Parteneriat Oresa Ventures - Fabryo

Romania Construct Forum – 29 noiembrie 2006

C A P I T A L F O R G R O W T H

ORESA VENTURESORESA VENTURES

Companie suedeza, dedicata investitiilor de capital in Europa

Centrala si de Est, in special Romania si Polonia. Peste 100 de milioane de Euro investiti

din 1996

C A P I T A L F O R G R O W T H

INVESTITIIINVESTITII 1996–2005 (ex 1996–2005 (exempleemple))

Medicover: cu ajutorul nostru a devenit cel mai mare furnizor de servicii medicale private din Europa Centrala si de Est. Compania a fost fondata in Polonia in 1995. Oresa a investit in 1996 preluind un pachet majoritar de actiuni. Medicover s-a extins apoi in Romania, Cehia, Ungaria si Estonia. Astazi, compania deserveste peste 150,000 de membri. Din 2001, Medicover este cotata la Bursa din Stockholm.

Brewery Holdings: cel mai mare competitor de pe piata berii din Romania, detinator al marcilor Ciuc si Gambrinus. Oresa a

investit in Brewery Holdings in 1998. Compania s-a format prin achizitia si consolidarea a trei fabrici de bere si a ajuns in 2000 lider de piata, cu o cota de 20%. Compania a fost cumparata, ulterior, de grupul austriac Brau Union, acum parte din Heineken.

C A P I T A L F O R G R O W T H

INVESTITIIINVESTITII 1996–2005 (ex 1996–2005 (exempleemple))

La Fantana: Creata in 2000, La Fantana este liderul pietei de livrare a apei prin sistem water cooler din Romania, cu o cota de peste 70%.

La Fantana a instalat pina in prezent peste 30,000 de cooler-e, prin intermediul carora a vandut in 2005 peste 47 mil. litri de apa. Conceptul La Fantana a fost extins in 2002, in aceeasi formula a actionariatului, si in Serbia.

Flanco: Compania a fost fondata in 1992 de antreprenorul Florin Andronescu. In cei 14 ani de existenta a devenit unul din liderii pietei de

retail pentru electrocasnice. Oresa a inceput sa investeasca in companie in 1997, devenind actionar principal si finantind dezvoltarea retelei de magazine. Vinzarile anuale ale companiei depasesc acum nivelul de 100 mil Euro, in peste 100 de magazine.

C A P I T A L F O R G R O W T H

10 ani de experienta in a crea sau sustine companii lideri de piata prin:

Finantarea planurilor de crestere

Aport de know how specific sectorului

Intarirea echipei de management in jurul antreprenorului

Implicarea activa in adoptarea deciziilor strategice

CUM ACŢIONĂMCUM ACŢIONĂM

C A P I T A L F O R G R O W T H

DE CE FABRYO?DE CE FABRYO?

Fabryo a îndeplinit toate criteriile de selectare a oportunităţilor de investiţie:

Antreprenor – viziune, cunoastere profunda a industriei, motivatie, leadership

Performante – compania a crescut rapid in ultimii trei ani, devenind unul din liderii pietei, in ciuda concurentei puternice;

Potential de crestere – cel mai bun raport pret/calitate din piata; potenţial real de a deveni lider de piaţă

Guzu Chim era o afacere antreprenorială de succes, care avea nevoie de infuzie de capital şi aport de know how, în trecerea către Fabryo Corporation

C A P I T A L F O R G R O W T H

DE CE FABRYO?DE CE FABRYO?

Compania demarase planul de investiţii pentru noul centru de producţie:

Investiţie totală de 15 mil EUR Cel mai mare centru de producţie din Europa de Est Include birourile şi laboratoarele de cercetare Aliniat la cerinţele de producţie ale Uniunii Europene

Protecţia mediului Protecţia muncii Portofoliul de produse Procesul de fabricare

Compania demarase procesul de rebranding şi parteneriatul cu DuPont

C A P I T A L F O R G R O W T H

EVOLUŢIA CIFREI DE AFACERIEVOLUŢIA CIFREI DE AFACERI

C A P I T A L F O R G R O W T H

6,400,000

12,250,000

17,000,000

25.000.000

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

2002 2003 2004 2005

Evoluţia cifrei de afaceriEvoluţia cifrei de afaceri

De la o cifră de afaceri de 6,4 mil. EUR în 2002, compania a crescut constant, atingând în 2005 o cifră de afaceri de 25 mil. EUR

Creştere susţinută de:

Politica raportului corect calitate preţ, încă din primul an de activitate Investiţiile în echipă şi reţeaua proprie de distribuţie Acoperirea naţională, dată de reţeaua de distribuţie Creşterea segmentului de construcţii (cea mai mare creştere a unui segment

economic românesc)

Obiectivul pentru 2006 este atingerea unei cifre de afaceri de 33 mil EUR, încreştere cu 32% în comparaţie cu 2005

În prima jumătate a anului creştere de aprox 30% pe lacuri şi vopsele Creştere de 45% pe vopsele lavabile

C A P I T A L F O R G R O W T H

FABRYO pe termen lungFABRYO pe termen lung

.

C A P I T A L F O R G R O W T H

• Productie - finalizarea centrului de productie de la Popesti – Leordeni, introducerea unei linii noi de producţie vopsele pulberi

• Distributie – extinderea si intarirea retelei nationale prin programe de sustinere si dezvoltare a distribuitorilor;

• Marketing – investitii substantiale in cresterea notorietatii brandurilor

• Dezvoltare – eforturi constante pentru imbunatatirea calitatii produselor existente, calibrarea portofoliului de produse, investiţii în activitatea de cercetare, investitii în consolidarea echipei manageriale