PROIECT ROMANIA Avizat JUDETUL HUNEDOARA Secretar, COMUNA BAIA DE CRIŞ MICULA DORINA CONSILIUL LOCAL

P R O I E C T DE H O T A R A R E NR . 9/24.02.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Baia de Criş pe anul 2017 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BAIA DE CRIŞ,JUDETUL HUNEDOARA; Având in vedere propunerile cuprinse in expunerea de motive nr. .9/24.02.2017 a Primarului comunei Baia de Criş ; In temeiul art.5 alin.1 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ,ale Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6 /2017, adresa Ministerului Finantelor Publice-Cabinet ministru nr. 442530/2017, adresa inspectoratului Scolar al Judetului Hunedoara nr. 987/22.02.2017 şi adresa D.G.R.F.P Timisoara-A.J.F.P Hunedoara nr.HDG_STZ 3628/23.02.2017, cât şi Hotărârea Consiliului Judetean Hunedoara nr.33/2017 prin care au fost repartizate sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, şi cota de 18,5% din impozitul pe venit, comunicata cu adresa 3308/2017, ale prevederi Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Legea 544/ 2001 privind liberul acces la informatiilale de interes public, precum şi ale art.27,art.36 alin.4 lit.”a”,art.45 alin.1 ,alin 2 lit.” a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E : Art.1 - Bugetul local al comunei Baia de Criş pe anul 2017 cuprinde resursele financiare la dispoziţia comunei pentru finanţarea autorităţilor şi serviciilor publice locale precum şi pentru realizarea unor lucrări economice şi social culturale de interes local. Art.2 - Bugetul local pe anul 2017 se stabileşte la venituri in suma de 3777,00 mii lei, iar la cheltuieli in sumă de 4491,00 mii lei. Art.3 – Resursele financiare ale bugetului local se constituie din impozitele şi taxele de la persoanele fizice şi juridice stabilite în condiţiile legii, sume defalcate din TVA, cote şi sume defalcate din impozitul pe venit , subventii primite de la bugetul de stat. Art.4 – Veniturile bugetului local al comunei pe anul 2017 in sumă de 3777,00 mii lei se prezintă astfel: -mii lei- Denumire indicator PROGRAM

2017 TOTAL VENITURI 3 777,00 A Sectiunea de functionare 3777,00 Venituri proprii 1280,00

1. Venituri curente 3767,00 a) venituri fiscale 3670,00 -Sume defalcate din TVA 2487,00 -Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 899,00

-Taxe si impozite (cladiri, teren, mijloc de transport,alte taxe) 284,00 b)venituri nefiscale(concesiuni, inchirieri, amenzi) 97,00 -Venituri din proprietate 60,00 -Alte venituri( amenzi, taxe extrajudiciare, etc) 37,00 -Transferuri voluntare (varsaminte din SF in SD) 0

2.Subventii 10,00 B Sectiunea de dezvoltare 0 Transferuri voluntare(varsaminte din sectiunea de funtionare) 0 Art.5 Cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2017 reprezintă limita maximă care nu poate fi depăşită, iar modificarea lor se face în condiţiile legii. Achiziţionarea de bunuri şi servicii se va face numai în limita creditelor bugetare aprobate cu respectarea legalităţii. Art.6 - Structura cheltuielilor bugetului local pe anul 2017 se prezintă astfel: -mii lei - Denumire indicator PROGRAM

2017 TOTAL CHELTUIELI 4491,00 A Sectiunea de functionare 3777,00 Cheltuieli curente 3777,60

a) cheltuieli de personal 2050,40 b) cheltuieli bunuri şi servicii 1039,60 c) dobanzi 0 d) transferuri 0 e) cheltuieli cu asistenţa socială 609,00 f) alte cheltuieli - burse elevi, asociatii-Salvital 78,00

B Sectiunea de dezvoltare 714,00 Alte transferuri 0

Cheltuieli de capital 714,00 Art.7 – Cheltuielile pentru servicii publice generale se stabilesc în sumă de 895,70 mii lei din care:

- 895,70 mii lei- autorităţi executive (cheltuieli de personal 485,00 mii lei, cheltuieli materiale 410,70 mii lei) ;

Art.8 – Cheltuielile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională se stabilesc în sumă de 150,30 mii lei din care: - 150,30 mii lei- protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor-PSI ( cheltuieli de personal 138,30 mii lei, cheltuieli materiale 12,00 mii lei); Art.9 – Cheltuielile social-culturale ce se finanţează din bugetul local se stabilesc în sumă de 2252,90 mii lei din care:

- 958,00 mii lei –învăţământ (cheltuieli de personal ,cheltuieli materiale,asistenta sociala, burse şcolare)

- 13,00 mii lei- sanatate(alte cheltuieli –sustinere Salvital); - 218,90 mii lei – cultură (subcap. biblioteca , camine culturale ,întreţinere zone verzi, servicii

religioase , alte acţiuni privind cultura- serbare Ţebea, detaliate pe : cheltuieli de personal , cheltuieli materiale, alte cheltuieli)

- 1063,00 mii lei – asistenţă socială(cheltuieli de personal ,ajutoare sociale- incalzire, indemnizaţii persoane cu handicap)

Art.10 -Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică ce se finanţează din buget se stabilesc in sumă de 531,10 lei după cum urmează:

- 113,00 mii lei- Iluminat public şi electrificări rurale (cheltuieli materiale) - 171,00 mii lei- Alimentare cu apă(cheltuieli de personal , cheltuieli materiale) - 127,10 mii lei- Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale (cheltuieli

de personal şi cheltuieli materiale, documentatii PUG) - 120,00 mii lei- Canalizarea si tratarea apelor reziduale (cheltuieli investitii )

Art.11 –Cheltuielile pentru acţiunile economice se stabilesc în sumă de 661,00 mii lei din care: - 6,00 mii lei- Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri (cheltuieli materiale); - 655,00 mii lei -Drumuri şi poduri (cheltuieli materiale, cheltuieli investitii);

Art.12 – Aprobă utilizarea excedentului bugetului din venituri proprii din anul precedent în sumă de 83,80 mii lei pentru anul 2017, in faza de programare la finantarea cheltuielilor din sectiunea de functionare (cheltuieli de bunuri şi servicii) si sunt cele prevăzute în anexa nr.2 din prezenta hotărâre. Art.13 – Aprobă utilizarea excedentului bugetului local din anul precedent în sumă de 714,00 mii lei, in faza de programare la finantarea cheltuielilor din sectiunea de dezvoltare.

Art.14 - Se aproba estimarile bugetului local pe anii 2018-2020 la venituri si cheltuieli astfel: (1) Estimarile veniturilor bugetului local pe anii 2018-2020 sunt: -mii lei Denumire indicator ESTIMARI

2018 ESTIMARI

2019 ESTIMARI

2020

TOTAL VENITURI 4016,00 4186,00 4353,00 A Sectiunea de functionare 3686,00 3756,00 3893,00 Venituri proprii 1397,00 1473,00 1537,00

1. Venituri curente 3686,00 3756,00 3893,00 a) venituri fiscale 3916,00 4086,00 4253,00 -Sume defalcate din TVA 2619,00 2713,00 2816,00 -Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 1007,00 1076,00 1135,00 -Taxe si impozite (cladiri, teren, mijloc de transport,alte taxe)

290,00 297,00 302,00

b)venituri nefiscale(concesiuni, inchirieri, amenzi) -230,00 -330,00 -360,00 -Venituri din proprietate 62,00 62,00 62,00 -Alte venituri( amenzi, taxe extrajudiciare, etc) 38,00 38,00 38,00 -Transferuri voluntare (varsaminte din SF in SD) -330,00 -430,00 -460,00

2.Subventii 0,00 0,00 0,00 B Sectiunea de dezvoltare 330,00 430,00 460,00 Transferuri voluntare(varsaminte din sectiunea de

funtionare) 330,00 430,00 460,00

(2) Estimarile cheltuielilor bugetului local pe anii 2018-2020 sunt: -mii lei Denumire indicator ESTIMARI

2018 ESTIMARI

2019 ESTIMARI

2020 TOTAL CHELTUIELI 4016,00 4186,00 4353,00 A Sectiunea de functionare 3686,00 3756,00 3893,00 Cheltuieli curente 3686,00 3756,00 3893,00

a) cheltuieli de personal 2084,50 2131,70 2179,00 b) cheltuieli bunuri şi servicii 875,50 847,30 887,00 c) dobanzi 0,00 0,00 0,00 d) transferuri 0,00 0,00 0,00 e) cheltuieli cu asistenţa socială 668,00 719,00 769,00 f) alte cheltuieli - burse elevi 58,00 58,00 58,00

B Sectiunea de dezvoltare 330,00 430,00 460,00 Cheltuieli de capital 330,00 430,00 460,00

(3) Estimarile bugetului local pe anii 2018-2020 sunt prezentate pe capitole bugetare atat la venituri cat si la cheltuieli in anexa 1 din prezenta hotărâre. Art.15– Primarul comunei poate prezenta consiliului local propuneri de rectificare a bugetului local pe anul 2017 ca urmare a rectificării bugetului de stat sau din alte motive justificative. Art.15 - Anexele 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.16- Prezenta se poate contesta conform Legii 554/2004 la Tribunalul Hunedoara. Art. 17- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara,Primarului Comunei Baia de Criş şi inspectorului Primariei. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Micula Dorina INITIATOR

PRIMAR, Ing. GORCEA MIHAIU LIVIU

Data adoptării hotărârii: Sistem de vot: Deschis Cvorum obţinut: voturi pentru- Împotrivă- Abţineri-

Anexa nr.1 la proiectul de Hotărâre nr.9/24.02.2017

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI BAIA DE CRIS PE ANUL 2017 SI ESTIMARILE PE ANII 2018-2020

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr 6/2017, Legea privind finantele publice locale nr.273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, proiectul de buget al comunei Baia de Criş atât la venituri cât si la cheltuieli pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020 , se prezintă astfel: CLASIFIATIA BUGETARA

- mii lei -

CAPITOL

SUBCAPITOL DENUMIREA INDICATORILOR

PROGRAM

2017

ESTIMARI 2018

ESTIMARI 2019

ESTIMARI 2020

A. VENITURI

A 03.00.00 A 03.18.00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

10,00 10,00 10,00 10,00

TOTAL CAP. A 03.00.00 IMPOZITUL PE VENIT 10,00 10,00 10,00 10,00 A 04.00.00 A 04.01.00 Cote defalcate din impozitul pe venit 261,00 261,00 261,00 261,00 A 04.04.00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

638,00

746,00

815,00

874,00 TOTAL CAP. A 04. 00.00 COTE SI SUME DEFALATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 899,00 1007,00 1076,00 1135,00 A 07.00.00 A 07.01.00 Impozitul şi taxa pe clădiri -persoane fizice şi juridice 86,00 88,00 90.00 92,00 A 07.02.00 Impozitul şi taxa pe teren-persoane fizice , juridice ,teren extravilan 99.00 102,00 105,00 108,00 A 07.03.00 Taxe judiciare de timbru 3,00 3,00 3,00 3,00 TOTAL CAP. A 07.00.00 IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE 188,00 193,00 198,00 203,00 A 11.00.00 A 11.02.00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipii 1949,00 2040,00 2135,00 2230,00

A 11.06.00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

538,00 579,00 578,00 586,00

TOTAL CAP.A 11.00.00 SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 2487,00 2619.00 2713.00 2816.00 A 16.00.00 A 16.02.00 Taxa asupra mijloacelor de transport-persoane fizice şi juridice 43,00 43.00 45.00 45.00 A 16.03.00 Taxe şi tarife pentru eliberare de licenţe şi autorizaţii de funcţionare 2.00 2.00 2.00 2.00 A 16.50.00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe

desfasurare de activitati 7.00 7.00 7.00 7.00

TOTAL CAP.A 16.00.00 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI

52,00 52,00 54,00 54,00

A 18.00.00 A 18.50.00 Alte impozite şi taxe 34,00 35,00 35,00 35,00

TOTAL CAP. A 18.00.00 ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 34,00 35,00 35,00 35,00 A 30.00.00 A 30.05.30 Venituri din concesiuni şi închirieri 60,00 62,00 62,00 62,00 TOTAL CAP. A 30.00.00 VENITURI DIN PROPRIETATE 60,00 62,00 62,00 62,00 A 34.00.00 A 34.02.00 Taxe extrajudiciare de timbru 3,00 3,00 3,00 3,00 TOTAL CAP. A 34.00.00 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE 3,00 3,00 3,00 3,00 A 35.00.00 A 35.01.00 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale 26,00 27,00 27,00 27,00 TOTAL CAP.A 35.00.00 AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI 26,00 27,00 27,00 27,00 A 36.00.00 A 36.50.00 Alte venituri 8.00 8,00 8,00 8,00 TOTAL CAP. A 36.00.00 DIVERSE VENITURI 8,00 8,00 8,00 8,00 A 37.00.00 A 37.03.00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de

dezvoltare a bugetului local 0,00 -330,00 -430,00 -460.00

A 37.04.00 Varsaminte din sectiunea de functionare 0,00 330,00 430,00 460,00 TOTAL CAP. A 37.00.00 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 0,00 0,00 0,00 0,00 A 42.00.00 A 42.20.00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii

derularii proiectelor finantate din FEN postaderare - - - -

A 42.34.00 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

10,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAP.A 42.00.00 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 10,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL VENITURI 3777,00 4016,00 4186,00 4353,00

CAPITOL SUBCAPITOL DENUMIREA INDIATORILOR PROGRAM

2017 ESTIMARI

2018 ESTIMARI

2019 ESTIMARI

2020 A 51.00.00 A 51.01.00

Autorităţi executive şi legislative 895,70 833,00 835,00 837,00

A 54.00.00 A 54.50,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 0,00 0,00 0,00 0,00 A 61.00,00 A 61.05,00 Alte servicii publice generale 150,30 148,00 149,00 150,00 A 65.00.00 A 65.03.01 Învăţământ prescolar 119,00 119,00 119,40 120,40 A 65.03.02 Învăţământ primar 338,50 338,70 338,70 339,30 A 65.04.01 Învăţământ secundar inferior 495,50 482,30 505,90 530,30 TOTAL CAP A 65.00.00 INVATAMANT 958,00 945,00 969,00 995,00 A 66.00.00 A 66.50.50 Alte institutii si actiuni sanitare 13,00 13,00 13,00 13,00 A 67.00.00 A 67.03.02 Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale si judeţene 4,00 6,00 6,00 6,00 A 67.03.07 Cămine Culturale 29,40 14,00 14,00 14,00 A 67.05.03 Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 43,50 54,00 55,00 56,00 A 67.06.00 Servicii religioase 35,00 15,00 15,00 15,00

A 67.50.00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei 107,00 22,00 26,00 27,00

TOTAL CAP. A 67.02.00 CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE 218,90 111,00 116,00 118,00

A 68.00.00 A 68.05.02 Asistentă socială în caz de invaliditate 1042,00 1137,00 1207,00 1276,00 A 68.15.01 Ajutoare sociale 21,00 10,00 11,00 11,00 TOTAL CAP.A 68.00.00 ASIGURĂRI ŞI ASISTENTA SOCIALA 1063,00 1147,00 1218,00 1287,00 A 70.00.00 A 70.05.01 Alimentare cu apă 171,00 111,00 117,00 119,00 A 70.06.00 Iluminat public şi electrificări rurale 113,00 113,00 115,00 115,00 A 70.50.00 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 127,10 52,00 54,00 54,00 TOTAL CAP. A 70.00.00 LOCUINŢE , SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA 411,10 276,00 286,00 288,00 A 74.00.00 A 74.06.00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 120,00 100,00 0,00 0,00

TOTAL CAP. A 74.00.00 PROTECTIA MEDIULUI 120,00 100,00 0,00 0,00 A 80.00.00 A 80.01.06 Prevenire şi combatere inundaţilor si gheţurilor 6,00 4,00 4,00 4,00 A 84.00.00 A 84.03.01 Drumuri si poduri 655,00 439,00 596,00 661,00

TOTAL GENERAL CHELTUIELI 4491,00 4016,00 4186,00 4353,00

L I S T A DE INVESTITII PE ANUL 2017

ACTIVITATEA: Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale Cod : A 70.50.00 mii lei Nr. Crt.

Denumirea utilajelor , a studiilor si a altor cheltuieli de investitii

U.M.

Canti- tatea

Valoarea totală

dincare : finantate de la bugetul local

TOTAL din care :

mii lei 1 24,00 24,00

I. ACHIZITII IMOBILE – TOTAL din care : mii lei - - -

II. DOTARI INDEPENDENTE – TOTAL din care :

mii lei -

III. CONSOLIDĂRI-TOTAL Din care :

mii lei - - -

IV .

CHELTUIELI DE PROIECTARE PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE PREZENTARE SI A STUDIILOR DE FEZABILITATE AFERENTE OBIECTIVULUI- TOTAL d in care:- Documentatii PUG (Plan Urbanistic General)

mii lei mii lei

1 1

24,00

24,00

24,00 24,00

V REPARATII CAPITALE, ALTE CHELTUIELI

Mii lei

ACTIVITATEA: Canalizarea si tratarea apelor reziduale Cod : A 74.06.00 mii lei Nr. Crt.

Denumirea utilajelor , a studiilor si a altor cheltuieli de investitii

U.M.

Canti- tatea

Valoarea totală

Din care : finantate de la bugetul local

TOTAL din care :

mii lei 1 120,00 120,00

I. ACHIZITII IMOBILE – TOTAL din care : mii lei - - - II. DOTARI INDEPENDENTE – TOTAL

din care : mii lei - - -

III. CONSOLIDĂRI-TOTAL Din care :

mii lei - - -

IV . CHELTUIELI DE PROIECTARE PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE PREZENTARE SI A STUDIILOR DE FEZABILITATE AFERENTE OBIECTIVULUI- TOTAL

mii lei

-

-

-

V ALTE CHELTUIELI din care : Racorduri de canalizarea apelor menajere si epurarea acestora pentru satele Baia de Cris, Risca, Baldovin, Risculita apartinand comunei Baia de Cris, judetul Hunedoara

mii lei

mii lei

1 1

120,00

120,00

120,00

120,00

ACTIVITATEA: Transporturi –Drumuri si poduri Cod : A 84.03.01 mii lei Nr. Crt.

Denumirea utilajelor , a studiilor si a altor cheltuieli de investitii

U.M.

Canti- tatea

Valoarea totală

dincare : finantate de la bugetul local

TOTAL din care :

mii lei 3 570,00 570,00

I. ACHIZITII IMOBILE – TOTAL din care : mii lei - - -

II. DOTARI INDEPENDENTE – TOTAL din care :

mii lei -

III. CONSOLIDĂRI-TOTAL Din care : -Refacere drum sat Lunca afectat de calamitati naturale -Modernizare strada in localitatea Tebea, jud. Hunedoara -Modernizare si reparatii drumuri comunale, reparatii capitale strazi, trotuare, poduri, zid sprijin , fundatie adancita de parapet

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

3 1

1 1

570,00

45,00

175,00

350,00

570,00

45,00

175,00

350,00 IV .

CHELTUIELI DE PROIECTARE PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE PREZENTARE SI A STUDIILOR DE FEZABILITATE AFERENTE OBIECTIVULUI- TOTAL d in care:-

mii lei

-

-

-

V REPARATII CAPITALE, ALTE CHELTUIELI

mii lei

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, INITIATOR Micula Dorina PRIMAR, Ing.GORCEA MIHAIU LIVIU

Anexa nr.2 la Proiectul de Hotărâre nr.9/24.02/2017

VENITURI ŞI CHELTUIELI FINANŢATE DIN VENITURI PROPRI PE ANUL 2017 SI ESTIMARI 2018-2020

-mii lei Denumirea indicatorilor PROGRAM

2017 ESTIMARI

2018 ESTIMARI

2019 ESTIMARI

2020 VENITURI TOTAL 0 - - - E 30.05.00 - venituri din concesiuni şi închirieri

0 - - -

E 30.50.00 -alte venituri din proprietate 0

E 33.50.00 - alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 0 - - -

CHELTUIELI TOTAL 83,80 - - - E 67.03.00 Cămine culturale 8,80 - - - - Cheltuieli bunuri şi servicii 8,80 - - - E 70.04.00 Servicii şi dezvoltare publică 60,00 - Cheltuieli bunuri si servicii 60,00 E 83.04.00 Silvicultura 15,00 - - - - Cheltuieli bunuri şi servicii 15,00 - - - PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, Micula Dorina INITIATOR

PRIMAR, Ing.GORCEA MIHAIU LIVIU

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA BAIA DE CRIS PRIMAR,

EXPUNERE DE MOTIVE NR 9/24.02.2017 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL

COMUNEI BAIA DE CRIS PE ANUL 2017

Avand în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/2017, Legea privind finanţele publice locale nr.273/2006, adresa D.G.R.F.P Timisoara-A.J.F.P Hunedoara nr HDG_STZ 3628/23.02.2017, prin care ne comunică sumele defalcate din TVA şi cotele de 18.5% din impozitul pe venit, cât şi Hotărârea Consiliului Judetean Hunedoara nr.33/2017, prin care au fost repartizate sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, şi cota de 18,5% din impozitul pe venit, comunicata cu adresa 3308/2017, cotele necesare pentru întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020.

Bugetul local al comunei Baia de Criş pe anul 2017 cuprinde veniturile din impozitele şi taxele locale, cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local, sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată si subvenţii primite de la bugetul de stat, iar cheltuielile cuprind :cheltuieli de personal ,bunuri si servicii, asistenta sociala, alte cheltuieli, cheltuieli de capital .

Bugetul local pe anul 2017 la partea de venituri este de 3777,00 mii lei, iar la cheltuieli este de 4491,00 mii lei, bugetul fiind dezechilibrat cu 714,00 mii lei la sectiunea de dezvoltare. Acesta sectiune fiind finantata din excedentul anului precedent cu suma de 714,00 mii lei. Bugetul finanţat integral din venituri proprii pe anul 2017 este de 83,80 mii lei si este finantat din excedentul anului precedent.Veniturile si cheltuielile bugetului local pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020, cat si bugetul de venituri proprii pe anul 2017 sunt prezentate in anexa.

In baza celor prezentate supun Consiliului Local al comunei Baia de Criş proiectul bugetului local pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020, cat si bugetul de venituri proprii pe anul 2017 spre aprobare, in vederea emiterii unei hotărâri.

PRIMAR, Ing.GORCEA MIHAIU LIVIU

Baia de Criş 24.02.2017

Anexa

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI BAIA DE CRIS PE ANUL 2017 SI ESTIMARILE PE ANII 2018-2020

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr 6/2017, Legea privind finantele publice locale nr.273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, proiectul de buget al comunei Baia de Criş atât la venituri cât si la cheltuieli pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020 , se prezintă astfel: CLASIFIATIA BUGETARA

- mii lei -

CAPITOL

SUBCAPITOL DENUMIREA INDICATORILOR

PROGRAM

2017

ESTIMARI 2018

ESTIMARI 2019

ESTIMARI 2020

A. VENITURI

A 03.00.00 A 03.18.00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

10,00 10,00 10,00 10,00

TOTAL CAP. A 03.00.00 IMPOZITUL PE VENIT 10,00 10,00 10,00 10,00 A 04.00.00 A 04.01.00 Cote defalcate din impozitul pe venit 261,00 261,00 261,00 261,00 A 04.04.00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

638,00

746,00

815,00

874,00 TOTAL CAP. A 04. 00.00 COTE SI SUME DEFALATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 899,00 1007,00 1076,00 1135,00 A 07.00.00 A 07.01.00 Impozitul şi taxa pe clădiri -persoane fizice şi juridice 86,00 88,00 90.00 92,00 A 07.02.00 Impozitul şi taxa pe teren-persoane fizice , juridice ,teren extravilan 99.00 102,00 105,00 108,00 A 07.03.00 Taxe judiciare de timbru 3,00 3,00 3,00 3,00 TOTAL CAP. A 07.00.00 IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE 188,00 193,00 198,00 203,00 A 11.00.00 A 11.02.00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipii 1949,00 2040,00 2135,00 2230,00

A 11.06.00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

538,00 579,00 578,00 586,00

TOTAL CAP.A 11.00.00 SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 2487,00 2619.00 2713.00 2816.00 A 16.00.00 A 16.02.00 Taxa asupra mijloacelor de transport-persoane fizice şi juridice 43,00 43.00 45.00 45.00 A 16.03.00 Taxe şi tarife pentru eliberare de licenţe şi autorizaţii de funcţionare 2.00 2.00 2.00 2.00 A 16.50.00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe

desfasurare de activitati 7.00 7.00 7.00 7.00

TOTAL CAP.A 16.00.00 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI

52,00 52,00 54,00 54,00

A 18.00.00 A 18.50.00 Alte impozite şi taxe 34,00 35,00 35,00 35,00 TOTAL CAP. A 18.00.00 ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 34,00 35,00 35,00 35,00

A 30.00.00 A 30.05.30 Venituri din concesiuni şi închirieri 60,00 62,00 62,00 62,00 TOTAL CAP. A 30.00.00 VENITURI DIN PROPRIETATE 60,00 62,00 62,00 62,00 A 34.00.00 A 34.02.00 Taxe extrajudiciare de timbru 3,00 3,00 3,00 3,00 TOTAL CAP. A 34.00.00 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE 3,00 3,00 3,00 3,00 A 35.00.00 A 35.01.00 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale 26,00 27,00 27,00 27,00 TOTAL CAP.A 35.00.00 AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI 26,00 27,00 27,00 27,00 A 36.00.00 A 36.50.00 Alte venituri 8.00 8,00 8,00 8,00 TOTAL CAP. A 36.00.00 DIVERSE VENITURI 8,00 8,00 8,00 8,00 A 37.00.00 A 37.03.00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de

dezvoltare a bugetului local 0,00 -330,00 -430,00 -460.00

A 37.04.00 Varsaminte din sectiunea de functionare 0,00 330,00 430,00 460,00 TOTAL CAP. A 37.00.00 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 0,00 0,00 0,00 0,00 A 42.00.00 A 42.20.00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii

derularii proiectelor finantate din FEN postaderare - - - -

A 42.34.00 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

10,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAP.A 42.00.00 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 10,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL VENITURI 3777,00 4016,00 4186,00 4353,00

CAPITOL SUBCAPITOL DENUMIREA INDIATORILOR PROGRAM

2017 ESTIMARI

2018 ESTIMARI

2019 ESTIMARI

2020 A 51.00.00 A 51.01.00

Autorităţi executive şi legislative 895,70 833,00 835,00 837,00

A 54.00.00 A 54.50,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 0,00 0,00 0,00 0,00 A 61.00,00 A 61.05,00 Alte servicii publice generale 150,30 148,00 149,00 150,00 A 65.00.00 A 65.03.01 Învăţământ prescolar 119,00 119,00 119,40 120,40 A 65.03.02 Învăţământ primar 338,50 338,70 338,70 339,30 A 65.04.01 Învăţământ secundar inferior 495,50 482,30 505,90 530,30 TOTAL CAP A 65.00.00 INVATAMANT 958,00 945,00 969,00 995,00 A 66.00.00 A 66.50.50 Alte institutii si actiuni sanitare 13,00 13,00 13,00 13,00 A 67.00.00 A 67.03.02 Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale si judeţene 4,00 6,00 6,00 6,00 A 67.03.07 Cămine Culturale 29,40 14,00 14,00 14,00 A 67.05.03 Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 43,50 54,00 55,00 56,00 A 67.06.00 Servicii religioase 35,00 15,00 15,00 15,00

A 67.50.00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei 107,00 22,00 26,00 27,00

TOTAL CAP. A 67.02.00 CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE 218,90 111,00 116,00 118,00

A 68.00.00 A 68.05.02 Asistentă socială în caz de invaliditate 1042,00 1137,00 1207,00 1276,00 A 68.15.01 Ajutoare sociale 21,00 10,00 11,00 11,00 TOTAL CAP.A 68.00.00 ASIGURĂRI ŞI ASISTENTA SOCIALA 1063,00 1147,00 1218,00 1287,00 A 70.00.00 A 70.05.01 Alimentare cu apă 171,00 111,00 117,00 119,00 A 70.06.00 Iluminat public şi electrificări rurale 113,00 113,00 115,00 115,00 A 70.50.00 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 127,10 52,00 54,00 54,00 TOTAL CAP. A 70.00.00 LOCUINŢE , SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA 411,10 276,00 286,00 288,00 A 74.00.00 A 74.06.00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 120,00 100,00 0,00 0,00

TOTAL CAP. A 74.00.00 PROTECTIA MEDIULUI 120,00 100,00 0,00 0,00 A 80.00.00 A 80.01.06 Prevenire şi combatere inundaţilor si gheţurilor 6,00 4,00 4,00 4,00 A 84.00.00 A 84.03.01 Drumuri si poduri 655,00 439,00 596,00 661,00

TOTAL GENERAL CHELTUIELI 4491,00 4016,00 4186,00 4353,00

DETALIEREA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL PE SECTIUNI PE ANUL 2017 SI ESTIMARILE PE ANII 2018-2020

-mii lei Denumire indicator PROGRAM

2017 ESTIMARI 2018

ESTIMARI 2019

ESTIMARI 2020

TOTAL VENITURI 3777,00 4016,00 4186,00 4353,00 A Sectiunea de functionare 3777,00 3686,00 3756,00 3893,00 Venituri proprii 1280,00 1397,00 1473,00 1537,00

1. Venituri curente 3767,00 3686,00 3756,00 3893,00 a) venituri fiscale 3670,00 3916,00 4086,00 4253,00 -Sume defalcate din TVA 2487,00 2619,00 2713,00 2816,00 -Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 899,00 1007,00 1076,00 1135,00 -Taxe si impozite (cladiri, teren, mijloc de transport) 284,00 290,00 297,00 302,00 b)venituri nefiscale(concesiuni, inchirieri, amenzi) 97,00 -230,00 -330,00 -360,00 -Venituri din proprietate 60,00 62,00 62,00 62,00 -Alte venituri( amenzi, taxe extrajudiciare, etc) 37,00 38,00 38,00 38,00 -Transferuri voluntare (varsaminte din SF in SD) 0 -330,00 -430,00 -460,00

2.Subventii 10,00 0,00 0,00 0,00 B Sectiunea de dezvoltare 0 330,00 430,00 460,00 Transferuri voluntare(varsaminte din sectiunea de funtionare) 0 330,00 430,00 460,00 Denumire indicator PROGRAM

2017 ESTIMARI 2018

ESTIMARI 2019

ESTIMARI 2020

TOTAL CHELTUIELI 4491,00 4016,00 4186,00 4353,00 A Sectiunea de functionare 3777,00 3686,00 3756,00 3893,00 Cheltuieli curente 3777,00 3686,00 3756,00 3893,00

a) cheltuieli de personal 2050,40 2084,50 2131,70 2179,00 b) cheltuieli bunuri şi servicii 1039,60 875,50 847,30 887,00 c) dobanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 d) transferuri 0,00 0,00 0,00 0,00 e) cheltuieli cu asistenţa socială 609,00 668,00 719,00 769,00 f) alte cheltuieli - burse elevi 78,00 58,00 58,00 58,00

B Sectiunea de dezvoltare 714,00 330,00 430,00 460,00 Alte transferuri 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli de capital 714,00 330,00 430,00 460,00

VENITURI ŞI CHELTUIELI FINANŢATE DIN VENITURI PROPRI PE ANUL 2017 SI ESTIMARI 2018-2020

-mii lei Denumirea indicatorilor PROGRAM

2017 ESTIMARI

2018 ESTIMARI

2019 ESTIMARI

2020 VENITURI TOTAL 0 - - - E 30.05.00 - venituri din concesiuni şi închirieri

0 - - -

E 30.50.00 -alte venituri din proprietate 0

E 33.50.00 - alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 0 - - -

CHELTUIELI TOTAL 83,80 - - - E 67.03.00 Cămine culturale 8,80 - - - - Cheltuieli bunuri şi servicii 8,80 - - - E 70.04.00 Servicii şi dezvoltare publică 60,00 - Cheltuieli bunuri si servicii 60,00 E 83.04.00 Silvicultura 15,00 - - - - Cheltuieli bunuri şi servicii 15,00 - - - PRIMAR, Ing.GORCEA MIHAIU LIVIU Baia de Criş 24.02.2017