Propunerea de buget pentru anul: 2019-2021 Regiunea bugetară...

Propunerea de buget pentru anul: 2019-2021

Regiunea bugetară Bugetul de Stat

ORG1 Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului0219

A. Sinteza propunerii de buget

MiiMDL

NumeCod 2016 2017 2018 2019 2020 2021

F1 Eco k2 Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat

A.1. CHELTUIELI, total 991,604.949 2,419,967.6 2,210,165.94 2,073,331.6 2,009,353.6

Servicii de stat cu destinatie generala 01 778.248 2,842.8 1,863.2 1,863.2 1,863.2

Cheltuieli de personal 21 508.848 1,209.1 1,360.4 1,360.4 1,360.4

Bunuri si servicii 22 210.9 1,421 300.7 300.7 300.7

Prestatii sociale 27 2 2 2 2

Alte cheltuieli 28 41.6 124.8 124.8 124.8 124.8

Stocuri de materiale circulante 33 16.9 85.9 75.3 75.3 75.3

Servicii in domeniul economiei 04 842,071.049 1,782,881.7 1,609,926.69 1,501,478.48 1,495,311.13

Cheltuieli de personal 21 45,236.828 128,047.71 144,465.53 145,116.47 145,824.91

Bunuri si servicii 22 27,712.482 84,228.59 71,623.49 53,387.26 49,456.55

Subsidii 25 600,242.032 1,103,148.1 1,031,789.3 966,097.6 964,697.6

Granturi acordate 26 7,689.016 91,772.7 20,371.6 9,900 8,500

Prestatii sociale 27 1,553.08 411.9 450.7 605.7 595.7

Alte cheltuieli 28 105,213.33 149,831.6 134,634.4 129,835.4 129,186.9

Transferuri acordate in cadrulbugetului public national

29 180.2 1,134.5 350 300

Mijloace fixe 31 41,071.909 170,022.6 152,648.67 141,313.77 140,313.97

Stocuri de materiale circulante 33 13,172.172 59,218.5 57,008.5 59,072.28 60,635.5

Productie in curs de executie, produsesi productie finita, animale tinere laingrasat

34 -3,800 -4,200 -4,200 -4,200

Protectia mediului 05 32,164.648 259,589.8 217,821.85 213,142.92 184,442.87

Cheltuieli de personal 21 14,354.128 45,692.11 52,622.35 53,859.37 55,180.6

Bunuri si servicii 22 4,719.572 18,166.6 7,126.01 6,245.1 6,140.27

Prestatii sociale 27 195.6 1,311 320 314.5 330.3

Alte cheltuieli 28 1,473.799 173,891.6 85,671.9 85,837.35 85,562.27

Mijloace fixe 31 9,341.301 17,371.3 66,589.1 63,174.6 33,494

Stocuri de materiale circulante 33 2,080.247 3,157.19 5,492.49 3,712 3,735.43

Gospodaria de locuinte si gospodariaserviciilor comunale

06 133,682.686 430,504 421,205.9 356,939 327,736.4

Bunuri si servicii 22 1,516.537 15,042.8 12,747.6 8,158

Granturi acordate 26 5,000 3,000

Alte cheltuieli 28 59,213.279 317,620.5 327,806.6 327,762.7 327,736.4

Transferuri acordate in cadrulbugetului public national

29 55,861.187 41,990 35,000 17,926.3 0

Mijloace fixe 31 17,036.658 55,626.7 40,379.7 10

Stocuri de materiale circulante 33 55.025 224 272 82

Invatamint 09 64,649.425 182,988 171,200.3 159,062.4 165,678

Cheltuieli de personal 21 16,657.533 55,445.4 418.5 418.5 418.5

Bunuri si servicii 22 4,804.429 14,494.3 90.3 90.3 90.3

Prestatii sociale 27 123.358 408.8 3 3 3

Alte cheltuieli 28 27,653.645 82,751.9 147,501.4 148,535.2 153,650.8

Mijloace fixe 31 8,833.915 17,316.2 23,176.7 10,005 11,505

Stocuri de materiale circulante 33 6,576.546 12,571.4 10.4 10.4 10.4

Protectie sociala 10 664.01 2,119.6 2,437.3 2,452.2 2,468.9

Prestatii sociale 27 664.01 2,119.6 2,437.3 2,452.2 2,468.9

NumeCod 2016 2017 2018 2019 2020 2021

S3 S5 F1 Eco k2 Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat

A.2. RESURSE, total(A.2=A.2.1+A.2.2+A.2.3)

1,074,010.067 2,660,925.9 2,424,455.24 2,234,938.2 2,177,500.5

A.2.1. Resurse interne colectate deautoritati/institutii bugetare, total

2 1 44,383.997 117,961 122,589.1 83,337.6 65,612.7

Servicii in domeniul economiei 2 1 04 27,283.621 65,039.3 64,134.3 62,561.3 62,762.7

Impozite si taxe 2 1 04 11 7,363.731 13,500 22,000 23,000 24,000

Alte venituri 2 1 04 14 18,494.307 51,539.3 37,377.1 35,697.7 35,708.5

Transferuri primite in cadrul bugetuluipublic national

2 1 04 19 1,425.583 4,757.2 3,863.6 3,054.2

Protectia mediului 2 1 05 2,446.419 8,040 3,154.8 2,850 2,850

Alte venituri 2 1 05 14 2,446.419 8,040 2,900 2,850 2,850

Sold de mijloace banesti la inceputulperioadei

2 1 05 91 254.8


2 1 06 14,653.958 44,881.7 55,300 17,926.3

Alte venituri 2 1 06 14 10,244.913 2,891.7 20,300

Transferuri primite in cadrul bugetuluipublic national

2 1 06 19 4,409.045 41,990 35,000 17,926.3

A.2.2. Resurse externe colectate deautoritati/institutii bugetare, total

2 2 30,945.669 530,638.1 289,196.1 196,376 143,490.9

Servicii in domeniul economiei 2 2 04 25,693.815 426,773.1 211,773.3 159,242.1 140,870

Granturi primite 2 2 04 13 23,038.686 100,756.2 45,373.5 26,151.7 20,361

Imprumuturi recreditate interneinstitutiilor nefinanciare si financiare

2 2 04 47 -49,520.983 -531,462.1 -525,552.5 -545,656 -555,042.4

Imprumuturi externe 2 2 04 59 100,285.045 824,414.3 679,648.3 672,621.4 675,551.4

Sold de mijloace banesti la inceputulperioadei

2 2 04 91 35,539.6 6,152 6,125

Sold de mijloace banesti la sfirsitulperioadei

2 2 04 93 -48,108.933 -2,474.9 6,152

Protectia mediului 2 2 05 909.425 12,730 26,322.8 19,207.6 2,620.9

Granturi primite 2 2 05 13 909.425 12,730 26,322.8 19,207.6 2,620.9


2 2 06 4,342.429 91,135 51,100 17,926.3 0

Granturi primite 2 2 06 13 4,341.04 72,290 35,000 17,926.3 0

Imprumuturi externe 2 2 06 59 1.389 18,845 16,100

A.2.3. Resurse generale, totalA.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)

1 0 998,680.4 2,012,326.8 2,012,670.04 1,955,224.6 1,968,396.9

B. Sinteza limitelor de cheltuieli si resurse

MiiMDL

Nume

Cod 2019 Proiect 2020 Estimat 2021 Estimat

F1Recurente/Investiţii/Sursa

Set Deviere +/- Propus Set Deviere +/- Propus Set Deviere +/- Propus

CHELTUIELI TOTALE

RESURSE TOTALE

C. Estimarea resurselor colectate de autoritati/institutii

Nume

Cod 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sursa (S3S4) Donator (S6) Funcţia F3Activitatea

P3Codul

economic K6Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat

TOTAL 123,614.799 516,605.4 411,785.2 279,713.6 209,103.6

MiiMDL

Resursele fondurilor speciale 296 7,363.731 13,500 22,000 23,000 24,000

Resursele fondurilor speciale -Interne

296 7,363.731 13,500 22,000 23,000 24,000

Agricultura 296 0421 7,363.731 13,500 22,000 23,000 24,000

Plata obligatorie a producatorilor deproduse vitivinicole

296 0421 114640 7,363.731 13,500 22,000 23,000 24,000

Resurse atrase de institutii 297 18,419.827 85,368.3 75,277.1 56,474 38,558.5

Resurse atrase de institutii - Interne 297 18,419.827 85,368.3 75,277.1 56,474 38,558.5

Agricultura 297 0421 6,309.154 9,602.9 11,641.7 9,962.3 9,973.1

Incasari de la prestarea serviciilorcu plata

297 0421 142310 5,882.727 7,548.6 7,548.6 7,548.6 7,548.6

Plata pentru locatiunea bunurilorpatrimoniului public

297 0421 142320 426.426 2,054.3 2,054.3 2,054.3 2,054.3

Donatii voluntare pentru cheltuielicapitale din surse externe pentruinstitutiile bugetare

297 0421 70104 144224 1,699

Donatii voluntare pentru cheltuielicapitale din surse externe pentruinstitutiile bugetare

297 0421 70201 144224 339.8 359.4 370.2

Cercetari stiintifice aplicate inagricultura, gospodaria silvica,gospodaria piscicola si gospodariade vinatoare

297 0482 9,664.254 25,735.4 25,735.4 25,735.4 25,735.4


297 0482 142310 9,534.979 25,165.9 25,165.9 25,165.9 25,165.9


297 0482 142320 129.275 569.5 569.5 569.5 569.5

Protectie impotriva poluarii mediului 297 0530 2,044.158 7,040 2,050 2,050 2,050


297 0530 142310 2,016.33 7,000 2,000 2,000 2,000


297 0530 142320 27.827 40 50 50 50

Alte servicii in domeniul protectieimediului

297 0569 402.262 1,000 850 800 800


297 0569 142310 305.43 750 600 600 600


297 0569 142320 96.831 250 250 200 200

Aprovizionarea cu apa 297 0630 41,990 35,000 17,926.3

Transferuri curente primite cudestinatie speciala intre institutiiledin cadrul bugetului de stat

297 0630 70166 192310 41,990 35,000 17,926.3

Resurse atrase pentru proiectefinantate din surse externe

298 86,160.744 414,845.4 289,450.9 196,376 143,490.9

Resurse atrase pentru proiectefinantate din surse externe - Interne

298 254.8

Protectie impotriva poluarii mediului 298 0530 254.8

Sold de mijloace banesti lainceputul perioadei

298 0530 70078 910000 254.8

Resurse atrase pentru proiectefinantate din surse externe -Externe

298 050 1.389 18,845 16,100

Gospodaria de locuinte 298 050 0610 1.389 18,845 16,100

Primirea imprumuturilor externepentru proiecte finantate din surseexterne de la organizatiilefinanciare internationale

298 050 0610 70022 595410 1.389 18,845 16,100


298 051 -52.491 100,000 73,745 84,664 91,800

Agricultura 298 051 0421 -52.491 100,000 73,745 84,664 91,800

Acordarea imprumuturilorrecreditate de catre proiectelefinantate din surse externeinstitutiilor nefinanciare

298 051 0421 70092 471330 -66,497 -48,913 -25,101 -48,375

Acordarea imprumuturilorrecreditate de catre proiectelefinantate din surse externeinstitutiilor financiare

298 051 0421 70092 472430 -31,039.522 -392,964.5 -423,729.2 -468,000 -468,000


298 051 0421 70092 595410 30,987.031 559,461.5 546,387.2 577,765 608,175


298 054 42,349.797 102,270 32,522.1 14,761.3

Agricultura 298 054 0421 42,349.797 102,270 32,522.1 14,761.3


298 054 0421 70103 595410 42,349.797 102,270 20,218.1 8,636.3

Sold de mijloace banesti lainceputul perioadei

298 054 0421 70103 910000 6,152 6,125

Sold de mijloace banesti la sfirsitulperioadei

298 054 0421 70103 930000 6,152


298 055 11,050 26,322.8 19,207.6 2,620.9

Protectie impotriva poluarii mediului 298 055 0530 11,050 26,322.8 19,207.6 2,620.9

Granturi curente primite de laorganizatiile internationale pentruproiecte finantate din surse externepentru bugetul de stat

298 055 0530 70191 132121 11,050 26,322.8 19,207.6 2,620.9


298 057 39,521.009 140,690.4 105,506.2 59,816.8 49,070

Agricultura 298 057 0421 39,521.009 140,690.4 105,506.2 59,816.8 49,070


298 057 0421 70104 132121 18,787.685 25,456.2 26,684.5 6,384.7


298 057 0421 70104 472430 -1,673.421 -30,000.6 -18,930.3 -15,015.7


298 057 0421 70104 595410 22,406.746 81,438 59,459.9 20,809.3


298 057 0421 70201 132121 24,552 18,689 19,767 20,361


298 057 0421 70201 472430 -42,000 -33,980 -37,539.3 -38,667.4


298 057 0421 70201 595410 81,244.8 53,583.1 65,410.8 67,376.4


298 097 4,341.04 6,920.05 12,642 0 0

Aprovizionarea cu apa 298 097 0630 4,341.04 6,920.05 12,642 0 0


298 097 0630 70166 132121 4,341.04 6,920.05 12,642 0 0


298 098 35,069.95 22,358 17,926.3 0

Aprovizionarea cu apa 298 098 0630 35,069.95 22,358 17,926.3 0


298 098 0630 70166 132121 35,069.95 22,358 17,926.3 0

Alte resurse cu destinatie speciala 299 11,670.496 2,891.7 25,057.2 3,863.6 3,054.2

Alte resurse cu destinatie speciala -Interne

299 11,670.496 2,891.7 25,057.2 3,863.6 3,054.2

Agricultura 299 0421 1,425.583 4,757.2 3,863.6 3,054.2

Transferuri capitale primite cudestinatie speciala intre institutiilebugetului de stat si institutiilebugetelor localele de nivelul 1

299 0421 70104 191420 1,425.583 3,398 898.5

Transferuri capitale primite cudestinatie speciala intre institutiilebugetului de stat si institutiilebugetelor localele de nivelul 1

299 0421 70201 191420 1,359.2 2,965.1 3,054.2

Gospodaria de locuinte 299 0610 10,244.913 2,891.7 20,300

Alte venituri pentru proiectefinantate din surse externe

299 0610 70022 145150 10,244.913 2,891.7 20,300

D. Estimarea cheltuielilor

F3 Cercetari stiintifice fundamentale 0140

Programul Cercetarile stiintifice fundamentale 16

Subprogramul Cercetari stiintifice fundamentale in directia strategica "Biotehnologie" 1605

D I. Descrierea narativă

Scopul Suportul stiintific in asigurarea securitatii alimentare a tarii

Obiectivul Se prevede evaluarea comparativa a efectului a solamentului si fertilizarii in sistemul modern de agricultura in vederea optimizarii cheltuielilor de producere

Descriere Sporirea competitivitatii gospodariilor agricole prin reducerea cheltuielilor de producere cu mentinerea sau majorarea productivitatii culturilor si fertilitatiii

D II. Indicatorii deperformanţă

Codul Nume Unitatea de masura2016 2017 2018 2019 2020 2021

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat

Rezultat r3 Nivelul anual de elaborare aarticolelor științifice șirecomandărilor practice

% 30.00 0.00 0.00 0.00

Rezultat r4 Rata de participare la expoziții șiseminare naționale șiinternaționale

% 85.00 85.00 100.00 100.00

Produs e1 Numărul articolelor științificeraportate per unitate de cercetătorștiințific

unitate/cercetător 1.00 2.00 1.60 0.80

Produs o1 Numărul articolelor științificeeditate

unități 4.00 2.00 2.00 2.00

Produs o2 Numărul recomandărilor practiceelaborate

unități 11.00 0.00 0.00 0.00

Produs o3 Participarea la expoziții,seminare, conferințe

unități 14.00 28.00 28.00 28.00

Produs o4 Numărul de procedee șitehnologii elaborate

unități 1.00 0.00 0.00 0.00

Eficienţa e2 Cheltuieli de intreținere a unuicercetător

mii lei 7.25 0.00 0.00 0.00

Nume

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activitatea(P3)

ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat

III. Cheltueili MiiMDL

CHELTUIELI, Total 607.448 1,523.2 1,713.9 1,713.9 1,713.9

Cercetari stiintifice institutionale 80010 607.448 1,523.2 1,713.9 1,713.9 1,713.9

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 80010 211180 396.213 944.2 1,078.5 1,078.5 1,078.5

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 80010 212100 88.735 201.1 233.4 233.4 233.4

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori peteritoriul tarii

80010 212210 17 39.3 48.5 48.5 48.5

Energie electrica 80010 222110 10.7 35 20.5 20.5 20.5

Energie termica 80010 222130 20 25 25 25

Servicii de cercetari stiintifice contractate 80010 222930 75.6 200 220.7 220.7 220.7

Servicii neatribuite altor aliniate 80010 222990 19.2 10 10 10 10

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacelefinanciare ale angajatorului

80010 273500 2 2 2 2

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 80010 331110 71.6 75.3 75.3 75.3

F3 Cercetari stiintifice fundamentale 0140

Programul Managementul stiintei si inovarii 19

Subprogramul Pregatirea cadrelor prin postdoctorat 1908


Scopul Asigurarea sferei stiintei si inovarii cu cadre stiintifice de inalta calificare

Obiectivul Instruirea in anuala a3 postodoctoranzi cu finantare din bugetul de stat

Descriere Pregatirea cadrelor prin postdoctorat include activitati ce tin de formarea continua a specialistilor de inalta calificare in institutiile de cercetare




Rezultat r1 Creșterea numărului depostdoctoranzi cu finanțare de labugetul de stat față de anulprecedent

% 30.00 30.00 30.00 30.00

Produs o1 Numărul mediu de postdoctoranzicu finanțare de la bugetul de stat

unități 3.00 3.00 3.00 3.00

Produs o2 Numărul de absolvenți ce aususținut teza în termen

unități 1.00 1.00 1.00 1.00

Eficienţa e1 Bursa medie al unuipostdoctorand

mii lei 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

Nume

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activitatea(P3)



CHELTUIELI, Total 48.5 149.3 149.3 149.3 149.3

Postdoctorat 00208 48.5 149.3 149.3 149.3 149.3

Remunerarea muncii temporare 00208 211200 5.2 19.2 0 0 0

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 00208 212100 1.4 4.4 0 0 0


00208 212210 0.3 0.9 0 0 0

Servicii neatribuite altor aliniate 00208 222990 24.5 24.5 24.5

Burse de studii studentilor autohtoni 00208 281211 41.6 124.8 124.8 124.8 124.8

F3 Agricultura 0421

Programul Dezvoltarea agriculturii 51

Subprogramul Dezvoltarea durabila a sectoarelor fitotehnie si horticultura 5102


ScopulProducție horticolă competitivă cantitativ și calitativ, cu costuri mai reduse și profit ridicat, în condițiile ameliorării însușirilor și funcțiilor solurilor în cadrul agroecosistemelor,reproducerii lărgite a procesului de pedogeneză și protecției mediului.

Obiectivul 1. Sporirea productivităţii culturilor agricole;2. Creșterea ponderii producției exportate pînă la 45% în raport cu volumul recoltei globale;3. Majorarea numărului de soiuri noi cu potențial productiv înalt, înscrise în Catalogul Soiurilor de Plante;4. Asigurarea protecției terenurilor agricole contra căderilor de grindină pe o suprafață de 1486 ha;5. Sporirea accesului populaţiei sărace din mediul rural la credite, prin oferirea produselor financiare rurale adecvate şi accesibile.

Descriere Programul include activități în vederea testării soiurilor noi de plante, menținerea suprafeței protejate de căderi de grindină și extinderea acesteea , sporirea productivității șicompetitivității prin a majora investițiile și a îmbunătăți accesul produselor vegetale la piață.




Rezultat r10 Îmbunătățirea lucrăriloragrotehnice de menținere afondului genetic pomicol la 147,6ha

% 100.00 100.00 100.00

Rezultat r11 Ponderea sumei debursate dincontul Proiectului Livada Moldovei

% 25.50 40.00 65.00

Rezultat r12 Puncte de inspecție la frontierăfuncționale

nr 4.00 6.00 0.00

Rezultat r3 Ponderea soiurilor testate lavaloarea culturală și utilizare

% 88.00 88.00 88.00

Rezultat r4 Ponderea soiurilor testate lacriteriile debrevetabilitate

% 12.00 12.00 12.00

Rezultat r5 Eficacitatea fizică tehnologicgarantată de protecțieantigrindină

% 75.00 75.00 75.00

Rezultat r6 Rata IMM beneficiari in cadrulprogramului care au raportatcreșterea veniturilor(IFAD)

% 35.00 45.00 50.00

Rezultat r7 Ponderea afacerilor noi finanțate(din numărul total) (IFAD)

% 20.00 20.00 20.00

Rezultat r8 Ponderea afacerilor administratede femei finanțate (din numărultotal) (IFAD)

% 27.00 27.00 27.00

Rezultat r9 Creșterea cu 50% a vînzărilor deproduse agroalimentare cuvaloare adăugată (AIPA-MAC-P)

% 25.00 0.00 0.00

Produs p1 Numărul soiurilor testate lavaloarea culturală și utilizare

unit. 10.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Produs p10 Numărul grupurilor de producătorirecunoscute

număr 0.00 0.00 0.00

Produs p11 Numărul fabricilor de procesare aproducției horticole reutilate șimodernizate (Livada Moldovei)

număr 27.00 29.00 30.00

Produs p12 Numărul locurilor de muncăcreate (IFAD )

unit. 50.00 75.00 105.00

Produs p13 Numărul de grupuri deproducători finanțați (AIPA-MAC-P)

unit 15.00 0.00 0.00

Produs p14 Numărul de hibridări efectuate unit 0.00 0.00 0.00

Produs p15 Numărul de semințe hibrideobținute

unit 0.00 0.00 0.00

Produs p16 Numărul de puieți hibrizi obținuți unit 0.00 0.00 0.00

Produs p17 Numărul de material de altoiasanat produs

unit 0.00 0.00 0.00

Produs p18 Numărul de genotipuri introdusenoi

soiuri 0.00 0.00 0.00

Produs p19 Cîmpul de conservare completat soiuri 0.00 0.00 0.00

Produs p2 Numărul soiurilor noi testate lacriterie de brevetabilitate

unități 53.00 145.00 145.00 145.00

Produs p20 Elitele de perspectivă evedențiate soiuri 0.00 0.00 0.00

Produs p21 Numărul grupurilor de producătorirecunoscuți de MADRM

nr 35.00 0.00 0.00

Produs p3 Numărul soiurilor noi de planteînregistrate în Catalog

unit. 220.00 220.00 220.00

Produs p4 Numărul Cataloagelor Soiurilor dePlante editate

unit. 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Produs p5 Suprafața terenurilor agricoleprotejată contra căderilor degrindină

mii ha 1,665.00 1,665.00 1,665.00

Produs p6 Numărul afacerilor finanțate(IFAD)

unit. 164.00 100.00 150.00

Produs p7 Numărul persoanelor ce aubeneficiat de asistențătehnică/instruiri privindtehnologiile de producere și post-recoltare (IFAD)

unit. 500.00 0.00 150.00

Produs p8 Numărul proiectelor deinfrastructură finanțate (IFAD )

unit 3.00 5.00 5.00

Produs p9 Numărul grupurilor de producătoricreate cu suportul proiectuluiMAC-P

număr 0.00 0.00 0.00

Eficienţa e10 Costul unui ha de plantațiiinființate și/sau modernizate(Livada Moldovei)

mii lei 203.33 232.67 240.00

Eficienţa e11 Creșterea volumului de vânzăride culturi cu valoare înaltă (în țarăși exporturi) de către grupurile deproducători vizate

% 16.00 0.00 0.00

Eficienţa e12 Valoarea creditului pentruprocurarea tehnicii șiechipamentului agricol (AIPA-MAC-P)

mii lei 27,651.25 0.00 0.00

Eficienţa e2 Valoarea mijloacelor financiarevalorificate (2KR)

mii lei 50,400.00 0.00 0.00 0.00

Eficienţa e3 Costul testării unui soi deplante

lei 2,260.00 2,260.00 2,260.00

Eficienţa e4 Costul editării unui Catalog alSoiurilor dePlante

lei 11.00 11.67 11.67

Eficienţa e5 Costul lucrărilor de protecție aterenurilor agricole de căderi degrindină a unui hectar

lei 20.67 20.67 20.67

Eficienţa e6 Valoarea investițiilor raportată launitate de angajat(IFAD)

mii lei 1,111.00 1,415.67 1,458.33

Eficienţa e7 Ponderea afacerilor monitorizateîn perioada post-creditare (IFAD)

% 6.67 6.67 6.67

Eficienţa e8 Nivelul de realizare a acțiunilorspecifice de siguranță alimentarăîn vederea apropierii de cerințeleUE privind măsurile sanitatre șifito-sanitare (SPS) (MAC-P)

% 0.00 0.00 0.00

Eficienţa e9 Cheltuieli pentru echiparea unuilaborator (Livada moldovei)

mii lei 3,125.00 3,250.00 3,333.33

Nume

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activitatea(P3)



CHELTUIELI, Total 107,800.846 505,301.1 395,254.3 285,736.8 278,407.5

Managmentul autoritatilor administrative centrale 00010 501.7 501.7 501.7

Servicii neatribuite altor aliniate 00010 222990 501.7 501.7 501.7

Testarea soiurilor de plante 00123 5,261.261 7,082 7,505.4 3,405.9 3,405.9

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 00123 211180 1,110.832 2,979.2 3,179.9 3,179.9 3,179.9

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 00123 212100 231.906 643.3 686.62 686.62 686.62


00123 212210 46.028 125.9 143.05 143.05 143.05

Energie electrica 00123 222110 27.399 60 60 60 60

Servicii informationale 00123 222210 20.344 60 60 60 60

Servicii de telecomunicatii 00123 222220 20.191 64 64 64 64

Servicii de locatiune 00123 222300 67.661 185 185

Servicii de transport 00123 222400 58.058 75 75

Servicii de reparatii curente 00123 222500 60.324 70 75

Formare profesionala 00123 222600 5 5 5 5

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 00123 222710 13.92 30 30 30 30

Deplasari de serviciu peste hotare 00123 222720 33.285 90 90

Servicii editoriale 00123 222910 3 3

Servicii de cercetari stiintifice contractate 00123 222930 1 1

Servicii judiciare si servicii de asistenta juridica garantata de stat 00123 222950 1.5 2

Servicii bancare 00123 222970 4.1 10 14.96 11.46 11.46

Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale 00123 222980 8 8 2

Servicii neatribuite altor aliniate 00123 222990 143.706 230 250 108.7 108.7


00123 273500 0.778 5 10 10 10

Cotizatii in organizatiile internationale 00123 281110 226 226

Taxe, amenzi, penalitati si alte plati obligatorii 00123 281400 3 3 3 3

Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice 00123 281600 930.952 3,200.8 3,200.8 3,200.8 3,200.8

Procurarea mijloacelor de transport 00123 315110 1,261.658 303.7

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc 00123 316110 15.789 26.3 30.37 25.37 25.37

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 00123 331110 537.478 1,280 1,280

Procurarea pieselor de schimb 00123 332110 156.017 400 550

Procurarea produselor alimentare 00123 333110 1.991 5 7

Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri 00123 335110 3 3 3 3

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 00123 336110 90.096 60 100

Procurarea materialelor de constructie 00123 337110 42.991 75 100

Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei 00123 338110 13.6 15 15 15 15

Procurarea altor materiale 00123 339110 364.156 942 950

Realizarea productiei finite a gospodariilor agricole auxiliare 00123 344210 -3,800 -4,200 -4,200 -4,200

Propaganda si concursurile in agricultura 00131 49.1 69.1 69.1 69.1

Servicii editoriale 00131 222910 35 40 40 40

Procurarea altor materiale 00131 339110 14.1 29.1 29.1 29.1

Educatie timpurie 00199 100.5 700 700

Procurarea masinilor si utilajelor 00199 314110 100.5 700 700

Proiecte de investitii publice 00319 13.169 1,132.9 5,065.2 4,186.7 3,612.9

Cladiri in curs de executie 00319 319210 4,956.5 4,077.1 3,500

Constructii speciale in curs de executie 00319 319220 13.169 1,132.9 108.7 109.6 112.9

Servicii de extensiune rurala 00400 4,579.763 10,000 4,500 4,500 4,500

Servicii neatribuite altor aliniate 00400 222990 4,579.763 10,000 4,500 4,500 4,500

Serviciul Special pentru Influente Active asupra Proceselor Hidrometeorologice 00401 28,651.701 88,709 101,996.7 106,996.7 106,996.7


Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 00401 212100 2,769.2 7,389.5 8,805.5 8,805.5 8,805.5


00401 212210 551.855 1,445.8 1,815.6 1,815.6 1,815.6

Energie electrica 00401 222110 330.043 1,171.8 1,058.4 1,058.4 1,058.4

Gaze 00401 222120 17.325 33.5 28 28 28

Energie termica 00401 222130 327.862 846.3 708.3 708.3 708.3

Apa si canalizare 00401 222140 12.754 52 40 40 40

Alte servicii comunale 00401 222190 4.42 10 10 10 10


Servicii de telecomunicatii 00401 222220 35.156 127.6 166 166 166

Servicii de locatiune 00401 222300 19.497 64 69 69 69

Servicii de transport 00401 222400 5.672 205.4 208.4 208.4 208.4

Servicii de reparatii curente 00401 222500 510.539 833.8 1,000.5 1,000.5 1,000.5

Formare profesionala 00401 222600 3.2 12 33.7 33.7 33.7

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 00401 222710 724.826 2,028 2,905.2 2,905.2 2,905.2

Deplasari de serviciu peste hotare 00401 222720 10.17 190.6 354.1 354.1 354.1

Servicii medicale 00401 222810 82.4 70 70 70

Servicii de protocol 00401 222920 32.5 32.5 32.5 32.5

Servicii de cercetari stiintifice contractate 00401 222930 70 70 70 70

Servicii de paza 00401 222940 76.705 215 215 215 215

Servicii judiciare si servicii de asistenta juridica garantata de stat 00401 222950 5 5 5 5

Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale 00401 222980 12.296 28.2 28.2 28.2 28.2

Servicii neatribuite altor aliniate 00401 222990 3.667 30 52.4 52.4 52.4

Alte prestatii de asistenta sociala 00401 272900 7.2 14.7 24.2 24.2 24.2


00401 273500 13.9 58.1 58.1 58.1 58.1

Plati aferente documentelor executorii cu executare silita 00401 281362 20 20 20

Taxe, amenzi, penalitati si alte plati obligatorii 00401 281400 0.038 50 50 50 50

Cheltuieli capitale pentru lucrari topografogeodezice, de cartografie si cadastru 00401 282100 12.513 70 70 70 70

Procurarea instalatiilor de transmisie 00401 313110 94.936 116.2 106.2 106.2 106.2

Procurarea masinilor si utilajelor 00401 314110 2,330.255 3,508.1 420.8 420.8 420.8

Procurarea mijloacelor de transport 00401 315110 176 176 176


Procurarea activelor nemateriale 00401 317110 32.4 32.4 32.4 32.4

Procurarea altor mijloace fixe 00401 318110 40.5 40.5 40.5 40.5

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 00401 331110 509.832 1,019.2 954.8 954.8 954.8

Procurarea pieselor de schimb 00401 332110 319.94 839.9 215.4 215.4 215.4

Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare 00401 334110 1.2 27.4 30 30 30

Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri 00401 335110 5 18.7 18.7 18.7

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 00401 336110 63.14 125.7 126.6 126.6 126.6

Procurarea materialelor de constructie 00401 337110 27.086 459.7 451.9 451.9 451.9

Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei 00401 338110 31.36 181.2 139.7 139.7 139.7

Procurarea altor materiale 00401 339110 5,358.862 33,161 40,804.2 45,804.2 45,804.2

Contributia Guvernului pentru implementarea proiectelor finantate de catre donatoriiexterni

00434 1,263.668 16,603.4 13,897.3 14,081.4 14,276.2


Servicii de telecomunicatii 00434 222220 180 230 230 230

Servicii de locatiune 00434 222300 200 220 220 220

Servicii de transport 00434 222400 110 120 130 130

Servicii de reparatii curente 00434 222500 250 230 200 200

Formare profesionala 00434 222600 160 200 220 220

Deplasari de serviciu peste hotare 00434 222720 280 260 300 300


Servicii de protocol 00434 222920 6.6 240 300 270 270

Servicii de paza 00434 222940 36 36 36 36


Servicii bancare 00434 222970 15 30 30 30

Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale 00434 222980 70 80 90 90

Servicii neatribuite altor aliniate 00434 222990 433.7 738.6 658.6 752

Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice 00434 281600 1,195.662 12,373.7 9,052.7 9,236.8 9,338.2

Procurarea masinilor si utilajelor 00434 314110 350 350 350 350

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc 00434 316110 210 250 230 230

Procurarea activelor nemateriale 00434 317110 120 100 170 170

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 00434 331110 45 256 270 270 270

Procurarea pieselor de schimb 00434 332110 130 150 150 150

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 00434 336110 8.421 270 290 290 290

Procurarea altor materiale 00434 339110 344 350 350 350

Intretinerea consultantilor straini 00438 9.292 49.5 50.6 50.6 50.6

Servicii informationale 00438 222210 1.1 1.1 1.1

Servicii de locatiune 00438 222300 9.292 49.5 49.5 49.5 49.5

Proiectul "Livada Moldovei" 70092 100,000 73,745 84,664 91,800

Reparatii capitale ale cladirilor 70092 311120 19,740 21,000 25,000

Procurarea masinilor si utilajelor 70092 314110 75,000 48,605 55,564 56,300

Procurarea activelor nemateriale 70092 317110 15,000 500 1,400 2,000

Procurarea altor mijloace fixe 70092 318110 4,000 5,500 6,000

Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri 70092 335110 10,000 900 1,200 2,500

Proiectul "Agricultura Competitiva" 70103 37,691.901 102,270 75,520.6

Servicii informationale 70103 222210 90.955 60 78.2

Servicii de telecomunicatii 70103 222220 8.337 50 50

Servicii de locatiune 70103 222300 52.551 125 117.8



Formare profesionala 70103 222600 10 446.5

Deplasari de serviciu peste hotare 70103 222720 300 1,032


Servicii de evaluare a activelor 70103 222960 10 10

Servicii bancare 70103 222970 3.929 15 15

Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale 70103 222980 4.864 15 15

Servicii neatribuite altor aliniate 70103 222990 3,526.507 2,421.3 4,329.4

Subsidii acordate intreprinderilor private nefinanciare 70103 252100 22,056.786 84,000 55,302.5

Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice 70103 281600 1,526.052 6,345 4,128

Procurarea masinilor si utilajelor 70103 314110 200 1,121.7

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc 70103 316110 80 1,800

Procurarea activelor nemateriale 70103 317110 399.081 108 720

Cladiri in curs de executie 70103 319210 9,723.96 7,980 5,064.5

Pregatirea proiectelor 70103 319240 112.54 20 720

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 70103 331110 42 160.1 92

Procurarea pieselor de schimb 70103 332110 6.12 50 50

Procurarea produselor alimentare 70103 333110 14 15.2

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 70103 336110 92.574 87.6 193.8


Proiectul "IFAD VI" 70104 30,330.091 108,807.4 72,311.1 15,617.7

Servicii informationale 70104 222210 34.198 294.4 101.9 76.5

Servicii de telecomunicatii 70104 222220 15.064 81.6 66.3 49.5

Servicii de locatiune 70104 222300 47.555 280 280.3 210.3

Servicii de transport 70104 222400 29.668 100 154.6 116

Servicii de reparatii curente 70104 222500 92.221 170 34 25.5

Formare profesionala 70104 222600 20.755 970 730.6 547.9

Deplasari de serviciu peste hotare 70104 222720 125 127.4 95.6

Servicii editoriale 70104 222910 19.03 1,700 985.4 739.1

Servicii de protocol 70104 222920 34 25.5

Servicii bancare 70104 222970 11.411 47 67.6 50.7

Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale 70104 222980 17.073 25 20.4 15.3

Servicii neatribuite altor aliniate 70104 222990 4,563.284 17,050 11,386.8 1,416.5

Subsidii acordate intreprinderilor private nefinanciare 70104 252100 4,570.428 32,140 7,489.2 400

Granturi acordate din contul proiectelor finantate din surse externe 70104 263000 7,107.762 22,434.8 11,371.6 400

Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice 70104 281600 1,773.852 7,034.8 7,028.8 4,271.6

Transferuri capitale acordate cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de statsi institutiile bugetelor locale de nivelul 1

70104 291420 934.5 50

Procurarea masinilor si utilajelor 70104 314110 1,306.286 6,000 4,876.1

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc 70104 316110 49.863 81.6 85

Procurarea activelor nemateriale 70104 317110 174.9 135.9

Constructii speciale in curs de executie 70104 319220 10,529.945 19,835.1 26,117 6,914.9

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 70104 331110 55 122.4 122.2 91.7

Procurarea pieselor de schimb 70104 332110 7.4 38.8 42.5 31.9

Procurarea produselor alimentare 70104 333110 18.088 20.4 34 25.5

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 70104 336110 39.991 51 51 38.2

Procurarea altor materiale 70104 339110 21.216 30.6 34 25.5

Proiectul "Programul de rezilienta rurala (IFAD VII)" 70201 70,597.8 39,991.1 50,963 52,494.4

Servicii informationale 70201 222210 70 35.7 112.1

Servicii de telecomunicatii 70201 222220 23.2 72.9

Servicii de locatiune 70201 222300 98.1 308.4

Servicii de transport 70201 222400 40 40 54.1 170.1

Servicii de reparatii curente 70201 222500 11.9 37.4

Formare profesionala 70201 222600 1,000 500 255.7 803.6

Deplasari de serviciu peste hotare 70201 222720 1,350 400 44.6 140.2

Servicii editoriale 70201 222910 700 700 344.9 1,084

Servicii de protocol 70201 222920 10 11.9 37.4

Servicii bancare 70201 222970 6.6 0.3 23.7 74.4

Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale 70201 222980 120 2 7.1 22.4

Servicii neatribuite altor aliniate 70201 222990 8,898 6,861.1 6,241.7 3,485.9

Subsidii acordate intreprinderilor private nefinanciare 70201 252100 18,938 9,000 9,500 8,500

Granturi acordate din contul proiectelor finantate din surse externe 70201 263000 18,937.9 9,000 9,500 8,500

Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice 70201 281600 650 677.1 2,757.2 6,228.8

Transferuri capitale acordate cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de statsi institutiile bugetelor locale de nivelul 1

70201 291420 200 300 300

Procurarea masinilor si utilajelor 70201 314110 12 629.6 69.9 72.6


Procurarea activelor nemateriale 70201 317110 30

Constructii speciale in curs de executie 70201 319220 19,855.3 11,893 21,564 22,212

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 70201 331110 24 42.8 134.6

Realizarea pieselor de schimb 70201 332210 4 14.9 46.7

Procurarea produselor alimentare 70201 333110 11.9 37.4

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 70201 336110 17.8 56.1

Procurarea altor materiale 70201 339110 11.9 37.4

F3 Agricultura 0421


Subprogramul Cresterea si sanatatea animalelor 5103


Scopul

Gestionarea durabilă a sectorului zootehnic şi menţinerea resurselor geneticeanimale.

Obiectivul 1. Asigurarea pieței interne cu producție de origine animală competitivă după preț și calitate;2. Creșterea ponderii însămânțărilor artificiale pînă la 50% către anul 2018, inclusiv bovine – 60%, porcine – 20%, ovine – 10%;3. Încurajarea crescătorilor de animale privindmenţinerea fermelor zootehnice de prăsilă.

Descriere Programul include o serie de măsuri privind dezvoltarea sectorului zootehnic: creșterea animalelor, inclusiv a celor de rasă, implementarea tehnologiilor moderne de întreținere,nutriție și reproducție a animalelor, utilizarea resurselor genetice cu un potențial înalt de productivitate.




Rezultat 16896 Ponderea însămînțărilor artificialela bovine

% 66.00 68.00

Rezultat 26803 Menţinerea nucleului de prăsilă asuinelor

% 100.00 100.00

Produs 31664 Numărul vițeilor obținuți capete 68,000.00 68,000.00

Produs 31676 Obținerea tineretului de presilăpentru reînnoirea fondului geneticcu rasă pură

capete 75.00 360.00

Produs 31681 Obținerea tineretului de presilăpentru reînnoirea fondului geneticcu hibrizi birasiali

capete 200.00 200.00

Produs 31688 Numărul purceilor obținuți la ofătare

capete 9.00 9.00

Produs p5 Numărul suinilor din nucleul deprăsilă

capete 340.00

Eficienţa 31700 Gradul de ameliorare aproductivității de lapte a taurinelor

% 10.00 2.00

Eficienţa e1 Cota taurinelor de presilă înșeptel

% 1.60 1.70

Nume

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activitatea(P3)



CHELTUIELI, Total 3,318.762 7,401.7 3,800

Mentinerea si dezviltarea genofondului in sectorul zootehnic 00133 3,318.762 7,401.7 3,800

Subsidii acordate intreprinderilor de stat si municipale nefinanciare 00133 251100 3,318.762 7,401.7 3,800

F3 Agricultura 0421


Subprogramul Dezvoltarea viticulturii si vinificatiei 5104


Scopul

Sector vitivinicol dezvoltat și consolidat, vinuri moldoveneşti de calitate înaltă şi tehnologii de producere moderne şicompetitive.

Obiectivul 1. Restructurarea industriei vinicole;2. Promovarea comercializării produselor vitivinicole pe piaţa internă şi externă;3. Stabilirea regulilor şi gestiunea producerii produselor vitivinicole cu indicaţie geografică protejată (IGP), cu denumire de origine protejată (DOP) şi utilizării brandului de ţară lavinuri;4. Majorarea suprafețelor noi de viță de vie.

Descriere Programul include activităţi de control şi monitorizare a respectării legislaţiei în vigoare în domeniul fabricării, comercializării şi stocării alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, demonitorizare a mărcilor proprietate a statului, măsuri de implementare a restructurării sectorului vitivinicol, de realizare a activităţilor de dezvoltare şi menţinere a fondului geneticviticol în vederea creării de noi soiuri cu valoare biologică înaltă şi sporirea productivităţii plantaţiilor viticole.




Rezultat 16916 Ponderea exportului produselorvinicole (ONVV)

% 7.00 7.00 7.20 7.30

Rezultat 16925 Ponderea volumului decomercializare a producţieivitivinicole pe piaţa internă(ONVV)

% 7.00 8.00 9.00 10.00

Rezultat 16926 Ponderea volumului comercializatal produselor vitivinicole cubrandul de ţară (ONVV)

% 6.00 6.20 6.50 6.70

Rezultat 26526 Îmbunătățirea lucrăriloragrotehnice de menținere afondului genetic viticol pentrusuprafața de 40 ha

% 100.00 100.00 100.00 100.00

Produs 31896 Numărul de manifestări naţionaleşi internaţionale pentrupromovarea produselorvitivinicole organizate cu suportulFondului Viei şi Vinului (ONVV)

nr 30.00 32.00 34.00 36.00

Produs 31915 Numărul de companii înregistrateîn programul de implementare abrandului de ţară la produselevitivinicole (ONVV)

nr 10.00 12.00 15.00 5.00

Produs 31916 Numărul de companii înregistratecare produc produse vitivinicolecu IGP/DOP (ONVV)

nr 5.00 5.00 3.00 3.00

Produs 31920 Numărul de unități vinicoleînregistrate în registrul vitvinicol(ONVV)

nr 10.00 10.00 10.00 15.00

Produs 36909 Numărul de mărci înregistrate unități 53.00 0.00 0.00 0.00

Eficienţa 31939 Cheltuieli pentru instruireaprofesională a personalului dinsectorul vitivinicol

mii lei 500.00 500.00 400.00 450.00

Eficienţa 31941 Costul de promovare a producţieivitivinicole cu brandul de ţară înmedie pe o companie

mii lei 47.33 73.50 76.00 77.50

Nume

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activitatea(P3)




Protectia marcilor proprietate de stat 00140 5.464 850 850 850 850


Masuri pentru dezvoltarea viticulturii 00142 42,289.5 47,789.5 47,789.5 47,789.5

Subsidii acordate autoritatilor/institutiilor publice la autogestiune 00142 254000 42,289.5 47,789.5 47,789.5 47,789.5

F3 Agricultura 0421


Subprogramul Subventionarea producatorilor agricoli 5105


ScopulCrearea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea durabilă a sectorului agroindustrial și integrarea economiei și a sectorului agroindustrial al Republicii Moldova în economiaeuropeană, precum și al asigurării suficienței alimentare a țării și reducerii sărăciei în zonele rurale.

Obiectivul • Sporirea competitivității și productivității sectorului agroindustrial;• Încurajarea investițiilor în sectorul agroindustrial, prin crearea infrastructurii rurale și modernizarea bazei materiale a sectorului agroalimentar;• Crearea de noi locuri de muncăpentru populația din mediul rural;• Stimularea creșterii producției cu valoare adăugată înaltă;• Dotarea entităților agricole cu tehnică și utilaj agricol performant;• Înființarea plantațiilor multianuale;• Dezvoltarea sferei serviciilor în agricultură.

Descriere Programul cuprinde centralizarea datelor privind acordarea sprijinului financiar nerambursabil din partea statului producătorilor agricoli care realizează investiții în domeniulagroindustrial. Prin intermediul acestui program, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură acordă sprijin financiar pentru stimularea investițiilor pentru înființarea plantațiilormultianuale, stimularea creditării producătorilor agricoli, stimularea mecanismului asigurării riscurilor în agricultură, subvenționarea investițiilor pentru producerea legumelor înteren protejat, stimularea procurării tehnicii și utilajului agricol, precum și a echipamentului de irigare, stimularea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și procesare,stimularea investițiilor în utilarea și renovarea fermelor zootehnice și stimularea procurării animalelor de prăsilă.




Rezultat 31093 Valorificarea sumei alocate dinfondul de subvenționare aproducătoruilor agricoli

% 100.00 100.00 100.00 100.00

Rezultat 31109 Majorarea numărului de locuril noide muncă create

% 10.00 10.00 10.00 10.00

Rezultat 31119 Sporirea numărului de fermezootehnice renovate

% 20.00 10.00 10.00 10.00

Rezultat 31123 Majorarea suprafețelor pentruproducerea legumelor pe terenprotejat

% 3.00 2.00 2.00 2.00

Rezultat 31128 Majorarea numărului de capetede animale de prăsilă procurate

% 20.00 25.00 25.00 25.00

Rezultat 59442 Sporirea volumului producțieiagricole în prețuri medii ale anilorprecedenți

% 2.00 2.00 2.00 2.00

Rezultat 59443 Creșterea valorii adăugate bruteîn agricultură

% 5.00 5.00 5.00 5.00

Rezultat 59445 Extinderea suprafețelor deplantații pomicole noi de arbuștifructiferi și căpșun

% 2.00 3.00 3.00 3.00

Rezultat 59446 Extinderea anuală a suprafeţelorde plantaţii viticole moderne, înaltproductive

% 3.00 1.50 1.50 1.50

Rezultat 59447 Sporirea anuală a productivităţiiplantaţiilor viticole

% 10.00 5.00 5.00 5.00

Rezultat 59448 Sporirea suprafețelor irigate % 1.50 1.50 1.50 1.50

Rezultat 59450 Micșorarea nivelului defragmentare a terenurilor agricole

% 1.00 1.00 1.00 1.00

Rezultat 59451 Menținerea în circuitul ecologic a3,9 % din terenurile agricole

% 100.00 3.90 3.90 3.90

Rezultat 59452 Creșterea numărului de tehnicăagricolă multifuncțională

% 5.00 5.00 5.00 5.00

Rezultat r1 Majorarea ritmului de defrişare aplantaţiilor pomicole neproductivecu:

% 10.00 10.00 10.00

Rezultat r2 Majorarea ritmului de defrişare aplantaţiilor viticole neproductivecu:

% 6.00 6.00 6.00

Rezultat r3 Sporirea numărului de animaleasigurate cu cel puțin:

% 1.00 1.00 1.00

Rezultat r4 Sporirea suprafețelor asigurate cucel puțin:

% 2.00 2.00 2.00

Rezultat r5 Ponderea vînzările producției dincadrul grupurilor de producătoriagricoli asociați vaconstitui:

% 50.00 60.00 75.00

Rezultat r7 Majorarea nr. de agricultori/întreprinderi care au primitsubvenții pentru îmbunătățirea șidezvoltarea infrastructurii ruralecu:

% 10.00 10.00 10.00

Rezultat r8 Extinderea suprafeţelor deplantaţii viticole și pomicoleafectate de grindină şi îngheţuricu:

% 13.00 13.00 13.00

Rezultat r9 Creșterea nr. de producătoriagricoli care au obținut crediteagricole cu cel puțin:

% 5.00 5.00 5.00

Produs 31150 Numărul de beneficiari desubvenții pentru înființareaplantațiilor pomicole

unități 400.00 350.00 350.00 350.00

Produs 31157 Numărul de beneficiari desubvenții pentru procurareaanimalelor de prăsilă

unități 30.00 50.00 60.00 70.00

Produs 31168 Numărul de beneficiari desubvenții pentru crearea/renovarea fermelor zootehnice

ha 65.00 0.00 0.00 0.00

Produs 31180 Numărul de beneficiari desubvenții pentru construcțiaserelor

unități 115.00 50.00 50.00 50.00

Produs 31191 Numărul de beneficiari desubvenții pentru consolidareaterenurilor agricole

unități 10.00 10.00 10.00 10.00

Produs 31197 Numărul de beneficiari desubvenții pentru încheiereacontractelor de asigurare

unități 230.00 230.00 230.00 230.00

Produs 59456 Extinderea suprafețelor deplantații pomicole noi de arbuștifructiferi și căpșun

ha 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

Produs 59459 Numărul de beneficiari desubvenții pentru dezvoltareaagriculturii ecologice

nr 20.00 50.00 60.00 70.00

Produs 59463 Renovarea parcului de mașini șitractoare cu tehnică și utilajagricol nou

unități 780.00 780.00 750.00 730.00

Produs 59464 Grupuri de producători create șirecunoscute

nr 8.00 36.00 40.00 44.00

Produs 59465 Numărul producătorulor agricolice utilizează irigarea

nr 400.00 400.00 400.00 400.00

Produs 59466 Extinderea suprafețelor pe carese cultivă tehnologii No-till

ha 700.00 700.00 700.00 700.00

Produs 59467 Numărul fermierilor instruiți nr 500.00 1,600.00 1,715.00 1,835.00

Produs p1 Numărul de beneficiari desubvenții pentru înființareaplantațiilor de vița-de-vie

unități 300.00 300.00 300.00 300.00

Produs p10 Defrişarea plantaţiilor pomicoleneproductive pe o suprafaţă de

ha 3,800.00 3,800.00 3,800.00

Produs p11 Defrişarea plantaţiilor viticoleneproductive pe o suprafaţă de

ha 2,500.00 2,500.00 2,500.00

Produs p12 Instalarea sistemelor antigrindinăşi antiîngeţ în plantaţiile viticole șipomicole pe o suprafaţă de:

ha 40.00 40.00 40.00

Produs p13 Numărul de beneficiari desubvenții pentru crearea/renovarea fermelor zootehnice

unități 150.00 160.00 170.00

Produs p2 Numărul de beneficiari desubvenții pentru modernizareatehnologoolor post-recoltare(sectorul vegetal)

ha 200.00 200.00 220.00 240.00

Produs p3 Numărul producătorilor agricolibeneficiari de subvenții pentrucreditele acord

nr 1,200.00 1,200.00 1,250.00 1,300.00

Produs p4 Numărul de beneficiari desubvenții pentru modernizareatehnologiilor post-recoltare(sectorul zootehnic)

unit 25.00 30.00 30.00

Produs p5 Numărul solicitărilor privindconstrucția/reconstrucția șirenovarea infrastructurii aferenteexploatațiilor agricole

nr 59.00 65.00 71.00

Produs p6 Numărul de pensiuni agroturisticerurale construite/reconstruite,renovate

nr 7.00 8.00 10.00

Produs p8 Numărul de unitățimeșteșugărești create/extinse

nr 6.00 8.00 10.00

Produs p9 Numărul Grupurilor deproducători agricoli, beneficiari desprijin financiar pentru producțiacomercializată

nr 12.00 14.00 18.00

Eficienţa 31217 Valoarea subvențiilor acordatepentru înființarea plantațiilorpomicole

mii lei 110,000.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00

Eficienţa 31263 Valoarea subvențiilor acordatepentru tehnica agricola

mii lei 140,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00

Eficienţa 31275 Valoarea subvențiilor acordatepentru post-recoltare

mii lei 150,000.00 70,000.00 75,000.00 80,000.00

Eficienţa 31282 Valoarea subvențiilor acordatepentru asigurarea riscurilor înagricultura

mii lei 25,000.00 12,500.00 13,500.00 14,500.00

Eficienţa 31297 Valoarea subvențiilor acordatepentru construirea serelor

mii lei 30,000.00 13,000.00 13,500.00 13,500.00

Eficienţa 59470 Valoarea subvenției acordatepentru promovarea și dezvoltareaagriculturii ecologice

mii lei 2,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Eficienţa 59473 Valoarea subvenției acordatepentru servicii de consultanță șiformare

mii lei 6,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

Eficienţa e1 Valoarea subvențiilor acordatepentru înființarea plantațiilor devița-de-vie

mii lei 80,000.00 0.00 0.00 0.00

Eficienţa e10 Valoarea subvenției acordatepentru îmbunătățirea șidezvoltarea infrastructurii rurale

mii lei 30,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

Eficienţa e11 Valoarea subvenției acordatepentru promovarea producțieiagricole

mii lei 7,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

Eficienţa e12 Valoarea subvențiilor acordatepentrudezvoltarea sectoruluivitivinicol

mii lei 55,000.00 55,000.00 55,000.00

Eficienţa e13 Valoarea subvențiilor acordatepentru defrișarea plantațiilorpomicole și viticole

mii lei 32,500.00 27,500.00 20,000.00

Eficienţa e14 Valoarea subvențiilor acordatepentru instalarea sistemelorantigrindină și antiîngheț

mii lei 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Eficienţa e2 Valoarea subvențiilor acordatepentru consolidarea terenuriloragricole

mii lei 2,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Eficienţa e3 Valoarea subvențiilor acordatepentru creditarea în agricultură

mii lei 82,603.60 41,000.00 41,000.00 41,000.00

Eficienţa e4 Valoarea subvențiilor acordatepentru animale de prăsilăprocurate

mii lei 55,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

Eficienţa e5 Valoarea subvențiilor acordatepentru fermele renovate/create

mii lei 45,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

Eficienţa e6 Valoarea subvențiilor acordatepentru stimularea irigăriiterenurilor

mii lei 19,000.00 15,605.25 13,105.25 12,605.25

Eficienţa e7 Valoarea subvenției acordatepentru compensarea cheltuielilorde irigare

mii lei 15,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00

Eficienţa e8 Valoarea subvenției acordatepentru stimularea grupurilor deproducători agricoli

mii lei 12,000.00 6,000.00 7,000.00 9,000.00

Eficienţa e9 Valoarea subvenției acordatepentru echipamentul No-till, mini-till

mii lei 50,000.00 22,500.00 22,500.00 45,000.00

Nume

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activitatea(P3)



CHELTUIELI, Total 889,584.2 889,584.2 889,584.2

Examinarea si autorizarea subventiilor in agricultura 00138 18,373.7 18,373.7 18,373.7

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 00138 211180 12,205.8 12,205.8 12,205.8

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 00138 212100 2,647.3 2,647.3 2,647.3


00138 212210 509.3 509.3 509.3

Servicii informationale 00138 222210 500 500 500

Servicii de telecomunicatii 00138 222220 60 60 60

Servicii de locatiune 00138 222300 850 850 850

Servicii de transport 00138 222400 350 350 350

Formare profesionala 00138 222600 24 24 24

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 00138 222710 24 24 24

Deplasari de serviciu peste hotare 00138 222720 50 50 50

Servicii editoriale 00138 222910 26 26 26

Servicii de protocol 00138 222920 40 40 40

Servicii bancare 00138 222970 40 40 40

Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale 00138 222980 16 16 16

Servicii neatribuite altor aliniate 00138 222990 200 200 200


00138 273500 20 20 20

Procurarea altor mijloace fixe 00138 318110 100 100 100

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 00138 331110 450 450 450

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 00138 336110 201.3 201.3 201.3

Procurarea altor materiale 00138 339110 60 60 60

Fondul national de dezvoltare a agriculturii si mediului rural 00460 871,210.5 871,210.5 871,210.5

Subsidii acordate intreprinderilor private nefinanciare 00460 252100 846,210.5 844,210.5 842,210.5

Subsidii acordate institutiilor private financiare 00460 252200 25,000 27,000 29,000

F3 Agricultura 0421


Subprogramul Securitate alimentara 5106


Scopul

Securitate alimentară asigurată, inclusiv prin: optimizarea permanentă a sistemelor informaţionale automatizate(SIA).

Obiectivul 1. Modernizarea serviciilor publice prin digitalizare și reingineria proceselor operaționale;2. Asigurarea efectuării investigaţiilor radiologice sistematice ale solului şi producţiei fitotehnice pe teritoriul punctelor de reper a terenurilor agricole.

Descriere Programul include activități ce țin de controlul radiologic, precum și identificarea și înregistrarea animalelor și a mișcăriilor.




Rezultat 16937 Gradul de disponibilitate a SITA șialtor sisteme informaționale

% 99.00 99.00 99.00 99.00

Rezultat 16938 Gradul de procesare a cererilor înBD SITA

% 100.00 100.00 100.00 100.00

Rezultat 16940 Ponderea întreprinderilor pentrufabricarea alcoolului etilic,producţiei alcoolice şi a berii, carecorespund cerinţelor legislaţiei dintotalul întreprinderilor

% 86.00

Rezultat 26551 Sporirea controalelor planificate,inopinate, comune în domeniulproducției alcoolice

% 1.50

Produs 31463 Numărul de animale identificate capete 650,000.00 650.00 650.00 650.00

Produs 31470 Numărul de mijloace deidentificare procurate

perechi/unități 500,000.00 500.00 500.00 500.00

Produs 31474 Numărul certificatelor deînregistrare a utilajului pentrufabricarea alcoolului etiliceliberate

număr 9.00 0.00 0.00 0.00

Produs p1 Numărul controalelor planificate,inopinate și comune în domeniulfabricării și circulației alcooluluietilic, producției alcoolice și berii

număr 150.00 0.00 0.00 0.00

Eficienţa 31485 Costul distribuirii formularelor,pașapoartelor bovinelordeținătorului de animale

mii lei 75.00 75.00 75.00 75.00

Eficienţa 31492 Ponderea încălcărilor din numărultotal de controale în domeniulproducției alcoolice

% 35.00 0.00 0.00 0.00

Eficienţa 31499 Controale efectuate per inspectorantrenaţi în procesul desupraveghere şi control îndomeniul producției alcoolice

număr 22.00 0.00 0.00 0.00

Nume

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activitatea(P3)



CHELTUIELI, Total 4,277.9 9,815.9 13,916 14,416 14,916

Supravegherea fitosanitara si controlul semincer 00122 500 1,000 1,500

Servicii neatribuite altor aliniate 00122 222990 500 1,000 1,500

Sisteme informationale automatizate agricole 00147 4,277.9 9,815.9 13,416 13,416 13,416

Subsidii acordate intreprinderilor de stat si municipale nefinanciare 00147 251100 4,277.9 9,815.9 13,416 13,416 13,416

F3 Agricultura 0421


Subprogramul Sisteme de irigare si desecare 5108


ScopulConstructii hidrotehnice si sisteme de irigare centralizate reabilitate, suprafete extinse de terenuri agricoleirigate

Obiectivul Majorarea suprafetelor terenurilor agricole irigate pina la 14 mii ha in 2017, pina la 18 mii ha in 2018 si 18.0 mii ha in 2019, inclusiv reabilitarea sistemelor de irigare centralizate pesuprafata de 5 mii ha p ina in 2020. Sporirea gradului de protectie a localitatilor si terenurilor agricole contra inundatiilorDezvoltarea infrastructurii de irigare a terenurilor agricole si de desecare,marimea suprafetelor de terenuri irigate cu 7,5 % in fiecare an

Descriere Subprogramul include activitatile Agentiei Apele Moldovei de gestionare a resurselor de apa pentru irigare, de intretinere a lacurilor de acumulare si a terenurilor din lunca, deconstructie, instalare, exploatare a sistemelor de irigare si desecare




Rezultat r1 Rata de creștere a suprafețelorde terenuri agricole irigate

% 10.00 7.50 7.50 7.50

Rezultat r2 Ponderea sistemelor de irigarereabilitate

% 7.50 7.50 7.90 8.00

Produs o1 Numărul stațiilor de pompare aapei pentru irigare întreținute

unități 123.00 127.00 127.00 127.00

Produs o2 Lungimea sistemelor de irigarerenovate

km 145.00 145.00 145.00 145.00

Produs o3 Numărul stațiilor de pompare aapei pentru irigare reparate

unități 2.00 2.00 2.00 2.00

Produs o4 Suprafața terenurilor agricoleirigate

mii ha 16.00 16.00 18.00 20.00

Produs o5 Suprafața terenurilor de luncădesecate

mii ha 7.00 7.00 8.00 10.00

Produs o6 Volumul lacurilor de acumulareîntreținute

mln. m3 1,120.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00

Eficienţa e1 Costul întreținerii unei stații depompare la irigare

mii lei 21.60 20.00 21.60 20.00

Eficienţa e2 Costul întreținerii unei stații depompare la desecare

mii lei 14.40 14.40 14.40 14.40

Nume

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activitatea(P3)



CHELTUIELI, Total 3,575 10,422.5 10,422.5 10,422.5

Exploatarea sistemelor de irigare 00144 3,575 7,222.5 7,222.5 7,222.5

Subsidii acordate intreprinderilor de stat si municipale nefinanciare 00144 251100 3,575 7,222.5 7,222.5 7,222.5

Reglementarea, controlul si gestionarea resurselor acvatice 00145 3,200 3,200 3,200

Subsidii acordate intreprinderilor de stat si municipale nefinanciare 00145 251100 3,200 3,200 3,200

F3 Alte servicii in domeniul agriculturii, gospodariei silvice, gospodariei piscicole si gospodariei de vanatoare 0429


Subprogramul Politici si management in domeniul agriculturii,dezvoltarii regionale si mediului 5101


Scopul Politica in domeniul agriculturii, dezvoltarii regionale , protectiei mediului inconjurator si folosirii resurselor naturale elaborata si promovata eficient

Obiectivul Elaborarea si promovarea tuturor proiectelor de documente de politici si de acte normative in domeniul agriculturii, dezvoltarii regionale si mediului stabilite pentru perioada 2019-2021.Acordul de Asociere si in Programul de activitate al Guvernului.Eficientizarea sistemului de guvernare de mediu prin crearea si punerea in aplicare a unor sisteme noi de evaluare , management si administrare de mediu in conformitate cucerintele Acordului de Asociere si ale Strategiei de Mediu,Extinderea colaborarii internationale in domeniul agriculturii, dezvoltarii regionale si mediului si cresterea nivelului de atragere a asistentei externe pentru implementarea politicilorsi dezvoltarea infrastructurii in aceste domenii cu cel putin 5% anual,Asigurarea implementarii sistemului de management al apelor pe principiu de bazin hidrografic

Descriere Subprogramul prevede activitati de elaborare, promovare si implementare a politicilor in domeniul agriculturii, dezvoltarii regionale, protectiei si folosirii resurselor naturale inconformitate cu angajamente din Acordul de Asociere RM-UE si este realizat de Ministerul Agriculturii, dezvoltarii Regionale si Mediului si Agentia Apele Moldovei. In acest sensMinisterul elaboreaza cadrul legislativ, normativ si politic necesar pentru realizarea obiectivelor in domeniile sale de activitate, asigurind compatibilitatea acestuia cu tratateleinternationale, monitorizeaza implementarea documentelor de politici sectoriale si nationale si raporteaza asupra lor, asigura dezvoltarea si consolidarea cadrului institutional siatragerea investitiilor in sectoarele din competenta sa




Rezultat r1 Nivelul de realizare a reformeiinstituționale în sectorul de mediu

% 50.00 0.00 0.00 0.00

Rezultat r2 Gradul de implementare aangajamentelor în domeniulprotecției mediului și schimbărilorclimatice din Acordul de AsociereRM-UE

% 16.00 22.50 10.00 8.00

Rezultat r3 Nivelul de transpunere aprevederilor Directivelor UE dindomeniul mediului din Acordul deAsociere RM-UE în legislațianațională

% 20.00 19.00 3.70 3.70

Rezultat r4 Gradul de realizare a obiectivelorde mediu din Programul deactivitate al Guvernului

% 30.00 30.00 30.00 30.00

Rezultat r5 Ponderea surselor externe atraseîn domeniul mediului în raport cutotalul surselor financiare alocateîn sector

% 42.00 47.00 52.00 55.00

Rezultat r6 Gradul de implementare asistemului de gestionare abazinelor hidrografice Nistru șiDunărea-Prut-Marea Neagră

% 28.00 23.00 20.00 12.50

Rezultat r7 Gradul de implementare aDocumentului Unic de Program

% 35.00 0.00 0.00 0.00

Produs o1 Numărul instituțiilor de mediureorganizate /create

unități 5.00 60.00 0.00 0.00

Produs o10 Numărul acțiunilor din Planurilede gestionare a bazinelorhidrografice implementate

unități 27.00 24.00 16.00 5.00

Produs o11 Numărul de acte normative îndomeniul dezvoltării regionaleelaborate și aprobate

număr 10.00 0.00 0.00 0.00

Produs o12 Numărul de programe regionaleaprobate

număr 2.00 0.00 0.00 0.00

Produs o13 Numărul acordurilor decolaborare cu parteneri dedezvoltare în domeniul dezvoltăriiregionale semnate

număr 4.00 0.00 0.00 0.00

Produs o14 Numărul actelor normative îndomeniul agriculturii armonizatela legislația UE (nonanimala).

număr 7.00 0.00 0.00 0.00

Produs o15 Numărul normelor sanitar-veterinare elaborate

unități 9.00 0.00 0.00 0.00

Produs o2 Numărul de acte normative, dedocumente de politici aprobate îndomeniul protecţiei mediului şifolosirii resurselor naturale

unități 42.00 37.00 16.00 30.00

Produs o3 Numărul angajamentelor demediu din Acordul de Asociererealizate

unități 27.00 10.00 16.00 12.00

Produs o4 Numărul actelor UE din Acordulde Asociere în domeniul protecțieimediului transpuse în legislațianațională

unități 11.00 25.00 2.00 2.00

Produs o5 Numărul acțiunilor din domeniulprotecției mediului din Planul deacțiuni al Guvernului realizate

unități 27.00 3.00 1.00 25.00

Produs o6 Numărul sistemelor noi deevaluare, management șiadministrare de mediu create șipuse în aplicare în conformitatecu cerințele Acordului de Asociereși Strategiei de Mediu

unități 2.00 10.00 10.00 8.00

Produs o7 Numărul proiectelor de mediupromovate și acceptate sprefinanțare de partenerii dedezvoltare din surse externe

unități 8.00 4.00 10.00 7.00

Produs o8 Numărul de acorduri/tratate decolaborare internațională îndomeniul mediului și de finanțarea proiectelor de mediu semnate

unități 9.00 4.00 11.00 4.00

Produs o9 Numărul Planurilor de gestionarea bazinelor hidrografice aprobatede Guvern

unități 3.00 17.00 12.00 12.00

Eficienţa e1 Costul elaborării și promovăriipoliticii în domeniul agriculturii,dezvoltării regionale și mediului șiasigurării managementuluiinstituțional

mii lei 41,434.50 49,545.60 48,951.50 49,545.60

Eficienţa e2 Procentul de absorbție șivalorificare a surselor externeatrase în sectorul de mediu

% 65.00 50.00 50.00 50.00

Nume

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activitatea(P3)




Managmentul autoritatilor administrative centrale 00010 14,146.678 41,429.8 48,748.3 53,063.3 53,657.4




00010 212210 313.949 587.22 912.33 932.93 955.26

Servicii informationale 00010 222210 137.977 398.6 244.6 244.6 244.6


Servicii de locatiune 00010 222300 1,427.978 2,296.4 2,258.74 2,300 2,240.03

Servicii de transport 00010 222400 65.797 1,265.3 80 80 80

Servicii de reparatii curente 00010 222500 491.48 1,967.5 260 260 260

Formare profesionala 00010 222600 260.7 42 42 42

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 00010 222710 1.998 70.4 30 30 30

Deplasari de serviciu peste hotare 00010 222720 142.599 1,317.7 1,270 1,270 1,270


Servicii de protocol 00010 222920 43.612 339.1 350 350 350

Servicii de paza 00010 222940 2.433 10 10 10 10

Servicii bancare 00010 222970 4.046 30.9 17.05 17.05 17.05

Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale 00010 222980 13.067 87.4 38 38 38

Servicii neatribuite altor aliniate 00010 222990 453.626 269.4 1,251.29 1,281.29 906.7

Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca 00010 273200 1,421.537 60 50


00010 273500 46.549 145.2 180 210 210

Alte prestatii sociale ale angajatorilor 00010 273900 12.843 60 60

Cotizatii in organizatiile internationale 00010 281110 650.7 650.7 650.7 650.8

Procurarea masinilor si utilajelor 00010 314110 236.06 965.4 1,040 1,063.1 1,040


Procurarea activelor nemateriale 00010 317110 381.3 381.3 80 381.3

Reparatii capitale ale altor mijloace fixe 00010 318120 13,401 17,201 17,201

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 00010 331110 130.94 65 50 51 51

Procurarea pieselor de schimb 00010 332110 3.99 126.5 12 52 52

Procurarea produselor alimentare 00010 333110 7.562 97 97 50 97


Procurarea altor materiale 00010 339110 46.805 161.4 150 100 170

F3 Alte tipuri de combustibil 0434

Programul Dezvoltarea sectorului energetic 58

Subprogramul Eficienta energetica si surse regenerabile 5804


Scopul Asigurarea accesului la serviciile publice eficientizate prin masuri de eficienta energetica in cladirile publice

Obiectivul Populatia din cele patru regiuni de dezvoltare , in numar de 634060 locuitori vor beneficia de servcii publice calitative inbunatatite prin masuri de eficientizare energetica a cladirilorpublice prin renovarea a 14 cladiri publice pina la sfirsitul anului 2021

Descriere Renovarea prin masuri de eficienta energetica in caldirile publice




Rezultat r1 Numărul persoanelor beneficiarede condiții îmbunătățite subaspect de eficiență energetică înclădirile publice

numar 342,242.00 130,426.00 127,000.00 125,493.00

Produs o1 Numărul clădirilor publicerenovate prin măsuri de eficiențăenergetică

numar 2.00 3.00 2.00 2.00

Eficienţa e1 Costul 1 m.p. de clădire publicărenovată prin măsuri de eficiențăenergetică

mii lei 1.80 1.80 1.80 1.80

Nume

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activitatea(P3)



CHELTUIELI, Total 21,217.1 21,217.1 21,217.1 21,217.1

Dezvoltarea regionala 00068 21,217.1 21,217.1 21,217.1 21,217.1

Cheltuieli capitale neatribuite la alte categorii 00068 282900 21,217.1 21,217.1 21,217.1 21,217.1

F3 Extractia resurselor minerale 0441

Programul Extractia resurselor minerale 59

Subprogramul Reglementare si control al extractiei resurselor minerale utilile 5902


ScopulDomeniul de utilizare a resurselor minerale utile este reglementat , balantele de stat si informatii privind subsolul elaborarea , iar activitatea beneficiarilor subsolului se desfasoarain conformitate actele permisive eliberate sin in permetrele geologice coordonate

Obiectivul Asigurarea utilizarii rationale a surselor minerale utile si asigurarea protectiei subsolului

Descriere Subprogramul cuprinde activitati de elaborare a actelor normative si a reglementarilor in domeniul folosirii rationale si protectiei subsolului , cercetarilor geologice, de realizare aexpertizei de stat a rezervelor de substante minerale utile, de atribuire a permitrelor geologice pentru explorarea subsolului si a perimetrelor miniere pentru extragereasubstantelor minerale utile, de supraveghere minieraa lucarilor de folosire a subsolului realizate de Agentia pentru Geologie si Resurse Minerale, institutie subordonatatMinisterului Agriculturi, Dezvoltarii Regionale si Mediului




Rezultat r1 Nivelul de control și supravegherea utilizării resurselor minerale utileconform volumelor și înperimetrele acordate asigurat

% 100.00 100.00 100.00 100.00

Rezultat r2 Nivelul de reglementare aactivităților de utilizare aresurselor minerale utile asigurat

% 100.00 100.00 100.00 100.00

Produs 01 Numărul actelor normative îndomeniul relaţiilor miniereelaborate şi aprobate

unități 1.00 1.00 1.00 1.00

Produs o2 Numărul coordonărilor activitățilorde folosire specială a apei

unități 100.00 120.00 120.00 120.00

Produs o3 Numărul sondelor arteziene luatela evidență anual

unități 15.00 15.00 15.00 15.00

Produs o4 Numărul balanţelor de stat arezervelor de substanțe mineraleelaborate

unități 1.00 3.00 3.00 3.00

Produs o5 Numărul de controale geologicede stat şi supravegheri miniereprivind respectarea prevederilorlegislatiei în domeniul folosirii şiprotectiei subsolului planificat

unități 120.00 85.00 85.00 85.00

Produs o6 Numărul perimetrelor miniere șiperimetrelor geologice confirmate,eliberate

unități 20.00 20.00 20.00 20.00

Produs o7 Numărul contractelor pentruatribuire în folosință a sectoarelorde subsol pentru cercetaregeologică încheiate

unități 15.00 10.00 10.00 10.00

Produs o8 Numărul de pașapoarte alezăcămintelor de substanțeminerale utile introduse înCadastrul de Stat

unități 60.00 60.00 60.00 60.00

Eficienţa e1 Costul mediu de elaborare a unuiact normativ sau de reglementareîn domeniul relatiilor miniere şiperimetrelor geologice

mii lei/unitate 325.50 1,729.40 1,767.50 1,815.21

Eficienţa e2 Costul efectuării unei misiuni decontrol geologic de stat sausupraveghere minieră privindrespectarea prevederilorlegislatiei în domeniul folosirii şiprotecţiei subsolului

mii lei/unitate 10.60 5.70 5.80 5.90

Eficienţa e3 Costul elaborării balanţei de stat arezervelor de substanțe mineraleutile

mii lei/unitate 351.10 82.50 84.30 86.60

Nume

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activitatea(P3)




Asigurarea protectiei si utilizarii rationale a resurselor minerale 00168 352.698 2,242.26 2,457.49 2,511.78 2,579.63

Salariul de baza 00168 211110 1,212.96 1,048.24 1,089.5 1,132.41

Sporuri si suplimente la salariul de baza 00168 211120 304.68 291.74 297.82 305.2

Ajutor material 00168 211130 136.29 119.26 123.62 128.28

Premieri 00168 211140 163.58 136 141 146.6

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 00168 212100 152.391 341.31 352.94 366.87


00168 212210 29.5 75.66 71.79 74.34 77.06




Servicii de transport 00168 222400 1.622 10 7 7 7

Servicii de reparatii curente 00168 222500 14.302 20 20 10

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 00168 222710 10 10 10 10

Servicii de paza 00168 222940 1.5 4 4 4 4

Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale 00168 222980 3.948 5 5 5

Servicii neatribuite altor aliniate 00168 222990 15.915 52.09 60.15 68.56 69.21


00168 273500 2.056 10 10 10 10

Procurarea masinilor si utilajelor 00168 314110 3.42 20 10 10



Procurarea pieselor de schimb 00168 332110 10 10


Procurarea materialelor de constructie 00168 337110 0.988 5 5 5

Procurarea altor materiale 00168 339110 1.21 3 3 3 3

Dezvoltarea sectorului studierii, folosirii si protectiei subsolului 00174 3,781 3,781 3,781

Servicii neatribuite altor aliniate 00174 222990 3,781 3,781 3,781

F3 Transport rutier 0451

Programul Dezvoltarea transporturilor 64

Subprogramul Dezvoltarea drumurilor 6402


Scopul Promovarea dezvoltarii prin constructia , reabilitarea si modernizarea infrastructurii drumurilor regionale si locale

Obiectivul Populatia din cele patru regiuni de dezvoltare in numar de 113102 locuitori, vor beneficia de acces la infrastructura de drumuri regionale si locale prin darea in exploatare a 127km de drumuri regionale si locale pina la sfirsitul anului 2021

Descriere Programul cuprinde activitati ce tin de constructia , reabilitarea si modernizarea drumurilor de interes local si national




Rezultat r1 Populație cu acces îmbunătățit ladrum

numar 3,439.00 32,899.00 76,764.00 76,764.00

Produs o1 Lungimea drumurilor regionale șilocale date în exploatare

km 3,439.00 0.00 0.00 0.00

Eficienţa e1 Costul mediu al unui km de drumdat în exploatare

mii lei 11,000.00 0.00 0.00 0.00

Nume

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activitatea(P3)




Dezvoltarea regionala 00068 34,028.792 39,020.8 39,020.8 39,020.8 39,020.8

Cheltuieli capitale neatribuite la alte categorii 00068 282900 34,028.792 39,020.8 39,020.8 39,020.8 39,020.8

F3 Turism 0473

Programul Dezvoltarea turismului 66

Subprogramul Dezvoltarea turismului 6602


Scopul Sporirea activitatii turistice vale regiunilor de dezvoltare

Obiectivul Potentialul turistic al regiunilor va fi majorat prin renovarea si amenajarea a 22 obiective turistice la nivelul national

Descriere Programul cuprinde activitati menite sa asigure reabilitarea si promovarea obiectivelor turistice la nivel national




Rezultat r1 Numărul turiștilor/vizitatori aiatractivităților turistice

numar 120,000.00 120,000.00 120,000.00 118,618.00

Produs 01 Obiecte turistice reabilitate numar 3.00 3.00 3.00

Produs o2 Obiective turistice reabilitate numar 7.00 0.00 0.00 0.00

Eficienţa e1 Costul unui obiective turistic mii lei 1,500.00 0.00 0.00 0.00

Nume

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activitatea(P3)



CHELTUIELI, Total 14,153.343 15,000 15,000 15,000 15,000

Dezvoltarea regionala 00068 14,153.343 15,000 15,000 15,000 15,000

Cheltuieli capitale neatribuite la alte categorii 00068 282900 14,153.343 15,000 15,000 15,000 15,000

F3 Servicii economice multifunctionale 0474

Programul Servicii generale economice si comerciale 50

Subprogramul Sustinerea intreprinderilor mici si mijlocii 5004


Scopul Stimularea cresterii dezvoltarii economice la nivel nnational prin promovarea si sustinerea dezvoltarii sectorului privat in zonele urbane si rurarle

Obiectivul Dezvoltarea uinfrastructurii de sprijin a afacerilor in regiiunile de dezvoltare prin construirea si reabilitarea a 8 obiective de suport in afaceri si prin conectarea la infrastructura deacces si utilitati publice a 10 obirective de suport in afaceri pina la finele anului 2021, de care vor beneficia 95 rezidenti.

Descriere Crearea conditiilor de deschidere a noilor afaceri , precum si dezvoltraea si extinderea afacerilor existente in regiunile de dezvoltare




Rezultat r1 Rezidenți beneficiari numar 8.00 25.00 30.00 32.00

Rezultat r2 Mediatizarea SUERD și aprogramelor de cooperaretransfrontalieră prin spoturipublicitare

numar 2.00 0.00 0.00 0.00

Rezultat r3 Consolidarea capacităților îndomeniul SUERD și înprogramele CTF și CTN

eveniment 2.00 0.00 0.00 0.00

Produs o1 Obiective de suport în afacericonstruite/reabilitate

numar 0.00 0.00 3.00 3.00

Produs o2 Obiective de suport în afacericonectate la infrastructura deacces și utilități publice

numar 0.00 0.00 0.00 0.00

Produs o3 Analiza SWOT pe implementareaSUERD în RM

numar 1.00 3.00 0.00 0.00

Produs o4 Studiu de impact pentruProgramele transforontaliere

numar 1.00 0.00 0.00 0.00

Eficienţa e1 Costul de reabilitare a unui metrupătrat de sediu al obiectivului desuport în afaceri

lei 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Eficienţa e2 Costul analizei SWOT mii lei 66.30 0.00 0.00

Eficienţa e3 Costul unui strudiu de impactpentru programele transfrontaliere

mii lei 331.50 0.00 0.00 0.00

Nume

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activitatea(P3)



CHELTUIELI, Total 32,682.258 31,500 31,500 31,500 31,500



F3 Servicii economice multifunctionale 0474

Programul Dezvoltare regionala si constructii 61

Subprogramul Implementarea proiectelor de dezvoltare regionala 6105


Scopul Asigurarea implementarii proiectelor FNDR

Obiectivul Asigurarea actualizariii si modificarii dupa caz a strategiilor regionale. Organizarea activitatilor de implementare a proiectelor de dezvoltare regionala

Descriere Programul cuprinde activitatile agentiilor de dezvoltare regionala menite sa asigure operationalitatea procesului de implementare si realizare aStrategiei Nationale de DezvoltareRegionala




Rezultat r1 Ponderea proiectelorimplementate din DUP 2017-2020

procente 20.00 70.00 90.00 100.00

Rezultat r2 Consolidarea capacităţilor îndomeniul elaborării şi aplicareacererilor de finanțare pentruproiectele finanţate din FNDR

seminare 21.00 30.00 30.00 30.00

Produs o1 Strategii de dezvoltare regionalăactualizate

numar 3.00 0.00 0.00 0.00

Produs o2 Planuri operaționale regionaleactualizate

numar 3.00 0.00 0.00 0.00

Produs o3 Consilii Regionale pentruDezvoltare

numar 16.00 0.00 0.00 0.00

Eficienţa e1 Costul de gestionare a proietelorde dezvoltare regională într-oregiune

mii lei 3,339.70 0.00 0.00 0.00

Nume

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activitatea(P3)




Dezvoltarea regionala 00068 5,194.157 13,359.1 13,359.1 13,359.1 13,359.1

Subsidii acordate autoritatilor/institutiilor publice la autogestiune 00068 254000 5,194.157 13,359.1 13,359.1 13,359.1 13,359.1

F3 Cercetari stiintifice aplicate in agricultura, gospodaria silvica, gospodaria piscicola si gospodaria de vinatoare 0482


Subprogramul Cercetari stiintifice aplicate in domeniul agriculturii, in directia strategica "Biotehnologie" 5107


ScopulSuportul ştiinţific în sporirea eficacității agrofitocenozelor, ameliorarea fertilității solului și asigurarea securităţii alimentare și siguranței alimentelor a ţării.

Obiectivul 1. Elaborarea și ameliorarea soiurilor și hibrizilor competitivi de plante agricole;2. Managementul durabil a ecosistemelor agricole;3. Perfecţionarea şi implementarea tehnologiilor de conservare şi sporire a fertilităţii solului;4. Perfecţionarea fondului genetic de animale, tehnologiilor de creştere, reproducere , nutriție și asanare a animalelor;5. Perfecţionarea, diversificarea şi implementarea tehnologiilor de păstrare, procesare şi conservare a producţiei agricole;6. Elaborarea și testarea mijloacelor tehnice pentru eficientizarea proceselor tehnologice în sectorul agroalimentar;7. Sporirea competitivității producătorilor agricoli prin valorificarea transferului tehnologic.

Descriere Programul include cercetări privind elaborarea bazelor ştiinţifice şi practice a sistemelor de agricultură durabilă care asigură protecţia,ameliorarea şi păstrarea pe termen lung astării de calitate a solului; crearea, testarea, omologarea, multiplicarea şi implementarea noilor soiuri, hibrizi şi linii de plante cu o productivitate, calitate şi rezistenţă sporită;elaborarea, perfecţionarea şi implementarea tehnologiilor, secvenţelor tehnologice, procedeelor şi metodelor de cultivare a plantelor şi întreţinere a animalelor, de testare aagenţilor patogeni şi combatere a organismelor nocive, de păstrare dirijată îndelungată şi procesare eficientă a materiei prime agricole; menţinerea şi completarea genofondurilorde plante agricole şi animale.




Rezultat r1 Rata de obţinere a brevetelor deinvenţii

% 50.00 0.00 0.00 0.00

Rezultat r20 Loturile de reproducatori ageneratiilor noi de selectiedeciprinide, de salau de populatiedin helesteu.

mii lei 817.50 817.50 817.50

Rezultat r3 Creşterea productivităţiianimalelor de fermă şi familiilordealbine

% 15.00 0.00 0.00 0.00

Rezultat r5 Menținerea celor 4 zone capuncte de reper supuseinvestigăriiradiologice

% 100.00 1.00 0.00 0.00

Rezultat r6 Reducerea consumului specificdeenergie

% 0.00 8.00 10.00 12.00

Rezultat r8 Majorarea productivității culturiloragricole laha

% 25.00 0.00 0.00 0.00

Produs 018 semintele hibride unitati 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Produs e11 nr de adeverinta de soi, raportatela unitati de cercetător

unitati 0.00 0.20 0.20

Produs e12 număr de brevete obținute ,raportate la unitate de cercetător

unitati 0.20 0.20 0.20

Produs e13 numar de articole si monografiipublicate, raportat la unitate decercetător

unitati 1.30 1.30 1.30

Produs o1 Brevete de invenţiiobţinute

unități 23.00 7.20 18.00 19.00

Produs o10 Numărul de zile pentruinvestigarea radiologică a unuipunctreper

zile 15.00 15.00 15.00 15.00

Produs o11 Nucleie de reproducători așalăului formate în condiții deheleșteie

unități 500.00 0.00 0.00 0.00

Produs o15 soiuri și hibrizi de planteomologate

unitati 0.00 0.00 0.00

Produs o16 clone fitosanitare unitati 8.00 8.00 8.00

Produs o17 tulpini de levuri autohtone unitati 6.00 6.00 6.00

Produs o19 hibrizi transmisi și la testari unitati 12.00 12.00 12.00

Produs o2 Numărul standardelor noielaborate

unități 10.00 2.00 2.00 2.00

Produs o20 cercetari de brevete unitati 14.00 14.00 14.00

Produs o21 brevete obtinute unitati 12.00 0.00 0.00

Produs o22 rețete tehnologice unitati 10.00 10.00 10.00

Produs o23 procedee tehnologice noi unitati 0.00 0.00 6.00

Produs o24 Elaborarea programelor decombatere a daunatorilor,vectorilor transmițători

unitati 0.00 0.00 2.00

Produs o25 Tehnologii noi originale deprocesare a materiei prime agro

unitati 0.00 2.00 2.00

Produs o26 Particiarea la expozitii nationale siinternationale

unitati 6.00 6.00 6.00

Produs o27 Obținute medalii de aur și deargint

unitati 20.00 20.00 20.00

Produs o28 Monografii obținute unitati 4.00 4.00 4.00

Produs o29 Articole publicitare unitati 120.00 120.00 120.00

Produs o3 Soiuri şi hibrizi de planteomologate

unități 10.00 7.00 7.00 7.00

Produs o30 Descendentile de la loturile dereproducatori de reproducere ageneratiilor noi de selectie deciprinide, de salau, de populatiedin helesteu

mln.buc 115.00 120.00 125.00

Produs o31 Nucleu de selectie a liniei noi decrap oglinda

buc 150.00 170.00 200.00

Produs o4 Producerea seminţelor de soinoi

unități 8.00 3.00 3.00 3.00

Produs o5 Hibrizi de animale obţinuţi şitestaţi

variante 7.00 6.00 7.00 7.00

Produs o6 Procedee tehnologice deremediere a însuşirilor fizice,mecanice a soluriloririgate

unități 3.00 1.00 7.00 1.00

Produs o7 Modele experimentale demijloace tehniceconfecționate

unități 13.00 10.00 10.00 13.00

Produs o8 Numărul analizelor, măsurărilor îndomeniul monitoringuluiradiologic

număr 530.00 600.00 600.00 600.00

Produs o9 Numărul probelor fantomăpregătite în domeniulmonitoringuluiradiologic

număr 40.00 100.00 50.00 50.00

Eficienţa e1 Sporirea potenţialului deproductivitate a principalelorculturiagricole

% 0.83 3.80 3.80 3.80

Eficienţa e14 Tehnologia de reproducere sicrestere a puietului de ovara desalau

% 15.00 15.00 20.00

Eficienţa e15 Nucleu de selectie a liniei noi decrap oglinda

mii lei 255.00 289.00 340.00

Eficienţa e2 Majorarea capacităţii deproducere a soluriloririgate

% 6.67 2.50 2.50 2.50

Eficienţa e3 Majorarea perioadei de păstrare aproducţieipomiviticole

zile 25.00 0.00 0.00 0.00

Eficienţa e4 Costul de întreţinere a unuicercetătorştiinţific

mii lei 39.70 284.20 288.60 294.10

Eficienţa e5 Tehnologia de perfecționare abazelor biologice ale acvaculturiidin heleșteie prin utilizareapeștilor amelioratori a condițiiloracvatice

mii lei 76.29 0.00 0.00 0.00

Eficienţa e7 Venit de la comercializareautilajuluiagricol

mii lei 30,285.00 38,000.00 39,000.00 40,000.00

Eficienţa e8 Efectul economic obținut deagenții economici laimplementarea mijloacelortehniceelaborate

mii lei 8,700.00 8,500.00 8,700.00 9,000.00

Nume

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activitatea(P3)




Cercetari stiintifice institutionale 80010 28,673.361 68,310.8 73,226.4 73,226.4 73,226.4


Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 80010 212100 2,540.843 7,439 8,032.8 8,032.8 8,032.8


80010 212210 502.508 1,455.3 1,624.7 1,624.7 1,624.7

Energie electrica 80010 222110 951.016 2,571.2 2,578 2,608 2,608

Gaze 80010 222120 133.2 673 737.1 742.1 747.1

Energie termica 80010 222130 81.916 420 560 560 560

Apa si canalizare 80010 222140 150.543 314.6 317 317 317

Alte servicii comunale 80010 222190 9.996 28.9 36.6 38.6 39.6

Servicii informationale 80010 222210 54.17 149.5 205.8 205.8 210.8

Servicii de telecomunicatii 80010 222220 84.834 246.4 268.2 273.2 278.2



Servicii de reparatii curente 80010 222500 278.232 530 635 640 650

Formare profesionala 80010 222600 6.92 32 45 48 48

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 80010 222710 444.85 434.8 430.8 432.8 434.8

Deplasari de serviciu peste hotare 80010 222720 154.643 319.4 313.4 321.4 329.4

Servicii medicale 80010 222810 18 18.5 19.5 19.5

Servicii editoriale 80010 222910 26.277 103 166 169 172

Servicii de protocol 80010 222920 10.24 5 20.5 20.5 20.5

Servicii de cercetari stiintifice contractate 80010 222930 2,162.466 5,213.3 5,228.4 5,248.4 5,268.4


Servicii de evaluare a activelor 80010 222960 0.061 10 10 10

Servicii bancare 80010 222970 4.153 19 16.5 18.5 18.5

Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale 80010 222980 53.868 63 75 75 75

Servicii neatribuite altor aliniate 80010 222990 308.469 923 468.7 505.2 525.2


80010 273500 35.917 145.4 148.4 153.4 153.4

Plati aferente documentelor executorii cu executare benevola 80010 281361 28 20 20 20

Taxe, amenzi, penalitati si alte plati obligatorii 80010 281400 12.323 23 21 19 19

Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice 80010 281600 1,228.114 2,568.4 2,718.4 2,768.4 2,818.4

Alte cheltuieli curente 80010 281900 23.749 30 30 30

Reparatii capitale ale cladirilor 80010 311120 709.584 400 800 650 500

Procurarea masinilor si utilajelor 80010 314110 1,550.852 2,394.4 2,688.6 2,554.6 2,488.6

Procurarea mijloacelor de transport 80010 315110 2,000.18 500 400 400 400

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc 80010 316110 164.231 190 240 240 190

Procurarea activelor nemateriale 80010 317110 10 10 10

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 80010 331110 952.329 2,040 2,120 2,170 2,220

Procurarea pieselor de schimb 80010 332110 351.703 662.3 577.4 587.4 597.4


Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare 80010 334110 9.294 29.3 26 27 28

Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri 80010 335110 151.651 305 280 285 290


Procurarea materialelor de constructie 80010 337110 384.047 275.8 222.9 237.9 252.9


Procurarea altor materiale 80010 339110 1,579.828 3,146.5 3,258.8 3,279.3 3,287.3

F3 Colectarea si distrugerea deseurilor 0510

Programul Protectia mediului 70

Subprogramul Colectarea, conservarea si distrugerea poluantilor organici persistenti, a deseurilor menajere solide si deseurilor chimice 7002


Scopul Mangementul adecvat al deseurilor municipale si al substantelor chimice periculoase asigurat

Obiectivul Crearea si dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri specifice (constructia infrastructurii de deseuri).Realizarea activitatilor de amenajare , salubrizare si gestionare a deseurilor municipale la nivel local

Descriere Subprogramul include activitati de proiectare si constructie a infrastructurii in domeniul gestionarii deseurilor municipale precum si a infrastructurii de gestionare a fluxurilor dedesuri specifice si periculoase. De asemenea, in cadrul subprogramului se realizeaza si activitati de constientizare, mobilizare si implicare a societatii civile in actiuni desalubrizare, amenajare, lichidare a gunoistilor neautorizate. Este realizat de MinisterulAgriculturii Dezvoltarii Regionale si Mediului cu suportul Fondului Ecologic National




Rezultat r1 Gradul de asigurare a localitățilorțării cu sisteme de gestionare adeșeurilor menajere solide

% 1.00 2.00 2.00 0.00

Rezultat r2 Nivelul de realizare a lucrărilor decreare a sistemului de gestionarea fluxurilor de deșeuri specifice

% 5.00 8.00 10.00 10.00

Rezultat r3 Ponderea gunoiștilor neautorizatelichidate din totalul de gunoiștineautorizate existente

% 10.00 10.00 12.00 15.00

Rezultat r4 Populația cu acces îmbunătățit laservicii de managementuldeșeurilor solide

numar 8.00 0.00 0.00

Produs o1 Numărul proiectelor tehniceelaborate în baza studiilor defezabilitate pentru creareainfrastructurii de gestionareintegrată a deșeurilor menajeresolide și a centrului de deșeuripericuloase

unități 1.00 1.00 2.00 1.00

Produs o2 Numărul staţiilor de transfer adeșeurilor menajere solideconstruite

unități 1.00 1.00 2.00 2.00

Produs o3 Numărul depozitelor pentrudeşeuri menajere solideconstruite

unități 1.00 1.00 1.00 1.00

Produs o4 Numărul localităților asigurate cusisteme proprii de gestionare adeșeurilor menajere solide

unități 17.00 30.00 30.00 0.00

Produs o5 Numărul evenimentelor depromovare a acțiunilor desalubrizare și de implementare aresponsabilității extinse aproducătorului organizate

unități 3.00 3.00 5.00 3.00

Produs o6 Autospeciale și utilaje procurate bucati 0.00 0.00 0.00 0.00

Produs o7 Platforme pentru colectareadeșeurilor solide date înexploatare

bucati 1.00 0.00 0.00 0.00

Eficienţa e1 Costul proiectelor tehniceelaborate în baza studiilor defezabilitate pentru creareainfrastructurii de gestionare adeșeurilor menajere solide și acentrului de deșeuri periculoase

mii lei 700.00 700.00 1,000.00 1,000.00

Eficienţa e2 Costul creării sistemelor proprii degestionare a deșeurilor menajeresolide în autoritățile publice locale

mii lei 3,965.30 3,000.00 3,000.00 3,000.00

Eficienţa e3 Costul construcției depozitelorpentru deşeuri menajere solide șistaţiilor de transfer la nivelregional

mii lei 24,227.40 28,192.70 27,892.70 27,892.70

Eficienţa e4 Costul mediu a unei autospecialeși utilaj procurat

lei 5,000.00 0.00 0.00 0.00

Nume

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activitatea(P3)



CHELTUIELI, Total 3,000 31,892.7 31,892.7 31,892.7

Dezvoltarea regionala 00068 3,000 3,000 3,000 3,000

Cheltuieli capitale neatribuite la alte categorii 00068 282900 3,000 3,000 3,000 3,000

Fondul ecologic national 00471 28,892.7 28,892.7 28,892.7

Alte cheltuieli curente 00471 281900 28,892.7 28,892.7 28,892.7

F3 Protectie impotriva poluarii mediului 0530


Subprogramul Securitate ecologica a mediului 7003


ScopulControlul ecologic de stat exercitat in mod eficient, activitatile cu impact supra mediului inconjurator sunt realizate de agentii economici in siguranta, cu respectarea legislatiei demediu, a normelor si standardelor aprobate in domeniul protectiei mediului inconjurator, incalcarile legislatiei de mediu sunt prevenite si contractate, prejudiciul recuperat

Obiectivul Asigurarea exercitarii controlului ecologic de stat in conformitatea cu planificarile realizate in acest domeniu,Inasprirea sanctiunilor contraventionale in domeniul utilizarii si protectieiresurselor naturale cu 50 % in anul 2019, care sa contribuie la reducerea numarului de contraventiiecologice,Fortificarea capacitatilor tehnico-umane a organelor de control in vederea asigurariirespectarii legislatiei de mediu.

Descriere Subprogramul include exercitarea controlului ecologic de stat in domeniile de activitate economica si supravegherea respectarii legislatiei in domeniul utilizarii si protectieiresurselor naturale (inclusiv a resurselor biologice acvatice, a activitatilor geologice) controlul poluarii mediului inconjurator




Rezultat r1 Ponderea activităților de controlrealizate din totalul activităților decontrol planificate

% 100.00 100.00 100.00 100.00

Rezultat r2 Gradul de încasare a amenzilordin totalul celor aplicate

% 95.00 90.00 90.00 90.00

Rezultat r3 Gradul de recuperare aprejudiciului adus mediului înrezultatul încălcării legislației

% 95.00 90.00 90.00 90.00

Rezultat r4 Gradul de înăsprire a amenzilorpentru contravenții de mediu

% 35.00 50.00 0.00 0.00

Rezultat r5 Nivelul de realizare a reformeiinstituționale în sistemul decontrol ecologic

% 100.00 0.00 0.00

Produs e3 Volumul amenzilor aplicate pentruîncălcarea legislației de mediu

mii lei 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00

Produs o1 Numărul controalelor ecologicede stat efectuate (total)

unități 10,200.00 9,900.00 9,950.00 9,950.00

Produs o2 Numărul controalelor ecologicede stat asupra agențiloreconomici planificate

unități 1,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00

Produs o3 Numărul raidurilor antibraconajrealizate

unități 370.00 700.00 700.00 700.00

Produs o4 Numărul inspectorilor de stat demediu instruiți profesional

unități 100.00 100.00 100.00 100.00

Produs o5 Numărul actelor normative deeficientizare a controlului ecologicde stat aprobate

unități 1.00 1.00 1.00 1.00

Produs o6 Numărul acțiunilor desalubrizare/plantare organizate

unități 2.00 2.00 2.00 2.00

Produs o7 Numărul unităților de transportauto şi naval procurat

unități 2.00 20.00 10.00 7.00

Produs o8 Numărul de procese verbale cuprivire la contravenții întocmite

unități 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00

Eficienţa e1 Costul exercitarii controlului destat în domeniul protecțieimediului

mii lei 30,910.10 27,372.80 28,358.40 29,411.20

Eficienţa e2 Costul consolidării tehnico-materiale a activității de control

mii lei 19,419.30 24,758.70 24,758.70 24,758.70

Eficienţa e4 Volumul amenzilor achitate pentruîncălcarea legislației de mediu

mii lei 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00

Eficienţa e5 Volumul prejudiciului adusmediului înconjurător în rezultatulîncălcării legislației

mii lei 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Eficienţa e6 Volumul prejudiciului recuperat mii lei 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00

Nume

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activitatea(P3)




Securitatea ecologica a mediului 00170 9,687.501 30,969.7 33,819.25 34,587.57 35,474.3




00170 212210 238.414 805.66 979.01 1,013.81 1,050.98

Energie electrica 00170 222110 47.82 125 105 105 105

Gaze 00170 222120 56.747 200 190 190 190

Energie termica 00170 222130 9.47 90 50 50 50


Alte servicii comunale 00170 222190 5 5 5 5



Servicii de locatiune 00170 222300 632.29 1,410 1,267 1,366.7 1,200.6

Servicii de transport 00170 222400 84.188 62.7 100 100 100

Servicii de reparatii curente 00170 222500 352.039 300 254.5 254.5 254.5

Formare profesionala 00170 222600 49.956 40 40 40 40


Deplasari de serviciu peste hotare 00170 222720 2.43 25 25 25 25


Servicii de paza 00170 222940 8.559 30 21 21 21



Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca 00170 273200 600 100 100 100


00170 273500 171.882 600 120 120 120

Plati aferente documentelor executorii cu executare benevola 00170 281361 15 15 15 15

Procurarea masinilor si utilajelor 00170 314110 309.057 100 80

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 00170 331110 1,900 2,437 2,200 2,200

Procurarea pieselor de schimb 00170 332110 101 50 100 100 100


Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei 00170 338110 400 400 400




F3 Protectie impotriva poluarii mediului 0530


Subprogramul Monitoringul calitatii mediului 7004


Scopul Infrastructura de monitoring a calitatii mediului dezvoltata si functionala . Infrastructura de protectie contra inundatiilor consolidata.

Obiectivul Dezvoltarea retelei de monitoring a calitatii mediului componentelor de mediu.Intretinerea , reconstructia si dezvoltarea infrastructurii hidrotehnice in scopul protectiei localitatilor si terenurilor agricole contra inundatiilor

Descriere Subprogramul include activitati ce ti de dezvoltarea infrastructurii de monitoring a calitatii factorilor de mediu si a nivelului de poluare a mediului inconjurator, precum si dedezvoltare a infrastructurii de protectie impotriva inundatiilor in scopul asigurarii reactionarii la timp si prevenirii catastrofelor si dezastrelor naturale.Subprogramul este realizat deServiciul Hidrometeorologic de Stat, Agentia Apele Moldovei, Ministerul ADRM cu suportul FEN si apartenerilor de dezvoltare externi.




Rezultat r1 Ponderea barajelor lacurilor deacumulare reconstruite din totalulbarajelor existente

% 2.60 2.60 2.60 2.60

Rezultat r2 Ponderea digurilor de protecție depe rîurle Nistru și Prut recostruitedin totalul digurilor care necesităreconstrucție

% 1.50 2.80 3.10 2.10

Rezultat r3 Gradul de funcționare a rețelei demonitoring a calității mediului

% 100.00 0.00 0.00 0.00

Produs o1 Numărul laboratoarelor de calitatea mediului asigurate cuechipamente și reactive

unități 5.00 0.00 0.00 0.00

Produs o2 Numărul barajelor lacurilor deacumulare de folosință complexăreparate

unități 2.00 2.00 1.50 1.50

Produs o3 Lungimea barajelor lacurilor deacumulare de folosință complexăreparate

km 3.50 1.00 1.00 1.00

Produs o4 Lungimea digurilor de protecțieantiviitură întreținute

km 1,667.62 797.10 797.10 797.10

Produs o5 Lungimea digurilor de protecțieantiviitură reabilitate

km 12.65 9.00 10.00 7.00

Eficienţa e1 Costul consolidării infrastructuriide monitoring a calității mediului

mii lei 600.00 0.00 0.00 0.00

Eficienţa e2 Costul de reabilitare și dezvoltarea infrastructurii de protecție contrainundațiilor

mii lei 48,111.33 48,391.30 51,755.00 43,946.17

Nume

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activitatea(P3)



CHELTUIELI, Total 1,529.139 11,050 74,968.9 70,962.6 41,312.8

Activitati in domeniul ecologic 00387 1,529.039 39,691.3 43,055 29,991.9

Reparatii capitale ale constructiilor speciale 00387 312120 1,529.039 39,691.3 43,055 29,991.9

Fondul ecologic national 00471 8,700 8,700 8,700

Alte cheltuieli curente 00471 281900 8,700 8,700 8,700

Proiectul "Suport pentru operatiunile de proiect ale Oficiului Finantarii de Carbon" 70078 0.1 254.8

Servicii neatribuite altor aliniate 70078 222990 0.1 254.8

Proiectul "Imbunatatirea si reabilitarea Nodului Hidrotehnic Costesti-Stinca, etapa I" 70191 11,050 26,322.8 19,207.6 2,620.9

Reparatii capitale ale constructiilor speciale 70191 312120 11,050 26,322.8 19,207.6 2,620.9

F3 Protectie a biodiversitatii 0540


Subprogramul Protectia si conservarea biodiversitatii 7005


ScopulConditii de protectie si conservare a biodiversitatii create, resursele naturale sunt utilizate rational, iar suprafetele de arii naturale protejate de stat extinse pina la 8%, plantareaterenurilor degradate din afara fondului forestier, asigurarea managementului eficient si durabil al speciilor de flora si fauna si a ecosistemelor naturale.

Obiectivul Acoperirea cu paduri a 710 ha (0.02%bdin teritoriul tarii) de terenuri degradate ale APL pina in anul 2020 si extinderea suprafetelor de arii natural protejate de stat cu 15 mii ha(0.5 % din teritoriultarii) in anul 2018,Promovarea conservarii biodiversitatii in rindul copiilor si societatii civile,Extinderea suprafetelor acoperite cu paduri pe terenuri degradate ale APL cu 174 ha anula (0.04% din suprafata impadurita)Extinderea cu 500 de ha a suorafetelor acoperite cu paduri in Parcul National OrheiCrearea conditiilor de protectie si conservare a speciilor de fauna si flora si a ecosistemelor naturale,Promovarea conservarii biodiversitatii in rindul copiilor si societatii in general,Reabilitarea Gradinii Botanice urmare a calamitatilor naturale din anul 2017

Descriere Subprogramul include activitati de extindere a suprafetelor de arii natural protejate de Stat prin crearea Rezervatiei tiparite Delta Dunarii-Prutul de Jos, activitati de impadurire aterenurilor degradate(ripi, terenuri supuse alunecarii de teren) de conservare si protectie a florei si faunei RM, de organizare a evenimentelor speciale privind conservareabiodiversitatii cum ar ficele dedicateZilei Internationale a Biodiversitatii, Zilei Mondiale a Zonelor Umede, Zilei Dunarii, Zilei Internationale a padurilor si Zilei Internationale aPasarilor s.a.Este realizat de MADRM, Agentia Moldsilva, Agentia de Mediu.




Rezultat r1 Nivelul de extindere asuprafețelor împădurite

% 0.01 0.04 0.04 0.04

Rezultat r2 Nivelul de extindere asuprafețelor de arii naturaleprotejate de stat

% 0.50 0.50 0.00 0.00

Produs o1 Suprafaţa terenurilor împăduriteîn cadrul campaniilor de plantare.

ha 300.00 100.00 100.00 100.00

Produs o2 Numărul ariilor naturale protejatede stat nou create

unități 1.00 1.00 0.00 0.00

Produs o3 Suprafaţa fîșiilor riverane deprotecție a apelor împădurită

ha 100.00 50.00 50.00 50.00

Produs o4 Suprafaţa terenurilor degradateîmpădurite

ha 193.00 193.00 215.00 302.00

Produs o5 Numărul evenimentelor depromovare a conservăriidiversității biologice organizate

unități 9.00 10.00 10.00 10.00

Eficienţa e1 Costul lucrărilor de împădurire aterenurilor degradate, a fîșiilor deprotecție a apelor, a terenurilordin cadrul fondului forestier.

mii lei 10,000.00 3,140.10 3,140.10 3,140.10

Eficienţa e2 Costul evenimentelor deconștientizare și promovare aconservării diversității biologice

mii lei 50.00 60.00 60.00 60.00

Nume

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activitatea(P3)



CHELTUIELI, Total 10,050 10,050 10,050

Fondul ecologic national 00471 10,050 10,050 10,050

Alte cheltuieli curente 00471 281900 10,050 10,050 10,050

F3 Cercetari stiintifice aplicate in domeniul protectiei mediului 0550


Subprogramul Cercetari stiintifice aplicate in domeniul protectiei mediului 7007


Scopul

Obiectivul

Descriere




Rezultat r1 Ponderea cercetărilor știintificerealizate din totalul celorcomandate de MinisterulAgriculturii, Dezvoltării Regionaleși Mediului

% 100.00 0.00 0.00 0.00

Rezultat r2 Ponderea sectoarelor de mediuacoperite cu cercetari știintifice

% 40.00 0.00 0.00 0.00

Produs o1 Numărul analizelor impactului dereglementare realizate laproiectele de acte normative lasolicitarea Ministerului Agriculturii,Dezvotării Regionale și Mediului

unități 4.00 0.00 0.00 0.00

Produs o2 Numarul analizelor cost-beneficiurealizate la proiectele de actenormative la solicitareaMinisterului Agriculturii,Dezvoltării Regionale și Mediului

unități 3.00 0.00 0.00 0.00

Produs o3 Numarul studiilor științifice îndomeniul mediului efectuate

unități 5.00 0.00 0.00 0.00

Produs o4 Numărul sistemelorinformaționale geograficeelaborate

unități 1.00 0.00 0.00 0.00

Produs o5 Numărul Pașapoartelor ecologiceale ariilor naturale protejate destat elaborate

unități 10.00 0.00 0.00 0.00

Eficienţa e1 Costul cercetărilor științificeefectuate de Institutul de Ecologieși Geografie la comandaMinisterului Agriculturii,Dezvoltării Regionale și Mediuluiși a produselor rezultate dincercetări

mii lei 1,107.30 0.00 0.00 0.00

Nume

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activitatea(P3)



F3 Alte servicii in domeniul protectiei mediului 0569

Programul Servicii generale economice si comerciale 50

Subprogramul Prognozarea meteo 5010


ScopulPrognoze privind starea si evolutia conditiilor vremii si avertizarii privind fenomenele meteorologice nefavorabile calitative, veridice si emise la timp in vederea intreprinderiiactiunilor necesare de catre factori de decizie

Obiectivul Asigurarea autoritatilor si populatiei interesate , a factorilor de decizie cu informare veridica, obiectiva si calitativa privind starea si evolutia conditiilor vremii si fenomenelemeteorologice si hidrologicenefavorabile,Dezvoltarea si modernizarea retelei nationale a observatiilor meteorologice, hidrologice si agrometeorologiceAsigurarea calitatii si veridicitatii prognozelor si avertizarilor hidrologice

Descriere Subprogramul include masuri realizate de catre Serviciul Hidromeorologic de Stat cu subdiviziunile sale de efectuare a observatiilor meteorologice, hidrologice, agrometeorologicesi de informare a factorilor de decizie , a populatiei privind conditiile meteorologice si fenomenele meteorologice si hidrologice periculoase




Rezultat r1 Gradul de asigurare a solicitărilorde oferire a informațiilormeteorologice, hidrologice șiagrometeorologice

% 100.00 100.00 100.00 100.00

Rezultat r2 Veridicitatea prognozelor șiavertizarilor hidrologice elaborate

% 90.00 90.00 90.00 90.00

Produs o1 Numărul de date, analize,prognoze și avertizări privindstarea și evoluția condițiilor demediu

unități 26,930.00 0.00 0.00 0.00

Produs o2 Numărul de stații și posturiautomate meteorologice,agrometeorologice și hidrologicenoi instalate

unități 2.00 1.00 1.00 1.00

Produs o3 Numărul de contracte și cereri alepersoanelor fizice și juridice deoferire a informațieimeteorologice, hidrologice șiagrometeorologice deservite

unități 510.00 510.00 515.00 515.00

Produs o4 Numărul de prognoze și avertizăricalitative cu anticipare maximăprivind producerea hazardurilorhidrometeorologice elaborate

unități 145.00 145.00 145.00 145.00

Produs o5 Numărul de date, analize,prognoze și avetizări privindregimul hidrologic elaborate

unități 25,670.00 25,670.00 25,800.00 25,800.00

Eficienţa e1 Costul elaborării prognozelormeteorologice, agrometeorologiceși hidrologice

mii lei 18,337.40 17,819.30 15,969.30 15,969.30

Eficienţa e2 Costul serviciilor de oferire adatelor privind analize, prognozeși avertizări privind starea șievoluția timpului

mii lei 900.00 850.00 800.00 800.00

Eficienţa e3 Costul consolidării capacitățilorrețelei de stații și posturimeteorologice, agrometeorologiceși hidrologice

mii lei 1,314.90 3,314.90 3,314.90 3,314.90

Nume

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activitatea(P3)




Monitoringul hidrometeorologic si al calitatii componentelor de mediu 00172 8,453.529 19,202.4 20,669.3 18,769.3 18,769.3




00172 212210 210.8 578.4 520 520 520

Energie electrica 00172 222110 197.6 625 616.9 600 600

Gaze 00172 222120 81.802 300 247.8 250 250


Alte servicii comunale 00172 222190 4.749 9 9 8 8

Servicii informationale 00172 222210 1,348.331 77.9 786.3 520 520

Servicii de telecomunicatii 00172 222220 46.92 148.1 115.1 115 115

Servicii de locatiune 00172 222300 87.15 265.2 237.3 235 235


Servicii de reparatii curente 00172 222500 37.645 40 314.5 90 100

Formare profesionala 00172 222600 5 6.5 4 4


Deplasari de serviciu peste hotare 00172 222720 5 30 5 5

Servicii medicale 00172 222810 6 10 10 10

Servicii editoriale 00172 222910 45 10.4 15


Servicii neatribuite altor aliniate 00172 222990 97.829 41.5 650 457.8 450


00172 273500 16.5 60 45 45 45

Procurarea masinilor si utilajelor 00172 314110 60.305 350 120 150

Procurarea mijloacelor de transport 00172 315110 0 0 554.5

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc 00172 316110 15 5 7

Procurarea activelor nemateriale 00172 317110 100 757 149.7


Procurarea pieselor de schimb 00172 332110 5.4 8 1,447 155 145

Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare 00172 334110 11 4 7

Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri 00172 335110 0.198 30 20 15


Procurarea materialelor de constructie 00172 337110 10.504 150 70 100

Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei 00172 338110 100 60 50

Procurarea altor materiale 00172 339110 10 64.8 50 50





Subprogramul Politici si management in domeniul protectiei mediului 7001


Scopul Politica statului in domeniul protectiei mediului implementata. Suportul financiar necesar pentru implementarea politicii in domeniul protectiei mediiului asigurat din FEN

Obiectivul Eliberarea actelor permisive pentru toate activitatike cu impact asupra mediului inconjurator,Implementarea programelor de monitoring al calitatii mediului iinconjurator,Crearea si punerea in functiune a sistemului informational integrat de mediu,Acordarea suportului tehnic si financiardin FEN pentru implementarea politicilor de mediu

Descriere Subprogramul prevede activitati de acordare a suportului tehnic pentru MADRM in promovarea si implementarea politicilor in domeniul protectiei mediului si folosirii resurselornaturale (in special ce tine de eliberarea actelor permisive , monitoringul calitatii mediului, asigurarea accesului publicului la informatia de mediu). Deasemenea, in cadrulsubprogramului se va acorda si suport in vederea consolidarii tehnico-materiale a institutiilor de mediu (in special a Agentiei de Mediu si a Fondului Ecologic National) siasigurarea managementuluiinstitutional al acestora. Subprogramul va fi implementat de Agentia de Mediu si Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului




Rezultat r1 Nivelul de asigurare a suportuluinecesar pentru elaborarea,promovarea și asigurareaimplementării politicilor îndomeniul protecției mediului șifolosirii resurselor naturale

% 100.00 100.00 100.00 100.00

Rezultat r2 Nivelul de implementare aactivitatilor planificate de catreAgentia de Mediu in domeniulprotectiei mediului si folosiriiresurselor naturale

% 100.00 100.00 100.00

Produs o1 Numărul deplasărilor în teritoiurealizate în scopul monitorizării șiverificării proiectelor de mediufinanțate din FEN

unități 100.00 120.00 110.00 130.00

Produs o2 Numărul activităților deconștientizare și educațieecologică realizate cu suportulFEN

unități 5.00 15.00 15.00 15.00

Produs o3 Numărul evenimentelor șiacțiunilor de mediu organizate șidesfășurate cu suportul FEN

unități 10.00 0.00 3.00 3.00

Produs o4 Numărul unităților de personalnecesare pentru asigurareaactivității FEN întreținute

unități 7.00 10.00 10.00 10.00

Eficienţa e1 Valoarea suportului acordat deFEN pentru elaborarea,promovarea și implementareapoliticilor în domeniul protecțieimediului și folosirii resurselornaturale

mii lei 18,302.50 19,422.50 19,422.50 19,422.50

Nume

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activitatea(P3)



CHELTUIELI, Total 19,422.4 30,591.2 31,002.55 31,011.67

Managmentul autoritatilor administrative centrale 00010 280.2 691.55 700.67

Alte cheltuieli curente 00010 281900 280.2 691.55 700.67

Activitati in domeniul ecologic 00387 19,422.4 9,781.3 9,781.3 9,781.3

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 00387 211180 7,140.2 7,337.3 7,547.8

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 00387 212100 1,520.7 1,566.1 1,614.5


00387 212210 321.3 330.2 339.7


00387 273500 49 43.5 59.3

Alte cheltuieli curente 00387 281900 19,422.4 750.1 504.2 220


Servicii informationale 00471 222210 70 70 70

Servicii de telecomunicatii 00471 222220 5 5 5

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 00471 222710 20 20 20

Servicii de protocol 00471 222920 6 6 6

Servicii neatribuite altor aliniate 00471 222990 120 120 120

Cotizatii in organizatiile internationale 00471 281110 1,017.9 1,017.9 1,019.9

Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice 00471 281600 460.6 460.6 460.6


Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc 00471 316110 10 10 10

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 00471 336110 2 2 2

Procurarea altor materiale 00471 339110 7 7 7



Subprogramul Radioprotectie si securitate nucleara 7008


ScopulActivitatile nucleare si radiologice si cele de neproliferare a armelor nucleare sunt reglementate eficient si se desfasoara cu autorizarea si sub controlul strict al organului cometentin domeniu-Agentia nationala de Reglementare a Activitatilor Nucleare si Radiologice.

Obiectivul Asigurarea unui cadru normativ adecvat in domeniul reglentarii activitatii nucleare, radiologice si neproliferarii armelor nucleare,Asigurarea securitatii si protectiei personalului , populatiei si mediului ambiant de impactul negativ al radiatiilor ionizante.Asigurarea managementului in conditii de siguranta a deseurilor radioactive,Combaterea traficului ilicit de materiale nucleare, radioactive si celor pertinente proliferarii armelor nucleare.

Descriere Subprogramul include activitati de realizare a politicii statului in domeniul activitatilor nucleare, si radiologice , in special ce tin de reglementarea activitatilor nucleare si radiologice ,de autorizare,supraveghere si control al desfasurarii in siguranta a acestor activiitati, de depistare a materialelorradioactive abandonate,de implementare a tratatelor internationalein domeniu. Subprogramul este realizat de cate Agentia Nationala de Reglementare a Activitatilor Nucleare si Radiologice.




Rezultat r1 Nivelul de reglementare,autorizare și de supraveghere adesfășurării activităților nucleareși radiologice asigurat

% 100.00 100.00 100.00 100.00

Rezultat r2 Nivelul de securitate și protecție apopulației, a mediului înconjurătorși a personalului angajat deimpactul negativ al radiațieiionizante asigurat

% 100.00 100.00 100.00 100.00

Produs o1 Numărul actelor permisiveeliberate

unități 120.00 120.00 120.00 120.00

Produs o2 Numărul obiectivelor radiologiceși nucleare supravegheate

unități 400.00 450.00 470.00

Produs o3 Numărul de obiective, surseradioactive incluse în Baza dedate a surselor de radiațiemonitorizate

unități 420.00 450.00 470.00

Produs o4 Numărul misiunilor de controlprivind desfășurarea în siguranțăa activităților nucleare șiradiologice efectuate

unități 90.00 90.00 90.00 90.00

Produs o5 Numărul de acte normative și dereglementări noi aprobate

unități 3.00 3.00 3.00

Produs o6 Numărul de rapoarte la convențiiinternaționale în domeniul nuclearși radiologic elaborate șiprezentate Secretariateloracestora

unități 4.00 5.00 5.00 5.00

Produs o7 Numărul surselor radioactiveorfane depistate

unități 6.00 6.00 6.00 6.00

Eficienţa e1 Costul misiunilor de supraveghereși control al desfășurării însiguranță a activităților nucleare șiradiologice

mii lei 415.00 415.00 415.00

Eficienţa e2 Costul elaborărilor actelornormative, reglementărilor șiactelor permisive pentruactivitățile radionucleare

mii lei 830.00 830.00 830.00 830.00

Nume

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activitatea(P3)



CHELTUIELI, Total 323.925 757.13 2,136.3 2,184 2,237.9

Asigurarea securitatii activitatilor nucleare si radiologice 00167 323.925 757.13 2,136.3 2,184 2,237.9

Salariul de baza 00167 211110 896.3 896.3 896.3

Sporuri si suplimente la salariul de baza 00167 211120 224 224 224

Ajutor material 00167 211130 101.3 101.3 101.3

Premieri 00167 211140 115.3 115.3 115.3

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 00167 212100 82 285.89 286.2 286.2 286.2


00167 212210 16 55.75 60.2 60.2 60.2

Servicii informationale 00167 222210 9.3 21.9 25 25 25


Servicii de locatiune 00167 222300 98.5 264.8 230.81 291.2 354.67


Servicii de reparatii curente 00167 222500 7.1 2 8 8 8


Deplasari de serviciu peste hotare 00167 222720 25.519 25 25 25 25

Servicii de protocol 00167 222920 0.506 2 4 4 4

Servicii de paza 00167 222940 4.485 14.5 14.5 14.5 14.5

Servicii bancare 00167 222970 0.911 1 1 1 1


Servicii neatribuite altor aliniate 00167 222990 2 5 5 5

Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca 00167 273200 1 1 1 1


00167 273500 5 5 5 5

Procurarea masinilor si utilajelor 00167 314110 24.178 1 10 10 5

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc 00167 316110 3.465 1 10 10 5


Procurarea pieselor de schimb 00167 332110 13.983 2 5 5 5


Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 00167 336110 16.267 12.19 22.69 10 10.43



F3 Gospodaria de locuinte 0610

Programul Dezvoltarea gospodariei de locuinte si serviciilor comunale 75

Subprogramul Constructia locuintelor 7504


Scopul Imbunatatirea si cresterea fondului de locuinte din Republica Moldova pentru paturile socialmente-vulnerabile

Obiectivul Finalizarea catre anul 2019 a circa 677 de lcuinte sociale

Descriere Programul cuprinde activitati de realizare a Acordului -cadru de imprumut intre Noldova si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei de catre Unitatea de implementare aProiectului de Constructie a locuintelor pentru paturile socialmente Vulnerabile II. Acest proiect va contribui la asigurarea cu apartamente sociale a familiilor vulnerabile si lafinalizarea constructiei cladirilor abandonate




Rezultat r1 Locuinţe construite numar 120.00 193.00

Produs o1 Suprafaţa totală a apartamentelorfinisate

m.p. 10,720.00 10,729.00

Produs o2 Numărul apartamentelor finisate numar 120.00 193.00

Eficienţa e1 Costul 1 m.p. lei/m.p. 10,500.00 10,587.00

Nume

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activitatea(P3)



CHELTUIELI, Total 14,775.977 21,736.7 37,219.5

Proiectul "Constructia locuintelor sociale" 70022 14,775.977 21,736.7 37,219.5

Servicii informationale 70022 222210 15.831 25

Servicii de telecomunicatii 70022 222220 6.187 10 35



Deplasari de serviciu in interiorul tarii 70022 222710 2 3


Servicii de protocol 70022 222920 1 1

Servicii bancare 70022 222970 2.131 6.6 7.6

Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale 70022 222980 6.177 6 6

Servicii neatribuite altor aliniate 70022 222990 11.536 10 40

Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice 70022 281600 462.44 810 1,034.2

Procurarea masinilor si utilajelor 70022 314110 2

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc 70022 316110 2

Cladiri in curs de executie 70022 319210 14,196.858 20,796.1 35,844.7

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 70022 331110 34.777 60 87

Procurarea pieselor de schimb 70022 332110 1 16

Procurarea produselor alimentare 70022 333110 0.653 5 5

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 70022 336110 4.166 5 14


F3 Aprovizionarea cu apa 0630

Programul Dezvoltarea gospodariei de locuinte si serviciilor comunale 75

Subprogramul Aprovizionarea cu apa si canalizare 7503


Scopul Numarul populatiei cu acces la apa potabila sigura si la condituiile adecvate de sanitatie a crescut considerabil

Obiectivul Conectarea la sisteme noi sau reabilitate de aprovizionare cu apa a circa 370 mii persoane pina in anul 2021,Conectarea la sisteme noi sau reabilitate de canalizare a circa 210 mii persoane pina in anul 2021,Consolidarea cadrului institutional in domeniul alimentarii cu apa si sanitatie.

Descriere Subprogramul cuprinde activitati de imbunatatire a domeniului de alimentare cu apa si sanitatie (reabilitarea /contructia si extinderea retelelor de apa si canalizare existente inconformitate cu Strategia de alimentare cu apa si sanitatie (2014-202018) , realizate cu suportul FEN , FNDR, cu suportul grantului primit de la Agentia Austriaca de Dezvoltare,Agentia Elvetiana i cadrul proiectului Consolidarrea cadrului institutional in sectorul alimentarii cu apa si sanitatie in Republica Moldova cu suportul GIZ, Comisiei Europene, SDC,Autoritati Suedeza pentru Dzvoltarea Internationala in cadrul proiectului Modernizarea serviciilor publice in Republica Moldova




Rezultat r1 Gradul de modernizare șidezvoltare a infrastructurii dealimentare cu apă și sanitație

% 1.90 1.90 1.90 1.90

Rezultat r2 Gradul de modernizare șidezvoltare a infrastructurii desanitație

% 0.50 0.40 0.43 0.43

Rezultat r3 Ponderea populației conectată lasisteme de aprovizionare cu apă

% 2.20 5.70 10.00 10.00

Rezultat r4 Ponderea populației conectată lasisteme de canalizare

% 1.70 2.00 3.00 5.00

Rezultat r5 Rata populației cu acces laservicii de aprovizionare cu apă

numar 57.20 3.10 3.10 4.20

Rezultat r6 Rata populaţiei cu acces laservicii de canalizare

numar 34.70 1.70 1.70 2.50

Produs o1 Numărul de sisteme (inclusivregionale) de aprovizionare cuapă construite/reabilitate

unități 10.00 0.00 0.00 0.00

Produs o10 Numărul populației conectată larețelele de aprovizionare cu apă

unități 60,000.00 110,000.00 11,000.00 15,000.00

Produs o11 Numărul populației conectată larețele de canalizare

unități 45,300.00 60,000.00 60,000.00 90,000.00

Produs o12 Numărul de sistemeinformaționale în domeniulmanagementului apelor create

unități 2.00 2.00 2.00 0.00

Produs o13 Numărul actelor normative îndomeniul managementului apelorși serviciilor publice de alimentarecu apă și sanitație elaborate șiaprobate

unități 8.00 16.00 28.00 0.00

Produs o2 Numărul de sisteme de canalizareconstruite/reabilitate

unități 7.00 0.00 0.00 0.00

Produs o3 Numărul fîntînilor artezieneconstruite/reabilitate/puse înfuncțiune

unități 10.00 10.00 10.00 10.00

Produs o4 Lungimea rețelelor deaprovizionare cu apăconstruite/reabilitate/date înexploatare

km 457.00 450.00 450.00 1,000.00

Produs o5 Lungimea rețelelor de canalizareconstruite/reabilitate/date înexploatare

numar 116.00 100.00 100.00 200.00

Produs o6 Numărul stațiilor de tratare a apeiconstruite/reabilitate și date înexploatare

numar 4.00 2.00 3.00 3.00

Produs o7 Numărul stațiilor de epurare aapelor uzate construite/reabilitateși date în exploatare

numar 11.00 11.00 13.00 15.00

Produs o8 Numărul localităților conectate lasisteme de aprovizionare cu apă

unități 39.00 40.00 45.00 47.00

Produs o9 Numărul localităților conectate lasisteme de canalizare

unități 20.00 20.00 20.00 57.00

Eficienţa e1 Costul mediu al unui km rețea deaprovizionare cu apă construit

mii lei 401.66 500.00 500.00 500.00

Eficienţa e2 Costul mediu al unui km rețea decanalizare construit

mii lei 600.00 700.00 700.00 750.00

Nume

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activitatea(P3)



CHELTUIELI, Total 52,263.969 160,883 383,986.4 356,939 327,736.4





Consolidarea cadrului institutional in sectorul alimentarii cu apa si sanitatie dinRepublica Moldova

70166 6,424.899 83,980 70,000 35,852.6 0

Servicii informationale 70166 222210 16.604 64.7 66 44

Servicii de telecomunicatii 70166 222220 4.801 19 19 13

Servicii de transport 70166 222400 1.1 67.2 67 45


Formare profesionala 70166 222600 2.741 100 100

Servicii bancare 70166 222970 2.689 12 12 10

Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale 70166 222980 5.856 5 5 3

Servicii neatribuite altor aliniate 70166 222990 1,401.224 14,751.3 12,200 7,900

Granturi acordate din contul proiectelor finantate din surse externe 70166 263000 5,000 3,000

Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice 70166 281600 564.953 2,600 2,600 1,195

Alte cheltuieli curente 70166 281900 19,723.2 10,186 5,481.3

Transferuri curente acordate cu destinatie speciala intre institutiile din cadrulbugetului de stat

70166 292310 4,409.045 41,990 35,000 17,926.3 0

Procurarea masinilor si utilajelor 70166 314110 4,506.1 4,506

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc 70166 316110 24.5 25 10

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 70166 331110 24 30 20

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 70166 336110 13.637 25 25 12

Procurarea altor materiale 70166 339110 1.592 103 94 50

F3 Invatamint profesional - tehnic postsecundar 0932

Programul Invatamint 88

Subprogramul Invatamint profesional-tehnic postsecundar 8809


Scopul Pregatirea cadrelor de specialitate cu cadre aplicativ (tehnicieni, Tehnicieni-tehnologi, contabili, economisti, etc) pentru economia nationala si sfera sociala

Obiectivul Instruirea in mediu a elevilor in Colegii

Descriere Subprogramul include colegiile si centrele de excelenta care asigura pregatirea masinstilor, tehnicienilor altor specialisti din domeniul agrar, in conformitate cu nivelul IV aclasificatorului Standard International al Invatamintului. Realizarea acestui program se efectueaza de catre institutiile din invatamintul profesional-tehnic subordonate MADRM.




Rezultat r1 Numărul mediu de elevi față deanul precedent

% 97.40 96.50 102.60 101.00

Rezultat r2 Cheltuielile medii pentrupregătirea unui elev față de anulprecedent

% 102.70 119.80 70.80 107.30

Produs o1 Numărul mediu de elevi total unități 3,576.00 3,317.00 3,404.00 3,439.00

Produs o14 Numărul de elevi înmatriculați unități 981.00 943.00 923.00 923.00

Produs o15 Numărul de elevi absolvenți unități 808.00 782.00 840.00 815.00

Produs o2 Numărul mediu de bursieri unități 2,057.00 2,057.00 2,085.00 2,083.00

Produs o3 Numărul mediu de locuri ocupateîn camine

unități 1,865.00 1,663.00 1,663.00 1,661.00

Eficienţa e1 Numărul elevilor la o unitate depersonal de profil și pedagogic

unități/post 8.80 11.33 11.45 1,145.00

Eficienţa e2 Numărul elevilor la o unitate depersonal auxiliar și de deservire

unități/post 9.40 8.34 8.42 8.43

Eficienţa e3 Cheltuielile medii pentrupregătirea unui elev

lei 2,423.87 21,284.79 21,822.33 22,803.62

Eficienţa e5 Cheltuieli medii pentruîntreţinerea unui locatar în camine

lei 896.58 6,207.83 4,394.62 4,714.69

Nume

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activitatea(P3)




Intretinerea caminelor 00204 10,323.6 7,308.3 7,831.1

Comanda de stat pentru pregatirea cadrelor 00204 281811 10,323.6 7,308.3 7,831.1

Activitatea colegiilor 00217 3,536.686 11,010.6 54,154.1 56,376.9 59,320.3

Burse de studii studentilor autohtoni 00217 281211 3,366.051 10,407.9 9,691.7 10,106.4 10,437.4

Burse sociale studentilor autohtoni 00217 281221 170.635 602.7 522 554.8 579.9

Comanda de stat pentru pregatirea cadrelor 00217 281811 43,940.4 45,715.7 48,303

Proiecte de investitii publice 00319 7,000 15,171.7

Cladiri in curs de executie 00319 319210 7,000 15,171.7

Activitatea centrelor de excelenta 00407 1,089.522 3,826.8 16,443.3 17,901.9 19,108.2

Burse de studii studentilor autohtoni 00407 281211 1,039.272 3,617.3 2,944.2 2,944.2 3,044.2

Burse sociale studentilor autohtoni 00407 281221 50.25 209.5 145 145 155.3

Comanda de stat pentru pregatirea cadrelor 00407 281811 13,354.1 14,812.7 15,908.7

F3 Invatamint superior 0941


Subprogramul Invatamint superior 8810


Scopul

Obiectivul

Descriere




Rezultat r4 Numărul mediu de studenți fațăde anul precedent (ciclul I şi II)

% 91.80 0.00 0.00 0.00

Rezultat r5 Cheltuieli medii pentru pregătireaunui student față de anulprecedent (ciclul I și II)

% 123.70 0.00 0.00 0.00

Produs o11 Numărul mediu de studenți(ciclul I şi II)

unități 1,247.00 1,213.00 1,220.00 1,300.00

Produs o12 Numărul de studenți înmatriculați(ciclul I şi II)

unități 424.00 428.00 424.00 424.00

Produs o13 Numărul de studenți absolvenți(ciclul I şi II)

unități 369.00 315.00 283.00 360.00

Produs o2 Numărul mediu de bursieri unități 919.00 850.00 854.00 910.00

Produs o3 Numărul mediu de locuri ocupateîn camine

unități 1,286.00 1,286.00 1,286.00 1,286.00

Eficienţa e10 Numărul mediu al studenților la ounitate de cadru didactic

unități/post 4.10 4.00 4.00 4.20

Eficienţa e11 Numărul mediu al studenților la ounitate de cadru nondidactice

unități/post 2.90 2.80 2.90 3.00

Eficienţa e12 Cheltuielile medii pentrupregătirea unui student (ciclul Işi II)

lei 21,636.93 43,439.40 43,056.31 40,930.00

Eficienţa e5 Cheltuieli medii pentruîntreţinerea unui locatar în camine

lei 4,692.69 9,264.00 9,264.00 9,264.00

Nume

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activitatea(P3)




Deservire centralizata 00060 81.09 282 293.3 305.2 305.2

Indemnizatii membrilor Consiliului pentru dezvoltarea strategica institutionala 00060 281812 81.09 282 293.3 305.2 305.2

Intretinerea caminelor 00204 2,835.5 12,069.6 11,913.5 11,913.5 11,913.5

Comanda de stat pentru pregatirea cadrelor 00204 281811 2,835.5 12,069.6 11,913.5 11,913.5 11,913.5

Studii superioare de licenta 00205 18,148.5 49,705.5 49,011.9 48,882.1 49,030.8

Burse de studii studentilor autohtoni 00205 281211 5,575.6 5,039.8 5,607.1

Burse sociale studentilor autohtoni 00205 281221 289.5 289 310

Comanda de stat pentru pregatirea cadrelor 00205 281811 18,148.5 49,705.5 43,146.8 43,553.3 43,113.7

Sudii superioare de masterat 00206 1,294.1 4,257 3,689 3,955.8 4,157.6

Burse de studii studentilor autohtoni 00206 281211 1,599.7 1,627.3 1,786.1

Comanda de stat pentru pregatirea cadrelor 00206 281811 1,294.1 4,257 2,089.3 2,328.5 2,371.5

Studii superioare de doctorat 00207 612.595 1,599.2 1,639.6 1,853.1 1,939.3

Sporuri si suplimente la salariul de baza 00207 211120 0 0 0



00207 212210 1.395 0.3 0 0 0

Burse de studii studentilor autohtoni 00207 281211 46.7 477.8 586.8 551.5

Comanda de stat pentru pregatirea cadrelor 00207 281811 557.2 1,597.4 1,161.8 1,266.3 1,387.8

Proiecte de investitii publice 00319 8,000 10,000 11,500

Reparatii capitale ale constructiilor speciale 00319 312120 0 0 0

Cladiri in curs de executie 00319 319210 8,000 10,000 11,500

F3 Invatamint nedefinit dupa nivel 0950


Subprogramul Perfectionarea cadrelor 8812


ScopulInbunatatirea cunostintelor de baza profesionale ale producatorilor agricoli prin implementarea programului de studii cu durata instruirii pina un an de studii, institutuionalizat siintegrat in invatamintul agricol in cadrul institutiei de invatamint

Obiectivul Instruirea in mediu a sase cursanti la cursurile de formarea profesionala la meseria Crescator de animale in institutia de invatamint

Descriere Organizarea cursurilor de formarea profesionala la meseria Crescator de animale in cadrul institutiei de invatamint




Rezultat r1 Numărul mediu de cursanţi faţăde anul precedent

% 100.00 100.00 100.00 100.00

Rezultat r2 Cheltuielile medii pentrupregătirea unui cursant faţă deanul precedent

% 100.00 100.00 100.00 100.00

Produs o1 Numărul mediu de cursanţi total unități 30.00 6.00 6.00 6.00

Eficienţa e3 Cheltuielile medii pentrupregătirea unui cursant

lei 4,666.60 5,653.00 5,830.00 6,033.00

Nume

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activitatea(P3)



CHELTUIELI, Total 33.1 38.4 44.8

Cursuri de perfectionare 00212 33.1 38.4 44.8

Comanda de stat pentru pregatirea cadrelor 00212 281811 33.1 38.4 44.8

F3 Servicii afiliate invatamintului 0960


Subprogramul Servicii generale in educatie 8813


Scopul

Asigurarea unui suport consultativ si metodic intru buna organizare , desfasurare si dirijare a procesului instructiv-educativ la nivel invatamnitului profesional tehnic secundar,postsecundar si postsecundar-nontertiar in institutiile de invatamint cu profil agroindustrial. Ghidare in elaborarea documentelor si rapoartelor educationale, suporturilemetodologice.

Obiectivul Ghidarea institutiilor in elaborarea /revizuirea anuala a curricum-ulurilor la unitatile de curs in baza sistemului de credite transferabile in invatamintul profesional -tehnic la nivel de100 %. Suport metodologic privind eleborarea planurilor de invatamint in baza sistemului de credite transferabile. Suport metodologic in eleborarea de curricula pentru planuri deinvatamint 2018-2019

Descriere Programul include activitati ale Centrului Metodic pentru Invatamint pe linga MADRM ce tin de ghidarea si suportul metodologic in elaborarea planurilor de invatamint si curricula laprograme de formare in baza sistemului de credite de studii transferabile precum si monitorizarea unor cursuri de formare continuaa cadrelor didactice, procesului de atestare acadrelor diddactice si manageriale din institutiile profesionale.




Rezultat r3 Ponderea asigurării colegiiloragricole cu programe de studii şiplanuri de învăţămînt

% 100.00 100.00 100.00 100.00

Produs o10 Numarul planurilor de invatamintverificate/ monitorizate laelaborare

unitati 5.00 5.00 5.00

Produs o11 Numarul curriculum-uri ghidate simonitorizate la elaborare

unitati 120.00 120.00 120.00

Produs o9 Numărul programelor analiticebazate pe competenţe elaborate

buc 125.00 0.00 0.00 0.00

Eficienţa e9 Cheltuielile medii pentruelaborarea unui plan deînvăţămînt/ programe analiticebazate pe competenţe

lei 4,207.20 4,217.20 4,217.20 4,217.20

Nume

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activitatea(P3)



CHELTUIELI, Total 121.912 525.9 527.2 527.2 527.2

Activitatea metodica 00210 121.912 525.9 527.2 527.2 527.2

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 00210 211180 72.931 322.2 331.6 331.6 331.6



00210 212210 3.255 13.7 14.9 14.9 14.9

Servicii de telecomunicatii 00210 222220 2.338 6.3 6.3 6.3 6.3



Deplasari de serviciu in interiorul tarii 00210 222710 2.454 5.6 6 6 6



00210 273500 3.5 3 3 3

Procurarea masinilor si utilajelor 00210 314110 15 5 5 5

Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri 00210 335110 5.5 1.4 1.4 1.4


F3 Protectie a familiei si a copiilor 1040

Programul Protectia sociala 90

Subprogramul Protectie a familiei si copilului 9006


Scopul Crearea conditiilor si protectiei sociale pentru copiii orfani si tutelari din institutiile de invatamint

Obiectivul asigurarea elevilor si studentilor orfani/tutelari cu alimentatie , cu materiale didactice, inventar gospodaresc, obiecte de igiena personala, acordarea ajutorului material ptimbracaminte, incalataminte si inventar moale

Descriere Acest program prevede acordarea protectiei sociale elevilor /studentilor orfani si celor aflati sub tutela din institutiile de invatamint subordonate MADRM




Rezultat r1 Cota de înmătriculare a copiilororfani din numărul total de copiicăror li se acordă protecțiesocială, admiși la studii

% 40.00 15.00 15.00 15.00

Rezultat r2 Rata de absolvire a copiilor orfanidin numărul total al absolvențilorcăror li se acordă protecțiesocială

% 42.90 100.00 100.00 100.00

Rezultat r3 Cota copiilor orfani din numărulmediu total de copii căror le seacordă protecție socială

% 29.50 100.00 100.00 100.00

Produs o1 Numărul copiilor orfaniînmatriculați la studii

persoane 10.00 19.00 39.00 17.00

Produs o2 Numărul copiilor tutelariînmatriculați la studii

persoane 15.00 37.00 39.00 36.00

Produs o3 Numărul absolvenților orfani persoane 12.00 5.00 7.00 4.00

Produs o4 Numărul absolvenților tutelarii persoane 16.00 16.00 17.00 18.00

Produs o5 Numărul mediu de copii orfani persoane 26.00 21.00 25.00 23.00

Produs o6 Numărul mediu de copii tutelari persoane 62.00 80.00 25.00 77.00

Produs o7 Numărul de zile în care copiiorfani au fost asigurați cu hrană(zile/om)

zi/om 9,545.00 9,441.00 10,663.00 10,542.00

Produs o8 Numărul de zile în care tutelariiau fost asigurați cu hrana(zile/om)

zi/om 22,064.00 30,240.00 10,663.00 28,984.00

Eficienţa e1 Cheltuielile medii anuale deasigurare socială pentru un copilorfan/tutelar

lei 2,676.26 25,875.00 24,500.00 24,664.70

Eficienţa e2 Cheltuieli efective anuale deasigurare a copiilor orfan/titelaricu alimentație

lei 122,022.22 225,600.00 238,500.00 238,500.00

Nume

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activitatea(P3)




Sustinerea copiilor ramasi fara ingrijirea parinteasca 00275 664.01 2,119.6 2,437.3 2,452.2 2,468.9

Indemnizatii de asistenta sociala 00275 272300 664.01 2,119.6 2,437.3 2,452.2 2,468.9

E. Estimarile proiectеlor de investitii capitale

MiiMDL

Codul proiectului - Numele

Cod 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Subprogramul

Funcţia F3Activitatea

P3Codul

economic K6Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat

TOTAL 9,849.669 9,132.9 34,021.4 14,186.7 15,112.9

11504 - Constructia depozitului cu atmosferacontrolata a Comisiei de Stat pentru TestareaSoiurilor de Plante, satul Bacioi, municipiul Chisinau

5102 0421 00319 319210 4,956.5 577.1 3,500

11277 - Proiectul „Programul rural de rezistentaeconomico-climatica incluziva" IFAD VI

5102 0421 00319 31922013.169

1,132.9 101.9 9.6

AAEDH - Constructia cladirilor Clinicii veterinare aUniversitatii Agrare de Stat din Moldova, str.Mircesti, municipiul Chisinau

8810 0941 00319 319210 8,000 10,000 11,500

AAEDH - Constructia cladirilor Clinicii veterinare aUniversitatii Agrare de Stat din Moldova, str.Mircesti, municipiul Chisinau

8810 0941 00319 312120 0 0 0

11502 - Constructia depozitului pentru pastrareaproduselor agricole si tehnicii a Comisiei de Statpentru Testarea Soiurilor de Plante, satul Bacioi,municipiul Chisinau

5102 0421 00319 319210 3,500

AAEEE - Reconstructia si modernizarea cladirilorCentrului de Excelenta in Horticultura si TehnologiiAgricole, satul Taul, raionul Donduseni

8809 0932 00319 319210 15,171.7

11257 - Proiectul „Agricultura competitiva" 5102 0421 70103 319210 9,723.96 7,980 5,064.5

11257 - Proiectul „Agricultura competitiva" 5102 0421 70103 319240 112.54 20 720

11366 - Proiectul „Programul de rezilienta rurala”IFAD VII

5102 0421 00319 319220 6.8 100 112.9

Manager /______________________/ ________________________/

Sef directie planificare bugetara /______________________/ ________________________/

Data prezentarii: ______________________________

Propunerea de buget pentru anul: 2019-2021 Regiunea bugetară...

Documents

Transcript of Propunerea de buget pentru anul: 2019-2021 Regiunea bugetară...