PS-CM- 03

Sediul social: Calea Bucureşti, bl. B5, sc. 1, ap. 9, 1100 Craiova - RomaniaSedii comerciale: CRAIOVA - Calea Brestei 26

Tel.: +40 (51) 415 800 (5 linii); Fax: +40 (51) 413 209BUCUREŞTI - Bd. Unirii 11, bl. 2B, sc. B, ap. 26Tel.: +40 (1) 336 1318; Fax: +40 (1) 336 2988E-Mail: [email protected]

Înregistrată la Registrul Comerţului: J16/3465/1994 • Cont B.C.R. Craiova nr. 39853004200 • Cod fiscal: R6591623

PROCEDURA GENERALĂDE SISTEM

PS – CM - 03

AUDITURI INTERNE ALE CALITĂŢII

STANDARDE DE REFERINTA ISO 9001: 2000

ISO 14001 : 2004

EDIŢIA : 3/2007

REVIZIA : 0

Difuzat în regim controlat. Exemplar nr.. Destinatar:

Prezentul document este proprietatea COMRACE COMPUTERS.

Nu poate fi copiat, multiplicat sau difuzat fără acordul proprietarului.

Elaborat,Director de ProdusIng. Cristian Florigantadata: 20.08.2007

Aprobat,Director General,ing. Daniel Moisădata: 20.08.2007

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIALProiect: ISO 90021, ISO 14001

/tt/file_convert/563dba46550346aa9aa430c1/document.doc

PROCEDURI GENERALE Ediţia: 1

PG - 17 Revizia: 0

AUDITURI INTERNE ALE CALITĂŢII Data: 10.09.07

Asigurarea calităţii Pag. 2 din 10Secţiunea:1 Exemplar nr.:

Error! Unknown document propertyname.

ISO 9002

INDICATORUL MODIFICĂRILORNr. crt.

ED./REV.

DATA CONŢINUTUL MODIFICĂRII ELABORAT APROBAT

1 2/0 03.11.2003 Elaborare Ed.2/rev.0 Procedura PS-03 RMCM MDG

2 3/0 20.08.07 Elaborat Ed. 3, Rev. 0 a Procedurii PS-CM-03, prin integrarea cu cerintele standardului ISO 14001:2004

RMCM MDG

3

4

5

6

7

8

9

10

1. OBIECTUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedură descrie activităţile desfăşurate la auditurile interne ale sistemului calitate - mediu pentru a se determina conformitatea acestuia cu documentele de referinţă şi eficacitatea implementării şi atingerii obiectivelor calităţii si mediului.

PROCEDURI DE SISTEM Ediţia:3

PS- CM- 03 Revizia: 0


Managementul calitate mediu

Pag. 4 din 10

Exemplar nr.:

2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

- SR EN ISO 9001 / 2001 - Sistemele de managementul calităţii. Cerinte.- SR EN ISO 9000:2001: Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular- SR EN ISO 14001: 2005 - Sisteme de management de mediu. Specificaţii şi ghid de utilizare

- SR EN ISO 14050: 1999 – Management de mediu.Vocabular

- SR EN ISO 19011: 2003 – Ghid pentru auditarea sistemelor de management calitate şi/ sau mediu

- Manualul Calitate - Mediu cod MCM- 01-2007 a S.C. COMRACE COMPUTERS SRL.3. TERMENI, DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

Termenii, definiţiile şi abrevierile care se folosesc sunt în conformitate cu SR EN ISO 9000, SR EN ISO 14050 şi documentele de la pct. 2.Alte abrevieri:

SMCM - Sistemul de management calitate mediu MCM - Manualul Calitate Mediu MDG - Director General

BDT - Director Tehnic RMCM - Reprezentantul Managementului pentru Calitate Mediu

4. RESPONSABILITĂŢI

4.1.MDG.

- aprobă programul de audit intern;

- analizează anual rezolvarea acţiunilor corective stabilite ca urmare a auditurilor interne;

4.2.RMCM.

- planifică auditurile interne şi stabileşte auditorul şef;

- coordonează, urmăreşte şi, când e cazul, efectuează auditul intern;

- urmăreşte rezolvarea acţiunilor corective stabilite ca urmare a auditurilor interne;

- informează periodic (trimestrial) pe MDG asupra rezultatelor auditurilor interne;

- păstrează şi prezintă rapoartele de audit la analiza SC.







Pag. 5 din 10

Exemplar nr.:

5. REGULI DE PROCEDURĂ

5.1. Generalităţi.5.1.1. Scopurile auditurilor interne.

- determinarea conformităţii şi adecvării elementelor SMCM cu cerinţele de documentare şi implementare;

- determinarea eficacităţii implementării SMCM şi atingerea obiectivelor specificate ale calităţii si mediului;

- stabilirea posibilităţilor de îmbunătăţire a SMCM.

5.1.2. Ocaziile (situaţiile) declanşării auditului intern.

- după documentarea şi implementarea iniţială a SMCM;

- conform planificărilor anuale ale auditurilor interne;

- înainte sau cu ocazia stabilirii unor relaţii contractuale;

- cînd se produc modificări importante în SMCM existent;

- când se constată neconformităţi sau reclamaţii frecvente;

- pentru rezolvarea acţiunilor corective stabilite în diferite împrejurări.

5.1.3. Resurse umane pentru audit.

În baza INSTRUCŢIUNII OPERAŢIONALE cod IO- 17- 01 “CALIFICAREA AUDITORILOR INTERNI “, se face selecţionarea, instruirea, examinarea şi calificarea auditorilor.

Auditorii sunt persoane care nu au responsabilităţi directe în activităţile sau zonele auditate.

Planificarea, coordonarea şi atunci când e cazul, efectuarea de audituri interne este responsabilitatea RMCM.

5.2.Planificarea auditurilor interne.

RMCM întocmeşte PROGRAMUL ANUAL DE AUDIT INTERN cod F- 03- 01, prezentat în anexa nr.1 la prezenta procedură şi îl supune aprobării MDG. Domeniile şi frecvenţa auditurilor sunt determinate de importanţa activităţilor auditate sau de problemele existente sau probabile.

Auditurile interne sunt efectuate cel puţin o dată pe an pentru SMCM şi pentru proces şi de două ori pe an pentru produse.

În programul de audit se menţionează şi persoanele care urmează să conducă aceste audituri.







Pag. 6 din 10

Exemplar nr.:

După aprobarea programului de audit, acesta este difuzat auditorilor şi compartimentelor auditate.

5.3.Pregătirea şi declanşarea auditurilor.

Persoanele responsabile de audit pregătesc listele verificării şi cu cel puţin 7 zile înainte de data planificată, contactează compartimentele ce urmează a fi auditare stabilind planul concret şi le transmite listele de verificări.

5.4.Desfăşurarea auditului.

5.4.1. Şedinţa de deschidere.

Se organizează la începutul zilei de audit cu participarea persoanelor implicate în realizarea calităţii în compartimentul auditat şi e condusă de responsabilul de audit sau de RMCM.

Se explică scopul şi modul de desfăşurare şi se lămuresc toate problemele ridicate de

auditori. Durata şedinţei nu trebuie să fie mai mare de 30 min.

5.4.2. Examinarea activităţii(domeniului) auditat.

Responsabilul de audit, sau echipa de audit, examinează activităţile desfăşurate,

documentele şi în special înregistrările existente, discută cu personalul şi notează

constatările. Se reţin acele observaţii care conţin abateri faţă de documentele de referinţă

( MCM, proceduri, instrucţiuni, standarde, legislaţie,etc.). Abaterile importante sunt imediat

aduse la cunoştinţa şefului compartimentului auditat şi RMCM.

5.4.3. Şedinţa de închidere.

După terminarea examinărilor, echipa de audit organizează împreună cu reprezentanţii compartimentului auditat o şedinţă în care se expun concluziile şi se analizează neconformităţile constatate şi eventualele acţiuni corective propuse.

5.5.Documentarea auditurilor.

După terminarea auditului, responsabilul de audit elaborează imediat un raport de audit, după modelul din anexa nr.2 la prezenta procedură, cod F-03-02, pe care îl transmite compartimentului auditat şi RMC. Neconformităţile constatate sunt anexate la raport înscrise pe formulare de neconformităţi şi acţiuni corective/preventive cod F-05- 01pentru calitate sau in Fisa de neconformitate si actiune corectiva/preventiva cod F-05-02 pentru mediu.

5.6.Acţiuni corective şi preventive.

Şeful compartimentului auditat sau, după caz, o comisie condusă de RMCM, stabileşte acţiunile corective sau preventive privitoare la neconformităţile stabilite şi le înscrie în rubricile respective ale formularelor cod F-05- 01 pentru calitate, respectiv cod F-05-02 pentru mediu, cu termene şi responsabilităţi.







Pag. 7 din 10

Exemplar nr.:

RMCM, la termenele stabilite, verifică realizarea şi eficacitatea acţiunilor corective sau preventive şi face menţiunile în formularele cod F-05- 01, respectiv cod F-05-02.

5.7.Analiza rezultatelor auditurilor.

Rapoartele de audit şi situaţia rezolvării acţiunilor corective sau preventive stabilite cu această ocazie se examinează în cadrul Analizei SMCM conform procedurii cod PO- 5.6.

6. ÎNREGISTRĂRI

Înregistrările acţiunilor de audit intern se fac în următoarele documente:-Program annual de audit intern cod F - 03 - 01. - Raport de audit cod F - 03 - 02.- Raport de neconformitate, actiuni corective si actiuni preventive pentru calitate,cod F – 05 - 01.- Fisa de neconformitate si actiune corectiva/preventiva pentru mediu cod F-05-02

7. ANEXE

- Anexa nr. 1 : PROGRAMUL ANUAL DE AUDIT INTERN cod F - 03 - 01. - Anexa nr. 2 : RAPOARTE DE AUDIT cod F - 03 - 02.







Pag. 8 din 10

Exemplar nr.:

Anexa nr.1

PLAN ANUAL DE AUDIT INTERN

PLAN ANUALDE AUDITURI INTERNE

Formular cod F-03-01

NR.CRT. TEMA AUDITULUI INTERN DATA AUDITORI

Întocmit, Aprobat, MDG







Pag. 9 din 10

Exemplar nr.:

Anexa nr.2 RAPORT DE AUDITURI INTERNE Formular cod F- 03- 02

RAPORT DE AUDIT INTERN

DATA AUDITULUI:……………….

COMPARTIMENTUL AUDITAT : …………………………………………………………………….

TEMATICA AUDITULUI : .…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

CONCLUZII :

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

data întocmirii raportului: ……………….







Pag. 10 din 10

Exemplar nr.:

raportor (numele şi semnătura): …………………………………………



PS-CM- 03

Documents

Transcript of PS-CM- 03