PO-01-01-0402 Org-si-funct-CTE-si-CI-ale-CEZ-D rev05 si functionarea CTE si CI ale CEZ...
22
Pagina 2/23 PO-01-01-04#02_Organizarea si functionarea CTE si CI ale CEZ Distributie_rev05 PROCEDURA OPERATIONALA 1. Scopul § Stabileste modul de organizare si functionare al ComisiilorTehnico-Economice (CTE) si al Comisiei de Investitii ale S.C. CEZ Distributie S.A. si etapele necesare pentru avizarea documentatiilor de proiectare aflate in competenta de aprobare a CEZ D, respectiv pasii parcursi pentru prioritizarea lucrarilor de investitii. 2. Domeniul de aplicare § Se aplica in toate directiile din cadrul CEZ D. § Se aplica pentru urmatoarele tipuri de documentatii: § Teme de proiectare, studii tehnice si studii de dezvoltare in perspectiva a sistemului energetic zonal sau/si local; § Studii de solutie pentru alimentarea unor utilizatori sau a altor categorii de documentatii in care se prevad lucrari in instalatii cu tensiune pana la 110 kV inclusiv; § Studii de oportunitate, de profil si amplasament pentru obiectve energetice; § Studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru obiective de investitii in instalatii cu tensiune pana la 110 kV inclusiv; § Proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru lucrarile de investitii si reparatii cudocumentatie in instalatii cu tensiune pana la 110 kV inclusiv; § Documentatii de cercetare stiintifica; § Studii privind introducerea si extinderea tehnicii noi (de modernizare, retehnologizare, automatizare, mecanizare, etc.); § Documentatii privind asimilarile de produse noi si pentru modernizarile de produse; § Politici tehnice, instructiuni tehnice, fise tehnologice, regulamente, etc., in competenta de avizare a CEZ D; § Documentatii privind strategiile de dezvoltare a CEZ D; § Documentatii privind lucrari care au legatura sau influenteaza construirea sau functionarea obiectivelor si/sau instalatiilor din patrimoniul CEZ D; § Documentatii primite de la alti OD, Otsi OS § Alte documentatii la dispozitia conducerii CEZ D. 3. Motivul elaborarii / revizuirii si sinteza modificarilor § Motivul revizuirii: Modificari in procesul de avizare al DTE prin delegare de competente la SMAD-uri zonale § Sinteza modificarilor: Se constituie in fiecare judet Comisii zonale de avizare care au drept competente avizarea lucrarilor de racordare a noilor consumatori in retele electrice de MT /JT ( documentatii faza SS, SC, PT+CS_TR, PT+CS _FB). Procedura a fost completata cu axa timpului pentru : § Lucrari din procesul de racordare _ CTE zonal § Lucrari din procesul de racordare _ CTE 110 kV § Lucrari de investitii _ CTE 110 kV si CTE MT&JT 4. Reguli si principii generale § Directorul Executiv CEZ D numeste prin decizie componenta comisiilor CTE si CI. § Presedintele CTE conduce sedintele CTE, care se desfasoara in plen sau pe comisii de specialitate; § Vicepresedintele CTE preia toate atributiile Presedintelui CTE in absenta acestuia; § Directia Strategie si Dezvoltare Active / Serviciul Politici Tehnice coordoneaza si organizeaza activitatea CTE MT+JT si 110 kV+SCADA si comisiilor CTE zonale; § Competentele comisiilor CTE sunt dupa cum urmeaza : § comisia CTE 110 kV+SCADA avizeaza urmatoarele categorii de lucrari : § lucrari realizate pe fonduri proprii aferente liniilor electrice 110 kV si statiilor de transformare 110/ MT integrate in SCADA ; § lucrari realizate pe fonduri proprii aferente instalatiilor electrice de MT si JT care
-
Upload
truongthien -
Category
Documents
-
view
269 -
download
2
Transcript of PO-01-01-0402 Org-si-funct-CTE-si-CI-ale-CEZ-D rev05 si functionarea CTE si CI ale CEZ...
Pagina 2/23
PO-01-01-04#02_Organizarea si functionarea CTE si CI ale CEZ Distributie_rev05
PROCEDURA OPERATIONALA
1. Scopul
§ Stabileste modul de organizare si functionare al ComisiilorTehnico-Economice (CTE) si al Comisiei de Investitii ale S.C. CEZ Distributie S.A. si etapele necesare pentru avizarea documentatiilor de proiectare aflate in competenta de aprobare a CEZ D, respectiv pasii parcursi pentru prioritizarea lucrarilor de investitii.
2. Domeniul de aplicare § Se aplica in toate directiile din cadrul CEZ D. § Se aplica pentru urmatoarele tipuri de documentatii:
§ Teme de proiectare, studii tehnice si studii de dezvoltare in perspectiva a sistemului energetic zonal sau/si local;
§ Studii de solutie pentru alimentarea unor utilizatori sau a altor categorii de documentatii in care se prevad lucrari in instalatii cu tensiune pana la 110 kV inclusiv;
§ Studii de oportunitate, de profil si amplasament pentru obiectve energetice; § Studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini
pentru obiective de investitii in instalatii cu tensiune pana la 110 kV inclusiv; § Proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru lucrarile de investitii si reparatii
cudocumentatie in instalatii cu tensiune pana la 110 kV inclusiv; § Documentatii de cercetare stiintifica; § Studii privind introducerea si extinderea tehnicii noi (de modernizare, retehnologizare,
automatizare, mecanizare, etc.); § Documentatii privind asimilarile de produse noi si pentru modernizarile de produse; § Politici tehnice, instructiuni tehnice, fise tehnologice, regulamente, etc., in competenta
de avizare a CEZ D; § Documentatii privind strategiile de dezvoltare a CEZ D; § Documentatii privind lucrari care au legatura sau influenteaza construirea sau
functionarea obiectivelor si/sau instalatiilor din patrimoniul CEZ D; § Documentatii primite de la alti OD, Otsi OS § Alte documentatii la dispozitia conducerii CEZ D.
3. Motivul elaborarii / revizuirii si sinteza modificarilor § Motivul revizuirii: Modificari in procesul de avizare al DTE prin delegare de competente
la SMAD-uri zonale § Sinteza modificarilor: Se constituie in fiecare judet Comisii zonale de avizare care au
drept competente avizarea lucrarilor de racordare a noilor consumatori in retele electrice de MT /JT ( documentatii faza SS, SC, PT+CS_TR, PT+CS _FB). Procedura a fost completata cu axa timpului pentru : § Lucrari din procesul de racordare _ CTE zonal § Lucrari din procesul de racordare _ CTE 110 kV § Lucrari de investitii _ CTE 110 kV si CTE MT&JT
4. Reguli si principii generale § Directorul Executiv CEZ D numeste prin decizie componenta comisiilor CTE si CI. § Presedintele CTE conduce sedintele CTE, care se desfasoara in plen sau pe comisii de
specialitate; § Vicepresedintele CTE preia toate atributiile Presedintelui CTE in absenta acestuia; § Directia Strategie si Dezvoltare Active / Serviciul Politici Tehnice coordoneaza si
organizeaza activitatea CTE MT+JT si 110 kV+SCADA si comisiilor CTE zonale; § Competentele comisiilor CTE sunt dupa cum urmeaza : § comisia CTE 110 kV+SCADA avizeaza urmatoarele categorii de lucrari :
§ lucrari realizate pe fonduri proprii aferente liniilor electrice 110 kV si statiilor de transformare 110/ MT integrate in SCADA ;
§ lucrari realizate pe fonduri proprii aferente instalatiilor electrice de MT si JT care
Pagina 3/23
PO-01-01-04#02_Organizarea si functionarea CTE si CI ale CEZ Distributie_rev05
PROCEDURA OPERATIONALA
au PT cu integrare in SCADA ; § lucrari de racordare la RED a noilor consumatori avand ca solutii racordarea in
retelele electrice 110 kV; § lucrari de racordare la RED de noi producatori (solutii racordarea in retelele
electrice 110 kV, MT,JT); § lucrari transmise/primite de alti OD/ OTS pentru formulare de PdV ;
§ comisia CTE MT+JT avizeaza lucrari realizate pe fonduri proprii aferente instalatiilor electrice de MT si JT;
§ comisiile CTE zonale avizeaza lucrari de racordare la RED de noi conumatori in retele electrice de MT si JT ( documentatii faza SS, SC, PT+CS_TR, PT+CS _FB);
§ Comisia CTE isi desfasoara activitatea in sedinte in plen sau in comisii de specialitate in functie de importanta, complexitatea si specificul documentatiei;
§ Frecventa de convocare a sedintelor de avizare CTE este saptamanala, cu exceptia cazurilor in care nu sunt depuse DTE spre avizare sau in perioada sarbatorilor legale;
§ Avizarea studiilor tehnice este organizata in sedinte de avizare ale comisiilor CTE reunite , 110 kV si MT+JT, iar Secretarul acestora este asigurat de secretarul CTE 110 kV;
§ Avizarea studiilor tehnice in sedinta comuna se face cu o frecventa trimestriala; § Lucrarile incluse pe lista de lucrari pentru sedinta de avizare trebuie sa indeplineasca
obligatoriu urmatoarele : § Formatul electronic este incarcat pe server la „documentatii depuse in vederea
avizarii” § Au fost transmise (suport de hartie+CD) la Secretarul CTE pana in ziua de vineri a
fiecarei saptamani; § Sunt complete, avand PdV fara observatii, sau cu obsevatii minore (care sunt rezolvate
pana la data sedintei CTE); § Pe partitiile de pe server, alocate fiecarei comisii, secretarii CTE creeaza cate un folder
alocat fiecarei lucrari in care se posteaza formatul electronic al lucrarii, PdV formulate, editiile revizuite ca urmare a solicitarilor din PdV sau din CTE (istoricul lucrarii);
§ Pentru desfasurarea sedintei este necesara prezenta a minim jumatate plus unu din membrii comisiei;
§ In functie de natura si complexitatea problemelor analizate, in cadrul sedintelor de avizare, pot participa in calitate de invitati si alti specialisti care nu sunt membrii ai CTE ;
§ CTE emite avize CTE pentru DTE, in competenta lor de avizare; § Sustinerea DTE in sedinta CTE este facuta de catre elaboratorul lucrarii, prezentarea fiind
facuta pe videoproiector; § Nu se supun avizarii in CTE documentatii incomplete si/sau intocmite gresit ; § Hotararile se pot lua cu votul a jumatate plus unu din membrii CTE participanti la sedinta § CTE urmareste, asigura si raspunde de respectarea in totalitate a politicilor tehnice ale
CEZ D si a caietelor de sarcini standardizate, in continutul DTE prezentate spre avizare; § CTE raspunde in fata conducerii CEZ D pentru solutiile insusite prin avizele CTE aferente
DTE avizate; § CTE are competenta de a rezolva divergentele aparute intre proiectant – executant –
beneficiar, pe parcursul executiei lucrarilor. § Membrii CTE care au colaborat la elaborarea sau la verificarea unei documentatii, potrivit
prevederilor legale nu au dreptul de vot la avizarea acesteia; § Daca DTE prezentate la avizare sunt in competenta de avizare si a altor organe sau foruri
superioare, CTE isi exprima un punct de vedere, documentatiile respective urmand a fi avizate in sedinte de avizare comune conform „Procedura privind colaborarea operatorilor de distributie, de transport si de sistem pentru avizarea racordarii utilizatorilor la retelele electrice;
§ Transmiterea DTE insotite de punctele de vedere, catre organe sau foruri superioare, in vederea avizarilor comune se face prin grija Secretarului CTE.
Pagina 4/23
PO-01-01-04#02_Organizarea si functionarea CTE si CI ale CEZ Distributie_rev05
PROCEDURA OPERATIONALA
§ SPT/SMAD zonal/ Secretarul CTE mentine evidenta electronica a lucrarilor supuse avizarii, conform formular F-PO-01-01-04#02#07_Registru electronic de evidenta avize CTE (actualizarea se face dupa fiecare sedinta);
§ SPT/ SMAD zonal/ Secretarul CTE intocmeste raportul lunar de analiza a activitatii CTE, conform F-PO-01-01-04#02#08_Raport de analiza activitate comisie CTE.
§ Presedintele CI conduce sedintele Comisiei de Investitii, § Directia Strategie si Dezvoltare Active, prin Departamentul Dezvoltare & Strategie si
Comisia de Investitii asigura pregatirea si promovarea celor mai eficiente proiecte din punct de vedere tehnic si economic, identificate cu noul concept de Asset Management, care sa conduca la atingerea tintelor strategice stabilite prin Strategia SC CEZ Distributie SA;
§ Serviciul Strategie organizeaza si desfasoara activitatile de identificare, analiza, prioritizarea, aprobare, promovare si realizare a investitiilor;
§ Directia Strategie si Dezvoltare Active / Serviciul Strategie coordoneaza si organizeaza activitatea CI a CEZ D;
§ Directia Strategie si Dezvoltare prin Departamentul Dezvoltare& Strategie pregateste si asigura toate documentele necesare Comisiei de Investitii in vederea promovarii si realizarii investitiilor;
§ Comisia de Investitii aproba proiectele pregatite in vederea promovarii si realizarii investitiilor;
§ Frecventa de convocare a sedintelor CI este trimestiala, cu exceptia cazurilor in care nu sunt depuse ST (PT+CS+DTAC) sau in perioada sarbatorilor legale;
§ Comisia de Investitii analizeaza lista cu Studiile Tehnice in vederea prioritizarii, respectand competentele (pragurile) valorice, dupa cum urneaza:
§ Studiile Tehnice > 500000 €: § Serviciul Strategie intocmeste lista de lucrari propuse pentru prioritizare; § Verifica in detaliu proiectele din lista de proiecte, intocmita de Serviciul
Strategie, § Aproba individual fiecare proiect, din lista de proiecte, intocmita de Serviciul
Strategie, § Studiile Tehnice 10000€÷ 500000 €
§ Verifica prin sondaj proiectele din lista de proiecte, intocmita de Serviciul Strategie,
§ Aproba lista de proiecte care intra in priorioritizare , § Studiile Tehnice <10000€
§ Serviciul Strategie intocmeste lista de lucrari propuse pentru prioritizare; § Comisia de Investitii urmareste/monitorizeaza respectarea directiilor
stabilita in Strategia SC CEZ Distributie ; § Aproba lista de proiecte care intra in priorioritizare ,
§ Comisia de Investitii, prin Departamentul Dezvoltare& Strategie/Serviciul Strategie monitorizeaza permanent care este ponderea % a fiecarui nivel valoric (prag) al ST-urilor, din total ST aprobate (prima prioritizare) ;
§ Monitorizarea se face pentru fiecare categorie din structura CAPEX; § Comisia de Investitii si Directia Strategie si Dezvoltare prin Departamentul Dezvoltare&
Strategie monitorizeaza incadrarea in bugetul aprobat, respectiv bugetul ramas disponibil pentru urmatoarele prioritizari;
Pagina 5/23
PO-01-01-04#02_Organizarea si functionarea CTE si CI ale CEZ Distributie_rev05
PROCEDURA OPERATIONALA
5. Responsabilitati / Matricea responsabilitatilor X – Responsabilitate principala R – Resposabilitate operationala C – Cooperare
Compania/ Entitatea
Nume Procedura Operationala
CE
Z D
– D
SD
A
- D
DS
CE
Z D
– D
DS
-
SM
AD
CE
Z D
- /
Dire
ctii
CE
Z D
- D
ER
So
cie
tati d
e
Pro
iecta
re
CT
E
CI
PO-01-01-04#02_ Organizarea si functionarea CTE si CI a CEZ Distributie
X, R X, R C C R X, R X, R
6. Logigrama § PO contine doua logigrame denumite A si B, logigrama B este incadrata pe doua pagini.
Pagina 6/23
PO-01-01-04#02_Organizarea si functionarea CTE si CI ale CEZ Distributie_rev05
PO-01-01-04#02_Organizarea si functionarea CTE si CI ale CEZ Distributie
A- Lucrari din procesul de racordare
INTRARI IESIRI
CEZ D_ CTE 110kV/ CTE Zonale
(Membri CTE, sp/ invitati)
Resp.lucrare/Sp.SPT
CEZ D_
Secretariat CTE 110kV/
CTE Zonale
Prestator extern_
Proiectant
CEZ D_Secretariat CTE
110kV, CTE Zonale
PO-01-01-04#01
Dezvoltarea retelei
Studii de solutie
Studii de amplasament
Studii de coexistenta
DER primeste SS
PO-01-03-01-#01
Procesarea cererilor de
racordare
PO-01-03-01#02
Procesarea cererilor de
amplasament
DER primeste SA/SC
Primeste si
inregistreaza DTE
Analizeaza DTE,
Intocmesc puncte de vedere
Transmit punct de vedere la
Responsabil lucrare
2
3
Responsabil lucrare
Analizeaza,verifica si
formuleaza pdv propriu
4
5
Analizeaza,
completeaza DTE
pana la sedinta CTE
(obs. minore)
DTE
indeplinesc
conditiile de
avizare?
Da Nu
Redacteaza Avizul CTE si obtine
semnaturi la Avizul CTE favorabil de
la membrii comisiei
Transmite 2 ex. +CD+aviz CTE
insotita de Aviz CTE DER/COER –
Studii cu o varianta, SC si SA.
Mentine evidenta electronica a
lucrarilor supuse avizarii
Intocmeste raportul lunar de analiza a
activitatii CTE
Transmite 1 ex.+1CD insotita de Aviz
CTE DER/COER – SS cu minim 2 sol.
analizate
Transmite 1 ex. DTE insotita de Aviz
CTE la beneficiar – SS cu minim 2
sol. analizate
Scaneaza avizul CTE si-l incarca pe
server pt. incarcare in SAP de SMAD
zonal
Transmite PT+CS, DDE insotite de
aviz CTE la SMAD zonal
Gestionarea proiectarii
PO-01-02-01#01
SMAD zonal primeste
PT+CS, DDE insotite de
avizul CTE
Include lucrarea in lIsta pt.
sedinta de avizare.
Informeaza Presedintele
CTE cu privire la DTE
depuse si cu consultarea
Presedintelui CTE
stabileste data de avizare
Invita la Avizare membrii
CTE si proiectantii,
organizeaza sedinta de
avizare, participa la
sedintele de avizare,
intocmeste procesul verbal
de sedinta
C
Intocmeste, semneaza si obtine
semnaturi la Avizul CTE nefavorabil
de la membrii comisiei
Transmite DTE insotita de Aviz CTE
nefavorabil la Proiectanti
Scaneaza avizul CTE si-l incarca pe
server
Proiectantii primesc DTE
insotita de avizul CTE
nefavorabil
15
12
6
16
CEZ D_DDS_
SMAD_zonal
- Analizeaza si verifica
continutul DTE
- Completeaza grilele de
verificare;
- Elaboreaza punctul de
vedere propriu
- Publica pe partitia din
server DTE
-Transmite formatul
scris+DC al DTE, pdv si
grila de verif. la Secret.
CTE
-Returneaza DTE daca
nu este completa
-Transmit pt. avizare la
Secret. CTE si alte
documentatii (analize
risc,etc)
CEZ D_SPT_Sef SPT/
Sef SMAD Zonal
Responsabil lucrare
Sef SPT/Sef SMAD
Zonal/Resp. lucrare
Stabileste Responsabilul
de lucrare si persoanele
care sa analizeze DTE
Informeaza
Responsabilul de
lucrare
Responsabil lucrare
110 kV
Colecteaza, analizeaza
pdv si formuleaza un pdv.
Comun
Responsabil lucrare
Returneaza DTE la PE
care nu indeplinesc
conditiile de avizare
impreuna cu pdv comun;
A
A
7
8
9
Avizeaza DTE
11
Teme proiectare
Proiect Tehnic+CS
Detalii executie -DDE
B
Transmite DTE
completata la
SMAD_zonal (DTE
returnata cu obs.
majore)
C
B
Responsabil lucrare
Informeaza secretarul CTE
ca au fost/nu au fost facute
toate completarile solicitate
in termenul stabilit
13
Gestionarea
proiectarii si obtinerea
autorizatiei de
constructie
PO-01-02-01#01
10Emite punct de
vedere
Se elibereaza
Aviz ?
Da
Nu
Aviz favorabil ?
Da
Puncte de vedere
emise de alte entitati
Nu
14
Primeste si
repartizeaza
documentatiile functie
de competente
DTE este de
compententa
SMAD Zonal ?
Nu
Da
1
Puncte de vedere
transmise catre alte
entitati
Secretarul CTE 110kV incarca
PdV primite pana la data sedintei,
in folderul deja creat de SMAD-
urile zonale pentru fiecare lucrare
Secretarul CTE zonal, in partitia
corespunzatoare comisiei ce
avizare „Documentatii in vederea
avizarii”, creeaza folder pentru
fiecare lucrare in care, alaturi de
formatul electronic al DTE
posteaza si PdV primite;
Responsabil lucrare
Transmite pdv fara obs./
obs. minore la Secretarul
CTE
Pagina 7/23
PO-01-01-04#02_Organizarea si functionarea CTE si CI ale CEZ Distributie_rev05
Documentatia
tehnico-economica
depusa la
SMAD_zonal pt.
avizare
2ZL 1 ZL
Documentatia
tehnico-
economica
avizata
Axa timpului pentru _Organizarea si functionarea CTE si CI ale CEZ Distributie
A. Lucrari din procesul de racordare _ CTE zonal
Informare
Presedinte
CTE si
fixare data
avizare
Organizare
sedinta
CTE
Difuzare
controlata
DTE+aviz la
COER
Difuzare la
proiectant
(pasii 1 ÷ 8 )
exclus pas 2
(pasii 11 si 12)
(pasul 9 )
1 ZL
Redactare
aviz CTE
2ZL 1ZL
Analiza si
avizare
DTE
(pasul 10 )
Repartizare documentatii functie
de competente
Inregistrare in registru,
numire responsabil lucrare,
transmitere DTE la
specialisti/invitati
Formulare si colectare pdv
½ ZL 2 ZL
(pasul 1)
(pasul 2 )
(pasii 3-8 ) (pasul 9 )
1 1/2ZL 1ZL 2ZL 1ZL
Primeste
si repart.
doc.
functie de
compet.
- Analizeaza si verifica
continutul DTE
- Completeaza grilele de
verificare;
- Elab. pdv propriu
- Publica pe partitia din
server DTE
-Transmite formatul
scris+DC al DTE, pdv si
grila de verif. la Secretar
CTE
-Returneaza DTE daca nu
este completa
-Transmit pt. avizare la
Secretar CTE si alte doc.
Inregistrare in registru,
numire responsabil lucrare,
transmitere DTE la
specialisti/invitatiFormulare si colectare puncte de
vedere
Informare
Presedinte
CTE si
fixare data
avizare
Organizare
sedinta
CTE
Analiza si
avizare
DTE
(pasul 10 )
Difuzare
controlata
DTE+aviz la
COER
Difuzare la
proiectant
A. Lucrari din procesul de racordare _ CTE 110 kV
(pasii 11 si 12)
Redactare
aviz CTE
1ZL
Documentatia
tehnico-economica
depusa la
SMAD_zonal pt.
avizare
Documentatia
tehnico-
economica
avizata
Pagina 8/23
PO-01-01-04#02_Organizarea si functionarea CTE si CI ale CEZ Distributie_rev05
PO-01-01-04#02_Organizarea si functionarea CTE si CI ale CEZ Distributie
B- Lucrari investitii
INTRARI IESIRI
CEZ D_ CTE
(Membri CTE, sp/ invitati)
Resp.lucrare/Sp.SPT
CEZ D_
Secretariat CTE
CEZ D
Prestator extern_
Proiectant
CEZ D_Secretariat CTE
PO-01-01-04#01
Dezvoltarea retelei
Studii de fezabilitate
Secretariat CTE
Primeste si
inregistreaza DTE
Analizeaza DTE,
Intocmesc puncte de vedere
Transmit punct de vedere la
Responsabil lucrare
1
2
Responsabil lucrare
Analizeaza,verifica si
formuleaza pdv propriu
3
4
Analizeaza,
completeaza DTE
pana la sedinta CTE
(obs. minore)
DTE
indeplinesc
conditiile de
avizare?
Da
Nu
Aviz favorabil ?
Da
Invita la Avizare membrii CTE si
proiectantii, organizeaza sedinta de
avizare, participa la sedintele de
avizare, intocmeste procesul verbal
de sedinta
Redacteaza Avizul CTE si obtine
semnaturi la Avizul CTE favorabil de
la membrii comisiei
Transmite DTE insotita de Aviz CTE
la SMAD
Scaneaza avizul CTE si-l incarca pe
server
mentine evidenta electronica a
lucrarilor supuse avizarii si intocmeste
raportul lunar de analiza a activitatii
CTE
Gestionarea proiectarii
PO-01-02-01#01
PO-01-01-04#01
Dezvoltarea retelei
SMAD zonal primeste
Teme de proiectare si
PT+CS insotite de avizul
CTE
SMAD_zonal primeste:
Teme proiectare – R2,
PT+CS
Studii de fezabilitate
Insotite de Avizul CTE
Include lucrarea in lIsta pt.
sedinta de avizare.
Informeaza Presedintele
CTE cu privire la DTE
depuse si cu consultarea
Presedintelui CTE
stabileste data de avizare
C
Nu
Intocmeste, semneaza si obtine
semnaturi la Avizul CTE nefavorabil
de la membrii comisiei
Transmite DTE insotita de Aviz CTE
nefavorabil la Proiectanti
Scaneaza avizul CTE si-l incarca pe
server
Proiectantii primesc DTE
insotita de avizul CTE
nefavorabil
11
15
13
5
16
PO-01-01-03#01
Elaborare si
monitorizare politici
tehnice, teme de
proiectare cadru , caiete
de sarcini pentru
proiectare si standarde
specifice
SPT Transmite:Politici
tehnice la Secret. CTE
PO-01-01-03#01
Elaborare si
monitorizare politici
tehnice, teme de
proiectare cadru , caiete
de sarcini pentru
proiectare si standarde
specifice
SPT primesc PT
insotite de avizul CTE
CEZ D_DDS_
SMAD_zonal
- Inregistreaza,
analizeaza si
verifica continutul
DTE
- Completeaza
grilele de verificare;
- Elaboreaza
punctul de vedere
propriu
- Publica pe partitia
din server DTE
Transmite DTE,
pdv si grila de verif.
la Secret. CTE
Returneaza DTE
daca nu este
completa
Transmit studiile
tehnice,TP pt.
avizare la Secret.
CTE si alte
documentatii (studii
legislative, analize
risc,etc)
CEZ D_SPT_Sef SPT/
Responsabil lucrare
Sef SPT
Stabileste Responsabilul
de lucrare si persoanele
care sa analizeze DTE
Secretariat CTE
Informeaza
Responsabilul de
lucrare
Responsabil lucrare
Colecteaza, analizeaza
pdv si formuleaza un pdv.
comun
Responsabil lucrare
Returneaza DTE care nu
indeplinesc conditiile de
avizare impreuna cu pdv
comun;
Responsabil
lucrare
Transmite pdv fara
obs./obs. minore la
Secretarul CTE
Transmite la
proiectant pdv
centralizat
A
A
6
7
10
9 8
Avizeaza DTE
12
Teme proiectare R2
Proiect Tehnic+CS
Detalii executie -DDE
BTransmite DTE
completata la
SMAD_zonal (DTE
returnata cu obs.
majore)
C
B
Responsabil lucrare
Informeaza secretarul
CTE ca au fost/nu au fost
facute toate completarile
solicitate in termenul
stabilit
14
Planificarea investitiilor
PO-01-01-01#02
Gestionarea proiectarii
si obtinerea autorizatiei
de constructie
PO-01-02-01#01
Studiu tehnic
Lista studiilor tehnice
propuse pentru
prioritizare
DTE este studiu
tehnic?
Nu
Da
D
Pagina 9/23
PO-01-01-04#02_Organizarea si functionarea CTE si CI ale CEZ Distributie_rev05
(pasii 9 si 10)
Axa timpului pentru _Organizarea si functionarea CTE si CI ale CEZ Distributie
B. Lucrari de investitii _ CTE 110 kV si CTE MT&JT
(pasul 11 )
Documentatia
tehnico-economica
depusa la
SMAD_zonal pt.
avizare
2ZL 1 ZL
Documentatia
tehnico-
economica
avizata
Difuzare
controlata
DTE+aviz la
COER
Difuzare la
proiectant
2ZL 1ZL
Redactare
aviz CTE
- Inregistreaza, analizeaza si
verifica continutul DTE
- Completeaza grilele de
verificare;
- Elaboreaza pdv propriu
- Publica pe partitia din server
DTE
Transmite DTE, pdv si grila de
verif. la Secretar CTE
Returneaza DTE daca nu este
completa
Transmit ST,TP pt. avizare la
Secretar CTE si alte
documentatii
(pasul 1 )
(pasii 2÷8 )
2 ZL
Inregistrare in registru,
numire responsabil lucrare,
transmitere DTE la
sp/invitati
Formulare si colectare puncte
de vedere
Informare
Presedinte
CTE si
fixare data
avizare
Organizare
sedinta
CTE
Analiza si
avizare
DTE
1ZL
(pasii 12 ÷14)
Pagina 10/23
PO-01-01-04#02_Organizarea si functionarea CTE si CI ale CEZ Distributie_rev05
CEZ D_CI
Prestator extern_
Proiectant
PO-01-01-04#02_Organizarea si functionarea CTE si CI ale CEZ Distributie
B- Lucrari investitii
INTRARI IESIRI
CEZ D_ Comisia de
investitiiCEZ D_
Secretariat CTECEZ D_Secretariat CTE
CEZ D_DSDA-DDS_SMAD/
Serv. Strategie
D
Studiu tehnic
Intocmeste Lista
cu ST cu varianta
aprobata si o
transmite la SMAD
SMAD Introduce in SAP date legate
de prioritizarea lucrarii pe varianta
avizata (scor/VNA,RIR, etc)
17
Serv. Strategie extrage din SAP lista si
pregateste materialele pentru aprobare in CI
Stabileste data sedintei CI si organizeaza
sedinta
Lucrari in
asteptare
prioritizare 1
Analizeaza listele
Decide lucrarile care trec in
etapa de proiectare cu
incadrarea in bugetul alocat si in
tintele strategice
Analiza se face respectand
pragurile valorice
Aprobat prima
prioritizare?
Da
Nu
20
Semneaza listele cu lucrarile
aprobate
SS Transmite listele cu
lucrarile aprobate si semnate
de CI catre SMAD_UC si la
Secretariat CTE pt. intocmire
aviz
PO-01-01-01#02
Planificarea
investitiilor
PT, CS + DTAC
Redacteaza Avizul CTE
si obtine semnaturi la
Avizul CTE
Transmite DTE insotita
de Aviz CTE la SMAD
Scaneaza avizul CTE
si-l incarca pe server
18
19
2122
23
SMAD Introduce in SAP date legate
de prioritizarea lucrarii pe varianta
avizata (scor/VNA,RIR, etc)
Serv. Strategie extrage din
SAP lista si pregateste
materialele pentru aprobare in
CI
Stabileste data sedintei CI si
organizeaza sedinta
Lucrari in
asteptare
prioritizare 2
Analizeaza listele
Decide lucrarile care trec in
etapa de proiectare cu
incadrarea in bugetul alocat si in
tintele strategice
Analiza se face respectand
pragurile valorice
Aprobat
prioritizare 2 ?
Da
Nu
26
Semneaza listele cu lucrarile
aprobate
SS Transmite listele cu
lucrarile aprobate si semnate
de CI catre SMAD_UC si la
Secretariat CTE pt. intocmire
aviz
24
25
2728
PO-01-02-02#02
Executarea
constructiilor
PO-01-02-01#01
Gestonarea
proiectarii
Pagina 11/23
PO-01-01-04#02_Organizarea si functionarea CTE si CI ale CEZ Distributie_rev05
PROCEDURA OPERATIONALA 7. Descriere pasi
Logigrama A. Lucrari din procesul de racordare
INTRARI § PO-01-02-01#01_Gestionarea proiectarii
§ Teme de proiectare si
§ Proiect Tehnic+Caiet de Sarcini;
§ Detalii de executie (DDE)
§ PO-01-01-04#01_Dezvoltarea retelei
§ Studii de solutie
§ Studii de amplasament
§ Studii de coexistent
§ Puncte de vedere emise de alte entitati (Transelectrica, Enel, Hidroelectrica, etc)
Pasul 1 din logigrama A Responsabil: CEZ D_DSDA_SMAD_zonal Descriere: § Primeste DTE depuse de elaboratori (proiectanti) in vederea avizarii, le inregistreaza in
Registrul de evidenta documentatii (evidenta intrari/iesiri) si repartizeaza documentatiile functie de competente
Documentatia este de competenta SMAD Zonal? Daca NU, procesul se continua cu pasul 2 din logigrama A, alfel se continua cu pasul 3 din logigrama A Pasul 2 din logigrama A Responsabil: CEZ D_DSDA_SMAD_zonal/ Specialist Dezvoltare Descriere: SMAD zonal/Specialist Dezvoltare analizeaza continutul DTE si verifica urmatoarele :
§ Respectarea continutului cadru al DTE stabilit prin reglementarile legale in vigoare; § Respectarea in totalitate a Politicilor Tehnice ale CEZ Distributie si a Caietelor de
sarcini standard; § Respectarea in totalitate a solutiilor recomandate prin Ghidul de racordare al noilor
utilizatori CEZD; § Respectarea in totalitate a conditiilor cotractuale; § Respectarea in totalitate a cerintelor formulate in tema de proiectare/ avizul tehnic de
racordare, dupa caz; § Respectarea in totalitate a ofertei tehnice si economice (ofertate prin CS-uri); § Solutiille propuse si concordanta acestora cu situatia din teren; § Corelarea intre partea scrisa, partea economica si partea desenata a documentatiei; § Modul de tratare in DTE a situatiei patrimoniale (proprietatea instalatiilor proiectate,
situatia patrimoniala a terenurilor pe care se amplaseaza instalatiile proiectate, dreptul de uz si servitute, concesiuni, comodate, inchirieri, etc);
§ Existenta avizelor si acordurilor legale necesare pentru realizarea instalatiilor proiectate;
§ Existenta planurilor in coordonate stereo 70 si a altor acorduri decat cele din certificatul de urbanism necesare pentru relizarea lucrarilor proiectate, etc.
§ Daca DTE nu respecta cerintele de mai sus, fiind necesare modificari majore, se returneaza documentatia catre proiectant, cu adresa de inaintare;
Pagina 12/23
PO-01-01-04#02_Organizarea si functionarea CTE si CI ale CEZ Distributie_rev05
PROCEDURA OPERATIONALA § Daca DTE nu respecta cerintele de mai sus, fiind necesare modificari minore, se comunica
proiectantului, printr-un Punct de vedere scris si se urmareste ducerea acestora la indeplinire;
§ Pentru DTE care indeplinesc in totalitate conditiile de avizare § se completeaza grilele de verificare si elaboreaza punctul de vedere propriu; § se posteaza formatul electronic al DTE in directorul „Documentatii in vederea avizarii”,
existent pe server (in folderul creat pentru fiecare lucrare sunt postate atat formatul electronic al lucrarii cat si PdV formulate )
§ se transmite un e-mail de informare catre secretarul CTE si membii CTE ; § Atasaza la DTE datele de contact ale beneficiarului lucrarii (persoana de contact ,
adresa, nr telefon, fax, date identificare loc de producere/consum) § Formatul scris+DC al DTE (2 exemplare daca este faza SS, SC, respectiv 1 exemplar daca
este faza SF,PT+CS/DDE), avand atasate grila de verificare si punctul de vedere propriu sub semnatura specialistului dezvoltare si a sefului de serviciu este transmis Secretarului CTE in vederea avizarii in termen de 2 ZL de la primire. (NU se transmit documentatiile pentru care nu au fost rezolvate observatiile formulate de specialistul dezvoltare);
Pasii 3÷5 din logigrama A Responsabil: CEZ D_DSDA/ Sef SPT / Sef SMAD-zonal/ Secretar CTE
Descriere: Pentru lucrari de competenta CTE 110 kV § Secretarul CTE 110 kV primeste DTE (avand atasat punctul de vedere al SMAD si grila de
verificare) si le inregistreaza in Registrul de evidenta documentatii ( evidenta intrari/iesiri); § Secretarul CTE informeaza Seful SPT despre DTE primite spre avizare, in vederea stabilirii
responsabililor de lucare; § Seful SPT stabileste responsabilul de lucrare; § Secretarul CTE informeaza responsabilul de lucrare si ii preda DTE( formatul scris) ;
Pentru lucrari de competenta CTE -zonale § Secretarul CTE zonal primeste DTE si le inregistreaza in Registrul de evidenta documentatii
( evidenta intrari/iesiri); § Secretarul CTE zonal informeaza Seful SMAD zonal despre DTE primite spre avizare, in
vederea stabilirii responsabililor de lucare; § Seful SMAD Zonal stabileste responsabilul de lucrare; § Secretarul CTE informeaza responsabilul de lucrare si ii preda DTE( formatul scris);
Pasul 6÷8 din logigrama A Responsabil: CEZ D-SPT_ Sef SPT / Sef SMAD-zonal/ Responsabil lucrare
Specialistii/invitatii CTE Membrii CTE
Secretar CTE Descriere: § Responsabilul de lucrare, consulta seful SPT (Sef SMAD-zonal) cu privire la persoanele la
care, functie de complexitate si de specificul lucrarii este necesar a analiza lucrarea (altii decat membrii CTE);
§ Daca se considera necesar, pentru pregatirea avizarii unor DTE complexe, se solicita puncte de vedere scrise altor entitati organizatorice pentru care CEZ D nu are personal de specialitate (Dept:SMI, ICT, FM&Services, Achizitii, etc);
§ Responsabilul de lucrare informeaza (pe email sau telefonic) acesti specialisi (Dept:SMI, ICT, FM&Services, Achizitii, etc), despre DTE si soliciata punct de vedere;
§ Responsabilul de lucrare analizeaza, verifica si formuleaza punct de vedere propriu. § Membrii CTE/ Invitatii CTE analizeaza din punct de vedere tehnic, economic, SMI, SSM DTE
puse la dispozitie si intocmesc puncte de vedere proprii, fac propuneri pentru imbunatatirea solutiilor si recomanda varianta optima pentru a fi avizata;
Pagina 13/23
PO-01-01-04#02_Organizarea si functionarea CTE si CI ale CEZ Distributie_rev05
PROCEDURA OPERATIONALA § Transmit punctele de vedere proprii prin e-mail sau pe suport de hartie. § Responsabilul de lucrare 110 kV colecteaza si analizeaza toate punctele de vedere emise de
specialistii/invitatii si membrii CTE 110 kV.Formuleaza un pdv comun ( sinteza punctelor de vedere emise) .
§ Transmite la proiectanti punctele de vedere cu observatii minore, primite ; § Secretarul CTE 110kV incarca PdV primite pana la data sedintei, in folderul deja creat ( de
SMAD-urile zonale) pentru fiacare lucrare ; § Secretarul CTE zonal, in partitia corespunzatoare comisiei ce avizare CTE Craiova (CTE
Pitesti .....etc ) -„Documentatii in vederea avizarii”, creeaza folder pentru fiecare lucrare in care, alaturi de formatul electronic al DTE posteaza si PdV primite;
§ Responsabilul de lucrare informeaza Secretarul CTE daca nu sunt observatii si lucrarea poate fi inclusa pe lista de lucrari pentru sedinta de avizare si transmite DTE insotita de pdv (fara observatii sau cu observatii minore, ce pot fi rezolvate pana la sedinta CTE );
Pasul 9 din logigrama A Responsabil: CEZ D-Secretar CTE Presedinte CTE Descriere: § Secretarul CTE lucrarile intocmeste lista de lucrari pentru sedinta de avizare, incluzand doar
lucrarile complete sau careau observatii minore care pot firezolvate pana la data sedintei.
§ Secretarul CTE informeaza Presedintele CTE cu privire la DTE depuse spre avizare (pana in ziua de vineri a fiecarei saptamani) observatiile care au fost formulate in pdv primite si cu consultarea acestuia programeaza sedinta de avizare numai pentru DTE complete si pentru care au fost emise puncte de vedere.;
§ Daca DTE nu indeplinesc conditiile de avizare si exista observatii majore se procedeaza conform pas 16.
Pasii 10 din logigrama A Responsabil: CEZ D-Secretar CTE/ Comisia Tehnico Economica (CTE) Descriere: § Secretarul CTE organizeaza sedinta de avizare dupa cum urmeaza:
§ Intocmeste convocatorul pentru sedinta de avizare si invita: § Presedintele CTE, § Vicepresedintele CTE, § Membrii CTE, § alti membrii invitati, functie de specificul lucrarilor; § Elaboratorii (proiectantii) lucrarilor;
§ Transmite convocatorul pentru sedinta de avizare, prin fax catre elaboratorii lucrarilor si invitatii externiTransmite convocatorul pentru sedinta de avizare, pe email catre membrii CTE si membrii invitati;
§ Transfera lucrarile incarcate pe server in directorul „Documentatii depuse in vederea avizarii” in directorul „Sedinta de avizare”, conform listei de lucrari aprobata.
§ De la data anuntarii sedintei CTE nu se mai accepta alte DTE decat pentru o sedinta de avizare viitoare;
§ Secretarul CTE participa la sedintele CTE si intocmeste “Procesul Verbal de Sedinta” in Registrul special de procese verbale, noteaza toate observatiile si recomandarile facute, masurile impuse, precum si termenele pentru depunerea eventualele completari la DTE;
§ La inceputul fiecarei sedinte, secretarul CTE asigura semnarea de catre toti participantii la sedinta, a F-PO-01-01-04#02#16_ Declaratie completat.
§ Membrii Comisiei Tehnico Economica analizeaza si avizeaza DTE ;
Pagina 14/23
PO-01-01-04#02_Organizarea si functionarea CTE si CI ale CEZ Distributie_rev05
PROCEDURA OPERATIONALA Pasii 11÷14 din logigrama A Responsabil: CEZ D – Secretar CTE/ responsabil de lucrare Descriere: § Secretarul CTE si specialistul responsabil de lucrare urmaresc ducerea la indeplinire a
completarii lucrarii cu toate observatiile si recomandarile formulate in cadrul sedintei CTE si consemnate prin procesul verbal de sedinta, cu respectarea termenelor stabilite;
§ Specialistul responsabil de lucrare informeaza secretarul CTE: § ca au fost facute toate completarile solicitate in termenul stabilit in cadrul sedintei CTE si
se poate redacta si semna avizul CTE; § nu au fost depuse toate completarile solicitate sau nu s-a respectat termenul de
depunere si atunci se emite aviz nefavorabil; § Secretarul CTE asigura :
§ Redactarea Avizul CTE in conformitate cu procesul verbal al sedintei de avizare (favorabil/nefavorabil), in termen de 2 zile lucratoare de la data cand s-a tinut sedinta, in cazul in care emiterea lui nu este conditionata de completari sau modificari ale documentatiei, solicitate de CTE;
§ Pentru DTE la care s-au cerut completari si nu se respecta termenul de predare modificari stabilit in cadrul sedintei, se emite aviz nefavorabil ;
§ Numerotarea avizelor CTE zonale se face dupa urmatoarea regula : judet-nr aviz (Ex.: Ag 01);
§ Semnarea avizelor CTE de catre membrii CTE participanti la sedinta; § Redactarea si semnarea Punctelor de vedere pentru DTE care conform competentelor si
legislatiei urmeaza a fi analizate de alte entitati care la randul lor emite Aviz/ Punct de Vedere/ Nota de sedinta ( Comisia 110 kV);
§ Secretarul CTE 110 kV informeza Presedintele CTE de primirea Aviz/ Punct de Vedere/ Nota de sedinta emise de alte entitati si despre concluziile si recomandarile formulate in aceste documente;
§ Secretarul CTE 110 kV transmite proiectantului DTE Avizul/ Punctul de Vedere/ Nota de sedinta emise de alte entitati si solicita revizuirea lucrarii in conformitate cu concluziile si recomandarile formulate;
§ Secretarul CTE primeste editia revizuita a DTE (supuse analizei si altor entitati), o inregistreaza si o include pe lista de lucrari la prima sedinta de avizare;
§ Difuzeaza controlat, prin registru de evidenta documentatii, DTE impreuna cu avizul CTE, dupa cum urmeaza :
§ daca DTE este faza SC sau SS (cu o singura solutie) se transmit 2 exemplare +1CD+avizul CTE la DER/ COER (formularul F-PO-01-01-04#02#11_ Adresa inaintare SS );
§ daca DTE este faza SS (cu minim 2 solutii) se transmit 1exemplar +1CD+avizul CTE la DER/COER si 1exemplar +avizul CTE la beneficiarul lucrarii (formularul F-PO-01-01-04#02#10_ Adresa transmitere SS );
§ daca DTE este faza PT+CS, DDE se transmite la SMAD _zonal, avand atasat avizul CTE;
§ daca DTE este avizata nefavorabil se transmite la proiectant avand atasat avizul CTE § Secretarul CTE scaneaza avizele CTE si le posteza pe server in vederea incarcarii in SAP
de catre SMAD _zonal; § Secretarul CTE 110 kV transmite ,cu adresa de inaintare, altor entitati sau foruri superioare,
DTE si punctul de vedere , pentru avizare comuna; § La inceputul fiecarei sedinte, secretarul CTE asigura semnarea de catre toti participantii la
sedinta, a F-PO-01-01-04#02#14_ Declaratie completat, § Dupa fiecare sedinta CTE, secretarul CTE actualizeaza toate sheet_urile (Situatiea avize
CTE, Activitate CTE, Raport CTE, Avize CTE/judete) aferente F-PO-01-01-04#02#07_02 Centralizator avize CTE ;
Pagina 15/23
PO-01-01-04#02_Organizarea si functionarea CTE si CI ale CEZ Distributie_rev05
PROCEDURA OPERATIONALA § Dupa fiecare sedinta CTE, secretarul CTE transfera lucrarile incarcate pe server din
directorul „Sedinta de avizare”, in directorul „Lucrari avizate”, conform Instructiunii „Gestionarea DTE supuse avizarii in CTE a SC CEZ D”.
§ Secretarul CTE intocmeste raportul lunar de analiza a activitatii CTE, conform F-PO-01-01-04#02#08_Raport de analiza activitate comisie CTE
§ Daca lucrarea a suferit modificari ca urmare a observatiilor formulate secretarul CTE incarca in folderul dedicat documentatiei , edidia finala , avand la denumirea data extensia Rev1, Rev 2, etc ( Ex „Racordare hala de producte , loc ..., jud,,,”- Rev1), mentinand astfel un istoric al tuturor modificarilor.
§ Transmite adrese/ corespondente , conform solicitari/cerinte formulate in sedinta CTE; IESIRI § PO-01-03-01#01_Procesarea cererilor de racordare
§ DER primeste Studiile de solutie si avizul CTE § PO-01-03-01#01_Procesarea cererilor de amplasament
§ DER primeste Studiile de amplasament/Studii de coexistenta si avizul CTE § PO-01-02-01#01_Gestionarea proiectarii
§ SMAD _zonal primeste PT+CS (DDE)insotite de avizul CTE. § Proiectantii primesc DTE insotita de avizul CTE nefavorabil. § Beneficiarii primesc DTE insotita de avizul CTE (SS cu cel putin doua solutii);
Pasii 15÷16 din logigrama A Responsabil: CEZ D_SPT_ SMAD zonale /Responsabil de lucrare/ Prestator Extern _Proiectanti Descriere: § Responsabilul de lucrare returneaza, catre prestatorul extern, cu adresa de inaintare, DTE
cu obsevatii majore, care nu indeplinesc conditiile de avizare; § Prestatorul extern (proiectant), procedeaza dupa cum urmeaza : § Pentru observatiile minore analizeaza si completeaza DTE pana la sedinta CTE .Transmit
documentatia la SMAD_zonal ( obs minore formulate de SMAD_zonal) / Secretarul CTE( obs minore formulate de responsabilul de lucrare).
§ Pentru observatii majore analizeaza, completeaza si corecteaza DTE conform pdv primit. Transmit DTE completata la SMAD_zonal. Se reia procesul de la pasul 1.
B. Lucrari de investitii
INTRARI § PO-01-01-03#01_Elaborarea si urmarirea implementarii Politicilor Tehice si a Standardelor
Specifice § Politici tehnice;
§ Caiete de sarcini standardizate;
§ Teme de proiectare cadru pentru avizare.
§ PO-01-01-01#02_Planificarea investitiilor § Studiul Tehnic
§ Lista studiilor tehnice propuse pentru prioritizare
§ PO-01-02-01#01_Gestionarea proiectarii si obtinerea AC § Teme de proiectare R2
§ Proiect Tehnic+Caiet de Sarcini;
§ Detalii de executie (DDE)
§ PO-01-01-04#01_Dezvoltarea retelei
Pagina 16/23
PO-01-01-04#02_Organizarea si functionarea CTE si CI ale CEZ Distributie_rev05
PROCEDURA OPERATIONALA § Studii de fezabilitate
Pasul 1 din logigrama B Responsabil: CEZ D_DSDA_SPT
CEZ D_DSDA_SMAD_zonal Descriere: SMAD zonal/Specialist Dezvoltare § primesc DTE depuse de elaboratori (proiectanti) in vederea avizarii si le inregistreaza; § prin specialistul dezvoltare analizeaza continutul DTE si verifica urmatoarele :
§ Respectarea continutului cadru al DTE stabilit prin reglementarile legale in vigoare; § Respectarea Politicilor Tehnice ale CEZ Distributie si a Caietelor de sarcini standard; § Respectarea in totalitate a cerintelor formulate in tema de proiectare; § Respectarea in totalitate a conditiilor cotractuale; § Respectarea in totalitate a ofertei tehnice si economice (ofertate prin CS-uri) § Solutiille propuse si concordanta acestora cu situatia din teren; § Corelarea intre partea scrisa, partea economica si partea desenata a documentatiei; § Modul de tratare in DTE a situatiei patrimoniale (proprietatea instalatiilor proiectate,
situatia patrimoniala a terenurilor pe care se amplaseaza instalatiile proiectate, dreptul de uz si servitute, concesiuni, comodate, inchirieri, etc);
§ Existenta avizelor si acordurilor legale necesare pentru realizarea instalatiilor proiectate;
§ Indicatorii de eficienta economica, respectiv a scorului (existenta, aprobarea si verificarea acestora conform instructiunii);
§ Indicatorii de proiect § Existenta planurilor in coordonate stereo 70 si a altor acorduri decat cele din
certificatul de urbanism necesare pentru relizarea lucrarilor proiectate, etc. § Daca DTE nu respecta cerintele de mai sus, fiind necesare modificari majore, se returneaza
documentatia catre proiectant, cu adresa de inaintare; § Daca DTE nu respecta cerintele de mai sus, fiind necesare modificari minore, se comunica
proiectantului, printr-un Punct de vedere si se urmareste ducerea acestora la indeplinire; § Pentru DTE care indeplinesc in totalitate conditiile de avizare:
§ se completeaza grilele de verificare si elaboreaza punctul de vedere propriu (pentru SF se precizeaza solutia propusa avizarii);
§ se posteaza formatul electronic al DTE in directorul „Documentatii in vederea avizarii”, existent pe server (in folderul creat pentru fiacare lucrare sunt postate atat formatul electronic al lucrarii cat si PdV formulate )
§ se transmite un e-mail de informare catre secretarul CTE si membii CTE ; § Un exemplar din formatul scris+CD al DTE avand atasate grila de verificare si punctul de
vedere propriu sub semnatura specialistului dezvoltare si a sefului de serviciu este transmis Secretarului CTE in vederea avizarii in termen de 2 ZL de la primire (NU se transmit documentatiile pentru care nu au fost rezolvate observatiile formulate de specialistul dezvoltare);
§ SMAD_zonal transmite la SPT_Secretarul CTE, studiile tehnice sau temele de proiectare (R2) intocmite, pentru a fi supuse avizarii in CTE;
§ SMAD_zonal transmite studiile tehnice la SMAD-UC care dupa ce le verifica le transmite la secretatiatul CTE 110 kV in vederea organizarii sedintei comune de avizare ;SPT transmite la Secretarul CTE politicile tehnice si caietele de sarcini standardizate pentru a fi supuse avizarii;
Pasii 2 ÷ 4 din logigrama B Responsabil: CEZ D_DSDA/ Sef SPT /Secretarul CTE (110 kV / MT&JT) Descriere: § Secretarul CTE primeste DTE (avand atasat punctul de vedere al SMAD si grila de
verificare) si le inregistreaza in Registrul de evidenta documentatii ( evidenta intrari/iesiri); § Secretarul CTE informeaza Seful SPT despre DTE primite spre avizare, in vederea stabilirii
responsabililor de lucare;
Pagina 17/23
PO-01-01-04#02_Organizarea si functionarea CTE si CI ale CEZ Distributie_rev05
PROCEDURA OPERATIONALA § Seful SPT stabileste responsabilul de lucrare § Secretarul CTE informeaza responsabilul de lucrare si ii preda DTE( formatul scris) ;
Pasul 5 din logigrama B Responsabil: CEZ D-SPT_ Sef SPT Responsabil lucrare Descriere: § Consulta seful SPT cu privire la persoanele la care, functie de complexitate si de specificul
lucrarii este necesar a analiza lucrarea ( altii decat membrii CTE); § Daca se considera necesar, pentru pregatirea avizarii unor DTE complexe, se solicita puncte
de vedere scrise altor entitati organizatorice pentru care CEZ D nu are personal de specialitate (Dept:SMI, ICT, FM&Services, Achizitii, etc);
§ Responsabilul de lucrare informeaza (pe email sau telefonic) acesti specialisi (Dept:SMI, ICT, FM&Services, Achizitii, etc), despre DTE si soliciata punct de vedere;
§ Responsabilul de lucrare analizeaza, verifica si formuleaza punct de vedere propriu.
Pasul 6 din logigrama B Responsabil: Specialistii/invitatii CTE
Membrii CTE Descriere: § Analizeaza din punct de vedere tehnic, economic, SMI, SSM DTE puse la dispozitie; § Intocmesc puncte de vedere proprii, fac propuneri pentru imbunatatirea solutiilor si
recomanda varianta optima pentru a fi avizata; § Transmit punctele de vedere proprii prin e-mail sau pe suport de hartie. § Transmit punctul de vedere formulat si in situatia in care nu au observatii/ propuneri la DTE
analizata ;
Pasii 7÷8 din logigrama B Responsabil: CEZ D-SPT_Responsabil lucrare Descriere: § Colecteaza si analizeaza toate punctele de vedere emise de specialistii/invitatii si membrii
CTE. § Formuleaza un pdv comun ( sinteza punctelor de vedere emise) . § Informeaza Secretarul CTE daca nu sunt observatii si lucrarea poate fi inclusa pe lista de
lucrari pentru sedinta de avizare si transmite DTE insotita de pdv (fara observatii sau cu observatii minore, ce pot fi rezolvate pana la sedinta CTE );
Pasul 9 din logigrama B Responsabil: CEZ D-Secretar CTE (110 kV / MT&JT) Presedinte CTE(110 kV / MT&JT) Descriere: § Secretarul CTE include lucrarile in lista pentru sedinta de avizare.
§ Secretarul CTE informeaza Presedintele CTE cu privire la DTE depuse spre avizare (pana in ziua de vineri a fiecarei saptamani) observatiile care au fost formulate in pdv primite si cu consultarea acestuia programeaza sedinta de avizare numai pentru DTE complete si pentru care au fost emise puncte de vedere.;
§ Secretarul CTE incarca PdV primite la lucrare , in directorul „Documentatii in vederea avizarii”, in folderul dedicat lucrarii , alaturi de formatul electronic al DTE;
§ Daca DTE nu indeplinesc conditiile de avizare si exista observatii majore se procedeaza cf. pas 15.
Pasii 10÷11 din logigrama B Responsabil: CEZ D-Secretar CTE(110 kV / MT&JT)/ Comisia Tehnico Economica (CTE) Descriere: § Intocmeste convocatorul pentru sedinta de avizare si invita:
Pagina 18/23
PO-01-01-04#02_Organizarea si functionarea CTE si CI ale CEZ Distributie_rev05
PROCEDURA OPERATIONALA § Presedintele CTE, § Vicepresedintele CTE, § Membrii CTE, § alti membrii invitati, functie de specificul lucrarilor; § Elaboratorii (proiectantul) lucrarilor; § Specialistul din cadrul SPT care a coordonat analizarea lucrarii ;
§ Transmite convocatorul pentru sedinta de avizare, prin fax catre elaboratorii lucrarilor si invitatii externi;
§ Transmite convocatorul pentru sedinta de avizare, pe email catre membrii CTE si membrii invitatii;
§ Transfera lucrarile incarcate pe server in directorul „Documentatii depuse in vederea avizarii” in directorul „Sedinta de avizare”, conform listei de lucrari aprobata,
§ De la data anuntarii sedintei CTE nu se mai accepta alte DTE decat pentru o avizare viitoare;
§ Organizeaza sedinta de avizare, § Participa la sedintele CTE si intocmeste “Procesul Verbal de Sedinta” in Registrul special
de procese verbale, noteaza toate observatiile si recomandarile facute, masurile impuse, precum si termenele pentru depunerea eventualele completari la DTE;
§ La inceputul fiecarei sedinte, secretarul CTE asigura semnarea F-PO-01-01-04#02#16_ Declaratie, completat de toti participantii la sedinta.
§ Membrii Comisiei Tehnico Economica analizeaza si avizeaza DTE ;
Pasii 12÷14 din logigrama B Responsabil: CEZ D_ Secretar CTE(110 kV / MT&JT)
SPT/Specialist responsabil de lucrare Descriere: § Secretarul CTE si specialistul responsabil de lucrare urmareste ducerea la indeplinire a
completarii lucrarii cu toate observatiile si recomandarile formulate in cadrul sedintei CTE si consemnate prin procesul verbal de sedinta, cu respectarea termenelor stabilite;
§ Specialistul responsabil de lucrare informeaza secretarul CTE: § ca au fost facute toate completarile solicitate in termenul stabilit in cadrul sedintei CTE,
preda DTE completata, si se poate redacta si semna avizul CTE; § nu au fost depuse toate completarile solicitate sau nu s-a respectat termenul de
depunere si atunci se emite aviz nefavorabil; § Pentru documentatiile faza SF, PT+CS, DDE, Tema proiectare(R2), secretarul CTE asigura :
§ Redactarea Avizul CTE in conformitate cu procesul verbal al sedintei de avizare (favorabil/nefavorabil), in termen de 5 zile de la data cand s-a tinut sedinta, in cazul in care emiterea lui nu este conditionata de completari sau modificari ale documentatiei, solicitate de CTE;
§ Semnarea avizelor CTE de catre membrii participanti la sedinta; § Difuzeaza controlat, prin registru de evidenta documentatii, DTE impreuna cu avizul CTE,
dupa cum urmeaza : § Catre SMAD_zonale, daca DTE au fost avizate favorabil; § Catre proiectant, daca DTE au fost avizate nefavorabil;
§ Secretarul CTE scaneaza avizele CTE si le incareca pe server in vederea incarcarii in SAP de catre SMAD _zonal;
§ Secretarul CTE asigura arhivarea unui exemplar al avizului CTE , respectiv a formularului F-PO-01-01-04#02#16_ Declaratie completat.
§ Dupa fiecare sedinta CTE, secretarul CTE actualizeaza toate sheet_urile (Situatiea avize CTE, Activitate CTE, Raport CTE, Avize CTE/judete) aferente F-PO-01-01-04#02#07_02 Centralizator avize CTE ;
§ Dupa fiecare sedinta CTE, secretarul CTE transfera lucrarile incarcate pe server din directorul „Sedinta de avizare”, in directorul „Lucrari avizate”, conform Instructiunii „Gestionarea DTE supuse avizarii in CTE a SC CEZ D”.
Pagina 19/23
PO-01-01-04#02_Organizarea si functionarea CTE si CI ale CEZ Distributie_rev05
PROCEDURA OPERATIONALA § Daca lucrarea a suferit modificari ca urmare a observatiilor formulate secretarul CTE
incarca in folderul dedicat documentatiei , editia finala , avand la denumirea data extensia Rev1, Rev 2, etc ( Ex „„Modernizare statie ..., loc ..., jud,,,”- Rev1), mentinand astfel un istoric al tuturor modificarilor.
§ Transmite adrese/ corespondente, conform solicitari/cerinte formulate in sedinta CTE; IESIRI logigrama B § PO-01-02-01#01_Gestionarea proiectarii
§ SMAD _zonal primeste Teme de proiectare_R2, PT+CS si DDE insotite de avizul CTE. § PO-01-01-04#01_Dezvoltarea retelei
§ SMAD _zonal primeste Studii de fezabilitate insotite de avizul CTE § PO-01-01-03#01_ Elaborare si monitorizare politici tehnice, teme de proiectare cadru ,
caiete de sarcini pentru proiectare si standarde specifice § SPT primeste Politicile tehnice/caietele de sarcini insotite de avizul CTE
§ Proiectantii primesc DTE insotita de avizul CTE nefavorabil.
Pasul 15 din logigrama B Responsabil: CEZ D_SPT_Responsabil de lucrare Descriere: § Transmite, cu adresa de inaintare, catre SMAD_zonal, DTE care nu indeplinesc conditiile de
avizare (obs. majore) impreuna cu toate pdv;
Pasul 16 din logigrama B Responsabil: Prestator Extern _Proiectanti
CEZ D_SMAD_zonal Descriere: § Pentru observatiile minore, analizeaza si completeaza DTE pana la sedinta CTE . Transmit
documentatia la SMAD_zonal ( obs minore formulate de SMAD_zonal) / Secretarul CTE( obs minore formulate de responsabilul de lucrare).
§ Pentru observatii majore analizeaza, completeaza si corecteaza DTE conform pdv primit. Transmit DTE completata la SMAD_zonal. Se reia procesul de la pasul 1.
Pasii 17÷19 din logigrama B Responsabil: CEZ D – Serviciul Strategie_Secretar CI SPT/ Secretar CTE 110 kV
SMAD_zonal Descriere: § Comisia CTE analizeaza studiile tehnice si avizeaza din punct de vedere tehnic o singura
varianta; § Dupa sedinta CTE se intocmeste lista ce contine studiile tehnice analizate si varianta
aprobata si se transmite la SMAD_UC ,prin e-mail (formularul F-PO-01-01-04#02#09_Lista studiile tehnice avizate in CTE);
§ SMAD_zonal introduce in SAP datele aferente variantei avizate ,legate de prioritizarea lucrarilor (valoare estimata , categorie CAPEX, scor sauVNA / RIR, etc);
§ Serviciul Strategie (Secretarul CI), pe baza datelor existente in SAP, intocmeste lista Studiile Tehnice si pregateste toate materialele necesare pentru organizarea sedintei CI (Macheta de verificare,alocare/incadrare lucrari de investitii in buget);
§ SMAD –zonal/ SMAD –UC pe baza metodologiei de prioritizare urmareste/verifica incadrarea ST intr-o anumita categorie CAPEX ;
§ Secretarul CI organizarea, trimestrial, sedinta CI si pune la dispozitaia membrilor CI toate documentele necesare Comisiei de Investitii in vederea aprobarii lucrarilor din prima prioritizare si promovarea urmatoarelor etape;
Pagina 20/23
PO-01-01-04#02_Organizarea si functionarea CTE si CI ale CEZ Distributie_rev05
PROCEDURA OPERATIONALA Pasii 20÷21 din logigrama B Responsabil: CEZ D – Comisia de Investitii § Verifica pentru fiecare categorie de ST respectarea cerintelor din metodologiei de prioritizare § Verifica incadrarea ST-urilor in bugetul alocat ; § Selecteaza, functie de tintele strategice si de incadrarea in bugetul alocat, lucrarile optime,
ce sunt promovate pentru prima etapa de realizare proiectare; § Raspunde de respectarea directiilor stabilite prin Strategia SC CEZ Distributie si a cerintelor
din Politicile Tehnice in procesul de promovare a documentatiilor tehnice; § Compara ST_urile din aceeasi categorie si promoveaza, cu incadrarea in bugetul alocat,
restul lucrarilor raman “in asteptare”; § Aproba lucrarile ce sunt promovate in prima prioritizare si semneaza listele (formularul F-
PO-01-01-01#02#11_2_Lucrari aprobate in CI);
Pasii 22÷23 din logigrama B Responsabil: CEZ D – Serviciul Strategie_Secretar CI SPT/_Secretar CTE 110 kV
SMAD_UC § Secretarul CI intocmeste lista lucrarilor aprobate si o supune semnarii tuturor membrii CI ; § Secretarul CI opereaza in Lista propunerilor de lucrari pentru prima prioritizare) trecand
lucrarile aprobate in lista de lucrari aprobate si mentinand lucrarile neaprobate in buffer, pentru reanalizare in sedintele CI viitoare;
§ Serviciul Strategie/ secretarul CI transmite listele cu lucrarile din prima prioritizare, aprobate si semnate, catre SMAD_UC si Secretarul CTE, pe email (F-PO-01-01-01#02#17_ Lista lucrari aprobate in CI );
§ Secretarul CTE 110kV asigura : § Redactarea si semnarea Avizului CTE pentru ST aprobate de CI, conform listei lucrari
aprobate, transmise de Serviciul Strategie; § Difuzarea controlat, prin registru de evidenta documentatii, ST impreuna cu avizul CTE,
catre SMAD_zonale; § Scanarea avizelor CTE si incarea pe server in vederea incarcarii in SAP de catre SMAD
_zonal; § Arhivarea unui exemplar al avizului CTE .
IESIRI logigama B § PO-01-01-01#02_Planificarea investitiilor
§ Studiul Tehnic avizat
. Pasii 24÷25 din logigrama B Responsabil: CEZ D – Serviciul Strategie_Secretar CI SMAD_zonal Descriere: § SMAD_zonal introduce in SAP datele specifice lucrarilor aferente fazei PT+CS+DTAC
(valoare lucrare, categorie CAPEX, scor sau VNA / RIR, etc)in vederea promavarii pentru prioritizarea 2;Serviciul Strategie (Secretarul CI) , pe baza datelor existente in SAP, intocmeste lista lucrarile faza PT+CS+DTAC si pregateste toate materialele necesare pentru organizarea sedintei CI (Macheta deverificare,alocare/incadrare lucrari de investitii in buget);
§ SMAD –zonal/ SMAD –UC,pe baza metodologiei de prioritizare urmareste/verifica incadrarea PT+CS+DTAC intr-o anumita categorie CAPEX ;
§ Secretarul CI organizarea, trimestrial, sedinta CI si pune la dispozitaia membrilor CI toate documentele necesare Comisiei de Investitii in vederea aprobarii lucrarilor din a doua prioritizare in vederea promovarii si realizarii investitiilor;
Pagina 21/23
PO-01-01-04#02_Organizarea si functionarea CTE si CI ale CEZ Distributie_rev05
PROCEDURA OPERATIONALA Pasii 26÷27 din logigrama B Responsabil: CEZ D – Comisia de Investitii § Verifica pentru fiecare categorie de documentatie tehnica respectarea cerintelor din
metodologiei de prioritizare; § Verifica incadrarea documentatiilor tehnice in bugetul alocat ; § Selecteaza, functie de tintele strategice si de incadrarea in bugetul alocat, lucrarile optime,
ce sunt promovate pentru etapa a doua de prioritizare ; § Raspunde de respectarea Strategiei SC CEZ Distributie si a Politicilor Tehnice in procesul de
promovare a documentatiilor tehnice; § Compara documentatiile tehnice din aceeasi categorie si promoveaza, cu incadrarea in
bugetul alocat sau, raman in asteptare; § Aproba lucrarile ce sunt promovate in prioritizarea a doua si semneaza listele(F-PO-01-01-
01#02#17_ Lista lucrari aprobate in CI ). § Lucrarile care nu au fort selectate sunt pastrate in buffer-ul aferent prioritizarii 2; Pasul 28 din logigrama B Responsabil: CEZ D – Serviciul Strategie_Secretar CI § Transmite listele cu lucrarile din prioritizarea 2, aprobate si semnate, catre SMAD_UC si
Secretar CTE; IESIRI logigrama B § PO-01-02-02#02_Executarea constructiilor
§ Proiect Tehnic avizat
8. Prescurtari, Definitii, Documente de referinta si conexe § Prescurtari:
§ CTE – Comisia Tehnico Economica § CI – Comisia de Investitii § DTE – Documentatie Tehnico Economica; § TP- Tema de Proiectare § SS- Studiu de Solutie; § SC- Studiu de Coexistenta; § ST-Studiu Tehnic; § SF- Studiu de Fezabilitate; § PT- Proiect Tehnic; § CS- Caiet de Sarcini; § DSDA – Directia Strategie si Dezvoltare Active; § DDS – Departament Dezvoltare Strategie § SPT- Serviciul Politici Tehnice ; § SMAD - Serviciul Managementul Activelor si Dezvoltare; § RED – Retea Electrica de Distributie;
§ Definitii:
§ Avizare: analiza documentata a unei documentatii tehnico economice, efectuata de autoritatea desemnata in vederea emiterii avizului;
§ Aviz CTE: documentul scris care contine, dupa caz, solutiile analizate cu principalele date tehnice aferent, justificarea solutiei propuse, abaterile fata de faza anterioara, situatia avizelor, evaluarea si hotararea CTE;
§ Comisia Tehnico-Economica (CTE): organ deliberativ de lucru care are ca sarcina avizarea din punct de vedere tehnic si economic a documentatiilor sau solutiilor eleborate de catre entitatiele organizatorice proprii si de catre alte unitati de proiectare atestate in conditiile legii.
§ Comisia de Investitii (CI): organ deliberativ de lucru care are ca sarcina aprobarea documentatiilor pentru cele doua etape de prioritizare.
Pagina 22/23
PO-01-01-04#02_Organizarea si functionarea CTE si CI ale CEZ Distributie_rev05
PROCEDURA OPERATIONALA § Invitatie: document care anunta membrii CTE ce documentatii urmeaza sa analizeze,
data, ora, locul, locul de desfasurare a sedintei si componenta comisiei. § Studiu de solutie (SS): documentatie tehnico-economica in care, pe baza datelor si
cerintelor unui utilizator si a caracteristicilor retelei, se stabilesc, se analizeaza si se propun variante rationale, posibile tehnic si fezabile economic, pentru solutii de racordare la retea a instalatiei utilizatorului de tip consumator sau producator;
§ Studiu de fezabilitate (SF): documentatie tehnico-economica prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii pe baza necesitatii si oportunitatii realizarii acestuia si care cuprinde solutiile functionale, tehnologice, constructive si economice ce urmeaza a fi supuse aprobarii;
§ Proiect tehnic (PT): documentatie care cuprinde informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si raspunde cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului;
§ Caiet de sarcini (CS): face parte din documentatia de atribuire ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul contractului de achizitie publica si de procedura de atribuire a acestuia;
§ Tema de proiectare (TP): document prin care se stabilesc:denumirea, principalele caracteristici tehnice, functionale, de amplasament, precum si parametrii, conditii specifice, cerinte detaliate referitoare la realizarea unui obiectiv pentru care se intocmeste o documentatie de proiectare.
§ Documente de referinta si conexe Legea 123/2012- Legea energiei electrice si gazelor naturale; § HG 59/2013 -Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes
public; § Decizie ANRE nr. 2741/2008 - Procedura privind colaborarea operatorilor de distributie,
de transport si de sistem pentru avizarea racordarii utilizatorilor la retelele electrice; § HG 28/2008 – privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii ;
§ Ord 863/2008 – pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 28/2008;
§ Metodologia de prioritizare § HG 1146/2006 - Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de
catre lucratori a echipamentelor de munca ; § HG 1091/2006 -Cerinţele minime de securitate şi sanatate pentru locul de munca. § Standardul de performata pentru serviciul de distributie a energiei electrice, Cod
ANRE 28.1.013.0.00.30.08.2007 ; § Codul Tehnic al Retelelor de Distributie- Ordin ANRE nr. 101 /06.06.2000; § Codul de Masurare a Energiei Electrice – editia in vigoare ; § Proceduri operationale CEZ Distributie si Instructiuni proprii CEZ Distributie :
§ PO-01-02-01#01_Gestionarea proiectarii; § PO-01-03-01#01_Procesarea cererilor de racordare; § PO-01-01-04#01_Dezvoltarea retelei; § PO-01-01-01#02_Planificarea investitiilor; § PO-01-01-03#01_Elaborarea si urmarirea implementarii Politicilor Tehice; § IPSM 1/2007-Instructiuni proprii de securitate a muncii
9. Aspecte de mediu si SSM
§ Se respecta cerintele de mediu prevazute in documentatia SMI si cerintele legale din Lista prevederilor legale si a altor cerinte aplicabile referitoare la mediu si SSM
§ Deseurile rezultate se gestioneaza conform PO-08-04-02#03- Managementul gestionarii deseurilor, revizia in vigoare.
§ Se cunosc si sunt facute publice aspectele privind sanatatea si securitatea in munca evidentiate in evaluarile de risc realizate pentru locurile de munca din cadrul grupului
Pagina 23/23
PO-01-01-04#02_Organizarea si functionarea CTE si CI ale CEZ Distributie_rev05
PROCEDURA OPERATIONALA CEZ din Romania, unde sunt precizate si masurile specifice pentru reducerea sau eliminarea factorilor de risc prezenti la locurile de munca analizate
10. Controlul Documentului § Documentul semnat, in original, se afla la Departamentul SMI. § Ultima versiune a acestui document se afla pe INTRANET. § Cand o parte a documentului se modifica, acesta primeste o noua revizie.
11. Tranzactii SAP utilizate in procedura:
12. Lista inregistrarilor rezultate in urma aplicarii acestei proceduri:
Numar Nume
1. Punct de vedere (F-PO-01-01-04#02#01)
2. F-PO-01-01-04#02#02_Aviz CTE _ lucrari investitii
3. Invitatia pentru sedinta CTE
4. Lista studiilor tehnice avizate in CTE(F-PO-01-01-04#02#09)
5. Registru lucrari CTE (F-PO-01-01-04#02#03)
6. Adresa transmitere SS catre beneficiar (F-PO-01-01-04#02#10)
7. Adresa inaintare SS catre DER (F-PO-01-01-04#02#11)
8. Invitatia pentru sedinta CI
9. Prioritizare (F-PO-01-01-01#02#11)
10. Macheta de verificare, alocare/incadrare lucrari de investitii in buget
11. Lista lucrari aprobate in CI (F-PO-01-01-04#02#17)
12. Registru lucrari CI
13. Aviz CTE _studiu tehnic (F-PO-01-01-04#02#14)
14. Aviz CTE _noi racordari (F-PO-01-01-04#02#15)
15. Declaratia membrilor CTE (F-PO-01-01-04#02#16)
13. Formulare generate de aceasta procedura:
Numar Nume
1. F-PO-01-01-04#02#01_Punct de vedere interne
2. F-PO-01-01-04#02#02_Aviz CTE _lucrari investitii
3. F-PO-01-01-04#02#03_Registru lucrari CTE
4. F-PO-01-01-04#02#04_Grila pentru verificarea continutului minimal al proiectelor de m.t. si j.t.fazaSF
5. F-PO-01-01-04#02#05_Grila pentru verificarea continutului minimal al proiectelor de m.t. si j.t._fazaPT+CS
6. F-PO-01-01-04#02#06_Grila pentru verificarea continutului minimal al proiectelor de m.t. si j.t._fazaSS
7. F-PO-01-01-04#02#07_Registru electronic evidenta avize CTE cu sheet-urile F-PO-01-01-04#02#07_01_ Registru electronic evidenta avize CTE si F-PO-01-01-04#02#07_01_Centralizator avize CTE
8. F-PO-01-01-04#02#08_Raport de analiza activitate comisie CTE
9. F-PO-01-01-04#02#09_Lista studiilor tehnice avizate in CTE
10. F-PO-01-01-04#02#10_Adresa transmitere SS catre beneficiar
11. F-PO-01-01-04#02#11_Adresa inaintare SS catre DER
12. F-PO-01-01-04#02#12_Lista propuneri de lucrari pentru prima prioritizare Anulat
13. F-PO-01-01-04#02#13_Lista propuneri de lucrari pentru a doua prioritizare Anulat
14. F-PO-01-01-04#02#14_Aviz CTE _studiu tehnic
15. F-PO-01-01-04#02#15_Aviz CTE _noi racordari
16. F-PO-01-01-04#02#16_Declaratia membrilor CTE
17. F-PO-01-01-04#02#17_Lista lucrari aprobate in CI
14. Anexe
Numar Nume
1 N/A
Numar Nume
1 N/A
