Plan de Activitate al APAVITAL 2010 · Tabel 3-4 Rezervoare în Municipiul Iaşi ..... 18 Tabel 3-5...
Transcript of Plan de Activitate al APAVITAL 2010 · Tabel 3-4 Rezervoare în Municipiul Iaşi ..... 18 Tabel 3-5...
1
Nr. 29.177/29.12.2009
Aprobat
Director general
Dr. ing. Ion TOMA
RAPORT DE ACTIVITATE PRELIMINAT 2009
APAVITAL IAŞI
conform Normelor metodologice din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001
2
Legenda: numărul de simboluri pline şi goale oferă o apreciere calitativă acolo unde nu au fost
sau nu au putut fi utilizaţi indicatori numerici
obiectiv complet realizat
obiectiv nerealizat
3
C U P R I N S
1. PRIVIRE GENERALĂ ........................................................................................ 7
Misiune şi obiective 2009 ....................................................................................................... 7
Obiectul de activitate .............................................................................................................. 9
Arii de operare ...................................................................................................................... 10
Tarifele practicate de ApaVital în (lei/m3) ............................................................................ 11
2. ASPECTE FINANCIARE .................................................................................. 12
Indicatori specifici ................................................................................................................ 13
3. ASPECTE TEHNICE ........................................................................................ 14
Conformarea cu calitatea apei potabile ................................................................................. 14
Indicatori ai Calității apei uzate ............................................................................................ 14
Exploatare reţea apă .............................................................................................................. 15
Indicatori Specifici (ZMI) ..................................................................................................... 17
Exploatare reţea canal (ZMI) ................................................................................................ 18
Epurare .................................................................................................................................. 26
4. PRODUCŢIE ŞI ASPECTE COMERCIALE ................................................... 29
Indicatori tehnici la nivel de operator ................................................................................... 29
Producţie încasată şi producţie facturată ............................................................................... 30
5. INVESTIŢII ....................................................................................................... 33
Investiţii interne .................................................................................................................... 33
Investiţii externe .................................................................................................................... 34
Rezumat progres financiar .................................................................................................... 37
Rezumat progres fizic ........................................................................................................... 38
6. RELAŢII PUBLICE .......................................................................................... 40
Obiective şi gradul de realizare ............................................................................................. 40
4
L I S T A D E T A B E L E
Tabel 1-1 Obiective generale APAVITAL și gradul de îndeplinire ............................................... 7
Tabel 1-2 Activitatea principală și activități secundare conform codificării (ordin 337/2007) ..... 9
Tabel 1-3 Aria de operare a APAVITAL Iaşi la finalul anului .................................................... 10
Tabel 1-4 Tarifele practicate de ApaVital în 2009 (lei/m3) .......................................................... 11
Tabel 2-1 Venituri 2009 ................................................................................................................ 12
Tabel 2-2 Cheltuieli 2009 ............................................................................................................. 12
Tabel 2-3 Profit 2009 .................................................................................................................... 12
Tabel 2-4 Rata profitului brut înainte de amortizare şi redevență (Rata Profit) .......................... 13
Tabel 2-5 Lichiditatea curentă ...................................................................................................... 13
Tabel 2-6 Viteza de rotaţie a debitelor clienţi ............................................................................... 13
Tabel 3-1 Conformarea cu calitatea apei potabile ............................................................... 14
Tabel 3-2 Obiective exploatare rețea apă și gradul de realizare în octombrie 2009 .................... 15
Tabel 3-3 Sarcini specifice exploatare rețea apă și gradul de realizare în octombrie 2009 ......... 16
Tabel 3-4 Rezervoare în Municipiul Iaşi ...................................................................................... 18
Tabel 3-5 Obiective exploatare rețea canalizare și gradul de realizare în decembrie 2009 ......... 18
Tabel 3-6 Sarcini specifice exploatare rețea canalizare și gradul de realizare în decembrie 2009
....................................................................................................................................................... 20
Tabel 3-7 date generale privind extinderea rețelei de canalizare – decembrie 2009 .................. 21
Tabel 3-8 Indicatori specifici activităţii de canalizare .................................................................. 23
Tabel 3-9 Evoluţia producţiei fizice a contractelor de prestări servicii şi vidanjare ..................... 23
Tabel 3-10 Cantităţi medii de deşeuri extrase din sistemul de canalizare în anii 2006-2009 ....... 24
Tabel 3-11 Evoluţia cifrei de afaceri aferente contractelor de prestări servicii şi vidanjare ........ 24
Tabel 3-12 Reparații și înlocuiri la rețeaua de canalizare și la instalațiile anexe ......................... 25
Tabel 3-13 Lungimi de rețele înlocuite la rețeaua de canalizare .................................................. 25
Tabel 3-14 Alte activități legate de rețeaua de canalizare în 2009 ............................................... 25
Tabel 3-15 Obiective și indicatori în activitatea de epurare, 2009 ............................................... 26
Tabel 4-1 Populația deservită per angajat ..................................................................................... 29
Tabel 4-2 Evoluţia contractelor încheiate cu clienţii - Zona Metropolitană ................................. 29
Tabel 4-3 Evoluţia numărului de contoare montate pe branşamentele clienţilor ..................... 29
Tabel 4-4 Gradul de încasare ........................................................................................................ 30
Tabel 4-5 evoluţia procentului de încasare 2005÷2009 ................................................................ 30
5
Tabel 4-6 Acoperirea Contorizării (ZMI) ..................................................................................... 31
Tabel 4-7 Rata de citire a contoarelor (ZMI) ................................................................................ 31
Tabel 5-1 Program investiţii finanţat din surse proprii ................................................................. 33
Tabel 5-2 Modernizarea sistemelor de apă potabilă şi apă uzata pentru a atinge standardele
europene privind calitatea apei şi protecţia mediului .................................................................... 34
Tabel 5-3 Contract Lucrări A: Dezvoltarea şi Modernizarea SEAU Iaşi – Linia Apei II şi Linia
Nămolului ...................................................................................................................................... 35
Tabel 5-4 Contract Lucrări B: Modernizarea Staţiei de Tratare a Apei Chiriţa ........................... 35
Tabel 5-5 Contract Lucrări B1: Reabilitare Staţiei de Pompare a Apei Chiriţa .......................... 36
Tabel 5-6 Contract Servicii: Continuarea serviciilor de supervizare a lucrărilor de proiectare şi
construcție pentru implementarea măsurii ISPA Iaşi ................................................................... 36
Tabel 5-7 Contract lucrări: Monitorizarea calităţii apei în reţeaua de distribuţie a municipiului
Iași ................................................................................................................................................. 37
Tabel 5-8 Contract Lucrări A: Dezvoltarea şi Modernizarea SEAU Iaşi – Linia II şi Linia
Nămolului ...................................................................................................................................... 37
Tabel 5-9 Contract Lucrări B1: Reabilitarea Staţiei de Pompare a Apei Chiriţa ........................ 37
Tabel 5-10 Contract Servicii: Continuarea serviciilor de supervizare a lucrărilor de proiectare şi
construcție pentru implementarea măsurii ISPA Iaşi ................................................................... 38
Tabel 5-11 Număr măsură: 2005/RO/16/P/PA/001- ..................................................................... 38
Tabel 5-12 Contract Lucrări A: Dezvoltarea şi Modernizarea SEAU Iaşi – Linia II şi Linia
Nămolului ...................................................................................................................................... 38
Tabel 5-13 Contract Lucrări B1: Reabilitarea Staţiei de Pompare a Apei Chiriţa ....................... 38
Tabel 5-14 Contract Servicii: Continuarea serviciilor de supervizare a lucrărilor de proiectare şi
construcție pentru implementarea măsurii ISPA Iaşi ................................................................... 38
Tabel 5-15 Număr măsură: 2005/RO/16/P/PA/001-2 ................................................................... 39
Tabel 5-16 Nivelul investiţiilor totale cumulate pe locuitor ......................................................... 39
Tabel 6-1 Indicatorii specifici în activitatea de Relaţii cu publicul .............................................. 40
Tabel 6-2 Soluţionarea în timp a plângerilor ................................................................................ 41
6
L I S T A R E P R E Z E N T Ă R I L O R G R A F I C E
Fig. 3-1 Conformarea cu calitatea apei uzate epurate - La nivel de Operator .............................. 14
Fig. 3-2 Durata medie de întrerupere a furnizării serviciului de alimentare cu apă în anul 2009
(ZMI) ............................................................................................................................................. 17
Fig. 3-3 Structura lungimii reţelei de canalizare în ZMI la finalul anului 2009 ........................... 22
Fig. 3-4 Structura reţelei de canalizare în ZMI pe tipuri de materiale la finalul anului 2009 ..... 22
Fig. 3-5 Evoluţia producţiei fizice a contractelor de prestări servicii şi vidanjare (1999÷2009) 23
Fig. 3-6 Evoluţia cantităţilor de deşeuri extrase din sistemul de canalizare ................................. 24
Fig. 3-7 Evoluţia cifrei de afaceri aferente contractelor de prestări servicii şi vidanjare ............. 24
Fig. 4-1 Gradul de conectare al clienţilor sistemului de alimentare cu apă la rețeaua de
canalizare, ZMI, 2009 ................................................................................................................... 31
Fig. 4-2 Rata de citire a contoarelor .............................................................................................. 32
Fig. 5-1 Investiţii finanţate din surse proprii................................................................................. 34
Fig. 6-1 Timpul maxim dintre sesizarea unei avarii, restabilirea serviciului şi revenirea la starea
normală (2009) .............................................................................................................................. 41
7
1. PRIVIRE GENERALĂ
MISIUNE ŞI OBIECTIVE 2009
MISIUNEA APAVITAL: furnizarea continuă a serviciilor de aprovizionare cu apă, canalizare
şi epurare către toţi consumatorii respectând, cu rigurozitate, indicatorii de calitate şi eficienţă.
Tabel 1-1 Obiective generale APAVITAL și gradul de îndeplinire
OBIECTIVE NIVEL 2009 OBSERVAŢII 2009
Întreţinerea şi monitorizarea con-
tinuă a sistemului de alimentare
cu apă potabilă, a sistemului de
colectare a apelor uzate şi a siste-
mului de epurare, având perma-
nent pregătite echipe de interven-
ţie rapidă;
Întreținerea rețelelor publice apă - canal este
mai greu de realizat în sezonul rece, când se
înregistrează temperaturi negative.
Punctual, intervențiile în aceste situații se fac
cu dificultate.
În anul 2009 au fost riguros menținute moni-
torizările calității apei potabile, atât prin pro-
gramul de control realizat de Laboratorul
Analize Ape al APAVITAL, prin monitori-
zarea de audit realizată de Direcţia de Sănă-
tate Publică Iaşi şi prin intermediul proiectu-
lui pilot din rețeaua de distribuție a orașului
Iași, realizat cu sprijinul Guvernului Olandei.
Furnizarea apei potabile la para-
metrii de calitate impuşi de nor-
mativele în vigoare;
Furnizarea apei potabile s-a realizat la para-
metrii asumaţi prin indicatorii de performan-
ţă ai serviciului. Indicatorii de calitate ai apei
potabile, în diferite puncte ale reţelei de dis-
tribuţie a municipiului Iaşi, pot fi vizualizaţi
zilnic pe site-ul www.apavital.ro .
Colectarea tuturor apelor uzate
prin reţeaua de canalizare, epura-
rea acestora şi tratarea nămoluri-
lor, cu respectarea standardelor
naţionale şi europene de calitate;
APAVITAL Iaşi, prin acţiunile întreprinse, a
reuşit sa-si stabilească strategiile de imple-
mentare a standardelor europene de calitate,
prin:
- întocmirea programelor de etapizare in ve-
derea conformării la cerinţele legislative, do-
cumente care au stat la baza emiterii autori-
zaţiilor de gospodărire a apelor şi mediu pen-
tru toate ariile de operare in care unitatea
desfăşoară activităţi de colectare si tratare a
apelor uzate
- monitorizarea calităţii apelor uzate evacua-
te se realizează la agenţii economici de pe
raza ariilor de operare ale APAVITAL Iaşi,
cât și a apelor uzate la evacuare din staţiile
de epurare către emisari.
În anul 2009 nu s-au înregistrat poluări acci-
dentale în municipiul şi judeţul Iaşi.
8
OBIECTIVE NIVEL 2009 OBSERVAŢII 2009
Extinderea în regiunea Moldovei a
serviciilor furnizate de societate;
APAVITAL Iaşi desfăşoară activităţi la nivel
regional, unitatea amplificându-si rolul de
pol de interes pentru operatorii din zona
Moldovei. Acţiunile derulate în anul 2009 cu
Asociaţia Română a Apei (ARA -
www.ara.ro) aduc in atenţia operatorilor din
Centrul Teritorial Moldova performanţa so-
cietăţii APAVITAL folosind analize de tip
benchmarking. În 2009 au fost preluate ur-
mătoarele sisteme de alimentare cu apă din
judeţul Iaşi : Bălţaţi, Brăieşti, Lungani, Mo-
goşeşti Siret și Bâra (jud. Neamț).
Dezvoltarea resurselor umane prin
instruirea permanentă şi evaluarea
atentă a angajaţilor;
În anul 2009 APAVITAL a implementat
proiectul PHARE 2006/018-
147.04.02.02.01.106 - Planificare succesora-
lă – sistem eficient de management al resur-
selor umane pentru dezvoltarea resurselor
manageriale din cadrul SC APAVITAL SA
IAŞI.
Grija faţă de securitatea şi sănăta-
tea angajaţilor în conformitate cu
prevederile din Contractul Colec-
tiv de muncă;
Anul 2009 poate fi un etalon pe piaţa muncii
ieşene, din punct de vedere al sănătăţii şi se-
curităţii în muncă. Astfel în 29 octombrie
2009, a avut loc Simpozionul „Locuri de
muncă sigure şi sănătoase. Bine pentru tine,
bine pentru afacere!” organizat de Inspecto-
ratul Teritorial de Muncă Iaşi la care SC
APAVITAL SA Iaşi a obţinut premiul I.
Aplicarea politicilor de manage-
ment durabil pentru monitorizarea
resurselor şi evaluarea riscurilor
de mediu;
Retehnologizarea staţiilor de epurare admi-
nistrate de APAVITAL Iaşi şi exploatarea
acestora în condiţii de siguranţă pentru me-
diu, reprezintă obiectivul principal pentru
managementul societăţii.
Elaborarea şi implementarea de
politici de responsabilitate socială;
În anul 2009 s-a implementat programul de
responsabilitate socială „Ai grijă de viaţă, ai
grijă de apă!” cu acţiuni derulate în instituţii-
le de învăţământ, prin concursuri publicate în
mass media cu implicarea tuturor categorii-
lor de locuitori ai județului Iaşi și nu numai.
Informarea, cointeresarea şi edu-
carea clienţilor în privinţa gestio-
nării judicioase a apei;
APAVITAL a difuzat şi în anul 2009 materi-
ale informative clienţilor pentru gestionarea
judicioasă a apei. Acţiunile au fost şi sunt
mediatizate prin intermediul mass media şi
site-ului www.apavital.ro
Promovarea bunelor practici de
mediu în relaţiile cu clienţii prin
furnizarea informaţiei publice de-
ţinute de societate;
Solicitările privind informaţia de mediu au
fost satisfăcute, pe toate canalele de contact,
informaţia fiind prezenta pe site, pliante sau
la punctul de informare de la sediul societă-
ţii.
9
OBIECTIVE NIVEL 2009 OBSERVAŢII 2009
Implementarea cerinţelor ISO
17025:2005 în cadrul Laboratoru-
lui Analize Ape, în vederea acre-
ditării la RENAR în 2009.
Procesul de acreditare a Laboratorului Ana-
lize Ape a fost condus şi în anul 2009 prin
activităţi specifice de aliniere la cerinţele
specificate în standardul de referinţă ISO
17025 : 2005. Dificultățile financiare au
condus la imposibilitatea înregistrării, datori-
tă costurilor ridicate.
Monitorizarea permanentă a cos-
turilor de operare şi reducerea
acestora folosind inovaţia aplica-
tă;
Obţinerea unei marje optimale de
profit, care să permită dezvoltarea
în continuare a activităţilor, ram-
bursarea creditelor şi stimularea
personalului;
OBIECTUL DE ACTIVITATE
Tabel 1-2 Activitatea principală
și activități secundare conform codificării (ordin 337/2007)
3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate
10
ARII DE OPERARE
Tabel 1-3 Aria de operare a APAVITAL Iaşi la finalul anului
Ianu
arie
2009
Alimentare apă Canalizare Epurare Arii de operare Alimentare apă Canalizare Epurare
Dec
emb
rie
2009
Judeţul Iaşi
municipii
Iaşi
oraşe
Tg. Frumos
Hârlău
Podu Iloaie
comune
Aroneanu
Andrieşeni
Bălţaţi
Bârnova
Belceşti
Bivolari
Brăieşti
Butea
Cepleniţa
Ciohorăni
Coarnele Caprei
Ciurea
Deleni
Focuri
Gorban
Gropniţa
Golăieşti
Hălăuceşti
Holboca
Ipatele
Ion Neculce
Leţcani
Lespezi
Lungani
Mirosloveşti
Mogoşeşti Siret
Moşna
Mirceşti
Plugari
Prisăcani
Răducăneni
Răchiteni
Scobinţi
Sireţel
Strunga
Şipote
Tansa
Tomeşti
Ţibăneşti
Ţigănaşi
Ungheni
Valea Lupului
Victoria
Vlădeni
Clienţi din Judeţul Neamţ (alimentaţi din aducţiunea Țimișești)
Roman
Tămăşeni
Săbăoani
Cordun
Bâra
Păstrăveni
Traian
Adjudeni
11
TARIFELE PRACTICATE DE APAVITAL ÎN (LEI/M3)
Tabel 1-4 Tarifele practicate de ApaVital în 2009 (lei/m3)
Data
intrării
în vi-
goare
SPECIFICAŢIE Apa po-
tabila
Apa potabila
produsa şi
transportata
în vederea dis-
tribuirii
Apa in-
dustriala
Canalizare -
epurare
01.0
1.2
009
Aviz A.N.R.S.C. nr. 5729/04.12.2008
Hotărârea A.R.S.A.C.I.S. nr. 4/19.12.2008
Hotărârea A.G.A. nr. 11/19.12.2008
Decizia S.C. APAVITAL S.A. nr.287/19.12.2008
Tarif (fără TVA) 2,21 1,36 1,72 1,20
Tarif (cu TVA) 2,63 1,62 2,05 1,43
01.0
7.2
009
Hotărârea A.R.S.A.C.I.S. nr. 1/12.05.2009
Hotărârea A.G.A. nr. 3/12.05.2009
Aviz A.N.R.S.C. nr. 4904689/02.06.2009
Tarif (fără TVA) 2,50 1,54 1,95 1,40
Tarif (cu TVA) 2,98 1,83 2,32 1,67
12
2. ASPECTE FINANCIARE
Tabel 2-1 Venituri 2009
Indicator Plan 2009 - ianuarie 2009 Preliminat 2009
Venituri din exploatare 89.862.692 lei 96.918.573 lei
Venituri financiare 445.237 lei 1.513.904 lei
Venituri total 90.307.929 lei 98.432.477 lei
Tabel 2-2 Cheltuieli 2009
Indicator Plan 2009 - ianuarie 2009 Preliminat 2009
Cheltuieli din exploatare 81.244.465 lei 80.149.081 lei
Cheltuieli financiare 4.404.164 lei 2.495.642 lei
Cheltuieli excepţionale 102.110 lei
Cheltuieli total 85.750.740 lei 82.644.723 lei
Tabel 2-3 Profit 2009
Indicator Plan 2009 - ianuarie 2009 Preliminat 2009
Profit brut 4.557.189 lei 12.614.640 lei
Impozit pe profit 692.693 lei 1.795.658 lei
Fond dezvoltare 2.386.487 lei
Profit net (inclusiv fond dezvoltare) 3.864.496 lei 10.818.982 lei
13
INDICATORI SPECIFICI
Tabel 2-4 Rata profitului brut
înainte de amortizare şi redevență (Rata Profit)
𝑉 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑎𝑡𝑎𝑟𝑒 − 𝐶 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑎𝑡𝑎𝑟𝑒 + 𝐶𝑒𝑙𝑡𝑢𝑖𝑒𝑙𝑖 𝑐𝑢 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒𝑎 ş𝑖 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛ţ𝑎
𝑉𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑎𝑡𝑎𝑟𝑒
Prezumat 2009 20%
Valoare asumată în contractul de delegare Minim 15%
Tabel 2-5 Lichiditatea curentă
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
𝐷𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
Prezumat 2009 2,31
Valoare asumată în contractul de delegare 25%
Tabel 2-6 Viteza de rotaţie a debitelor clienţi
𝑆𝑜𝑙𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛ţ𝑖
𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖∗ 365
Prezumat 2009 53,79
14
3. ASPECTE TEHNICE
CONFORMAREA CU CALITATEA APEI POTABILE
Tabel 3-1 Conformarea cu calitatea apei potabile
𝑁𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑒ş𝑎𝑛𝑡𝑖𝑜𝑎𝑛𝑒 𝑝𝑒 𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑐𝑢 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑒𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑢𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑒 î𝑛𝑡𝑟 − 𝑢𝑛 𝑎𝑛
U.M. Total analize de control 2009 Analize conforme
2009
Analize neconforme
2009
Buc 53747 53732 15
(%) 100% 99,97% 0,03%
INDICATORI AI CALITĂȚII APEI UZATE
𝑁𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑒ş𝑎𝑛𝑡𝑖𝑜𝑎𝑛𝑒 𝑝𝑒 𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑛 𝑎𝑝𝑎 𝑢𝑧𝑎𝑡ă 𝑒𝑝𝑢𝑟𝑎𝑡ă𝑐𝑜𝑛𝑓𝑟𝑜𝑚𝑒 𝑐𝑢 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑒𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑢𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑒 î𝑛𝑡𝑟 − 𝑢𝑛 𝑎𝑛
Fig. 3-1 Conformarea cu calitatea apei uzate epurate - La nivel de Operator
An 2007, Conforme, 73.83%
An 2007, Neconforme,
26.17%
An 2008, Conforme, 81.54%
An 2008, Neconforme,
18.46%
An 2009, Conforme, 83.09%
An 2009, Neconforme,
16.91%
15
EXPLOATARE REŢEA APĂ
Misiune: furnizarea continuă şi de calitate a serviciilor de alimentare cu apă.
Tabel 3-2 Obiective exploatare rețea apă
și gradul de realizare în octombrie 2009
Obiectiv
Nivel realizat
decembrie
2009
Captarea şi pomparea cantităţilor de apă necesare a fi tratate şi furnizate clien-
ţilor 24 ore/ 24 ore, la nivele de calitate corespunzătoare standardelor în vigoa-
re.
Menţinerea în stare optimă de funcţionare a instalaţiilor de pompare şi tratare.
Realizarea şi menţinerea integrităţii perimetrelor de protecţie sanitară cu regim
sever la toate obiectivele
Înlocuirea zonelor (tronsoanelor de aducţiune) care nu mai prezintă siguranţă
tehnică în exploatare sau care prezintă un grad avansat de uzură
Finalizarea lucrărilor de consolidare mal stâng Moldova în zona subtraversării
de la Soci
Respectarea planului de revizii şi reparaţii, precum şi remedierea avariilor con-
form normelor tehnice
Menţinerea în stare optimă de funcţionare a instalaţiilor de pompare.
Reducerea consumurilor de apă tehnologice şi accidentale.
Rezolvarea în termenul prevăzut de lege a sesizărilor şi reclamaţiilor.
Ridicarea nivelului de pregătire a personalului prin organizarea de cursuri de
instruire.
Respectarea şi îndeplinirea criteriilor de performanţă impuse.
16
Tabel 3-3 Sarcini specifice exploatare rețea apă
și gradul de realizare în octombrie 2009
Obiectiv
Nivel realizat
octombrie
2009
Asigurarea debitului, presiunii cât şi a calităţii apei la consumatori 24 ore/24 ore
Remedierea avarilor apărute şi rezolvarea în termenul prevăzut de lege.
Revizii, reparaţii şi înlocuiri ale armaturilor cu grad avansat de uzură.
Spălări tronsoane conducte.
Spălări şi dezinfecţie a conductelor de distribuţie, conform graficului.
Spălări şi dezinfecţii a rezervoarelor de înmagazinare conforma graficelor stabilite.
Înlocuiri tronsoane conductă cu grad avansat de uzură.
Înlocuit branşamente cu grad avansat de uzură.
Verificarea şi depistarea pierderilor ascunse prin reţeaua de canalizare.
Monitorizarea consumurilor de apa pe microsectoare.
Refacerea amplasamentelor după terminarea intervenţiilor la avarii.
Eliminarea timpilor morţi la utilaje şi exploatarea cu atenţie a utilajelor din dotare.
Verificarea cu atenţie a lucrărilor executate de terţi.
Reducerea cheltuielilor la consumatorii alimentaţi prin instalaţii de ridicare a presi-
unii (modernizarea grupurilor de pompare sau alimentarea directă din reţeaua de
distribuție de înaltă presiune acolo unde este posibil).
17
INDICATORI SPECIFICI (ZMI)
Continuitatea alimentării:
𝑇𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙 î𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑢𝑙 𝑠𝑒 𝑎𝑓𝑙ă 𝑠𝑢𝑏 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑢𝑛𝑒
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟𝑒∗ 100
În cursul anului 2009 au fost (cumulat) aproximativ 48 de ore impuse restricții majore la nivelul
ZMI.
Valoarea indicatorului este: 363 zile / 365 zile = 99,45 %
Timpul mediu de întrerupere:
𝑇î𝑛𝑡𝑟𝑒𝑟𝑢𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑖=1
𝑛𝑢𝑚ă𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 î𝑛𝑡𝑟𝑒𝑟𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖 î𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟𝑒
exprimat în ore.
Fig. 3-2 Durata medie de întrerupere
a furnizării serviciului de alimentare cu apă în anul 2009 (ZMI)
2:10
2:26
2:162:12
2:39
2:16
2:30
2:07
2:42
2:03
2:21
1:30
1:45
1:59
2:13
2:28
2:42
2:57
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct
Ore
: M
inu
te
Lunile anului
Timpul mediu de întrerupere pe lunile anului 2009 (preliminat 10 luni)
Timpul mediu lunar
Timpul mediu anual
18
Capacitate stocare apă tratată:
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙ă 𝑎 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑜𝑎𝑟𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑝ă 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑡ă
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑢𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢 𝑑𝑒 𝑎𝑝ă 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡 î𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 î𝑛𝑡𝑟 − 𝑜 𝑧𝑖
(zile)
Indicator tehnic care măsoară fiabilitatea sistemului în cazul avariilor pe aducţiune.
Tabel 3-4 Rezervoare în Municipiul Iaşi
Rezervor
Şorogari
Rezervor
Păcurari
Rezervor
Aurora
Rezervor
Mijlociu
Rezervor
Breazu
20000 mc 25000 mc 27000 mc 8000 mc 4000 mc
Consumul mediu de apă pe zi pentru oraşul Iași în perioada ianuarie-noiembrie 2009 a fost de
aproximativ 148000 mc/zi. Valoarea indicatorului „Capacitate stocare apă tratată” este de: 13 ore
şi 37 minute.
EXPLOATARE REŢEA CANAL (ZMI)
Misiune specifică: întreţinerea şi exploatarea reţelelor de canalizare din Municipiul Iaşi şi cartie-
rele limitrofe acestuia.
Tabel 3-5 Obiective exploatare rețea canalizare
și gradul de realizare în decembrie 2009
Obiectiv Nivel de realizare,
decembrie 2009
evacuarea integrală a apelor uzate menajere, de la toţi consumatorii de apă
racordaţi la reţeaua de canalizare;
evacuarea apelor uzate industriale, de la întreprinderile racordate la reţea,
care evacuează ape uzate pre-epurate;
reparaţii conducte canalizare
respectarea programului de curăţare guri scurgere, cămin vizită şi decol-
19
Obiectiv Nivel de realizare,
decembrie 2009
matare reţele canalizare
reparaţii cămine vizită şi guri scurgere
curăţire, decolmatare şi spălare colectoare
curăţire, decolmatare şi spălare canale
evacuarea apelor meteorice de pe reţeaua stradală
îndepărtarea operativă a depunerilor din canale, cămine, sifoane pentru
evitarea obturării secţiunilor şi descompunerea materiilor organice, care
creează gaze mirositoare şi nocivităţi în zona de imediată şi medie vecinăta-
te;
prevenirea avariilor şi consolidarea punctelor slabe;
perfecţionarea continuă a personalului de exploatare;
extinderea reţelei de canalizare, astfel încât aceasta să poată deservi şi asigu-
ra evacuarea debitelor de apă, în continuă creştere, datorită dezvoltării cen-
trelor populate, creării de noi cartiere, etc.
Înfiinţarea unei formaţii de lucru cu personal instruit şi dotare corespunză-
toare în vederea asigurării activităţii de urmărirea respectării încadrărilor în
NTPA002-2005
Depistarea poluărilor accidentale şi eliminarea efectelor acestora
Rentabilizarea activităţilor desfăşurate cu autospecialele din dotare
Realizarea tuturor lucrărilor de reparaţii în cazul defecţiunilor accidentale
sau avariilor, în termenele prevăzute de norme
Finalizarea lucrărilor şi punerea în funcţiune a spaţiilor tip vestiare pentru
formaţiile F2C şi F3C în incinta SPAU Pod Piatră.
20
Tabel 3-6 Sarcini specifice exploatare rețea canalizare
și gradul de realizare în decembrie 2009
Obiectiv Nivel de reali-
zare, dec. 2009
Curăţirea şi decolmatarea colectorului casetat 3x 2250 x 2500 între Podul Sf.
Ioan şi deversorul final.
Decolmatarea subtraversării de la Podul Sf. Ioan , Arhitect Berindei şi Galata
Curăţirea colectorului mal stâng Bahlui.
Întreţinerea utilajelor şi instalaţiilor mecanice, electrice şi de automatizare în
conformitate cu planurile de întreţinere şi reparaţii. Efectuarea la timp a revi-
ziilor la utilajele de pompare conform planurilor de revizii şi reparaţii
Menţinerea în permanenţă stare de funcţionare a tuturor instalaţiilor şi agrega-
telor de pompare din chesoanele pentru ape uzate.
Înlocuirea permanentă a grătarelor şi capacelor din fontă deteriorate sau dispă-
rute în vederea menţinerii integrităţii sistemului de canalizare.
Verificarea periodică a unităţilor care procedează la pre-epurarea apelor uzate
rezultate din procesele tehnologice în vederea respectării parametrilor accep-
taţi de NTPA-002/2005
Respectarea graficelor de curăţire a instalaţiilor şi decolmatarea colectoarelor
de canalizare în vederea asigurării funcţionării corespunzătoare a sistemului
Aprovizionarea în timp util cu un stoc minim de materiale necesar remedierii
diverselor intervenţii în reţea.
Revizuirea la timp a stăvilarelor, grătarelor cât şi a clapetelor de reţinere pen-
tru menţinerea în stare de funcţionare a acestor instalaţii.
Înlăturarea efectelor poluărilor accidentale în cazul în care acestea apar
Acţionarea operativă a formaţiilor de lucru la sesizările populaţiei privind
funcţionarea la parametrii optimi a reţelei de canalizare
Prevenirea pe cât posibil a defecţiunilor din reţeaua de canalizare care pot du-
ce la înfundarea reţelei de canalizare.
21
Tabel 3-7 date generale privind extinderea rețelei de canalizare –
decembrie 2009
Municipiul/Comuna Zona – analitic Lungime
reţea canalizare - m Tip material
Municipiul Iaşi Municipiul Iaşi
6248,8 Azbociment
360642,099 Beton
1546,9 Fontă
2928,8 OL
5201 OLAN
830,5 Polietilenă
33456,2 PREMO
23197,7 PVC
Comuna Ciurea Cartier Lunca Cetăţii
4543 Beton
52 PVC
20,5 OL
Cartier Hlincea 3327,5 PVC
Comuna Holboca Cartier Dancu
4654,6 Beton
255,8 OL
148,2 PVC
1782,8 Nespecificat
Comuna Tomeşti Cartier Tomeşti
7381,30 Beton
65,90 OL
102,40 PVC
568,40 Nespecificat
Comuna Bârnova Sat Vişani 1654,40 PVC
Comuna
Valea Lupului Sat Valea Lupului 693,20 PVC
TOTAL - 459301,999 -
22
Fig. 3-3 Structura lungimii reţelei de canalizare în ZMI la finalul anului 2009
Fig. 3-4 Structura reţelei de canalizare în ZMI
pe tipuri de materiale la finalul anului 2009
Comuna Bârnova1654.40.36%
Comuna Ciurea7943
1.73%
Comuna Holboca6841.41.49%
Comuna Tomeşti8118
1.77%
Comuna Valea Lupului693.20.15%
Municipiul Iaşi434051.999
94.50%
Comune suburbane25.250,00
5,50%
Azbociment1.36%
Beton82.13%
Fontă0.34%
Nespecificat0.51%
OL0.71%
OLAN1.13%
Polietilenă0.18%
PREMO7.28%
PVC6.35%
23
Tabel 3-8 Indicatori specifici activităţii de canalizare
Indicator Planificat 2009 Realizat 2009
Eficienţa energetică la pompare apă uzată/ cantitatea
totală de apă uzată
40.564,00
kWh/1000m3
36.112,00
kWh/1000m3
Deblocări / km reţea 5071 5.085
Număr vidanjări / an 2.068 1.370
Număr metri liniari reţea decolmatată 132.467 m 159.753 m
Bucăţi cămine de vizitare + guri de scurgere curăţate 50.843 52.413
Tabel 3-9 Evoluţia producţiei fizice a contractelor de prestări servicii şi vidanjare
An 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
esti-
mat
2009
reali-
zat
Nr. contracte
prestări serv. şi
vidanjare (buc)
84 64 58 72 53 61 255 658 1593 1142 700 750
Fig. 3-5 Evoluţia producţiei fizice a contractelor de prestări servicii şi vidanjare
(1999÷2009)
24
Tabel 3-10 Cantităţi medii de deşeuri extrase din sistemul de canalizare în anii 2006-2009
Anul Total mc kg (=1400 Kg/mc)
2006 513 709800
2007 420 572600
2008 535 749980
2009 anticipat 575 805000
2009 realizat 474 551904
Fig. 3-6 Evoluţia cantităţilor de deşeuri extrase din sistemul de canalizare
Tabel 3-11 Evoluţia cifrei de afaceri aferente contractelor de prestări servicii şi vidanjare
An 2005 2006 2007 2008 2009
estimat
2009 rea-
lizat
Valoarea în-
casărilor (lei)
169.120 352.848 621.574 715.430 750.000 625.000
Fig. 3-7 Evoluţia cifrei de afaceri aferente contractelor de prestări servicii şi vidanjare
25
În decursul anului 2009 s-au realizat reparaţii şi înlocuiri atât la instalaţiile anexe cât şi la rețea-
ua de canalizare:
Tabel 3-12 Reparații și înlocuiri la rețeaua de canalizare și la instalațiile anexe
Anexe înlocuite sau completate 2009 2008 2007
ramă pătrată cu capac 145 148 163
capace din TN pentru cămin vizitare 84 4 79
cămine vizitare canalizare Φ 600 7 11 12
cămine vizitare canalizare Φ 800 21 23 39
cămine vizitare canalizare Φ 1000 4 14 13
grătare pluviale 56 76 82
Tabel 3-13 Lungimi de rețele înlocuite la rețeaua de canalizare
Lungimi de reţe-
le înlocuite
Φ110 Φ125 Φ140 Φ160 Φ200 Φ315 Φ400 Φ500 Φ630 Total
An 2007 385 150 89 277 266 315 159 18 - 1659
An 2008 261 89 - 352 217 197 84 33 84 1317
An 2009 144 130 - 370 189 342 69 - - 1244
Tabel 3-14 Alte activități legate de rețeaua de canalizare în 2009
Înlocuire stăvilar mal drept Pod Metalurgie.
Înlocuire stăvilar Coca Cola.
Reparaţii faţadă Post Transformare SPAU Galata.
Reparaţii faţadă vestiare SPAU Pod de Piatră.
Reparaţii faţadă vestiare SPAU Galata.
Reparaţii grătar colector Tomeşti.
Reparaţii ghidaje pompe SPAU Dancu şi Tomeşti.
Reparaţii tencuieli interioare SPAU Dancu şi Tomeşti.
Instalare anexă pentru preluarea apelor pluviale la intersecţia dintre Splai Bahlui şi strada Iancu
Bacalu.
Reparaţii colector beton Φ500 din intersecţia străzilor Toma Cozma cu Tăcuta.
Construcţii anexe pentru separarea apelor pluviale de cele menajere in Aleea M. Sadoveanu nr.9
26
EPURARE
Misiune: epurarea tuturor apelor uzate din reţeaua de canalizare şi tratarea nămolurilor, cu res-
pectarea standardelor naţionale şi europene
Tabel 3-15 Obiective și indicatori în activitatea de epurare, 2009
Obiectiv Nivel realizat
9 luni 2009
Observaţii 2009
Reducerea evacuărilor poluante în mediu, conform
autorizaţiilor de mediu obţinute
Conform A.M. 364/2007
şi AGA 160/2008
Menţinerea în stare de funcţionare corespunzătoare a
utilajelor, instalaţiilor şi obiectelor tehnologice de
epurare a apelor uzate
> 90%
Realizat: 98,42%
Exploatarea în condiţii de eficienţă şi securitate a in-
stalaţiilor şi volumelor de depozitare a nămolurilor
Planificat: 500 mc/zi;
Realizat: 692 mc/zi
Executarea lucrărilor de revizii şi reparaţii în timpul
cel mai scurt şi de calitatea corespunzătoare asigurării
desfăşurării în bune condiţii a procesului tehnologic
revizii / reparaţii rezolvate în intervalul
0-24 h >75%
81,81%
revizii / reparaţii rezolvate în intervalul
2-5 zile < 20%
13,66%
revizii / reparaţii rezolvate în intervalul
6-30 zile < 5%
4,15%
Pregătirea personalului pentru intervenţii în caz de
urgenţă
Instruirea periodică a
personalului; executarea
aplicaţiilor din Planul de
instruire
Cantitatea de apa uzata autorizată a fi evacuată prin
GV2
3.850.000 mc
Planificat 10.300.000 mc
27
Obiectiv Nivel realizat
9 luni 2009
Observaţii 2009
Cantitatea de apa uzata autorizată a fi evacuată prin
GV3
62.200.000 mc
Planificat 75.000.000 mc
Indicatori de calitate admişi a fi evacuaţi prin GV2:
MTS = 200,00 mg/l
CBO5 = 180,00 mg/l
CCO-Cr = 300,00 mg/l
NH4 = 30,00 mg/l
NO3 = 10,00 mg/l
Substanţe extractibile = 25,0 mg/l
MTS=136.90 mg/l
CBO5= 145.70 mg/l
CCO-CR = 269.90 mg/l
NH4=22.87 mg/l
Substanţe extractibile = 14.60 mg/l
Indicatori de calitate admişi a fi evacuaţi prin GV3:
MTS = 60,00 mg/l
CBO5 = 35,00 mg/l
CCO-Cr = 125,00 mg/l
NH4 = 5,00 mg/l
NO3 = nereglementat
Substanţe extractibile = 20,0 mg/l
MTS=24.60 mg/l
CBO5= 21.80 mg/l
CCO-CR = 62.20 mg/l
NH4=0.69 mg/l
Substanţe extractibile = 7.68 mg/l
Încadrarea şi reducerea consumului de energie elec-
trică: < 0,300kw/mc
0,166Kwh/mc
Conlucrarea cu PIU ISPA din APAVITAL Iaşi, cu
Contractorul şi cu Consultantul, pentru derularea în
bune condiţiuni a Contractului de modernizare şi rea-
bilitare a Staţiei de epurare Iaşi; exploatarea în condi-
ţii specifice de derulare a Contractului, a Liniei I afla-
tă în funcţiune
În funcţie de cerinţele ca-
re se vor pune în faţa sta-
ţiei de epurare
Conlucrare cu câştigătorul licitaţiei pentru amenajarea
depozitului de nămoluri deshidratate de la SC
COMTOM SA Tomeşti
(lipsă fonduri)
După aprobarea proiectu-
lui, a finanţării şi după
desfăşurarea licitaţiei
28
Obiectiv Nivel realizat
9 luni 2009
Observaţii 2009
Conlucrare cu executanţii lucrărilor de amenajare a
laboratorului de bacteriologie din cadrul laboratorului
de ape uzate;
(lipsă fonduri)
În funcţie de realizarea şi
aprobarea proiectului
Reamenajarea spaţiilor din clădirea fostei centrale
termice a staţiei de epurare
(Realizat cca
25%)
În funcţie de realizarea şi
aprobarea proiectului
Evacuarea nămolului din şirurile de paturi de uscare
nr. 2,3,4,5,6 şi 7, în vederea predării pentru retehno-
logizare de către Contractor
S-a evacuat din toate pa-
turile (total); patul 2 este
în curs.
Realizarea tuturor lucrărilor de reparaţii în cazul de-
fecţiunilor accidentale sau avariilor în timpul cel mai
scurt cu putinţă
Avarii n-au fost; acciden-
tele remediate - prompt
Înlăturarea efectelor poluărilor accidentale în cazul în
care acestea apar
Nu s-au înregistrat polu-
ări accidentale
Realizarea lucrărilor de reparaţii a sistemului de ilu-
minat exterior din zona decantoarelor secundare lon-
gitudinale
Executarea lucrărilor de revizie tehnică a întrerupă-
toarelor electrice de medie tensiune de la Gospodăria
electrică (PA2)
S-au revizuit, lipsă fon-
duri pentru înlocuire.
Lucrări pentru reparaţii la partea de construcţii şi pen-
tru înlocuirea tâmplăriei de la clădirea Secţiei Repara-
ţii Auto
(lipsă fonduri)
Revizia instalaţiei electrice şi înlocuirea a trei întreru-
pătoare la PT218
Început cursuri pentru macaragii Gr. E
Instruire personal (o parte) la cursurile organizate de
SRU
29
4. PRODUCŢIE ŞI ASPECTE COMERCIALE
INDICATORI TEHNICI LA NIVEL DE OPERATOR
Tabel 4-1 Populația deservită per angajat
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎ţ𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡ă 𝑛𝑟. 𝑙𝑜𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖
𝑑𝑒 𝑟𝑒ţ𝑒𝑎𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑝ă
𝑁𝑢𝑚ă𝑟 𝑎𝑛𝑔𝑎𝑗𝑎ţ𝑖
Populaţia deservită - ZMI Populaţia deservită - Secţie
Tg. Frumos
Populaţia deservită - Secţie Cen-
tre Comunale
315.515 44.202 21.888
Număr angajaţi operator la 30.11.2009: 1.060.
Populaţia deservită per angajat - 2009 Populaţia deservită per angajat - Valoare minimă
360 331 (Contractul de delegare, partea specială, par-
tea comună, art. 36.1 – 2.1)
Tabel 4-2 Evoluţia contractelor încheiate cu clienţii - Zona Metropolitană
An 31.12.2007 31.12.2008 Plan 2009 30.11.2009
Număr con-
tracte
Asociaţii de pro-
prietari
1.637 1.651 1.665 1.672
Clienţi particulari 12.364 13.388 14.392 14.446
Agenţi economici 2.013 2.143 2.275 2.192
Total 16.014 17.182 18332 18.310
Tabel 4-3 Evoluţia numărului de contoare montate pe branşamentele clienţilor
An 31.12.2007 31.12.2008 Plan 2009 30.11.2009
Număr
contoare
Asociaţii de pro-
prietari
2.962 2.981 3.005 3.019
Clienţi particulari 12.306 13.347 14.380 14.408
Agenţi economici 3.002 3.153 3.312 3.234
Total 18.289 19.481 20.697 20.661
30
PRODUCŢIE ÎNCASATĂ ŞI PRODUCŢIE FACTURATĂ
Evoluţia procentuală a raportului dintre producţia încasată şi cea facturată pentru Zona Metropo-
litană.
Tabel 4-4 Gradul de încasare
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑖 î𝑛𝑐𝑎𝑠𝑎𝑡𝑒 î𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑒 î𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙∗ 100
An Încasat/facturat Zona Metropolitana (%)
Agenţi
economici
Asociaţii de proprietari Utilizatori
particulari
Total
2007 102,72 98,84 98,75 101,06
2008 97,76 98,10 96,81 97,83
Plan 2009 95 95 95 95
Realizat
30.11.2009 95,06 90,31 91,79 92,68
Tabel 4-5 evoluţia procentului de încasare 2005÷2009
An Agenţi
economici
Total
Asociaţii
Clienţi
particulari
Total
populaţie
Total
APAVITAL
2005 102,800% 102,520% 99,520% 102,140% 102,530%
2006 97,300% 100,590% 96,750% 100,020% 98,420%
2007 102,59% 99,89% 99,20% 99,77% 101,37%
2008 98,10% 98,54% 97,02% 98,27% 98,18%
Anticipat 2009 95% 95% 95% 95% 95%
30.11.2009 95,26 90,42 88,90 90,10 92,54
31
Fig. 4-1 Gradul de conectare
al clienţilor sistemului de alimentare cu apă la rețeaua de canalizare, ZMI, 2009
Tabel 4-6 Acoperirea Contorizării (ZMI)
𝑁𝑢𝑚ă𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑡𝑒
𝑁𝑢𝑚ă𝑟 𝐵𝑟𝑎𝑛ş𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑟𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑢𝑟𝑖) 𝑓𝑢𝑛𝑐ţ𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒
Categorie clienţi Nr. total branşa-
mente
Branşamente
Contorizate
Branşamente
Necontorizate
Acoperirea conto-
rizării
30.11.2009 (%)
Asociaţii proprie-
tari
3.019 3.019 0 100%
Utilizatori parti-
culari
14.421 14.408 13 99,91%
Agenţi economici 3.234 3.234 0 100%
Total 20.674 20.661 13 99,94%
Tabel 4-7 Rata de citire a contoarelor (ZMI)
( 𝑁𝑢𝑚ă𝑟 𝑐𝑖𝑡𝑖𝑟𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑎𝑟𝑒 î𝑛 𝑙𝑢𝑛𝑎 𝑖
𝑁𝑢𝑚ă𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑎𝑟𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐ţ𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 î𝑛 𝑙𝑢𝑛𝑎 𝑖) ∗ 100
12
𝑖=1
96.5%
0.0%
89.5%
0.1%
96.3%
90.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
31.3%
0.0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Iasi
Letcani
Ciurea
Birnova
Tomesti
Holboca
Aroneanu
Valea Lupului
Rediu
Timisesti V.Lupului
Miroslava
Tutora
32
Luna Contoare citite Total contoare funcționale Rata citirii lunare
01.2009 11961 13283 90,05%
02.2009 12985 14355 90,46%
03.2009 14599 15771 92,57%
04.2009 12771 13736 92,97%
05.2009 13316 14037 94,86%
06.2009 12169 13388 90,89%
07.2009 9865 9990 98,75%
08.2009 9291 10275 90,42%
09.2009 9153 9306 98,36%
10.2009 8495 8635 98,38%
11.2009 8844 8982 98,46%
Total 106110 114141 94,20% (media simplă)
Perioada Ianuarie ÷ Noiembrie 2009
Rata de citire a contoarelor 93,26%
Fig. 4-2 Rata de citire a contoarelor
90
.05
%
90
.46
%
92
.57
%
92
.97
%
94
.86
%
90
.89
%
98
.75
%
90
.42
%
98
.36
%
98
.38
%
98
.46
%
9.95%
9.54%
7.43%
7.03% 5.14%
9.11%
1.25% 9.58%
1.64%1.62% 1.54%
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
ian..09 feb..09 mar..09 apr..09 mai..09 iun..09 iul..09 aug..09 sept..09 oct..09 noi..09
Număr
Contoare funcționale necitite Contoare funcţionale citite
33
5. INVESTIŢII
INVESTIŢII INTERNE
Aspecte generale
Programul de investiţii pentru anul 2009 prevedea realizarea unui volum de lucrări finan-
ţate din surse proprii în valoare de 6.344.632 RON (fără TVA).
Tabel 5-1 Program investiţii finanţat din surse proprii
Planificat
TOTAL
2009 fără
T.V.A.
Realizat preliminat
TOTAL Decem-
brie 2009 fără
T.V.A
Realizat Pre-
liminat Dec
2009
Investiţii programate în sistemul de dis-
tribuţie a apei din judeţul Iaşi 4.416.925 lei 3.797.912 lei 85,99 %
Investiţii programate în sistemul de ca-
nalizare şi staţii de epurare din judeţul
Iaşi
150.000 lei 23.238 lei 15,49 %
Investiţii programate ca lucrări de inte-
res general APAVITAL Iaşi 512053 lei 275.556 lei 53,81 %
Investiţii programate la capitolul „Alte
cheltuieli de investiţii” APAVITAL Iaşi 1.265.654 lei 863.284 lei 68,21 %
TOTAL 6.344.632 lei 4.959.990 lei 78,18%
Din lipsă de fonduri: - nu s-au organizat licitaţii în vederea execuţiei lucrărilor. Lucrările
începute cu terţi au fost sistate
34
Fig. 5-1 Investiţii finanţate din surse proprii
INVESTIŢII EXTERNE
Tabel 5-2 Modernizarea sistemelor de apă potabilă şi apă uzata pentru a atinge standarde-
le europene privind calitatea apei şi protecţia mediului
- Euro -
ANUL Componenta
ISPA
Componenta 1
- SEAU Iași
Componenta 2
- STAP
CHIRITA1
Componenta
3 - 3 SP
Componenta
4 - AT
Componenta
4 - AT Con-
tinuare
Componenta 5
- SP
CHIRITA2
- Valoare Con-
tract
24.095.768,00 10.414.878,00 4.105.261,05 3.442.335,09 899.785,00 3.764.255,25
2002 Plată 0,00 1.256.453,56 0,00 293.493,13 0,00 0,00
2003 Plată 0,00 0,00 410.526,11 357.312,90 0,00 0,00
2004 Plată 0,00 1.051.233,07 236.760,91 643.551,73 0,00 0,00
2005 Plată 2.739.115,43 1.815.183,61 2.336.336,94 423.820,12 0,00 0,00
2006 Plată 0,00 407.680,54 454.915,36 586.075,04 0,00 0,00
2007 Plată 1.537.325,99 4.513.829,18 191.599,67 133.397,27 0,00 231.864,00
2008 Plată 6.496.207,74 1.165.195,36 0,00 509.808,94 114.185,50 0,00
2009 Plată 6.923.118,84 0,00 0,00 0,00 285.599,50 899.321,48
2010 Plată 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 2.514.934,00
- Plată 24.095.768,00 10.209.575,32 3.630.138,99 2.947.459,13 899.785,00 3.646.119,48
NOTĂ: Valorile pentru anii 2009, 2010 sunt valori estimate.
1 Componenta 2 – STAP Chiriţa este finanţată în întregime din fonduri BERD 2 Componenta 5 – SP Chiriţa este finanţată mixt, din fonduri BERD şi fonduri ISPA
33.04%27.81%
8.37%
85.99%
53.81%68.21%
15.49%
66.96%
72.19%
91.63%
14.01%
46.19%31.79%
84.51%0 lei
2,000,000 lei
4,000,000 lei
6,000,000 lei
8,000,000 lei
10,000,000 lei
12,000,000 lei
14,000,000 lei
Apa Interes general
Canal şi Epurare
Apa Interes general
Alte investitii
Canal şi Epurare
2008 2009
Nerealizat Realizat
35
Legendă:
SEAU Iaşi Reabilitarea şi modernizarea Staţiei de epurare ape uzate Iaşi, linia II Apă şi linia Nămolului
STAP Chiriţa Staţia de tratare apă potabilă Chiriţa
3 SP Modernizarea a 3 staţii de pompare: Păcurari, Aurora, Mijlociu
AT Asistenţă Tehnică
SP Chiriţa Staţia de pompare Chiriţa
DETALIERE MĂSURI
Număr măsură: 2000/RO/16/P/PE/006
Tabel 5-3 Contract Lucrări A:
Dezvoltarea şi Modernizarea SEAU Iaşi – Linia Apei II şi Linia Nămolului
Componenta Plan Achiziţie: ISPA3 2000/RO/16/P/PE/006 – 4
Finanţat de: ISPA – UE
Data acordului: 15 martie 2005
Data începerii: 25.04.2005
Perioada de contract: 1095 zile + 365 zile garanţie
Data de finalizare iniţială: 24.04.2008
Prelungire timp: Până pe 31 martie 2010
Data finalizării reale: 31.10.2010
Valoare contract: 24.095.768 euro
Plăţi cumulate: 17.695.768 euro
Tabel 5-4 Contract Lucrări B:
Modernizarea Staţiei de Tratare a Apei Chiriţa
Componenta Plan Achiziţie: ISPA 2000/RO/16/P/PE/006 – 2
Finanţat de: BERD4
Scrisoare de acceptare: 11 iulie 2002
Data începerii: 01 Septembrie 2002
Perioada de contract: 1095 zile + 365 zile garanţie
Data de finalizare iniţială: 31 august 2005
3 ISPA: Instrument Structural de Pre-aderare la aquis-ul comunitar 4 BERD: Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
36
Prelungire timp: Până la 5 Noiembrie 2007,
Rezoluţia “Fără obiecţiuni” a BERD emisă pe 12 de-
cembrie 2007 Semnat act adiţional pe 14.12.2007
Data finalizării reale: 18 februarie 2008
Valoare contract: 10.209.575,32 euro
Plăţi cumulate: 10.209.575,32 euro
Tabel 5-5 Contract Lucrări B1:
Reabilitare Staţiei de Pompare a Apei Chiriţa
Componenta Plan Achiziţie: ISPA 2000/RO/16/P/PE/006 – 2
Finanţat de: ISPA/BERD5
Scrisoare de acceptare: 09.02.2009
Data începerii: 04.03.2009
Perioada de contract: 547 zile + 365 zile garanţie
Data de finalizare iniţială: 01.09.2010
Prelungire timp: -
Data finalizării reale: 01.09.2010
Valoare contract: 3.764.255,25 euro
Plăţi cumulate: 1.131.185,48 euro
Tabel 5-6 Contract Servicii: Continuarea serviciilor de supervizare a lucrărilor de proiec-
tare şi construcție pentru implementarea măsurii ISPA Iaşi
Componenta Plan Achiziţie: ISPA 2000/RO/16/P/PE/006 – 1
Finanţat de: ISPA
Scrisoare de acceptare: 18 martie 2008
Data începerii: 14 august 2008
Perioada de contract: 808 zile
Data de finalizare iniţială: 31 decembrie 2010
Prelungire timp: -
Data finalizării reale: 31 decembrie 2010
Valoare contract: 899.785 euro
Plăţi cumulate: 399.785 euro
5 BERD: Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
37
Monitorizarea calităţii apei În reţeaua de distribuţie a municipiului Iaşi
Tabel 5-7 Contract lucrări: Monitorizarea calităţii apei în reţeaua de distribuţie a munici-
piului Iași
Finanţat de: Grant guvernul Olandei
Scrisoare de acceptare: iunie 2006
Data începerii: 01 iunie 2007
Perioada de contract: 570 zile
Data de finalizare iniţială: 31 decembrie 2008
Prelungire timp: -
Data finalizării reale: 31 decembrie 2008
Valoare contract: 1.023.189 euro
Plăţi cumulate: -
REZUMAT PROGRES FINANCIAR
Tabel 5-8 Contract Lucrări A:
Dezvoltarea şi Modernizarea SEAU Iaşi – Linia II şi Linia Nămolului
Stadiu % Stadiu % Timp consumat
Programat 2009 Realizat 2009 (număr de luni – 01.01.2009)
75 73 556
Tabel 5-9 Contract Lucrări B1:
Reabilitarea Staţiei de Pompare a Apei Chiriţa
Stadiu % Stadiu %
Timp consumat
Programat 2009 Realizat 2009
(număr de luni – 01.01.2009)
40 30 9
38
Tabel 5-10 Contract Servicii: Continuarea serviciilor de supervizare a lucrărilor de proiec-
tare şi construcție pentru implementarea măsurii ISPA Iaşi
Stadiu % Stadiu % Timp consumat
Programat 2009 Realizat 2009 (număr de luni – 01.01.2009)
50 40 15
Tabel 5-11 Număr măsură: 2005/RO/16/P/PA/001-
Stadiu % Stadiu % Timp consumat
Programat 2009 Realizat 2009 (număr de luni – 01.01.2009)
Semnare contract lucrări
Finalizare documentaţie licitaţie
0
0
40
REZUMAT PROGRES FIZIC
Tabel 5-12 Contract Lucrări A:
Dezvoltarea şi Modernizarea SEAU Iaşi – Linia II şi Linia Nămolului
Stadiu % Stadiu % Timp consumat
Programat 2009 Realizat 2009 (număr de luni – 01.01.2009)
82 82 56
Tabel 5-13 Contract Lucrări B1: Reabilitarea Staţiei de Pompare a Apei Chiriţa
Stadiu % Stadiu % Timp consumat
Programat 2009 Realizat 2009 (număr de luni – 01.01.2009)
45 30 9
Tabel 5-14 Contract Servicii: Continuarea serviciilor de supervizare a lucrărilor de proiec-
tare şi construcție pentru implementarea măsurii ISPA Iaşi
Stadiu % Stadiu % Timp consumat
Programat 2009 Realizat 2009 (număr de luni – 01.01.2009)
50 40 15
39
Tabel 5-15 Număr măsură: 2005/RO/16/P/PA/001-2
Stadiu % Stadiu % Timp consumat
Programat 2009 Realizat 2009 (număr de luni – 01.01.2009)
Semnare contract lucrări
Finalizare documentaţie licitaţie
0
0
40
Tabel 5-16 Nivelul investiţiilor totale cumulate pe locuitor
Investiţii totale
Populaţia deservită
Investiţii interne 2009 4.959.990,00 lei
Investiţii externe 2009 8.108.039,82 euro
Populaţia deservită 2009 381.112 persoane
Valoare indicator 24,69 euro/per
40
6. RELAŢII PUBLICE
OBIECTIVE ŞI GRADUL DE REALIZARE
Tabel 6-1 Indicatorii specifici în activitatea de Relaţii cu publicul
Denumire indicator Specificare U M Nivel lunar
programat
ian 2009
Nivel reali-
zat
30.09.2009
Programări audienţă La solicitările de primire în audi-
enţă programarea se va face în ma-
ximum 24 de ore pentru cel puţin
98% din numărul de solicitanţi,
comunicându-li-se data, ora şi nu-
mele persoanei care va susţine au-
dienţa.
%
98% 100%
Reclamaţii cu răs-
puns în 30 zile
Număr reclamaţii x 100/ total ope-
raţii
% 100% 97,26%
(2/73 cazuri)
Răspunsuri petiţii pâ-
nă în a 20-a zi a lunii
următoare
Nr. total răspunsuri x 100 / nr. to-
tal petiţii
% 90% 94,01%
Numărul maxim de
zile în care sunt re-
zolvate 90% dintre
sesizări
Timpul maxim în care sunt rezol-
vate primele 90% dintre sesizări
% Max. 1,5 <2 (în fie-
care lună)
1,05 –
valoare anu-
ală
Timpul maxim din-
tre sesizarea unei
avarii, restabilirea
serviciului şi reveni-
rea la starea normală
Pentru secţia
Apă:
0-24h – 85%
24-48h -7%
48-72h -6%
Peste 72h -2%
Pentru secţia
Canal:
0-24h – 90%
24-48h -5%
48-72h -4%
Peste 72h -1%
% Vezi speci-
ficaţie
Realizat sec-
ţia Apă
Realizat sec-
ţia Canal
Răspunsuri în timp
normat la apelurile
telefonice
Timpul maxim de răspuns la ape-
lurile telefonice ale utilizatorilor
trebuie să fie de:
15 s pentru 85% din apelurile pri-
mite
% 85% 97,79%
30 sec. pentru 90% din apelurile
primite
% 90% 99,19%
Pondere apeluri pier-
dute din total apeluri
primite
Pentru preluarea, înregistrarea, tra-
tarea şi monitorizarea problemelor
sesizate de clienţii companiei prin
intermediul centrului unic de apel,
ne propunem diminuarea procen-
tului apelurilor pierdute la 9%
% 9% 11%
41
Fig. 6-1 Timpul maxim dintre sesizarea unei avarii,
restabilirea serviciului şi revenirea la starea normală (2009)
Tabel 6-2 Soluţionarea în timp a plângerilor
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙â𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖 𝑠𝑜𝑙𝑢ţ𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑒 î𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙â𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖 𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖∗ 100
Plângeri scrise soluţionate
în 15 zile lucrătoare
Plângeri scrise soluţionate
în 30 zile calendaristice
63,01% 97,26%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct
Pro
cen
te
Luna
Sub 24h
24 - 48h
48 - 72h
Depăşiri 72h
Normat av 24h
Normat av 48h
Normat av 72h
Normat av > 72h