC/P 5.3.9. RMCM efecteuaza inspectii interne pe amplasamentul organizatiei pentru depistarea eventualelor situatii de neconformitate in raport cu cerintele legale de mediu care pot fi observate vizual.5.3.10. In cazul in care evaluarea rezultatelor actiunilor prevazute conduc la neconformitati de mediu, se aplica prevederile procedurii: cod PS-CM-05- Neconformitate, actiune corectiva si actiune preventiva . 5.3.11. RMCM transmite periodic, conform cerintelor specificate de autoritatile teritoriale pentru protectia mediului , date / informatii / rapoarte , referitoare la investitiile de mediu ,

ISO 9002


PG - 05 Revizia: 0




indicatori de poluare , situatia deseurilor si ambalajelor, platile la fondul de mediu, etc., conform procedurii de sistem cod PS–M -11, Comunicare .5.3.12. RMCM ia decizii pentru analiza posibilitatilor de imbunatatire , conform procedurii, cod PO-5.6 “Analiza efectuata de management”. 6. RESPONSABILITATI

6.1. MDG Aproba Programul de monitorizare si masurare a caracteristicilor evacuarilor in mediul inconjurator din cadrul S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L.

6.2. RMCM Elaboreaza Programul de monitorizare si masurare a caracteristicilor evacuarilor in mediul inconjurator din cadrul S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L. Efecteuaza inspectii interne pe amplasamentul organizatiei pentru depistarea

eventualelor situatii de neconformitate in raport cu cerintele legale de mediu care pot fi observate vizual;Gestioneaza consumurile specifice de resurse

Intocmeste FNAC/P pentru situatii de depasiri indicatori impusi de lege In urma rezultatelor procesului de monitorizare si masurare ia decizii pentru analiza

posibilitatilor de imbunatatire

6.3. Sefii de servicii /compartimente si de birouri Identifica neconformitatile la aspectele de mediu si intocmesc FNAC/P.

7. CONTROLUL INREGISTRARILOR

Inregistrarea Suportul Completeaza Locul de pastrare Durata7.1.Programul de monitorizare si masurare a caracteristicilor evacuarilor in mediul inconjurator

FormularF-10- 01

RMCM RMCM 5 ani

7.2. Buletin de analizăhartie Sef laborator

RMCM + Comp. societate

5 ani

7.3.Rapoarte de inspectie hartieResponsabil

mediu RMCM + Comp. societate

3 ani

7.4 Fisa de neconformitati,actiuni corective/ preventive FNAC/P

FormularF-05– 02

Sefi compartimente

RMCM + Comp. societate

5 ani

8. ANEXE8.1. Anexa 1 : Formular F-10– 01 Programul de monitorizare si masurare a caracteristicilor evacuarilor in mediul inconjurator.

ISO 9002


PG - 05 Revizia: 0




ANEXA 1

Model Formular F-10- 01,Ed.1 Rev.0/20.08.2007

S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L.

APROBAT, MDG

….................................

Program de monitorizare si masurare a caracteristicilor evacuarilor

in mediul inconjurator

Nr . crt.

Factor de

mediu

Tip de monitori-

zare

Punct de

con-trol

Indicator de mediu

Cerinta legala care

impune monitoriza-

rea

Frecventa de

monitori-zare

Termene planifi-cate

Respon-sabil

monitori-zare

ISO 9002


PG - 05 Revizia: 0




ELABORAT, RMCM

DATA:

ISO 9002

PS-M-10 Monitorizare Si Masurare M

Documents

Transcript of PS-M-10 Monitorizare Si Masurare M