Plan de afaceri:Distributia de lapte proaspat sau pasteurizat.

Cuprinsul planului de afaceri:

1.Sinteza planului de afaceri;

2.Datele de identificare ale firmei;

3.Descrierea afacerii;

4.Definirea pietei;

5.Descrierea produsului si a serviciului

6.Planul de marketing;

7.Planul operational;

8.Organizarea firmei si managementul acesteia;

9.Situatia economic-financiara a firmei.

1.Sinteza planului de afaceri.

Afacerea va consta in distributia de lapte proaspat sau pasteurizat in system door-to-door in orasul Iasi,pe baza unui abonament flexibil si prin comenzi ad-hoc on-line sau telefonice.

Laptele va fi distribuit in recipient de 1 sau 2 litrii,in principiu dimineata sau intr-un interval orar convenit cu clientul.

Laptele este un aliment de baza,achizitionat frecvent,solicitat in principal de familii cu copii care dispun de putin timp pentru cumparaturi.Serviciul nostrum de furnizare door to door a laptelui vine in intampinarea acestei categorii de consumatori dar raspunde totodata si unui model de consum mai vechi in Romania si destul de dezvoltat in tarile occidentale.In present se remarca un model de distributie personalizata a laptelui de catre producatori individuali din satele apropiate municipiului Iasi,dar care datorita nestandardizarii si lipsei de igiena prezinta riscuri ridicate la consumator.

Livrarea laptelui la domiciliu este un model deja consacrat in spatiul occidental.Pe piata Romaneasca,nisa este exploatata intr-o masura redusa si intr-o forma nestandardizata:micii producatori individuali care distribuie un produs ce nu ofera garantia asupra calitatii,nu respecta normele sanitare de depozitare,transport si ambalare.Avantajul distributiei dor-to-door asigura insa o economie de timp importanta pentru consumator.

2.Datele de identificare ale firmei.

Societatea comerciala din punct de vedere al formei se doreste a fi ”Societate cu raspundere limitata” SRL

Denumirea firmei: LACTOVER SRL Are ca obiect principal de activitate distributia de lapte proaspat

sau pasteurizat Capital social 200 Ron Sediu social:Iasi,jud.Iasi CUI(Cod unic de inregistrare):se va stabili J-ul:se va stabili Asociat unic

3.Descrierea Afacerii.

Conceptul porneste de la potentialul de crestere al consumului de lapte in urmatorii ani,de la felul in care sunt structurate optiunile consumatorului din spatial urban si urmareste sa standardizeze un model de consum deja existent.Fiind un produs cumparat frecvent dar perisabil,livrarea la domiciliu a laptelui pasteurizat confera clientului un produs ce respecta standardele de calitate si de securitate alimentara (la fel ca laptele achizitionat de la supermarket sau de la magazinele alimentare de proximitate)asigurandu-se in acelasi timp economia de timp pe care o presupune sistemul door-to-door.Contractul de furnizare cu o unitate procesatoare accesibila si de mici dimensiuni si

reducerea lantului de distributie asigura nu doar un produs proaspat,ci si costuri de operare minime si un pret unitar final comparabil cu cel practicat de super-marketuri sau de magazinele alimentare. Gradual si in functie de cerere,conceptual de distributie door-to-door poate fi dezvoltat pentru a include in oferta si alte produse lactate(iaurt,sana,lapte batut,etc)sau alimente de baza pt micul dejun cum ar fi produsele de panificatie si patisserie proaspete(paine pe vatra,croissante,cornuri,etc).

3.1. Analiza de risc Puncte tari

Investitia initiala mica Existenta unei nise ne-exploatate Posibilitatea de crestere prin extinderea in teritoriu si

diversificarea ofertei de produse Produs proaspat din proximitate Lantul distributiei diminuat Personal redus Mijloace de marketing ieftine si la indemana Posibilitate de fidelizare Piata consumului de lapte in crestere

Puncte slabe

Posibilitatea ca idea sa fie copiata Reticienta initiala a unor consumatori fata de idea de a nu

controla cumpararea laptelui Posibile intarzieri la livrare,datorate traficului

Amenintari

Criza economica care poate duce la o eventual diminuare a cererii

Diversificarea continua a metodelor de distributie la marii producatori

Oportunitati

Cresterea constanta a populatiei orasului Iasi si a regiunilor rezidentiale

Cresterea numarului de familii cu copii in zonele rezidentiale

Cresterea veniturilor populatiei Revigorarea demografica a orasului Iasi

Factori de risc interni

La nivelul firmei principalii factori de risc sunt legati de capacitatea firmei de a furniza in conditii de calitate si promptitudine laptele proaspat intr-un interval orar limitat.acest system va necesita o abordare amanuntita a graficului de distributie,a traseului optim respective maximizarea capacitatii de distributie pe unitatea de timp.

Factori de risc externi

Mediul macroeconomic poate avea un impact asupra afacerii prin scaderea dramatic a puterii de cumparare generata de o eventual criza economica severa.De asemenea legislatia poate avea un impact semnificativ prin aparitia unor norme care sa limiteze sau sa interzica acest tip de distributie.Nu in ultimul

rand,un factor de risc extern il pot reprezenta furnizorii,prin nerespectarea standardelor de calitate stabilite prin contract.

4.Definirea pietei

Aria geografica de acoperire a serviciului va fi orasul Iasi.

Serviciul de distributie a laptelui va fi furnizat mai intai pe zone restranse la nivelul unui cartier sau maxim doua cartiere limitrofe,in idea dezvoltarii echilibrate si sustenabile a afacerii.Se va urmarii maximizarea potentialul unei zone clar definite inainte de a se trece la dezvoltarea unei zone noi.

4.1.Clienti potentiali

Serviciul se adreseaza in principiu persoanelor care consuma lapte in mod frecvent di urmatoarele categorii:

Persoanelor active professional cu timp limitat pentru cumparaturi;

Familiilor cu copii; Consumatorilor care sunt dispusi/isi permit sa plateasca un

prêt mai mare decat cel practicat de micii producatori-distribuitori;

Locuitorilor unor zone rezidentiiale recent construite,pentru care aprovizionarea cu lapte presupune in mod obligatoriu deplasarea la supermarket.

4.2 Analiza stadiului actual al pietei-nevoi si tendinte

In Romania consumul annual de lapte pe cap de locuitor este inca redus in comparative cu restul tarilor europene,dar tendinta generala a ultimilor ani releva o piata in continua crestere.Rezultatele unui studio al preferintelor de consum privind produsele lactate arata ca 84% din respondent consuma lapte cel putin o data pe saptamana.frecventa medie de consum in randul acestora este de 3,8 ori pe saptamana.Daca pana in urma cu sase ani,laptele de consum al orasenilor provenea,in mare parte,de la taranii care-l vindeau in piete,”ambalat”in PET-uri refolosite,in present,locuitorii din mediul urban prefer varianta procesata,adica laptele pasteurizat.

4.3 Principalii concurenti

Afacerea “LACTOVER”va reprezenta o noutate pe piata orasului Iasi din perspective modelului de afaceri.Cu exceptia micilor producatori care distribuie o cantitate limitata si in conditiile déjà amintite,pe aceasta nisa nu exista distribuitori formali.

Principala concurenta este data de modelul dominant de achizitie reprezentat de supermarket-uri si de magazinele alimentare de proximitate.

4.4 Avantajele fata de concurenta

Livrarea acasa in conditiile convenite cu consumatorul,la un prêt comparabil cu celelalte magazine;

Fiind ridicat de la furnizor cu cateva ore inainte de livrarea la domiciliul clientului,laptele este intotdeauna proaspat;

Flexibilitate in cea ce priveste achitareacontravalorii serviciului(in fct de abonament saptamanal/lunar)

5. Descrierea produsului si a serviciului

Produsul livrat va fi lapte proaspat sau pasteurizat cu provenienta varificata si certificate,din proximitatea orasului Iasi.

Serviciul va consta in livrarea de lapte pasteurizat la domiciliu,in conditii de securitate alimentara,pe baza unui abonament flexibil.

Tehnologia/logistica necesare

Laptele va fi furnizat si ambalat de un producator certificat;

Pentru preluarea,procesarea comenzilor si stabilirea graficului si traseului de livrare este nevoie de un birou/centru de operare;

Pentru procesul de distributie este nevoie de un autoturism frigorific de dimensiuni mici (inchiriat sau achizitionat in leasing)

Un web-site care sa prezinte oferta si care sa inregistreze comenzile on-line;

Ambalaje

6.Planul de marketing

Pornind de la constatarea ca piata consumuluk de lapte este in continua crestere,ne propunem sa revigoram un model de distributie prin oferirea unui produs de calitate,printr-o

prezentare de exceptie(de la ambalaj,uniforma ‘’laptarului’’ la masina de distribuit)si prin promptitudine.

Strategia preturilor este una flexibila,care permite acordarea periodica de discounturi clientilor fideli,tinand insa cont de modificarile ce pot surveni intre cererea si oferta de pe piata,dar si de factorul inflationist.Pretul se va putea situa putin sub pretul practicat de supermarket-uri,datorita faptului ca modelul de afaceri va scurta lantul distributiei in mod semnifivativ.

Strategia de promovare este proiectata in asa fel incat in faza initiala sa nu depaseasca posibilitatile de prestare pe care le asigura logistica.va fi determinate o zona de penetrare,in care metoda de promovare va fi una directa:pliante in cutia postal.In acelasi timp firma va beneficia de un web-site care va promova pe piata serviciul oferit si informatii utile tuturor celor interesati.Pentru maximizarea impactului mijloacelor electronice de plromovare,in functie de costuri si de posibilitatile financiare,web-siteul va fi si el promovat prin publicitate on-line.Sistemul electronic va permite si comandare on-line si relationare directa cu clientul.Personalizarea masinii va constitui si el un element de promovare cu impact visual,mai ales in zona in care distributia va fi lansata

7.Planul operational

Faza I

Inregistrarea firmei si obtinerea avizelor necesaredesfasurarii activitatii de distributie;

Negocierea si incheierea contractului cu firma furnizoare de lapte;

Achizitionarea/inchirierea autoturismului,inchirierea si dotarea biroului;

Realizarea designului ambalajului;incheierea contractului cu firma producatoare de ambalaj;

Angajarea personalului; Realizarea website-ului.

Faza II

Demararea procesului de promovare:realizare si distribuirea de pliante;

Semnarea contractelor de abonament.

Faza III

Maximizarea potentialului zonei de penetrare; Promovarea on-line.

Faza IV

Extinderea si promovarea la alte zone; Studierea oportunitatii diversificarii ofertei de produse

distribuite; Introducerea in sistem de sampling a altor produse lactate

si a celor de patiserie si panificatie.

8.Organizarea firmei si managementul acesteia

I. Director executive

Gestioneaza relatia cu furnizorul si problemele curente ale firmei

II. Responsabil marketing/vanzari

Preia si inregistreaza comenzile si stabileste graficul de livrare;

Incheie contractile de abonament.

III. Distribuitor(part time)

Livreaza laptele.

9.Situatia economico-financiara a firmei

Am elaborate doua scenarii in ceea ce privesc aspectele financiare:

Scenariul I.

Primul scenariu a luat in cosiderare variabila pret si a proiectat o situatie relativ pesimista in care sub presiunea ofertei ridicate de lapte de pe piata si o eventual depreciere a puterii de cumparare,adaosul commercial sa pastreze pretul de vanzare cu mult sub oferta din supermarket sau magazinele de proximitate.

S-a calculate de asemenea o medie de 2 litri de lapte pe locuinta vanduti si o medie de 15 case/ora servite.

Acest scenario poate fi considerat si o posibilitate reala de inceput avand in vedere necesitatea de a avea un pret scazut pentru a intra pe piata si eficienta relative scazuta in distributie

de 15 case/ora datorat necunoasterii teritoriului si lipsei de dexteritate si rutina.

De asemenea scenariul a luat in considerare posibilitatea de a vinde intr-un interval de 3 ore in cursul diminetii.Se preconizeaza extinderea acestui interval orar in masura in care clientii vor dori.

Fluxul de numerar In euro

AnI AnII AnIII An IV

vanzari 46929 61007 79309 103102

Chelt.marfa 23464 30504 39655 51551

Chelt.fixe 18000 21600 25920 31104

amortizari 2400 2400 2400 2400

Profit.operational 3064 6504 11335 18047

taxe 0 1041 1814 2888

Profit net 3064 5463 9521 15160

15

Euro 4.2

Pret lapte producator 1.5

Pret vanzare 3

Numar de litri pe zi 90

Numar litri/an vanduti 32850

Total vanzari/an in lei 98550 23464

Numar case servite/ora

Numar ore 3

Litri/casa 2

Numar litri/zi 90

Scenariul II (recomandat)

Al doilea scenariu revine la situatia initiala de pret scazut la vanzare,dar incearca sa surprinda efectele unei contrabalansari pe parametrul case servite,respective cresterea eficientei in distributie si eventual marketing.Se observa o crestere substantial a profitabilitatii peste scenariul optim care presupune preturi de vanzare relative mari la laptele distribuit.

Fluxul de numerar in euro

An I An II An III An IV

vanzari 62571 81343 105746 137469

Chelt.marfa

31286 40671 52873 68735

Chelt.fixe 18000 21600 25920 31104

Amortizari 2400 2400 2400 2400

Profit operational

10886 16671 24553 35231

taxe 0 2667 3928 5637

Profit net 10886 14004 20624 39594

Euro 4,2

Pret lapte producator

1.5

Pret vanzare 3

Numar de litri pe zi

120

Numar litri/an vanduti

43800

Total vanzari/an in lei

131400 31286

Numar case servite/ora

20

Numar ore 3

Litri pe casa 2

Numar litri/zi 120

In cele doua scenario propuse sa luat in considerare un cost mediu de personal la preturile de pe piata,respective costuri infime de administrare.De asemenea sa luat in calcul amortizarea masinii de distributie sau costul de leasing(se va opta pentru cea mai buna varianta)si o crestere a vanzarilor anuala cu 30% pe o proiectie de 4

ani,armonizandu-se costurile de operare pe aceasta prognoza de crestere.

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Iasi

Facultatea de Agricultura

Specializare TPPA

Proiect Management