Nr. / 30.01 - Webnodefiles.acorneamt-ro.webnode.ro/200000825-7464575f1d...Activități/Domeniul...

2
1 Nr. ________ / 30.01.2017 Aprobat, Primar GOREA ANTON-NICOLAI Comuna Păstrăveni PLANUL MULTIANUAL DE AUDIT INTERN AFERENT PERIOADEI 2017-2019 (varianta II) Aprobarea a fost dată în baza Hotărârii Adunării Reprezentanților nr. 4 din data de 30.01.2017 (anexată la prezentul document) Nr crt Entitatea publică parteneră Activități/Domeniul auditabil Tema misiunii de audit intern Anul auditării 2017 2018 2019 1 Comuna Păstrăveni Financiar-contabilitate, achiziții publice Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice din cadrul comunei Păstrăveni x Funcțiile specifice din cadrul entității Evaluarea derulării activității de administrare a impozitelor și taxelor locale x Resurse umane și funcțiile specifice din cadrul entității Evaluarea derulării activității resurse umane, registru agricol x Financiar-contabilitate, achiziții publice Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice din cadrul Şcolii Gimnaziale comuna Păstrăveni x Juridic, funcțiile specifice din cadrul entității Evaluarea derulării activității juridice, urbanism și amenajarea teritoriului, bibliotecă comunală, administrativ x Procesul bugetar Evaluare procesului bugetar, constituirea angajamentelor și utilizarea fondurilor x Funcțiile specifice din cadrul entității Evaluarea derulării activității sistemelor de control intern, asistență socială x Funcțiile specifice din cadrul entității Evaluarea derulării activității de secretariat și relții cu publicul, cămin cultural, gospodărie comunală x Funcțiile specifice din cadrul Evaluarea derulării activității poliție locală, SVSU X

Transcript of Nr. / 30.01 - Webnodefiles.acorneamt-ro.webnode.ro/200000825-7464575f1d...Activități/Domeniul...

Page 1: Nr. / 30.01 - Webnodefiles.acorneamt-ro.webnode.ro/200000825-7464575f1d...Activități/Domeniul auditabil Tema misiunii de audit intern Anul auditării 2017 2018 2019 1 Comuna Păstrăveni

1

Nr. ________ / 30.01.2017

Aprobat,

Primar

GOREA ANTON-NICOLAI

Comuna Păstrăveni

PLANUL MULTIANUAL DE AUDIT INTERN AFERENT PERIOADEI 2017-2019 (varianta II)

Aprobarea a fost dată în baza Hotărârii Adunării Reprezentanților nr. 4 din data de 30.01.2017 (anexată la prezentul document)

Nr crt

Entitatea publică parteneră

Activități/Domeniul auditabil Tema misiunii de audit intern Anul auditării

2017 2018 2019

1 Comuna Păstrăveni

Financiar-contabilitate, achiziții publice

Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice din cadrul comunei Păstrăveni

x

Funcțiile specifice din cadrul entității

Evaluarea derulării activității de administrare a impozitelor și taxelor locale

x

Resurse umane și funcțiile specifice din cadrul entității

Evaluarea derulării activității resurse umane, registru agricol x

Financiar-contabilitate, achiziții publice

Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice din cadrul Şcolii Gimnaziale comuna Păstrăveni

x

Juridic, funcțiile specifice din cadrul entității

Evaluarea derulării activității juridice, urbanism și amenajarea teritoriului, bibliotecă comunală, administrativ

x

Procesul bugetar

Evaluare procesului bugetar, constituirea angajamentelor și utilizarea fondurilor

x

Funcțiile specifice din cadrul entității

Evaluarea derulării activității sistemelor de control intern, asistență socială

x

Funcțiile specifice din cadrul entității

Evaluarea derulării activității de secretariat și relții cu publicul, cămin cultural, gospodărie comunală

x

Funcțiile specifice din cadrul Evaluarea derulării activității poliție locală, SVSU X

Page 2: Nr. / 30.01 - Webnodefiles.acorneamt-ro.webnode.ro/200000825-7464575f1d...Activități/Domeniul auditabil Tema misiunii de audit intern Anul auditării 2017 2018 2019 1 Comuna Păstrăveni

2

entității

Sistemul IT Evaluarea derulării activității Sistemului IT X

Avizat, Șef Serviciul de audit public intern

Feopenta Petrică


PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂcevmpl.ro/Date tehnice/despre_noi/ceac/PO-03.01 evaluarea... · personalului didactic auxiliar, vor fi luate în considerare rezultatele auditării periodice

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂcevmpl.ro/Date tehnice/despre_noi/ceac/PO-03.01 evaluarea... · personalului didactic auxiliar, vor fi luate în considerare rezultatele auditării periodice

bt.prefectura.mai.gov.ro · domemului auditabil Programul misiunii de audit public intern Rapoarte de audit public intern Judetul Dovezi obiective ale participärii la stagiile de

bt.prefectura.mai.gov.ro · domemului auditabil Programul misiunii de audit public intern Rapoarte de audit public intern Judetul Dovezi obiective ale participärii la stagiile de

Raportul auditului tematiclex.justice.md/UserFiles/File/2016/mo306-313md/rapor… · Web viewChișinău, fiind supusă auditării perioada septembrie 2009 – mai 2016. Pentru obținerea

Raportul auditului tematiclex.justice.md/UserFiles/File/2016/mo306-313md/rapor… · Web viewChișinău, fiind supusă auditării perioada septembrie 2009 – mai 2016. Pentru obținerea

store.edecon.rostore.edecon.ro/cuprins/756.pdf · Principalele variante de reprezentare a managementului ca domeniu auditabil Procesul relatiile de management — Sistemul de management

store.edecon.rostore.edecon.ro/cuprins/756.pdf · Principalele variante de reprezentare a managementului ca domeniu auditabil Procesul relatiile de management — Sistemul de management

RAPORTUL - pe anul 2016 - cjsm.ro · Analiza de risc a fost realizată pe două planuri: calculul scorului de risc pentru fiecare domeniu auditabil (execuție bugetară, financiar-contabil,

RAPORTUL - pe anul 2016 - cjsm.ro · Analiza de risc a fost realizată pe două planuri: calculul scorului de risc pentru fiecare domeniu auditabil (execuție bugetară, financiar-contabil,

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI CAMERA DE CONTURI OLT · 2015-12-22 · Camera de Conturi Olt RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2014 Pagina 2 2. Domeniul supus auditării

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI CAMERA DE CONTURI OLT · 2015-12-22 · Camera de Conturi Olt RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2014 Pagina 2 2. Domeniul supus auditării

RELIGIEfiles.pofesoridereligiebuzau-ro.webnode.ro...Aprobat prin Ordinul ministrului Nr. 5229/01.09.2008 BUCUREŞTI, 2008 Anexa ..... la Ordinul ministrului educa ţiei, cercetării

RELIGIEfiles.pofesoridereligiebuzau-ro.webnode.ro...Aprobat prin Ordinul ministrului Nr. 5229/01.09.2008 BUCUREŞTI, 2008 Anexa ..... la Ordinul ministrului educa ţiei, cercetării

Scanned Image - Aeroportul Satu Mare · 2018-07-13 · Au fost întocmite chestionare liste de verificare si teste pentru fiecare domeniu auditabil Prezentul Dosar de Audit Public

Scanned Image - Aeroportul Satu Mare · 2018-07-13 · Au fost întocmite chestionare liste de verificare si teste pentru fiecare domeniu auditabil Prezentul Dosar de Audit Public

CAMERA DE CONTURI DOLJ - CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI · 2 2. Domeniul supus auditării execuția bugetelor componente ale bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale

CAMERA DE CONTURI DOLJ - CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI · 2 2. Domeniul supus auditării execuția bugetelor componente ale bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale

CAMERA DE CONTURI SALAJ locale 2011/SALAJ/Raport... · Raport privind finanțele publice locale pe anul 2011 la nivelul județului Sălaj Pagină 2 2. Domeniul supus auditării Misiunile

CAMERA DE CONTURI SALAJ locale 2011/SALAJ/Raport... · Raport privind finanțele publice locale pe anul 2011 la nivelul județului Sălaj Pagină 2 2. Domeniul supus auditării Misiunile

HOTĂRÂRE Nr. 1086 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea ...files.acorneamt-ro.webnode.ro/200000022-3b0c53d5b5/1. Hotarare nr. 1086... · Organizarea auditului intern la nivelul

HOTĂRÂRE Nr. 1086 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea ...files.acorneamt-ro.webnode.ro/200000022-3b0c53d5b5/1. Hotarare nr. 1086... · Organizarea auditului intern la nivelul

RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL ... - rcc… locale 2012/SATU MARE/Raport finante... · 2 2. Domeniul supus auditării mii lei Venituri (încasări) Cheltuieli (plăţi)

RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL ... - rcc… locale 2012/SATU MARE/Raport finante... · 2 2. Domeniul supus auditării mii lei Venituri (încasări) Cheltuieli (plăţi)

lex.justice.mdlex.justice.md/.../File/2015/mo213-222md/raport_16.docx · Web viewÎn perioada supusă auditării, AAPL (de nivelul I și nivelul II) au valorificat mijloace pentru

lex.justice.mdlex.justice.md/.../File/2015/mo213-222md/raport_16.docx · Web viewÎn perioada supusă auditării, AAPL (de nivelul I și nivelul II) au valorificat mijloace pentru

calitate.univ-ovidius.rocalitate.univ-ovidius.ro/wp-content/uploads/2018/10/ANEXE... · 2018-10-23 · Principalul domeniu auditabil planificat pentru anul 2016 este domeniul bugetar.

calitate.univ-ovidius.rocalitate.univ-ovidius.ro/wp-content/uploads/2018/10/ANEXE... · 2018-10-23 · Principalul domeniu auditabil planificat pentru anul 2016 este domeniul bugetar.

AUTOMOTIVE - rqmcert.ro · necesară în vederea auditării unui Sistem de Management al Calitatii în Industria Auto (AQMS) conform cerințelor IATF 16949:2016, cerintelor ISO 9001:2015,

AUTOMOTIVE - rqmcert.ro · necesară în vederea auditării unui Sistem de Management al Calitatii în Industria Auto (AQMS) conform cerințelor IATF 16949:2016, cerintelor ISO 9001:2015,

PROGRAMA - varadi-ro.webnode.ro EN Matematică.pdfmodalitatea de evaluare externă sumativă a competenţelor dobândite pe parcursul învăţământului gimnazial. În cadrul Evaluării

PROGRAMA - varadi-ro.webnode.ro EN Matematică.pdfmodalitatea de evaluare externă sumativă a competenţelor dobândite pe parcursul învăţământului gimnazial. În cadrul Evaluării

files.acorneamt-ro.webnode.rofiles.acorneamt-ro.webnode.ro/200000495-3cf6f3df1c/An…  · Web viewNr. 1130 / 18.10.2016. ANUN. Ţ. ORGANIZARE CONCURS. Concursul se organizează conform

files.acorneamt-ro.webnode.rofiles.acorneamt-ro.webnode.ro/200000495-3cf6f3df1c/An…  · Web viewNr. 1130 / 18.10.2016. ANUN. Ţ. ORGANIZARE CONCURS. Concursul se organizează conform

Programa școlară pentru disciplina - varadi-ro.webnode.ro€¦ · (CMS) și a necesității includerii acestora, în acord cu formulările existente și în Rezoluțiile anterior

Programa școlară pentru disciplina - varadi-ro.webnode.ro€¦ · (CMS) și a necesității includerii acestora, în acord cu formulările existente și în Rezoluțiile anterior

Aprobat, Primar Neculai NASTASĂ Comuna Agapia PLANUL ...files.acorneamt-ro.webnode.ro/200000799-daa4ddb9ef...Activități/Domeniul auditabil Tema misiunii de audit intern Anul auditării

Aprobat, Primar Neculai NASTASĂ Comuna Agapia PLANUL ...files.acorneamt-ro.webnode.ro/200000799-daa4ddb9ef...Activități/Domeniul auditabil Tema misiunii de audit intern Anul auditării

varadi-ro.webnode.ro · Web viewEtichetările. Cum poate fi îmbunătătita stima de sine. 1.1.să exerseze prezentarea caracteristicilor pozitive despre sine ,,Cum mă vad eu, cum

varadi-ro.webnode.ro · Web viewEtichetările. Cum poate fi îmbunătătita stima de sine. 1.1.să exerseze prezentarea caracteristicilor pozitive despre sine ,,Cum mă vad eu, cum