S

Universitatea Dunarea de Jos Galati

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Proiect: FermierulStudent: Borcea IonAfaceri Internationale

Anul III

PLAN DE AFACERI

I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT Denumirea/ Forma juridic a solicitantului : S.C. Capra Srl Date de identificare ale acestuia : Sat Vanatori, Comuna Vanatori,Judet Galati, Nr. 62 Obiectul de activitate Sector vegetal-Conform codului CAEN Cresterea caprinelor 0122* Responsabil legal: Borcea Ion, fermier;

Domiciliul Galati, Comuna Vanatori nr 62; Facultatea de Economie, profil Afaceri Internationale, Cursuri de instruire in domeniul zootehnieiII. DESCRIEREA SITUAIEI CURENTE

Istoricul activitii Obiectul principal de activitate al societatii in ultimele 24 luni il reprezinta cresterea caprinelor in sistem intensiv in fermele de capre.

Ferma este condusa de administrator, rezolvarea problemelor financiare si contabile sunt in subordinea contabilului, ferma mai are contract de colaborare cu 1 medici veterinar care se ocupa si de supravegherea celor 3 ingrijitori.- La amplasarea fermei s-au tinut cont in primul rand de criteriile sanitar-veterinare referitoare laizolarea crescatorieide capre fata de zonele locuite, asigurandun cordon sanitar nepopulat imprejurul fermei de 1.500 m;

- Apoi s-a luat in calcul posibilitatea crearii cailor de acces pentru aprovizionarea cu furaje si alte materiale;

- In cele din urma, au fost luate masuri privind impactul asupra mediului pe care il aucolectarea si deversarea dejectiilor. Data nregistrrii la ORC: 09.04.2014 Data nscrierii la APIA/ ANSVSA/Registrul Agricol a exploataiei preluate: 12.03.2013Situaia curent a exploataiei

Dimensiunea exploataiei este de 8 ha. Caprine - alte capre 38,09 euro/ha, ceea ce inseamna 5*38,09=190,45 S.O.Plante de nutre - alte furaje verzi porumb siloz 3*980,6=2941,8 S.O List rase: SAANEN Baza de productie va fi in Comuna Vanatori, judetul Galati CALCULUL VALORII PRODUCIEI STANDARD (SO)

Structura culturilor/ produciei zootehniceDimensiunea exploataiei(SO) n anul 0

Sector animal190,45 S.O

Sector vegetal2941,8 SO

TOTAL3132.25 S.O

Calculul valorii sprijinului pornind de la dimensiunea economic a exploataiilor agricole.

Total SO: 12159.84Nr./ crtDimensiunea economic a exploataieiDimensiunea exploataiei n anul 0 conform Cererii de FinanareValoarea sprijinului nerambursabil

112.000 S.O. 29.999 S.O. 3132.25 S.O40.000 de euro

230.000 S.O. - 50.000 S.O.50.000 de euro

Toate costurile vor fi exprimate n lei.1 Euro = 4.4585 lei Bazele de producie ale solicitantului

Terenuri agricole (ha) n anul 0

Nr

Crt.Localitate/

JudeSuprafaa agricol totalDin care:

Galatin folosin

(arend/concesiune)n proprietateArabilPajiti i PuniSere i solariiPomiViiAlte categorii

1.-5 ha-3 ha-- --

2.

.....

TOTAL5 ha3 ha

Nr

CrtLocalitate/

JudeNr. animale deinute n proprietatePsri

Nr.Familii de albine

Nr.

CabalineBovineOvineCaprinePorcineAlte specii

1.60

2.

.....

TOTAL60

Dotrile fermei n anul Nr

CrtDetaliereNumrSuprafaa (mp)

Capacitate

Modalitate de dobndire

I. Cldiri pentru producia vegetal

1.Hala furaje1500 mp80 toneConstruire

.....

II. Cldiri pentru producia zootehnic

1.Grajduri1320mp120 capreConstruire

2.Saivane615 mp10 capreConstruie

3.Padocuri-

.....

III. Alte cldiri (cu excepia celor de locuit)

1.Cldiri administrative1100 mpConstruire

.....

IV. Maini i utilaje agricole

1.Tractoare17,8 l 265 kW / 360 CPcumparare

2.Combine212,5l-466cpcumparare

3.Semntoare-

....Remorca tractor220 tonecumparare

III. OBIECTIVELE I DETALIEREA INVESTIIILOR PROPUSE PENTRU ATINGEREA ACESTORA Ne propunem obtinerea unei cantitati de lapte de 6 litri/capra x min. 270 zile de lactatie Accesarea fondurilor europene alocate msurii;

Marirea efectivului de caprine cu 120 capete ce ajung la varsta de maturitate in 10-12 luni Un sistem professional de management si monitorizare, a unui echipament gen radiografie pentru mai buna monitorizare a caprelor gestante

Avem intentia sa deschidem sau sa discutam cu magazine de profil din regiune pentru desfacerea produselor proprii.

Marirea efectivului ca pana in anul 5 sa ajungem la aprox 2000 capete caprine productive;

Extinderea retelei de magazine colaboratoare si proprii;

Specializarea personalului in ferme sis coli specific pentru extinderea gamei de produse finite in tara si / sau Franta/Austria;

Extinderea capacitatii de habitat si terenuri arabile prin cumpararea acestora;

Imbunatatirea geneticii caprine

Modalitatea de gestionare a planului de afaceri

Derularea pasilor implementarii: Achizitionarea de utilaje agricole, marirea personalului. Activitatea de baza este cresterea caprelor si asigurare ca marfa sa fie cea mai buna de pe piata. Activitatea se va desfasura in Judetul Galati, comuna Vanatori. Durata de implementare a planului de afaceri este de 5 ani.Alte obiective propuse de solicitant prin planul de afaceri Plan de managementAngajatii vor fi in numar de 10 de persoane si fiecare va avea un anumit numar de capre de supravegheat. Seara vor sta de paza 1 angajat. Managerul se va ocupa de vanzarea laptelui ,carnii la firma contractanta. Achiziii

In vederea achizitiilor s-a propus astfel: un tractor, in valoare de 20.000 euro,o remorca 2000 euro, 3 aparate de muls in valoare de 3000 euro. Toate masinile se cumpara noi pentru a fi in conformitate cu standardele europene. TABEL OBIECTIVE

Nr.crtObiectiv propusValoarea estimat n EuroEchivalent n LEI la cursul Euro**Specificaii (dup caz)

1Producie estimat43.600194395.91

2.Producie estimat a fi vndut* pana la acordarea transei a doua 30.000133758.66

3Amenajare platform gunoi3001350

4Achiziie utilaje25000111465.55

5Achiziie de animale1200053503.46-

6Achiziie teren---

7Pregtire profesional n domeniu**** 3001350

Etc.

TOTAL495823,58

* Care trebuie sa fie n procent de minim 20% din valoarea primei trane acordat

** Cursul Euro - Cursul de schimb utilizat pentru elaborarea planului de afaceri este cursul euro-leu la data elaborrii planului de afaceri publicat pe pagina web a Bncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html.*** Menionarea furnizorului de material sditor categorie biologic certificat care va elibera certificatul ce va nsoi materialul sditor, dupa caz, aplicabil si in cazul sectorului zotehnic;****Dobndirea competenelor profesionale adecvate ntr-o perioad de graie de maximum 33 de luni de la data semnrii contractului de finanare i obligativitatea prezentrii dovezii ndeplinirii acestora, pn la depunerea celei de a doua trane de plat.

TABEL ACHIZIIIDetalierea investiiilor necesare pentru atingerea obiectivelor

Suprafaa/Numr/Capacitate

Valoare

(lei)Caracteristici tehnice i funcionale

Teren3 ha27.000Arabil

Plantaii

Animale-

UtilajeTractor, combina, remorca369.0007,8 l 265 kW / 360 CP/ 12,5l-466cp/ 20 tone

Cldiri/adposturiHala furaje100.000

Total

ATENIE! Nu sunt eligibile cheltuieli cu: achiziia mijloacelor de transport pentru uz personal i pentru transport persoane; achiziionarea de bunuri i echipamente second hand. Achiziionarea de terenuri neconstruite este eligibil n limita a 10% din cheltuielile totale eligibile prevzute n planul de afaceri. Nu este eligibil achiziionarea de terenuri construite, precum i plata taxei pe valoare adugat.Piata de aprovizionare/desfacere, concurena i strategia de pia ce va fi aplicat pentru valorificarea produselor/serviciilor obinute prin implementarea proiectului.

POTENIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Nr.crt

Denumire furnizor de

materii prime/materiale

auxiliare/Produse/servicii oferite Cantitate aproximativValoare aproximativ (Lei)% din total achiziii

1Seminte cerealeLa plantat 28 saci150015%

2IngrasaminteAjuta ca pamantul sa fie fertil70 litri245020%

3

POTENIALII CLIENI AI SOLICITANTULUI

Nr.crtClient (Denumire i adresa)Valoare

(Lei)% din vnzri

1Danone6 lei/ litru40%

2Covalact5,5 lei/ litru30%

3Delaco5,5 lei/ litru30%

Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea i tehnologia aplicat n cadrul proiectului.

TIPUL I CANTITATEA PRODUSELOR OBINUTE N TIMPUL IMPLEMENTRII, INCLUSIV OPORTUNITILE DE PIA

naintea solicitrii celei de-a doua trane de plat, beneficiarul face dovada creterii performanelor economice ale exploataiei, prin comercializarea produciei proprii n procent de minimum 20% din valoarea primei trane de plat - cerina va fi verificat n momentul finalizrii implementrii planului de afaceri, dar nu mai devreme de 1 iulie al celui de-al doilea an - parcurgerea a cel puin un an agricol complet (1 iulie an 1 30 iunie an 2) din Planul de afaceri.n cazul nerespectrii condiiei de comercializare a produciei agricole conform celor asumate (20% din valoarea primei trane), proiectul devine neeligibil i se recupereaz sumele pltite. Pentru a pune n eviden tipul i cantitatea produselor obinute n cadrul exploataiei agricole, se vor folosi tabelele urmtoare:

2. Pentru exploataiile zootehnice i mixte:

Planul de producie al fermei zootehniceNr.

crtSPECIFICAREAn 0An 1An 2An 3

CapProd.CapProd.CapProd.CapProd.

1Bovine total, din care:

juninci

vaci de lapte

tineret bovin

2Porcine

3Ovine i caprine609700

4Psri

5Familii de albine

6Alte specii

* n funcie de sesiunea de depunere anul 0 se realizeaz pe baza nregistrrilor din ultima perioad de depunere (nregistrare) a cererii unice de plat pe suprafa n Registrul unic de identificare de la APIA stabilita conform legislaiei naionale, i/ sau n Registrul exploataiilor ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripia Veterinar conform situaiei existente n ferma zootehnic la momentul depunerii Cererii de Finanare, n nume propriu i/ sau al cedentului. n anul 0 vor fi prezentate suprafeele cultivate, urmnd ca n perioada anilor 1-5 s fie prezentate suprafeele de cultur previzionate;**Se va meniona producia total obinut pentru fiecare cultur;

*** Valabil in cazul plantaiilor pomicole.3.Pentru procesare Denumire

produs obtinutAn 0An 1An 2An 3An 4*An 5*

Producie

(kg/tone)Suma leiProducie

(kg/tone)Suma leiProducie

(kg/tone)Suma leiProducie

(kg/tone)Suma leiProducie

(kg/tone)Suma leiProducie

(kg/tone)Suma lei

Lapte97005820019400116400388002328007760046560015520093120031040001862400

Carne00002004000400800060001200080024000

.

GRAFICUL DE TIMP PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR I ETAPELOR

Grafic de ealonare a investiiei exprimat valoric pe luni i activiti innd cont de urmtoarele: pentru sectorul zootehnic perioada de implementare i termenul de depunere a solicitrii pentru ce-a de-a doua tran de plat nu va depi 33 luni de la data semnrii contractului de finanare, iar pentru investiiile realizate n sectorul pomicol termenul de depunere a celei de-a doua tran de plat nu va depi 57 luni de la data semnrii contractului de finanare. Durata de realizare prognozat (detaliat pe luni) i etape principale (grafic de ealonare a investiiei exprimat valoric pe luni i activiti) ObiectivulPerioada propusaObservaii

Comercializarea produciei proprii n procent de minimum 20% din valoarea primei trane de plat.- maxim 6 luni

Amenajri de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu.- max 1 luna

Creterea randamentelor de producie- maxim 1 an

mbuntirea managementului i dezvoltarea exploataiei agricole.-maxim 5 luni

Adaptarea la cerinele de protecie a mediului, igien i bunstarea animalelor i sigurana la locul de munc.- maxim 4 luni

..............................................................

ATENIE !

Implementarea planului de afaceri trebuie s nceap n termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului. Astfel, nceperea implementrii planului de afaceri reprezint momentul primei vnzri a produciei obinute n urma activitii desfurate n exploataie sau a primei investiii realizate prin proiect (demonstrate cu documente justificative) dup momentul semnrii contractului de finanare. Solicitantul se angajeaz s devin fermier activ n termen de maximum 18 luni de la acordarea celei de a doua trane (data ncheierii instalrii).

Condiiile de selecie i eligibilitate ndeplinite n vederea obinerii sprijinului, vor fi meninute n mod obligatoriu pe ntreaga perioad de implementare a planului de afaceri precum i n perioada de monitorizare.

IV. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURISe va face o scurt prezentare a principalelor riscuri care se pot ivi pe parcursul implementrii proiectului, cauzele i efectele acestora asupra produciei totale obinute i dup caz, modaliti de combatere a acestora. Se vor meniona urmtoarele tipuri de riscuri (list neexhaustiv): Riscul nendeplinirii criteriilor legate de nceperea implementrii planului de afaceri n termen de nou luni de la momentul contactrii;

Riscul gestionrii afacerii agricole dintr-o localitate aflat la distan fa de exploataie, ceea ce afecteaz capacitatea fermierului de a o gestiona adecvat;

Riscul nlocuirii persoanei responsabile cu gestionarea, beneficiile i deciziile de risc financiar n cazul n care un solicitant care are statut de persoan juridic cu mai muli acionari i unde un tnr fermier, aa cum este definit n articolul 2 din R(UE) nr. 1305/2013, trebuie s aib un control efectiv pe ntreaga durat a angajamentului n ceea ce privete deciziile referitoate la getionare, la beneficii i la riscurile financiare

Dac la verificarea tranei a doua de plat i dac pe perioada de 5 ani de monitorizare a proiectului se constat c nu au fost ndeplinite i meninute condiiile de eligibilitate si de selectie prevzute n Planul de afaceri, se va proceda la recuperarea integral a sprijinului acordat.V. SINTEZA VENITURILOR, CHELTUIELILOR, REZULTATELOR FINANCIARE LA NIVEL DE EXPLOATAIEIndicatoriAn 0An 1An 2An 3An 4*An 5*

Venituri

Sectorul vegetal 0000

Sectorul zootehnic 84000

TOTAL VENITURI 84000168000336000672000

Cheltuieli

Sectorul vegetal 10000200004000080000

Sectorul zootehnic 50400100800217600435200

TOTAL CHELTUIELI 128800257600515200

REZULTAT BRUT236004720094400188800

Pentru anul 0, datele se preiau din evidentele contabile ale solicitantului.Pentru ceilali ani indicatorii se vor estima.

Riscuri:

- An secetos;

- Defectiuni utilaje;

-imbolnavirea animalelor

.ELABORAT DE:

Consultant autorizat................... Solicitant....................................

Regim juridic...............................

Date de identificare.....................

(nume, prenume, semnturi, tampil)

Data intocmirii............................

PAGE 14