CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR

Sediul social:Calea Bucureti, bl. B5, sc. 1, ap. 9, 1100 Craiova - Romania

Sedii comerciale:CRAIOVA - Calea Brestei 26

Tel.: +40 (51) 415 800 (5 linii); Fax: +40 (51) 413 209

BUCURETI - Bd. Unirii 11, bl. 2B, sc. B, ap. 26

Tel.: +40 (1) 336 1318; Fax: +40 (1) 336 2988

E-Mail: office(comrace.eunet.ro

nregistrat la Registrul Comerului: J16/3465/1994 ( Cont B.C.R. Craiova nr. 39853004200 ( Cod fiscal: R6591623

PROCEDURI GENERALEEdiia: 1

PG - 05Revizia: 0

CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELORData: 06.09.07

Asigurarea calitii

Pag. 2 din 9

Seciunea:1

Exemplar nr.: Error! Unknown document property name.

PROCEDURA DE SISTEM

PS- CM - 01

CONTROLUL DOCUMENTELOR

STANDARDE DE REFERINTA ISO 9001: 2000

ISO 14001 : 2004EDIIA : 3 REVIZIA: 0/2007

Difuzat n regim controlat. Exemplar nr Destinatar:

Prezentul document este proprietatea COMRACE COMPUTERS.

Nu poate fi copiat, multiplicat sau difuzat fr acordul proprietarului.

Elaborat,

Director de Produs,

Ing. Cristian Floriganta

data: 20.08.2007

Aprobat,

Director General,

ing. Daniel Mois

data: 20.08.2007

INDICATORUL MODIFICRILOR

Nr. crt.ED./REV.DATACONINUTUL MODIFICRIIELABORATAPROBAT

1

06.04.99Completat anexa nr.2 Lista de difuzare a nregistrrilor calitii cod F-05-02 cu

Poz.3 -PG-02

Poz. 5 - PG-04

Poz.20 -PO-02-01RMCMMDG

22/003.11.03Elaborat Ed. 2, Rev. 0, a Procedurii

PS 01, aliniata la ISO 9001/ 2000RMCMMDG

33/020.08.07Elaborat Ed. 3, Rev. 0 a Procedurii PS-CM-01, prin integrarea cu cerintele standardului ISO 14001:2004RMCMMDG

4

5

6

7

8

9

10

1. OBIECTUL I DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedur descrie modul n care se face controlul documentelor i datelor utilizate n sistemul calitii pentru a avea garania c n toate locurile unde se execut aciunile procedurate exist ediiile n vigoare ale procedurilor, iar datele utilizate sunt definite i adecvate.

Procedura se aplic att documentelor interne elaborate n cadrul S.C. COMPUTERS SRL, ct i celor de origine extern cum ar fi standardele, manualele, instruciunile sau desenele clienilor.

Procedura nu se aplic nregistrrilor calitii care sunt tratate n procedura general PS-CM-02.

2. DOCUMENTE DE REFERIN

- SR EN ISO 9001 / 2001 - Sistemele de managementul calitii. Cerinte.- SR EN ISO 9000:2001: Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular

- SR EN ISO 14001: 2005 - Sisteme de management de mediu. Specificaii i ghid de utilizare

- SR EN ISO 9000: 2001- Sisteme de management al calitii. Principii fundamentale i vocabular

- SR EN ISO 14050: 1999 Management de mediu.Vocabular- Manualul Calitate - Mediu cod MCM- 01-2007 a S.C. COMRACE COMPUTERS SRL.

3. TERMENI, DEFINIII I ABREVIERI

Termenii, definiiile i abrevierile care se folosesc sunt n conformitate cu SR EN ISO 9000 : 2001 si SR EN ISO 14050:1999.Alte abrevieri:

SMCM Sistemul de Managementul Calitate Mediu MCM - Manualul Calitate Mediu MDG - Director General

BDT - Director Tehnic RMCM - Reprezentantul Managementului pentru Calitate MediuCelelalte abrevieri ale funciilor implicate n SMCM sunt explicitate n organigrama de mai sus.

4. RESPONSABILITI

4.1. MDG

- aprob MCM;- aprob toate Procedurile de Sistem.

4.2. RMCM.

- elaboreaz MCM i ediiile revizuite ale acestuia;- elaboreaz Procedurile de Sistem i ediiile revizuite ale acestora;

- aprob Procedurile Operaionale i ediiile revizuite ale acestora;

- gestioneaz i difuzeaz documentele SMCM.

5. REGULI DE PROCEDUR

5.1. Generaliti .

Documentele SMCM sunt clasificate n patru categorii:

- Manualul Calitate Mediu

- Proceduri de Sistem i Operaionale

- Instruciuni de lucru

- Documentaii tehnice, desene, standarde, formulare, date, etc.

Lista complet a documentelor care cuprinde identificarea, elaborarea i gestionarea acestora este dat n anexa 1 la prezenta procedur, cod F - 01 - 01.

5.1.1 Codificarea documentelor:Codificarea documentelor SMCM se face astfel:

Manualul CalitiiMCM - 01 Proceduri de SistemPS-CM - xy , PS-C xy, PS-M - xy Procedurile OperaionalePO - MN Instruciuni de lucruIIL - (MN) - AB FormulareF - MN - abLegend:

CM - calitate mediu

C - calitate

M - mediu

MN - numr corespunztor cerinelor ISO 9000xy - numr de ordine al procedurii, instructiunii sau formularului AB, ab - numr de ordine al instruciunii de lucru respectiv formularului

5.2. Elaborarea documentelor interne.

Elaborarea documentelor interne se face conform responsabilitilor de la cap.4 .

5.3. Avizarea i aprobarea documentelor.

nainte de emitere, documentele i datele sunt analizate la locurile sau funciile ce urmeaz a le aplica i aprobate de persoanele autorizate (conform cap.4 i anexa 1), pentru a confirma c acestea sunt adecvate utilizrii avute n vedere.

Avizarea i aprobarea sunt consemnate prin numele i semntura persoanei autorizate nscrise pe pagina frontal a documentului.

5.4. Stadiul reviziilor n vigoare a documentelor.

Situaia reviziilor documentelor este consemnat n pagina care cuprinde indicatorul reviziilor, plasat n Procedur imediat dup pagina frontal.

Acest indicator prezint sumar reviziile efectuate, data i semnturile persoanelor care au efectuat, verificat i aprobat reviziile respective.

Dup un numr de 5 revizii, sau revizuirea a minimum 1/ 3 din numrul de pagini din documentul revizuit, acest document se elaboreaz ntr-o nou ediie.

Numerotarea reviziilor ncepe cu numrul 0.

5.5. Editarea i difuzarea documentelor.

RMC multiplic documentele n numrul de exemplare necesare (conform listei de difuzare), le numeroteaz i le completeaz cu numele destinatarilor, ntocmete o list de difuzare i difuzeaz documentele pe baz de semntur a primitorului pe aceast list.

Documentele sunt difuzate de asemenea pe suport informatic in optiunea Read only

5.6. Gestionarea documentelor.

Gestionarea originalelor documentelor este fcut de RMCM n condiii de securitate i confidenialitate.

Exemplarele difuzate sunt gestionate i aplicate de destinatari care posed i aplic numai ediiile n vigoare ale acestor documente.

5.7. Modificarea documentelor i datelor.

Modificrile documentelor i datelor sunt elaborate, verificate i aprobate de persoanele care ocup la momentul respectiv aceleai funcii ca i pentru documentele iniiale. Modificrile sunt identificate aa cum se descrie la pct. 5.4. de mai sus.

Editarea i difuzarea modificrilor documentelor este fcut de RMCM aa cum se descrie la pct.5.5. de mai sus, pe baza fiei de modificri aprobat de MDG.

La difuzarea modificrilor, RMCM retrage i distruge paginile anulate.

5.8. Pstrarea i conservarea documentelor i datelor.

Documentele perimate pstrate n scopuri juridice sau de conservare a cunotinelor sunt exemplarele originale pe care se consemneaz DOCUMENT ANULAT PSTRAT PENTRU ISTORIE .

Pstrarea documentelor se face de ctre RMCM pe o perioad de minim 5 ani . Accesul la documentele arhivate este permis RMCM ; MDG ; altor persoane, numai cu aprobarea MDG sau RMCM.

6. NREGISTRRI

6.1. Lista documentelorcod F - 01 - 01

6.2. Fia de difuzare a documentelorcod F - 01 - 026.3. Formular Indicatorul reviziilor. .cod F - 01 - 03

7. ANEXE

Anexa nr. 1 : Lista documentelorcod F - 01 - 01

Anexa nr. 2 : Fia de difuzare a documentelor.cod F - 01 - 02

Anexa nr. 3 : Formular Indicatorul reviziilor...........cod F - 01 - 03

Anexa nr. 1

LISTA DOCUMENTELOR

Cod F- 01 - 01

LISTA DOCUMENTELOR INUTE SUB CONTROL

NR.CRT.CODULDENUMIREA DOCUMENTULUIED / REV.OBSERVAII

Anexa nr. 2

LISTA DOCUMENTELOR

cod F- 01 - 02

LISTA DE DIFUZARE A DOCUMENTELOR

NR.CODULDENUMIREA DOCUMENTULUIED / REV.DESTINATARSEMNTURA

INDICATORUL REVIZIILOR Formular cod F 01 - 03 Nr. crt.ED./REV.DATACONINUTUL MODIFICRIIELABORATAVIZATAPROBAT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL

Proiect: ISO 9001, ISO 14001ISO 9002 KEYWORDS \* MERGEFORMAT