ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI FACULTATEA DE ECONOMIE AGROALIMENTARA SI A MEDIULUI

MASTER ECONOMIE ECOLOGICA

Plan de afaceri :

Infiintarea unei ciupercarii

Axa  I  –  „Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier”

Măsura  112  - „Instalarea  tinerilor  fermieri”

Studenti:

Serban Andreea

Velciu Andreea

Vinatoru Andreea

A. Date referitoare la firmă:

In urma studiilor efectuate am ajuns la concluzia ca infiintarea unei ciupercarii

reperezinta o afacere de succes avand in vedere ca pe piata din Romania cererea pentru

ciuperci este de 26 de ori mai mare decat oferta pentru acest produs. Din punct de vedere al

segmentului pe care ne vom dezvolta activitatea, acesta prezinta tendinte de crestere,

momentan, consumul mediu pe cap de locuitor in Romania este de aproximativ 200 grame

ciuperci / an, dar se preconizeaza o crestere a consumului de pana la 1.5 / 2 kilograme / an pe

cap de locuitor in urmatorii ani.

Dorim sa infiintam firma S.C FUNGHI PROD S.R.L axata pe producerea de ciuperci

in sistem intensiv, care urmeaza sa fie livrate hipermarket-urilor din Bucuresti.

Principalele noastre obiective sunt:

Anul I de activitate: obtinerea unui profit net de minim 70.000 lei.

Anul II de activitate: cresterea profitului net cu 45%.

Anul III de activitate: cresterea profitului net cu 75%.

Anul IV de activitate: cresterea profitului net cu 100%

Anul V de activitate: obtinerea unei cote de piata de 25%.

Datele de identificare ale firmei

Societatea comerciala din punct de vedere a formei se doreste a fi „Societate cu raspundere

limitata”– SRL

Denumirea firmei: S.C FUNGHI PROD S.R.L

Obiect de activitate: Producerea si comercializarea ciupercilor champignon, cod CAEN

0113

Capital social: 300 Ron

Sediul social: Comuna Clinceni, judeţul Ilfov

Trei asociati

Afacerea va fi condusa de cei 3 asociati, care participa in mod egal, atat la investitia

initiala, cat si pe parcursul dezvoltarii afacerii.

Spatiul de desfasurare

Pentru cresterea efectiva a ciupercilor vom folosi un spatiu inchis de 300 mp, cum ar

fi un depozit, dotat cu ventilatoare plasate la nivelul culturii de ciuperci, cu o izolare termica

ridicata, adica sa nu permita variatii de temperatura mai mari de 2-3 gr C intre ziua si noapte,

cu acces la o sursa de apa in interiorul incaperii sau in apropiere.

In afara de spatiul destinat culturii mai exista anexe ce pot fi folosite pentru

activitatile complementare.

Organizarea si managementul firmei

In ceea ce priveste locatia ciupercariei, aceasta se va situa pe un teren de 1 hectar din

comuna Clinceni, judetul Ilfov.

Terenul dispune de urmatoarele utilitati: curent, drum de acces, apa de la retea. In

afara depozitului de cultura, constructia mai cuprinde si un birou, o anexa pentru centrala

termica necesara pentru a asigurara temperaturi optime, pentru obtinerea unei productii

ridicate, camera frigorifica si spatiu pentru muncitori (vestiare si mini-sala de mese).

B. Politica resurselor umane

Pentru ca activitatea ciupercariei sa se desfasoare in cele mai bune conditii, personalul

societatii va fi compus din:

- un contabil;

- un tehnolog;

- 4 muncitori.

Ciupercaria va fi reprezentata si manageriata de cei trei asociati, absolventi ai

Facultatii de Economie Agroalimentara si a Mediului.

Asociatii vor fi responsabili de administrarea si reprezentarea societatii fata de

autoritatile de stat, terti si in justitie, vor autoriza actele si operatiunile de gestiune si orice

acte de dispozitie, vor deschide conturi in lei si valuta si vor utiliza fondurile financiare ale

societatii, gestionandu-le in interesul obiectivelor societatii.

Managerii au in subordine directa contabilul si tehnologul, iar tehnologul este

responsabil de activitatea desfasurata de cei patru muncitori.

Contabilul este absolvent al Facultatii de Contabilitate si Informatica de Gestiune, din

cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti, cu diploma de master in domeniu.

Tehnologul este specialist in cultura ciupercilor si are ca atributii urmarirea

desfasurarii in conditii optime a activitatii muncitorilor si solutionarea problemelor ce pot

aparea. Acesta a fost selectat tinandu-se cont de cunostintele acumulate si de experienta de

zece ani in domeniu, dar si de faptul ca acesta locuieste in comuna Clinceni unde se afla

amplasata ciupercaria.

Angajatii lucreaza 8 ore/ zi. Pentru motivarea angajatilor si indeplinirea sarcinilor cu

eficienta, societatea va rasplati eforturile acestora prin acordarea de bonusuri in functie de

productivitate, in perioada sarbatorilor se vor acorda prime si bonuri cadou, iar daca se

lucreaza suplimentar se va acorda un spor de 75% pe ora.

C. Descrierea activitatii curente

Firma S.C FUNGHI PROD S.R.L are ca obiect de activitate cultivarea in sistem

intensiv a ciupercilor champignon. Aceasta activitate se va desfasura in comuna Clinceni din

judetul Ilfov intr-un depozit de 300 mp, amplasat pe un teren de 1 hectar.

Ciupercile champignon sau Agricus Bisporus fac parte din familia Agricacea avand o

culoare alba, crem si bruna fiind cele mai cultivate la noi in tara atat prin cultura clasica cat si

prin cea intensiva. Este ciuperca de cultura cea mai raspandita in tara noastra si pe glob, fiind

cel mai multstudiata si prezentand un numar mare de tulpini (suse). Ciuperca, indiferent de

culoare, prezinta doua parti distincte: o parte in substrat (ingropata) si o parte aeriana. Partea

ingropata este reprezentata printr-un postament micelian ce rezulta din impletitura hifelor

crescute din miceliul insamantat. Din aceste hife, in amestecul de acoperire iau nastere

primordiile sau butnii de fructificare. Partea aeriana sau ciuperca propriu-zisa, se numeste

basidiofruct (de la familia din care face parte ) sau carpofor. Acesta este format din: picior

(stipes ) si palarie (pileus ). In tara noastra sunt create tulpini de Agaricus bisporus de culoare

alba, crem si bruna, pretabile atat la cultura clasica (in sistem gospodaresc), cat si la cea

intensiva (inciupercarii industriale).

Produsul nostru este adresat tuturor persoanelor atat pentru cei care doresc sa aiba o

alimentatie sanatoasa, cat si pentru restaurantele din Bucuresti care se vor aproviziona din

hipermarket-uri. Ciupercile pe care noi le cultivam au o valoare nutritiva ridicata, continand

intre 4-5 % proteine, hidrati de carbon 1,4%, vitaminele A, B, C si substante minerale.

Produsul va avea 6 cicluri de cultura pe an avand in vedere ca un ciclu de cultura este

de 45-60 de zile, obtinandu-se o productie de 15-22 kg ciuperci pe metru patrat.

Pretul pe care il punem la dispozitia clientilor nostri este de 7 lei / kilogram avand in

vedere ca marfa este vanduta in sistemul en-gross.

D. Analiza de piaţă pentru obiectivul propus

1.Caracteristici generale ale pieţei

Cultura ciupercii nu este o cultură traditională pentru România. Cultivarea si

consumul ciupercilor a început să se dezvolte în ultimii 15 ani. Migrarea fortei de muncă,

care s-a amplificat la sfârsitul anilor 90, a conditionat multe schimbări ale traditiilor culturale,

sociale, religioase si nutritive.

Structura cheltuielilor consumatorilor este puternic influentată de factori socio-

economici, asa ca nivelul venitului, profesia, nivelul de studii, vârsta, etc. Datorită acestor

factori, piata ciupercilor si produselor din ciuperci poate fi împărtită în segmentul populatiei

urbane si segmentul populatiei rurale. În general, ciupercile se consumă în orase, deoarece

populatia rurală traditională consumă produsele cultivate pe loturile personale si ciupercile

fiind un produs pentru ocazii speciale si mai putin pentru consum zilnic.

2.Cadrul legislativ

Hotararea Guvernului nr. 106 din 7.02.2002 , publicata in Monitorul Oficial nr. 147

din 27.02.2002 cu modificarile ulterioare arata in articolul 5:

Etichetarea alimentelor preambalate

Eticheta trebuie sa contina informatii clare si usor de inteles privind caracteristicile

produsului. Etichetele alimentelor trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu:

-denumirea sub care este vandut alimentul

-lista ingredientilor

-cantitatea ingredientilor pentru cele care dau specificitate produsului

-cantitatea neta pentru produsele alimentare preambalate

-data durabilitatii minimale; sau

-data limita de consum pentru alimentele cu perisabilitate microbiologica

-conditii de depozitare sau de folosire, atunci cand acestea necesita indicatii speciale

-numele si sediul (adresa postala) producatorului, al ambalatorului sau al distribuitorului;

-numele si sediul (adresa postala) importatorului sau ale distribuitorului inregistrat in

Romania, in cazul alimentelor din import

-locul de origine sau de provenienta al alimentului, numai in anumite cazuri (zona, tara de

origine)

-instructiuni de utilizare, daca este necesar

-concentratia alcoolica, in anumite cazuri

Eticheta poate fi orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care

contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la

ambalajul acestuia;

Sunt definite:

-data durabilităţii minimale - data stabilita de producător pana la care un produs alimentar isi

păstrează caracteristicile specifice in condiţii de depozitare corespunzătoare;

-se stabileşte data durabilităţii minimale nu trebuie sa fie periculoase nici după aceasta data;

-ingredient - orice substanţa, inclusiv aditivii, utilizata la producerea sau la prepararea unui

aliment si care va fi conţinuta si de produsul finit ca atare sau intr-o forma modificata;

-termen de valabilitate - limita de timp, stabilita de producător, pana la care un produs

perisabil sau un produs care in scurt timp poate prezenta un pericol imediat pentru sănătatea

consumatorilor isi păstrează caracteristicile specifice, daca au fost respectate condiţiile de

transport, manipulare, depozitare si păstrare;

- lot - un ansamblu de unitati de vanzare dintr-un aliment fabricat, prelucrat sau ambalat in

condiţii practic identice

Observatii: Nu este obligatorie mentionarea tipului si sursei de miceliu pe eticheta, situatie

similara in cazul semintelor la legume, fructe, etc.

3.Tendinţe în domeniul consumului

Capacitatea totala de absorbtie a produsului pe piata judetului llfov si Bucuresti este

de: 0.2 kg / an / persoana * 218.400 persoane = 43.680 kg / an. Consumul mediu pe cap de

locuitor in alte state din Uniunea Europeana, se situeaza intre 1.5 – 2 kg / an / persoana.

Presupunem un consum mediu viitor pe cap de persoana de 1.5 kilograme – in urmatorii 5

ani, capacitatea totala de absorbtie devine: 1.5 kg / an * 218.400 persoane = 327.600 kg / an

Asadar, preconizam pentru urmatorii 5 ani, o crestere a pietei tinta de 15%, in urma cresterii

consumului mediu pe cap de locuitor de la 200 grame / an in prezent, la 1.5 kilograme / an, in

urmatorii 5 ani.

4.Impactul asupra mediului

Impactul asupra mediului este aproape nul deoarece:

a) proiectul nu va include acţiuni de construcţie, funcţionare şi dezafectare care să ducă la

modificări fizice în aria naturală protejată de interes comunitar;

b) proiectul nu implică utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de

substanţe sau materiale care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar

pentru care aria naturală protejată de interes comunitar a fost desemnată;

c) nu se vor produce deşeuri în timpul construcţiei, funcţionării şi dezafectării care să

afecteze speciile şi/sau habitatele de interes comunitar pentru care aria naturală protejată de

interes comunitar a fost desemnată;

d) în imediata apropiere a proiectului nu există specii sălbatice de interes comunitar ce pot fi

afectate de implementarea proiectului;

e) proiectul nu afectează direct sau indirect zonele de hrănire/reproducere/migraţiune;

f) proiectul nu are influenţă directă asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, prin

emisii în aer, perturbarea prin zgomot sau lumină, poluare atmosferică etc.;

g) proiectul nu va duce la o izolare reproductivă a unei specii de interes comunitar sau a

speciilor tipice care intră în compoziţia unui habitat de interes comunitar;

proiectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică.

5.Piaţa de aprovizionare

PRINCIPALII FURNIZORI DE MATERII PRIME:

Compost faza aIII-a însamântat si miceliu - S.C. AGRACOMPS.R.L.

PRINCIPALII FURNIZORI DE MATERII AUXILIARE:

Material dezinfectant- Reteaua fito-sanitara

Electricitate- S.C. ELECTRICAS.S.A.

Gaz- S.C. DISTRIGAZ NORD S.A.

Materia prima utilizata pentru cultura ciupercilor tip champignon este compostul aflat

în fazaa III-a si miceliu, incubat si ambalat în saci de polietilena. Furnizorul livreaza

materialul substrat - pachet integral compost+turba. Plata se efectueaza astfel: un avans de

50% înainte cu 20 de zile de data livrarii si restul întermen de 7 zile de la livrarea produsului.

6.Analiza competiţiei

În Romania cultivarea ciupercilor Champignon este încă la început. Asadar suntem

încă feriti de concurentă si avem toate sansele sa dezvoltăm o afacere profitabilă. Acum,

consumul anual de ciuperci pe cap de locuitor, în Romania, este sub 100g. Consumul normal

ar fi de cca. 2kg ciuperci/locuitor. Deci sansele de crestere ale unei afaceri cu ciuperci sunt

uriase. Mai ales dacă se ia în considerare tendinta mondială a populatiei.

Cele mai multe ciupercării, sunt localizate în partea de Vest a României.În judetul

Neamt mai există o ciupercărie semnificativă localizată în Târgu Neamt dar aceasta îsi vinde

produsele în special în Piatra Neamt.

7.Analiza clienţilor

Ciupercile sunt recomandate tuturor persoanelor, mai ales celor care au anumite

afectiuni, sau, trebuie sa tina o dieta bazata pe un consum redus de calorii.

O analiza detaliata a consumatorilor, presupune detalierea acestora pe grupe de varsta,

nivelul de venit, clasa sociala, ocupatia, nivelul de educatie si alte caracteristici. Datorita

beneficiilor consumului de ciuperci, nu este necesara o detaliere foarte atenta a acestor grupe

delimitative, pentru ca, asa cum am mai spus, consumul este recomandat pentru toate

persoanele, indiferent de varsta, sex, ocupatie etc.

Produsul nostru se adreseaza, momentan, locuitorilor orasului Bucuresti care isi fac

aprovizionarea din urmatoarele hypermarket-uri: Metro , Selgros, Real , Penny, Kaufland,

Careffour.

8.Tendinţe pe piaţă

Atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, previziunile indică un trend crescător al

acestei activităţi. Agenţia de monitorizare a tendinţelor de consum arată că, pe măsură ce

cresc salariile, populaţia devine tot mai interesată de calitatea şi consistenţa alimentelor,

îndreptându-şi tot mai mult atenţiacătre produsele naturale.

9.Politica de marketing

Din punct de vedere al promovarii, am ales sa aplicam metoda contactarii directe a

reprezentantilor hypermarket-urilor, care s-au aratat foarte receptivi la oferta noastra de

colaborare, astfel reusind sa negociem contracte de preluare a ciupercilor la pretul de 7 lei /

kilogram.

Deşi preţurile la nivel mondial sunt mai mari, vom adopta o politică de preţ aliniată la

preţurile practicate de concurenţa locală pentru produse de calitate similară, în concordanţă

cu nivelul de accesibilitate al cumpărătorilor români.

E. Descrierea afacerii

Cei trei asociati detin un teren de 1 ha si un depozit de 300 mp cu anexe ce urmeaza

sa fie amenajat cu scopul cultivarii in sistem intensiv a ciupercilor Champignon.

Pentru a afla UDE total se înmulţeşte nr. de ha cu coeficientul corespunzător culturii:

1 ha * 17,518 = 17,518 UDE

Pentru ferme/exploatatii agricole intre 14 si 40 UDE sprijinul este de 25.000 euro.

a) Investitii necesare:

- sistem de climatizare ciupercarie: aproximativ 9500 Euro;

- sistem de comanda si control cu senzori de temperatura, pompa CO2 si computer:

aproximativ 3000 Euro;

- centrala termica: aproximativ 4000 Euro;

- sistem umidificare: aproximativ 1000 Euro;

- compost: aproximativ 5400 Euro ( este necesara o cantitate de 80- 100 kg compost pe mp,

pretul fiind de 16 lei pentru un sac de 20 kg);

- miceliu: aproximativ 1100 Euro (este necesara o cantitate de 0,7- 1 kg miceliu la 100 kg

compost, pretul fiind de 16 lei/kg)

TOTAL: 24000 Euro

b) Estimarea veniturilor si cheltuielilor

Venituri

Ciupercile Champignon prezinta 6 cicluri de cultura iar productia este de 15-21

kg/mp, comercializandu-se la un pret de 7 lei/kg. Avand in vedere ca spatiul de cultura este

de 300 mp, rezulta:

20 kg/mp * 300 mp= 6000 kg ( intr-un ciclu de productie)

6000 kg * 6 = 36000 kg ( productie anuala)

36000 kg * 7 lei/kg= 242000 lei (profit brut anual)

S-au negociat contracte de colaborare cu 6 hipermarket-uri ce vor prelua saptamanal

125 kg de ciuperci Champignon de la sediul firmei iar lunar o cantitate de 3000 kg la pretul

de 7 lei/kg. Lunar se vor obtine incasari de 21000 lei. Veniturile anuale vor ajunge la

242000 ei.

Plata se va face pe loc, la sediul firmei.

Cheltuieli

Cheltuieli cu salariile

Categoria de

personalSalariu brut lunar Nr. persoane

Cheltuieli cu

salariile

Contabil 1500 lei 1 1500 lei

Tehnolog 2200 lei 1 2000 lei

Muncitori 800 lei 4 3200 lei

Total lunar 6700 lei

Total anual 80400 lei

Cheltuieli cu intretinerea fermei

Cheltuieli cu apa si canalizarea:

- Lunare: 1800 lei

- Anuale: 21600 lei

Cheltuieli cu energia electrica:

- Lunare: 800 lei

- Anuale: 9600 lei

Total cheltuieli anuale cu intretinerea fermei: 21600 lei + 9600 lei = 31200 lei.

Cheltuieli cu achizitionarea compostului: 24000 lei/an.

Cheltuieli cu achizitionarea miceliulu: 4800 lei/an.

TOTAL Cheltuieli Anuale: 80400 lei + 31200 lei + 24000 lei + 4800 lei = 140400 lei

TOTAL Venituri Anuale: 242000 lei

Profit brut= Venituri – Cheltuieli = 101600 lei

Profit net= Profit brut – Impozit/profit = 101600 lei – 16256 lei = 85344 lei

c) Prognoza veniturilor si cheltuielilor

Intrucat firma inregistreaza profit, o parte din acesta va fi investit cu scopul extinderii

spatiului de cultura. In urma acestei extinderi se preconizeaza o crestere a veniturilor,

cheltuielilor si implicit a profitului, astfel:

UM 2014 2015 2016 2017 2018

Spatiu depozit mp 300 350 400 450 500

Venituri totale lei 242000 282333 322667 363000 403333

Cheltuieli

totalelei 140400

163800 187200 210600 234000

Profit net lei 85344 99568 113792 128016 142240